Retour Menu Plan Industriel et Commercial (Calcul de Capacité et de stock pré

Prévisions de Nb de jours Nb d’heures de

Mois ventes ouvrables MO requises Nb d’opérateurs requis
Janvier 10000 21
Février 11000 20
Mars 13400 22
Avril 11800 21
Mai 15500 18
Juin 9200 23
Juillet 11300 14
Août 16500 18
Septembre 18900 20
Octobre 16800 23
Novembre 20800 21
Décembre 15600 19
Total 170800 240
ercial (Calcul de Capacité et de stock prévisionnel) (calculation of capacity and of forecast stock)

Nb d’heures Nb d’heures Prévisions de stock en Prévisions cumulées de Prévisions de stock en

supplémentaires requises chômées nombre stock en Nb valeur (€)
Prévisions de stock
cumulé en valeur (€) Nb heures de travail par jour 8
Stock initial 0
Temps de fabrication et d’assemblage d’une machine (h) 7
Valeur d’une machine (coût de revient) ( K€) 0.32
Nb opérateurs disponibles sur site 623
Retour Menu PIC (S&O

Prévisions de Coefficient Nb de jours Nb d’heures de

Ex1 réelles Mois ventes mensuel ouvrables MO requises
10000 janvier 10000 6% 21 70000
9000 février 11000 6% 20 77000
Revue du PIC 7000 mars 13400 8% 22 93800
avril 11800 7% 21 82600
mai 15500 9% 18 108500
Revue du PIC juin 9200 5% 23 64400
juillet 11300 7% 14 79100
août 16500 10% 18 115500
Revue du PIC septembre 18900 11% 20 132300
octobre 16800 10% 23 117600
novembre 20800 12% 21 145600
Revue du PIC décembre 15600 9% 19 109200
Total 170800 240 1195600

considéré que les RH Charge

Capacité
surcapacitaire

Prévisions
20000

15000

10000

5000
 5000

0
janvier février mars avril mai

-5000

comparaison Capacité (offre de l'ese)

0 heures
0 nb d'appareils
surcapacitaire 80

limites et critiques
rendement 100% indicateur : TRS : taux de rendem
absentéisme

Tableau d'efficience
Ramp-Up S1 S2
chef de projet produit 20% 30%

R@R : run at rate

 PIC (S&OP)

Nb d’heures Nb d’heures Prévisions de stock en Prévisions cumulées de

Nb d’opérateurs requis supplémentaires requises chômées nombre stock en Nb
417 0 34608 4944 4944
482 0 22560 3223 8167
533 0 15840 2263 10430
492 0 22008 3144 13574
754 18864 0 -2695 10879
350 0 50232 7176 18055
707 9408 0 -1344 16711
803 25920 0 -3703 13008
827 32640 0 -4663 8345
640 3128 0 -447 7898
867 40992 0 -5856 2042
719 14592 0 -2085 -43
623 0 0 0 -43

nb appareils heures plan industriel plan d'appro

170800 1195600 plan commercial plan de distribution
170880 1196160 pré-avis
80 560 boite d'intérim
ADECCO

Prévisions cumulées de stock en Nb

 mai juin juillet août septembre octobre novembre

Charge (demande) ressources : que MO

1195600 heures
170800 Nb appareils

Iq
ateur : TRS : taux de rendement synthétique IQ*Ip*ID IP
efficience ID
TRS
8h

S3 S10 S30
35% 56% 80%
efficience ven 60%

demande
Lean T akt Time 480 unités
8
60 p/h
1p p/min

TT 1 min

temps de fabrication 8min

Nb postes 8
Prévisions de stock en Prévisions de stock
valeur (€) cumulé en valeur (€) Nb heures de travail par jour
1582080 1582080 Stock initial
1031360 2613440 Temps de fabrication et d’assemblage d’une machine (h)
724160 3337600 Valeur d’une machine (coût de revient) ( K€)
1006080 4343680 Nb opérateurs disponibles sur site (CDI + CDD)
-862400 3481280
2296320 5777600
-430080 5347520
-1184960 4162560 OST : décomposition du travail
-1492160 2670400
-143040 2527360
-1873920 653440
-667200 -13760
0 -13760

tâches : somme des temps opératoires

auto-entrepreneur TT = temps dispo /Demande
freelance Nb postes nécessaires

Manpower Expectra manutentionnaire, contrôle de Q

Mur qualité (firewall)

stock moyen =(SI+SF)/2

octobre novembre décembre

80%
90%
70%
50%
4.032 h

S31 S32
80% 80%

plan de convergence
8

0 turnover
7
0.32
623

MOD MOI
manutentionnaire 1
magasinier 1
contrôleur de qualité 1
mur qualité (firewall) 1
Joker

20
2 min
10

MOD
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Prévisions de Nb de jours Nb d’heures de

Month ventes ouvrables MO requises Nb d’opérateurs requis
january 10000 21 70000 417
february 11000 20 77000 481
revue march 13400 22 93800 533
avril 11800 21 82600 492
may 15500 18 108500 753
revue june 9200 23 64400 350
july 11300 14 79100 706
august 16500 18 115500 802
revue september 18900 20 132300 827
october 16800 23 117600 639
november 20800 21 145600 867
revue december 15600 19 109200 718
Total 170800 240 1195600 623
ercial (calculation of capacity and of forecast stock)

Nb d’heures Nb d’heures Prévisions de stock en Prévisions de stock

supplémentaires requises chômées nombre cumulé en valeur (€) Nb heures de travai
0 34664 4952 1584.64 Stock initial
0 22680 3240 2621.44 Temps de fabricati
0 15848 2264 3345.92 Valeur d’une machi
0 22064 3152 4354.56 Nb opérateurs dispo
18788 0 -2684 3495.68
0 50232 7176 5792
9324 0 -1332 5365.76
25788 0 -3684 4186.88
32620 0 -4660 2695.68
2968.00000000001 0 -424.000000000001 2560
40936 0 -5848 688.64
14504 0 -2072 25.6000000000001
0 560 79.9999999999896 51.1999999999968
 8
0
7
0.32
623
Retour Menu

Nb Opérateurs Initial 350 Mois

janvier
Coût d'appel d'un opérateur (intérimaire) 150 €
février
Coût de licenciement 0€
mars
Surcoût (heure supplémentaire) 35%
avril
Surcoût de travail intérimaire 37%
mai
Coût heures chommées 50%
juin
Taux de possession de stock (mensuel) 2.00%
Taux horaire (charges comprises : charges juillet
salariales + charges partonales) 17.50 €
août

septembre

octobre

novembre

décembre

Total

Mois
Mois

janvier

février

mars

avril

mai

juin

juillet

août

septembre

octobre

novembre
décembre

Total
 Coût de la stratgie 1
variationdu nb Nb d'opérateurs coût des travailleurs Coût des permanents
d'opérateurs // 350 requis Coût d'embauche intérimaires (salaires) (salaires)

Coût de la stratégie 2
variation of Nb heures Coût des heures
Nboperators // 623 supplémentaires supplémentaires nb d'heures chommées cout des heures chommées
 Coût de la stratégie 3
variation du nb coût des heurs Coût des permanents coût de possession de
d'opérateurs // 623 Coûts heures supp chommées (salaires) stock
Coût de la
Stratégie1

coût des heures de

travail (tarif coût de la
normal) stratégie 2
Coût de la stratégie
3
Retour Menu

Ex2

Nb Opérateurs Initial 350 Mois

Coût d'embauche d'un opérateur
(intérimaire) 150 € janvier

Coût de licenciement 0€ février

Surcoût (heure supplémentaire) 35% mars

Surcoût de travail intérimaire 37% avril

Coût heures chommées 50% mai

Taux de possession de stock (mensuel) 2% juin

Taux horaire 17.50 € juillet

août

septembre

octobre

novembre

décembre

Total

Mois

janvier

février

mars

avril
 mai

juin

juillet

août

septembre

octobre

novembre

décembre

Total

Mois

1831620 15820.8 1847440.8 janvier

1744400 41955.2 1786355.2 février

1918840 59510.4 1978350.4 mars

1831620 76812.8 1908432.8 avril

1569960 78249.6 1648209.6 mai

2006060 92588.8 2098648.8 juin

juillet

août

septembre

octobre

novembre
décembre

Total
 Coût de la Stratégie 1
variationdu nb Nb d'opérateurs coût des travailleurs
d'opérateurs // 350 requis Coût d'embauche intérimaires Coût des permanents

67 10,050 € 269862.6 1,029,000.00 €

132 9750 506352 980,000.00 €

183 7650 772186.8 1,078,000.00 €

142 0 571947.6 1,029,000.00 €

404 39300 1394769.6 882,000.00 €

0 0 0 1,127,000.00 €

357 53550 958616.4 686,000.00 €

453 14400 1563937.2 882,000.00 €

477 3600 1829772 980,000.00 €

290 0 1279306 1,127,000.00 €

517 34050 2082372.6 1,029,000.00 €

369 0 1344709.8 931,000.00 €

273 172,350 € 12573832.6 11,760,000.00 €

Coût de la stratégie 2
variation of Nb heures Coût des heures coût des heures
Nboperators // 623 supplémentaires supplémentaires nb d'heures chommées chommées

0 302,820.00 €

0 197,400.00 €

0 138,600.00 €

0 192,570.00 €
 445662 0.00 €

0 439,530.00 €

222264 0.00 €

612360 0.00 €

771120 0.00 €

73899 0.00 €

968436 0.00 €

344736 0.00 €

3438477 1,270,920.00 €

Coût de la stratégie 3
variation du nb coût des heurs coût de possession
d'opérateurs // 623 Coûts heures supp chommées Coût des permanents de stock

1831620 15820.8

1744400 41955.2

1918840 59510.4

1831620 76812.8

1569960 78249.6

2006060 92588.8

1221080 111251.2

1569960 95100.8

1744400 68329.6

2006060 51977.6

1831620 31808
1657180 6396.8

20932800 729801.6
Coût de la
Stratégie1 Couts de S1 : engagement des intérimaires+Salaires intérimaires + salaire

1,308,912.60 €

1,496,102.00 €

1,857,836.80 €

1,600,947.60 €

2,316,069.60 €

1,127,000.00 €

1,698,166.40 €

2,460,337.20 €

2,813,372.00 €

2,406,306.00 €

3,145,422.60 €

2,275,709.80 €

24,506,182.60 €

coût des heures de coût de la stratégie

travail (normal) 2 Couts de S2 = salaires des permanents + couts des heures supp

1225980 1,528,800.00 €

1349600 1,547,000.00 €

1641640 1,780,240.00 €

1446480 1,639,050.00 €
 1569960 2,015,622.00 €

1127000 1,566,530.00 €

1221080 1,443,344.00 €

1569960 2,182,320.00 €

1744400 2,515,520.00 €

2006060 2,079,959.00 €

1831620 2,800,056.00 €

1657180 2,001,916.00 €

18390960 23,100,357.00 €

Coût de la stratégie
3 Couts de S3 = salaires permanents (623) + cout de stockage

1847440.8
on peut le faire
1786355.2 avec abs et min

1978350.4

20000
1908432.8

1648209.6

2098648.8
15000

1332331.2

1665060.8
10000
1812729.6

2058037.6

1863428 5000

0
 5000

1663576.8

21662601.6
0
janvier février mars avril

-5000

taux annue de
stocjkage 25% valeur 1000
cout de
stockage
annuel 250

cout de
stockage=nb
*valeur*taux
de stockage
2% mensuel 1000
24% annuel
 Comparaison des 3 stratégies
alaires intérimaires + salaires permanents

Économique (coût) : S3>S2>S1

Aspect social (précarité) : S3>S2 >S1

Qualité du pdt : (stabilité) : S3>S2>S1

Prudence (risque) : S1>S2 ; S1>S3

ents + couts des heures supp + cout des heures chommées

 Cout S3 = salaires des permanents(623)+Cout de stocka

taux de annuel
possession de
stocks annuel 2% 24%
article :
valeur
cout de 320 DT
stockage
annuel 6.4 DT

ts (623) + cout de stockage

70 article 448

Prévisions cumulées de stock en Nb

mars avril mai juin juillet août septembre octobre novem

4944
DT

DT

1er fev

1er janvier

SI = 0
SF = 4944
S moyen = (SI+SF)/2
égies

S2>S1

: S3>S2 >S1

) : S3>S2>S1

S2 ; S1>S3
nts(623)+Cout de stockage

mensuel

2%
 octobre novembre décembre

4944

1er fev 1er mars 1er avril