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ISO 9001.
Encadrant pédagogique :
Réalisé par :
Mr Ibnrissoul Nafii
Arbia Nouhaila
Membre de jury :
Mr Trebak Abderrahim
Encadrant professionnel :
Je remercie tout d’abord la société EXXELIA Maroc dirigée par Mr Lionel Vijier
qui m’ a porté l’opportunité d’appliquer mes acquis pédagogiques et de les
approfondir ,ainsi que j’adresse mes sincères remerciements aux personnes qui
m’ont aidé à réaliser ce travail tout au long cette période de stage , j’en profite pour
remercier mon encadrant pédagogique Mr Nafii Ibnrissoul pour son encadrement
et ses conseils qui étaient bénéfiques pour mon projet, ainsi que mes encadrantes
professionnelles Mme Saloua Ennaquach autant que responsable technique et
Mme Amina Benattallah autant que responsable qualité système pour leur
partage d’informations et connaissances , je remercie le responsable HSE ( hygiène,
santé et environnement) Mr Rafi Moad pour ses conseils et son aide durant ma
période de stage, les personnels du service qualité pour leur collaboration ainsi que
l’ensemble du personnel d’EXXELIA Maroc qui m’ont aidé à intégrer plus vite à
l’environnement de travail.
2
Liste des abréviations
PC : Produits Chimiques
BL : Bon de livraison
BC : Bon de commande
FT : Fiche technique
NC : Non-conforme
R : Remarque
O : Observation
3
Avant propos
Pour but de familiariser les étudiants au milieu de travail, ENCG Casa accorde
une place importante au stage dans sa formation académique.
Un stage pour un étudiant est une opportunité de tester ses acquis et voir sa
réelle valeur au milieu professionnel.
4
Résumé
Cet audit interne va être effectué pour donner une assurance raisonnable sur
la qualité et le respect des conditions de stockage des produits chimiques.
5
Sommaire
Remerciement 2
Liste des abréviations 3
Avant propos 4
Résumé 5
Introduction 7
Partie 1 : Partie théorique ........................................................................................... 9
Chapitre 1 : Etude conceptuelle .............................................................................. 9
I. La notion de l’audit qualité ............................................................................. 9
II. Audit qualité interne ..................................................................................... 10
III. Le rôle de l’activité gestion magasin dans le processus Supply-Chain .... 14
Chapitre 2 : Cadre méthodologique....................................................................... 15
I. Présentation de la société EXXELIA Maroc................................................. 15
II. Présentation de la problématique ................................................................ 18
Partie 2 : Partie empirique ........................................................................................ 21
Chapitre 1 : Etat des lieux ..................................................................................... 21
Chapitre2 : Règles et exigences............................................................................ 26
Chapitre 3 : Audit de l’activité de la gestion magasin : stockage des produits
chimiques .............................................................................................................. 30
I. Planification et préparation de l’audit ........................................................... 30
II. Réalisation de l’audit ................................................................................... 32
III. Diagnostic des résultats d’audit et l’identification des faiblesses qui
empêchent le bon fonctionnement de la conformité de stockage. ..................... 33
IV. Mise en place d’un plan d’action qui aide à l’amélioration de l’activité de
gestion du magasin : stockage des produits chimiques ..................................... 40
V. Rapport de la mission d’audit interne de la qualité de stockage des
produits chimiques ............................................................................................. 42
Conclusion 48
Annexes 49
Bibliographie 61
6
Introduction
7
Dans ce cadre, il était nécessaire d’améliorer l’activité de gestion du magasin
en menant une mission d’audit interne qui pose sur le stockage des produits
chimiques en vertu la norme ISO 9001 pour but de vérifier le respect des conditions
de stockage de ces matières.
8
Partie 1 : Partie théorique
1. Audit qualité :
9
On peut classifier l’audit qualité selon trois volets en prenant compte les parties qui
vont bénéficier des résultats de cet audit on cite :
Selon IIA Institute of internal auditors, L’audit interne est une activité objective,
indépendante qui donne à une organisation une assurance raisonnable sur le degré
de maitrise de ses opérations, il apporte ses conseils pour les améliorer et contribue
à la création de la valeur ajoutée afin d’aider l’organisation à atteindre ses objectifs à
partir de l’évaluation de ses processus.
Audit de qualité interne ou audit de première partie est selon la norme ISO 9000-
2000, c’est un processus méthodique, indépendant et documenté effectué par des
personnels de l’entreprise qualifiés et indépendants qui permet d’avoir une vue sur
son système de qualité en obtenant des preuves d’audit et les évaluer d’une façon
objective afin de déterminer dans quelle mesure de critères d’audit elles sont
satisfaites.
10
2. Objectif de l’audit qualité interne
Roue de Deming est une technique popularisé par William Edwards Deming
(promoteur de la qualité en Japon) qui permet de repérer les étapes de gestion de
qualité dans une organisation d’une façon simplifié et définie par 4 étapes PDCA
(PLAN, DO, CHECK and Act)
11
D’après la roue de Deming les étapes d’audit qualité se fait dans le
cheminement suivant Plan, Do, Check et Act.
Do : la réalisation de l’audit ;
12
Check :
Dans cette étape l’auditeur doit vérifier les résultats rédiger le rapport d’audit
et le communiquer aux parties intéressées où il indique les points forts, les points
sensibles et les écarts
•Préparation de l'audit
1
•Planification de l'audit
2
•Réalisation de l'audit
3
•Rapport d'audit
4
•Suivi d'audit
5
13
III. Le rôle de l’activité gestion magasin dans le processus Supply-Chain
14
Chapitre 2 : Cadre méthodologique
La société EXXELIA MAROC est une filiale du groupe EXXELIA, son siège social
est basé à Paris. Parmi ses fonctions supports et opérationnelles on trouve :
marketing, service client, R&D et production, ces fonctions sont utilisées partout dans
le monde afin d’offrir plus de réactivité et de flexibilité.
La filiale EXXELIA Maroc a été fondée en juin 1998 sous le nom de THOMSON
MICROSONICS MAROC puis THALES MICROSONICS MAROC, TEMEX MAROC,
ASTEMA pour devenir en 2015 EXXELIA Maroc ,elle est répartie en 3 sites, les sites 2
et 3 sont situés à ‘Roches noires’, le site 1 est à ‘Zenâta’.
15
1. Fiche technique d’EXXELIA Maroc :
Patente 34772199
16
2. Activités de l’entreprise et secteurs d’activité :
EXXELIA MAROC concentre son activité sur l’assemblage marquage et test des
composants microélectroniques, électroniques, électrotechnique et hyperfréquence,
le câblage des cartes et des faisceaux et la fabrication mécanique pour le groupe et
pour d’autres clients externes. Tous les produits sont fabriqués afin d’être résistants
et flexibles à l’utilisation dans des différentes secteurs avec lesquelles l’entreprises
est engagée.
Les secteurs d’activités de l’entreprise sont particuliers ce qui offre à l’entreprise
un vaste réseau de vente, l’entreprise fabrique des produits utilisés dans le secteur
aéronautique, automobile, le secteur de la défense, le secteur médical, le
secteur de télécommunication et spatiale.
3. Organigramme
Les directions de l’entreprise EXXELIA Maroc ont une grande responsabilité dans
l’amélioration de l’activité industrielle de l’entreprise. Afin de faciliter et organiser
l’activité et les flux d’informations entre ses différentes directions, EXXELIA Maroc
repose sur une architecture solide que la figure ci-dessous la présente.
17
II. Présentation de la problématique
Dans une entreprise, les audits interne sont désignés comme outils
d’amélioration, l’audit interne est utilisé pour donner une assurance raisonnable sur
le degré de maitrise des activités de l’entreprise et intégrer à la création de la valeur
ajoutée afin d’améliorer la performance de celle-ci, en donnant les recommandations
nécessaires qui aident à l’amélioration de l’activité ou le processus.
En travaillant sur la procédure de gestion du magasin qui porte une lacune dans la
partie du stockage des produits chimiques chose que les dirigeants de l’entreprise
confirment.
Pour s’assurer que les produits et services sont conformes aux exigences
applicables (des parties intéressées pertinentes, réglementaires et légales, Des
normes en vigueur) et que l’entreprise est dans une démarche d’amélioration
continue, EXXELIA MAROC a mis en place un système de management de la qualité
basée sur le principe de la PDCA en tenant compte du contexte, des risques et
opportunités de chaque processus identifié.
18
La gestion du magasin est considérée comme une activité du processus
réalisation : Supply-Chain que sa finalité repose sur le traitement des commandes
clients, organisation des flux matières et la garantie de la livraison des produits
fabriqués ou achetés conformément aux exigences des commandes.
19
Resp. Resp.
Auditeur Direction
SMQ Concerné
Elaboration du
planning R
NON
Validation
I D
OUI
Programmation
& constitution
de l'équipe R I I
Préparation de
l'audit R I
Exécution de
l'audit R C
Rédaction du
rapport R I
Action Procédure N°
corrective et/ou DQUAL007 I R
préventive
I Informé
D Décide
R Réalise
C Conseil
V Vérifie
Le cadre conceptuel nous a donnée une idée sur ce qu’une entreprise devait
faire pour examiner la qualité de stockage des produits chimiques , d’après les
professionnels dans le domaine des produits chimiques , les produits chimiques
doivent suivre une procédure de stockage bien définie suite à leur dangerosité,
sensibilité et aussi car ils peuvent réagir et perdre leur qualité facilement si leurs
conditions de stockage ne sont pas respectés, généralement ces conditions sont
liées à l’état de l’endroit du stockage : la température ,l’humidité, l’éclairage….
Les produits chimiques sont des produits dangereux que leur utilisation
nécessite de prendre en considération leurs risques sur la santé et l’environnement
aussi que leur composition et leurs conditions de stockage car tous mal stockage de
ces produits mène au changement de leurs propriétés et leurs défaillance.
Dans le milieu industriel, les produits chimiques prennent une grande partie
dans la fabrication des produits, une mauvaise manipulation ou un stockage dans
des conditions inappropriés impacte la qualité des produits fabriqués.
21
La fiche technique contient des informations techniques sur la mise en œuvre
du produit chimique par exemple la quantité à mettre, le temps de séchage la
vitesse de polymérisation … etc.
La fiche des données de sécurité est un document qui fournit des informations
complémentaires sur le risque du produit sur la santé et l’environnement, elle
contient 16 rubriques qui présentent :
22
Pour l’entreprise EXXELIA Maroc , la qualité des matières premières joue un rôle
primordiale dans la qualité de ses produits fabriqués et ensuite la satisfaction de ses
clients, c’est pour cette raison qu’il faut veiller sur la conservation de la qualité des
produits chimiques utilisés dans la fabrication en respectant leurs conditions de
stockage prescrits dans leurs fiches des données de sécurité , et dans tous les
documents jugés nécessaires pour le bon stockage de ces produits ainsi en
respectant les dispositions nécessaires (les normes ,référentiels et réglementations).
Tout non respect des conditions de stockage apporte une perte de la qualité et
défaillance des produits chimiques ce qui augmente les coûts de l’obtention de la
qualité et les charges de l’entreprise.
23
Suite à la revue documentaire effectuée : toute matière première livrée à
l’entreprise passe par ce processus ci dessous de réception et c’est le cas des
produits chimiques.
24
Les produits chimiques doivent être réceptionnés sur système en affectant un
numéro de lot, la date code, la quantité et la date d’entée magasin puis stockés au
magasin en fonction de leur code et emplacement.
Lors du servi des produits chimiques le magasinier doit respecter la méthode
FIFO pour les produits qui ont soumis à une date de péremption et les produits ne
doivent pas sortir du magasin sans servir un bon de sortie.
Et après chaque demande des produits chimiques de l’appart des ateliers du travail
un bon de sortie est servi.
25
Chapitre2 : Règles et exigences
Exigences Désignation
4.4.2. a
L’organisme doit veiller à tenir à jour les
informations documentées désignées
nécessaires à la mise en œuvre de ses
processus
ISO 9OO1 Cet article est parmi les articles qui régissent
VERSION 2015 l’infrastructure dans les organismes, il oblige
7.1.3. b
les organismes à fournir et maintenir les
infrastructures jugées nécessaires au
fonctionnement des processus et la
conformité de ces produits
26
cet article exige de fournir un environnement
7.1.4 adéquat pour la mise en œuvre du processus
par exemple : température, chaleur, humidité,
lumière, circulation d’air, hygiène, bruit).
7.1.5.1 Généralités
7.1.5.1 L’organisme doit déterminer et fournir les
ressources nécessaires pour assurer des
ISO 9OO1 résultats valides et
fiables lorsqu’une surveillance ou une mesure
VERSION 2015 est utilisée pour vérifier la conformité des
produits et
des services aux exigences.
27
Le système de management de la qualité de
7.5.1 l’organisme doit inclure:
Obligation de disponibilité ses les informations
documentées exigées par la présente Norme
internationale et celles jugées nécessaires à
l’efficacité du système de
management de la qualité.
Processus de
DQUAL017
la gestion
magasin
28
Sachant que les produits chimiques portent des grands risques sur la santé
des employés et des risques de non sécurité sur la totalité de l’organisme qui peut
même mener à arrêter l’activité de l’entreprise dans certain cas, la chose qui a donné
la nécessité de prendre en considération les règlements qui régissent ce coté ,on
trouve le Chapitre 3 section 2 du bulletin officiel n°6214-15 Safar1435 qui
pose sur la mise à disposition des équipements de protections individuels ,
des kits ou des bacs de rétention et le respect des règles d’utilisation de
cette dernière.
29
Chapitre 3 : Audit de l’activité de la gestion magasin : stockage des
produits chimiques
L’audit de stock des produits chimiques est effectué pour but de contrôler le
respect des exigences et des procédures prescrites, d’améliorer l’activité de gestion
du magasin et de vérifier si les conditions de stockages de ces matières sont
respectées d’autre façon de déterminer les points de conformité , les points sensibles
et les points non conformes afin de les prendre en considération et les mettre en
valeur au niveau de nouveau site qui est encours de construction et les corriger dans
les 3 sites avant de déménager.
L’audit est effectué sur les magasins des 3 sites d’EXXELIA Maroc, d’abord
avant d’effectuer cet audit, il était obligatoire d’effectuer une analyse préliminaire sur
l’activité de gestion du magasin (cycle stock) ainsi que les référentiels et les
procédures qui régissent ce processus et de déterminer les exigences et les règles
qui doivent être respecté pour confirmer le bon stockage des produits en matière de
qualité.
30
La réalisation d’un audit des produits chimiques nous pose dans la nécessité
de prendre en considération le coté sécurité pour vérifier et contrôler si ce coté est
mis en valeur dans l’organisme, d’autres façon de vérifier si l’entreprise a mis à
disposition les ressources nécessaires pour remédier au risque des produits
chimiques et maintenir l’activité en toute sécurité.
On a pu établir une check-list qui va guider l’audit (voir annexe 2), cette
check-list est composée de 7 axes main d’œuvre, informations documentées, locaux
techniques, matière, machine et moyens de mesure, les informations sur les produits
et l’emballage et la sécurité, et dans chaque axe un ensemble de questions est
utilisés pour vérifier la conformité dans cet axe.
31
II. Réalisation de l’audit
Le jour de chaque audit effectué sur le magasin des trois sites, il était
nécessaire d’effectuer une réunion d’ouverture avec les responsables des magasins
pour les informer sur le plan à suivre durant l’audit, les règles ,les modalités et
exigences précisés d’après ISO9001 plus les procédure , les règles et documents
externes sur lesquelles on s’est appuyés dans l’audit aussi que les objectifs derrière
cette audit d’abord ;on a préciser que l’audit serait effectuer pour relever les lacunes
au coté de stockage des produits chimiques et le respect des conditions, on les
informe aussi sur les objectifs derrière cette audit qu’on les ligner comme suit :
Vous trouverez à la partie annexe les check-lists d’audit des trois magasins
avec les preuves et les observations trouvées, (Annexe 3) Audit magasin site1,
(Annexe 4) Audit magasin site2 et (Annexe 5) Audit magasin site3.
32
III. Diagnostic des résultats d’audit et l’identification des faiblesses qui
empêchent le bon fonctionnement de la conformité de stockage.
L’audit des magasins a donnés lieu à des résultats qu’on les présente comme suit :
Magasin site 1 :
AXE OK KO NA % OK
Main d'œuvre 3 0 0 100,00%
Informations documentées 4 5 0 44,44%
Locaux techniques 3 3 0 50,00%
Matière 3 1 0 75,00%
Machine et moyens de mesure 2 0 0 100,00%
Informations sur le produit (l'emballage) 2 1 0 66,67%
Sécurité 2 4 0 33,33%
SCORE GLOBAL 19 14 0 57,58%
Main d'œuvre
100.00%
80.00% Informations
Sécurité 60.00%
documentées
40.00%
20.00% % OK
Informations 0.00%
Locaux Score Global
sur le produit
techniques
(l'emballage)
Machine et
moyens de Matière
mesure
Figure : 1 Pourcentage des ok par rapport au score global de conformité magasin site
1
33
Commentaire:
Au sein du magasin EXXELIA MAROC site 1, on trouve que pour tous ce qui
concerne les machines, moyens de mesure et la main d’œuvre est conforme aux
exigences, suivie par l’axe des matières chimiques par une conformité de 75% et à
propos des informations de ces produits on trouve une non-conformité avec un
pourcentage prés de 33%, comme il est indiqué sur la figure ci- dessus les locaux
techniques, les informations documentées et la sécurité au sein du site 1
représentent les axes qui révèlent les grands pourcentages de non
conformité successivement 50%,56%,67% ≥ 50%.
Magasin site 2 :
AXE Ok KO NA % OK
Main d'œuvre 2 1 0 67%
Informations documentées 4 5 0 44%
Locaux techniques 4 1 0 80%
Matière 2 2 0 50%
Machine et moyens de mesure 2 0 0 100%
Informations sur le produit (l'emballage) 2 1 0 67%
Sécurité 2 4 0 33%
SCORE GLOBAL 18 14 0 56%
Tableau 2 : Résultat d’audit magasin EXXELIA MAROC site 2
34
main d'œuvre
100%
80% Informations
Sécurité 60% documentées
40%
20% % OK
Informations sur 0%
Locaux Score Global
le produit
techniques
(l'emballage)
machine et
moyens de Matière
mesure
Commentaire:
L’audit du site 2 révèle une conformité totale pour ce qui concerne les
machines et moyens de mesures, suivi des locaux techniques avec une conformité
par rapport aux exigences de 80% ,puis l’axe de main d’œuvre et des informations
qui concerne les produits chimiques avec une conformité de 67% pour tous les deux.
Et à propos de la matière chimique, les informations documentées plus la sécurité
représentent les axes les plus faibles au niveau de conformité par rapport aux
exigences avec de pourcentages cités successivement comme suit : 50%, 44% et
33%.
35
Magasin site 3:
AXES OK KO NA % OK
Main d'œuvre
100%
80% Informations
Sécurité 60% documentées
40%
20% % OK
Informations sur 0%
Locaux Score Global
le produit
techniques
(l'emballage)
Machine et
moyens de Matière
mesure
36
Commentaire :
D’après cet analyse , on constate que les axes sur lesquelles on doit se
focaliser pour leur apporter des actions correctives afin d’améliorer l’activité de
magasin dans le sens de stockage des produits chimiques dans les bonnes
conditions, on trouve principalement l’axe des actions documentées suivi de l’axe de
sécurité, de matière puis les locaux techniques et la main d’œuvre.
L’audit permet d’identifier les points forts et les points faibles après sa
réalisation afin de valoriser les points forts trouvés et mener des actions correctives
pour améliorer l’activité.
37
Non disponibilités des documents qui aident au maintien du stockage des
produits chimiques en bon état : manque des FDS et des fiches techniques et
d’une liste des pc dont le mode de stockage est bien défini
listes des conditions de stockage des produits chimiques n'est pas à jour
Manque d’installation d’un système de ventilation mécanique (pas de
circulation d'air)
Absence du T .I.C
Non séparation des produits chimiques
Absence des fiches de sécurité
Non-conformité d'utilisation des bacs de rétention
Absence du kit d'absorption
Absence d’une personne qui veille sur le suivie des documents nécessaires au
stockage des PC dans les bonnes conditions (FDS et fiche technique),
38
Les écarts d’audit des conditions de stockage des produits chimiques trouvés
à la fin de cet audit sont expliqués par leur non respect des exigences et
réglementations, ils sont présentés sous forme des constats d’audit ci-dessous :
Manque de formation des personnels sur le stockage des produits 7.2 ISO NC
chimiques 9001
Non disponibilités des documents qui aident au maintien du stockage des 7.5.3.2 NC
produits ISO 9001
chimiques en bon état : manque des FDS et des fiches techniques
7.5.2 R
Listes des conditions de stockage des produits chimiques n'est pas à jour ISO9001
Absence du Tableau des incompatibilités entre les produits chimiques (T.I.C) 7.5.3.2 ISO R
9001
Manque et mal utilisation des bacs de rétention+Absence d'un kit d'absorption 7.1.3.b R
ISO9001
39
IV. Mise en place d’un plan d’action qui aide à l’amélioration de l’activité de
gestion du magasin : stockage des produits chimiques
La mise en place d’un plan d’action qui regroupe les actions correctives que les
responsables de l’entreprise doivent les réaliser est obligatoire, afin de résoudre et
corriger les écarts trouvés envers les exigences et les réglementations
40
Manque Implantation d'un système Action qui doit
d’installation d’un de ventilation mécanique Service facilites être prise en
système de qui assure la circulation considération au
d'air neuf nouveau site
ventilation
mécanique (pas de
circulation d'air)
Organisation des
emplacements des
produits en prenant
compte leurs
pictogrammes de dangers Responsable MAGASIN 15/04/2022
Etablissement d'un plan de
Non séparation stockage ; utilisation d'un
des PC:/ ZONE système de stockage qui
indique l'emplacement de
stockage et sa
température; la catégorie
des produits placés et
l'humidité dans l'endroit
41
V. Rapport de la mission d’audit interne de la qualité de stockage des
produits chimiques
Pour finaliser notre mission et officialiser les résultats trouvés d’après l’audit
interne effectué sur la qualité de stockage des produits, on était dans l’obligation
d’effectuer un rapport de la mission qui synthétise tous les résultats, les écarts, les
constats ainsi que les recommandations et les actions suggérés et mises en accord
par les responsables nécessaires, afin d’améliorer la qualité de stockage des
produits chimiques qui occupe une grande importance dans la fabrication des
produits , donc le maintien de cette matière première dans une bonne qualité
emmène au maintien de la qualité de produit fabriqués qui conduit à la satisfaction
des clients.
Le rapport est présenté dans la forme ci-dessous, en présentant les écarts, les
preuves et aussi qu’un plan d’action qui englobe les actions nécessaires pour
corriger les écarts trouvés.
42
RAPPORT D’AUDIT INTERNE
N°2210/01
Synthèse de l’audit :
43
Points faibles :
44
Constats de l’audit :
7.2 ISO NC
Manque de formation des personnels sur le stockage des produits chimiques 9001
Non disponibilités des documents qui aident au maintien du stockage des produits 7.5.3.2 NC
chimiques en bon état : manque des FDS et des fiches techniques ISO 9001
7.5.2 R
Listes des conditions de stockage des produits chimiques n'est pas à jour ISO9001
Absence du Tableau des incompatibilités entre les produits chimiques (T.I.C) 7.5.3.2 R
ISO 9001
Manque et mal utilisation des bacs de rétention+Absence d'un kit d'absorption 7.1.3.b R
ISO9001
45
Correction(s) et/ou action(s) corrective(s) propose(s) :
46
D’après le chapitre Etablir un Tableau
7.5.3.2 de la des incompatibilités
Absence du T.I.C norme tous les chimiques et la mise 01/04/2022
documents jugés
à disposition de ce
nécessaires qu’ils
soient internes ou tableau au niveau de
externes doivent la zone de stockage
être disponibles et des PC Responsable HSE
mises à jour
47
Conclusion
Alors quel sera la valeur ajoutée d’un audit des conditions de stockage des
produits chimiques en vertus ISO 14001 et ISO 45001 dans l’activité de gestion du
magasin ?
48
Annexes
49
Check-list Audit de stockage des produits chimiques
Questions OK KO NA Observations
La personne qui gère le magasin
est elle formée sur le stockage des
produits chimiques?
Main d'œuvre
50
Vérifier: Propreté, rangement et organisation du
Existe- t-il une zone dédiée aux
magasin: identification des produits stockés
produits chimiques au magasin ?
Locaux techniques
métrologie
Les réactifs portent-ils une
(l'emballage)
Nom de l'auditeur:
Magasin audité : SITE 1
N.ARBIA/A.BENATTALLAH
Questions OK KO NA Observations
Les fiches techniques et les fiches des Les fiches techniques et les FDS ne sont pas
1
données de sécurité sont-elles disponibles disponibles pour tous les produits chimiques
?
Personne ne suit l'évolution des Fiches
Si oui, sont-elles à jour? 1
techniques
52
Comment sont maîtrisés les produits à date
1
d'utilisation limitée?
d'utilisation limitée?
53
Manque au niveau des bacs de rétention et non respect de leurs règles
54
Check-list Audit conditions de stockage des produits
chimiques
Questions OK KO NA Observations
1
sur le stockage des produits chimiques?
Est-ce que cette personne est qualifiée? 1
Le responsable magasin renseigne t il l'ERP d'une
manière systématique après chaque opération au
1
niveau du stock/ réception, préparation des kits ou
sortie ligne
Une procédure de gestion
Existe-t-il une procédure de stockage des produits des conditions de stockage
1
chimiques ? produit chimique est en
cours de création par l'HSE
Est- elle connue par le responsable magasin 1
Informations documentées
55
L'éclairage est-elle suffisant ? 1
Est-ce que la température de la zone de stockage
1
est bien suivie ?
Le FIFO est il appliqué si oui comment est il
1
assuré, sinon pourquoi.
Comment sont maîtrisés les produits à date
1 Par système X3
d'utilisation limitée
l'existence des produits
Les produits incompatibles et dangereux sont-ils inflammables à coté des
1
séparés? produits corrosifs (voir
Matière
photo)
*les déchets et les produits
périmés de matière
chimiques sont placés à la
zone litige mais ils ne sont
Est-ce-que les déchets et les produits périmés
1 pas séparés
d'une matière chimique sont séparés?
*la zone litige regroupe les
produits chimiques
périmés et les matières
premières (voir photo)
Machine et moyens de mesure
1
date de péremption et/ou la date d'ouverture ?
le produit
appliqué?
Existe-t-il des bacs de rétention? 1
Il existe des produits qui ne
sont pas mis dans des
Sont- ils utilisés conformément aux règles ? 1
bacs de rétention (voir
photo)
Un kit d'absorption produit chimique + trousse de
1
premier soin à disposition existe-t-il ?
Check-list d’audit magasin EXXELIA site2
56
Insuffisance des bacs de rétention
Non séparation des produits Ré-vérification des équipements Zone litige des
57
Check-list Audit conditions de stockage des produits chimiques
58
L'endroit du stockage est-t-il
Manque de ventilation mécanique
ventilé?
1
mesure
59
Non respect des régles de rétention + des bacs de rétention cassés
60
Bibliographie
https://www.supplychaininfo.eu/dossier-supply-chain/le-role-acteurs-entreposage-
dans-supply-chain/
https://www.univ-bouira.dz/ar/wp-content/uploads/2018/07/La-contribution-de-laudit-
interne-%C3%A0-la-performance-de-lentreprise-Bouras-Boukhalfa-Skandar-naim.pdf
https://www.cairn.info/audit-et-controle-interne--9782847699937-page-
52.htm?contenu=resume
https://www.cairn.info/gestion-des-stocks-et-des-magasins--9782100804825-page-
281.htm#s2n18
https://studylibfr.com/doc/3176283/audit-du-processus-de-gestion-des-stocks
https://www.pqb.fr/page-exigences-de-la-norme-iso-9001-version-2015-systeme-de-
management-de-la-qualite.php
https://www.piloter.org/qualite/roue-de-deming-PDCA.htm
61