Procédure

Référence N° : P031 / Achat

Effectuer le : Juin 2017
Réviser le : Juillet 2017
Nombre de Page : 2 Pages
Hôtel Farah Casablanca

Procédures : Consultation des Fournisseurs et Emission des

Bons de Commande

Objectif :

Cette procédure a pour but de définir quels fournisseurs consulter lors d'un
besoin et quelle procédure suivre pour émettre un bon de commande.

Procédure :

Pour le traitement des commandes, l'économe doit vérifier si le besoin est lié
à un contrat d'achats cadre déjà existant ou s'il y a lieu de reconduire le prix
de la dernière commande pour le même article. Dans ce cas, il passe
directement la commande sans consultation des fournisseurs.

L'économe doit regrouper les commandes par famille d'articles (huiles,

conserves, boissons etc...) pour optimiser l'opération de traitement sauf si le
besoin est urgent et justifié.

Chaque achat doit faire obligatoirement l'objet d'un bon de commande.

Chaque bon de commande donne lieu à l'attribution d'un numéro de suivi.

Un état des bons de commande doit être établi et mise à jour par l'économe
pour le suivi régulier et pour le besoin du reporting.

Le bon de commande doit préciser les éléments suivants :

 Nom et adresse du fournisseur

 Désignation du produit ou de la prestation commandée
 Prix unitaire HT, Prix total HT, Montant TVA et Prix total TTC

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  Délai et lieu de livraison
 Conditions de paiement

Une fois établi, le Bon de commande est signé par le Directeur des Achats ou
une personne qu'il aura mandaté et autorisé.
Le Bon de commande une fois établi et cacheté et transmis au fournisseur :
une copie est gardée par le comptable payeur pour le suivi et une autre par
l'économe qui se chargera de la réception.
Un système d'archivage est mis en place pour le classement des bons de
commandes.

Responsable du Service Directeur Général

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