PR-003 Procédure Audit Interne, Vérifications et

Révision: 01 Inspections
Date: 28/11/2023
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0. Registre des Révisions :

Objet de la révision Date Indice

Création 28/11/2023 01

Rédigé Par Approuvé Par

Nom et prénom
Fonction Chef équipe Gérant

Date

Visa
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1. Objet :

Cette procédure a pour objet de définir les dispositions relatives à la planification et la

réalisation des audits internes et des inspections qui couvrent annuellement l’ensemble du
Système de Management Qualité et sécurité alimentaire.

Les audits internes sont réalisés par le Chef équipe et des auditeurs internes ou externes
(inspections).

Les objectifs de l’audit interne et inspections sont de vérifier :

- la conformité du système aux exigences du référentiel IFS broker

- le bon fonctionnement du système et l’atteinte des objectifs fixés.
- l’amélioration continue du système existant.
Cette procédure est sous la responsabilité du chef équipe, l'ensemble du personnel est
concerné par cette procédure.

2. Domaine d’Application :
La présente procédure s’applique à tous les audits internes, vérification et inspection.

3. Responsabilités :
Chef équipe : est la personne chargée de la mise en œuvre et du suivi de cette procédure.

4. Documents de Références :
 Associés : Planning d’audit, Planning des inspections et tests, Questionnaire d’audit,
Rapport d’audit, Plan d’action, Check liste des vérifications.
 Référentiel IFS Broker

5. Définitions et Abréviations :
Définitions :
- Auditeur : Personne ayant reçu la formation nécessaire et possède les qualifications
requises pour entreprendre des audits qualité.
- Audité : toute l’entreprise, un processus, une procédure, un plan qualité, une activité ou
partie d’une activité soumise à l’audit.
- Audit : C’est un processus méthodique, indépendant et documenté permettant d’obtenir des preuves
d’audit et de les évaluer de manière objective pour déterminer dans quelle mesure les critères d’audit
sont satisfaits.
- Constats d’audit : il s’agit des NC mineurs et des NC majeurs.
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- Audit interne : appelé aussi audit première partie, est réalisé par, ou pour le compte de l’organisme
lui-même.
- Responsable d'audit qualité : Auditeur désigné pour diriger un audit qualité.
L’auditeur rappelle l’objectif de l’audit puis présente le déroulement de l’audit.

L’audit intègre la vérification des actions menées suite au précédent audit.

L’auditeur évalue l’organisation dans sa globalité en faisant apparaître les points forts et les points à
améliorer.

Il détermine les écarts qui sont enregistrés dans le rapport d’audit et peut proposer des
recommandations.
- Preuves d’audit :

Le Chef équipe enregistre la réalisation des audits internes et vérifie que le responsable du secteur
audité assure la mise en œuvre des actions correctives suite aux écarts.

- Critères d’audit : C’est le contrat entre l’auditeur et l’audité

- Non-conformité : non satisfaction à des exigences prescrites
-Inspection :
1) inspection officielle de l’autorité compétente pour obtenir l’agreement de l’export ;
2) inspection internes exigées par les référentiels ;
3) inspection tierce partie du certificateur biologique.
-Programme d’audit : ensemble d’un ou plusieurs audits planifiés dans un laps de temps et dans un
but déterminé.
-Plan d’audit : description des activités et des dispositions nécessaires pour réaliser un audit.
-Champ de l’audit : étendue et limites d’un audit qui décrit généralement les lieux, les unités
organisationnelles, les activités et les processus ainsi que la période de temps couverte.
-Exigence : besoin ou attente formulée, imposés par de réglementations.
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6. Description de la Procédure :
Commentaires Etapes Responsable

Résultats Résultats de
1. En fonction de l’amélioration des Des audits Revue de L’efficacité des
éléments du système, des résultats de Antérieurs Direction processus
l’efficacité de ces processus et du degré de
leur importance, des résultats des audits
antérieurs, des Revues de Direction et Audits
non
analyse des risques audit interne, le chef program
équipe établit un planning annuel d’audit. més
En cas de besoin, des audits non
programmés peuvent être ajoutés. Etablissement du programme d’Audit Chef équipe
1 Interne, Vérification, Inspection
2. Transmettre le programme d’audit pour
approbation
Gérant
- Si non, réviser le programme Approbation du programme d’Audit
2 Interne, Vérification, Inspection
d’audit
- Si oui, case 3

Décision Non

Oui
3. Diffuser le planning d’audit approuvé
Diffusion du Programme d’Audit aux
aux différents responsables des activités à Chef équipe
responsables des
auditer et aux auditeurs qualifiés désignés 3 Services et aux auditeurs
sur la base de la formation.

4. Les auditeurs (ou équipes d’audit) :

- Préparent l’audit, vérification et
inspection : Collecte d’information, support Préparation d’Audit, Vérification et
d’audit (questionnaire)/ Notification de 4 Inspection
déclenchement d’audit (plan d’audit). Et Exécution
- Réalisent l’audit, vérification et Chef équipe
inspection : ouverture, exécution (recherche /
des preuves d’audit) ; clôture de l’audit. Auditeurs
5. Etablir un rapport d’audit (constatations 5
d’audit) et les Fiches NC Etablissement du Rapport d’Audit,
Vérification et Inspection
Lors de la réunion de clôture, analyser les
différents résultats d’audit : Auditeurs
Si les résultats d’audit sont non conformes,
appliquer la Procédure AP/AC PR-004
(mettre en œuvre des actions correctives et Rapport audit
préventives et programmer des actions de Procédure
interne
AP/AC
suivi) PR-004
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6. Enregistrer et classer les rapports Enregistrer et

d’audit internes et vérifications/ Classer les rapports
6
inspection :
-Rapport d’audit interne
- Fiche de NC.
7. Etablir un plan d’action et le soumettre
à la Revue de Direction. 7 Plan d’action Chef équipe

Revue de Direction