Réf : STU LOG 001 - K

Procédure : RECEPTION

Introduction
Objet Définir les différentes dispositions prises par les sites SAGEMCOM en
TUNISIE pour maîtriser le flux réception.

Acteurs concernés Personnel SAGEMCOM

Périmètre- Tous les sites de SAGEMCOM en Tunisie
Référentiel-Portée
pour application

Entité gestionnaire Service Logistique

Etabli par : I.JOUIDA Vérifié par : W.BAGHDADI Approuvé par : R.RABOUDI

Date : 09/12/2020 Date : 09/12/2020 Date : 09/12/2020

TRES IMPORTANT:
La validité du présent document, soumis à signature électronique, doit être vérifiée avant usage, dans le répertoire "Bases Applicables" de GED DSM.

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Historique des modifications

Version Date Objet de la modification

A Septembre 2003
B Septembre 2008
C 13/09/2013
D 04/04/2014
E 08/05/2015
F 16/09/2015
G 01/06/2017
H 27/11/2017
I 12/04/2018
J 07/11/2019
K 09/12/2020
Création
Revue documentaire
Revue documentaire
Intégration du flux retour de matière non conforme des sous-traitants.
Utilisation du nouveau plan type
Rajout tableau de suivi des modification
Modification de la Codification de STU 10 001 vers STU LOG 001
- Emission d’une fiche d’anomalie logistique (FAL) à la réception au lieu d’une fiche
de défaillance logistique (FDL)
- Intégration des nouvelles FI se rapportant au flux réception
- Mise à jour des messages de validité et de confidentialité.
- Correction date, suite MAJ voir indice précédent
- Intégration des nouvelles FI se rapportant au flux réception
- Maj charte graphique - Confidentialité

Sommaire
1 Etapes de mise en œuvre ....................................................................................................................................... 3
1.1 Champ d’application ....................................................................................................................................... 3
1.2 Règles ............................................................................................................................................................. 3
2 Flux d’entrée matière ............................................................................................................................................... 4
3 Flux d’entrée de rebuts livrés par les sous-traitants ................................................................................................ 6
4 Annexes: .................................................................................................................................................................. 7
4.1 Abbreviations: ................................................................................................................................................. 7
4.2 Références:..................................................................................................................................................... 7

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1 Etapes de mise en œuvre

1.1 Champ d’application

Cette procédure a pour objectif de décrire les étapes à suivre pour la réception des produits destinés aux sites

SAGEMCOM en TUNISIE. Elle ne couvre pas les réceptions HPR qui sont régies par la FI - Réception HPR.

1.2 Règles

✓ Il est légalement interdit d'entrer un produit dans le site sans passer par la réception et la douane et ce,

même pour les échantillons gratuits.

✓ Tous les produits entrant sur le site doivent passer, impérativement, par la réception.

✓ La réception est le seul filtre entre les fournisseurs et la société. A ce titre, l'agent de réception doit vérifier :

▪ l'aspect des colis (état, conditionnement, etc.),

▪ que les produits sont bien destinés aux sites SAGEMCOM en Tunisie

▪ la cohérence entre le bon de livraison/facture et le produit livré (Référence article, référence

fournisseur, identification des composants plombés, quantité),

▪ la correspondance entre le BL et la commande SAP y relative.

Toute non-conformité "NC" détectée doit être formalisée par :

▪ une "Fiche d’Anomalie Logistique _ FAL" (Réf : 31 000 842) : NC imputable au Fournisseur, ou,

▪ un "Rapport d'anomalie" (Réf : 24 038 030) : NC imputable au transporteur.

En cas d’endommagement de la marchandise suite à la non-conformité détectée, une Fiche de Défaillance

Logistique (Réf : 24 037 711) pourrait être émise envers l’entité concernée.

✓ Le flux physique est le flux administratif doivent être cohérents et simultanés.

✓ Le travail de la réception est fini lorsque le produit est réceptionné sur système, identifié, contrôlé conforme

(si soumis au contrôle qualité) et mis à la disposition du magasin pour stockage.

✓ La matière sous-traitée, conforme, suit le même flux d’une réception normale. Les rebuts (matière non-

conforme) sont livrés une fois par semaine par les sous-traitants et pris en charge par la qualité logistique

pour affectation aux différents concernés.

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2 Flux d’entrée matière

Arrivée des produits sur les quais du site

Par le magasinier
Décharger et procéder à un contrôle visuel des
Selon FI-Contrôle déchargement du camion/
produits objets de la livraison remorque

Palettes/colis livrés en bon état

nok ?
(Conditionnement) ?

Par le magasinier / Technicien qualité logistique

Traiter les avaries détectées Selon FI-Contrôle déchargement du camion/
remorque
ok

Acheminer les produits vers la zone réception Par le magasinier

? Réception automatique ?

ok
Par le magasinier
Procéder à la pré-saisie de la réception Selon FI-Mode opératoire _ Pré saisie
Bon de livraison / Facture fournisseur

Concordance entre les données du BL et les

? données système (Commande : poste /
nok
Référence / Quantité) ?
ok

Coller l’étiquette ID sur la BL Par le magasinier avec son matricule et la date

Par l'agent de réception administrative

Effectuer la réception administrative et procéder Selon FI-Mode opératoire _ Pointage physique
à l’identification des produits réceptionnées PVE
Bon de livraison / Facture fournisseur

Réception effectuée correctement via

nok ? l’application (cohérence entre la quantité pré-
saisie et la quantité livrée ?
ok
Par le magasinier / contrôleur qualité logistique
Contrôler la conformité de l’étiquette US par Selon FI _ Flashage et contrôle des bobines à
rapport à l’étiquette Fournisseur la réception

1 2 3

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Par le magasinier
Effectuer la réception physique Bon de livraison / Facture fournisseur

Signer le BL en précisant la quantité reçue

physiquement et le transmettre à l'agent de Par le magasinier avec son matricule et la date
réception administrative

nok ? Concordance entre le BL et les produits livrés

(Référence / Quantité) ?

2 ok

Par l'agent de réception administrative

Effectuer la réception administrative Bon de livraison / Facture fournisseur

Editer les étiquettes MIA1 et procéder à Par le magasinier

l’identification des produits réceptionnés Bon de livraison / Facture fournisseur
3

? Produit soumis au contrôle qualité à la réception ?

ok

Acheminer les produits vers la zone AQ Par le magasinier

Par l'agent AQF

Réception effectuée correctement via
Procéder au contrôle qualité du lot Selon FI-CTRL-RECEPTION-01
l’application ?
Formulaire : 24 033 954

nok ? Contrôle conforme ?

nok

Traitement de la non Par l'agent AQF

conformité Selon STU SM 003
ok

Fin

Identifier les lots et libérer les produits sur SAP Par l'agent AQF

Acheminer les produits vers la zone stockage Par le magasinier

Fin

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Par le magasinier
Remplir le formulaire « Litige à la réception »
Formulaire : 24 035 663

Acheminer les produits objet de litige vers la

Par le magasinier
zone litige

Mettre à jour le tableau des litiges et distinguer

Par l'agent affecté à cette tâche
les références CMI

Diffuser le tableau des litiges aux concernés Réception

Par effectuée
l'agent affecté correctement
à cette tâche via
pour traitement l’application
Selon ?
FI-Traitement des litiges

Fin

3 Flux d’entrée de rebuts livrés par les sous-traitants

Arrivée des rebuts sous-traitants sur les quais

du site

Réception administrative selon BL Par l 'agent de réception administrative

Effectuer le transfert système et physique vers la

Par le magasinier
Prison des pôles de production

Demander aux différents vis-à- vis la Par le chef d’équipe réception

récupération des rebuts et la confirmation des
OT correspondants (*)

Traitement selon procédure STU SM 003 Par l’équipe qualité

Fin
(*) Les OTs doivent être confirmés dans un délai ne
dépassant pas les 24 h qui suivent leur création

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4 Annexes:
4.1 Abbreviations:
BL : Bord de ligne

SAP : Systems, applications, and products for data processing

AQF : Assurance Qualité Fournissur

AQ : Assurance Qualité

OT : Ordre de Transfert

4.2 Références:

La procédure ‘Maitrise du produit non conforme ‘ Réf : STU SM 003

FI- Réception HPR

FI-Mode opératoire _ Pré saisie

FI- Mode opératoire _ Pointage physique PVE

FI-Flashage et contrôle des bobines à la réception

FI-Contrôle Qualité à la réception

FI-Traitement des litiges

FI – Contrôle déchargement du camion/remorque

Le Formulaire Réf 24 038 106

Le Formulaire Réf 24 037 711

Le Formulaire Réf 24 038 030

Le Formulaire Réf 24 035 663

Le Formulaire Réf 24 033 954

Le Formulaire Réf 31 000 842

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