Toute une srie daspects sont prendre en compte pour construire un budget prvisionnel solide.

. Comme pour tout budget, il est important de prendre en compte les recettes et les dpenses. Pour ces dernires, lenseignement ouvert et distance rend particulirement sensible limportance de la distinction entre ce qui relve des charges fixes lies aux investissements, et ce qui relve des frais de fonctionnement. Le respect de ces principes favorisera la construction dun budget raliste sur plusieurs annes. Ceci contribuera non seulement la qualit du dispositif mais aussi la crdibilit des personnes qui le portent. 1. Dans le cadre de la construction dun budget prvisionnel, il faut bien videmment prendre en compte les recettes. Il est donc important de pouvoir les estimer et pour ce faire, de bien dfinir son objectif : rentrer dans ses frais, dgager des bnfices, ne pas dpasser une subvention alloue Pour estimer les recettes, on peut faire une tude de march, dfinir les frais dinscription, se renseigner sur les possibilits de subventions, de dotations, valuer les moyens humains et matriels disponibles. Parmi les grands principes que lon peut classer dans lestimation des charges fixes lies aux investissements, il est important de prendre en compte :
2. Les frais lis la coordination de la conception et du dploiement du dispositif. Il peut tre difficile dvaluer le nombre de jours/homme et le risque de le passer en temps cach existe. En effet, les personnes charges de ces tches peuvent avoir dautres missions en parallle. 3. Les frais lis la conception des supports de formation : il faut prvoir a minima a. la rmunration des enseignants auteurs des supports ; et dans la plupart des cas : b. les droits dauteur ventuels lis lutilisation de mdias ne rentrant pas dans le cadre de lexception pdagogique telle quelle est dfinie dans les derniers accords sectoriels (BO n 3 du 19 janvier 2012) ; c. le cot les ingnieurs de formation qui accompagneront lenseignant dans la scnarisation de ses contenus ; d. le cot des professionnels des mdias et/ou techniciens mobiliss (par exemple pour laudio-vido, le webdesign, l intgration de contenus dans une chane ditoriale, etc.). 4. Les frais lis aux investissements lourds en matriel : achat de matriels de captation audiovido, de visioconfrence, de logiciels, etc. La question de lamortissement sera aussi prendre en compte, en lien avec le rythme prvisionnel des investissements lourds prvoir pendant la dure du dispositif de FOAD. 5. Les frais lis la communication externe pour populariser le dispositif : une personne pourra tre charge du plan de communication, il faudra prvoir le cot des supports matriels (affiches, flyers, etc.). Une personne pourra aussi tre charge dactions de communication rptes, notamment sur le web (site internet, community management sur les rseaux sociaux, buzz), ce qui sera prendre en compte dans les frais de fonctionnement.

Parmi les grands principes que lon peut classer dans les charges lies au fonctionnement et quil faut tenter de prvoir au plus juste ds le montage du dispositif, il est important de prendre en compte : 6. Les frais lis aux services daccompagnement pdagogique
a. Rmunrer des tuteurs : animation de forums en ligne, de chat, de temps de regroupements en prsence, conception dexercices dentranement, etc. (par exemple

pour le tutorat, on peut valuer le nombre dheures rmunrer en se basant sur le nombre de sollicitations/mois). b. Organiser des regroupements : animation pdagogique, gestion administrative et location ventuelle de lieux. c. Rmunrer des enseignants pour la conception de sujets de devoir et les corrections de copies.

7. Les frais de gestion administrative

a. cots de structure (locaux, amortissement des quipements), b. cots de gestion (personnels administratifs notamment) : gestion des inscriptions, du rendu des devoirs, ventuellement de lenvoi postal, etc. c. cots dencadrement (un responsable de formation qui gre le montage, la coordination, le suivi)

8. Les frais de mission (dplacement, restauration, hbergement) pour les concepteurs/responsables du dispositif et pour les formateurs qui iraient la rencontre des tudiants. 9. Les frais dexploitation
a. Mise jour des supports de formation sur le fond comme sur la forme pour prendre en compte les avances technologiques mais aussi les volutions lies la discipline ellemme. b. Maintenance des dispositifs techniques et notamment dune plateforme de formation. c. Renouvellement du matriel technique.