Nom Auditeur Texte Paragra

Thème réglementaire phe du

ou normatif texte

ROUELLE Documentation ISO 9001 4.2.2

ADRIANO Maîtrise des documents ISO 9001 4.2.3
VILLENAVE Maîtrise des enregistrements ISO 9001 4.2.4
MAMOUNE Politique ISO 9001 5.3
MAGALI Objectifs ISO 9001 5.4.1
SPITZ Planification du système de management ISO 9001 5.4.2
PRIEUR Responsabilités et autorités ISO 9001 5.5.1
KOUAMEN Représentant de la direction ISO 9001 5.5.2
WILLY Communication interne ISO 9001 5.5.3
DELPIERRE Revue de direction ISO 9001 5.6
ORANGE Ressources humaines ISO 9001 6.2
BENNAI Infrastructures ISO 9001 6.3
EL AKROUCH Environnement de travail ISO 9001 6.4
KOULA Planification de la réalisation du produit ISO 9001 7.1
Détermination des exigences relatives au
ISO 9001 7.2.1
ROUELLE produit
ADRIANO Revue des exigences relatives au produit ISO 9001 7.2.2
VILLENAVE Communication avec les clients ISO 9001 7.2.3
MAMOUNE Conception et développement ISO 9001 7.3

MAGALI Achats ISO 9001 7.4

 MAGALI Achats ISO 9001 7.4

SPITZ Production ou préparation du service ISO 9001 7.5

PRIEUR Maîtrise des DMS ISO 9001 7.6
KOUAMEN Satisfaction du client ISO 9001 8.2.1
WILLY Audit interne ISO 9001 8.2.2
DELPIERRE Surveillance des processus ISO 9001 8.2.3
ORANGE Surveillance du produit ISO 9001 8.2.4
BENNAI Maîtrise du produit non-conforme ISO 9001 8.3
EL AKROUCH Analyse des données ISO 9001 8.4
KOULA Actions correctives ISO 9001 8.5.2
ROUELLE Actions préventives ISO 9001 8.5.3
ADRIANO Politique ISO14001 4.2
VILLENAVE Aspects environnementaux ISO14001 4.3.1
MAMOUNE Veille réglementaire ISO14001 4.3.2
MAGALI Objectifs ISO14001 4.3.3
SPITZ Responsabilités et autorités ISO14001 4.4.1
PRIEUR Ressources humaines ISO14001 4.4.2
KOUAMEN Communication ISO14001 4.4.3
WILLY Documentation ISO14001 4.4.4
DELPIERRE Maîtrise des documents ISO14001 4.4.5
ORANGE Maîtrise opérationnelle ISO14001 4.4.6
Préparation et réponse aux situations
ISO14001 4.4.7
BENNAI d'urgence
EL AKROUCH Surveillance et mesurage ISO14001 4.5.1
KOULA Conformité réglementaire ISO14001 4.5.2
Non-conformité action corrective et
ISO14001 4.5.3
ROUELLE préventive
ADRIANO Maîtrise des enregistrements ISO14001 4.5.4
VILLENAVE Audit interne ISO14001 4.5.5
MAMOUNE Revue de direction ISO14001 4.6
MAGALI Politique OHSAS 18001 4.2
Identification des dangers, évaluation des
OHSAS 18001 4.3.1
SPITZ risques…
PRIEUR Veille réglementaire OHSAS 18001 4.3.2
KOUAMEN Objectifs OHSAS 18001 4.3.3
WILLY Responsabilités et autorités OHSAS 18001 4.4.1
DELPIERRE Ressources humaines OHSAS 18001 4.4.2
ORANGE Communication OHSAS 18001 4.4.3.1
BENNAI Participation et consultation OHSAS 18001 4.4.3.2
EL AKROUCH Documentation OHSAS 18001 4.4.4
KOULA Maîtrise des documents OHSAS 18001 4.4.5
ROUELLE Maîtrise opérationnelle OHSAS 18001 4.4.6
Préparation et réponse aux situations
OHSAS 18001 4.4.7
ADRIANO d'urgence
VILLENAVE Surveillance et mesurage OHSAS 18001 4.5.1
MAMOUNE Conformité réglementaire OHSAS 18001 4.5.2
MAGALI Analyse des incidents OHSAS 18001 4.5.3.1
Non-conformité action corrective et
OHSAS 18001 4.5.3.2
SPITZ préventive
PRIEUR Maîtrise des enregistrements OHSAS 18001 4.5.4
KOUAMEN Audit interne OHSAS 18001 4.5.5
WILLY Revue de direction OHSAS 18001 4.6
DELPIERRE Conformité réglementaire Arr. 4/06/04 1.1
ORANGE Modifications Arr. 4/06/04 1.2
BENNAI Documentation Arr. 4/06/04 1.4
EL AKROUCH Déclaration d'accident Arr. 4/06/04 1.5
KOULA Conformité réglementaire Arr. 4/06/04 2
ROUELLE Surveillance de l'exploitation Arr. 4/06/04 3.1
ADRIANO Contrôle de l'accès Arr. 4/06/04 3.2
VILLENAVE Connaissance des produits étiquetage Arr. 4/06/04 3.3
MAMOUNE Propreté Arr. 4/06/04 3.4
MAGALI Etat des stocks de produits dangereux Arr. 4/06/04 3.5
Vérification périodique des installations
Arr. 4/06/04 3.6
SPITZ électriques
PRIEUR Protection individuelle Arr. 4/06/04 4.1
KOUAMEN Moyens de secours contre l'incendie Arr. 4/06/04 4.2
WILLY Localisation des risques Arr. 4/06/04 4.3
DELPIERRE Matériel électrique de sécurité Arr. 4/06/04 4.4
ORANGE Interdiction des feux Arr. 4/06/04 4.5
BENNAI Consignes de sécurité Arr. 4/06/04 4.7
EL AKROUCH Consignes d'exploitation Arr. 4/06/04 4.8
KOULA Eau Arr. 4/06/04 5
ROUELLE Air-odeurs Arr. 4/06/04 6
ADRIANO Déchets Arr. 4/06/04 7.
VILLENAVE Bruit et vibrations Arr. 4/06/04 8.
 Analyse du texte normatif ou
Libellé exigences réglementaire dans le contexte
d'AUTOKAL / actions à conduire

L'organisme doit assurer que le produit acheté est conforme aux exigences
d'achat spécifiées. Le type et l'étendue de la maîtrise appliquée au
fournisseur et au produit acheté doivent dépendre de l'incidence du produit
acheté sur la réalisation ultérieure du produit ou sur le produit final.

L'organisme doit évaluer et sélectionner les fournisseurs en fonction de leur Evaluer et sélectionner les fournisseurs ; définir
aptitude à fournir un produit conforme aux exigences de l'organisme. Les plusieurs catégories de fournisseur en fonction de
critères de sélection, d’évaluation et de réévaluation doivent être établis. l'impact possible de leur défaillance sur les
Les enregistrements des résultats des évaluations et de toutes les actions objectifs QSE ; définir les critères d'évaluation ou
nécessaires résultant de l'évaluation doivent être conservés (voir 4.2.4). de sélection associés à chaque catégorie
L'organisme doit évaluer et sélectionner les fournisseurs en fonction de leur Evaluer et sélectionner les fournisseurs ; définir
aptitude à fournir un produit conforme aux exigences de l'organisme. Les plusieurs catégories de fournisseur en fonction de
critères de sélection, d’évaluation et de réévaluation doivent être établis. l'impact possible de leur défaillance sur les
Les enregistrements des résultats des évaluations et de toutes les actions objectifs QSE ; définir les critères d'évaluation ou
nécessaires résultant de l'évaluation doivent être conservés (voir 4.2.4). de sélection associés à chaque catégorie

Aucun des achat d'autokal ne nécessite l'émission

d'exigences sur le système de management du
Les informations relatives aux achats doivent décrire le produit à acheter, y
fournisseur ou sur la qualification de son personnel
compris, selon le cas :a) les exigences pour l'approbation du produit, des
ou de ses procédés. Il convient d'assurer la
procédures, des processus et des équipements;b) les exigences pour la
conformité aux exigences constructeur pour les
qualification du personnel;c) les exigences relatives au système de
pièces détachées, la conformité aux exigences
management de la qualité.
réglementaires pour les équipements de travail et
pour les produits chimiques utilisés.

Les bons de commande, projets de contrat ou

L'organisme doit assurer l'adéquation des exigences d'achat spécifiées
contrats doivent être vérifié par une personne
avant de les communiquer au fournisseur.
différente du rédacteur avant envoi

Pour les pièces détachées, à réception et avant

L'organisme doit établir et mettre en œuvre le contrôle ou autres activités
signature du bon de livraison, il est vérifié que le
nécessaires pour assurer que le produit acheté satisfait aux exigences
certificat de conformité est joint et que le colis
d'achat spécifiées.
correspond effectivement à la commande

Lorsque l'organisme ou son client a l'intention d'effectuer des vérifications

chez le fournisseur, I'organisme doit faire état, dans les informations Autokal ne réalise pas de contrôles chez ses
relatives aux achats, des dispositions pour la vérification et des modalités fournisseurs
de libération du produit prévues.
 Analyse des dispositions déjà prévue dans le système de management
Disposition en place et
répondant à l'exigence
Un processus "achat et gestion des stocks a
été mis en place". Ce processus fait appel à
trois procédures : une procédure 01 "achat",
une procédure 02 "évaluation des sous-
traitants" et une procédure 03 "négociation"
Il existe une procédure d'évaluation et de
sélection des fournisseurs il existe également
une fiche d'évaluation et de cotation des
fournisseurs qui spécifie des critères.
Processus en Manques, défauts ou
charge insuffisances identifiées
La documentation du processus
achat n'identifie pas les différents
types de fournisseurs et ne prévoit
pas de dispositions adatées, type de
fournisseur par type de fournisseur.
ACH
En son état actuel, elle traite
essentiellement des achats de
pièces détachées mais il existe
d'autres types d'achat dans
AUTOKAL
On peut s'interroger, dans le
contexte d'AUTOKAL qui n'achéte
ACH que très rarement sur la base d'un
cahier des charges spécifique, sur
l'intérêt de la procédure négociation
Les activités d'évaluation et de
sélection des fournisseurs ne sont
pas mentionnées dans la fiche du
processus "achat et gestion des
stocks". La fiche d'évaluation et de
ACH
cotation des fournisseurs est
adaptée pour une sélection initiale
des fournisseurs mais n'est pas
adaptée à l'évaluation périodique de
leurs prestations

Il existe une procédure d'évaluation et de
sélection des fournisseurs il existe également
une fiche d'évaluation et de cotation des
fournisseurs qui spécifie des critères.
Il existe une procédure d'achat
Les activités d'évaluation et de
sélection des fournisseurs ne sont
pas mentionnées dans la fiche du
processus "achat et gestion des
stocks". La fiche d'évaluation et de
ACH
cotation des fournisseurs est
adaptée pour une sélection initiale
des fournisseurs mais n'est pas
adaptée à l'évaluation périodique de
leurs prestations
Les informations relatives aux
achats de pièces détachées figurent
ACH dans des "bons de commande" qui
ne mentionnent pas les exigences
de conformité
La procédure achat ne prévoit pas la
ACH
relecture des données d'achat
La disposition ci-jointe n'est pas
spécifiée ni dans le processus
achat, ni dans le processus accueil
 Dispositions complémentaires
proposées
Validation Date
Processus
Actions à conduire
en charge

définir dans la fiche processus les

différents types d'achats effectués
par AUTOKAL. Modifier les
procédures pour les rendre ACH
applicables à tous ces types d'achat
mais en définissant des dispositions
adaptées à chaque type

Fusionner les procédures achat et

négociation en ne retenant que les
éléments pertinents de la procédure ACH
négociation

Mentionner l'activité d'évaluation et

de sélection des fournisseurs dans
la fiche du processus Achat ;
Modifier la procédure d'évaluation
des fournisseurs pour bien
distinguer l'aspect "évaluation
initiale" et l'aspect réévaluation". ACH
Etablir une fiche de sélection initiale
et une fiche d'évaluation périodique
séparées. Vérifier que ces données
sont utilisées par le processus
d'amélioration continue.
 Vérifier que les données
d'évaluation des fournisseurs sont
utilisées par le processus
d'amélioration continue.; vérifier que
le processus de gestion des non
conformités prévoit l'ouverture de AMC
fiche en cas de non satisfaction
envers un fournisseur ainsi que
prévu dans la procédure "évaluation
des fournisseurs"

Ajouter une mention, dans la

procédure achat, rappelant le besoin
de conformité aux normes
constructeurs pour les pièces
détachées ainsi que la fournitrure,
par le fournisseur d'un certificat de ACH
conformité. Idem pour les exigences
réglementaires applicables aux
équipements de travail, EPI, EPC,
produits chimiques....

Introduire une étape de relecture

des données d'acaht dans la ACH
procédure

Rédiger une procédure "contrôle

des produits à réception". ACH

Mentionner dans la fiche du

processus accueil que le contrôle
des produits à réception fait partie ACC
de ses activités et référencer la
procédure ci-dessus