Plan Industriel et Commercial (S&OP) (

Prévisions de Nb de jours Nb d’heures de

Mois ventes ouvrables MO requises Nb d’opérateurs requis
Janvier 10000 21
Février 11000 20
Mars 13400 22
Avril 11800 21
Mai 15500 18
Juin 9200 23
Juillet 11300 14
Août 16500 18
Septembre 18900 20
Octobre 16800 23
Novembre 20800 21
Décembre 15600 19
Total 170800 240
Plan Industriel et Commercial (S&OP) (calculation of capacity and of forecast stock)
Nb d’heures supplémentaires Prévisions de stock en Prévisions cumulées de
requises Nb d’heures chômées nombre stock en Nb
Prévisions de stock en Prévisions de stock
valeur (€) cumulé en valeur (€) Nb heures de travail par jour
Stock initial
Temps de fabrication et d’assemblage d’une machine (h)
Valeur d’une machine (coût de revient) ( K€)
Nb opérateurs disponibles sur site
 8
0
7
0.32
623
 Plan Industriel et Commerc
Prévisions de Nb d’heures de
Mois ventes Nb de jours ouvrables MO requises
Janvier 10000 21
Février 11000 20
Mars 13400 22
Avril 11800 21
Mai 15500 18
Juin 9200 23
Juillet 11300 14
Août 16500 18
Septembre 18900 20
Octobre 16800 23
Novembre 20800 21
Décembre 15600 19
Total 170800 240
 Plan Industriel et Commercial (calculation of capacity and of forecast stock)
Nb d’heures supplémentaires Prévisions de stock en
Nb d’opérateurs requis requises Nb d’heures chômées nombre
Prévisions cumulées de Prévisions de stock en Prévisions de stock
stock en Nb valeur (€) cumulé en valeur (€)
Nb heures de travail par jour 8
Stock initial 0
Temps de fabrication et d’assemblage d’une machine (h) 7
Valeur d’une machine (coût de revient) ( K€) 0.32
Nb opérateurs disponibles sur site 623
Nb Opérateurs Initial 350 Mois
Coût d'embauche d'un opérateur
(intérimaire) 150 € Janvier

Coût de licenciement 0€ Février

Surcoût (heure supplémentaire) 35% Mars

Surcoût de travail intérimaire 37% Avril

Coût heures chommées 50% Mai

Taux de possession de stock (mensuel) 2% Juin

Taux horaire 17.50 € Juillet

Août

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

Total

Total

Mois

janvier

février

mars
avril

mai

juin

juillet

août

septembre

octobre

novembre

décembre

Total

Mois

janvier

février

mars

avril

mai

juin

juillet

août

septembre

octobre
novembre

décembre

Total
 Coût de la stratgie 1
variationdu nb Nb d'opérateurs coût des travailleurs
d'opérateurs // 350 requis Coût d'embauche intérimaires Coût des permanents

Coût de la stratégie 2
variation of Nb heures Coût des heures Coût des heures coût des heures
Nboperators // 623 supplémentaires supplémentaires chommées chommées
 Coût de la stratégie 3
variation du nb coût des heurs coût de possession
d'opérateurs // 623 Coûts heures supp chommées Coût des permanents de stock
Coût de la
Stratégie1

coût des heures de coût de la

travail (normal) stratégie 2
Coût de la stratégie
3
 Master Production Schedule of August
REF W1 W2 W3 W4 Total
K21
K33
K45
K58
Total

Master Production Schedule of August

REF W1 W2 W3 W4 Total
K21
K33
K45
K58
Total