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REVENUS NON COMMERCIAUX ET ASSIMILES

REGIME DE LA DECLARATION CONTROLEE
N° 2035 - 2020

Identification du destinataire :

DECLARANT N° siret
Indiquez ci-contre les éventuelles modifications intervenues
(ancienne adresse en cas de changement au 1er janvier précédent.
rectification des informations préidentifiées sur la déclaration,
etc...) :
Adresse des cabinets secondaires :
Adresse du domicile du déclarant :
Nature de l'activité : KINESITHERAPEUTE Date de début d'exercice de la profession : 01/01/2009

Dénomination et adresse Groupement, société :

RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (Ces résultats sont a reporter sur la déclaration de revenus N° 2042)
voir renvois à la notice

1 - Résultat fiscal (report des lignes 46 ou 47 de l'annexe 2035B) Bénéfice : Déficit : 230
Revenus de capitaux mobiliers (y compris les crédits d'impots) (21)

Prélèvement à la source - Produits et charges exclus du calcul des acomptes d'impôt sur le revenus dus :

Produits : subvention déquipement, indemnités d'assusrance compensant la perte d'élément d'actif immobilsé, produits ou recettes ayant la nature
de plus-values définies à l'article 39 duodecies ;
Charges : les charges ou dépenses ayant la nature de moins value à l'article 39 duodecies :
1bis - résultat net de cession, de concession, ou de sous concessions de brevets et actifs incorporels assimilés (art. 238 du CGI) :
Résultat net au taux de 10 % :
a long terme a long terme exonérées a long terme dont l'imposition est

2 - Plus-values (C) imposable au taux de (art. 238 quindecties du différée de 2 ans

12,8 % CGI) (art. 39 quindecties I-1 du CGI)

a long terme exonérées a long terme exonérées a long terme exonérées

(art. 151 septies du CGI) (art. 151 sept. A du CGI) (art. 151 septies B du CGI)

3 - Exonération et abattement (C) et (21) pratiqués

Sur le bénéfice : Sur les plus values a long terme
(cocher la case ci-dessous correspondant a votre situation) imposables au taux de 12,8 %
Entreprise nouvelle, Activité exercées en zone franche urb. Autres dispositifs : Date de création (ou d'entrée) dans
art 44 sexies : terr. art. 44 oct ou art. 44 oct A : un des régimes visés ci-avant :
Entreprise nouvelle, Activité éligible à l'éxonération en Zones franches Date de début d'activité (ou de
art 44 quindecies : faveur des jeunes entreprises DOM, art. 44 création) dans le régime visé ci-
innovantes, art. 44 sexies A : quaterdecies : avant :
4 - Dont BNC non-professionnels :

Bénéfice : Déficit : Plus-value :

Exonération sur le bénéfice non Exonération sur le bénéfice non professionnel : jeunes artistes :
professionnel
Plus-value à long terme imposables au taux Plus-value à court terme :
de 12,8 % :
Produits : quote-part de subvention d'équipement et indemnités d'assurance compensant la perte d'un élément d'actif immobilisé, produits ou recettes
ayant la nature de plus-values définies à l'art. 39 duodécies :
Charges : les charges ou dépenses ayant la nature de moins-value définie à l'art. 39 duodécies :
Votre comptabilité est-elle informatisée ? NON Si OUI, nom du logiciel utilisé :
Nom et adresse du conseil :

Nom et adresse du
comptable :
Visa : AGA ou OMGA X Viseur conventionné (Professionnel de l'expertise comptable)
Nom de l'AGA ou de Paris
l'OMGA ou du viseur 3 RUE LESPAGNOL
conventionné: 75020 PARIS
N° d'agrément : 203754
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DGI N° 2035 SUITE (2020)

RÉGIME DE LA DÉCLARATION CONTRÔLÉE
Dépôt néant :

NOM ET PRÉNOMS ou DÉNOMINATION :

N° SIRET
SERVICES ASSURÉS PAR VOUS de façon régulière et rémunérés par des salaires :
Montant des salaires nets perçus

{
PERSONNEL SALARIÉ (A)

Nombre total de salariés : – des salariés

dont handicapés : dont apprentis : Société civile de moyens :
Montant brut des salaires (extrait de la déclaration DADS 1) : – quote-part vous incombant : – des salaires nets
I - IMMOBILISATIONS ET AMORTISSEMENTS (B)
Date d’acquisition Prix total Montant de Base Montant des amortissements
Nature des immobilisations ou de mise en payé T.V.A. la T.V.A. amortissable Mode et taux
(ou éléments décomposés) service comprise déduite d’amortissement * antérieurs de l’année
(JJ/MM/AAAA) col 2 – col 3
1 2 3 4 5 6 7
APPAREIL ULTRASON 10/06/2015 1299 1299 L 33.33 1113 186

Voiture Mini 25/03/2015 18300 18300 L 20.00 13792 3660

Téléphone 03/09/2015 801 801 L 50.00

Fraction d’amortissement revenant à l’associé
d’une société civile de moyens (B)
Total du tableau (B) 20400 20400 14903 3846
Total général A 3846
Véhicules inscrits au registre des immobilisations : utilisation du barème forfaitaire (B) (cf. cadre 7 de l’annexe 2035 B) B

Dotation nette de l’année à reporter ligne CH de l’annexe 2035 B (A – B) 3846

* Mode d’amortissement : indiquer “L” pour les amortissements linéaires, “D” pour les amortissements dégressifs, E pour les amortissements exceptionnels.
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RÉGIME DE LA DÉCLARATION CONTRÔLÉE DGI N° 2035 SUITE (2020)
II - DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES (C)
Plus ou moins-values
Nature des immobilisations Date Date de cession Valeur d'origine Valeur Prix de cession à court terme à long terme
cédées d’acquisition Amortissements
résiduelle
1 2 3 4 5 6
Plus ou moins-value nette à court terme (à reporter ligne CB ou CK de l’annexe 2035 B)

Vous optez pour l’étalement de la plus-value à court terme : Plus-value nette à long terme imposable (à reporter page 1 de la
montant pour lequel l’imposition est différée (C) déclaration 2035)

Plus-values à court terme exonérées (C) Plus-values nettes à long terme exonérées (C) (à reporter page 1 de la déclaration 2035)

Article 151 septies Article 238 quindecies Article 151 septies Article 238 quindecies du
du CGI du CGI du CGI CGI

Article 151 septies Article 151 septies Article 151 septies B du

A du CGI A du CGI CGI

III - RÉPARTITION DES RÉSULTATS ENTRE LES ASSOCIÉS (tableau réservé aux sociétés) (D)
Répartition

du résultat fiscal
Parts dans les
Nom, Prénom, domicile des associés Charges de la plus-value
résultats en % Quote-part du
professionnelles Montant net nette à long terme
résultat
individuelles

Totaux

Les dispositions des articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n°2004-801 du 6 août 2004,

garantissent les droits des personnes physiques à l’égard des traitements des données à caractère personnel.
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N° 2035-A - 2020
Si ce formulaire est déposé sans
COMPTE DE RESULTAT FISCAL informations chiffrées, cocher la case
Néant ci-dessous :
Ne porter qu'une somme par ligne
pour AJ mois
(ne pas porter les centimes)

1 NOM ET PRENOMS OU DENOMINATION

Nature de l'activité KINÉSITHÉRAPEUTE Code activité pour les praticiens médicaux
N° SIRET si exercice en société (2) AV Nombre d'associés AS
Résultat déterminé (2) : d'après les règles recettes-dépenses AK X d'après les règles créances-dettes AL
Comptabilité tenue (2) : Hors taxes CV Taxe incluse CW Non assujetti à la TVA AT X
Si vous êtes adhérent Année Nombre AP Salaires
d'une AGA, OMGA ou client AM X d'adhésion AN de salariés nets percus AR
viseur fiscal (2) :
Montant des immobilisations (report du total des bases amortissables hors TVA déductible) DA 20400
2 1 Recettes encaissées y compris les remboursements de frais (1) ...................................................... AA 16505
{ Honoraires rétrocédés (3) (dont suppléments rétrocédés : )....
R 2 Débours payés pour le compte des clients (2) ................................................ AB
E A déduire
C 3 AC
E 4 Montant net des recettes ........................................................................................................................ AD 16505
T 5 Produits financiers (4) ............................................................................................................................ AE
T 6 Gains divers (5) ...................................................................................................................................... AF
E
S 7 TOTAL (lignes 4 à 6) ............... AG 16505
3 8 Achats (6) ................................................................................................................................................ BA 477
9
10
Frais de personnel { Charges
Salaires nets et avantages en nature (7)...............................................
sociales sur salaires (part patronale et ouvriere) ..................
BB
BC

{
D 11 Taxe sur la valeur ajoutée ..................................................................... BD
E 12 Impots et taxes (8) Contribution économique territoriale (code JY en cerfa et BE en EDI)... JY/BE
P 13 Autres impôts ........................................................................................ BS 367
E 14 (8) Contribution sociale généralisée déductible .......................................... BV 333
N 15 Loyer et charges locatives....................................................................................................................... BF
S 16 Location de matériel et de mobilier - dont redevances de collaboration (9) BW BG
E 17 Entretien et réparations ....................................................

}
S 18 Personnel intérimaire ........................................................
TOTAL :
P 19 Petit outillage (10) ............................................................. 470
travaux, fournitures et BH 470
R 20 Chauffage, eau, gaz, électricité .......................................
services extérieurs
O 21 Honoraires ne constituant pas des rétrocessions (11) ...

}
F 22 Primes d'assurances ........................................................

F 23 Frais de véhicules (12) ..................................................... 3808 TOTAL :

E cocher la case si évaluation forfaitaire............ transports et BJ 3808
S 24 Autres frais de déplacements (voyages...)...................... déplacements
S Charges sociales personnelles (13) : dont cotisations obligatoires : BT 5190 BK
I 25 dont facultatives Madelin : BZ 1049 dont facultatives aux nouveaux PER : BU 6239
O
26 Frais de réception, de représentation et de congres ........

}
N
N 27 Fournitures de bureau, frais de documentation, de 991
E correspondance et de téléphone ......................................
L 28 Frais d'actes et de contentieux .........................................
TOTAL :

frais divers de gestion

BM 1530
L 29 Cotisations syndicales et professionnelles ................. BY 539
E 30 Autres frais divers de gestion ..........................................
S 31 Frais financiers (14) ................................................................................................................................... BN 37
32 Pertes diverses (15) ................................................................................................................................... BP
33 TOTAL (lignes 8 a 32) ........................... BR 13261
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Extensions ANNEXE A LA

DECLARATION
N° 2035-A - 2020
Ne porter qu'une somme par ligne
(ne pas porter les centimes)

2 RECETTES
Gains divers
Libellé Montant
3 DEPENSES PROFESSIONNELLES
Pertes diverses

Libellé Montant
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N° 2035-B - 2020
Si ce formulaire est déposé sans informations chiffrées,

COMPTE DE RESULTAT FISCAL cocher la case Néant ci-dessous :

Ne porter qu'une somme par ligne (ne pas porter les

centimes)

NOM ET PRENOMS OU DENOMINATION

N° SIRET
4 34 Excédent (ligne 7 - ligne 33) .............................................................................................................................. CA 3244
D 35 Plus-values a court terme (16) ............................................................................................................................... CB
E 36 Divers a réintégrer (17) .......................................................................................................................................... CC
T
E 37 Bénéfice Sté civile de moyens (18) ....................................................................................................................... CD
R 38 TOTAL (lignes 34 a 37) ........................................................................................................................................ CE 3244
M 39 Insuffisance (ligne 33 - ligne 7) ........................................................................................................................ CF
I
N 40 Frais d'établissement (19) ...................................................................................................................................... CG
A 41 Dotation aux amortissements (20) ......................................................................................................................... CH 3474
T 42 Moins value a court terme ...................................................................................................................................... CK
I
O dont exonération sur le bénéfice zone dont exonération sur le

N franche urbaine - territoire

entrepreneur
CS bénéfice "pole de compétivité"
hors CICE
AX

D (21)
dont exonération sur le bénéfice A dont abondement sur l'épargne
CT

U 43 Divers à
déduire
"entreprise nouvelle" W salariale
CL
dont exonération "jeunes entreprises dont abattement sur le bénéfice
CU CO
innovantes" "jeune artiste"
R
E
dont exonération médecins "zones dont déductions "médecins
CI CQ
déficitaires en offre de soins" conventionné de secteur"

S
U 44 Déficit Sté civile de moyens (18) ............................................................................................................................ CM
L 45 TOTAL (lignes 39 a 44) ....................................................................................................................................... CN 3474
T 46 Bénéfice (ligne 38 - ligne 45) .............................................................................................................................. CP
A
T 47 Déficit (ligne 45 - ligne 38) .................................................................................................................................. CR 230
5 Montant de la TVA afférente aux recettes brutes : CX
Taxe sur la valeur ajoutée Montant de la TVA afférente aux achats (biens et services autres qu'immobilisations) : CY
- dont montant de la TVA afférente aux honoraires rétrocédés : CZ
6 Contribution économique territotiale (23) Recette provenant d'activités exonérées a titre permanent : AU
7 Bareme kilometrique (évaluation forfaitaire des frais de transport : autos et/ou motos) (B) et (12)
(1) Type : T(véhicule de tourisme); M(moto); V(vélomoteur, scooter); (2) mettre une croix dans la colonne; (3) indiquer:super,diesel,super sans plomb,GPL.
Désignation des véhicules : Barême BIC
Amortissements

Indemnités pratiqués à réintégrer

Puissance Bareme Kilométrage
kilométrique (si véhicules inscrits au
Modele(s) : Type (1)
fiscale BNC (2)
(2)
Type de professionnel
déductibles registre des
carburant (3)
immobilisations)
- Frais réels non couverts par les baremes kilométriques --------------------------->
Total A à reporter ligne 23 de l'annexe 2035 A ; Total B à reporter au cadre B de la page 2 de la déclaration 2035 A B
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ANNEXE A LA
DECLARATION
Extensions N° 2035-B - 2020
Ne porter qu'une somme par ligne
(ne pas porter les centimes)
4 DETERMINATION DU RESULTAT
Divers à réintégrer
Libellé Montant

Divers à déduire (Natures autres que les cases CS à CQ)

Libellé Montant
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2020 TABLEAU DE PASSAGE OGBNC04

Néant :
CODES OBSERVATION DEMANDEE - CONTRÔLE DE RÉGULARITÉ
AA Solde financier au 31/12 24
AB Prélèvements personnels 23992
AC Versements SCM
AD Capital emprunté remboursé dans l'année
AE Acquisitions d'immobilisation
AF Quote-part privée (dépenses mixtes)
AG TVA décaissée
AX TVA déductible sur immobilisation
AY TVA déductible sur biens et services (case CY de la 2035B)
AH Total A 24016

AJ Solde financier au 01/01 20772

AK Apports
AL Quotes-parts frais SCM
AM Emprunt (capital reçu)
AN Montant encaissé suite à cession d'immobilisation
AW TVA encaissée
AP Frais déduits non payés, frais forfaitaires
AQ Total B 20772

AR Résultat théorique (Total A - Total B) (1) 3244

AS Dépenses professionnelles (ligne BR de la 2035A) (2) 13261
AT Encaissements théoriques (=(1) + (2))(3) 16505
AU Recettes nettes déclarées (ligne AG de la 2035A) (4) 16505
AV Situation à priori (= (4) - (3)) 0