CHAPITRE DE DESIGNATION REPONSE

LA NORME
4.1 Compréhension de l’organisme et - Analyse SWOT
de son contexte - Cartographie des enjeux internes et externes
4.2 Compréhension des besoins et - Cartographie des parties intéressées
attente des parties intéressée
4.3 Détermination du domaine - Domaine d’application du SMQ
d’application du SMQ  Le chapitre 8.3 est exclure du domaine d’application de
DIALAB-CI car elle est dans la prestation de service.
4.4 SMQ et ses processus - Cartographie des Processus
- Logigramme du processus
- Matrice d’interaction des processus (voir la FIP)
5.1 Leadership et engagement - Au travers de la roue de DEMING
- Déclaration d’engagement et de Leadership
5.1.2 Orientation Client - Charte des exigences des clients
- Déclaration d’orientation client

Voir Doc Politique qualité 😎

5.2.1 Etablissement de la politique
qualité -

- Matrice générale de déclinaison de la politique qualité

5.3 Rôle, responsabilité et autorité au
sein de DIALAB-CI.
6.1 Action à mettre en œuvre face
aux risques et opportunités
6.2 Objectif qualité et planification
des actions pour les atteindre
6.3 Planification et vérification
- Rôle :
 Fiche de poste
 Organigramme nominatif et non nominatif
 Nomination des pilotes, co-pilotes et des correspondants
processus
- Matrice de criticité des risques
- Fiche de gestion des risques
- Plan d’action face aux risques
- Formulaire de déclaration de risque avéré
- Plan d’action face aux opportunités
- Plan d’action pour atteindre l’objectif qualité
- Doc système : plan de modification du SMQ

7.1 Ressource - C’est le budget qui permet de réponse a cette exigences

7.1.2 Ressource Humaine - Processus de gestion du personnel

7.1.3 Infrastructure - Locaux (Fiche descriptive des locaux)

- Moyens Transports
- Liste de matériel
7.1.4 Environnement pour la mise en - Environnement physique
œuvre des processus - Doc : charte des valeurs
7.1.5.2 -

7.1.6 Connaissance Organisationnelle - Guide de connaissance organisationnelle

- Tableau de veille concurrentiel
 - Tableau légal et règlementaire
- Tableau de veille technologique
- Livret d’accueil
7.2 Compétence - Fiche de poste (Compétence requise) :
 Savoir
 Savoir-faire
 Savoir-être
- Dossier du personnel
7.3 Sensibilisation - Liste de diffusion ds documents (Politique qualité, matrice
de déclinaison …)
7.4 Communication - Etablir un plan de communication interne et externe

7.5 Information documentée - Procédure de maitrise des informations documentées

8.1 Planification et maitrise - Fiche d’identité du processus

opérationnelle - Plan d’action face aux risques
- Plan d’action face pour atteindre les objectifs qualités
8.2.1 Communication avec les clients -

8.2.2 Détermination des exigence -

relatives service et produit