Date d’application :28/11/2021

PROGRAMME D’AUDIT
Version 1
INTERNE
Référence : E2_PAI

Direction Direction
Direction Direction Direction Direction
Date et heure DG Commerciale Administrative
Qualité Production RH Logistique
& Marketing & Financière

VENDREDI

26/11/2021
de 19h à 21h

Dimanche
28/11/2021
de 11h à 13h

Jeudi

25/11/2021

De 20h à 22h

Samedi
27/11/2021

De 18h à 20h
Dimanche
28/11/2021
De 12h à 14h
 Date d’application :28/11/2021

PLAN D’AUDIT INTERNE Version 1

Référence : E2_PAI

Réunion d’ouverture
Date et heure Processus Audité Auditeur Chapitre ISO Activité auditée
audité 9001
Dimanche Direction EL MAAROUFI SALIMA EL Chapitre 4 4.1
28/11/2021 Compréhension de
Générale OUSSAMA ALOUAJI
De 12h à 14h l'organisme et de
son contexte
4.2
Compréhension
des besoins et
attentes des
parties intéressées
4.3 Détermination
du domaine
d'application du
système de
management de la
qualité
4.4 SMQ et ses
processus

Chapitre 5 5.1 Responsabilité

et engagement de
la direction
5.2 Politique
qualité

5.3 Rôles,
responsabilités et
autorités
Chapitre 6 6.1 Actions à
mettre en œuvre
face aux risques et
opportunités
6.2 Objectifs
qualité et
planification des
actions pour les
atteindre
6.3 Planification
des modifications
 Date d’application :28/11/2021

PLAN D’AUDIT INTERNE Version 1

Référence : E2_PAI

Chapitre 7 7.3 Sensibilisation

7.4
Communication

7.5 Information
documentée

Chapitre 8 8.1 Planification et

maîtrise
opérationnelles
8.2 Exigences
relatives aux
produits et
services
8.3 Conception

8.4 Maitrise des

processus,
produits et
services fournis
par des
prestataires
externes
8.5 Production et
préparation de
service
8.6 Libération des
produits et
services
8.7 Maîtrise des
éléments de sortie
non conformes

Chapitre 9 9.1 Surveillance,

mesure, analyse et
évaluation
9.2 Audit interne
 Date d’application :28/11/2021

PLAN D’AUDIT INTERNE Version 1

Référence : E2_PAI

9.3 Revue de
direction

Chapitre 10 10.1 Généralités

10.2 Non-
conformité et
action corrective
10.3 Amélioration
continue

Réunion d’ouverture
Date et heure Processus audité Audité Auditeur Chapitre Activité auditée
ISO 9001
VENDREDI Direction MOHAMMED HAJAR EL Chapitre 4 4.1
26/11/2021 Compréhension de
De 19h à 21h commerciale BENZAKOUR OUAHABI l'organisme et
de son contexte
4.4 SMQ et ses
processus

Chapitre 6 6.1 Actions à

mettre en œuvre
face aux risques et
opportunités
6.2 Objectifs
qualité et
planification des
actions pour les
atteindre
Chapitre 8 8.3 Conception

Chapitre 9 9.1 Surveillance,

mesure, analyse et
évaluation
9.2 Audit interne
 Date d’application :28/11/2021

PLAN D’AUDIT INTERNE Version 1

Référence : E2_PAI

9.3 Revue de
direction

Chapitre 10 10.1 Généralités

10.2 Non-
conformité et
action corrective
10.3 Amélioration
continue
 Date d’application :28/11/2021

PLAN D’AUDIT INTERNE Version 1

Référence : E2_PAI

Réunion d’ouverture
Date et Processus audité Audité Auditeur Chapitre ISO Activité auditée
heure 9001
Jeudi Direction YOUSRA CHAIMAA EL Chapitre 4 4.1 Compréhension de
25/11/2021 l'organisme et de son
Administrative ALAMI MAHMOUDY
De 20h à contexte
22h et financière 4.4 SMQ et ses processus
Chapitre 6 6.1 Actions à mettre en
œuvre face aux risques et
opportunités
6.2 Objectifs qualité et
planification des actions
pour les atteindre
Chapitre 8 8.3 Conception
Chapitre 9 9.1 Surveillance, mesure,
analyse et évaluation
9.2 Audit interne
9.3 Revue de direction
Chapitre 10 10.1 Généralités
10.2 Non-conformité et
action corrective
10.3 Amélioration continue

*** **/11/2021
De **à** Réunion d’ouverture
Date et heure Processus Audité Auditeur Chapitre Activité auditée
audité ISO 9001
DIMANCHE Direction SALIMA EL MAHMOUD Chapitre 4 4.1 Compréhension de
28/11/2021 l'organisme et de son
Qualité ALOUAJI CHLIYAH
De 11h à 13h contexte
4.2 Compréhension des
besoins et attentes des
parties intéressées
4.3 Détermination du
domaine d'application du
système de management de
la qualité
 Date d’application :28/11/2021

PLAN D’AUDIT INTERNE Version 1

Référence : E2_PAI

4.4 SMQ et ses processus

Chapitre 6 6.1 Actions à mettre en

œuvre face aux risques et
opportunités
6.2 Objectifs qualité et
planification des actions
pour les atteindre
6.3 Planification des
modifications

Chapitre7 7.3 Sensibilisation

7.4 Communication

7.5 Information
documentée

8.1 Planification et maîtrise

opérationnelles

8.2 Exigences relatives aux

produits et services
Chapitre 8
8.3 Conception

8.5 Production et
préparation de service

8.6 Libération des produits

et services

8.7 Maîtrise des éléments

de sortie non conformes

Chapitre 9 9.1 Surveillance, mesure,

analyse et évaluation

9.2 Audit interne

 Date d’application :28/11/2021

PLAN D’AUDIT INTERNE Version 1

Référence : E2_PAI

9.3 Revue de direction

Chapitre 10.1 Généralités

10

10.2 Non-conformité et
action corrective

10.3 Amélioration continue

Réunion d’ouverture

Date et Processus Audité Auditeur Chapitre ISO Activité auditée

heure audité 9001

Samedi Direction MAHMOUD YOUSRA Chapitre 4 4.1 Compréhension de l'organisme

CHLIYAH ALAMI et de son contexte
27/11/2021 Ressources
4.4 SMQ et ses processus
De 18h à Humaines
20h Chapitre 6 6.1 Actions à mettre en œuvre face
aux risques et opportunités

6.2 Objectifs qualité et planification

des actions pour les atteindre

Chapitre 7 7.2 Compétences

7.3 Sensibilisation

7.5 Informations documentées

Chapitre 9 9.1 Surveillance, mesure, analyse et

évaluation

Chapitre 10 10.1 Amélioration continue

 Date d’application :28/11/2021

PLAN D’AUDIT INTERNE Version 1

Référence : E2_PAI

Réunion d’ouverture

Date et Processus Audité Auditeur Chapitre ISO Activité auditée

heure audité 9001

4.1 Compréhension de
Chapitre 4 l'organisme et de son contexte
4.4 SMQ et ses processus
6.1 Actions à mettre en œuvre face
aux risques et opportunités
Chapitre 6
6.2 Objectifs qualité et planification
des actions pour les atteindre
8.3 Conception
Jeudi Chapitre 8 8.5 Production et préparation de
EL
25/11/2021 Direction CHAIMAA EL service
MAAROUFI
De 20h à Production MAHMOUDY 9.1 Surveillance, mesure, analyse et
OUSSAMA
22h
évaluation
Chapitre 9 9.2 Audit interne

9.3 Revue de direction

10.1 Généralités

10.2 Non-conformité et action

Chapitre 10
corrective
10.3 Amélioration continue