SMQ Norme Iso 9001

1
Formation sur le rfrentiel ISO 9001 : 2008
ENSA DEL JADIDA (2011-2012)

Professeur : Ahmed ABOU EL ANOUAR
THALES ENGINEERING & CONSULTING
STRUCTURE DE LA NORME ISO 9001:2008

0 1 2 3 Introduction Domaine d'application Rfrences normatives Termes et dfinitions
4 5 6 7 8
Systme de management de la qualit Responsabilit de la direction Management des ressources Ralisation du produit Mesures, analyses et amlioration
PRSENTATION DES EXIGENCES DE LA NORME ISO 9001-2008

Modle de Management de la Qualit bas sur les processus
Amlioration continue du systme de management de la qualit 5

Responsabilit de la direction Clients Clients
6
Management des ressources
8
Mesures, analyse et amlioration
satisfaction
Exigences
lments dentre
7
Ralisation du produit Produit
lments de sortie
Activits ajoutant de la valeur Flux dinformations
PARCE QUE LE CLIENT

a une demande, a un choix, possde une sensibilit, a une urgence, est unique, nous avons un travail ; nous devons tre le meilleur ; nous devons tre actifs ; nous devenons tre rapides ; nous devons nous adapter ;
attend beaucoup de nous, nous devons exceller ; a de linfluence, est l,

nous esprons avoir plus de clients ; nous existons!
LE CLIENT, Partenaire privilgi

La conformit de nos produits par rapport vos attentes
Inutilit Inutilit
Conformit Conformit
Insatisfaction Insatisfaction
Notre offre
Vos attentes
LA NORME VISE
Assurer un fonctionnement reproductible, Anticiper et traiter les risques et les non-conformits Permettre la mesure, le progrs tre efficace Cest dire :
MATRISER LA QUALIT !
Chapitre 4 : Systme de Management de la Qualit
4.1 Exigences gnrales

L'organisme doit :
tablir un SMQ couvrant les exigences de la norme, Dterminer et matriser les processus (surveiller, mesurer et analyser) Mettre en uvre lamlioration permanente.
Les processus externaliss doivent tre maitriss aussi.

Le SMQ est :
Planifi mis en place matris, Contrl. Amlior en continu
P D C A
Les exclusions ne peuvent se faire que dans le chapitre 7 et elles doivent tre justifies.
Chapitre 4 : Systme de Management de la Qualit 4.2. Exigences relatives la documentation 4.2.1. Gnralits
La documentation doit comprendre : La politique et les objectifs, Les 6 procdures exiges par la norme, Les documents de planification, de fonctionnement et de matrise efficace des processus, Des enregistrements.
Chapitre 4 : Systme de Management de la Qualit 4.2. Exigences relatives la documentation 4.2.2. Manuel Qualit
Un manuel qualit tabli et maintenu jour comprend : Domaine d application et les exclusions Les procdures documentes ou leur rfrence Une description des interactions entre processus
10
Chapitre 4 : Systme de Management de la Qualit 4.2. Exigences relatives la documentation 4.2.3. Matrise des documents
Une (des 6) procdure documente doit tre tablie pour : Approuver les documents avant diffusion
e dur Proc
Revoir, rviser si ncessaire et les approuver de nouveau Identifier le statut de la version en vigueur Lisibles, identifiables Assurer la disponibilit des documents applicables Assurer que les documents externes (ncessaires pour le SMQ) sont identifis et que leur diffusion est matrise S assurer du retrait ou identification des documents
prims
11
Chapitre 4 : Systme de Management de la Qualit 4.2. Exigences relatives la documentation 4.2.4. Matrise des enregistrements
Une procdure documente pour Collecter Identifier Accder, liminer Stocker Protger Rcuprer Conserver
e dur Proc
les enregistrements (Pour apporter la preuve de la conformit aux exigences et du fonctionnement efficace de SMQ: assurance)
12
Matrise du systme documentaire
13
Matriser le systme documentaire
Dcrire et formaliser la procdure Matrise des documents et des enregistrements Initier la description et la formalisation des procdures associes:
Gestion des documents externes, Gestion du courrier, Gestion lectronique des documents (GED)
14
Droulement
Identification des types de documents Auto-Evaluation de la gestion actuelle du systme documentaire Proposition dune approche mthodologique pour la matrise des documents et des enregistrements Description et logigramme du processus Matrise des documents et des enregistrements Elaboration de la Procdure Matrise des documents et des enregistrements Procdures associes
15
Concept et dfinitions
Document: Enregistrement : Formulaire: Document externe:
16
Concept et dfinitions Document: Support d'information et l'information qu'il contient. Enregistrement : Formulaire renseign qui est la preuve de l'accomplissement d'une action ou d'un vnement. Il permet de conserver, de valider et/ou de protger les donnes relatives cette action ou cet vnement qu'elle que soit la forme Formulaire: Document standard, vierge rpondant la question : Sur quel support ? Document externe: Document cr par une entit externe l'organisme et utilis par ce dernier, mais non modifiable par celui-ci.
17
Processus: Procdure: Mode opratoire: Instruction :
18
Processus: Ensemble dactivits corrles ou interactives qui transforme des lments dentre en lments de sortie(avec une valeur ajoute). Procdure: Manire spcifie deffectuer un processus. Mode opratoire: Dtaille les oprations de ralisation dune activit compltant les procdures ou les processus. Instruction : Dcrit la succession des oprations effectuer pour raliser un travail. (Ex: note de service)
19
Vrification: Validation: Approbation:
20
Vrification: Opration de revue par la hirarchie du contenu du document. Validation: Opration dvaluation de la conformit du document par rapport au Systme de Management (forme du document). Approbation: Tout document cre ou modifi doit tre approuv. L'approbateur donne le feu vert pour la diffusion.
21
Codification : Classement : Archivage : Dure de vie:
22
Codification : Tout document cr doit tre codifi. La codification des documents internes se fait conformment une nomenclature fixe par l'organisme. Classement : Action de rangement des documents et des enregistrements. Archivage : Action de conservation des documents enregistrements selon des conditions dtermines. Dure de vie: Dure de conservation du document.
23
Matrise des documents
Les documents requis pour le SMQ doivent tre matriss
Procdure documente
Revoir, mettre jour
Assurer la disponibilit
Identifier et matriser la diffusion des doc. ext.
4.2.3.b
4.2.3.d
4.2.3.f Matriser les documents
4.2.3.a
Approuver
4.2.3.c
Identifier : Modifications Statut de la version
4.2.3.e
Assurer la lisibilit et la facilit didentification
4.2.3.g
Empcher utilisation non intentionnelle de doc. prim
24
Matrise des enregistrements
Les enregistrements sont des documents particuliers qui doivent tre matriss.
Procdure documente
Identification
Protection
Dure de conservation
Matriser les enregistrements

Stockage Accessibilit Elimination
25
Approche mthodologique
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
Cration d'un document Rdaction d'un document Identification dun document Vrification, validation et approbation Diffusion Classement Modification Matrise des modifications Rcupration des documents prims Archivage des documents Elimination des documents prims
26
Gestion des documents externes
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Exprimer le besoin en documents externes Valider le besoin en documents externes Passer la commande documents externes Recevoir le document externe Attribuer une rfrence au document en fonction code nomenclature Mettre jour la base de donne informatique Classer le document en fonction de sa rfrence Informer toutes les entits des documents externes reus Transmettre le document externe aux entits concernes si ncessaire Etablir mensuellement le bulletin des documents externes reus
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Matrise des documents et des enregistrements 1- Finalit du Processus 2- Domaine d'application 3- Groupe dAmlioration du Processus 4- Intervenants du processus 5- Moyens matriels 6- Logiciels utiliss 7- Processus Amont et processus Aval 8- Exigences clients 9- Surveillance et mesure du processus 10- Description du processus 11- Enregistrements associs 12- Documents et rfrences 13- Fiche suiveuse 14- Dfinitions et abrviations 15- Annexes : Enregistrements
Exemple de Procdure
28
ROLES DES ECRITS
3 PAS DE DEFORMATION DANS LA TRANSMISSION DES INFORMATIONS, DU SAVOIR-FAIRE ET DES CONNAISSANCES 3AMELIORATION DES PROCESSUS
SUPPORT DE L'EXPRESSION ORALE, DE LA DEMONSTRATION ET DE PREUVE DE LA MAITRISE DES PROCESSUS
29
POURQUOI UNE DOCUMENTATION?
Pour : - tablir - Mettre en uvre - Entretenir - Soutenir le fonctionnement efficace et efficient des processus
30
LA VALEUR AJOUTEE DES DOCUMENTS

- Raliser la conformit aux exigences internes, des parties intresses, rglementaires et lgales - Sinscrire dans la dynamique de lamlioration Continue - Offrir une formation adapte - Assurer la rptitivit et la traabilit - Fournir des preuves tangibles - valuer lefficacit, lefficience et la pertinence continue
31
LA NATURE ET LETENDUE DE LA DOCUMENTATION
32
LA NATURE ET LETENDUE DE LA DOCUMENTATION
La documentation doit tenir compte : Des exigences contractuelles des parties intresses De normes internationales, nationales, rgionales, et sectorielles adaptes Des exigences rglementaires lgales applicables
33
LA NATURE ET LETENDUE DE LA DOCUMENTATION(suite)
La documentation doit tenir compte aussi : Des dcisions internes Des sources dinformation externes pertinentes pour le dveloppement des comptences internes Des informations sur les besoins et attentes des parties intresses
34
Ltendue de la documentation dpend de facteurs tels que: Le type et la taille de le lorganisme La complexit et les interactions entre les processus La complexit des services rendus
35
Les exigences des parties intresses Les exigences rglementaires et lgales Applicables La mesure par laquelle il est ncessaire de Dmontrer la satisfaction aux exigences relatives au management
36
LES TYPES DE DOCUMENTS
37
LES TYPES DE DOCUMENTS

1-documents fournissant des informations cohrentes, en interne et lextrieur:
rapports, journal interne,notes internes ,manuels et revue internes,
2-documents dfinissants de quelle manire le management sapplique un produit et/ou service ou un contrat spcifique:
plan de management , protocole de ralisation
38
LES TYPES DE DOCUMENTS(suite)
3-documents formulant des exigences

(les spcifications)
4- documents formulant des recommandations ou des suggestions

(les lignes directives)
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LES TYPES DE DOCUMENTS (suite)
5- Documents fournissant des informations sur la manire de raliser des activits et des processus de manires cohrente
( procdures, instructions de travail, plans)
6- Documents fournissant des preuves tangibles de la ralisation dune activit ou des rsultats obtenus
(enregistrements)
40
LA GESTION DES DOCUMENTS
41
POURQUOI GERER LA DOCUMENTATION?

Grer la documentation pour : .Maitriser les documents ncessaires un processus et son amlioration continue .Permettre aux utilisateurs des se rfrer davoir disposition les lments ncessaires pour rpondre aux questions .Permettre aux utilisateurs de savoir ce quils doivent faire
42
GESTION ELECTRONIQUE DES DOCUMENTS
La GED permet : 1. Lexhaustivit 2. La fiabilit 3. La slectivit 4. La prennit 5. La traabilit 6. La participation de tous
43
INCONVENIENTS DUN SYSTEME DARCHIVAGE DOCUMENTAIRE MANUEL
1. 2. 3. 4. 5.
Approximatif Dispers Pas de visibilit cohrente Pas de globalisations Economiquement peu justifi
44
EVALUATION DE LA DOCUMENTATION
Evaluation en fonction de lefficacit et lefficience internes par rapport des critres tels que:
La fonctionnalit(rapidit de traitement) La convivialit pour les utilisateurs Les ressources ncessaires
45
EVALUATION DE LA DOCUMENTATION
(suite)
Les politiques et les objectifs Les exigences actuelles et futures relatives la gestion des connaissances Ltalonnage concurrentiel des systmes de documentation Les interfaces utilises par les clients, les fournisseurs et les autres parties intresses
46
Chapitre 5 : Responsabilit de la direction
5.1. Engagement de la direction

tablir la politique et les objectifs qualit Communiquer en interne limportance satisfaire aux exigences des clients, exigences internes spcifies, rglementaires et lgales Mener des revues de Direction Assurer la disponibilit des ressources ncessaires
Engagement de la Direction
47
5.2. coute du client

Les exigences du client sont : dtermines acceptes respectes afin d accrotre la satisfaction du client
48
5.3. Politique Qualit

Est adapte la finalit de l organisme Comprend lengagement lamlioration continue Fournit un cadre pour tablir et revoir les objectifs qualit Est revue quant son adquation permanente. Communique . Comprise ..
PAR TOUS LES ACTEURS DU SMQ
49
5.4. Planification
Des Objectifs Qualit Une Planification du SMQ(plan daction)
Les modifications du SMQ sont matrises
50
Chapitre 5 : Responsabilit de la direction 5.5. Responsabilit, autorit et communication 5.5.1. Responsabilit et autorit
Dfinies et communiques
5.5.2. Reprsentant de la Direction A la responsabilit et lautorit pour:

Assurer de la mise en uvre du SMQ, Rendre compte la direction du fonctionnement, et des besoins d amlioration Encourager la culture client
Cest un membre de lencadrement de lorganisme. Peut avoir dautres responsabilits dans lorganisme.
51
Chapitre 5 : Responsabilit de la direction 5.5. Responsabilit, autorit et communication 5.5.3. Communication interne
Lquipe dirigeante
Assurer la communication entre les diffrents niveaux et fonctions
s ce en ig Ex nt ie cl ,o t ec bj ifs .
Implication de tous
ni tu or pp O
Le personnel
s t
52
5.6. Revue de Direction

Evaluer
pertinence, adquation et efficacit
Dcider, agir (pour amliorer)

ressources, produits, processus
53
Chapitre 6 : Management des ressources
6.1. Mise disposition des ressources

Mettre en uvre et amliorer Accrotre la satisfaction des clients
6.2. Ressources humaines

Comptence Formation Sensibilisation
54
6.3. Infrastructures
Les installations ncessaires la conformit du produit
btiments, espaces de travail, installations associes quipements, matriels et logiciels associs aux processus
Infrastructures
services supports (logistique et moyens de communication ou les systmes dinformation)
55
6.4. Environnement de travail
Les facteurs humains et physiques de lenvironnement de travail ncessaires pour obtenir la conformit du produit.
Environnement de travail: conditions dans lesquelles le travail est effectu y compris les conditions physiques ,environnementales et dautres facteurs: Bruit Temprature Humidit clairage Climatisation
56
Chapitre 7 : Ralisation du produit

PROCESSUS
Planification : Processus de ralisation du produit Processus relatifs au client
MESURES
Matrise des dispositifs de mesure et de surveillance
Produit Conforme
CONCEPTION
Conception et dveloppement
ACHATS
Fournisseurs Commandes Informations
PRODUCTION
Ralisation du produit
57
7.1 Planification de la ralisation 7.2 Communication avec les clients 7.3 Conception et dveloppement 7.4 Achats 7.5 Production et prparation du service 7.6 Matrise des dispositifs de surveillance et de mesure
58
7.1 Planification de la ralisation

L organisme doit :
Planifier et dvelopper les processus de ralisation, La planification doit tre cohrente avec les autres processus du SMQ
Lors de cette planification, lorganisme doit dterminer, selon le cas : Les objectifs qualit Les exigences relatives au produit, La ncessit de mise en place des processus, de la documentation et des ressources spcifiques au produit Les activits requises de vrification ,surveillance, mesure, contrle et essai spcifiques au produit et validation Les critres d acceptation du produit Les enregistrements
59
7.2. Processus relatifs aux clients

7.2.1 Dtermination des exigences relatives au produit Spcifies par le client Non formules par le client Lgales et rglementaires APPLICABLES AU PRODUIT Internes l organisme 7.2.2. Revue des exigences relatives au produit Avant livraison Aprs leve des carts / contrat ou commande En confirmant l adquation/exigences
60
7.2. Processus relatifs aux clients

7.2.3. Communication avec les clients Lorganisme doit dterminer et mettre en uvre des dispositions efficaces pour communiquer avec les clients propos :
des informations sur le produit du traitement des consultations, contrats, commandes, avenants des retours d information des clients, y compris leurs rclamations
61
7.3. Conception et dveloppement

7.3.1 Planification de la conception et du dveloppement La conception / dveloppement du produit est :
planifie matrise
La planification doit dterminer :

les tapes de conception/dveloppement les activits de revue, vrification et validation les responsabilits et autorits
Les lments de sortie de la planification sont remis jour

62

7.3.2 lments dentre de la conception et du dveloppement Complets, non ambigus et non contradictoires Ils comprennent des exigences:
fonctionnelles et de performances rglementaires et lgales applicables autres exigences essentielles la conception et au dveloppement Revue des lments d entre
63

7.3.3. lments de sortie de la conception et du dveloppement Permettre la vrification par rapport aux donnes d entre Satisfaire aux exigences dentre Fournir les informations pour les achats, la production et la prparation du service Contenir des critres dacceptation du produit Dfinir les caractristiques essentielles pour son utilisation
64

7.3.4. Revue de conception et de dveloppement Le rsultat est-il conforme aux exigences? Y-a-t-il des problmes? Quels sont les actions possibles?
Avec les gens concerns et comptents
QUAND ?
Revue
Conception
Revue Revue
65

7.3.5. Vrification de la conception et du dveloppement Pour sassurer que les lments de sortie correspondent aux lments dentre
Entre
Conception Vrification
Cest conforme?
Sortie
66

7.3.6. Validation de la conception et du dveloppement
Besoin dun produit
Entre
Conception Validation
Sortie
Produit ralis
Cela rpond au besoin ?

Le produit de la conception rpond :
son application spcifie? l usage prvu?
Rpondre avant la mise disposition ou la mise en uvre du produit

67

Les modifications au cours de la conception doivent tre :
Identifies Matrises Vrifies et valides Approuves avant leur mise en uvre
Les revues comprennent l valuation de l incidence sur le produit et ses composantes. Les enregistrements doivent tre conservs.
68
7.4. Achats
7.4.1 Processus d achat Le niveau de matrise dpend de l incidence de lachat sur le produit final:
valuation des fournisseurs tablissement de critres de slection, Enregistrement des rsultats
69
7.4. Achats
7.4.2 Informations relatives aux achats Les exigences pour le produit, si besoin :
Pour sa fabrication (processus, contrle ,.) Pour la qualification du personnel Les exigences relatives au SMQ
vrifier AVANT communication au fournisseur !

70
7.4. Achats
7.4.3 Vrification du produit achet
Dfinir les contrles et autres activits pour que le produit achet soit conforme aux exigences spcifies
71
7.5. Production et prparation du service

7.5.1 Matrise de la production et prparation du service Pour planifier et raliser, il faut
Les caractristiques du produit, Des instructions de travail, De la surveillance et mesure, Des quipements appropris, Les activits de libration du produit, de livraison et service aprs LIVRAISON
Et METTRE EN UVRE ce qui est prvu !

72

7.5.3 Identification et traabilit Identifier ltat du produit par rapport aux exigences de surveillance et de mesure tout le long de sa ralisation, Matriser et enregistrer cette identification Identifier ltat du produit par rapport ses contrles Maitriser la traabilit si exige
73

7.5.4 Proprit du client Prendre soin de la proprit du client Ce qui appartient au client est
Identifi, Vrifi, Protg, Sauvegard.
proprits y compris lintellectuelle et les donnes personnelles
Si problme
Enregistrer le dommage, Avertir (rapport) le client.
Cela ne mappartient pas . jen prends soin !

74

7.5.5 Prservation du produit Prserver le produit et ses composants
au cours des oprations internes lors de la livraison la destination prvue
Ceci doit inclure

lidentification la manutention le conditionnement le stockage la protection
Cela mappartient . jen prends soin aussi !

75
7.6. Matrise des quipements de surveillance et de mesure

Dterminer les activits de surveillance et de mesure, . Maitrise des quipements associs,
pour apporter la preuve .. .de la conformit aux exigences dtermines

Activits de mesures et surveillance en cohrence avec les exigences
Ni trop, ni pas assez
76
7.6. Matrise des quipements de surveillance et de mesure

Les quipements de mesure doivent tre
talonns et/ou vrifis, rgls, identifis, protgs : contre les drglages susceptibles dinvalider le rsultat de la mesure, contre tous risques au cours des manutentions, maintenance et stockage.
AVANT LEUR UTILISATION Si lappareil savre non conforme

Quen est-il des mesures antrieures ? Que faut-il faire sur lappareil ? Et sur les produits prcdemment mesurs LES ENREGISTREMENTS DES RESULTATS DETALONNAGE ET DE VERIFICATION DOIVENT ETRE CONSERVES
77
Chapitre 8 : Mesures, analyse et amlioration
Mesures
Conformit produit Conformit SMQ Perception du Client Performance du SMQ Audits internes surveillance produit, processus
Identification, Dtection
Matrise du produit non conforme
Processus Mesure & Amlioration
Analyse
Analyse des donnes
Amlioration continue
Actions Correctives Actions Prventives
78
8.1 Gnralits
Lorganisme doit planifier et mettre en uvre les processus pour
Dmontrer la conformit aux exigences relatives au produit Assurer la conformit du SMQ Amliorer en permanence l efficacit du SMQ
Ceci doit inclure la dtermination

de mthodes applicables de techniques statistiques ainsi que l tendue de leur utilisation
79
8.2 Surveillances et mesures

8.2.1 Satisfaction du client
Que pense-t-il de nous ?
Le Client
8.2.2 Audits internes

Notre fonctionnement est-il correct ?
8.2.3 Surveillance et mesure des processus

Nos mthodes de travail sont-elles conformes et efficaces ?
8.2.4 Surveillance et mesure du produit

Nos produits sont-ils conformes au besoin ?
Lentreprise doit sinterroger sur sa performance

80

8.2.1 Satisfaction du client Les mthodes et mesures
dobtention des informations dutilisation
Le Client
Doivent tre dtermines
Des informations relatives la perception du client sur le niveau de sa satisfaction doivent tre surveilles
La perception du client est une des mesures de la performance du SMQ

81

8.2.2 Audit interne Le fonctionnement gnral (SMQ) est - il
Conforme aux dispositions planifies ?
e dur Proc
Conforme aux exigences ? (Norme, rglementation et exigences internes) Mis en uvre ? Entretenu ? de manire efficace ?
Le programme d audit sera adapt l tat et l importance des activits et des domaines auditer aux rsultats des audits prcdents
82

8.2.2 Audit interne (suite) La procdure documente couvre
e dur Proc
les responsabilits les exigences pour planifier, mener les audits, rendre compte des rsultat , tablir et conserver les enregistrements
Les critres, le champ, la frquence et les mthodes d audits sont dfinis Les auditeurs n auditent pas leur propre travail
83

8.2.2 Audit interne (suite)
e dur Proc
L encadrement responsable du domaine audit
doit assurer que les corrections et actions correctives sont entreprises sans dlai indu pour liminer les NC dtectes et leurs causes.
Le suivi doit inclure
la vrification de lapplication des actions entreprises le compte rendu des rsultats de cette vrification
84

8.2.3 Surveillance et mesure des processus Pour tous les processus, comment
Les mesurer et les surveiller Dmontrer leur aptitude atteindre les rsultats prvus Entreprendre des corrections et des actions correctives lorsque les rsultats planifis ne sont pas atteints
8.2.4 Surveillance et mesure du produit Le produit est - il conforme aux exigences ? Quelles sont les preuves conserves ? Quels critres ? Qui sengage sur la libration du produit ? La preuve de la conformit aux critres dacceptation doit tre conserve.
85
8.3 Matrise du produit non conforme

Identifier et matriser le produit non conforme aux exigences afin d empcher son utilisation non intentionnelle
e dur Proc
Non Conforme ?
Remettre en conformit ou liminer ou Sengager sur une drogation
Et revrifier
86
8.4 Analyse des donnes

Recueillir et analyser les donnes appropries pour dterminer
La pertinence L'efficacit Les amliorations
Des informations sur

la perception du client la conformit aux exigences les caractristiques des processus et des produits et les fournisseurs
87
8.5 Amlioration
8.5.1 Amlioration continue La norme sapplique aux entreprises cherchant progresser Les outils du progrs Une bonne Politique (qualit) Des objectifs (qualit) adapts Des rsultats pertinents d audits Une analyse pertinente des donnes les actions : correctives, prventives efficaces Des revues de direction utiles
88
8.5 Amlioration
8.5.2 Actions Correctives (AC)
e dur Proc
liminer les causes dcarts, viter qu ils se reproduisent aprs en avoir valu le besoin en fonction des enjeux En fonction de lenjeu
revue des non-conformits (y compris les rclamations clients) dtermination des causes de non-conformit mise en uvre des actions ncessaires d enregistrements des rsultats des actions mises en uvre valuation lefficacit des actions correctives mise en uvre
89
8.5 Amlioration
8.5.3 Actions Prventives (AP)
e dur Proc
valuer les risques dcarts, viter qu ils se produisent en avoir valu le besoin en fonction des enjeux. En fonction de lenjeu

aprs
Identifier les non-conformits potentielles et leurs causes Dterminer et assurer la mise en uvre des actions ncessaires Enregistrer les rsultats des actions mise en uvre Procder lvaluation de lefficacit des actions prventives mise en uvre
90
Dmarche Auto-Evaluation
N
0 1 2 3 Evaluation Niveau PDCA
nant Il ny a pas daction ou de projet significatif contribuant ce but
Un plan daction a t dfini
P- Planifier (Plan)
Un plan daction a t dfini et mis en uvre
PD- Dvelopper (Do)
Un plan daction a t dfini et mis en uvre. Il y a un suivi de sa ralisation
PDC - Contrler (Check)
Un plan daction a t dfini et mis en uvre. Il y a un suivi de sa ralisation et des actions correctives sont engages, si ncessaire
PDCA- Amliorer (Act)
La dfinition dun plan daction, sa mise en uvre, le suivi et ladaptation Processus damlioration de sa ralisation sintgre dans un cycle permanent continue
91
PDCA
AMELIORER PLANIFIER ECRIRE FAIRE PROUVER
MESURER REALISER
NECESSITE D'ECRITS
AMELIORATION CONTINUE
92
Systme de Management de la Qualit (SMQ)
Master plan de mise en uvre et de la certification
93
1- FORMATION AU RFRENTIEL ET L'AUDIT QUALITE INTERNE. Formation de lensemble du personnel sur la norme ISO 9001-2008 ; Formation des auditeurs qualit internes Formations complmentaires sur lapproche processus,
94
2- RALISATION DE L'AUTO-DIAGNOSTIC ET DU PLAN D'ACTIONS.
Utilisation dun questionnaire bas sur la norme ISO 9001-2008 ; Identification des points amliorer pour saligner sur les exigences de la norme.
95
3- CARTOGRAPHIE DES PROCESSUS ET RDACTION DU SYSTME DOCUMENTAIRE. Identification des processus communs ; Identification des processus oprationnels et spcifiques ; Mise en place de la cartographie et des interactions des processus ; Rdaction des procdures (les 6 obligatoires et dautres juges ncessaires).
96
4 - MISE EN UVRE DU SYSTME.
Application des exigences de la norme et des exigences internes spcifies ; Vrification de la mise en uvre par des runions daccompagnement ; Mise en place des actions damlioration ncessaires.
97
5- AUDITS INTERNES ET APPLICATION DES ACTIONS CORRECTIVES.
Planification des audits internes ; Mise en uvre des audits planifis ; Corrections et actions correctives.
98
6- PR-AUDIT DE CERTIFICATION (AUDIT BLANC), CORRECTION DES NON-CONFORMITS ET ACTIONS CORRECTIVES ET PRVENTIVES.
Ralisation dun audit blanc ; Apports des audits blanc (plus de points amliorer) ; Corrections et actions correctives ncessaires ; Actions prventives.
99
7, 8- ENVOI DU MANUEL QUALIT, AUDIT ET CERTIFICATION.
Ralisation de l audit de certification ; Corrections et actions correctives ncessaires ; Certification ou audit complmentaire si ncessaire ; Mise profit de lexprience pour les autres entits en cours de certification.
100
VOUS ETES CERTIFIES? ET APRES

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Activits ajoutant de la valeur Flux dinformations

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Processus: Procdure: Mode opratoire: Instruction :

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Codification : Classement : Archivage : Dure de vie:

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Matrise des documents

Les documents requis pour le SMQ doivent tre matriss

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LA NATURE ET LETENDUE DE LA DOCUMENTATION

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