Template Target Risiko

ID Target
156
32
1
241
349
321
10
84
13
74
366
386
391
167
4
62
113
312
14
342
288
312
14
312
318
322
271
14
318
342
342
98
275
273
274
325
13
181
261
180
260
58
258
38
38
31
84
32
69
36
276
32
31
74
35
294
24
108
193
188
23
190
328
422
423
292
13
412
415
8
31
37
443
234
234
374
395
69
277
404
32
40
21
28
39
213
329
13
53
86
31
84
311
84
8
37
273
8
275
274
8
37
40
61
37
275
273
274
312
32
192
9
10
102
1
12
37
17
89
8
8
37
8
37
275
273
274
28
213
28
213
8
37
86
271
9
100
41
56
5
107
475
31
41
1
123
1
1
1
1
1
243
1
1
8
12
14
33
37
363
1
1
1
1
1
1
289
399
112
265
44
3
269
4
273
457
242
42
35
282
436
436
42
42
42
42
42
42
42
42
42
198
425
42
28
213
32
318
8
28
213
345
333
337
338
339
340
444
247
17
319
334
413
394
48
373
32
433
434
32
428
21
21
27
63
32
220
463
36
348
397
200
115
40
91
403
32
32
369
92
26
431
432
26
381
410
13
213
454
462
468
467
466
26
429
189
189
148
4
28
213
441
21
58
256
36
28
213
5
43
219
36
348
147
232
277
36
170
31
475
8
37
61
22
250
32
387
214
214
417
23
393
8
307
37
8
8
274
8
37
274
8
37
8
37
199
31
10
475
16
318
184
191
183
2
270
10
327
31
465
470
471
8
22
22
32
213
469
470
62
282
93
142
36
32
33
14
32
373
144
32
20
14
13
53
14
143
41
213
14
33
8
33
14
274
41
361
84
311
3
3
14
14
140
144
8
19
19
19
32
33
37
275
273
312
4
230
14
320
186
19
16
41
52
396
19
32
32
14
179
238
113
22
250
9
9
103
172
213
32
302
44
328
217
23
472
328
37
16
275
318
28
39
213
32
456
32
17
271
28
39
213
236
10
8
49
271
9
449
123
28
39
213
9
430
31
74
197
8
10
12
14
33
37
8
21
251
332
271
53
22
191
411
10
278
23
400
27
27
154
34
42
365
1
12
1
1
8
1
14
33
36
150
8
365
455
13
40
215
252
215
252
8
312
14
9
10
458
360
296
21
37
332
36
221
224
377
297
31
125
96
276
22
250
22
250
218
13
275
273
274
84
167
167
167
167
167
167
167
167
167
167
167
84
167
167
167
167
84
84
167
84
167
84
167
84
41
120
8
312
57
371
146
93
452
32
99
32
99
419
118
120
26
61
312
128
346
84
167
167
259
167
167
167
167
167
167
84
84
167
167
167
167
167
259
167
167
167
84
167
167
167
167
167
167
84
84
167
32
31
240
376
376
183
199
200
389
401
14
9
86
86
271
17
22
39
250
8
9
17
89
107
184
445
184
312
312
312
137
288
379
275
86
271
322
17
62
83
84
14
335
346
1
24
9
451
275
229
36
229
206
380
419
411
410
290
291
32
32
277
41
64
171
14
8
12
37
275
273
274
22
300
21
419
28
28
213
231
329
337
338
339
340
61
245
53
53
459
36
36
42
36
36
53
163
160
182
263
171
14
161
211
448
212
420
155
155
450
159
158
205
205
163
159
163
155
207
32
268
253
49
268
213
254
388
180
260
259
281
167
259
167
208
159
372
158
40
182
263
163
171
157
201
255
268
203
203
202
418
173
9
162
167
8
181
261
156
420
50
160
8
28
33
392
398
24
390
24
362
8
12
14
33
33
33
217
17
6
217
406
283
288
216
14
33
33
426
31
183
32
402
419
326
345
21
299
105
41
414
40
405
53
53
248
152
153
186
182
263
26
55
370
34
10
32
41
58
256
298
287
129
125
382
124
285
383
249
122
386
128
123
384
127
387
443
36
4
342
367
375
473
282
213
400
149
34
55
213
32
34
424
41
40
25
74
35
35
36
34
26
241
32
30
8
16
273
274
16
295
24
96
357
435
415
284
341
385
28
213
231
28
213
231
213
378
379
40
38
38
38
74
407
36
464
8
384
287
31
37
36
303
72
477
62
41
63
4
443
32
8
187
36
41
41
36
31
38
257
46
320
9
235
62
282
449
31
476
321
218
32
32
382
409
72
246
54
210
301
62
97
14
14
209
235
83
54
368
343
408
427
130
232
460
461
222
213
440
28
213
8
37
8
37
10
102
9
8
17
37
89
474
323
237
228
421
42
191
228
47
109
47
111
47
111
141
28
213
106
36
40
185
186
32
21
110
114
132
90
170
38
38
38
90
241
14
9
271
322
17
40
271
32
51
50
32
32
48
99
19
32
239
23
31
344
32
279
244
244
53
200
458
282
8
37
32
99
16
318
318
Nama Target
Tercapainya target Nilai Kontrak Baru sesuai RKAP

Digitalisasi sistem dan transaksi
Efisiensi BUA
Terarsipnya 60% data di Bank Data Waskita dengan baik
Penerapan Sistem Perencana Akhir (SPA) - Lean Construction
Zero defect (departemen)
Zero defect
Proyek selesai tanpa adanya masalah hukum/legalitas
Piutang Termin < 90 hari
Meningkatkan Band KPKU Menjadi Industry Leader
Integrasi PW - PBJ
Terselesaikannya proses perijinan yang diperlukan terhadap kegiatan bisnis
Tercapainya standarisasi improvement sebesar 40%
Zero Bribery
Tidak adanya denda pajak
Pengamanan legal kontrak bagi Perusahaan
Mengamankan hak Perusahaan dalam kontrak sesuai dengan standar kontr
Tercapainya target Pendapatan Usaha
Proyek selesai tepat waktu
Tidak terjadi permasalahan hukum/legalitas
Mengembangkan SDM WKR untuk menunjang target-target perusah
Pengakuan WIP menjadi piutang < 60 hari
Zero PAK dan PAHK (departemen)
Zero PAK dan PAHK
Menurunnya Tingkat Pinjaman Yang Macet
Tercapainya Pendapatan Usaha sesuai RKAP 2020

Tercapainya laba bersih sesuai RKAP 2020
Tercapainya laba kotor sesuai RKAP 2020
Tidak ada piutang bermasalah/macet

Pelaksanaan audit terhadap RKIA 2020
Pelaksanaan Audit minimum 80% terhadap RKIA 2020
Rasio Laporan Hasil audit yang diterbitkan tepat waktu di tahun 20
Rasio Laporan Hasil audit yang diterbitkan tepat waktu di tahun 2020 seb
Hasil audit yang reliable
Memiliki Auditor IT Bersertifikasi
Tidak adanya temuan audit
Aset terkelola dengan baik
Mendapat material, service, dan equipment dengan harga di bawah harg
Tercapainya strategi perusahaan
Monitoring seluruh aset investasi aktiva tetap
Tercapainya skor KPKU
Pelatihan diikuti sesuai rencana
Tercapainya produktivitas pegawai
Optimalisasi man power planning
Closing OFI
Employee Engagement Index
Tercapainya nilai employee engagement index
Pelatihan dan sosialisasi manajemen risiko
Tidak ada permasalahan mengenai kebutuhan dan kompetensi karya
Bersama dengan HCM membuat Prosedur bekerja secara WFH dan WF
Sudah melakukan sosialisasi dan koordinasi internal terkait pelaksanaan a
Pembuatan PW Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2020
Tercapainya % realisasi anggaran BUA Divisi BSTR
Tercapainya target Investasi sesuai rencana
BK/PU < MAPP
Tercapainya target laba
Perumusan variabel KPI sesuai strategi perusahaan
Memaksimalkan penyerapan volume Kontrak Payung
25% Inovasi Telah Terstandarisasi
Standarisasi inovasi (Target: 25%)
Mendapat material, service, dan equipment dengan harga di bawah harg
Pengelolaan database aset investasi
Dashboard Manajemen untuk Internal dan KBUMN dapat diimplement
Target investasi tercapai sesuai dengan rencana
Efisiensi metode kerja
Tercapainya target NKB
Efisiensi waktu pelaksanaan tender
Tercapainya target NKB sesuai RKAP
Persentase tender yang dimenangkan 100% terhadap RKAP
Cashflow positif
Zero PAK Kategori Berat
BK/PU < MAPP
BK/PU < MAPP
BK/PU < MAPP
Persentase tuntutan hukum yang dimenangkan terhadap tuntutan hukum s
Digitalisasi KPKU
Zero accident
Zero defect
Efisiensi & Keberterimaan Produk Konstruksi
Efisiensi BUA
Efisiensi BK
Tidak terjadi pencemaran lingkungan
Tidak terjadi pencemaran lingkungan lingkup nasional di proyek berj
BK/PU < MAPP
BK/PU < MAPP
BK/PU < MAPP
BK/PU < MAPP
Zero PAK dan PAHK
Zero accident
Zero LTI
Review Prosedur Waskita
Kelengkapan atribut pegawai
Kemampuan telusur dokumen
Penyampaian / pengiriman dokumen sesuai dengan rencana
Dokumen Aset Perusahaan tersimpan dengan aman
Efisiensi BUA
Terlaksananya rencana kegiatan dan biaya pemasaran di tahun 2020 sesu
Efisiensi BUA
Efisiensi BUA
Efisiensi BUA
Efisiensi BUA
Efisiensi BUA
Efisiensi BUA sebesar 10% dari BUA Sharing Knowledge
Efisiensi BUA
Efisiensi BUA
BK/PU < MAPP
Efisiensi BK
Proyek berjalan selesai tepat waktu
Terlaksananya Efektifitas Budget
Efisiensi BUA
Efisiensi BUA
Efisiensi BUA
Efisiensi BUA
Efisiensi BUA
Efisiensi BUA
Efektifitas BUA tahun 2020
Penyerapan BUA 100%
Mutu hasil audit dan ketepatan pelaporan audit meningkat
Tercapainya mutu audit dan ketepatan waktu pelaporan audit yang leb
Pemberitaan positif
Tidak terjadi kesalahan transaksi
Konsolidasi Laporan Keuangan yang Terintegrasi
Zero Fatality
Kepatuhan implementasi Prosedur Waskita sebesar 65%
Tercapainya target divestasi sesuai dengan rencana
Pengamanan administrasi kontrak bagi Perusahaan
Perbaikan Profil Keuangan Perusahaan
Mendapatkan Sertifikat Sistim Manajemen Anti Penyuapan (SMAP
Bersama dengan Komite Anti Penyuapan, mempertahankan keberlanjutan sertifikat ISO 37001:2016
BK/PU < MAPP
Diperolehnya Proyek yang Diharapkan Sesuai RKAP
Perhitungan RAB akurat sehingga NKB tercapai sesuai RKAP
Dimenangkannya tender proyek-proyek di Asia Tenggara
Dimenangkannya tender proyek-proyek di Asia Selatan
Dimenangkannya tender proyek-proyek di Timur Tengah
Dimenangkannya tender proyek-proyek di Afrika
Terlaksananya pemutakhiran prosedur PW-PU tepat waktu
Memberikan pendapat hukum sehubungan dengan aksi korporas
Tidak terjadi pencemaran lingkungan (departemen)
Hasil perhitungan dashboard penawaran diselesaikan H-3 tanggal pema
Hasil review Feasibility Study yang akurat dan tepat waktu
Implementasi riset (target: 4)
Pengelolaan sistem tanggap darurat
Digitalisasi Sistem dan Transaksi HCM
Digitalisasi sistem dan transaksi HC Planning & Corporate Culture
Digitalisasi sistem dan transaksi HC development
Tercapainya target skor penilaian AKHLAK
Tercapainya target kepuasan pelanggan
Tercapainya index kepuasan pelanggan
Mengembangkan dan memperbaharui Menu Investor Relations pada websit
Mendapatkan proyek Indonesian City Hajj (IMT), Mekkah Arab Sau
Penyampaian Informasi kepada Analis dan Investor Pasar Modal tersampaikan dengan baik serta a
Penerbitan prosedur inovasi
Pembuatan Platform Integrasi WebGIS-BIM
Integrasi aplikasi berjalan lancar
Pemutakhiran tata kelola TI & IT Master Plan 2019-2023
Pemutakhiran tata kelola TI & IT Master Plan 2019-2023 (re)
Proses penggajian dalam sistem SAP tidak terdapat eror
Market Research
Tercapainya skor people development ratio
Pemenuhan jumlah pegawai Milennial (<40 tahun) dalam Nominated T
Pemenuhan jumlah pegawai perempuan dalam Nominated Talen
Penilaian Kinerja PaDi
Finalisasi Roadmap pengembangan Core Competency dan Spesialisasi Waskita sesu
Pemakaian aplikasi Primavera untuk scheduling sesuai permintaan ow
Memenangkan Proyek Rumah Susun Lazemong
Mendapatkan Proyek Li Ming Residance
Mendapatkan Dhaka Sylhet Road Improvement Project
Mendapatkan Proyek Bangamata Bangladesh
Pemenuhan Pelatihan berdasarkan TNA
Karyawan mengikuti pelatihan sesuai jobspec
Pendanaan untuk investasi baru sesuai rencana terpenuhi
PQ yg diikuti perusahaan dinyatakan lulus

Temuan auditor optimal dan dapat meyakinkan manajemen
Analyst meeting
Pelaksanaan Kegiatan Kunjungan Proyek
Penyampaian Informasi kepada Analis dan Investor Pasar Modal tersampaikan dengan baik serta a
Terpenuhinya dokumen persyaratan hukum ijin penjualan listrik
Memenuhi persyaratan tender
Tidak terdapat temuan mayor audit eksternal IMS tersertifikasi
BK/PU < MAPP
Implementasi BIM dalam proses lelang dan konstruksi proyek
Penerapan BIM dalam proses lelang dan pelaksanaan konstruksi >7
Terlaksananya peluang bisnis dengan segmen pasar apartment low cost dan l
Penyelesaian Keluhan Pengguna Gedung
Perbaikan Credit Rating
Penerbitan Prosedur Bidang Engineering
BK/PU < MAPP
BK/PU<MAPP
BK/PU < MAPP
BK/PU < MAPP
BK/PU < MAPP
BK/PU < MAPP
BK/PU < MAPP
Pembuatan Aplikasi Waskita Integrated Network
Zero defect
WIP diakui menjadi piutang tepat waktu
Evaluasi risiko dikumpulkan dan dilaporkan ke manajemen sesuai jad
Realisasi anggaran BUA tercapai
Kajian Risiko untuk setiap proyek baru, investasi baru, divestasi
Interpretasi PSAK dan IFRS
Terlaksananya Penerapan PSAK dan IFRS Update 2018 Pada Waskita Group Denga
Zero defect
Tidak ada kesalahan perhitungan pajak
Mendapatkan proyek Atlantis Hotel Jeddah. Arab Saudi
Memperoleh proyek di Malaysia
Memperoleh proyek di Timor Leste
BK/PU < MAPP
Memperoleh proyek di Filipina
Memonitor Realisasi KPI Anak Perusahaan 2020
Target Penyelesaian Konstruksi tercapai

Target Operasional terpenuhi
Tepat waktu membayar hutang kepada rekanan
Cashflow positif
Target Tanah Bebas terpenuhi
BK/PU < MAPP
Pemutakhiran Prosedur dan Pedoman Waskita dibidang HCM
Target Pengembalian Data Talangan Tanah (DTT) Tercapai
BK/PU < MAPP
Tepat waktu dalam pelaporan
Target penyelesaian Desain dan Amandemen PPJT tercapai
Zero accident (departemen)
Review prosedur waskita bidang manajemen risiko
Peningkatan akurasi program SCF Online
80% personil BIM mengikuti pelatihan yang sesuai dengan job specific
Memiliki rekanan (vendor) yang handal
Memiliki rekanan unggul Waskita
Mengamankan hak Perusahaan dalam kontrak sesuai dengan standar kontr
Zero accident
Zero accident
Zero LTI & Zero Construction Failure
Zero Construction Failure
Implementasi interaksi holding di Anak Perusahaan di bidang HCM
Pemberitaan positif
Program kerja IT sesuai rencana
Daya saing tim tender tidak mencapai target
Mempunyai daftar Legislasi Hukum QHSE di berbagai negara
Zero PAK dan PAHK
Penyusunan 1 (satu) buku saku engineering untuk menstandarisasi pema
Zero defect
BK/PU < MAPP
Optimalisasi leverage
Zero PAK dan PAHK
Zero accident
Infrastruktur IT dan Software berjalan dengan baik dengan pemeliharaan yang
Zero accident
Tercapainya nilai Employee Engagement Index sesuai target
"Platinum Grade Certificate" EB. Gedung Waskita Heritage
BK/PU < MAPP
Zero defect
Efisiensi BK
BK/PU < MAPP
Tercapainya standarisasi bidang engineering sebesar 60%
Metode pelaksanaan diterapkan di lapangan
Zero PAK dan PAHK
Cashflow positif
Persetujuan RJPP / Revisi RJPP Waskita Tahun 2020-2024
Zero defect
Optimalisasi non-performing aset perusahaan
Compliance terhadap IT Governance
Nilai pendapatan usaha konstruksi dari investasi proyek baru sesuai targ
Tercapainya nilai risk maturity level
IT Operation Excellence
Efisiensi BUA
Efisiensi BK
Efisiensi BUA
Efisiensi BUA
BK/PU < MAPP
Efisiensi BUA
kWh total yang diserap sesuai target rencana
BK/PU < MAPP
Prosedur Waskita Bidang QHSE dipahami oleh Calon Owner saat ten
Pegawai di posisi kunci menyelesaikan pelatihan sesuai kurikulum
Pegawai mengikuti pelatihan yang disetujui HCM
BK/PU < MAPP
Zero accident
Zero defect
Mempunyai daftar vendor berkualitas di luar negeri
Implementasi Program Corporate Culture
Tindaklanjut Whistle Blowing System
Pemenuhan kewajiban Perusahaan Terbuka terpenuhi dan Informasi tersampaikan dengan baik kepa
Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan Peraturan yan
Pelaksanaan RUPO sesuai peraturan yang berlaku
Rekomendasi eksternal audit yang ditindaklanjuti
Terimplementasinya prosedur dan sistem manajemen di WKR
Terbentuknya talent pool yang memadai
Tercapai target tender proyek luar negeri
Zero Bribery
Zero Bribery
Zero Bribery
Zero Bribery
Zero Bribery
Zero Bribery
Zero Bribery
Zero Bribery
Zero Bribery
Zero Bribery
Zero Bribery
Zero Bribery
Zero Bribery
Zero Bribery
Zero Bribery
Zero Bribery
Zero Bribery
Zero Bribery
Terlaksananya struktur pendanaan dengan struktur yang kompetitif melalui pendanaan perban
BK/PU < MAPP
Terdistribusinya dana pensiun tepat waktu
Penjaminan dana pensiun Karyawan Waskita dari Jiwasraya
Realisasi investasi sesuai target RKAP
Mencegah terjadinya pencurian atau kehilangan atas dokumen penting terkait a
Infrastruktur IT yang aman dari serangan Cyber Security
Keberhasilan Restrukturisasi Grup PT Waskita Karya (Persero) Tbk
Terlaksananya percepatan collection atas piutang konsumen
Terlaksananya struktur pendanaan dengan struktur yang kompetitif melalui pendanaan perban
Target Pendapatan Usaha WKR tahun 2020 tercapai
Tercapainya target Pendapatan Usaha (Departemen)
Zero Bribery
Zero Bribery
Auditor bersih dari tindak pidana Korupsi dan Penyuapan tahun 20
Zero Bribery
Zero Bribery
Zero Bribery
Zero Bribery
Zero Bribery
Zero Bribery
Zero Bribery
Zero Bribery
Zero Bribery
Zero Bribery
Zero Bribery
Zero Bribery
Zero Bribery
Zero Bribery
Zero Bribery
Zero Bribery
Zero Bribery
Zero Bribery
Zero Bribery
Zero Bribery
Zero Bribery
Evaluasi Pengendalian MAPP
Strategic Partnership (Investment Plan)
Penerbitan Prosedur Knowledge Management
Integrasi Sistem Menyeluruh dalam Platform WIDE
Zero accident
Zero PAK dan PAHK
BK/PU < MAPP
Zero accident
Evaluasi risiko dikumpulkan dan disampaikan ke manajemen sesuai ja
Kenaikan biaya investasi pada seluruh BUJT < batas toleransi maksim
Target penjualan tercapai
Zero PAK dan PAHK
Proses penandatanganan Kontrak dan/atau Addendum Rekanan berjalan sesuai prose
Tercapainya target Pendapatan Usaha sesuai RKAP
Efisiensi BUA
Zero accident
Kinerja QHSE tercapai sesuai dengan rencana
IRR Proyek > WACC WTR
Diseminasi Visi, Misi, Values dan Strategi Perusahaan
Revisi dan Sosialisasi PW - PBJ
Finalisasi Roadmap pengembangan Core Competency dan Spesialisasi Waskita sesu
Revisi PW Anggaran/Budgeting pada Tahun 2020
Revisi PW Logistik dan Inventori pada Tahun 2020
Implementasi CQSMS
Implementasi CQSMS pada rekanan waskita dalam aplikasi WAVE
BK/PU < MAPP
Efisiensi BK
Semua permasalahan pegawai ditindaklanjuti
Pengembangan Bisnis & EPC
Counterpart dalam pelaksanaan aksi korporasi
Cashflow positif
Cashflow positif
Kompetensi pesonil QHSE tidak sesuai target
Cashflow positif
Tercapainya target waktu penyelesaian pekerjaan dan BK/PU proyek konstruks
Tercapainya ketepatan waktu dalam penerbitan perizinan untuk mendukung kegiatan o
Rekomendasi Internal Audit yang ditindaklanjuti di tahun 2020
Rekomendasi Internal Audit yang ditindaklanjuti 90% di tahun 202
Terjaganya cashflow dan rasio keuangan perusahaan sesuai RKAP
Diseminasi PIHAP di masing-masing Anak Perusahaan Waskita Tepat Waktu da
Pengamanan data dan dokumen
Tingkat Implementasi HCBP di Waskita Pada Level 3
Tercapainya target COGM, produksi, dan utilitas sesuai dengan RKA

Tercapainya target investasi pembangunan atas ketepatan waktu dan biaya
Implementasi Dashboard BI Finance
Terpenuhinya kebutuhan untuk menunjang kegiatan produksi hingga pen
Tersedianya pegawai dengan jumlah dan kompetensi yang memadai untuk mendukung kegiatan pr
Manajemen Cash Flow sesuai rencana
Verifikasi Implementasi PIC PW PIHAP masing-masing Sub-elemen dengan Ana
Pengendalian Budget BUA melalui Implementasi SAP
Legislasi terkait HSE terupdate
Grading pegawai QHSE
Penilaian Corporate Value AKHLAK
Rasio Laporan Hasil audit yang diterbitkan tepat waktu di tahun 2020 seb
Tercapainya Target Jumlah Inovasi melalui GKM pada Tahun 2020
Zero Bribery
Zero Bribery
Penetapan Model Holding Waskita dengan masing-masing Anak Perusahaan
Stock Material tidak melebihi 6 bulan
Tersedianya pegawai dengan jumlah dan kompetensi yang memadai untuk mendukung kegiatan pr
Tersedianya sistem dan teknologi informasi yang terintergrasi sesuai dengan rencana
Implementasi Cash Loan & Non Cash Loan berbasis web system
Tidak ada temuan audit eksternal pada auditee yang sudah dilakukan audi
Optimalisasi pemanfaatan SHL baik untuk DTT dan Operasional
Penyusunan RKAP 2020 sesuai RJPP 2019-2024
Zero Environmental Pollution
Zero accident
Tercapainya target zero accident & no pollutions di seluruh unit WB
Zero Bribery
BK/PU < MAPP
Tercapainya target COGM, produksi, dan utilitas sesuai dengan RKA

Penerbitan obligasi
Tercapainya ketepatan waktu dalam penerbitan perizinan untuk mendukung kegiatan o
BK/PU < MAPP
Tercapainya penilaian AKHLAK
Tercapainya nilai AKHLAK (Target: 60)
Tercapainya nilai AKHLAK
Tercapainya sasaran produktivitas pegawai
BK/PU < MAPP
Efisiensi BK
Tidak terdapat hasil pengukuran > NAB
Peningkatan Service Level Layanan ERP terhadap Stakeholder
Membentuk SDM yang sejalan dengan PRIORITY di tahun 2020
Manajemen Anggaran yang efektif dan efisien
Menjaga dan memeliharaa Prosedur Waskita selalu up to date (15
Digitalisasi sistem dan transaksi IT
Tidak ada asset hilang
Efisiensi Pilot Project dengan Penerapan Sistem Perencana Akhir (SP
Branding perusahaan berjalan lancar
Rating Investasi
Optimalisasi BUA dan Capex untuk mendukung Program Kerja 202
Cashflow positif
Cashflow positif
Hasil produksi pabrik baja sesuai target
Penjualan tercapai sesuai rencana target RKAP
Pertumbuhan arus kas tercapai sesuai target RKAP
Implementasi Shared Service Center
Pelaksanaan Rekrutment secara terpusat
Zero defect
Menghasilkan 2 (dua) Hasil Riset pada Tahun 2020
Terlaksananya perencanaan, pengelolaan dan pemantauan yang berhubungan denga
Target Laba WKR tahun 2020 tercapai
Konstruksi Proyek di WKR terlaksana sesuai schedule
Konstruksi-proyek di WKR sesuai dengan schedule Tahun 2020 terlaksana ses
Terlaksananya program penanggulangan penyebaran virus COVID-19 di ta
Terlaksananya program penanggulangan penyebaran virus COVID-1
Terlaksananya target kinerja operasional sepanjang tahun 2020
Proses perizinan terhadap kegiatan bisnis perusahaan di 2020 seles
Terselesaikannya proses perijinan yang diperlukan terhadap kegiatan bisnis
Terlaksananya rencana kegiatan dan biaya pemasaran sesuai targe
Target Penjualan WKR tahun 2020 tercapai
Terlaksananya peluang bisnis dengan segmen pasar apartment low cost dan l
Mencegah terjadinya Window Dressing pada laporan keuangan
Menyiapkan legal compliance terhadap perkara hukum
Score Penilaian Proyek dari PCD dan SCM minimal di Level Hijau
Sertifikasi terkait QHSE diperoleh sesuai dengan target
Melakukan review Prosedur Waskita bidang Pengamanan (10a)
Tercapainya skor GCG
Tidak adanya wanprestasi supplier / subkontraktor
BK/PU < MAPP
Sertifikasi auditor internal sesuai rencana
Menyiapkan talent pool untuk succession planning
Employee Readiness Talent Pool pada Posisi Kunci
Proyek berjalan sesuai target biaya, mutu dan waktu di tahun 202
Tercapainya target laba sesuai RKAP
Proyek berjalan sesuai target biaya, mutu dan waktu
Target Pendapatan Usaha WKR tercapai
Tercapainya kondisi lapangan yang aman dan sehat sesuai dengan peraturan pe
Mendapatkan proyek Jabal Tsur (Granaco) Mekkah, Arab Saudi
BK/PU < MAPP
Terlaksananya rencana kegiatan dan biaya pemasaran sesuai targe
Terlaksananya perencanaan, pengelolaan dan pemantauan yang berhubungan denga
Pemenuhan kompetensi BOD-1 sesuai target
Terbangunnya corporate culture
Merapikan data Asset lama
BK/PU < MAPP
Pertumbuhan Upside Risk
Tidak terjadi tindakan Fraud/Counterfeith atau kasus yang melanggar Kode Etik/
Terjaganya informasi rahasia perusahaan
Zero accident
Seluruh Work Method Statement Pekerjaan Spesifik/Khusus di Proyek terlaksana den
Infrastruktur IT dan Software berjalan dengan baik dengan pemeliharaan yang
Kesamaan data SAP dan WELL
Target laba tercapai
Menyiapkan legal compliance terhadap aksi korporasi
Terbentuknya corporate university
Implementasi Sistem Corporate University tepat waktu
Seluruh rekomendasi Internal Audit ditindaklanjuti
Pelaksanaan MCU secara terpusat
Pemutakhiran Prosedur Waskita Bidang Interaksi Holding Dengan Anak Perusaha
Seluruh Work Method Statement Pekerjaan Spesifik/Khusus di Proyek terlaksana den
Proses penandatanganan Kontrak dan/atau Addendum Rekanan berjalan sesuai prose
Program Waskita Learning Center menjadi Corporate University
Termin terbayar penuh sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan
Tercapainya Design proyek sesuai dengan target segment pasar
Pengembangan Kesisteman Manajemen dan ISO
Terlaksananya peluang bisnis dengan segmen pasar apartment low cost dan landed h
Memenangkan Proyek di Police Barack Angola
Memenangkan Proyek Railway di Brazafile - Kinshasa dan New City Yo
Pertemuan dengan investor dan analis pasar modal
Upgrade perpanjangan dokumen legalisasi perusahaan
BK/PU < MAPP
BK/PU < MAPP
Zero defect
Zero accident
BK/PU < MAPP
Mendapatkan Proyek Luar negeri
Tersedianya pendanaan yang memadai untuk pelaksanaan proyek
Melakukan kerja sama dengan 3 tim ahli eksternal untuk memfasilitasi penyelesaian
Divestasi pada anak-anak perusahaan (BUJT) sesuai rencana
MONITORING 10 target Improvement di UB/ Proyek (3g)
Kegiatan Corporate Social Responsibility
Meningkatnya kompetensi pekerja
Tersalurkannya dana PKBL Perusahaan
Target Pendapatan Operasional tercapai
Analisis Fundamental dan Benchmarking Perseroan sesuai rencan
Rekomendasi perubahan sistem berdasarkan risk register
Meningkatkan pemberdayaan kerjasama dengan lembaga/pihak ter
Menyelesaikan permasalahan kontrak
Kebutuhan pendanaan investasi untuk seluruh BUJT (mayoritas & minoritas
Tidak adanya temuan mayor audit
Zero accident
Zero PAK dan PAHK
Zero PAK dan PAHK
Pendanaan dari sindikasi perbankan
Penerbitan obligasi
Transaksi oleh SPLEM di SAP dilakukan dengan tertib
BUA tidak melampaui RKAP
Integrated Single ERP Platform SAP S/4 HANA
Efisiensi Kontrak Payung terhadap APP dan Proses Pendampingan
Cashflow positif
BK/PU < MAPP
ID Risiko
452
358
400
204
757
690
690
684
21
343
720
774
754
576
302
133
133
677
709
708
776
672
611
676
676
687
687
710
609
705
704
389
300
300
300
300
300
300
139
525
525
524
524
403
403
188
311
164
349
282
619
130
643
280
411
344
344
662
140
140
553
547
547
550
700
809
810
659
337
783
792
671
165
712
833
617
737
724
724
98
645
766
281
363
271
285
285
285
285
409
409
368
266
347
841
841
3
3
100
33
33
33
5
5
213
135
135
135
135
135
135
392
552
15
17
17
39
39
39
39
39
106
4
4
2
2
32
2
2
40
40
95
95
1
1
18
18
12
12
182
145
148
148
875
215
439
70
718
635
80
575
74
73
73
85
72
10
10
10
10
10
715
427
67
68
417
66
65
65
761
404
404
160
245
245
240
240
857
205
731
551
847
823
822
408
729
788
786
785
730
789
787
784
559
812
728
365
365
177
678
8
286
286
286
286
286
286
286
286
836
624
335
688
703
790
758
168
821
821
821
821
377
816
296
884
97
97
395
395
864
157
157
157
760
620
426
401
367
367
653
387
387
370
143
819
820
314
739
781
137
615
615
615
615
615
615
316
817
549
548
443
239
195
195
195
195
272
189
189
279
460
460
242
153
155
425
154
442
442
442
162
831
267
873
325
325
134
210
210
173
778
586
587
798
660
756
679
679
351
330
108
108
109
109
109
303
303
331
331
561
289
289
874
602
602
541
530
537
244
244
307
697
216
866
866
866
326
326
702
262
863
867
867
265
265
372
432
226
359
318
318
384
384
384
430
357
301
301
339
853
461
431
201
861
305
320
305
324
324
324
397
397
882
882
247
246
681
212
437
437
352
151
159
158
255
273
273
273
273
273
243
436
682
844
545
298
299
371
251
759
328
259
257
110
110
110
421
207
207
312
128
128
128
829
172
669
396
699
596
649
868
698
839
336
336
336
197
197
197
112
856
176
170
603
196
196
196
556
333
327
248
846
832
883
717
41
96
41
127
818
200
345
558
6
6
6
6
6
6
114
295
295
295
605
851
871
532
881
16
647
60
762
30
838
449
64
230
719
44
20
42
43
43
740
23
23
691
445
274
850
855
138
235
589
589
588
588
692
674
621
308
308
858
721
664
269
269
269
152
152
601
735
661
217
716
385
644
206
206
209
209
595
22
22
22
22
348
579
487
502
505
485
481
490
632
497
640
484
463
479
493
480
507
474
470
475
467
476
469
496
471
184
416
462
685
146
146
441
373
849
380
380
379
379
878
414
747
136
136
290
711
711
466
501
478
478
508
503
504
486
482
491
465
464
464
521
488
652
477
477
483
500
606
607
499
492
494
634
506
498
472
468
495
393
166
618
726
794
536
560
562
743
764
115
13
13
19
19
28
297
297
297
116
14
29
29
407
540
540
539
680
680
680
434
843
771
516
473
473
473
169
131
131
131
825
825
825
714
509
126
126
517
433
147
797
577
738
880
782
780
658
658
291
361
646
181
91
91
25
7
7
7
7
7
7
86
667
268
879
192
283
192
192
283
283
283
283
283
78
622
854
852
860
223
221
232
222
220
261
804
803
528
528
511
732
457
583
840
585
450
450
451
630
574
627
454
573
814
806
628
459
801
580
570
570
637
566
568
826
638
742
523
523
641
648
489
489
633
581
455
723
626
228
527
527
805
512
453
565
639
569
572
571
567
567
513
513
458
636
642
526
526
625
629
629
564
456
332
284
321
755
755
59
744
313
313
9
9
9
9
323
322
597
309
309
591
768
654
654
590
24
24
294
813
214
538
171
171
799
696
701
270
666
394
227
793
229
767
869
260
446
447
448
544
529
529
598
599
599
533
675
360
225
190
190
665
657
415
424
748
422
656
656
631
419
752
412
420
420
413
753
834
253
238
707
722
725
870
650
828
763
444
534
144
827
391
535
811
438
364
62
342
342
63
287
287
61
203
369
306
306
275
275
275
293
663
141
386
386
386
791
655
655
655
198
198
198
199
199
199
614
745
746
362
123
121
125
346
772
234
865
304
779
775
219
219
254
670
186
877
263
224
193
241
835
174
734
546
150
149
180
233
211
191
191
161
686
686
555
264
651
842
218
876
689
594
256
258
773
770
185
623
187
584
668
132
388
113
683
582
554
356
142
142
706
777
815
418
613
613
613
600
862
830
194
194
118
118
119
119
129
129
673
11
11
11
11
872
695
557
428
808
231
531
795
163
405
237
237
236
236
435
402
402
398
156
727
542
543
175
208
406
423
429
120
120
120
122
124
124
202
693
334
310
310
338
366
604
390
250
249
178
179
167
765
252
111
111
315
288
694
276
276
736
616
410
563
859
848
329
329
378
378
27
27
733
Nama Risiko
potensi tidak tercapainya target margin

Vendor Eksisting belum terdaftar di W
'Pencetakan materi dalam jumlah besar sehingga terda
Acara sharing knowledge tidak terdokumentas
Ada proyek tidak mengisi form SPA pada w
Adanya cacat mutu atau rework
Adanya denda pajak
Adanya dispute dengan owner terkait p
Adanya grafik yang hilang
Adanya kekurangan dalam penyusunan prosedu
Adanya kemudahan dalam pemenuhan rencana dan sche
Adanya kemungkinan improvement yang dilakukan tidak dapat diimple
Adanya kemungkinan penerimaan suap dala
Adanya ketidaksesuaian dalam pelaporan
Adanya kontrak yang menyebabkan kerugian b
Adanya kontrak yang menyebabkan kerugian b
Adanya koreksi pendapatan usaha oleh audito
Adanya krisis politik yang menghambat penyele
Adanya masalah ketenagakerjaan di proyek
Adanya motivasi kerja bagi pegawai agar status kepegaw
Adanya pekerjaan kurang
Adanya pemberhentian proyek oleh pihak
Adanya pengurangan/restrukturisasi D
Adanya pengurangan/restrukturisasi D
Adanya penyakit akibat kerja atau penyakit akibat
Adanya penyakit akibat kerja atau penyakit akibat
Adanya perang yang menghambat penyelesa
Adanya perbedaan metode pengakuan progres pekerjaan an
Adanya permasalahan dengan bea cu
Adanya permasalahan dengan imigr
Adanya pinjaman mitra binaan yang macet sehingga kinerj
Adanya piutang bermasalah
Adanya Piutang bermasalah yang menyebabkan kerug
Adanya potensi jumlah auditor berkur
Adanya potensi jumlah auditor berkur
Adanya potensi temuan audit belum final sampai batas waktu pelaporan hasil
Adanya potensi temuan audit belum final sampai batas waktu pelaporan hasil
Adanya risiko penyimpangan di bidang IT tidak d
Adanya risiko penyimpangan di bidang IT tidak d
Adanya temuan audit eksternal pada objek audit yang sudah d
Adanya temuan mayor oleh auditor eksternal terkait ISO
Adanya trouble pada sarana dan prasarana gedung
Adanya tuntutan hukum
Adanya user yang belum terdaftar di aplika
Addendum perubahan harga (penurunan harga) K
Aksi korporasi melanggar peraturan yang
Alat idle membebani biaya operasional Per
Aplikasi warm tidak bisa diakses
Aset tanah idle karena adanya kebijakan pe
Assessor kurang memahami kondisi Wa
Assessor kurang memahami kondisi Wa
Auditor tidak dapat mengikuti pelatih
Banyak pegawai idle
Banyak pegawai idle
Beberapa CO tidak dapat melakukan closing OF
Beberapa pegawai tidak puas dengan perkemba
Beberapa pegawai tidak puas dengan perkemba
Beberapa unit (CO, BU, Project, Anak Perusahaan) tidak dapat menghadiri p
Belum ada pegawai yang memiliki sertifikasi insinyur p
Belum dibuat Prosedur Pengaturan WFH d
Belum dilakukan koordinasi dan sosialisaasi, sehingga berpotensi t
Belum Dilakukan Revisi dan Penggabungan
Berkas penagihan piutang terlambat atau tid
Bertambahnya kebutuhan anggaran pos beban tenaga ahli Divisi BSTR hingga melebihi
Biaya atas pre-development menjadi beban sunk cost akibat
Biaya overhead melebihi anggaran dalam
Biaya pengelolaan gedung melebihi bu
BK/PU melebihi MAPP
BoD dapat menggunakan capaian KPI sebagai bentuk early warnin
Business Unit tidak menggunakan Kontrak Payun
Business Unit tidak mengunakan Kontrak Payung
CO dan BU tidak mengumpulkan inovasi sesuai d
CO dan BU tidak mengumpulkan inovasi sesuai d
Dapat dilakukan penghematan biaya material, servic
Data aset tidak sesuai dengan kenyat
Data Dashboard tidak terdapat dalam Sistem baik SAP dan Non SAP seh
Data laporan manajemen risiko pada aplikasi w
Data mengenai investasi yang diajukan tid
Data working method statement tidak lengka
Daya saing tim tender tidak mencapai t
Days of receivable yang tinggi
Degradasi kesehatan pegawai akibat k
Degradasi mutu dan kerusakan ala
Demo masyarakat sekitar proyek
Demonstrasi oleh rekan kerja
Diakuinya klaim eskalasi oleh owne
Diakuinya klaim oleh owner
Diakuinya pekerjaan tambah
Dibatalkannya proses realisasi investasi akti
Diberikan sanksi/denda oleh pihak ekst
Digitalisasi daftar rekanan waskita terha
Digitalisasi KPKU membutuhkan waktu leb
Dilakukannya inovasi dalam bidang sa
Dilakukannya inovasi metode kerja
Dilakukannya kegiatan 3R (reduce, reuse,
Diperolehnya addendum kontrak
Diperolehnya klaim idle labour, plant and e
Diperolehnya kontrak di luar target N
Diperolehnya kontrak di luar target N
Diperolehnya kontrak di luar target NKB da
Diperolehnya kontrak di luar target NKB da
Diperolehnya pekerjaan tambah
Diperolehnya sertifikat P2-HIV dan AIDS di te
Diperolehnya sertifikat P2-HIV dan AIDS di te
Diperolehnya sertifikat zero acciden
Diperolehnya sertifikat zero acciden
Diseminasi PW PIHAP terlambat dilaku
Distribusi seragam baru belum menyel
Dokumen atau arsip hilang/rusak/tidak dapat
Dokumen atau arsip hilang/rusak/tidak dapat
Dokumen Hilang saat dipinjam oleh un
Dokumen legalitas kepemilikan aset tetap tid
Efektifitas dari implementasi prosedur yang ada, tidak ter
Efisiensi biaya jamuan tamu
Efisiensi biaya marketing
Efisiensi biaya operasional kantor (P
Efisiensi biaya Survey SME dan CSR U
Efisiensi BUA rapat
Efisiensi dalam partisipasi Sponsorship dan b
Efisiensi liputan acara
Efisiensi monitoring program corporate c
Efisiensi pemesanan dan pemakaian so
Efisiensi penggunaan alat berat
Efisiensi Penggunaan Kertas
Efisiensi penggunaan lisensi SAP
Efisiensi penggunaan listrik
Efisiensi penggunaan mobil operasio
Efisiensi penggunaan office 365
Efisiensi perlengkapan kantor
Efisiensi program inspeksi, pengujian, system da
Efisiensi program inspeksi, pengujian, system da
Efisiensi tenaga ahli
Efisiensi waktu dan efektifitas audi
Efisiensi waktu dan efektifitas audi
Ekspektasi publik yang terlalu tinggi terhadap kine
Eliminasi Transaksi Internal Yang Tidak Ter
Eliminasi Transaksi Internal Yang Tidak Ter
Faktur pajak masukan tidak dapat dikre
Faktur pajak masukan tidak dapat dikre
Fatality Rate kasus Covid-19 di Waskita m
Format dokumen belum sesuai dengan ketentua
Gagal Aksi Korporasi Shareswap
Gagal asesmen KPKU
Gagal bayar atas kontrak tertandatangan oleh Pengguna Jas
Gagal Bayar Obligasi
Gagal Bayar Pokok dan Bunga Pinjam
Gagal divestasi
Gagal divestasi CTP
Gagal Divestasi CW
Gagal divestasi HMW
Gagal divestasi JMKT
Gagal divestasi JSB dan CSJ
Gagal Divestasi PBTR
Gagal divestasi TJT
Gagal divestasi WBW
Gagal Implementasi Prosedur terkait SMAP berpotensi gaga
Gagal mempertahankan sertifikat anti pen
Gagal Menerima Proceed Divestasi P
Gagalnya proses tender KPBU yang di
Gagalnya proses tender KPBU yang di
Go Live SAP S/4 HANA dan BI terlamb
Harga item pekerjaan belum disetujui oleh
Harga material, services, dan equipment di bawa
Harga penawaran yang diajukan tidak kom
Hasil FGD bersama Konsultan terkait Proses Bisnis Pengembangan Usa
Hasil LO dan LDD dari Konsultan Hukum tidak me
Hasil pengukuran lingkungan melebihi NAB
Hasil pengukuran lingkungan melebihi NAB ya
Hasil perhitungan dashboard diselesaikan pada hari H tanggal pemasukan
Hasil review Feasibility Study kurang akurat serta penyelesa
Hasil riset tidak aplikatif
IM tim tanggap darurat tidak diperbah
Implementasi aplikasi WEST tidak berjalan sec
Implementasi e-budgeting pada sistem SAP
Implementasi nilai AKHLAK tidak opti
Improvement metode kerja tidak dibuat/diterap
Improvement yang dilakukan dapat di implementasikan sec
Index kepuasan pelanggan meningk
Index kepuasan pelanggan meningk
Informasi pada menu Investor Relations tidak lengkap dan tidak
Informasi pada menu Investor Relations tidak lengkap dan tidak
Informasi proyek susah untuk didapat
Informasi untuk investor dan pemegang saham tidak tersampaikan
Inovasi tidak terkelola dengan baik
Integrasi data terhambat karena pengelolaan data survey dan informasi
Integrasi SAP dengan sistem aplikasi berm
Investasi memberatkan rasio hutan
IT Masterplan yang dibuat tidak sejalan dengan ren
IT Masterplan yang dibuat tidak sejalan dengan ren
Jaringan Internet Kantor Pusat mengalami Penurunan kualitas dan/atau putus setelah Ana
Jumlah gaji dan pembebanan gaji tidak sesua
Jumlah gaji dan pembebanan gaji tidak sesua
Jumlah informasi pasar yang minim
Jumlah kepemilikan SKA dan SKT yang aktif tidak m
Jumlah pegawai Milennial (<40 tahun) dalam Nominated Ta
Jumlah pegawai Perempuan dalam Nominated Talent ti
Jumlah pekerja yang memiliki sertifikat keahlian tida
Jumlah transaksi oleh buyer group masih kecil dan listing terhad
Kajian Roadmap Core Competency dan Spesialisasi tidak sesu
Kalah dan/atau tidak mendapat hasil maksimal dari tagihan pi
Kalah tender
Kalah tender
Kalah tender
Kalah tender
Kalah tender
Kalah tender
Karyawan kunci tidak bisa mengikuti pel
Karyawan kunci tidak dapat melakukan pe
Karyawan tidak dapat mengikuti pelatihan karena fa
Karyawan yang mengikuti pelatihan sering keluar da
Kebutuhan pendanaan investasi baru tidak
Kegagalan dalam melakukan koreksi pemeriksaan pa
Kegagalan dalam mengikuti proses P
Kegagalan dalam mengumpulkan data girder (rencana
Kegagalan dalam pendeteksian penyimpangan
Kegagalan dalam pendeteksian penyimpangan
Kegagalan dalam pengembangan lini usah
Kegagalan lelang
Kegagalan lelang
Kegagalan mampu telusur dokumen transa
Kegagalan pelaksanaan analyst meeti
Kegagalan pelaksanaan kunjungan pro
Kegagalan pelaksanaan press confere
Kegagalan pelaksanaan roadshow dan con
Kegagalan tender
Kegagalan tender
Kegagalan tender
Kegagalan untuk memperkenalkan brand
Kegiatan inspeksi, audit internal di proyek dan pelatihan/bimbin
Kehilangan alat dan missed-information
Kehilangan Dokumen Aset perusaha
Kehilangan material dan bahan bakar
Kehilangan material dan bahan bakar
Kekalahan dan/ atau tidak mendapatkan hasil maksimal dari gug
Kekurangan awareness pegawai bahwa BIM dan digitalis
Kekurangan awareness pegawai bahwa BIM dan digitalis
Kekurangan internal resource yang mampu menangani permintaan p
Kelayakan Bisnis dapat dikembangkan denga
Keluhan pengguna gedung (renovasi ruang) menyalahi aturan ke
Keluhan pengguna gedung tidak masuk dalam anggaran
Kemampuan membayar utang dengan laba operasi menurun yang digambar
Kemampuan Retensi Pegawai dengan Kontrak Perjanjian Kerja Wa
Kemungkinan terjadinya kesalahan dalam proses engineering
Kenaikan Beban Konstruksi Proyek
Kenaikan BK proyek
Kenaikan harga material
Kenaikan harga material utama
Kenaikan harga service and equipme
Kenaikan harga sewa alat
Kenaikan harga subkontraktor
Kerahasiaan data kurang terjamin
Kerusakan alat kerja
Kerusakan Dokumen Aset Perusahaa
Kesalahan atau keterlambatan penyusunan backup quan
Kesalahan atau keterlambatan penyusunan backup quan
Kesalahan dalam evaluasi pelapora
Kesalahan dalam perencanaan BUA R
Kesalahan dalam proses identifikasi kajian risiko proyek baru
Kesalahan Interpretasi PSAK dan IFRS Upd
Kesalahan Interpretasi PSAK dan IFRS Upd
Kesalahan pengecekan mutu hasil peke
Kesalahan penghitungan pajak pada proyek
Kesalahan penomoran aset
Kesalahan perhitungan prakualifika
Kesalahan perhitungan volume dan harga satu
Kesalahan perhitungan volume dan harga satu
Kesalahan permodelan 3D, 4D, dan 5
Keseluruhan data tidak terintegrasi dalam e
Kesulitan mencari Agent yang mempunyai akses ke Calon Pemberi Ke
Kesulitan mencari Vendor luar nege
Kesulitan mencari Vendor luar nege
Kesulitan untuk mendapatkan data kon
Kesulitan untuk mendapatkan data kon
Keterlambatan dalam pengumpulan ren
Keterlambatan dalam penyelesaian konstruksi BUJT ya
Keterlambatan dalam penyusunan Rencana
Keterlambatan dan kesalahan dalam input data prog
Keterlambatan finalisasi desain
Keterlambatan Go Live aplikasi WES
Keterlambatan Operasional Ruas Jalan Tol yang direncan
Keterlambatan pelaporan SAP
Keterlambatan pembayaran hutang kepada rek
Keterlambatan pembayaran hutang kepada rek
Keterlambatan pembayaran piutang re
Keterlambatan pembayaran vendo
Keterlambatan pembebasan lahan oleh W
Keterlambatan pembebasan lahan pada ruas tol yang direnc
Keterlambatan pembuatan PW bidang
Keterlambatan pembukaan kantor cab
Keterlambatan pemenuhan materia
Keterlambatan pemenuhan tenaga kerja dan
Keterlambatan pemutakhiran Prosedur W
Keterlambatan pemutakhiran Prosedur W
Keterlambatan penandatanganan kontrak baru / addend
Keterlambatan penandatanganan kontrak baru / addend
Keterlambatan Pencatatan Transaksi B
Keterlambatan Pencatatan Transaksi yang Meng
Keterlambatan penerbitan izin-izin untuk mem
Keterlambatan pengadaan alat kontru
Keterlambatan pengembalian Dana Talangan T
Keterlambatan pengembalian Dana Talangan T
Keterlambatan penunjukkan supplier/subk
Keterlambatan penyampaian laporan kepada
Keterlambatan penyampaian laporan kepada s
Keterlambatan penyampaian pelaporan kepada Ke
Keterlambatan penyelesaian sistem e-budgetin
Keterlambatan penyelesaian proye
Keterlambatan Penyetoran dan Pelapora
Keterlambatan Penyusunan dan Persetujuan RTA serta keterlambat
Keterlambatan penyusunan/pengesaha
Keterlambatan proses pengadaan dan pelaksanaan pro
Keterlambatan proses review PW Manajem
Keterlambatan waktu penyampaian laporan
Keterlambatan/tidak diakuinya tagihan bruto m
Ketidak sesuaian prosedur dengan peraturan perund
Ketidaksesuaian informasi SCF antara proyek deng
Ketidaksesuaian kompetensi BIM Engineer TREK untuk mengk
Ketidaksesuaian pencatatan lapora
Ketidaksiapan SDM terhadap perubahan pola budge
Ketidaksiapan SDM terhadap perubahan sistem dalam peny
Kinerja vendor tidak mendukung pelaksana
Klausul dalam kontrak tidak sesuai dengan standar
Kompetensi personil tim BIM belum memen
Kompetensi personil tim BIM belum memen
Kompetensi pesonil QHSE tidak sesuai t
Kompetensi teknis personil engineering, pelaksana dan qu
Komplain & Keluhan Pelanggan
Komputer user terinfeksi virus dan serangan
Koordinasi dengan Anak Perusahaan tidak berjala
Kurangnya informasi yang didapatkan masyarakat pasar modal terkait P
Kurangnya keterampilan pegawai terkait bahasa man
Kurangnya Lisensi Perangkat pendukung WFH (Work Fr
Kurangnya motivasi pegawai dalam be
Kurangnya persentase karyawan kunci yang mengikuti pe
Kurangnya tenaga marketing untuk mengurus tender
Laba Unit Bisnis tidak mencapai target sesu
Lamanya proses pengecekan dokumen penagihan ole
Lamanya waktu untuk perpanjangan masa berlaku dokum
Laporan stock di SAP S/4 HANA tidak sesuai denga
Legislasi Hukum QHSE yang dimasukkan dokumen t
License over atau under untuk SAP S/4
Limbah B3 di lingkungan kantor tidak dikelola
Lingkungan kerja tidak sehat
Masa berlaku dokumen kelengkapan tender tid
Materi tidak terkumpul 6 bulan sebelum n
Material dan bahan yang digunakan tidak sesuai spesifi
Material rusak
Melanggar batasan leverage
Mendapatkan sertifikat P2 COVID-1
Mendapatkan sertifikat zero accident dari Kem
Meningkatnya awareness pegawai terkait digitalisasi m
Meningkatnya Brand Awareness terhadap pr
Meningkatnya daya saing perusahaan dala
Meningkatnya ketidaksesuaian terkait
Meningkatnya turn over pegawai
Menurunnya grade green building gedung
Menurunnya kompetensi internal
Menurunnya Skor/Nilai Existing Building (EB) Gedung
Metode kerja lebih efisien
Metode kerja tidak efektif dan efisie
Metode kerja tidak lengkap dan tidak ter
Metode kerja tidak memperhatikan faktor kese
Minimnya dana kerja
Minimnya kelengkapan dokumen tender (
Munculnya program kerja baru yang belum d
Mundurnya persetujuan RJPP / Revisi RJPP dari timeline
Mutu produk/hasil pekerjaan mening
Nilai aset yang didapatkan nilainya tidak sesuai d
Nilai employee engagement index meni
Nilai IT Maturity Level Waskita kurang d
Nilai kepuasaan pelanggan meningk
Nilai Kepuasan pelanggan menurun
Nilai pendapatan usaha konstruksi dari investasi proyek ba
Nilai risk maturity level meningkat
Nominal penawaran divestasi yang tidak sesuai dengan
Operasional AP terganggu akibat gangguan pada infrastruktur server d
Optimasi jam kerja karyawan
Optimasi jumlah pekerja
Optimasi penggunaan kendaraan opera
Optimasi perjalanan dinas
Optimasi produktivitas subkon
Outlook Waskita 2021 negatif
Output kWh yang diserap dibawah ta
Over Budget anggaran pelaksanaan pr
Overloadnya Staf IT dalam memfasilitasi kebutuhan perusahaan khususnya un
Owner tidak memahami Bahasa Indonesia yang diguna
Owner tidak memiliki dana untuk membaya
Partner bisnis yang kurang capable
Pegawai tidak dapat mengikuti pelatihan karena fak
Pegawai tidak dapat mengikuti pelatihan karena fak
Pegawai tidak melaksanakan pelatihan sesuai instru
Pegawai tidak melaksanakan pelatihan sesuai instru
Pekerjaan dengan BKPU < MAPP tidak dapa
Pekerjaan dilakukan sebelum adanya site instruction, risalah rapat,
Pekerjaan tidak dapat dilakukan karena adanya uti
Pekerjaan tidak dilakukan sesuai IK yan
Pekerjaan tidak dilakukan sesuai IK yan
Pekerjaan yang dikerjakan subkontraktor tidak sesuai dengan keten
Pelaksanaan Implementasi Program Corporate Cu
Pelaksanaan investigasi WBS mengalami ha
Pelaksanaan metode kerja tidak sesuai re
Pelaksanaan public expose terhamb
Pelaksanaan public expose terhamb
Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham tidak sesuai den
Pelaksanaan RUPO tidak sesuai dengan Peratura
Pelaksanaan tindaklanjut atas rekomendasi melebihi batas w
Pelaporan alat terlambat dan tidak sesuai deng
Pelaporan audit tepat waktu
Pelatihan yang dilakukan tidak tepat sa
Pemanfaatan aset tanah menjadi tidak o
Pemanfaatan BIM dalam proses kolaborasi dan koordinasi saat bidd
Pemanfaatan BIM dalam proses kolaborasi dan koordinasi saat bidd
Pemanfaatan data digital BIM tidak maksimal dalam proses
Pemanfaatan data digital BIM tidak maksimal dalam proses
Pembatasan perjalanan keluar nege
Pembayaran piutang sebelum jatuh te
Pemberhentian aktifitas proyek oleh masyara
Pemberian Dana Bantuan Yang Transparan dan Bebas dari Indika
Pemberian suap agar diterbitkan SKL dari pihak pe
Pemberian suap dalam melakukan negosiasi pr
Pemberian suap dalam melakukan negosiasi pr
Pemberian suap dalam menentukan bunga pin
Pemberian suap dalam proses negosiasi k
Pemberian suap dalam proses negosiasi piutan
Pemberian suap dari oknum di proyek terkait pengajuan
Pemberian suap ke pihak eksternal untuk meningkatkan
Pemberian suap ke pihak pemberi Sertifikat Sistim Mana
Pemberian suap ke pihak pemberi sertifikat ze
Pemberian suap kepada asesor/audi
Pemberian suap kepada asessor atau au
Pemberian suap kepada lawan di penga
Pemberian suap kepada owner agar dimenangka
Pemberian suap kepada pesaing tender untuk memboco
Pemberian suap terkait keberterimaan hasil pengukuran
Pemberian suap terkait keberterimaan mutu ha
Pemberian suap untuk memanipulasi laporan
Pemberian suap untuk memanipulasi laporan ke
Pemberian suap untuk memanipulasi lapor
Pemberian suap untuk memanipulasi volume atau
Pemberian suap untuk memanipulasi volume/spesifikasi/h
Pemberian suap untuk mendapatkan sertifikat
Pembuatan dokumen terkait holding dan anak perusahaa
Pemenuhan pembiayaan MTN di Tahun 2020 tid
Pemindahan cost overrun BUJT ke Kont
Penambahan nilai kontrak baru
Pencairan dana pensiun terlambat
Pencapai nilai investasi baru dibawah targ
Pencapaian realisasi yang dibawah ta
Pencurian, kebakaran, dan kehilangan terkait dokumen asli dan copy seperti BPKB A
Pencurian/penghapusan data atau informasi perusahaan
Pencurian/penghapusan data atau informasi perusahaan
Pencurian/penghapusan data atau informasi perusahaa
Pencurian/penghapusan data atau informasi perusahaa
Pendanaan alternatif melalui pinjaman dengan jaminan pemerintah diproleh tida
Pendanaan dan risiko likuiditas Proyek di Tahun 2
Pendanaan tidak tercapai
Pendapat hukum tidak diterima seluruhnya ole
Pendapat hukum tidak diterima seluruhnya ole
Pendapatan usaha tidak diakui oleh ow
Pendapatan usaha tidak mencapai target se
Pendapatan usaha tidak mencapai target se
Penerimaan gratifikasi dari mandor atau subkon
Penerimaan gratifikasi dari mitra kerja penyelenggar
Penerimaan gratifikasi dari mitra kerja t
Penerimaan gratifikasi dari mitra kerja t
Penerimaan gratifikasi dari vendor penyedia aset ka
Penerimaan suap dalam melakukan negosiasi pr
Penerimaan suap dalam melakukan negosiasi pr
Penerimaan suap dalam menentukan bunga pi
Penerimaan suap dalam proses negosiasi
Penerimaan suap dalam proses negosiasi piutan
Penerimaan suap dalam proses pemilihan mandor boro
Penerimaan suap dalam proses penerimaan
Penerimaan suap dalam proses penerimaan
Penerimaan suap dalam proses verifikasi vendor menjadi
Penerimaan suap dari bank karena adanya penemp
Penerimaan suap dari Business Unit/Proyek/Vendor untuk memanipulasi
Penerimaan suap dari calon mitra ke
Penerimaan suap dari calon mitra ke
Penerimaan suap dari calon mitra kerja dalam pe
Penerimaan suap dari calon mitra kerja penyelen
Penerimaan suap dari calon mitra kerja terhadap penyedi
Penerimaan suap dari calon mitra kerja terhadap penyediaan a
Penerimaan suap dari calon penyedia barang untuk inve
Penerimaan suap dari lawan di pengad
Penerimaan suap dari oknum di proyek terkait manipulasi l
Penerimaan suap dari penyalahgunaan pengetahu
Penerimaan suap dari pesaing tender untuk membocor
Penerimaan suap dari pihak eksternal agar mend
Penerimaan suap terkait keberterimaan pekerjaan mand
Penerimaan suap untuk memanipulasi volume ata
Penerimaan suap untuk memanipulasi volume/spesifikasi/
Pengadaan barang dan jasa tidak efis
Pengadaan investasi kantor pusat terla
Pengajuan Kenaikan Budget MAPP oleh
Pengambilan keputusan dalam pemilihan partner bisnis
Pengambilan keputusan dalam pemilihan partner bisnis
Pengambilan keputusan proyek baru dan aksi korporasi lainnya ta
Pengelolaan Data Dokumentasi Digital untuk digunakan d
Pengelolaan Data Survey dan Informasi Geografis
Pengelolaan pengetahuan di Perusahaan tidak berj
Pengembangan Aplikasi Supporting tidak sejalan deng
Penggunaan alat berat tidak optima
Penggunaan bahan/material yang lebih
Penggunaan bahan/material yang lebih
Penggunaan bahan/material yang lebih aman bagi k
Penggunaan bahan/material yang lebih aman bagi k
Penggunaan bahan/material yang lebih ramah
Penggunaan BIM dalam tahap bidding dan konstruk
Penggunaan material tidak efisien
Penggunaan metode kerja yang lebih a
Penggunaan metode kerja yang lebih ramah
Penggunaan metode kerja yang lebih ramah
Pengiriman dokumen/berkas terlamb
Pengumpulan dan pelaporan risk register dari semua bagian ke
Pengumpulan dan pelaporan risk register dari semua bagian ke
Pengumpulan dan pelaporan risk register dari semua
Pengurangan Pendapatan Usaha Pro
Peningkatan biaya investasi pada BUJT yang dim
Peningkatan Talent Pool untuk Future L
Penjualan Unit pada produk Strata T
Penolakan perpanjangan waktu pelaksanaan proyek melalui ad
Penularan wabah pandemi
Penumpukan sampah di lingkungan ka
Penundaan penandatanganan kontrak baru, addendum atau amand
Penundaan/Slowdown pelaksanaan proyek oleh I
Penurunan beban pegawai
Penurunan kinerja pegawai disebabkan pegawai ti
Penurunan kinerja tim QHSE
Penurunan produktivitas proyek karena rendahnya produkti
Penurunan return investasi pada ruas jalan tol ya
Penurunan skor GCG
Penurunan/tidak tercapainya target return inv
Penyelenggaraan penyampaian Visi, Misi, Values dan Strate
Penyesuaian dan Kekurangan sempurnaan dalam Penyusun
Penyuapan saat proses negosiasi restrukturisasi kredit, PMN serta penjaminan
Penyusunan Revisi RJPP yang belum mengakomodir asumsi restrukturisasi keuanga
Penyusunan Roadmap tidak selesai sesuai batasan waktu y
Peraturan tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan belu
Peraturan tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan belu
Perbedaan data evaluasi proyek di program SAP d
Perbedaan harga di database aset investasi terlamp
Perbedaan harga yang terlampau jauh da
Perbedaan pemahaman terkait PW PIHAP setelah di
Percepatan implementasi CQSMS untuk setiap calon
Percepatan implementasi CQSMS untuk setiap calon
Percepatan pembebasan lahan
Percepatan penyelesaian proyek
Percepatan realisasi implementasi BIM untuk s
Permasalahan pegawai belum close/se
Permintaan pendampingan Tim Ahli yang mepet dengan waktu r
Permintaan relaksasi atas kewajiban jangka pendek tidak
Persentase tender yang dimenangkan di baw
Persentase tuntutan hukum yang dimenangkan terhadap tunt
Persetujuan dari Dewan Komisaris dan Kementerian BUMN ti
Persiapan pengerjaan proyek Turnk
Persiapan penjaminan untuk bank guar
Personil QHSE kurang bisa berkomunikasi dan beradaptasi denga
Perubahan aspirasi pemegang saha
Perubahan Grand Strategy Waskita
Perubahan kondisi market untuk dives
Perubahan sektor investasi
Perubahan Visi dan Misi perusahaan akibat pembentuka
PHO (Pre Hand Over) Proyek tidak tepat
Potensi adanya biaya konstruksi yang sudah dikeluarkan nam
Potensi adanya tuntutan hukum pada per
Potensi auditee lalai
Potensi calon rekanan waskita tidak dapat mengikuti proses
Potensi cuaca ekstrem yang menghambat pelak
Potensi Defisit cashflow
Potensi Diseminasi PIHAP di masing-masing Anak Perusahaan Waskita terlambat
Potensi dokumen penting tidak bisa digunakan untuk
Potensi Implementasi HCBP di Waskita Pada Level
Potensi kegagalan produk dan inefisiensi
Potensi kegagalan produk dan inefisiensi
Potensi kesalahan dan keterlambatan dalam pembang
Potensi kesalahan pengambilan keputusan
Potensi keseluruhan data e- cashflow tidak t
Potensi keterbatasan dan keterlambatan pemenuhan material be
Potensi keterbatasan SDM dari sisi komp
Potensi keterlambatan Cash In
Potensi keterlambatan pembayaran dan
Potensi keterlambatan pengakuan WIP PU me
Potensi keterlambatan pengiriman pro
Potensi keterlambatan penyelesaian proyek dan pem
Potensi ketidakmampuan perusahaan untuk mempertahankan kelangsu
Potensi ketidakselarasan Implementasi Pedoman Interkasi antara H
Potensi Ketidaksiapan SDM terhadap peruba
Potensi Ketidaksiapan SDM terhadap peruba
Potensi legislasi kadaluarsa tidak terpantau ma
Potensi melebihi Batas Maksimum Pemberian K
Potensi Melebihi budget yang tersedia di masing-m
Potensi Pasar saat ini & ke depannya masih sa
Potensi pegawai tidak mendapatkan pro
Potensi pegawai tidak mengimplementasikan values AKHLA
Potensi pelaksanaan audit tidak sesuai den
Potensi pelaksanaan audit tidak sesuai den
Potensi pemberiaan suap kepada asesor/audit
Potensi penerapan PDCA dan continue improvement dalam
Potensi penerimaan suap dari auditee terkait praktik korupsi di corp
Potensi penerimaan suap dari auditee terkait praktik korupsi di corp
Potensi penerimaan suap terhadap verifikator CQSMS pada pen
Potensi Penetapan Model Holding tidak sesuai dengan strategi Pe
Potensi peningkatan stok / persediaan bahan baku
Potensi penurunan kualitas barang atau bar
Potensi penurunan produktivitas
Potensi perubahan nilai investasi dalam Rupiah terhadap mata
Potensi rekomendasi Auditor tidak dapat ditindaklanjuti
Potensi rekomendasi Auditor tidak dapat ditindaklanjuti
Potensi risiko keterlambatan pembayaran piuta
Potensi seleksi awal rekanan waskita terhadap komitmen men
Potensi sistem yang belum terintegrasi dalam rangka mendukung arah
Potensi system error dan/atau di ha
Potensi temuan audit eksternal yang berdampak nega
Potensi Terhambat nya workflow sist
Potensi Terhambatnya Pengembalian
Potensi Terhambatnya Penyaluran S
Potensi terjadi deviasi 10% antara rencana dan realisas
Potensi terjadi deviasi 10% antara rencana dan realisas
Potensi terjadinya ketidaksesuaian berulang yang dit
Potensi terjadinya ketidaksesuaian berulang yang dit
Potensi terjadinya peningkatan kecelakaan kerja, pegawai sak
Potensi terjadinya suap pada saat tender pengad
Potensi test commisioning tidak bisa dilaksanaka
Potensi tidak tercapai pelaksanaan audit pada beber
Potensi tidak tercapai pelaksanaan audit pada beber
Potensi tidak tercapainya target NK
Potensi tidak tercapainya target produksi &a
Potensi tidak tercapainya target produksi &a
Potensi Tingkat kupon obligasi yang tidak k
Potensi unit produksi yang beroperasi namun belum memperoleh p
PPN masukan tidak dapat direstitus
Presentase tender yang dimenangkan tidak me
Produksi alat tidak sesuai
Produktivitas pegawai kurang maksim
Produktivitas pegawai kurang maksim
Produktivitas pegawai meningkat
Produktivitas pegawai tidak maksim
Produktivitas pegawai tidak sesuai tar
Produktivitas pegawai tidak sesuai tar
Produktivitas pekerja meningkat
Produktivitas subkontraktor tidak opti
Produktivitas tenaga kerja kurang
Program Kerja ERP Departement yang melibatkan Konsultan Pihak Ketiga men
Program kerja terkait lingkungan tidak dilaksanakan se
Program kerja terkait lingkungan tidak dilaksanakan se
Program kerja yang melibatkan Konsultan Pihak Ketiga mengalami ke
Program Manage Service baik dengan sumber daya Internal be
Program pengembangan SDM belum sesuai dengan
Program pengembangan SDM belum sesuai dengan
Program pengendalian Covid-19 yang menjadi tanggungjaw
Progres pekerjaan meningkat melebihi
Progres pekerjaan meningkat melebihi
Progres pekerjaan proyek tidak mencapa
Prosedur Waskita tidak Update
Proses penghapusan tidak disetujui oleh Direksi dan at
Proses pengkajian risiko terlambat
Proses perpindahan server ERP SAP S/4 HANA ke DRC Sentul jika ter
Proses perpindahan server ERP SAP S/4 HANA ke DRC Sentul jika ter
Proses restrukturisasi mengalami kendala dan be
Proyek berhenti / dihentikan
Proyek tidak dapat berkontrak di tahun
Proyek tidak mengirimkan working method statem
Proyek tidak mengisi form SPA pada wak
Publik / stakeholder kurang mengenal bran
PW belum mengakomodir pelaksanaan investa
Rating investasi tidak dapat mencerminkan potensi
Rating investasi tidak dapat mencerminkan risiko s
Realisasi Anggaran tidak terlaksana karena internal Waskita belum siap untuk implemen
Realisasi BUA yang melebihi RKAP Di
Realisasi cashflow tidak sesuai dengan re
Realisasi hasil produksi baja dibawah ta
Realisasi penjualan baja dibawah target
Realisasi pertumbuhan kas dibawah targe
Redudansi prosedur antara PW MR dan PW
Rekomendasi tidak bisa dilaksanaka
Rekomendasi tidak bisa dilaksanaka
Rencana pelatihan tidak dapat dilaksan
Rencana rekrutment tidak dapat dilaksa
Rencana rekrutment tidak dapat dilaksa
Rendahnya budaya sadar risiko semua pegawai terutama
Rendahnya keahlian pekerja
Rendahnya ketepatan waktu dan akurasi data tra
Rendahnya pengetahuan atas prosedur di bidang s
Rendahnya tingkat kepercayaan manajemen terhad
Rendahnya tingkat kepercayaan manajemen terhad
Riset tidak selesai pada waktunya
Risiko implementasi GCG masih rend
Risiko laba yang ditargetkan di Tahun 2020 tid
Risiko pelaksanaan dilapangan tidak sesuai dengan prosedur d
Risiko pelaksanaan Konstruksi proyek-proyek di WKR me
Risiko pelaksanaan konstruksi proyek-proyek di WKR pada Tahun
Risiko penyebaran virus COVID-19
Risiko rencana dan schedule kinerja operasional
Risiko rencana dan schedule proses perizinan yang terbit tahun
Risiko rencana dan schedule proses perizinan yang terbit
Risiko Rencana Pendapatan Usaha di Tahun 2020 tid
Risiko schedule dan biaya pemasaran yang di rencanakan tid
Risiko schedule dan biaya pemasaran yang di rencanakan tid
Risiko target Penjualan tahun 2020 tidak t
Risiko tidak berjalannya peluang pengembangan bisnis
RKAP Perusahaan tidak sejalan dengan strateg
RKAP yang disusun tidak mengacu pada RJPP
Salah dalam Pengenaan Objek Paja
Salah menentukan bentuk entitas di negara y
Salah saji pada Laporan Keuangan yang menyebabkan jumlah PU tercatat terla
Sanksi/denda serta gagalnya negosiasi dikarenakan peraturan yang tidak sesuai dengan pener
SAP tidak langsung berjalan lancar saat proyek s
Saran perbaikan Kontrak belum lengkap sesuai Pr
Sarana yang lengkap & efektif akan meningkatkan kinerja pemasara
Sertifikasi ISO 27001 tidak berhasil didap
Sertifikat terkait QHSE gagal diperol
Server mengalami restart tanpa adanya backup teru
Shared Service Center belum optim
Sistem & Penanganan Pelanggan yg up to date dan terintegrasi akan
Sistem pengadaan terpusat terhamb
Sistem peringatan dini terkait risiko perusahaan yang berada diata
Sistem tidak berjalan dengan lanca
Sistem tidak berjalan dengan lancar dan banyak aktiv
Skema pendanaan yang diajukan sulit untuk d
Skor GCG meningkat
Skor kategori 7 yang lebih rendah
Skor KPKU meningkat
Skor maturitas risiko tidak mencapai ta
Skor maturitas risiko tidak mencapai ta
Skor people development ratio menin
SNI / standar internasional yang digunakan tid
SSO tidak dapat diterapkan menyelur
Supplier wanprestasi
Tagihan bruto terlambat dan gagal tertagih seb
Tagihan bruto terlambat/tidak diakui menja
Tahapan Pelatihan Untuk Sertifikasi tidak t
Talent Management belum berjalan denga
Talent Mapping tidak optimal
Target investasi tidak tercapai
Target laba tidak tercapai
Target NKB Proyek EPC tidak tercap
Target NKB Proyek Pengembangan Bisnis tid
Target NKB tidak tercapai
Target Pendapatan Usaha tidak terca
Target Penjualan tidak tercapai
Target tender investasi tidak tercap
Temuan mayor audit ISO 45001:2018 terlambat
Temuan mayor audit ISO 9001 : 2015 dan ISO 14001:2019
Temuan mayor audit SMP Perpor No.3 2019 terlamb
Temuan OFI berulang
Teratasinya ketidasesuaian di lapangan te
Terbatasnya data dan informasi untuk melakukan kajian kela
Terbatasnya kemampuan pendanaa
Terbatasnya rekanan yang memberikan penawaran harg
Tercapainya pelaksanaan program pemasaran dan bra
Tercapainya penilaian GCG dengan kualitas "SA
Terdapat aset yang tidak terutilitas dengan
Terdapat aset yang tidak terutilitas dengan
Terdapat deviasi 10% antara rencana RKAP sesuai RJ
Terdapat hasil penilaian kompetensi BOD-1 yang "ti
Terdapat karyawan yang belum mengimplementas
Terdapat kekurangan data Asset
Terdapat kekurangan/kelemahan atas review kontr
Terdapat ketidaksesuaian dalam pengimplementasian pro
Terdapat komplain dan keluhan pelan
Terdapat Pajak Terutang yang Tidak/Kuran
Terdapat perbedaan APS terhadap strategi perusahaa
Terdapat stopper pada sistem ERP ba
Terdapat temuan audit Eksternal
Terdapat upside risk yang belum teriden
Terhambatnya aksi korporasi
Terhambatnya pembaharuan PW I
Terhambatnya pembaharuan PW PIH
Terhambatnya proses aksi korporasi anak pe
Terjadi beda penafsiran tentang peraturan perundangan terba
Terjadi fraud /Counterfeith atau kasus yang melanggar Ko
Terjadi fraud /Counterfeith atau kasus yang melanggar Ko
Terjadi kebocoran informasi
Terjadi kecelakaan kerja yang menyebabkan hil
Terjadi kecelakaan kerja yang menyebabkan hil
Terjadi keterlambatan dalam penyusunan Work Method Sta
Terjadi keterlambatan pengajuan permohonan ijin ta
Terjadi keterlambatan proses penerbitan ijin tanda
Terjadi nya gangguan di IT dan Cyber Bu
Terjadi penolakan dari Business unit dalam penggunaan so
Terjadi perbedaan data antara SAP dan
Terjadinya ketidaksesuaian mutu berulang lebih dari 10% dari pareto
Terjadinya penundaan pelaksanaan te
Terkendala controlling dan monitoring BUA d
Terkendala controlling dan monitoring BUA d
Terkendalinya progress konstruksi sesuai schedule dengan kua
Terkendalinya Realisasi Anggaran sesuai deng
Terlambat dalam melaksanakan program-program b
Terlambat dalam melakukan Update Peraturan Peru
Terlambatnya Impementasi Program Corporat
Terlambatnya Implementasi Sistem Corporate
Terlambatnya implementasi tindak lanjut/rekomend
Terlambatnya pelaksanaan penandatanganan dan penan
Terlambatnya pelaporan hasil MCU
Terlambatnya pembebasan lahan oleh O
Terlambatnya pemenuhan kewajiban oleh owner sebagai syar
Terlambatnya pemutakhiran PW
Terlambatnya pengajuan WMS untuk disetujui oleh Tim
Terlambatnya proses penandatanganan kontra
Terlambatnya target pembuatan program Corpo
Terlambatnya target pembuatan program Corpo
Termin tidak dibayarkan oleh owne
Terpenuhinya Konsep Design sesuai dengan kebutuhan m
Tidak adanya perolehan sertifikat Sistem Mana
Tidak berjalannya peluang pengembangan bisnis yang men
Tidak bisa mengikuti tender
Tidak dapat melaksanakan pertemuan secara langsung dengan a
Tidak dapat menerbitkan jaminan untuk
Tidak dapat mengikuti lelang
Tidak dapat mengikuti paket pekerjaan <
Tidak dapat mengikuti paket pekerjaan <
Tidak diakuinya klaim eskalasi oleh ow
Tidak diakuinya klaim eskalasi oleh ow
Tidak diakuinya klaim idle oleh own
Tidak diakuinya klaim idle oleh own
Tidak dibuat dan dimplementasikannya improvement metode k
Tidak dibuat dan dimplementasikannya improvement metode k
Tidak dibuat izin kerja sebelum pekerjaan
Tidak dilakukannya program 3R (reduce, reus
Tidak lolos kualifikasi teknis pada tender proye
Tidak memiliki dana yang memadai untuk mendanai p
Tidak terantisipasinya permasalahan Engineering yang te
Tidak tercapai rencana Divestasi BUJT sesuai den
Tidak tercapai target 10 improvement per proy
Tidak tercapainya kesepakatan/ target kesepakatan dalam Shareholder Agreeme
Tidak tercapainya negosiasi harga dengan vendor ya
Tidak tercapainya rencana Divestasi sesuai de
Tidak tercapainya rencana serta target CSR P
Tidak tercapainya target peningkatan kompet
Tidak tercapainya target penyaluran dana program
Tidak tercapainya target penyaluran dana program
Tidak tercapainya target penyaluran dana progr
Tidak tercapainya target penyaluran dana progr
Tidak Tercapainya Target Perolehan Lalin dan Pendapata
Tidak tercapainya target tender yang lolos pada pr
Tidak tercapainya target tender yang lolos pada pr
Tidak terdapat analisa fundamental dan benchma
Tidak terdapat benchmark harga saham perusahaan den
Tidak terdapat pendanaan investas
Tidak terdokumentasinya realisasi atas rencana mitigasi yang berhas
Tidak teridentifikasinya proses kerja/kegiatan/hal yang seharusnya
Tidak terintegrasinya data master dan transaksi HCM ke
Tidak terjadi improvement proses konstruksi ya
Tidak terjalin komunikasi yang baik dengan pihak/
Tidak terpenuhinya hak dan kewajiban pihak Waski
Tidak terpenuhinya kebutuhan pendanaan untuk ru
Tidak terpenuhinya klausul dalam Integrated Man
Tidak terpenuhinya klausul dalam ISO 4500
Tidak terpenuhinya klausul dalam SMP Perpo
Tidak terpenuhinya klausul dalam SMP Perpo
Tidak tersedia bank data engineering W
Tidak tersedia jalan akses yang layak menuju l
Tidak tersedianya APD atau APK di lokas
Tidak tersedianya fasilitas kesehatan yang
Tidak tersedianya fasilitas kesehatan yang
Tidak tersedianya fasilitas pengolahan sampah atau lim
Tidak tersedianya pendanaan investasi yan
Tidak tersedianya personil medis yang m
Tidak tersedianya software editing foto da
Tidak terserapnya nilai kebutuhan dana p
Tidak terserapnya nilai obligasi sesuai rencana Pe
Tim konsultan QA (eksternal) kurang memberikan
Tim OCM tidak berhasil mengawal perubahan positif dari tra
Tim tanggap darurat tidak respons
Timbulnya kerentanan Keamanan Sistem pada Aplikasi P
Timing pelaporan cash loan dan non cash loan berbasis web tidak sesu
Transaksi di SAP S/4 HANA tidak dilakukan secara re
Transaksi di SAP S/4 HANA tidak dilakukan secara re
Turnover karyawan tidak sesuai targ
Umur produktif alat tidak optimal
Unefisiensi terjadi di kantor Divisi
User and Data Management Issues SAP S/
User and Data Management Issues SAP S/
Volume Kontrak Payung tidak terserap m
Volume Kontrak Payung selain besi beton tidak ter
Waktu pencairan tagihan proyek yang
Waktu yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan strategis m
Waskita belum memiliki belum memiliki vendor/rekanan denga
Waskita tidak dapat menghentikan / memutus
Waste material melebihi rencana
Website perusahaan diubah oleh pihak
Website perusahaan diubah oleh pihak
WIP diakui menjadi piutang lebih cep
WIP diakui menjadi piutang lebih cep
WIP terlambat menjadi Piutang
ID Target
1
2
3
4
5
6
8
9
10
12
13
14
16
17
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
61
62
63
64
69
72
74
83
84
86
89
90
91
92
93
96
97
98
99
100
102
103
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
118
120
122
123
124
125
127
128
129
130
132
137
140
141
142
143
144
146
147
148
149
150
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
165
167
169
170
171
172
173
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
197
198
199
200
201
202
203
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
224
228
229
230
231
232
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
263
265
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
281
282
283
284
285
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
307
309
311
312
313
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
332
333
334
335
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
348
349
357
360
361
362
363
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
440
441
442
443
444
445
448
449
450
451
452
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
Nama Target
Efisiensi BUA
Interpretasi PSAK dan IFRS
Tidak terdapat hasil pengukuran > NAB
BK/PU < MAPP
Zero accident
Zero defect
Efisiensi BK
Tepat waktu membayar hutang kepada rekanan
Tercapainya skor GCG
Tidak adanya wanprestasi supplier / subkontraktor
Analyst meeting
Pemberitaan positif
Terjaganya informasi rahasia perusahaan
Penerbitan obligasi
Pendanaan dari sindikasi perbankan
Peningkatan akurasi program SCF Online
Cashflow positif
Kelengkapan atribut pegawai
Terdistribusinya dana pensiun tepat waktu
Persentase tuntutan hukum yang dimenangkan terhadap tuntutan hukum seluruhnya
Implementasi CQSMS
Mendapat material, service, dan equipment dengan harga di bawah harga pasar
Proses penandatanganan Kontrak dan/atau Addendum Rekanan berjalan sesuai prosedur dan tepat waktu
Tidak terjadi pencemaran lingkungan lingkup nasional di proyek berjalan
Pemutakhiran tata kelola TI & IT Master Plan 2019-2023
Market Research
Pelaksanaan MCU secara terpusat
Menurunnya Tingkat Pinjaman Yang Macet
Zero LTI
Zero LTI & Zero Construction Failure
Branding perusahaan berjalan lancar
Analisis Fundamental dan Benchmarking Perseroan sesuai rencana
Optimalisasi man power planning
Meningkatnya kompetensi pekerja
Meningkatkan pemberdayaan kerjasama dengan lembaga/pihak terkait
Mutu hasil audit dan ketepatan pelaporan audit meningkat
Mengamankan hak Perusahaan dalam kontrak sesuai dengan standar kontrak Waskita
Menyelesaikan permasalahan kontrak
Integrasi aplikasi berjalan lancar
Terlaksananya percepatan collection atas piutang konsumen
Terlaksananya struktur pendanaan dengan struktur yang kompetitif melalui pendanaan perbankan maupun instrumen lainnya
Proses perizinan terhadap kegiatan bisnis perusahaan di 2020 selesai
Terlaksananya rencana kegiatan dan biaya pemasaran di tahun 2020 sesuai target
Konstruksi-proyek di WKR sesuai dengan schedule Tahun 2020 terlaksana sesuai rencana
Target Penjualan WKR tahun 2020 tercapai
Target Laba WKR tahun 2020 tercapai
Terlaksananya peluang bisnis dengan segmen pasar apartment low cost dan landed house di tahun 2020
Kebutuhan pendanaan investasi untuk seluruh BUJT (mayoritas & minoritas) terpenuhi
Kenaikan biaya investasi pada seluruh BUJT < batas toleransi maksimum
Target Pengembalian Data Talangan Tanah (DTT) Tercapai
Target Pendapatan Operasional tercapai
Target Penyelesaian Konstruksi tercapai
Target Tanah Bebas terpenuhi
Realisasi investasi sesuai target RKAP
Terpenuhinya dokumen persyaratan hukum ijin penjualan listrik
Pendanaan untuk investasi baru sesuai rencana terpenuhi
Sertifikasi terkait QHSE diperoleh sesuai dengan target
kWh total yang diserap sesuai target rencana
Penjualan tercapai sesuai rencana target RKAP
Pertumbuhan arus kas tercapai sesuai target RKAP
Nilai pendapatan usaha konstruksi dari investasi proyek baru sesuai target RKAP
Tercapainya target investasi pembangunan atas ketepatan waktu dan biaya sesuai RKAP
Tersedianya sistem dan teknologi informasi yang terintergrasi sesuai dengan rencana investasi dalam RKAP
Tersedianya pegawai dengan jumlah dan kompetensi yang memadai untuk mendukung kegiatan produksi secara optimal sesu
Terpenuhinya kebutuhan untuk menunjang kegiatan produksi hingga pengiriman
Tercapainya ketepatan waktu dalam penerbitan perizinan untuk mendukung kegiatan operasional perusahaan
Terjaganya cashflow dan rasio keuangan perusahaan sesuai RKAP
Tercapainya target zero accident & no pollutions di seluruh unit WBP
Tercapainya target waktu penyelesaian pekerjaan dan BK/PU proyek konstruksi sesuai RKAP
Proyek selesai tanpa adanya masalah
Zero Bribery
Mutu material terjaga sesuai standard
Zero Construction Failure
Zero Environmental Pollution
Memiliki rekanan (vendor) yang handal
Evaluasi risiko dikumpulkan dan dilaporkan ke manajemen sesuai jadwal
Rekomendasi perubahan sistem berdasarkan risk register
Pertumbuhan Upside Risk
Employee Engagement Index
Pelatihan dan sosialisasi manajemen risiko
Digitalisasi KPKU
Closing OFI
"Platinum Grade Certificate" EB. Gedung Waskita Heritage
Mendapatkan Sertifikat Sistim Manajemen Anti Penyuapan (SMAP)
Implementasi Cash Loan & Non Cash Loan berbasis web system
Diseminasi Visi, Misi, Values dan Strategi Perusahaan
Verifikasi Implementasi PIC PW PIHAP masing-masing Sub-elemen dengan Anak Perusahaan
Penetapan Model Holding Waskita dengan masing-masing Anak Perusahaan yang tepat
Pemutakhiran Prosedur Waskita Bidang Interaksi Holding Dengan Anak Perusahaan (PW-PIHAP)
Implementasi Sistem Corporate University tepat waktu
Diseminasi PIHAP di masing-masing Anak Perusahaan Waskita Tepat Waktu dan Menyeluruh
Tingkat Implementasi HCBP di Waskita Pada Level 3
Manajemen Anggaran yang efektif dan efisien
Pelaksanaan Kegiatan Kunjungan Proyek
Mengembangkan dan memperbaharui Menu Investor Relations pada website Perseroan
Pemenuhan kewajiban Perusahaan Terbuka terpenuhi dan Informasi tersampaikan dengan baik kepada Analis dan Investor Pa
Pertemuan dengan investor dan analis pasar modal
Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan Peraturan yang berlaku
Target penyelesaian Desain dan Amandemen PPJT tercapai
Seluruh Work Method Statement Pekerjaan Spesifik/Khusus di Proyek terlaksana dengan Baik dan Safety
Penyusunan 1 (satu) buku saku engineering untuk menstandarisasi pemahaman
Melakukan kerja sama dengan 3 tim ahli eksternal untuk memfasilitasi penyelesaian masalah di proyek
Memiliki rekanan unggul Waskita
Transaksi oleh SPLEM di SAP dilakukan dengan tertib
Evaluasi Pengendalian MAPP
Kepatuhan implementasi Prosedur Waskita sebesar 65%
Efisiensi BUA sebesar 10% dari BUA Sharing Knowledge
Counterpart dalam pelaksanaan aksi korporasi
Menyiapkan legal compliance terhadap aksi korporasi
Memberikan pendapat hukum sehubungan dengan aksi korporasi
Hasil produksi pabrik baja sesuai target
Terlaksananya target kinerja operasional sepanjang tahun 2020
Penerapan BIM dalam proses lelang dan pelaksanaan konstruksi >70%
Tercapainya standarisasi bidang engineering sebesar 60%
Legislasi terkait HSE terupdate
Grading pegawai QHSE
Tidak ada temuan audit eksternal pada auditee yang sudah dilakukan audit internal
Tidak terjadi tindakan Fraud/Counterfeith atau kasus yang melanggar Kode Etik/Integritas/GRC
Memiliki Auditor IT Bersertifikasi
Rasio Laporan Hasil audit yang diterbitkan tepat waktu di tahun 2020 sebesar 90%
Tercapainya mutu audit dan ketepatan waktu pelaporan audit yang lebih baik
Konsolidasi Laporan Keuangan yang Terintegrasi
Terlaksananya Penerapan PSAK dan IFRS Update 2018 Pada Waskita Group Dengan Baik dan Benar
Zero PAK dan PAHK
Zero PAK dan PAHK
Optimalisasi non-performing aset perusahaan
Integrated Single ERP Platform SAP S/4 HANA
Tercapainya Target Jumlah Inovasi melalui GKM pada Tahun 2020
Membentuk SDM yang sejalan dengan PRIORITY di tahun 2020
Proyek berjalan sesuai target biaya, mutu dan waktu di tahun 2020
Terlaksananya program penanggulangan penyebaran virus COVID-19 di tahun 2020
Terlaksananya perencanaan, pengelolaan dan pemantauan yang berhubungan dengan GCG yang optimal
Mengembangkan SDM WKR untuk menunjang target-target perusahaan
Efektifitas BUA tahun 2020
Revisi PW Anggaran/Budgeting pada Tahun 2020
Revisi PW Logistik dan Inventori pada Tahun 2020
Pembuatan PW Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2020
Rekomendasi Internal Audit ditindaklanjuti
Pelatihan diikuti sesuai rencana
Sertifikasi auditor internal sesuai rencana
Tindaklanjut Whistle Blowing System
Rekomendasi eksternal audit yang ditindaklanjuti
Menghasilkan 2 (dua) Hasil Riset pada Tahun 2020
Efisiensi Pilot Project dengan Penerapan Sistem Perencana Akhir (SPA)
Semua permasalahan pegawai ditindaklanjuti
Seluruh rekomendasi Internal Audit ditindaklanjuti
Implementasi interaksi holding di Anak Perusahaan di bidang HCM
Pemenuhan kompetensi BOD-1 sesuai target
Tercapainya target skor KPKU di bidang HCM
Tercapainya target skor HCBP readiness index
BK/PU<MAPP
Tidak terjadi pencemaran lingkungan (departemen)
Tersedianya pendanaan yang memadai untuk pelaksanaan proyek
Tidak ada piutang macet
Tidak ada piutang bermasalah/macet
Tidak ada asset hilang
Tidak ada kesalahan perhitungan pajak
Tidak ada permasalahan mengenai kebutuhan dan kompetensi karyawan
Perhitungan RAB akurat sehingga NKB tercapai sesuai RKAP
Hasil perhitungan dashboard penawaran diselesaikan H-3 tanggal pemasukan
Tercapainya target Pendapatan Usaha sesuai RKAP
Tercapainya target laba sesuai RKAP
Termin terbayar penuh sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan
BUA tidak melampaui RKAP
Penyampaian Informasi kepada Analis dan Investor Pasar Modal tersampaikan dengan baik serta adanya persepsi positif dr inv
Penerapan Sistem Perencana Akhir (SPA) - Lean Construction
Menyiapkan talent pool untuk succession planning
Implementasi Program Corporate Culture
Pemutakhiran Prosedur dan Pedoman Waskita dibidang HCM
Tercapainya sasaran produktivitas pegawai
Terlaksananya Efektifitas Budget
Integrasi PW - PBJ
Mencegah terjadinya Window Dressing pada laporan keuangan
Program Waskita Learning Center menjadi Corporate University
Proses penggajian dalam sistem SAP tidak terdapat eror
Pelaksanaan Rekrutment secara terpusat
Penjaminan dana pensiun Karyawan Waskita dari Jiwasraya
Stock Material tidak melebihi 6 bulan
25% Inovasi Telah Terstandarisasi
Menyiapkan legal compliance terhadap perkara hukum
Pelaksanaan RUPO sesuai peraturan yang berlaku
Target Pendapatan Usaha WKR tercapai
Revisi dan Sosialisasi PW - PBJ
Penilaian Kinerja PaDi
Terlaksananya program penanggulangan penyebaran virus COVID-19
Terlaksananya rencana kegiatan dan biaya pemasaran sesuai target
Proyek berjalan sesuai target biaya, mutu dan waktu
Terselesaikannya proses perijinan yang diperlukan terhadap kegiatan bisnis Perusahaan
Terlaksananya peluang bisnis dengan segmen pasar apartment low cost dan landed house
Penilaian Corporate Value AKHLAK
Penerbitan Prosedur Knowledge Management
Tercapainya nilai AKHLAK
Tercapainya standarisasi improvement sebesar 40%
Tercapainya penilaian AKHLAK
Penerbitan Prosedur Bidang Engineering
Implementasi riset (target: 4)
Standarisasi inovasi (Target: 25%)
80% personil BIM mengikuti pelatihan yang sesuai dengan job specification
Penerbitan prosedur inovasi
Tercapainya nilai AKHLAK (Target: 60)
Penyerapan BUA 100%
Integrasi Sistem Menyeluruh dalam Platform WIDE
Digitalisasi sistem dan transaksi IT
Pemutakhiran tata kelola TI & IT Master Plan 2019-2023 (re)
Dashboard Manajemen untuk Internal dan KBUMN dapat diimplementasikan
Optimalisasi BUA dan Capex untuk mendukung Program Kerja 2021
Peningkatan Service Level Layanan ERP terhadap Stakeholder
Tercapainya kondisi lapangan yang aman dan sehat sesuai dengan peraturan perundangan K3
Tercapainya Design proyek sesuai dengan target segment pasar
Target laba tercapai
Finalisasi Roadmap pengembangan Core Competency dan Spesialisasi Waskita sesuai arahan KBUMN
Tercapainya % realisasi anggaran BUA Divisi BSTR
Hasil review Feasibility Study yang akurat dan tepat waktu
Rating Investasi
Perbaikan Credit Rating
Tercapainya target COGM, produksi, dan utilitas sesuai dengan RKAP
MONITORING 10 target Improvement di UB/ Proyek (3g)
Bersama dengan HCM membuat Prosedur bekerja secara WFH dan WFO (5c)
Sudah melakukan sosialisasi dan koordinasi internal terkait pelaksanaan audit (9e)
Melakukan review Prosedur Waskita bidang Pengamanan (10a)
Bersama dengan Komite Anti Penyuapan, mempertahankan keberlanjutan sertifikat ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti P
Menjaga dan memeliharaa Prosedur Waskita selalu up to date (15)
Pengembangan Kesisteman Manajemen dan ISO
Tercapainya target skor penilaian AKHLAK
Pemenuhan Pelatihan berdasarkan TNA
Tercapainya nilai Employee Engagement Index sesuai target
Pemenuhan jumlah pegawai Milennial (<40 tahun) dalam Nominated Talent
Pemenuhan jumlah pegawai perempuan dalam Nominated Talent
Digitalisasi sistem dan transaksi HC Planning & Corporate Culture
Digitalisasi sistem dan transaksi HC development
Employee Readiness Talent Pool pada Posisi Kunci
Upgrade perpanjangan dokumen legalisasi perusahaan
PQ yg diikuti perusahaan dinyatakan lulus
Evaluasi risiko dikumpulkan dan disampaikan ke manajemen tepat waktu
Terlaksananya pemutakhiran prosedur PW-PU tepat waktu
Evaluasi risiko dikumpulkan dan disampaikan ke manajemen sesuai jadwal
Pengamanan data dan dokumen
Infrastruktur IT dan Software berjalan dengan baik dengan pemeliharaan yang sesuai jadwal
Implementasi Dashboard BI Finance
Kinerja QHSE tercapai sesuai dengan rencana
Mencegah terjadinya pencurian atau kehilangan atas dokumen penting terkait aset perusahaan
Pemakaian aplikasi Primavera untuk scheduling sesuai permintaan owner
Prosedur Waskita Bidang QHSE dipahami oleh Calon Owner saat tender
Mempunyai daftar Legislasi Hukum QHSE di berbagai negara
Zero Fatality
Memenangkan Proyek di Police Barack Angola
Memenangkan Proyek Railway di Brazafile - Kinshasa dan New City Younde
Memenangkan Proyek Rumah Susun Lazemong
Mendapatkan proyek Indonesian City Hajj (IMT), Mekkah Arab Saudi
Mendapatkan proyek Jabal Tsur (Granaco) Mekkah, Arab Saudi
Mendapatkan proyek Atlantis Hotel Jeddah. Arab Saudi
Mendapatkan Proyek Bangamata Bangladesh
Mendapatkan Dhaka Sylhet Road Improvement Project
Mendapatkan Proyek Li Ming Residance
Memperoleh proyek di Filipina
Memperoleh proyek di Timor Leste
Score Penilaian Proyek dari PCD dan SCM minimal di Level Hijau
Mendapatkan Proyek Luar negeri
Kesamaan data SAP dan WELL
Merapikan data Asset lama
ID Risiko
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
351
352
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
511
512
513
515
516
517
518
519
520
521
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
742
743
744
745
746
747
748
749
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
801
803
804
805
806
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
838
839
840
841
842
843
844
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
Nama Risiko
Diperolehnya klaim idle labour, plant and equipment
Diakuinya klaim eskalasi oleh owner
Harga material, services, dan equipment di bawah harga MAPP
Tidak dilakukannya program 3R (reduce, reuse, recycle)
Diperolehnya sertifikat zero accident
Penggunaan bahan/material yang lebih aman
Penggunaan metode kerja yang lebih aman
Dilakukannya inovasi dalam bidang safety
Mutu produk/hasil pekerjaan meningkat
Diperolehnya sertifikat P2-HIV dan AIDS di tempat kerja
Penggunaan bahan/material yang lebih aman bagi kesehatan pekerja
Optimasi jumlah pekerja
Adanya dispute dengan owner terkait piutang
Pembayaran piutang sebelum jatuh tempo
Progres pekerjaan meningkat melebihi target
Percepatan pembebasan lahan
Proyek selesai tanpa adanya komplain dari pihak eksternal
WIP diakui menjadi piutang lebih cepat
Penggunaan bahan/material yang lebih ramah lingkungan
Penggunaan metode kerja yang lebih ramah lingkungan
Nilai kepuasaan pelanggan meningkat
Dilakukannya kegiatan 3R (reduce, reuse, recycle)
Diperolehnya kontrak di luar target NKB
Meningkatnya daya saing perusahaan dalam tender
Optimasi penggunaan kendaraan operasional
Optimasi jam kerja karyawan
Penggunaan bahan/material yang lebih aman
Penggunaan metode kerja yang lebih aman
Tidak terjadi rework
Jumlah piutang bermasalah < %
Pembayaran piutang sebelum jatuh tempo
Progres pekerjaan meningkat melebihi target
Proyek selesai tanpa adanya komplain dari pihak eksternal
Nilai employee engagement index meningkat
Skor people development ratio meningkat
Skor GCG meningkat
Skor KPKU meningkat
Nilai risk maturity level meningkat
Efisiensi program inspeksi, pengujian, system dan kinerja audit
Efisiensi perlengkapan kantor
Efisiensi penggunaan listrik
Efisiensi penggunaan mobil operasional
Efisiensi penggunaan anggaran biaya site visit / kunjungan proyek bersama analis dan investor Pasar Modal
Efisiensi biaya jamuan tamu
Efisiensi jam lembur pegawai
Efisiensi pemesanan dan pemakaian sovenir
Efisiensi dalam partisipasi Sponsorship dan bantuan CSR
Efisiensi pembuatan seragam bagi panitia atau peserta acara/event
Reputasi perusahaan semakin baik di mata pemegang saham, investor, dan pihak eksternal lain
Nilai GCG korporasi meningkat
Persentase tuntutan hukum yang dimenangkan terhadap tuntutan hukum seluruhnya >%
Jumlah piutang bermasalah < %
Efisiensi biaya Survey SME dan CSR Unit
Nilai employee engagement index meningkat
Efisiensi monitoring program corporate culture
Percepatan realisasi implementasi BIM untuk semua proyek
Percepatan implementasi CQSMS untuk setiap calon rekanan waskita (P)
Dillakukannya inovasi pengolahan sampah/polutan/limbah B3
Nilai risk maturity level korporasi meningkat
Nilai KPKU korporat meningkat
Diperolehnya kontrak di luar target NKB dalam RKAP
Meningkatnya daya saing perusahaan dalam tender
Index kepuasan pelanggan meningkat
Dapat dilakukan penghematan biaya material, service, dan equipment
Diakuinya klaim eskalasi oleh owner
Dilakukannya kegiatan 3R (reduce, reuse, recycle)
Kenaikan harga service and equipment
Kinerja vendor tidak mendukung pelaksanaan proyek
Transaksi di SAP S/4 HANA tidak dilakukan secara real time dan akurat
Laporan stock di SAP S/4 HANA tidak sesuai dengan real lapangan
Terlambatnya pembebasan lahan oleh Owner
Metode kerja tidak efektif dan efisien
Penggunaan alat berat tidak optimal
Penggunaan material tidak efisien
Rendahnya konsistesi dari pemilik proses dalam melaksanakan prosedur
Tidak diakuinya klaim eskalasi oleh owner
Tidak diakuinya klaim idle oleh owner
Tidak terpenuhinya klausul dalam Integrated Management System
Temuan mayor audit ISO 9001 : 2015 dan ISO 14001:2019 terlambat ditindaklanjuti
Tidak terpenuhinya klausul dalam ISO 45001 : 2018
Temuan mayor audit ISO 45001:2018 terlambat ditindaklanjuti
Tidak terpenuhinya klausul dalam SMP Perpor No.3 2019
Temuan mayor audit SMP Perpor No.3 2019 terlambat ditindaklanjuti
Meningkatnya ketidaksesuaian terkait QHSE
Kompetensi teknis personil engineering, pelaksana dan quality control tidak sesuai
Tidak dibuat dan dimplementasikannya improvement metode kerja dan improvement sistem
Aksi korporasi melanggar peraturan yang berlaku
Penundaan penandatanganan kontrak baru, addendum atau amandemen kontrak, perjanjian lainnya
Terlambatnya pelaksanaan penandatanganan dan penanganan masalah kontrak
Adanya kontrak yang menyebabkan kerugian bagi perseroan
Kekalahan dan/ atau tidak mendapatkan hasil maksimal dari gugatan/ tuntutan yang diajukan
Diberikan sanksi/denda oleh pihak eksternal
Pendapat hukum tidak diterima seluruhnya oleh para pihak
Kalah dan/atau tidak mendapat hasil maksimal dari tagihan piutang yang telah dibukukan
Owner tidak memiliki dana untuk membayar piutang
Adanya Piutang bermasalah yang menyebabkan kerugian untuk Perseroan
Banyak pegawai idle
Talent Management belum berjalan dengan optimal
Terlambatnya target pembuatan program Corporate University
Jumlah kepemilikan SKA dan SKT yang aktif tidak mencapai target
Shared Service Center belum optimal
Distribusi seragam baru belum menyeluruh
Penurunan skor GCG
Dokumen atau arsip hilang/rusak/tidak dapat ditemukan
Terhambatnya pembaharuan PW IR
Terhambatnya aksi korporasi
Keterlambatan penyampaian laporan kepada OJK dan BEI
Pelaksanaan public expose terhambat
Kegagalan pelaksanaan analyst meeting
Kegagalan pelaksanaan roadshow dan conference
Kegagalan pelaksanaan kunjungan proyek
Tidak terdapat benchmark harga saham perusahaan dengan perusaaan sejenis
Informasi untuk investor dan pemegang saham tidak tersampaikan dengan akurat dan tepat waktu
Keterlambatan penyampaian pelaporan kepada Kementrian BUMN
Keterlambatan penyampaian laporan kepada stakeholders
Ekspektasi publik yang terlalu tinggi terhadap kinerja perusahaan
Terjadi kebocoran informasi
Kegagalan untuk memperkenalkan brand waskita
Tidak tercapainya rencana serta target CSR Perusahaan
Adanya trouble pada sarana dan prasarana gedung (lift, AC, genset)
Biaya pengelolaan gedung melebihi budget
Pengadaan investasi kantor pusat terlambat
Tim tanggap darurat tidak responsif
IM tim tanggap darurat tidak diperbaharui
Penumpukan sampah di lingkungan kantor
Limbah B3 di lingkungan kantor tidak dikelola dengan baik
Proses perpindahan server ERP SAP S/4 HANA ke DRC Sentul jika terjadi bencana tidak sesuai rencana
Komputer user terinfeksi virus dan serangan malware
Kekurangan internal resource yang mampu menangani permintaan pembuatan aplikasi dari user BU/CO
Terdapat stopper pada sistem ERP baru
Tidak terintegrasinya data master dan transaksi HCM ke ERP dan DMS sistem
License over atau under untuk SAP S/4 HANA
Go Live SAP S/4 HANA dan BI terlambat
Tim konsultan QA (eksternal) kurang memberikan masukan teknis
Tim OCM tidak berhasil mengawal perubahan positif dari transformasi ERP di Waskita
Terhambatnya pembaharuan PW PIHAP
Perbedaan pemahaman terkait PW PIHAP setelah dilakukan diseminasi
Diseminasi PW PIHAP terlambat dilakukan
Adanya informasi terkait holding dan anak perusahaan yang tidak disampaikan ke PMO
Pembuatan dokumen terkait holding dan anak perusahaan tidak sesuai PW PIHAP
Terlambat dalam melaksanakan program-program budaya perusahaan
Terdapat karyawan yang belum mengimplementasikan Values IPTEx
Terlambatnya Impementasi Program Corporate University
Adanya temuan audit eksternal pada objek audit yang sudah diaudit oleh tim audit internal
Kegagalan dalam pendeteksian penyimpangan yang terjadi
Rendahnya tingkat kepercayaan manajemen terhadap temuan audit
Terjadi fraud /Counterfeith atau kasus yang melanggar Kode Etik/Integritas/GRC
Persentase tender yang dimenangkan di bawah target
Terdapat komplain dan keluhan pelanggan
Tidak dapat mengikuti paket pekerjaan < 200 M
Kegagalan dalam mengikuti proses PQ
Masa berlaku dokumen kelengkapan tender tidak termonitor
Lamanya waktu untuk perpanjangan masa berlaku dokumen kelengkapan tender
Target NKB Proyek EPC tidak tercapai
Target NKB Proyek Pengembangan Bisnis tidak tercapai
Menurunnya grade green building gedung waskita
Keterlambatan pembuatan PW bidang EPC
Tidak tersedia bank data engineering Waskita
SNI / standar internasional yang digunakan tidak tersedia
Acara sharing knowledge tidak terdokumentasi dengan baik
Format dokumen belum sesuai dengan ketentuan BDE Waskita
Pemanfaatan BIM dalam proses kolaborasi dan koordinasi saat bidding dan konstruksi tidak maksimal
Kompetensi personil tim BIM belum memenuhi target
Tidak terjadi improvement proses konstruksi yang diharapkan
Pemanfaatan data digital BIM tidak maksimal dalam proses kolaborasi dan koordinasi
Kekurangan awareness pegawai bahwa BIM dan digitalisasi sebagai metodologi
Terjadi beda penafsiran tentang peraturan perundangan terbaru di bidang manajemen aset
Keterlambatan pengadaan alat kontruksi
Dibatalkannya proses realisasi investasi aktiva tetap
Proses penghapusan tidak disetujui oleh Direksi dan atau Dewan Komisaris
Dokumen legalitas kepemilikan aset tetap tidak lengkap
Kesalahan penomoran aset
Pelaporan alat terlambat dan tidak sesuai dengan kenyataan
Terjadi penolakan dari Business unit dalam penggunaan software pengelolaan alat
Terdapat aset yang tidak terutilitas dengan maksimal
Perubahan Visi dan Misi perusahaan akibat pembentukan Holding Infrastruktur
Perubahan Grand Strategy Waskita
Perubahan aspirasi pemegang saham
Terdapat ketidaksesuaian dalam pengimplementasian prosedur di bidang strategis
Rendahnya pengetahuan atas prosedur di bidang strategis terbaru
Keterlambatan dalam penyusunan Rencana KPI 2020
PW belum mengakomodir pelaksanaan investasi luar negeri
Potensi perubahan nilai investasi dalam Rupiah terhadap mata uang asing tujuan investasi
Rating investasi tidak dapat mencerminkan risiko secara sempurna
Nominal penawaran divestasi yang tidak sesuai dengan harapan manajemen
Tidak tercapainya kesepakatan/ target kesepakatan dalam Shareholder Agreement / Conditional Sale and Purchase Agreem
Perubahan kondisi market untuk divestasi
Terhambatnya proses aksi korporasi anak perusahaan
Terbatasnya data dan informasi untuk melakukan kajian kelayakan bisnis suatu proyek
Partner bisnis yang kurang capable
Tidak tercapainya target penyaluran dana program kemitraan
Tidak tercapainya target penyaluran dana program bina lingkungan
Salah dalam Pengenaan Objek Pajak
Kegagalan dalam melakukan koreksi pemeriksaan pajak di tingkat pusat
Faktur pajak masukan tidak dapat dikreditkan
Terdapat Pajak Terutang yang Tidak/Kurang Dibayar
Kegagalan mampu telusur dokumen transaksi pajak
Keterlambatan Penyetoran dan Pelaporan Pajak
Kesalahan Interpretasi PSAK dan IFRS Update 2020
Eliminasi Transaksi Internal Yang Tidak Terintegrasi
Keterlambatan Pencatatan Transaksi yang Mengandung Pajak
Keterlambatan Pencatatan Transaksi Bank
Melanggar batasan leverage
Tidak terserapnya nilai obligasi sesuai rencana Penawaran Awal
Tidak terserapnya nilai kebutuhan dana pinjaman
Ketidaksesuaian informasi SCF antara proyek dengan kantor pusat
Timing pelaporan cash loan dan non cash loan berbasis web tidak sesuai dengan schedule yang ditetapkan
RKAP yang disusun tidak mengacu pada RJPP 2019-2024
Terdapat deviasi 10% antara rencana RKAP sesuai RJPP dan realisasinya
Keterlambatan penyelesaian sistem e-budgeting berbasis SAP
Terkendala controlling dan monitoring BUA dan Investasi
Ketidaksiapan SDM terhadap perubahan sistem dalam penyususnan RKAP dengan SAP
Terkendala controlling dan monitoring BUA dan Investasi
Ketidaksiapan SDM terhadap perubahan pola budgeting berbasis SAP
Realisasi cashflow tidak sesuai dengan rencana
PHO (Pre Hand Over) Proyek tidak tepat waktu
Keseluruhan data tidak terintegrasi dalam e-cashflow
Terdapat kekurangan/kelemahan atas review kontrak yang diberikan
Terjadi keterlambatan pengajuan permohonan ijin tanda tangan kontrak
Kesulitan untuk mendapatkan data kontrak
Degradasi mutu dan kerusakan alat
Kehilangan alat dan missed-information alat
Permintaan pendampingan Tim Ahli yang mepet dengan waktu rencana pelaksanaan pekerjaan
Pelaksanaan metode kerja tidak sesuai rencana
Proyek tidak mengirimkan working method statement tepat waktu
Data working method statement tidak lengkap dan valid
Kegagalan dalam mengumpulkan data girder (rencana, on site, terpasang)
Keterlambatan penyelesaian proyek
Over Budget anggaran pelaksanaan proyek
Tagihan bruto terlambat dan gagal tertagih sebagai piutang
User and Data Management Issues SAP S/4 HANA
Masih rendahnya budaya sadar risiko
Risiko tidak teridentifikasi dan tertangani dengan baik
Kegagalan dalam pengembangan lini usaha baru
Aplikasi warm tidak bisa diakses
Data laporan manajemen risiko pada aplikasi warm hilang
Adanya user yang belum terdaftar di aplikasi warm
Persentase tender yang dimenangkan di bawah target
Presentase tender yang dimenangkan tidak mencapai target
Harga penawaran yang diajukan tidak kompetitif
Skor maturitas risiko tidak mencapai target
Umur produktif alat tidak optimal
Pendapatan usaha tidak diakui oleh owner
Perbedaan data evaluasi proyek di program SAP dengan realisasi
Tagihan bruto terlambat/tidak diakui menjadi piutang
Progres pekerjaan proyek tidak mencapai target
Metode kerja tidak lengkap dan tidak terencana
Improvement metode kerja tidak dibuat/diterapkan di proyek
Penggunaan BIM dalam tahap bidding dan konstruksi tidak maksimal
Keterlambatan waktu penyampaian laporan keuangan
Keterlambatan/tidak diakuinya tagihan bruto menjadi piutang
Keterlambatan pembayaran hutang kepada rekanan waskita
Adanya ketidaksesuaian dalam pelaporan pajak
Terbatasnya rekanan yang memberikan penawaran harga sehingga harga tinggi
Keterlambatan pemenuhan material
Kesalahan pengecekan mutu hasil pekerjaan
Pekerjaan tidak dilakukan sesuai IK yang sah
Program kerja terkait lingkungan tidak dilaksanakan sesuai rencana kerja K3
Tidak tersedianya fasilitas kesehatan yang memadai
Adanya temuan mayor oleh auditor eksternal terkait ISO dan SMP Perpor No.3
Produktivitas pegawai tidak sesuai target
Jumlah pekerja yang memiliki sertifikat keahlian tidak mencapai target
Turnover karyawan tidak sesuai target
Karyawan kunci tidak bisa mengikuti pelatihan
Employee engagement index tidak sesuai target
Keterlambatan pembebasan lahan
Keterlambatan pemenuhan material
Produksi alat tidak sesuai
Produktivitas tenaga kerja kurang
Produktivitas subkontraktor tidak optimal
Keterlambatan pemenuhan tenaga kerja dan alat kerja
Kehilangan material dan bahan bakar alat
Kesalahan perhitungan volume dan harga satuan pekerjaan
Material rusak
Ketidaksesuaian pencatatan laporan
Kenaikan harga material
PPN masukan tidak dapat direstitusi
Material dan bahan yang digunakan tidak sesuai spesifikasi yang ditentukan
Tidak tersedianya APD atau APK di lokasi kerja
Hasil pengukuran lingkungan melebihi NAB (Proyek)
Lamanya proses pengecekan dokumen penagihan oleh owner/konsultan
Berkas penagihan piutang terlambat atau tidak lengkap
Tidak tersedianya fasilitas pengolahan sampah atau limbah yang memadai
Keterlambatan pembayaran piutang retensi
Nilai Risk Maturity Level tidak mencapai target
Adanya masalah utilitas
Adanya grafik yang hilang
Assessor kurang memahami kondisi Waskita
Menurunnya kompetensi internal
Temuan OFI berulang
Demo masyarakat sekitar proyek
Pemberhentian aktifitas proyek oleh masyarakat sekitar
Adanya tuntutan hukum
Kenaikan BK proyek
Keterlambatan penunjukkan supplier/subkontraktor
Terlambatnya proses penandatanganan kontrak/perjanjian
Keterlambatan pelaporan SAP
Vendor Eksisting belum terdaftar di WAVE
Keterlambatan dan kesalahan dalam input data program SAP S/4 HANA
Rendahnya ketepatan waktu dan akurasi data transaksi real time
Perbedaan harga di database aset investasi terlampau jauh dari HPS
Target tender investasi tidak tercapai
Data mengenai investasi yang diajukan tidak valid
Skema pendanaan yang diajukan sulit untuk direalisasikan
Gagalnya proses tender KPBU yang diikuti
Tidak tersedianya pendanaan investasi yang cukup
IT Masterplan yang dibuat tidak sejalan dengan rencana perusahaan
Degradasi kesehatan pegawai akibat kerja
SSO tidak dapat diterapkan menyeluruh
Jumlah informasi pasar yang minim
Ketidak sesuaian prosedur dengan peraturan perundangan yang berlaku
Keterlambatan dalam pengumpulan rencana
Pencapaian realisasi yang dibawah target
Aspirasi pemegang saham yang berubah
Implementasi e-budgeting pada sistem SAP terhambat
Website perusahaan diubah oleh pihak lain
Pencurian/penghapusan data atau informasi perusahaan oleh pihak eksternal
Pencurian/penghapusan data atau informasi perusahaan oleh partner internal
Penetapan model holding tidak sesuai dengan kebijakan perusahaan
Anak Perusahaan tidak meratifikasi Interaction Charter dalam RUPS
Monitoring implementasi Charter Interaction Antara Waskita Holding dengan Anak Perusahaan tidak dapat dilakukan seca
Keterlambatan Go Live aplikasi WEST
Pelatihan yang dilakukan tidak tepat sasaran
Jumlah gaji dan pembebanan gaji tidak sesuai pada SAP
Terlambatnya pelaporan hasil MCU
Adanya pinjaman mitra binaan yang macet sehingga kinerja Kolektabilitas menurun
Tidak tersedianya software editing foto dan video
Sistem pengadaan terpusat terhambat
Digitalisasi daftar rekanan waskita terhambat
Pengadaan barang dan jasa tidak efisien
Publik / stakeholder kurang mengenal brand Waskita
Informasi pada menu Investor Relations tidak lengkap dan tidak sesuai dengan Peraturan OJK
Kurangnya informasi yang didapatkan masyarakat pasar modal terkait Perseroan pada media sosial Perseroan
Keterlambatan pemutakhiran Prosedur Waskita
Tidak terdapat analisa fundamental dan benchmarking Perseroan
'Pencetakan materi dalam jumlah besar sehingga terdapat penurunan harga
Investasi memberatkan rasio hutang
Tidak tercapainya target tender yang lolos pada proyek luar negeri
Adanya risiko penyimpangan di bidang IT tidak dapat terdeteksi
Efisiensi waktu dan efektifitas audit
Tidak tercapainya target peningkatan kompetensi pekerja
Tidak terjalin komunikasi yang baik dengan pihak/lembaga terkait
Pengiriman dokumen/berkas terlambat
Gagal divestasi
Waktu pencairan tagihan proyek yang lama
Aset tanah idle karena adanya kebijakan pemerintah
Risiko Rencana Pendapatan Usaha di Tahun 2020 tidak sesuai rencana
Risiko target Penjualan tahun 2020 tidak tercapai
Pendanaan dan risiko likuiditas Proyek di Tahun 2020 tidak lancar
Risiko laba yang ditargetkan di Tahun 2020 tidak tercapai
Pemenuhan pembiayaan MTN di Tahun 2020 tidak tepat waktu
Efisiensi penggunaan office 365
Tidak berjalannya peluang pengembangan bisnis yang menjadi target di Tahun 2020
Risiko rencana dan schedule proses perizinan yang terbit tahun 2020 terlambat diselesaikan
Risiko schedule dan biaya pemasaran yang di rencanakan tidak sesuai dengan realisasi
Klausul dalam kontrak tidak sesuai dengan standar kontrak Waskita
Risiko pelaksanaan konstruksi proyek-proyek di WKR pada Tahun 2020 mengalami keterlambatan
Tidak terpenuhinya hak dan kewajiban pihak Waskita sesuai kontrak
Risiko pelaksanaan dilapangan tidak sesuai dengan prosedur dan Sistem Manajemen WKR
Kegagalan pelaksanaan press conference
Integrasi SAP dengan sistem aplikasi bermasalah
Efisiensi penggunaan lisensi SAP
Tidak tercapai rencana Divestasi BUJT sesuai dengan RKAP 2020
Tidak terpenuhinya kebutuhan pendanaan untuk ruas tol yang dimiliki
Keterlambatan Operasional Ruas Jalan Tol yang direncanakan sesuai RKAP 2020
Keterlambatan pembebasan lahan pada ruas tol yang direncanakan sesuai RKAP 2020
Keterlambatan dalam penyelesaian konstruksi BUJT yang dimiliki oleh WTR
Penurunan return investasi pada ruas jalan tol yang dimiliki WTR
Peningkatan biaya investasi pada BUJT yang dimiliki oleh WTR
Tidak Tercapainya Target Perolehan Lalin dan Pendapatan Operasional Jalan Tol
Keterlambatan Penyusunan dan Persetujuan RTA serta keterlambatan Pengesahan Amandemen PPJT
Keterlambatan pengembalian Dana Talangan Tanah (DTT)
Sistem tidak berjalan dengan lancar dan banyak aktivitas tumpang tindih
Efektifitas dari implementasi prosedur yang ada, tidak terpantau dan terevaluasi
Pencapai nilai investasi baru dibawah target RKAP
Kegagalan tender
Kebutuhan pendanaan investasi baru tidak terpenuhi
Sertifikat terkait QHSE gagal diperoleh
Output kWh yang diserap dibawah target
Realisasi hasil produksi baja dibawah target
Realisasi penjualan baja dibawah target RKAP
Realisasi pertumbuhan kas dibawah target RKAP
Nilai pendapatan usaha konstruksi dari investasi proyek baru dibawah target RKAP
Potensi kegagalan produk dan inefisiensi biaya
Potensi kesalahan dan keterlambatan dalam pembangunan Unit Produksi
potensi tidak tercapainya target margin NKB
Potensi sistem yang belum terintegrasi dalam rangka mendukung arah perkembangan strategis perusahaan
Potensi keterbatasan SDM dari sisi kompetensi
Potensi peningkatan stok / persediaan bahan baku dan barang jadi
Potensi unit produksi yang beroperasi namun belum memperoleh perizinan sesuai dengan peraturan
Potensi Defisit cashflow
Potensi terjadinya peningkatan kecelakaan kerja, pegawai sakit, pencemaran lingkungan
Potensi keterlambatan penyelesaian proyek dan pembengkakan biaya
Kegagalan lelang
Keterlambatan pembebasan lahan oleh Waskita
Pemindahan cost overrun BUJT ke Kontraktor
Pemberian suap kepada asesor/auditor
Penerimaan suap dalam proses penerimaan pegawai
Penerimaan suap dalam proses pemilihan mandor borong atau subkontaktor
Penerimaan gratifikasi dari mandor atau subkontraktor terpilih
Pemberian suap untuk memanipulasi laporan keuangan proyek
Penerimaan suap untuk memanipulasi volume atau harga material
Pemberian suap untuk memanipulasi volume atau harga material
Pemberian suap terkait keberterimaan mutu hasil pekerjaan
Pemberian suap untuk mendapatkan sertifikat zero accident
Penerimaan suap terkait keberterimaan pekerjaan mandor atau subkontraktor
Pemberian suap terkait keberterimaan hasil pengukuran lingkungan di proyek
Pemberian suap untuk memanipulasi laporan keuangan
Pemberian suap untuk memanipulasi laporan pajak
Penerimaan suap dari calon mitra kerja
Penerimaan gratifikasi dari mitra kerja terpilih
Pemberian suap kepada asessor atau auditor
Pemberian suap kepada owner agar dimenangkan dalam tender
Pemberian suap dalam proses negosiasi kontrak
Penerimaan suap dalam proses negosiasi kontrak
Penerimaan suap dari calon mitra kerja dalam penilaian CQSMS
Pemberian suap ke pihak pemberi sertifikat zero accident
Pemberian suap dalam menentukan bunga pinjaman bank
Penerimaan suap dalam menentukan bunga pinjaman bank
Pemberian suap agar diterbitkan SKL dari pihak pemberi pinjaman
Penerimaan suap dari bank karena adanya penempatan dana di bank
Potensi penerimaan suap dari auditee terkait praktik korupsi di corporate office/business unit/proyek
Pemberian suap dalam proses negosiasi piutang bermasalah
Penerimaan suap dalam proses negosiasi piutang bermasalah
Penerimaan suap dari lawan di pengadilan
Pemberian suap kepada lawan di pengadilan
Penerimaan suap dari oknum di proyek terkait manipulasi laporan keuangan proyek
Penerimaan suap untuk memanipulasi volume/spesifikasi/harga material atau jasa
Pemberian suap untuk memanipulasi volume/spesifikasi/harga material atau jasa
Pemberian suap ke pihak eksternal untuk meningkatkan reputasi perusahaan
Penerimaan suap dari pihak eksternal agar mendapat dana CSR
Penerimaan suap dari calon penyedia barang untuk investasi aset kantor pusat
Penerimaan suap dari calon mitra kerja penyelenggara pelatihan
Penerimaan gratifikasi dari mitra kerja penyelenggara pelatihan terpilih
Pemberian suap dalam melakukan negosiasi proses divestasi
Penerimaan suap dalam melakukan negosiasi proses divestasi
Penerimaan suap dalam melakukan negosiasi proses investasi
Pemberian suap dalam melakukan negosiasi proses investasi
Penerimaan suap dari pesaing tender untuk membocorkan harga penawaran
Pemberian suap kepada pesaing tender untuk membocorkan harga penawaran
Penerimaan gratifikasi dari vendor penyedia aset kantor pusat terpilih
Penurunan kinerja pegawai disebabkan pegawai tidak masuk kerja
Potensi calon rekanan waskita tidak dapat mengikuti proses procurement lebih lanjut
Potensi seleksi awal rekanan waskita terhadap komitmen menerapkan implementai QHSE
Potensi terjadinya ketidaksesuaian berulang yang ditemukan di inspeksi
Potensi memperoleh sertifikat zero accident di proyek
Penolakan perpanjangan waktu pelaksanaan proyek melalui addendum kontrak oleh Owner
Penurunan produktivitas proyek karena rendahnya produktivitas pegawai dan rekanan
Penundaan kunjungan pabrik terkait pengadaan material
Efisiensi Perjalanan Dinas
Penerimaan suap dalam proses verifikasi vendor menjadi Calon Rekanan Waskita
Potensi pelaksanaan audit tidak sesuai dengan RKIA
Adanya potensi temuan audit belum final sampai batas waktu pelaporan hasil audit terhadap seluruh Laporan Hasil Audit
Adanya potensi jumlah auditor berkurang
Potensi tidak tercapai pelaksanaan audit pada beberapa objek auditee
Potensi rekomendasi Auditor tidak dapat ditindaklanjuti pada tahun yang sama
Rekomendasi tidak bisa dilaksanakan
Kesalahan dalam perencanaan BUA RMD
Tidak tercapainya negosiasi harga dengan vendor yang akan digunakan
Munculnya program kerja baru yang belum dianggarkan
Rendahnya budaya sadar risiko semua pegawai terutama pengambil keputusan.
Server mengalami restart tanpa adanya backup terupdate data WARM
Sistem peringatan dini terkait risiko perusahaan yang berada diatas batas toleransi tidak terlaksana
Pengambilan keputusan proyek baru dan aksi korporasi lainnya tanpa melalui proses kajian risiko
Kesalahan dalam proses identifikasi kajian risiko proyek baru dan aksi korporasi lainnya
Proses pengkajian risiko terlambat
Pengumpulan dan pelaporan risk register dari semua bagian terlambat
Pengumpulan dan pelaporan risk register dari semua bagian kepada BoD dan BoC terlambat
Kesalahan dalam evaluasi pelaporan
Tidak terdokumentasinya realisasi atas rencana mitigasi yang berhasil menurunkan tingkat treated risk
Tidak teridentifikasinya proses kerja/kegiatan/hal yang seharusnya ada dalam PW Manajemen Risiko
Redudansi prosedur antara PW MR dan PW Lainnya
Keterlambatan proses review PW Manajemen Risiko
Terdapat upside risk yang belum teridentifikasi.
Beberapa pegawai tidak puas dengan perkembangan karirnya
Karyawan yang mengikuti pelatihan sering keluar dari kelas pelatihan
Karyawan tidak dapat mengikuti pelatihan karena faktor di luar kendali
Beberapa unit (CO, BU, Project, Anak Perusahaan) tidak dapat menghadiri pelatihan dan sosialisasi manajemen risiko
Gagal asesmen KPKU
Digitalisasi KPKU membutuhkan waktu lebih lama
Beberapa CO tidak dapat melakukan closing OFI tepat waktu
Terlambatnya pengajuan WMS untuk disetujui oleh Tim AHLI dan STR Division
Terjadi keterlambatan dalam penyusunan Work Method Statement pekerjaan proyek
Materi tidak terkumpul 6 bulan sebelum naik cetak
Tidak terantisipasinya permasalahan Engineering yang terjadi di Proyek-Proyek
Menurunnya Skor/Nilai Existing Building (EB) Gedung Waskita Heritage
Gagal Implementasi Prosedur terkait SMAP berpotensi gagal mendapatkan sertifikat
Pengelolaan Data Dokumentasi Digital untuk digunakan dalam proyek tidak baik
Kerahasiaan data kurang terjamin
Pengelolaan Data Survey dan Informasi Geografis terpisah-pisah
Waktu yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan strategis menjadi lebih lama dan tidak tepat
Potensi Tingkat kupon obligasi yang tidak kompetitif
Potensi system error dan/atau di hack
Potensi melebihi Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)
Potensi terjadi deviasi 10% antara rencana dan realisasi RKAP terhadap RJPP
Potensi Melebihi budget yang tersedia di masing-masing unit kerja
Potensi Terhambat nya workflow sistem
Potensi Ketidaksiapan SDM terhadap perubahan sistem
Potensi Terhambatnya Penyaluran SHL
Potensi Terhambatnya Pengembalian SHL
Potensi keterlambatan Cash In
Potensi keseluruhan data e- cashflow tidak terintegrasi
Efisiensi BUA rapat
Adanya kemungkinan penerimaan suap dalam tender
Penyelenggaraan penyampaian Visi, Misi, Values dan Strategi Perusahaan terkendala
Pemberian Dana Bantuan Yang Transparan dan Bebas dari Indikasi Gratifikasi, suap dan korupsi
Potensi ketidakselarasan Implementasi Pedoman Interkasi antara Holding dengan Anak Perusahaan
Potensi Penetapan Model Holding tidak sesuai dengan strategi Perusahaan kedepan yang terbaru
Terlambatnya pemutakhiran PW
Potensi Diseminasi PIHAP di masing-masing Anak Perusahaan Waskita terlambat dan tidak dapat dilakukan secara menyelu
Terlambatnya Implementasi Sistem Corporate University
Potensi Implementasi HCBP di Waskita Pada Level 3 tidak tercapai
Keluhan pengguna gedung (renovasi ruang) menyalahi aturan keselamatan dan estetika gedung
Keluhan pengguna gedung tidak masuk dalam anggaran Corporate Secretary
Pegawai tidak melaksanakan pelatihan sesuai instruksi HCM Division
Pegawai tidak dapat mengikuti pelatihan karena faktor di luar kendali
Program pengendalian Covid-19 yang menjadi tanggungjawab GA belum dianggarkan
Program kerja yang melibatkan Konsultan Pihak Ketiga mengalami keterlambatan waktu implementasi.
Terjadinya penundaan pelaksanaan tender
Pembatasan perjalanan keluar negeri
Kurangnya Lisensi Perangkat pendukung WFH (Work From Home) bagi User
Program Kerja ERP Departement yang melibatkan Konsultan Pihak Ketiga mengalami keterlambatan waktu implementasi
Rencana pelatihan tidak dapat dilaksanakan
Rencana rekrutment tidak dapat dilaksanakan
Tidak dapat melaksanakan pertemuan secara langsung dengan analis dan investor Pasar modal
Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham tidak sesuai dengan Peraturan yang berlaku
Kesalahan atau keterlambatan penyusunan backup quantity dan backup quality
Lingkungan kerja tidak sehat
Tidak tersedianya personil medis yang memadai
Metode kerja tidak memperhatikan faktor kesehatan pekerja
Penerimaan suap dari calon mitra kerja terhadap penyediaan alat pendukung K3L
Penerimaan suap dari calon mitra kerja terhadap penyediaan alat pendukung K3L di proyek
Lamanya waktu pengesahan dokumen penagihan oleh owner dan konsultan
Adanya perbedaan metode pengakuan progres pekerjaan antara owner dan kontraktor
Berkas pengakuan WIP tidak lengkap atau terlambat
Adanya pemberhentian proyek oleh pihak eksternal
Target NKB tidak tercapai
Kalah tender
Volume Kontrak Payung selain besi beton tidak terserap maksimal
Business Unit tidak menggunakan Kontrak Payung yang tersedia
Pengajuan Kenaikan Budget MAPP oleh Proyek
Addendum perubahan harga (penurunan harga) Kontrak Payung
Integrasi data terhambat karena pengelolaan data survey dan informasi geografis tersebar di proyek dan divisi
Pekerjaan tidak dapat dilakukan karena adanya utilitas di area kerja
Persetujuan dari Dewan Komisaris dan Kementerian BUMN tidak diperoleh tepat waktu
Terlambat dalam melakukan Update Peraturan Perundang-Undangan
Hasil LO dan LDD dari Konsultan Hukum tidak memenuhi kriteria
Potensi tidak tercapainya target NKB
Potensi penurunan produktivitas
Potensi keterbatasan dan keterlambatan pemenuhan material berkualitas serta kenaikan harga
Potensi keterlambatan pengiriman produk
Potensi tidak tercapainya target produksi & utilitas
Potensi kesalahan pengambilan keputusan strategis
Risiko rencana dan schedule kinerja operasional tidak optimal
Pemberian suap dari oknum di proyek terkait pengajuan kenaikan budget MAPP
Potensi penerimaan suap terhadap verifikator CQSMS pada penilaian calon rekanan Waskita
Penerimaan suap dari penyalahgunaan pengetahuan perusahaan
Efisiensi biaya operasional kantor (P)
Potensi terjadinya suap pada saat tender pengadaan Buku Saku
Potensi legislasi kadaluarsa tidak terpantau masih digunakan
Potensi pegawai tidak mendapatkan promosi
Potensi temuan audit eksternal yang berdampak negatif bagi perusahaan
Pemberian suap ke pihak pemberi Sertifikat Sistim Manajemen Anti Penyuapan
Potensi pemberiaan suap kepada asesor/auditor eksternal
Potensi test commisioning tidak bisa dilaksanakan sesuai jadwal
Alat idle membebani biaya operasional Perusahaan
Pemanfaatan aset tanah menjadi tidak optimal
Data aset tidak sesuai dengan kenyataan
Perbedaan harga yang terlampau jauh dari HPS
Nilai aset yang didapatkan nilainya tidak sesuai dengan piutang
Potensi penerapan PDCA dan continue improvement dalam bekerja tidak dilakukan
Kurangnya motivasi pegawai dalam bekerja
Saran perbaikan Kontrak belum lengkap sesuai Prosedur Waskita
Terjadi keterlambatan proses penerbitan ijin tanda tangan kontrak
Penerimaan suap dari Business Unit/Proyek/Vendor untuk memanipulasi laporan ataupun prosedur di lapangan
Jaringan Internet Kantor Pusat mengalami Penurunan kualitas dan/atau putus setelah Anak Perusahaan (AP) hosting peran
Program pengembangan SDM belum sesuai dengan yang diharapkan
Risiko implementasi GCG masih rendah
Peraturan tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan belum tercantum dalam PW
Belum Dilakukan Revisi dan Penggabungan Prosedur
Kemampuan Retensi Pegawai dengan Kontrak Perjanjian Kerja Waktu Tak Tentu Tidak Terkendali
Pelaksanaan tindaklanjut atas rekomendasi melebihi batas waktu yang telah ditentukan
Auditor tidak dapat mengikuti pelatihan
Tahapan Pelatihan Untuk Sertifikasi tidak terpenuhi
Pelaksanaan investigasi WBS mengalami hambatan
Riset tidak selesai pada waktunya
Proyek tidak mengisi form SPA pada waktunya
Permasalahan pegawai belum close/selesai
Terlambatnya implementasi tindak lanjut/rekomendasi Internal Audit
Koordinasi dengan Anak Perusahaan tidak berjalan dengan baik
Terdapat hasil penilaian kompetensi BOD-1 yang "tidak disarankan"
Biaya overhead melebihi anggaran dalam APP
Adanya pekerjaan kurang
Tidak dibuat izin kerja sebelum pekerjaan dimulai
Pekerjaan dilakukan sebelum adanya site instruction, risalah rapat, atau legalitas lainnya dari owner
Rendahnya keahlian pekerja
Adanya pengurangan/restrukturisasi DIPA
Adanya koreksi pendapatan usaha oleh auditor eksternal
Harga item pekerjaan belum disetujui oleh owner
Pengurangan Pendapatan Usaha Proyek
Keterlambatan penerbitan izin-izin untuk memulai proyek
Keterlambatan penyusunan/pengesahan RAB
Terlambatnya pemenuhan kewajiban oleh owner sebagai syarat untuk memulai pekerjaan
Adanya denda pajak
Penambahan nilai kontrak baru
Terjadi kecelakaan kerja yang menyebabkan hilang hari kerja
Adanya penyakit akibat kerja atau penyakit akibat hubungan kerja
Hasil pengukuran lingkungan melebihi NAB yang berlaku
Terjadinya ketidaksesuaian mutu berulang lebih dari 10% dari pareto ketidaksesuaian tahun sebelumnya
Outlook Waskita 2021 negatif
Pekerjaan dengan BKPU < MAPP tidak dapat diserap
Tidak tersedia jalan akses yang layak menuju lokasi proyek
Unefisiensi terjadi di kantor Divisi
Tidak memiliki dana yang memadai untuk mendanai pelaksanaan proyek
Proyek berhenti / dihentikan
Kesalahan penghitungan pajak pada proyek luar negeri
Kurangnya tenaga marketing untuk mengurus tender khusus luar negeri
Kurangnya keterampilan pegawai terkait bahasa mandarin dan perancis
Belum ada pegawai yang memiliki sertifikasi insinyur profesi tingkat madya
Proyek tidak dapat berkontrak di tahun 2020
Kesalahan permodelan 3D, 4D, dan 5D
Hasil perhitungan dashboard diselesaikan pada hari H tanggal pemasukan, sehingga berpotensi terjadi kesalahan
Adanya permasalahan dengan imigrasi
Adanya permasalahan dengan bea cukai
Termin tidak dibayarkan oleh owner
Salah menentukan bentuk entitas di negara yang dituju
Adanya masalah ketenagakerjaan di proyek luar negeri
Adanya krisis politik yang menghambat penyelesaian proyek
Adanya perang yang menghambat penyelesaian proyek
Pendapatan usaha tidak mencapai target sesuai RKAP
BK/PU melebihi MAPP
Penurunan beban pegawai
Efisiensi Penggunaan Kertas
Pelaporan audit tepat waktu
Meningkatnya Brand Awareness terhadap proyek WKR
Efisiensi biaya marketing
Operasional AP terganggu akibat gangguan pada infrastruktur server dan network pendukung SAP Holding
Adanya kekurangan dalam penyusunan prosedur sebelumnya
Pelaksanaan Implementasi Program Corporate Culture terkendala
Salah saji pada Laporan Keuangan yang menyebabkan jumlah PU tercatat terlalu tinggi atau Beban tercatat terlalu rendah
Potensi penurunan kualitas barang atau barang hilang
CO dan BU tidak mengumpulkan inovasi sesuai dengan standar
Sanksi/denda serta gagalnya negosiasi dikarenakan peraturan yang tidak sesuai dengan penerapan di lapangan dan/atau b
Pengambilan keputusan dalam pemilihan partner bisnis yang kurang capable
Tidak terdapat pendanaan investasi
Gagal Menerima Proceed Divestasi PMT
Gagal divestasi CTP
Gagal divestasi JSB dan CSJ
Gagal Aksi Korporasi Shareswap
Potensi cuaca ekstrem yang menghambat pelaksanaan proyek
WIP terlambat menjadi Piutang
Terdapat temuan audit Eksternal
Pelaksanaan RUPO tidak sesuai dengan Peraturan yang berlaku
Volume Kontrak Payung tidak terserap maksimal
Business Unit tidak mengunakan Kontrak Payung yang tersedia
Penyesuaian dan Kekurangan sempurnaan dalam Penyusunan Prosedur sebelumnya
Jumlah transaksi oleh buyer group masih kecil dan listing terhadap aktifasi seller masih sedikit
Potensi pegawai tidak mengimplementasikan values AKHLAK dalam kinerja pekerjaan
Pengelolaan pengetahuan di Perusahaan tidak berjalan dengan baik
Produktivitas pegawai tidak maksimal
Target Pendapatan Usaha tidak tercapai
Target Penjualan tidak tercapai
Pendanaan tidak tercapai
Risiko pelaksanaan Konstruksi proyek-proyek di WKR mengalami keterlambatan
Risiko rencana dan schedule proses perizinan yang terbit terlambat diselesaikan
Risiko tidak berjalannya peluang pengembangan bisnis yang menjadi target
Adanya kemungkinan improvement yang dilakukan tidak dapat diimplementasi secara maksimal di lapangan
Produktivitas pegawai kurang maksimal
Kemungkinan terjadinya kesalahan dalam proses engineering di lingkungan perusahaan
Ada proyek tidak mengisi form SPA pada waktunya
Hasil riset tidak aplikatif
Ketidaksesuaian kompetensi BIM Engineer TREK untuk mengkoordinir BIM Engineer di BU
Inovasi tidak terkelola dengan baik
Efisiensi tenaga ahli
Nilai IT Maturity Level Waskita kurang dari 3.0
Sertifikasi ISO 27001 tidak berhasil didapatkan
Pengembangan Aplikasi Supporting tidak sejalan dengan Framework WIDE
Timbulnya kerentanan Keamanan Sistem pada Aplikasi Pendukung Perusahaan
Data Dashboard tidak terdapat dalam Sistem baik SAP dan Non SAP sehingga proses development terhambat
Realisasi Anggaran tidak terlaksana karena internal Waskita belum siap untuk implementasi innovasi yang berhubungan de
Program Manage Service baik dengan sumber daya Internal belum terlaksana dengan baik
Target Laba WKR tidak tercapai
Terkendalinya Realisasi Anggaran sesuai dengan rencana
Penjualan Unit pada produk Strata Title
Teratasinya ketidasesuaian di lapangan terkait K3
Terkendalinya progress konstruksi sesuai schedule dengan kualitas produk sesuai spesifikasi
Adanya kemudahan dalam pemenuhan rencana dan schedule proses perizinan
Tercapainya penilaian GCG dengan kualitas "SANGAT BAIK"
Adanya motivasi kerja bagi pegawai agar status kepegawaiannya dapat berubah
Terpenuhinya Konsep Design sesuai dengan kebutuhan marketing dan perizinan
Kelayakan Bisnis dapat dikembangkan dengan optimal
Tercapainya pelaksanaan program pemasaran dan brand awareness WKR
Penyusunan Roadmap tidak selesai sesuai batasan waktu yang ditetapkan KBUMN
Kajian Roadmap Core Competency dan Spesialisasi tidak sesuai dengan arahan KBUMN
Penyusunan Revisi RJPP yang belum mengakomodir asumsi restrukturisasi keuangan Waskita dan arahan KBUMN terkait k
Bertambahnya kebutuhan anggaran pos beban tenaga ahli Divisi BSTR hingga melebihi Anggaran yang telah direncanakan
Gagal divestasi WBW
Gagal divestasi JMKT
Gagal divestasi HMW
Gagal divestasi TJT
Gagal Divestasi CW
Gagal Divestasi PBTR
Hasil review Feasibility Study kurang akurat serta penyelesaiannya tidak tepat waktu
Target investasi tidak tercapai
Biaya atas pre-development menjadi beban sunk cost akibat gagalnya rencana investasi
Rating investasi tidak dapat mencerminkan potensi dan risiko proyek
Pengambilan keputusan dalam pemilihan partner bisnis yang kurang capable
Tidak tercapainya rencana Divestasi sesuai dengan RKAP
Keterlambatan Operasional Ruas Jalan Tol yang direncanakan sesuai RKAP
Penurunan/tidak tercapainya target return investasi (IRR)
Kemampuan membayar utang dengan laba operasi menurun yang digambarkan dengan net debt to EBITDA meningkat
Proses restrukturisasi mengalami kendala dan berpotensi gagal
Potensi ketidakmampuan perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya dalam jangka panjang
Potensi adanya tuntutan hukum pada perusahaan
Potensi adanya biaya konstruksi yang sudah dikeluarkan namun tidak dapat ditagihkan
Potensi risiko keterlambatan pembayaran piutang oleh owner
Potensi keterlambatan pengakuan WIP PU menjadi piutang
Tidak tercapai target 10 improvement per proyek per tahun
Belum dibuat Prosedur Pengaturan WFH dan WFO
Belum dilakukan koordinasi dan sosialisaasi, sehingga berpotensi terjadinya temuan yang berulang
Sistem tidak berjalan dengan lancar
Gagal mempertahankan sertifikat anti penyuapan
Prosedur Waskita tidak Update
Potensi keterlambatan pembayaran dana kerja
Tidak adanya perolehan sertifikat Sistem Manajemen & ISO
Implementasi nilai AKHLAK tidak optimal
Karyawan kunci tidak dapat melakukan pelatihan
Meningkatnya turn over pegawai
Jumlah pegawai Milennial (<40 tahun) dalam Nominated Talent tidak mencapai target
Jumlah pegawai Perempuan dalam Nominated Talent tidak mencapai target
Implementasi aplikasi WEST tidak berjalan secara optimal
Gagal Bayar Pokok dan Bunga Pinjaman
Gagal Bayar Obligasi
Penundaan/Slowdown pelaksanaan proyek oleh Internal Waskita
Potensi Pasar saat ini & ke depannya masih sangat besar
Sistem & Penanganan Pelanggan yg up to date dan terintegrasi akan meningkatkan kinerja perusahaan
Sarana yang lengkap & efektif akan meningkatkan kinerja pemasaran & koordinasi dengan pelanggan
Komplain & Keluhan Pelanggan
Tidak dapat mengikuti lelang
Kegiatan inspeksi, audit internal di proyek dan pelatihan/bimbingan teknis tidak bisa dilakukan
Mendapatkan sertifikat zero accident dari Kemenaker (P)
BoD dapat menggunakan capaian KPI sebagai bentuk early warning terhadap kondisi perusahaan
RKAP Perusahaan tidak sejalan dengan strategi perusahaan
Terdapat perbedaan APS terhadap strategi perusahaan yang telah disusun
Hasil FGD bersama Konsultan terkait Proses Bisnis Pengembangan Usaha BUMN Karya tidak sesuai jadwal
Nilai Kepuasan pelanggan menurun
Laba Unit Bisnis tidak mencapai target sesuai RKAP
Potensi dokumen penting tidak bisa digunakan untuk keperluan khusus
Terjadi nya gangguan di IT dan Cyber Building
Peningkatan Talent Pool untuk Future Leader
Keterlambatan proses pengadaan dan pelaksanaan program QHSE di Proyek
Mendapatkan sertifikat P2 COVID-19
Gagal bayar atas kontrak tertandatangan oleh Pengguna Jasa (Swasta/BUMN/BUMD)
Waskita tidak dapat menghentikan / memutuskan kontrak
Pencurian, kebakaran, dan kehilangan terkait dokumen asli dan copy seperti BPKB Alat Berat, Sertifikat Tanah dan Bangun
Overloadnya Staf IT dalam memfasilitasi kebutuhan perusahaan khususnya untuk Pengembangan Dashboard dan Aplikasi
Minimnya dana kerja
Persiapan penjaminan untuk bank guarantee
Keterlambatan pembayaran vendor
Persiapan pengerjaan proyek Turnkey
Owner tidak memahami Bahasa Indonesia yang digunakan dalam PW QHSE
Legislasi Hukum QHSE yang dimasukkan dokumen tender tidak aktual
Fatality Rate kasus Covid-19 di Waskita meningkat
Pekerjaan yang dikerjakan subkontraktor tidak sesuai dengan ketentuan biaya, mutu, waktu dan HSE
Waskita belum memiliki belum memiliki vendor/rekanan dengan background yang mumpuni
Personil QHSE kurang bisa berkomunikasi dan beradaptasi dengan peraturan QHSE di luar negeri
Keterlambatan pembukaan kantor cabang
Tidak dapat menerbitkan jaminan untuk Tender
Kesulitan mencari Agent yang mempunyai akses ke Calon Pemberi Kerja (kredible) di negara yang dituju
Informasi proyek susah untuk didapatkan
Terbatasnya kemampuan pendanaan
Kesalahan perhitungan prakualifikasi
Kesulitan mencari Vendor luar negeri
Kurangnya persentase karyawan kunci yang mengikuti pelatihan dan sertifikasi
Realisasi BUA yang melebihi RKAP Divisi
SAP tidak langsung berjalan lancar saat proyek sudah dimulai
Minimnya kelengkapan dokumen tender (gambar)
Tidak lolos kualifikasi teknis pada tender proyek luar negeri
Kehilangan Dokumen Aset perusahaan
Kerusakan Dokumen Aset Perusahaan
Dokumen Hilang saat dipinjam oleh unit lain
Terjadi perbedaan data antara SAP dan WELL
Terdapat kekurangan data Asset
Pendanaan alternatif melalui pinjaman dengan jaminan pemerintah diproleh tidak sesuai dengan waktu yang telah direnca
Permintaan relaksasi atas kewajiban jangka pendek tidak diberikan oleh kreditur
Penyuapan saat proses negosiasi restrukturisasi kredit, PMN serta penjaminan pemerintah dengan pihak terkait (bribery)
Mundurnya persetujuan RJPP / Revisi RJPP dari timeline yang telah ditentukan
Keterlambatan penandatanganan kontrak baru / addendum / perjanjian lainnya
Meningkatnya awareness pegawai terkait digitalisasi metodologi pelaporan
Improvement yang dilakukan dapat di implementasikan secara maksimal di lapangan

Template Target Risiko

Transféré par

Informations du document

Titre original

Copyright

Formats disponibles

Partager ce document

Partager ou intégrer le document

Options de partage

Avez-vous trouvé ce document utile ?

Ce contenu est-il inapproprié ?

Droits d'auteur :

Formats disponibles

Template Target Risiko

Transféré par

Droits d'auteur :

Formats disponibles

ID Target

Tercapainya target Nilai Kontrak Baru sesuai RKAP

Tercapainya Pendapatan Usaha sesuai RKAP 2020

Tidak ada piutang bermasalah/macet

PQ yg diikuti perusahaan dinyatakan lulus

Digitalisasi Sistem dan Transaksi HCM

Tercapainya target COGM, produksi, dan utilitas sesuai dengan RKA

Tercapainya target COGM, produksi, dan utilitas sesuai dengan RKA

potensi tidak tercapainya target margin

Vous aimerez peut-être aussi