Fiche de Non-Conformité

FIC
Réf : DGTCP-PTPTM-FIC -01-2022
PROJET TRESORPAY-TRESORMONEY Date : 11/05/2022
Version : 3
Page n/2
FICHE DE NON CONFORMITE N° : 01/ RGF/2022

Non-respect des délais de traitement des plaintes et réclamations : Sept (7) préoccupations relatives à
l’utilisation de l’applicatif TrésorPay - TrésorMoney (N° 798607 ; 939049 ; 834052 ; 156715 ; 328093 ; 232153 ;
01 DESCRIPTION DE LA NCF 519870 ; 799879) ont été traitées en retard sur la plateforme Baobab pendant le mois de février.  En
effet, leur traitement a été effectué hors délais conformément aux jours déterminés pour le traitement des plaintes
et réclamations des produits Trésor Pay – Trésor Money (3 et 4 jours ouvrés).
ANALYSE DES CAUSES DE LA NON-
02
CONFORMITE
DETECTEUR DE LA NCF (Fonction du
03 CENTRE D’ECOUTE DU TRESOR PUBLIC DATE DU CONSTAT : 11 mai 2022
détecteur et son service)
A QUELLE OCCASION LA NCF A ETE
04
DETECTEE ?
LORS DE LA PRODUCTION DU RAPPORT MENSUEL DU MOIS DE FEVRIER 2022
INCIDENCES OU CONSEQUENCES DE
05
LA NON CONFORMITE
ACTEURS DE LA STATUT DE LA PREUVES DE
LIBELLE DES ACTIONS IMMEDIATES ECHEANCE
MISE EN OEUVRE MISE EN OEUVRE REALISATION

CORRECTION DE LA NON
06
CONFORMITE

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DGTCP-DQN-PM3-FIC-V3-20-08-2019
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Réf : DGTCP-PTPTM-FIC -01-2022
PROJET TRESORPAY-TRESORMONEY Date : 11/05/2022
Version : 3
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07 OPPORTUNITE D’ACTIONS CORRECTIVES ? OUI NON

AUTORITE AYANT DECIDE DES
08 VISA :
ACTIONS CORRECTIVES
LIBELLE DES ACTIONS STATUT DE LA PREUVES DE
ACTEURS ECHEANCE
CORRECTIVES MISE EN OEUVRE REALISATION

MISE EN ŒUVRE DES

ACTIONS CORRECTIVES

09

SUR QUOI PORTE

ACTIONS RESPONSABLE DE DATE DE LA PREUVE DE LA
LA
CORRECTIVES LA VERIFICATION VERIFICATION VERIFICATION
VERIFICATION ?

VERIFICATION DE L’EFFICACITE
DES ACTIONS CORRECTIVES

10

ACTIONS CORRECTIVES EFFICACES ? OUI / NON (Entourer la mention utile) DECISION : (clôture de la FNC / ouverture FNC n°…)
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DATE DE CLÔTURE DE LA FICHE DE NON CONFORMITE _______ / ______ / ________

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