Nom d'écran en anglais

Registre des stocks de lots non confirmés

Mouvement de stock de lots par emplacement
Liste des transactions
Bon de réception des marchandises
Inspection
Réquisition
Inspection (basée sur les paramètres d'inspection)
Transfert d'emplacement vers l'extérieur
Transfert d'emplacement vers
Problèmes matériels
Retour de matériel
Ajustement des stocks
Retour fournisseur
Connexes au registre des stocks
Registre des stocks
Registre des stocks non confirmé
Registre des stocks (tous les articles)
Analyse des stocks
Emplacement - Vieillissement judicieux des stocks
Localisation - Valorisation judicieuse des stocks
Localisation - Wise Stock Movement
Transfert sortant par emplacement par article
Transfert entre magasins par lieu de réception
Emplacement Groupe Wise Stock Aging
Localisation Groupe Wise Stock Valorisation
Rapport sur les écarts de délai d'achat
Niveau des stocks
Rapport d'analyse ABC du produit
Catégorie d'article 1
Catégorie d'article 2
Étiquette
Codes d'analyse et champs flexibles
Pièces du fabricant
Détails des coûts
Articles alternatifs
Vue d'inventaire
Détails du forfait
Codes de motif
Inventaire
Accise-View
Lié à l'emplacement
Détails de l'adresse
Liés à la gestion des données fournisseurs
Modalités de paiement
Créer des catégories d'analyse de fournisseur
Créer des fournisseurs
Expiration des stocks
Article expirant dans les dates indiquées
Expiration de la durée de conservation
Reçus
Grn - S'inscrire
Registre Grn
Préparer un devis de vente pour les ventes locales
Créer une commande client pour les ventes locales
Préparer le bon de livraison pour les ventes locales
Préparer la facture de vente pour les ventes locales
Résumé du problème consolidé
Emplacement - Wise Stock négatif
Variante de prix
Pont
Traducteur
Code de motif de plainte
Définition de la source de la fenêtre d'information
Stock de l'entrepôt en attente
Changement de code de pack
Réaffectation des positions réservées
Configuration de la requête XML
Quantité de stock mensuelle
Ventes par emplacement
Ventes nettes par emplacement par article
Ventes périodiques par lieu/vendeur
Ventes par vendeur par article par article Analyse
Utilisation de la limite de crédit - Débit dépassant les limites de crédit approuvée
Résumé / Détail des ventes et de la collecte quotidiennes
Formulaire Code Wise Ventes/Achats
Résumé des ventes (par produit, groupe de produits, client, groupe de clients) av
Encours de recouvrement des ventes par client
Exception de limite de crédit
Catalogue
Coûts basés sur l'activité / Tarification
Afficher la liste de prix des produits
Détails de ma commission
Mes rapports
Contracter
Interface 3pl
Facturation
Facture d'achat
Enregistrer le devis d'achat pour l'achat à l'importation
Créer et lancer un bon de commande pour l'achat d'importation
Effectuer une inspection pour l'achat d'importation
Faire un avis d'expédition pour l'achat d'importation
Achat d'importation
Compléter l'entrée de marchandises pour l'achat d'importation
Réaliser le calcul du coût de revient des entrées de marchandises pour l'achat à l
Créer un contrat tarifaire, le cas échéant
Créer une lettre de crédit le cas échéant
Ventes locales
Créer un client
Préparer les prix et les schémas
Enregistrer la demande de vente pour les ventes locales
Traiter la saisie financière pour les opérations
Clôture à découvert en masse des commandes clients
Le fournisseur
Cible Listing Niveau 1
Objectif de ventes
Cible Listing Niveau 2
Cible Listing Niveau 3
Attribuer des cibles
Journal de dé-réservation
Vérifier la société - Niveau de stock par produit
Liste principale
Lié à l'article
Détails de l'unité
Bac d'emplacement
Formule de puissance
Formule de puissance - Liste des articles
Créer un retour sur ventes pour les ventes locales
Ventes à l'exportation
Demande d'enregistrement des ventes pour les ventes à l'exportation
Préparer un devis de vente pour les ventes à l'exportation
Créer une commande client pour les ventes à l'exportation
Préparer le bon de livraison pour les ventes à l'exportation
Préparer la facture de vente pour les ventes à l'exportation
Feuille de coûts Grn
Sommaire des reçus des magasins consolidés
Retour de la zone payante
Fournisseur Wise / Date Wise Grn En attente de calcul des coûts / Inspection / Co
Problèmes
Transfert de lieu en attente
Problèmes temporaires en suspens
Zone d'émission à facturer
Mouvement lent
Résumé des ajustements
5 ans de consommation
Résumé du document
Statut du document
Résumé quotidien de l'inventaire
Tarification des coûts de stockage
Liste de catalogue
Publication de catalogue
Bilan
Révision cible en bloc
Suivi des lots
Registre des stocks par lots
Réquisition - Sage
Objet - Sage
En attente Pr Location Wise
Les ordres en attente
Commande - Sage
Fournisseur - Wise
Perspective
Immatriculation des véhicules
Interface de cartographie
Liste de contrôle
Maître Financier
Maître de plaque temporaire
Tarification anticipée
Assurance automobile
Liste de prix des véhicules
Enquête en cours - Item Wise
Comparaison des prix d'achat
Calendrier vs rapport d'approvisionnement réel
Comparaison de devis
Rapport sur le plan d'approvisionnement et d'estimation des ventes
Rapport de marchandises en transit
Rapport d'analyse des performances des fournisseurs
Traiter la demande d'achat pour le stock de sécurité
Configuration de l'achat
Général
Paramètre de l'entreprise
Piste d'audit
Achat automatique - Code
Comptes
Gestion des données de vente
Gestion des menus
Enregistrer l'état
Pièce justificative de journal-dépenses
Transaction d'ouverture - Bons de commande, demandes, bons de commande
Migration de données
validation sur les Données Migrées
Groupe d'utilisateurs
Utilisateur
Entretien des paramètres du menu
Écrans de menus
Privilège du groupe d'utilisateurs
Changement de mot de passe
Rapport passe-partout
Traitement
Traiter les transactions non comptabilisées dans le grand livre
Répartition des dépenses de processus
Jv d'allocation de processus
Niveaux de reséquence Coa
Transactions en attente d'approbation
Activités de clôture des finances
Clôture du mois
Exceptions à corriger pour clôturer le mois
Compte Git
Migration des données de base - Validation et approbation
Récapitulatif des stocks (net des retours fournisseur/client) par emplacement/gro
Statut de réception de transfert de matériel
Générer une liste de contrôle des stocks
Récapitulatif des radiations matérielles
Confirmation des stocks
Clôture de période d'inventaire
Quantité de réapprovisionnement
Mettre en place
Inventaire Auto_Code
Compte de stock
Compte hors stock
Rapport de fréquence sur certaines pièces et main-d'œuvre
Compte de coût des ventes
Compte de transfert d'actions
Compte d'enregistrement des factures fournisseurs
Compte d'enregistrement des factures à payer
Compte de zone de facturation
Compte de codes de motif
Compte d'attente d'actions
Compte d'écart de prix
Compte d'écart de quantité
Achat local
Marque
Exécution des ventes
Ventes Accueil
Gestion des données clients
Créer un vendeur
Créer des groupes de clients
Définir les conditions de paiement
Définir la dimension d'analyse client
Créer un client
Définir le niveau de contrôle du crédit
Créer des règles de contrôle du crédit
Top 20 des clients du mois - Chiffre d'affaires avec GP
AR Récapitulatif des arriérés et reçus en retard
Produits à rotation lente et produits morts
Ventes vs coût de livraison - Coût de livraison de la commande
Répartition des dépenses
Ratio actuel
Fonds de roulement net
Rapport rapide
Taux de réussite des ventes – Demande par rapport à la conversion des commandes
Catégorie
Modèle
garantie
Option
Accessoires
Véhicule de base
Véhicule
Commandes perdues - Prospects jamais convertis en compte
Clients non performants et inactifs - Perte de revenus prévue
Résumé AP impayé et paiements en retard
Compléter
Créer le fournisseur requis
Préparer la demande d'achat pour l'achat local
Demande d'achat flottant pour achat local
Enregistrer le devis d'achat pour l'achat local
Créer et lancer un bon de commande pour l'achat local
Effectuer une inspection pour l'achat local
Effectuer une réception de marchandises pour un achat local
Compléter le calcul du coût de revient des entrées de marchandises pour l'achat
Activités de vente à l'exportation
Enregistrer la demande du client
Fournir un devis au client
Passer une commande de vente
Effectuer un achat Retour pour achat local
Saisir le bon de livraison local
Préparer la demande d'achat pour l'achat d'importation
Demande d'achat flottant pour l'achat d'importation
Tableaux de bord de traitement
Création d'un bon de commande consécutif Consolidation d'un bon de command
Allouer du stock libre pour une commande client en attente
Catégorie de coût
Inducteur de coûts
Activité
Période de facturation
Client
Type de coût
Entrepôt 3pl
Vérifier le statut du client
Ouverture de la période sage de la division/département
Division/Département Période Wise Fermeture/Réouverture
Documents en attente d'approbation
Générer des ajustements Forex pour les paiements et les reçus
Générer une réévaluation Forex pour les soldes bancaires et de trésorerie
Configuration des finances
Compte
Compte de contrôle correspondant
Compte par défaut
Annulation correspondante
Compte de réduction
Réévaluation du Forex
Compte de trésorerie
Catégorie de compte
Paramètre
Combinaison valide
Démarrage du système GL
Période de compte
Solde d'ouverture du compte
Des flux de trésorerie
Prévision de trésorerie
Comptes clients
Analyse détaillée de l'âge du vendeur Wise (débiteurs)
Compte fournisseurs
Créer une lettre de crédit
Faire correspondre un reçu avec une facture collectée
Définir une règle pour le rapprochement automatique des paiements et des enc
Client
Remise Maître
Répartition des revenus
Statut des fournisseurs par mois
Créer une facture de vente locale
Objectif de vente vs réel
Passif actuel à l'inventaire
Ratio de trésorerie
Ratio d'exploitation
Dépenses publicitaires aux ventes
Dépenses de marketing aux ventes
Créer une facture de vente à l'exportation
Enregistrer la facture du fournisseur local
Enregistrer la facture du fournisseur d'exportation
Faire correspondre un reçu avec la facture client
Annuler le rapprochement d'un paiement/reçu mal apparié
PCR
Lancement et installation
Présentation de l'équipe et coup d'envoi
Comprendre le modèle de vitesse - CRP, migration de données et Live
Facture manuelle
Note de crédit/débit
Devis Entrepôt
Activité non transactionnelle
Demande de vente
Devis de vente
Ordre de vente
Facture de vente
Liste de retour des ventes
Ordres de vente en attente
Document - Sage
Lié à la facture/bon de livraison
Registre des ventes
Registre des taxes de vente
Facture cumulée pour le client
Lié à l'analyse des ventes
Reporter d'analyse des ventes
Ventes mensuelles
Analyse des ventes annuelles
Bon de commande fermé
Analyse de rentabilité
Foc Quantité Vendue
Valeur de coût dépassant la valeur des ventes par transaction
Réalisation nette avec répartition des dépenses
Ventes consolidées
Analyse des ventes par emplacement
Ventes par type de lieu (quotidien et mensuel)
Ventes consolidées par type d'emplacement
Allouer des stocks libres aux transactions planifiées SO/MR
Mes requêtes
Statut de l'article
Vérifiez le niveau de stock du produit
Employé
Groupe d'autorisation
Analyse des fournisseurs
Codes d'analyse
Code de raison
Configuration de la fenêtre flottante
Option de réimpression pour l'impression de documents
Prix et coûts
Code de contrôle des prix
Type de liste de prix
Type de vente
Matrice de temps de transit
Matrice des coûts de livraison
Coût standard
Grand livre général
Maîtrise
Créer une entreprise
Créer un compte principal
Créer des sous-comptes
Créer une division et un département
Créer un code d'analyse des dépenses
Créer des codes d'activité de compte principal
Demandes en attente
Emplacement - Sage
Élément de localisation - Wise
Enregistrez la ville
Enregistrez le comté
Sécurité
Configuration de la sécurité des données
Classifications des comptes principaux et des divisions
Codes de transaction financière
Créer des formats de bilan et de P&L
Définition des devises et des taux de change
Paragraphe standard
Téléverser le format maître
Répartition des dépenses d'entreprise
Définir les critères d'affectation des dépenses
Établir des critères pour l'affectation des dépenses
Affecter les détails des dépenses
Gestion de la petite caisse
Initialisation de la petite caisse
Petite caisse
Demande de petite caisse
Décaissement de la petite caisse
Reçu de petite caisse
Remboursement de la petite caisse
Réinitialisation de la petite caisse
Tenue de livre compte
Faire des reçus bancaires
Suppression non traitée de GL
Effectuer un paiement bancaire
Effectuer un paiement en espèces
Bon de journal
Groupe d'établissement des coûts
Paiement groupé
Créer des critères de paiement groupé
Générer un bon de paiement groupé
Rapports sur les comptes clients
Déclaration d'encours
État de l'encours (devise étrangère)
Récapitulatif de l'encours client
Analyse chronologique des débiteurs - détaillée
Résumé chronologique des débiteurs
Paiement reçu pour les factures via un numéro de chèque
Résumé de l'annexe des actifs
Registre des actifs Somme. Locn. Sage
Configuration des immobilisations
Configuration de l'achat d'actifs
Configuration de la vente d'actifs
Configuration du transfert d'actifs
Configuration de l'ajustement de l'actif
Configuration des dommages aux actifs
Configuration de la réparation des actifs
Unité de mesure
Article
Filtre d'articles
Groupe de Stockage
Groupe de clôture
Emplacement des magasins
Période ouverte
Balance de vérification du compte principal par division/département
Créer un emplacement physique
Période d'exploitation ouverte
Configuration principale des paramètres CQ
Créer un plan de vérification des stocks physiques
Définir des codes de motif pour les corrections d'erreurs
Admin et outils
Définir la formule du stock de sécurité
Achats d'importation
Créer une demande d'achat
Demander une enquête au fournisseur
Obtenir un devis du fournisseur
Enregistrer le bon de commande
Créer une lettre de crédit
Créer des contrats tarifaires fournisseur
Approvisionnement Accueil
Consolider la demande au bon de commande
Gestion de l'inventaire
Statut du fournisseur
Statut de la demande d'achat
Statut du bon de commande
Historique des bons de commande par article
Demande de devis
Faire un bon de commande
Téléchargement de coentreprise
Journaux automatiques
Sécurité des données
Filtre
Filtre de données
Ensemble de valeurs - Système
Ensemble de valeurs - Utilisateur
Transaction avec les détails du segment d'équilibrage
Codes de transaction avec Pdc
Transaction avec modification de la liste des utilisateurs
Codes de transaction avec Vlac par défaut
Transaction avec référence du numéro de document
Transaction avec les détails du groupe d'autorisation
Maîtres des codes d'attribution de la ligne de bon
Compagnie
Compte principal
Compte principal -1 avec activité
Compte principal -1 avec la société
Compte principal -1 avec devise
Sous-compte
Sous-compte -1 avec compte de contrôle
Sous-compte -1 Avec la société
Sous-compte -1 avec devise
Division / Département
Mise à jour du code d'analyse avec l'entreprise
Mise à jour des valeurs d'activité avec les valeurs d'activité
Installation de la base de données et du client
Installation d'ORION
Configuration de la vitesse et des outils ORION
Approbation de fin d'installation
Commencer
Commencer
Formation sur le processus de base
Présentation du produit utilisateur principal
Gestion des ventes et du marketing
validation sur les Données pour la Migration
Migration des données de base
Migration du solde d'ouverture
Compte d'écart
Compte d'attente fournisseur
Compte d'avance fournisseur
Responsable de l'inventaire
Configurations d'inventaire et de qualité
Gestion des produits
Définir les groupes de classification des propriétés du produit
Définir le groupe d'analyse de produit
Créer des codes d'analyse de produit
Définir l'unité de mesure
Définir la catégorie de produit 1
Définir la catégorie de produit 2
Créer un produit
Définir un kit d'inventaire
Configurations d'inventaire
Enregistrer l'avis d'expédition d'importation - (Applicable uniquement si la factu
Rapports
Administration des utilisateurs d'Orion
Norme de mot de passe
Enregistrement du programme et instances
Processus d'inscription au programme
Inscription au programme
Enregistrement d'instance
Rédacteur de rapport dynamique
Configuration des rapports dynamiques
Rapports dynamiques
Configuration de l'amour des rapports dynamiques
Configuration du système de base
Configuration du système
Attributs d'installation
Paramètre système
Module
Attributs des modules
Propriété
Attributs d'emplacement
Classe de propriété du groupe de stockage
Emplacement Classe de propriété
Type de lieu
Attributs de l'article
Classe de propriété de l'article
Classe de propriétés d'analyse d'article
Création et maintenance de l'adresse du fournisseur
Créer un modèle d'adresse
Entrez le code postal
Enregistrer l'adresse
Enregistrez le pays
Devise avec taux de change
Correspondant à
Correspondance banque vs livre
Appariement livre vs banque
Correspondance livre contre livre
Correspondance banque contre banque
Rapprochement bancaire automatique
Télécharger le relevé bancaire Télécharger
Requêtes
Créer une nouvelle année dans le système
Mois de fermeture en douceur / réouverture
Contra - Division / Département
Transfert inter-unités
Génération bulletin de versement
Charges à payer - Dépenses Lien
Compte PDC
Rapport de relance
Rapprochement bancaire
Créer des coordonnées bancaires
Informations sur le panneau d'enregistrement pour les banques
Définir le format de téléchargement des relevés bancaires
Créer des types de dépassement
État de la vérification de la liste
Type de chèque de liste
Type de compensation de liste
Créer une désignation de panneau
Créer un type de tarif
Entrez le chemin pour télécharger les formats
Transactions
Afficher le solde bancaire
Livre ouvert
Banque ouverte
Relevé bancaire
Création de livret bancaire / Rapprochement
Pdc émis au cours d'une période
Coentreprise inversée
Coentreprise fixe
Allocation Jv
Allocation Jv Configuration Maintenance
Requête sur le solde des comptes
Requête de zoom sur le plan comptable
Transactions du grand livre reportées/non reportées
Requête de zoom sur les transactions
Suivi de la coentreprise d'allocation
Rapports du grand livre
Lié aux transactions
Bon
Détails de la coentreprise d'allocation
Liste des Txns non traités
Liste des transactions - Détaillées
Livres
Livre de banque/caisse
Rapport sur la position bancaire / de trésorerie
Journal Et Autres Journaux
Grands livres
Devise de fonctionnement du grand livre
Devise comptable auxiliaire
Devise étrangère du grand livre
Sous-livre en devise étrangère
Balance de vérification
Balance de vérification du compte principal
Enregistrer et vérifier le décompte des stocks
Retour fournisseur local
Balance de vérification du compte principal par division/département/code d'ana
Balance de vérification du compte principal (comptabilisée et non comptabilisée)
Balance de vérification du compte principal avec chiffre annuel (Ytd)
Balance de vérification du sous-compte
Déboursements de petite caisse
Remboursements de petite caisse
Rapports de contrôle
Liste des numéros de bons manquants
Résumé du compte consolidé
Rapports d'analyse
Résumé du rapport d'analyse d'activité - I
Résumé du rapport d'analyse d'activité - Ii
Rapport d'analyse d'activité détaillé
États financiers
État des revenus et des dépenses avec budgets
Rapport sur les écarts budgétaires
Bilan
Annexe au bilan
Annexe à l'état des revenus et des dépenses
État des revenus et des dépenses
Bilan avec rapport budgétaire
Rapports de groupe
Balance de vérification avisée de l'entreprise
Comptabilité générale sage de l'entreprise
Statut des créances par mois
Lié au maître de transaction
Transaction avec plus d'informations
Transaction avec le groupe Dr/Cr
Transaction avec le groupe d'utilisateurs
Transaction avec la liste des segments correspondants
Détail de l'allocation et de l'utilisation du budget
Transfert budgétaire
Report de budget
Configuration du budget
Catégorie budgétaire
Opération budgétaire
Code budgétaire
Gestion des immobilisations
Définition et classification principales des actifs
Définir les codes d'actif
Définir la catégorie d'actif
Créer une dépense d'actif
Créer un emplacement d'actif
Créer un actif - Responsable
Répertorier les réponses d'amortissement
Maître des paramètres d'actif
Asset Flexifield Master
Transactions d'actifs
Acheter un actif
Vendre un actif
Transférer un actif
Ajuster la valeur de l'actif
Dommages aux biens
Réparation d'actifs
Écran des paramètres d'actif
Traitement de fin de mois
Calcul de l'amortissement
Traitement de fin d'année
Générer l'amortissement Jv
Registre des actifs Somme. Catg. Sage
Registre des radiations d'actifs
Dét. du registre des actifs Personne sage
Registre des ventes d'actifs
Dét. du registre des actifs Locn. Sage
Dét. du registre des actifs Catg. Sage
Rapport sur le registre des actifs
Détail de l'échéancier des actifs
Requête sur l'état d'une entrée ouverte
Rapports sur les comptes fournisseurs
Facture fournisseur due pour paiement
État des comptes créditeurs par devise
Récapitulatif chronologique des créanciers
Analyse chronologique des créanciers - détaillée
État des comptes créditeurs
Résumé de l'encours fournisseur
Marchandises reçues mais facture non reçue
Factures payées via un numéro de chèque
Fournisseur TPS
Relevé de compte des créanciers avec détails appariés / non appariésâ Â Â
Facture fournisseur due pour paiement par bon de commande
Facture fournisseur en retard de paiement - par jours
Transaction inter-unités
Pdc dû pour le paiement
Essai d'audit de confirmation Pdc
Chèque lié
Impression de chèques
Vérifier les formats d'impression
Détails des chèques sans provision
Annuler les soldes
Finance AR/AP Configuration
Entrée ouverte exceptionnelle
Contre-entrée - Société
Demande du client
Le reçu du client
Problème client
Problème temporaire
Reçu temporaire
Inspection
Action
Service
Demande de travail de service
Service
Génération de garantie
Renouvellement de garantie
Contrat d'entretien annuel
Génération Amc / Maintenance
Renouvellement de l'Amc
Service AMC
Facture Amc
Amc Invoice Cum Service
Cycle du vendeur
Demande du fournisseur
Problème fournisseur
Reçu du fournisseur
Générer les détails de la garantie
Téléchargement en série - Client
Téléchargement en série externe - Fournisseur
Suivi du numéro de série du client
Suivi du numéro de série du fournisseur
Requête par client, numéro de série, identifiant Rma
Requête par fournisseur, numéro de série, identifiant Rma
Requête par numéro de série, garantie et numéro Amc
Signaler
Suivi
Suivi par identifiant, numéro de série, nature de
Rapport de suivi des identifiants Rma
Demande en attente
Problème client / État du reçu fournisseur Wise
Statut de réception - Article reçu mais pas encore émis
Article en attente du fournisseur
Histoire
Sommaire
Action
Garantie restante-expirée
Paramètre Qc
Plan d'inventaire
Mailing User Master
Liés aux codes-barres
Configuration de la génération de code-barres
Valeurs numériques
Liste de prix des codes-barres
Configuration du téléchargement de code-barres
Catalogue d'articles
Définition du segment d'article
Tableaux d'attributs
Attribut
Requête de rapprochement bancaire / non-appariement
Écritures comptables non rapprochées
Opérations bancaires non rapprochées
Relevé de rapprochement bancaire
Vérifier l'état
Notification de paiement à la banque
Bulletin de versement
Création du budget des finances
Prérequis budgétaires
Définir la période budgétaire
Créer un niveau de budget
Créer une catégorie budgétaire
Définir la hiérarchie budgétaire
Définir la formule d'allocation budgétaire
Définir des règles budgétaires financières
Définir les règles d'utilisation et de contrôle du budget
Activités budgétaires
Transférer les soldes budgétaires à la période suivante
Transférer les soldes budgétaires de l'année précédente à l'année suivante
Approbation budgétaire
Modifier le budget approuvé
Supprimer un budget
Ajouter un nouveau budget pour l'année
Copier un budget et créer un nouveau
Rapports liés au budget
Budget approuvé
Liste des ajouts, modifications et suppressions
Formule de demande
Code de règle MPS
Code de règle MRP
Plante
Centre de travail
Chèques reçus mais non déposés
Relevé de compte du débiteur avec détails correspondants / non correspondants
Rapports PDC
Pdc disponible par division/département et banque
Pdc reçus au cours d'une période par division/département et banque
Pdc doit être mis en banque par division/département et banque
Pdc émis au cours d'une période par division/département et banque
Pdc dû pour paiement par division/département et banque
Essai d'audit de confirmation Pdc par division/département et banque
Pdc en main
Pdc reçu pendant une période
Pdc doit être mis en banque
Préparer une trousse
Démonter le kit
Inventaire Accueil
Terme de paiement
Code d'analyse
Adresse
Pays
État
Ville
Comté
Type d'unité
Uom
1re année
2e année
Tableaux d'attributs
Définition de la commission sur les ventes
Maître cible
Définition de la période de vente
Répartition des objectifs de vente
Configuration du téléchargement des transactions
Sous-traitant
Nomenclature - Sous-traitance
Lieu d'accise
Remise sur les dépenses fiscales
Effectuer l'écriture de chèques
Reco bancaire
Statut de livraison de la commande
Mettre à jour le solde bancaire dans le système
Entrez les entrées ouvertes du livre
Saisir les écritures ouvertes du livret bancaire
Configurer le téléchargement du relevé bancaire en fonction du relevé bancaire
Télécharger le relevé bancaire
Faire une création de livret bancaire
Effectuez maintenant, Bank Vs Book Matching lorsque vous devez faire correspo
Effectuez maintenant, Book Vs Bank Matching lorsque vous devez faire correspo
Effectuez maintenant, Book Vs Book Matching lorsque vous devez faire correspond
Effectuez maintenant, Bank Vs Bank Matching lorsque vous devez faire correspon
Essayez d'effectuer un rapprochement bancaire automatique après avoir rempli l
Budget
Faire une entrée de budget
Essayez une modification de budget
Essayez de supprimer le budget
Effectuer un ajout au budget lorsqu'il doit y avoir des ajouts
Examiner le budget par rapport aux rapports réels
Faire un achat d'actif pour l'un des actifs qui a été acquis
Faites un ajout en masse d'actifs pour l'un des actifs qui a été acheté en tant qu
Outil de téléchargement
Nouveaux produits des 3 derniers mois et résumé des performances
Création et maintenance des listes de prix de vente
État des stocks
Abandonner
Remboursement
Instruction
Réponse
Code du formulaire
Règles de crédit de TVA
 Lien fournisseur
Lié au client
Vendeur
Code de groupe client GL
Niveau de contrôle du crédit
Règles de contrôle du crédit
Liés à la liste de prix
Liste de prix générale
Liste de prix client
Paramètres fiscaux
Pigeonnier
Ranger
Cueillette
Transfert/Transfert Réapprovisionnement
Nombre de cycles
Entrepôt
Position
Génération de postes
Gestion AMC
Type de Ted
Code fiscal
Frais
Remise
Lien de niveau fonctionnel
Contrôle des remises
Configuration du compte
Impôt
La gestion des services
Configurations RMA
Emplacement
Format de téléchargement du numéro de série - Client
Format de téléchargement du numéro de série - Fournisseur
Article
Règle d'inspection
Activité de service
Cycle client
Remboursement
Réquisition de matériel
AMC
Configuration RMA
Compte de ferraille - Client
Compte de remboursement - Client
Compte de remplacement - Client
Compte de stock - Client
Compte client
Opération
Itinéraire
Nomenclature
Délai de mise en œuvre
Élément Configuration de la carte d'itinéraire
Taux de qualité de travail
Lien du code de grade de l'employé
Matériel de manutention
Ressource
Définitions de la hiérarchie des activités
Lié aux employés
Définition du grade de l'employé
Employé - Lien vers le code de grade
Liés à l'emploi
Groupe de travail
Type d'emploi
Nom des concurrents de l'emploi
Chemin d'accès au document de travail
Statut de l'offre d'emploi
Étape importante
Plusieurs groupes d'articles en cours
Numéro externe
Tarification avancée
Configuration avancée de la tarification
Mise à jour en masse de la liste de prix
Maintien du poste
Zone
Zone
Allée
Baie
Niveau
Définition de la règle métier
Définition de la règle
Définition des critères
Propriété de règle
Validation des règles
fourre-tout
Transporteur
Type de carton
voie
Plan d'inventaire tournant
Type de règle
Modification groupée
Mappage d'unités de mesure
Calendrier de transfert automatique des stocks
Vendeur
Outil de rapport
Maître des rapports Excel
Formulaires d'interface Excel
Balance de vérification des comptes principaux
En attente de commande
Maître SQL
Entrée de marchandises - Costing Local
CQ des marchandises entrantes pour les achats locaux
Demande de transferts de matériel
Problème matériel
Émettre un bordereau de transfert sortant
Enregistrer le transfert dans le bordereau
Ajustement des stocks - Qté uniquement
Ajustement des stocks - Les deux
Ajustement des stocks - Valeur uniquement
Retour fournisseur étranger
Activités de vente locales
Dettes
Créer une note de crédit
Effectuez l'enregistrement des factures et vérifiez comment la marque est appro
Créer un paiement bancaire
Effectuez la correspondance et la non-correspondance
Mise en place des ventes
Créer une commande de vente ouverte
Compte de vente
Compte de consignation
Note de crédit
Note de débit
Compte de consignation client
Avance client
Compte d'escompte
Vente Auto_Code
Suivez le processus d'approbation de paiement
Vérifier les commandes du carnet de commandes en attente
Journaliste d'analyse
comptes éxecutifs
Définition du plan comptable
Définition du contrôle du crédit
La haute direction
Gestion des achats
Planification des achats
Gestion des expéditions
Responsable des achats
État du suivi de la livraison de la commande
Examiner les petits rapports
Gestion du grand livre
Enregistrer un bon de journal
Bon de contrepartie
Effectuer un téléchargement JV
Suppression de transaction non traitée GL
Tableaux de bord de contrôle
Achat dos à dos à partir d'une commande client
Console de contrôle de crédit
Statut du client
Affichage des prix à partir de la liste de prix
Entrer dans une coentreprise d'inversion
Entrez une correction JV
Entrez une coentreprise fixe
Saisir une coentreprise d'allocation
Rapports d'analyse des ventes
Requête de commission sur les ventes
Examiner le grand livre et les rapports financiers
Créer un problème PDC pour un paiement
Créer un paiement comptant pour un paiement fournisseur en attente
Inventaire et ajustements
Effectuer un plan d'inventaire
Créer une liste de prix d'entreprise
Créer une liste de prix spécifique au client
Créer une note de débit pour un paiement excédentaire effectué à un fournisseu
Bonus de vente - Qté dalle
Bonus de vente - Dalle de valeur
Mode d'expédition
Lettre de relance
Saisir le bon de livraison d'exportation
Requête sur l'état du stock multi-enregistrements
Suivi des demandes d'inventaire
État du suivi de la livraison de la commande
CQ des marchandises entrantes pour les achats à l'importation
Rapport d'analyse XYZ du produit
Rapports sur les commandes client en attente
Rapports d'analyse des ventes
Ratio de rotation des commandes - Commandes enregistrées par rapport aux co
Analyse de rentabilité du mois
Foc Quantité vendue avec valeur
Division consolidée Wise Product Wise Résumé des ventes
Rapports d'analyse des ventes Location Wise
Récapitulatif des ventes - Par produit et client
Compte de ferraille - Fournisseur
Compte de remboursement - Vendeur
Compte de remplacement - Fournisseur
Compte de stock - Fournisseur
Compte fournisseur
Compte Amc
Compte de garantie
Générateur d'identifiant
Générateur d'identifiant client
Générateur d'identifiant de fournisseur
Générateur d'identifiant de garantie
Générateur d'identifiant Amc
Paramètre de module
Paramètre fournisseur
Paramètre client
Approvisionnement local
Demande de devis aux fournisseurs
Obtenez un devis de fournisseurs
Élever un bon de commande
Enregistrer l'avis d'expédition local - (Applicable au CQ entrant après l'avis d'expé
Bon de réception de marchandises pour l'exportation
Entrée de marchandises - CCR pour l'exportation
Mouvements de matériel externes
Vérification physique des stocks
Processus de kit d'inventaire
Corrections de la valeur et de la quantité des stocks
Requête de stock et rapports
Cycle client RMA
Enregistrer une demande client pour un article RMA
Entrez le reçu client pour recevoir les articles
Une fois l'article réparé, effectuez un problème client
Préparer un problème temporaire pour le cycle de demande RMA du client
Préparer un reçu temporaire pour le cycle de demande RMA du client
Préparer l'inspection pour le cycle de demande RMA du client
Préparer l'action pour le cycle de demande RMA du client
Flux de services
Préparer le service pour le cycle de demande RMA du client
Préparer la demande de service pour le cycle de demande RMA du client
Préparer la génération de garantie pour la garantie
Préparer le renouvellement de la garantie pour la garantie
Préparer l'AMC
Effectuer le renouvellement de l'AMC
Effectuer le service AMC
Effectuer la facture AMC
Préparer le service de facturation AMC Cum
Cycle de fournisseur RMA
Préparer le cycle du fournisseur de la demande du fournisseur
Préparer le cycle fournisseur des problèmes fournisseur
Préparer le cycle du fournisseur de réception du fournisseur
Préparer le cycle du fournisseur d'action du fournisseur
Activités de clôture de période
Effectuer le traitement de fin de mois lorsque toutes les écritures des opérations
Effectuer le traitement de fin d'année lorsque toutes les écritures des opération
Essayez la copie du budget pour l'année prochaine, générez des chiffres pour l'a
Effectuer un transfert de budget Si vous avez un budget de l'année précédente à
Impression de document Sign off - Finance
Impression de document Sign off - ARAP
Impression de documents Signature - RMA et autres
Retour d'expérience sur la formation
Préparation à la mise en service
Passez en direct
Approbation finale
Tableau de bord de prévision de la demande
Définir la commission
Création et maintenance de l'adresse client
Flux d'administration système
Demande de paiement
Entrées de marchandises et retours d'achat
Bon de réception de marchandises pour Local
Faire correspondre un paiement avec une facture fournisseur enregistrée
Lead to Cash
Capturez les détails des prospects
Performance de ventes
Analyse client
Analyse des performances du produit
Finance et analyse des coûts
Tableau de bord de prévision de la demande
Acquisition de nouveaux clients et résumé des revenus des 3 derniers mois
Traitement de la liste noire des clients
Afficher le statut de livraison de la commande
Suivi du cycle d'approvisionnement
Requête de composant de balise
Définir la période cible des ventes
Enregistrer le profil du conducteur
Détails du produit du fournisseur du groupe
Créer une prévision d'achat
Créer un objectif de vente
Attribuer un objectif de vente
Créer des niveaux cibles
Entrer les détails du véhicule/camion
Affecter le camion au chauffeur
Mettre à jour le temps d'arrêt du camion
 Tableau de bord demande vs offre
Générer un devis rapide
Planification et ordonnancement des expéditions
Localisation sage Stock Enquête
Tableau de bord d'analyse des prévisions d'approvisionnement
Rapport de commande de Salles en attente
Rapport d'analyse des commandes - Exceptions GP et ruptures de stock
Maître des règles
Maître de la définition des flux de trésorerie
État des flux de trésorerie
Rapport d'analyse ABC client
Rapport sur les commandes client en attente
Rapport d'analyse client XYZ
Créer une facture de vente de distribution
Saisir le retour client local
Dans le système, enregistrer les détails d'une lettre de crédit pour les ventes à l'
Ventes de salle d'exposition
Créer une commande client pour les ventes en salle d'exposition
Préparer la facture et le bon de livraison pour les ventes dans la salle d'expositio
Ventes globales
Préparer le retour des ventes pour les ventes de la salle d'exposition
Demande d'enregistrement des ventes pour les ventes globales
Préparer un devis de vente pour les ventes globales
Créer une commande client pour les ventes globales
Préparer le bon de livraison pour les ventes globales
Préparer la facture de vente pour les ventes globales
Créer un retour sur ventes pour les ventes générales
Créances
Faire un reçu bancaire
Faire un encaissement
Faire une note de crédit
Saisir les reçus PDC et la confirmation
Créer un bon de commande d'importation global
Effectuez la correspondance et la non-correspondance
Analyse du vieillissement et des déclarations
Au besoin, effectuez une réintégration de la petite caisse
Créer une petite caisse
Effectuer l'initialisation de la petite caisse
Saisir une demande de petite caisse
Effectuer le décaissement de la petite caisse
Créer un reçu de petite caisse
Effectuer des remboursements de petite caisse et des rapports
Effectuer une feuille d'inventaire
Effectuer une rectification d'inventaire
Essayez d'effectuer des ajustements de stock lorsqu'il y a un écart avec la quantit
Essayez d'effectuer des ajustements de stock Qté uniquement lorsqu'il n'y a qu'
Essayez d'effectuer des ajustements de stock Valeur uniquement lorsqu'il n'y a q
Regroupement pour la promotion
Créer un groupement lorsqu'il y a une promotion
Créer un dégroupage lorsque la promotion est terminée
LC / BG
Maître
Maître de projet
Maître de banque
Transaction
Lettre de crédit
Demande CL
Émission LC
Signature LC
Acceptation LC
Amendement LC
Reçu de fiducie LC
Règlement LC
Garantie bancaire
Demande de BG
Amendement BG
D'installation
Configuration du compte LC/BG
Traitement FEG
Rapport de contrôle LC
Matrice des catégories de remise
Matrice des catégories d'utilisateurs finaux du fournisseur
Analyse marginale
Contrat vertical
Ventes mensuelles réalisées pour le mois (Tous/Cash/Crédit)
TEST
Soulèvement du projet
Demande de modification de contrat
Configuration du compte de travail pour les détails du Dr Cr
Certificat de paiement détaillé
Demande de paiement - détaillée
Clôture groupée du bon de travail
Effectuez un ajustement d'actif pour l'un des actifs qui a un ajustement de coût
Faire un Asset Damage pour l'un des Assets qui a été endommagé
Effectuez une réparation d'actif pour l'un des actifs qui a été réparé récemment
Traitement de l'amortissement
Rapports FA
Demande de matériel pour la délivrance
Créer une demande de matériel pour un problème
Créer un problème matériel
 Créer un retour matériel
Essayez de mettre le stock en attente
Demande de transfert de matériel
Créer une demande de matériel pour le transfert
Créer un transfert de matériel depuis un emplacement
Créer un transfert de matériel vers un autre emplacement
Demande d'achat
Demande au fournisseur
Devis du fournisseur
Bon de commande
Effectuer un report de budget Si vous avez un budget de l'année précédente à re
Validation et approbation - CRP
Incorporation des commentaires CRP
Rédaction de chèques
Approbation de paiement
Problème PDC
Reçu PDC
Confirmation du problème PDC
Confirmation de réception PDC
Concepteur BOQ
Compte principal Balance de vérification avec chiffre annuel YTD Devise comptab
Bilan en devise de référence et devise comptable
Rapport de profits et pertes dans la devise de base et la devise comptable
Rapport de grand livre auxiliaire dans la devise de base et la devise comptable
Balance de vérification dans la devise comptable
Rapport de grand livre dans la devise de base et la devise comptable
Solde de vérification du sous-compte dans la devise comptable
Console des promotions
Configuration du compte de régularisation des stocks
Configuration de l'approbation principale
Configuration du compte de la console de reçus
Console de réception
Configuration générale
Trousse virtuelle
Créer une adresse et une maintenance
Créer une liste de prix par article
Demande d'émission
Gestion interne du matériel
Demande de matériel
Émettre du matériel pour la demande
Retourner le matériel
Demande de transfert
Création et validation de l'environnement produit
Formation utilisateur final - Achat
Pratique et révision - Achat
Formation des utilisateurs finaux - Inventaire
Pratique et révision - Inventaire
Formation des utilisateurs finaux - Ventes
Pratique et révision - Ventes
Formation des utilisateurs finaux - Créances et dettes
Pratique et révision - Comptes débiteurs et créditeurs
Formation des utilisateurs finaux - Finance
Pratique et révision - Finances
Formation des utilisateurs finaux - Rapports
Pratique et révision - Rapports
Formation au portail SSP
Signature de la formation
Impression de document Sign off - Achat
Impression de documents Signature - Ventes
Impression de documents Signature - Inventaire
Faire une vente d'actifs pour l'un des actifs qui a été vendu
Effectuez un transfert d'actif pour l'un des actifs qui a été transféré à un autre
Maître du kit virtuel
Maître des bonus de vente
Ajustement des stocks-ADJ
Génération de garantie prolongée
Résumé du certificat de paiement
Demande de paiement - Résumé
Comptabilisation des revenus du contrat
Interface dynamique
Configuration de l'interface dynamique
Écran INTERFACE EXEMPLE
Rapport d'usine dynamique
Maître du livre
Article remplacé
Commandes client en attente consolidées
Efficacité de l'entrepôt
Registre de réservation des stocks
Registre des cotations en attente
Matériel à livrer
Registre des retours de ventes
Registre des factures
Registre des bons de commande
Registre des demandes
Registre des demandes d'achat en attente
Registre des retours d'achat
Demande de matériel en attente
Récapitulatif du PDC disponible par client
PDC en main à la date
Limite de crédit pour les clients
Chèque PDC dû
Résumé du vieillissement
Registre des factures à émettre - Par Client/Date
Achat total effectué pour une période
Rapport sommaire de l'analyse chronologique des débiteurs
Liste de fournisseurs
VDS
Requête
Outil de recherche de données
Ajout en masse d'immobilisations
Outil de réconciliation
Configuration de la génération d'ID d'actif
Élément d'actif Catégorie Sous-catégorie Lien
Rapports complémentaires
Rapports définis par l'utilisateur
Calendrier vs approvisionnement réel
Traitement par lots MREQ/PREQ
Maître fournisseur
GRN ¿ S'inscrire
Transfert d'espèces à espèces
Virement banque à banque
Transfert de banque à espèces
Espèces à virement bancaire
Finance
Installer
Ventes
Acheter
Cœur
Créer des codes d'analyse
Correction Jv
Enregistrement de facture
Rapports Orion11j
Bonne note de réception
Bon de commande
Mouvement de stock judicieux
Registre des stocks (Costgroup Wise) - Résumé
Valorisation des stocks - Costgroup Wise
Mouvement de stock de lots par emplacement
Vieillissement des stocks - Costgroup Wise
Vieillissement des stocks – Emplacement judicieux
Article fourni
Société concernée
Devise applicable
PDC Pendant une période
PDC par Division/Département et Banque
PDC doit être mis en banque par Division Dept et Bank
Détails de l'échéance du PDC à la date
PDC disponible par Division/Département et Banque
Facture de vente
Retour de vente
Récapitulatif des transferts inter-magasins
Demande d'achat
Stock au niveau de l'entreprise
Stock au niveau du groupe de stocks
Détail du registre des actifs
Valorisation des stocks - Location Wise
Sommaire des magasins de reçus consolidés
Article expirant dans la plage de dates indiquée
Maître de service
Type de réglage Réglage
Écart de délai
Résumé quotidien des ventes et de la collecte
Ventes par vendeur
Analyse de rentabilité - après impôts
Création de lots de paiement avec critères
Faire des encaissements
JV rapide (bon de journal)
Solde bancaire
Transaction publiée/non publiée
Paramètres de l'entreprise
Génération de numéros de code de lot de paiement
Menus D2K
Importer des bons de commande
Paramètre fiscal
Suivi des stocks - (MREQ)
Maître de l'ensemble de valeurs
Contre JV
Ensemble de valeur client
Quantité de réapprovisionnement
Saisie budgétaire
Balance de vérification du compte principal Book Wise
Déclaration de fournisseur exceptionnel - LC
Déclaration de fournisseur exceptionnel - FC
JV d'inversion
Équipement - Lien de sous-catégorie
Taux d'équipement
Rappel de lot
Maître des déductions
Taux de grade des employés
Vérifier la mise à jour du statut
Analyse d'activité détaillée
Bon de paiement
Enregistrer l'avis d'expédition locale
Traitement des chèques sans provision
Demande d'emploi
Emploi EST
Une opportunité d'emploi
Facture de travail
Exécution du travail
Fermeture d'emploi
Inventaire 11J
Emplacement
Groupe d'emplacements
Code postal
Demande de matériel (MRQ1)
Transaction en cours
Livre de caisse bancaire
Rapport de position de trésorerie bancaire
Analyse de l'ancienneté des créanciers Résumé FC
Analyse de l'ancienneté des créanciers Sommaire LC
Analyse de l'ancienneté du débiteur Résumé FC
Analyse de l'ancienneté du débiteur Sommaire LC
Maître des dépenses
Prime de vente
Environnement de cuve
Solde de trésorerie bancaire
Liste des critères de paiement
État du chèque postdaté
Liste des Txns traités non traités
Configuration des transactions
Cartographie des flux de travail
Traitement EOQ
Compte par défaut de la tâche
Plusieurs comptes WIP
Numéro de travail
Remboursement en espèces
Petite initialisation
Configuration du reçu PDC
JV rapide (bon de journal) -JV
Détails du véhicule/camion
Profil du conducteur
Affecter le camion au chauffeur
Temps d'arrêt des camions
Niveau du budget des ventes
Période de budget de vente
Contre-traitement
JV banque et cash
Affichage des prix à partir d'une requête de liste de prix
PROPRE tableau de bord de livraison
Bloquer le client listé
Configuration du compte de consignation
Compte d'avance client
Actif
Résumé de l'activité
Traitement d'annulation
Résumé de l'analyse de l'ancienneté des créanciers FC
Division/Département Créancier FC
Division/Département Débiteur FC
Résumé de l'analyse chronologique des débiteurs FC
Résumé de l'analyse de l'ancienneté des créanciers LC
Division/Département Créancier LC
Division/Département Débiteur LC
Résumé de l'analyse chronologique des débiteurs LC
Récapitulatif chronologique des créanciers FC
Résumé de l'ancienneté des créanciers LC
Division/Département sage Créancier Vieillissement FC
Division/Département Créancier sage Vieillissement LC
Configuration du compte d'émission PDC
Reçus PDC
Créer des détails de compte bancaire
Règle de crédit de TVA
Les autres
Configuration du problème PDC
Valeurs d'activité
Décaissement en espèces
Décaissement de référence en espèces
Banque Reco Lite
Définition d'adresse
Liste de prix de l'entreprise
Liste de prix spécifique au client
Ensemble de valeurs
Niveau de contrôle du crédit
Retour client
Modèle d'adresse
Plan comptable
Sous-comptes
Codes d'activité
Monnaie et taux de change
Fabrication 11j
Chèque refusé
Requêtes publiées / non publiées
Ajustements Forex
Traitement de la JV d'allocation
Référence de décaissement de la petite caisse
Paiement direct de la petite caisse
certificat d'authenticité
Paramètres
Annulation correspondante
Combinaisons valides
Liste des Txns non traités et traités
Résumé de l'analyse des activités
Ajustement des stocks Les deux
Feuille d'inventaire
Regroupement
Dégroupage
Génération de plan d'inventaire
Clôture de la période
Traitement par lots MRQ / PRQ
Traitement de la quantité de réapprovisionnement
Compte de code de motif
Acheter 11J
Gestion des fournisseurs
PROCESSUS COMMUN
Contrat tarifaire
Demande(PRQ1)
Demande - DT
Devis (PQ1)
Bon de commande (PO1)
Conseils d'expédition
Bon de réception de marchandises (GRN1)
Bon de réception de marchandises (GNR2))
Calcul des coûts GRN (GRN1)
Facture fournisseur (BILL1)
Retour fournisseur - DT
Configuration du compte GIT
Configuration du compte d'écart
Configuration du compte d'attente fournisseur
Problèmes de PDC
Concordance / Non-concordance
Appariement/incompatibilité du fournisseur
Réservation de facture
Enregistrement des factures
Lot de paiement
Confirmation du lot de paiement
Création de paybatch avec critères
Paybatch sans génération
Détail de l'ancienneté du débiteur - FC
Détail de l'ancienneté du débiteur - LC
Matrice de contrôle des remises
Configuration du compte d'écart de remise
Configuration du compte d'impôt payé
Configuration du compte d'écart de dépenses
Configuration du compte avec TVA différée
Administrateur
Concepteur de rapport actif
Banque/Cash JV
Groupement de consolidation
Matrice de contrôle des bonus
Budget financier
Rapport d'analyse ABC
Rapport sur l'état des documents en attente
Balance de vérification du sous-compte Book Wise
Rapports SIG
Utilisation du budget
Créer un objectif de vente
Suivi des achats
Article-Auto
Fabrication D2K
Calendrier - Génération
Calendrier - Afficher et mettre à jour
Fournisseur-Auto
Client_auto
Groupe de rapport
Estimation externe du nombre d'emplois
JC D2K
Réévaluation du coût standard
Réévaluation des stocks
Génération de code automatique
Classement des articles
Bon de travail de production
Comptabilisation des écarts
Compte en cours
Compte d'écart
Configuration de base par lot/série
Sécurité des nomenclatures
Sécurité des rapports de production
BonusControl
Reçus bancaires
Paiement bancaire
Encaissements
Paiement en espèces
Affectation/désaffectation du budget de fonctionnement
Solde de suivi du compte principal (non publié et publié)
Rapport de sous-livre
Rapports de production
Bordereau de production
Projet
Affectation/désaffectation du budget financier
Réévaluations Forex
Menu des tests
Contrat d'emploi 11J
Répartition des dépenses
Critère
Configuration des données de critères
Inspection des marchandises
Administration
Compte de taxes
Compte de dépenses
Configuration du compte d'attente fiscale
Configuration du compte d'attente des dépenses
Configuration du compte d'attente de remise
Configuration du compte d'écart de taxe
Configuration
Achat d'actifs
Vente d'actifs
Transfert d'actifs
Ajustement de l'actif
Amortissement JV Génération
Tableau des immobilisations
Registre des radiations d'actifs
Configuration financière
Division et Département
Directeur
Type de licence
Secteur d'activité
Autorité de licence
Régulateur
Type de taux de change
Détails du bon
Ventes 11J
Groupes de clients
Catégories d'analyse client
Règle de contrôle du crédit
Demande au client (SE1)
Devis au client (SQ1)
Bon de commande (SO1)
Liste de colisage
Afficher la requête sur l'état de la commande
Résumé de l'ancienneté du débiteur FC
Résumé de l'ancienneté du débiteur LC
Analyse sage Débiteur Aging Summary FC
Analyse wisw Debtor Aging Summary LC
Division/Département Résumé de l'ancienneté du débiteur FC
Division/Département Résumé de l'ancienneté du débiteur LC
Appariement/Désappariement des clients
Configuration du compte de réception PDC
FA Lite 11J
Maître des actifs
Catégorie d'actif
Emplacement de l'actif
Personne d'actif
Définition du flux de travail
Définition de l'étape
Raison de l'actif
Dépense d'actif
Paramètre d'actif
Raison
Compte de vente
Résumé des ventes avec TED par produit par client
Rapport de progression Job Wise avec détails d'activité
Numéro externe-JENQ
Numéro externe-JEST
Numéro externe-JOB
Estimation du travail
Génération de bons Paybatch
Arborescence éclatée de la nomenclature
Analyse client
Analyse des fournisseurs
Analyse des articles
Gestion des instances
DSG
Outils
Recherche d'entreprise
Planificateur d'Orion
Configurateur
Cadre
Crochets personnalisés
Définition de l'écran
Définition du ruban
Configuration de l'impression de documents
Requêtes connexes
Rapports connexes
Définition de l'aide de Field Wise
Définition de tuile
Définition de vignette par instance
Action du menu d'instance
Flux de travail
Définition du groupe d'état du workflow
Taux de qualité de travail
Créer un objectif d'achat
Rapport de prévision des ressources
Transaction par activité pour un travail
Détails du poste
Récapitulatif de la facture d'emploi
Travaux en cours mensuels pour les travaux clôturés (rapport d'annulation)
Rentabilité par activité
Travail en cours (Activité sage)
Rentabilité résumée
Rapport sur la rentabilité du travail
Rapport de suivi des travaux
Emplacement Wise Stock
Rapport de progression Job Wise
Bilan Groupe
Facture fournisseur en retard pour les paiements par jours
Travaux en cours mensuels pour les travaux clôturés
Rentabilité du travail
Suivi des travaux
Transaction sage d'activité
Code de transaction Wise Job Opening
Action des menus
Banque
Compte bancaire
Téléchargement du relevé bancaire
Rapprochement bancaire automatique
Appariement/Dissociation des Reco bancaires
Retenir le paiement
Travail en cours
Job Wise Progress avec les détails de l'activité
Journal R Bon
Progrès au travail
Configuration de la classe de taxe de l'article
Définition de la classe de taxe de l'article
Configuration de la classe de taxe fournisseur
Définition de classe de taxe fournisseur
Configuration de la classe de taxe du client
Définition de la classe de taxe du client
Téléchargement principal
Niveau de budget d'achat
Rapports de feuille de temps
Rapport sur l'objectif d'achat
Configuration des KPI
Rapport sur les objectifs de vente
Analyse des coûts de nomenclature basée sur RM
Analyse détaillée de l'ancienneté des créanciers - FC
Analyse détaillée de l'ancienneté des créanciers - LC
Régner
Configuration du niveau de planification
Essai en pot
Configurateur de sécurité des données
Txn. Configuration des paramètres - Lv_Ae
Bon de contre-journal
Changement/renouvellement de type de contrat
Modifier le code d'état civil
Indemnité de quart de nuit
Informations sur les gratifications des employés
Ajustement des congés
Codes de remboursement
Type de remboursement
Configuration du compte TED
Bon de livraison de travail
Développement de nouveaux produits
Transaction de parfum
Requête de suivi NPD
Suivi NPD
CCC_Achat
CCC_Sales
Valeur d'achat en attente (flux de trésorerie)
Prévision des ressources
Configuration de la restriction de formatage des nombres pour les impressions
Mise à jour générale de la liste de prix
Avis de versement
Valeur des ventes en attente (flux de trésorerie)
Type d'opération
Tra_Cash_Menu
Tra_Demande de petite caisse
Tra_Petty Cash Ref Décaissement
Tra_Petty Cash Dir Décaissement
Tra_Petty Cash Remboursement
Tra_Petty Cash Reçu
Tra_Petty Cash Réinitialisation
Composants de catégorie
CCC_Purchase_Acc_Setup
Environnement de dépenses
CCC_Pur_Reports
Conserver la facture
Feuille d'inventaire par emplacement
Retenir la facture
Tenir le reçu
Période de budget d'achat
Affectation du budget d'achat
Budget d'achat
Liste des transactions annulées
LTO1
Configuration des critères de correspondance automatique
Lettre de crédit 11J
Configuration du compte d'écart de dépenses
Configuration du compte d'écart de remise
Journal et autres livres de jour
Requête sur l'état du bon de travail
Feuille de coûts
Génération d'inspection
Remplacement d'article de nomenclature
Affectation des dépenses du bon de commande
Requête sur l'état du travail
Bulletin de versement
Configuration avancée de la liste de prix
Analyse des coûts de nomenclature
Définition du filtre de données
CCC_Inventaire
Liste de prix avancée
Demande de matériel
ESE_Grand livre
CCC_Pur_STK_Transactions
Enregistrement des factures fournisseurs
Demande
Demande
Devis
Calcul des coûts GRN
CCC_Sale_Acc_Setup
CCC_Sales_Transaction
Demande au client
Devis au client
Livraison
CCC_Sales_Reports
MAILTEM
Déboursement de petite caisse créé par l'enfant lors de l'initialisation
Déboursement de petite caisse créé par l'enfant lors de la réinitialisation
Déboursement de petite caisse créé par l'enfant lors du remboursement
Remboursement de la petite caisse - Enfant
Remboursement de la petite caisse - Parent
Correspondance automatique
Configuration de l'audit
SDK
Ajustement du SDK
D2K
Tableau de bord des allocations du MREQ
Instructions de livraison
Livraison
Facture-DT
Location et crédit-bail 11j
Configuration du compte LC
Création de Livret de Banque / Rapprochement
Déboursement de la petite caisse - Initialisation
Révision des coûts d'estimation
Demande de révision de vente - Résumé
Demande de révision de vente - Détail
Révision de la vente - Résumé
Révision de la vente - Détail
Demande de paiement - Détail
Certificat de paiement - Résumé
Certificat de paiement - Détail
Reconnaissance des revenus
Configuration de l'impression en double
Catégorie d'unité
Contremaître
Locataire
Propriétaire
Opérations de paragraphe standard
Maître d'unité
Carte de stationnement
Termes et conditions
Agent
Configuration FEG
Configuration AMC FEG
Fusionner et diviser
Réservation
Demande vacante
Création et renouvellement de contrat
Confirmation vacante
Dépenses contractuelles
Transfert d'unité
Règlement
Recettes Recg. Traitement
Rapport sur les informations de connexion
Rapport d'échec du planificateur
Rapport planifié/non planifié
Liste des écarts de comptabilisation des factures
Décaissement de la petite caisse
Décaissement direct de la petite caisse
Tra_Initialisation de la petite caisse
Sous-livre
Grand livre par département Divn
Sous-livre par département divn
Rapport sur les revenus et les dépenses du groupe
Rapport sur le budget du groupe
CCC_Pur_NS_Transactions
AP_Rapports
Sales_Master
Configuration de la sécurité du code-barres
Configuration du groupe de projet
Gestion des remises
Traitement des remises
Gestion des employés
Division-Département
Centre de coûts
Maître du calendrier
Cadre Maître
Section-Sous-Section
Échelle locale
Code CV
Maître de bureau
Spécification de la règle de Gosi
Type de prêt/avance
Type de paiement
type de position
Définir la limite d'approbation
Cartographie des allocations d'arriérés
Titre d'emploi
Définition du groupe d'autorisation
Raison
Type de transaction
Gain/déduction
Employé - Information sur la paie
Gain - Définition de la déduction
Configuration de la climatisation du salaire net
Type de contrat
Type d'échelle
Maître du calendrier des vacances
Maître de la ville
Instruction debout
Période de paie
Ensemble de valeurs - Système
Ensemble de valeurs - Utilisateur
Détails de l'employé
Employé All View Co
Employé - Soi-même
Employé Tous Modifier Co
Outil de rapport
Transmettre et prendre le relais
Remise/Reprise
Remise/Reprise de l'approbation
Configuration fonctionnelle
Type de niveau
Fonction
Relation Niveau / Fonction
Congé par niveau
Gain/déduction par niveau
Rendez-vous par niveau Tousw
Type de déclenchement par niveau
Remboursement du voyage Levelwsie
Évaluation par niveau
Prêt de niveau
Formation par niveau
Main-d'œuvre de niveau
Gestion des congés
Quitter le maître des règles
Laisser le type configuré
Stock en attente
Exploration principale
Certificat de paiement du sous-contrat
Enregistrement des plaintes
Enregistrement des plaintes - Contremaître
Service de paiement
Expiration du contrat
Recherche commune - Sécurité des données
Configuration du filtre de données
Demande de congé
Laisser l'approbation
Statut de congé
Quitter la reprise
Détails sur les gains/déductions des employés
Détails sur l'expiration du document
GRH et Paie
Paie
Structure d'organisation
Rubrique / Sous-rubrique
Postes Et Emplois
Traitement des congés
Traitement de l'accumulation des congés
Quitter le traitement des conversions
Solde d'ouverture des congés privilèges
Détail des congés des employés
Emp. Congé Accr./Gratuity Feg
Rapport sur les salaires des congés
Quitter le registre
Congés disponibles
Inscription anticipée/tardive
Rapports sur les horaires de vacances
Rapport d'accumulation des congés
Rapport sur l'état du poste
Saisie des demandes de prêt/avance
Suspension d'entrée de prêt/avance
Remboursement du prêt/de l'avance
Noter
Poste approuvé
Paiements et déductions
Gain / Déduction
Taxe professionnelle
Pourboire
Séquence de déduction
Maître des allocations restreintes
Vacances et congé
Privilège Congé Maître
Quitter la configuration du type
Maître des congés d'urgence
Maître des congés de maladie
Esi Quitter Maître
Maître des congés de maternité
Maître des congés compensatoires
Maître des congés occasionnels
Congé d'études Maître
Calendrier hebdomadaire des vacances
Maîtres des employés
Employé - Données clés
Employé - Informations personnelles.
Employé - Détails du document
Employé - Détails sur la famille
Employé - Détails du congé
Définition du champ flexible pour l'employé
Information personnelle
Documents
Information familiale
Informations sur les congés
Congé de privilège
Congé de maladie
Congé maternité
Congé Esi
Congé occasionnel
Congé d'études
Congé compensatoire
Sortie de secours
Maître des gains/déductions
Au fil du temps
Évaluation
Type de formation
Données clé
Informations de paiement
Prêt et avance
Présence et heures supplémentaires
Maître de l'allocation de présence
Hrm
Politiques de ressources humaines
Document
La religion
Type de relation
Source de recrutement
État civil contractuel
Format de courrier
Entraînement
Maître des commentaires
Code de formation
Maître formateur
Maître du budget de formation
Voyage et remboursement
Type de voyage
Pays/Secteur
Maître de passage
Évaluation/mesure disciplinaire
Maître d'évaluation
Maître de comité
Maître de l'action disciplinaire
Avantage annuel
Allocation annuelle Perk Master
Maître des avantages annuels
Obligation
Maître des liens
Prime
Entretien 11j
Feuille de travail
Génération de calendrier
Maître bonus
Lta
Maître LTA
Impôt sur le revenu
Année d'évaluation Master
Maître des paramètres
Maître des rubriques
Maître des sous-sections
Master Investissement
Maître de la dalle d'impôt sur le revenu
Supplément d'impôt sur le revenu
Maître des règles Hra
Maître de l'article 88
Maître Tds
Maître de l'allocation informatique
Maître des avantages
Avantages sociaux applicables aux employés
Maître de déduction standard
Paramètres système
Messages d'erreur
Type de CV
relation CV
Statut de l'entretien
Configuration du fonds de prévoyance
Configuration Esic
Configuration des cotisations
Configuration Nhif
Paramètre de transaction
Configuration de l'indemnité de quart de nuit
Configuration de l'incitation à la production
Configuration de l'allocation variable
Configuration du format de date
Demande de congé privilège
Demande de congé de maladie
Demande de congé occasionnel
Demande de congé de maternité
Demande de congé d'études
Demande de congé compensatoire
Planification des congés/Vacances Sch.
Encaissement des congés
Partir sans payer
Quitter Conversion Txn
Demande de congé d'urgence
Demande de congé Esi
Demande de congé privilège Txn. Mettre en place
Demande de congé d'urgence Txn. Installer
Demande de congé de maladie Txn. Mettre en place
Congé de maternité Txn. Mettre en place
Demande de congé occasionnel Txn. Installer
Congé d'étude Txn. Mettre en place
Demande de congé compensatoire Txn. Mettre en place
Laisser la configuration de Txn d'encaissement
Congé sans solde - Configuration Txn
Ajustement de congé - Configuration Txn
Quitter la configuration de Conversion Txn
Laissez Reprise Txn. Mettre en place
Quittez Planning Txn. Installer
Remboursement du voyage
Traitement normal
Activation de l'arrêt de paie
Incitatif à la production
Statut Familial Contractuel
Demande de voyage
Identification de la formation
Sommaire de fabrication
Demande de service
Analyse de la productivité des étapes
Élément d'entrée d'ordre de travail - État du stock
Résumé de la production et des ventes
Opérations obligataires
Admissibilité des employés
Stage WIP WIP
En nature en espèces
Espèces en nature
Décalage
Désactivation de l'arrêt de paiement
Activation de l'arrêt de paiement
Niveau cadre
Confirmation - Après la probation
Rapports
Sommaire de présence des employés
Détail de la présence des employés
Suspension de prêt
Requête d'audit
Configuration de l'audit transactionnel
Configuration avancée
Génération de bacs
Entretien du bac
Changement de note
Conseil d'administration
Fin de service de l'employé
Stock sur HLD
Formulaire Pr 12a
Saisie du budget de formation
Maître de catégorie
Séquence d'allocation
Langue
Rapport de fin de service
Accumulation de gratification
Rapport de congé
Avance/récupération d'employé
Révision salariale
Rapport sur le salaire net
Résumé de l'OT mensuel (Div)
Résumé de l'OT mensuel (Divdept)
Conseil de transfert de salaire
Emp. Être conf pendant la période
Emp. Confirmé pendant la période
Données d'historique des employés
Impression des fiches de paie
Registre de la paie - Pré-paie
Registre de paie - Paie finale
TD
Faire la fête
Type de taxe
Groupe de remise
Journaux TDS
TDS - Paiement bancaire
TDS - Paiement en espèces
TCS - Ticket de caisse
TCS - Reçu bancaire
Ajustement TDS
Remise
TDS Jv Traitement
Configuration du compte TDS
Configuration de la période comptable TCS
Configuration de la période comptable TDS
Ajustement Forex
Modification de la nomination des EMP de formation
Dénomination du rapport de paie
Laisser le solde d'ouverture
Laisser la combinaison
Traitement commun de la paie
Traitement de la paie
Raison pour ne pas traiter
Traitement de fin de mois ou d'année
Configuration provisoire de la JV
Traitement JV provisoire
Rémunération variable et déduction
Promotions et transfert
Promotion
Transférer
Révision salariale - Nouveau
Vacances / Weekly Off Txn
Entrée tardive
Rapport sur les écarts d'utilisation
Résumé des coûts de production
Récapitulatif par étape des coûts de production
Écart de coût standard (conformément au coût de la nomenclature) et réel
Statut de l'ordre de fabrication
Impression du bon de travail - Matières premières
Journal des paramètres de production
Rapport de fabrication
Nomenclature - Sans itinéraire
Nomenclature éclatée
Récapitulatif éclaté de la nomenclature
Consommation quotidienne
Absentéisme-Par date
Saisie d'absentéisme (mois précédent)
Absentéisme Txn. Configuration par date
Heures supplémentaires Txn. Mettre en place
Entrée d'absentéisme (mois précédent) Txn. Installer
Congés/Hebdomadaire Off Configuration Txn
Gain - Déduction (Par Emp)
Planification des congés/Plan de vacances
Affichage et mise à jour du calendrier
Entretien de l'équipement
Zone d'équipement
Type d'entretien
Demande de travail
Exécution d'emploi
Horaire de maintenance préventive
Génération automatique - Maintenance préventive
Statut de la demande de travail
Utilisation des matériaux
Rapport de maintenance de panne
Rapport récapitulatif des coûts de maintenance
Rapport d'activités Job Wise - Standard / Réel
Rapport de demande de travail par commande d'équipement
Calendrier de maintenance préventive
Inter Entreprise 11j - GL
Facture et bon de livraison
Génération de bons de contre-récépissé
Approbation de contre-paiement
Annulation de contre-paiement
Génération de bons de paiement de contrepartie
Traitement d'élimination
Grand livre intersociétés
Configuration de compte réalisée
Configuration de compte non réalisée
Configuration du compte COGS
Configuration du compte de vente
Configuration de recherche commune
Traitement pré-paie
Type d'avance
Maître de l'emploi
Chiffre d'affaires des emp
Exposer les motifs
Action disciplinaire Txn.
Auto-évaluation
Compte rendu
Configuration de Txn d'auto-évaluation
Brève évaluation Txn Configuration
Configuration de Txn d'évaluation finale
Configuration de Txn d'action de disque
Afficher la configuration de cause Txn
Disque. Rapport d'action
Mesures disciplinaires de l'Emp
Articles fournis par l'entreprise
Informations génériques Txn
Articles fournis par l'entreprise - Retour
Articles fournis par la société Txn. Mettre en place
Articles fournis par la société retournés Txn. Mettre en place
Configuration Txn générique
Remboursement de voyage par niveau
Nomination des employés de formation
Main-d'œuvre par niveau
Gain/déduction par niveau
Nomination par niveau Allw.
Devis de vente (SQT1)
Spécification de la gamme d'employés
Paramètres de messagerie
Configuration de la saisie du budget de formation
Nomenclature - Sans routage
Nomenclature éclatée - Résumé
Historique de l'emploi
Liste des transactions combinées
Offre de recrutement
Répartition des coûts d'emploi
Rapprochement des paies
Interview
Remboursement des frais de voyage
Évaluation finale Txn Listing
Liste Txn d'auto-évaluation
Brève évaluation Txn Listing
Déduction sur les gains variables
Révisions salariales
Confirmation de l'employé
Entrée de présence (par date)
Nomination à la formation
Commentaires des stagiaires
Commentaires sur la formation
Présence à la formation
Détails du CV
Publicité
Calendrier de formation
Promotions
Renouvellement de changement de type de contrat
Confirmation de rendez-vous
Saisie de demande d'avance de prêt
Écart des coûts de production
Configuration dynamique de la liste de valeurs
Lettre d'avis bancaire
Remboursement des frais de voyage
Rapport d'heures supplémentaires pour les employés traités
Remboursement du prêt/de l'avance
Transferts
Rapport sur les présences et les heures supplémentaires
Paiement de la pension accumulée
Suspension d'entrée d'avance de prêt
Remboursement d'avance de prêt
Fin de service des employés
Afficher la liste Cause Txn
Liste d'action de disque Txn
Retour mensuel de la paie à Nhif
Transfert de propriété
Rapport récapitulatif sur la paie
Rapport de report d'allocation
Esic
Virement
bep
Détails des gains/déductions
Espèces à espèces
Configuration du courrier transactionnel
Bilan trimestriel
Bilan semestriel
Bilan de neuf mois
Bilan mensuel
Profit et perte
Bénéfice ET Perte trimestriels
Bénéfice et perte semestriels
Bénéfice ET Perte de neuf mois
Bénéfice ou perte mensuel
Bilan avec rupture
Bilan trimestriel avec rupture
Bilan semestriel avec rupture
Bilan de neuf mois avec rupture
Bilan mensuel avec rupture
Bénéfice ET Perte avec la rupture
Bénéfice et perte trimestriels avec rupture
Bénéfice et perte semestriels avec rupture
Bénéfice et perte de neuf mois avec rupture
Bénéfice ou perte mensuel avec rupture
Test de l'écran Requête commune
Traitement commun des congés et des régularisations
Traitement des arriérés
Configuration du compte de contrôle correspondant
Configuration du match
Demande de prêt/avance Txn. Mettre en place
Suspension de prêt/avance Txn. Mettre en place
Remboursement de prêt/avance Txn. Mettre en place
Déduction sur les revenus (par Emp)
Fin de service des employés
Configuration de Cash à Cash Txn
Requête Zoom COA
Traitement normal-Anusha
Configuration de l'utilisateur de transfert de flux de travail
Gains variables/déductions Txn. Mettre en place
Emp. Transmission de fin de service. Installer
En nature en espèces Txn. Mettre en place
Espèces en nature Txn. Mettre en place
Configuration Txn de l'indemnité de quart de nuit
Arrêt de paiement - Désactiver
Arrêt de paiement - Activer
Configuration de l'indemnité de quart de nuit
Incitatif à la production Txn. Mettre en place
Promotion et transfert
Confirmation Après Probation Txn. Installer
Txn de changement de type de contrat. Mettre en place
Promotions Txn. Mettre en place
Transferts Txn. Mettre en place
Révision de salaire Txn. Mettre en place
Changer l'état civil Txn. Installer
Traitement par incréments
Indemnité de quart de nuit Txn. Mettre en place
ARM 11j
Règle d'inspection
Réponse-Client
Réponse-Vendeur
Activité de service
Instruction-Client
Instruction-Vendeur
Action-Client
Action-Vendeur
Scrap-Client
Vendeur de ferraille
MoneyBack-Client
Vendeur MoneyBack
Demande RMA du client
Reçu RMA du client
Problème RMA client
Demande RMA fournisseur
Problème RMA fournisseur
Reçu RMA du fournisseur
Génération de garantie
Opération de service
Suivi du numéro de série RMA du client
Suivi du numéro de série RMA du fournisseur
Requête par client, numéro de série, identifiant RMA
Requête par fournisseur, numéro de série, identifiant RMA
Requête par numéro de série, numéro AMC, numéro de garantie
Requête de suivi RMA
Disque. Txn d'action. Référencement
Afficher Cause Txn. Référencement
Traitement commun
Traitement final de la paie
Traitement de fin d'année
Génération des écritures financières
Compte Scrap-Client
Compte de remboursement - Client
Compte de remplacement-Client
Compte de Stock-Client
Compte de ferraille-Vendeur
Compte de remboursement-fournisseur
Fournisseur de compte de remplacement
Compte de stock-Vendeur
Paramètre RMA du client
Paramètre RMA du fournisseur
Suivi par identifiant RMA, numéro de série - Client
Suivi par identifiant RMA, numéro de série - Fournisseur
Suivi de l'ID RMA - Client
Suivi de l'ID RMA - Fournisseur
Suivi des identifiants RMA
Demande en attente - Client
Demande en attente - Fournisseur
Statut du problème RMA du client Wise
Statut du reçu RMA du fournisseur Wise
Article RMA en attente du fournisseur
Statut de l'article - Client
Statut de l'objet - Fournisseur
Historique RMA - Client
Historique RMA - Fournisseur
Résumé RMA - Client
Résumé RMA - Emplacement
Résumé RMA
Rapport de service RMA
Garantie restante - expirée
Initialisation de la petite caisse-PCD_IC2
Employeurs Pf Affichage
Employeurs Esic Affichage
Raison du non-traitement
Affichage des cotisations de l'employeur
Séquence de traitement
Traitement des e-mails de fiche de paie
Rapports communs
Aperçu du modèle
Investissement estimé
Investissement réel
Remise bancaire
Détails de l'emploi précédent
Transaction d'avantage ad hoc
Autre revenu
Configuration de Txn d'investissement estimé
Configuration Txn de virement bancaire
Précédent Utiliser la configuration Dtls Txn
Configuration réelle Invt.Txn
Configuration ad hoc de Txn d'avantages
Configuration des autres revenus Txn
Formulaire 16 Rapport
Récapitulatif mensuel des impôts
Récapitulatif fiscal pour les employés
Impôt sur les détails de l'employé
Carte de déduction fiscale
Liste de soutien
Planification de la formation
Présence des employés à la formation
Évaluation du formateur
Révision du budget de formation
Trainning Planning Txn. Mettre en place
Formation Nomination Txn Configuration
Formation Identification Txn Configuration
Formation Feedback Txn Configuration
Configuration Txn de participation à la formation
Configuration de Txn d'évaluation de la formation
Configuration de Txn de révision du budget de formation
Rapport de fin de formation
Formations suivies par les employés
Formation Évaluation des employés
Demande de voyage Txn. Mettre en place
Remboursement du voyage Txn. Mettre en place
Frais de voyage
Configuration des transactions obligataires
Cumul Lta Txn
Réclamation/Remboursement Lta Txn
Configuration Txn cumulé Lta
Configuration de réclamation/remboursement Lta Txn
Liste Lta Txn cumulée
Réclamation/Remboursement Liste Lta Txn
Révision de l'avantage annuel Amt Txn
Txn d'utilisation du montant annuel des avantages
Configuration de l'avantage annuel Txn
Traitement des avantages annuels
Test des requêtes publiées / non publiées
Publicité Txn. Mettre en place
CV Txn. Mettre en place
Entretien Txn. Mettre en place
Recrutement Txn. Mettre en place
Confirmation de rendez-vous Txn. Mettre en place
Calendrier des entretiens
Planification de la main-d'œuvre
Documents en attente pour le renouvellement
Droit de passage aérien
Raison pour ne pas envoyer les e-mails de documentation d'expiration
Prime Txn.
Configuration de la transaction bonus
Opération bonus
Prime/Paiement incitatif
Évaluation finale
Fournisseur - DT
Tuiles définies
Vue 360 Attribution d'utilisateur
Demande de matériel (MRQ2)
Demande(PRQ2)
Demande au client (SE2)
Devis (PQ2)
Bon de commande (PO2)
Calcul des coûts GRN (GRN2)
Facture fournisseur (BILL2)
Entrée de régularisation
Stock en attente dup
Bon de commande (PO1)
Liste de prix anticipée
Téléchargement de transactions
Demande de matériel en consignation_CMRQ
Req consolidé au bon de commande
Sous-traitance 11j
Nomenclature
Sous-traitant
Commande de sous-traitance
Sous-traitant GRN
Sous-traitant Inspection des marchandises
Enregistrement des factures de sous-contrat
Sous-contrat Direct GRN Costing
Créer un bon de sous-traitance
Créer un sous-contrat PWO
Configuration du compte d'attente d'actions
COMPTE DU COÛT DE LA VENTE
Bon de commande (SO2)
Vérifier le processus d'écriture
Relevé de compte avec détails appariés/non appariés (débiteurs/créanciers)
Sans titre
Demande vacante-VR2
Confirmation vacante-VC1
Réplication
Calendrier de planification
Quantité de lancement de commande d'achat MRP
Quantité de lancement d'ordre de travail MRP
Période de rapport MPS Wise
Liste d'achat MRP
Planification des besoins en matériel
Planificateur d'avance Orion
Niveau de produit
Niveau d'emplacement
Hiérarchie des produits
Hiérarchie des emplacements
Calendrier
Règles de planification
Traiter
Joindre des transactions
Joindre des règles
Traitement MPS
Traitement MRP
Feuille de travail MRP
Feuille de travail MPS
État de l'article_MAGLUB
Demande de travail R1
Demande de travail R2
Demande de travail R3
Annulation du traitement de la correspondance
Bon de réception de marchandises (GRN)
Calcul des coûts GRN (GRN)
Traitement des factures mensuelles - Autres frais
Facture de location mensuelle
Téléchargement générique (mode backend)
Bon de commande (SO4)
Compte d'emploi Cr/Dr
Reçus bancaires TED
Paiement bancaire TED
Bon de commande (SO3)
Registre des encaissements/paiements
Détails correspondants
Rapprochement de trésorerie
Registre des factures quotidiennes
Reçus et paiements en attente
Téléchargement générique (mode formulaire)
Feuille de coûts GRN - Base
Catalogue d'articles
Catalogue d'entrée par lots
Catalogue FG par lots
Catalogue d'entrée série
Catalogue série FG
Nom de l'article
Impression de bons
Dépôt de vérification
Dépôt
Environnement de la taxe de vente
Configuration de la sécurité des boutons
Coût de la facture
Emballage
Tableau de bord d'inversion anticipée
Entrepôt 11j
Maintien du poste
Propriété du type de commande
Propriété de type de transfert
Cartographie des transactions par vagues
Dimensions de l'entrepôt
Code d'expédition
Indicatif de destination
Sous-classement
Type de modules
Configuration du code de fonction
Configuration du code automatique de l'entrepôt
Configuration de la règle
Tableau de bord de réception
Confirmation de rangement
Tableau de bord Wave
Console d'opération Wave
Ajustement
Maintien des bons de travail
Interface entrante
Transfert de l'emplacement du sous-contrat
Transfert de l'emplacement du sous-contrat vers l'entrée
Interface sortante
Requête par article
Requête par position
Statut de la commande
Requête de transaction d'entrepôt
Moniteur de tâches
En attente de réception
Performances de rangement
Ordre de travail de rangement
Accusé de réception
Réapprovisionnement exceptionnel
Liste principale de sélection
Vague
Allocation d'actions de vague
Stock actuel
Audit des stocks
Choisissez la confirmation
Choix court
Bon de prélèvement
Disponibilité des modules
Téléchargement de série RMA client
Téléchargement en série RMA du fournisseur
Maître du format de téléchargement en série du client
Maître du format de téléchargement en série du fournisseur
Registre des stocks (Costgroup Wise) - Détail
Règle MPS
Règle MRP
Les marchandises en transit
Résumé du registre des actifs - Category Wise
Résumé du registre des actifs - Location Wise
Tableau de bord ACT
Approvisionnement
LTO à facture fournisseur
Tableau de bord de retour de matériel
Tableau de bord des problèmes de matériel
Tableau de bord de transfert de matériel
Transfert de matériel en consignation
Mettre à jour le tableau de bord de la date de retour
Tableau de bord des contrats tarifaires
Mettre à jour le tableau de bord de la date de livraison
Tableau de bord des demandes de matériel
Demande d'achat au tableau de bord du bon de commande
Tableau de bord des reçus GRN
Tableau de bord PO-GRN
Tableau de bord des commissions sur les ventes
Registre des stocks - Tous les articles (localisation sage)
Vérifier l'impression d'un nouveau format
Retour fournisseur sous-traitant
 0
Contrat de sous-traitance à taux
Rapport de sous-livre sur plusieurs années
Rapport de grand livre sur plusieurs années
Relevé de petite caisse
Organisation de l'état de rapprochement bancaire
Déclaration de client exceptionnel - LC
Déclaration de client exceptionnel - FC
Utilitaire multilingue
Pseudonyme en français Nombre total de mots
7 8,901
7
3
5
1
1
6
4
3
2
3
3
2
5
3
5
6
3
6
6
5
6
7
5
5
7
3
5
3
3
1
5
3
3
2
2
3
3
1
1
3
3
7
3
 6
3
3
6
6
1
3
2
9
8
9
9
4
5
3
1
1
5
8
5
5
4
5
4
3
6
4
8
14
10
4
15
7
5
1
6
7
4
2
1
2
1
2
8
10
 6
7
2
7
15
7
8
2
3
6
9
7
8
2
4
3
4
4
3
3
9
2
3
3
2
3
7
9
3
9
10
9
10
10
4
6
5
18
1
5
4
4
2
3
4
 3
3
4
5
3
3
1
4
3
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3
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2
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4
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3
9
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9
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7
2
9
10
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2
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3
2
4
 3
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3
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12
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2
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1
1
1
3
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9
14
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7
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5
13
10
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2
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8
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10
11
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2
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3
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 5
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2
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10
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8
4
1
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6
 5
6
7
5
4
2
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9
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18
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4
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3
5
5
7
4
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2
3
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2
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3
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1
7
7
5
2
4
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2
3
2
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8
8
5
7
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5
7
1
4
2
2
2
6
6
2
2
2
4
 6
7
6
6
5
4
3
1
5
5
5
1
3
8
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 4
4
3
4
3
5
3
2
4
1
4
2
3
3
2
3
3
5
6
9
9
7
2
2
4
8
8
4
1
4
7
7
7
5
12
6
12
7
10
6
4
8
9
5
3
1
5
6
7
4
6
6
6
2
Value in English
Program
Please Enter Amount in
Please Enter Analysis-2
Sub Account
Save And Continue
Please Enter Configurable Field 05
Please Enter From
Please Enter Configurable Field
Process
Please Enter Annotation
Credit
From
Please Enter Document Number
Please Select
Confirmation
Voucher Entry
TD_CONFIG_FLD_16
Currency
Un Matching
Document Number
User
Please Enter Division
Please Enter Date
Please Enter Approval Group
Total Debit
Debit(FC)
Please Enter Activity-2
Please Enter Currency
Taxable Amount
Please Enter Configurable Field 08
Please Enter Tax Rate
Please Enter Account Description
Please Enter Department
Please Enter Account
Activity 2
Please Enter FC Amount
Main Account
Analysis-1
Division Code
121-180 Days
M_CONFIG_FLD_06
Ageing Slot 1
Close
M_SUB_ACNT_NAME
Journal Number
Please Enter
Doc. Date
Department
O/S FC Amount
Post
Please Enter User ID
Please Enter Main Account
Search all fields
DUMMY3
M_MAIN_ACNT_NAME_1
Credit vs Debit
M_SELECT_ALL
Please Enter Adjusted FC Amt.
Delete
Please Enter Balance FC Amount
Please Enter Document No.
Add
Division
Activity-2
Due Date
FC Amount
M_CONFIG_FLD_08
Please Enter 31-60 Days
Tax Rate
Account Description
Please Enter Reference
Account
Outstanding FC Amt.
Document Date
TD_CONFIG_FLD_26
Search Criteria
Payments
Please Select Cr
Please Enter Voiding Reason
FC Amt
Please Enter Sub Account
Save
TD_CONFIG_FLD_34
Unadjusted FC Amt
Please Enter Analysis-1
Please Enter Net Amount
FlexiFields
M_SUB_ACNT_INFO
Please Enter Configurable Field 01
Please Enter Cheque Number
Please Enter Narration
Please Enter Actual Balance YTD
Invoice
Please Enter On Account
Please Enter Percentage
Please Enter Amend Reason
Balance FC Amt
Document No
Please Enter Pending Amount.
TD_CONFIG_FLD_19
Do you want to save the changes?
Reference
Cancel
Please Enter Control Account
Please Enter Sub A/c.
Cheque Details Are available.Do you want to delete ?
Cr
Bills
Please Enter Activity-1
Please Enter Printer Name
Bi-Lingual
Please Enter Unadjusted LC Amt
Ok
Company
Main Account From
Convert
Please Enter Dr / Cr
Please Enter 91-120 Days
Description
Please Enter Document Reference
Mode of Payment
Difference
TD_CONFIG_FLD_02
Please Enter LC Amount
TD_CONFIG_FLD_36
Voiding Reason
Analysis 1
Please Select OK
M_ACNT_INFO
Date
Cash Discount
Ageing Slot 4
Please Enter Total
Narration
Enter Document No.
Amount
Percentage
Party
OST_DOC_NO
Please Enter Adjustment Amount
Please Enter Outstanding LC Amount
Pending Amt
Control Account
Please Enter 0-30 Days
TD_CONFIG_FLD_04
Discount
Activity-1
Yes
Is Budget JV
Please Enter Seq. No.
Please Enter Amend Number
Dr / Cr
TD_CONFIG_FLD_29
Analysis-2
Please Enter Enter JV Reference to create this Voucher No.
LC Amount
Bills VS Payments
Review
Balance Amt
M_DATE_FLD
Please Enter Main A/c.
Are you sure? Do you want to delete?
Balance LC Amount
TD_CONFIG_FLD_12
Account No
Actual Balance YTD
Please Enter Configurable Field 10
On Account
Please Enter Cash Discount
Please Enter Configurable Field 04
Outstanding LC Amount
Adjusted Amt
Please Enter Document Date
Adjustment Amt
Remarks
Please Enter Name
Action
0-30 Days
Void
Matching
Invoice VS Collection
Seq. No.
Please Enter Order Number
Enter JV Reference to create this Voucher No.
M_ACNT_BAL_STATUS
Doc Reference
TD_CONFIG_FLD_14
Collection VS Invoice
LC Amt
Forex Amt
TD_DOC_NO_1
Days
Please Enter Tax Amount
Match (F10)
TD_CONFIG_FLD_39
Confirm
Approval History
Debit
Transaction
M_DIVN_NAME_1
M_QRY_ON_STATUS_DUMMY
Please Enter Balance
M_CONFIG_FLD_04
DUMMY
M_GL_TXN_CODE
TD_CONFIG_FLD_22
Outstanding
Fetch (F6)
Please Enter Control Total
Please Select Submit
M_BASE_CURR_1
M_ANNOTATION
Detail1
Name
Custom Fields
M_FC_ADJ_AMT_TOT
Do you want to save the changes ?
DUMMY1
Debit/Credit
Document Ref
Order Number
TD_CONFIG_FLD_07
Please Enter Due Date
Parent Supplier From
Please Enter Configurable Field 03
Please Enter Outstanding FC Amt.
You changed the value.Do you want to Save the changes?
Budget Value
Yes Sure
Cheque Date
TD_CONFIG_FLD_24
Please Enter Transaction
Please Enter Adjusted Amount
Please Enter NOP
Activity 1
Submit
Please Enter Unadjusted FC Amt
Please Enter TDS Code
Payee Name
Sub A/c.
Value Date
Please Enter Total Cr
TD_CONFIG_FLD_09
TD_CONFIG_FLD_32
Match
Generate
Original Amt
OutStanding Amt
Do you want to clear the data ?
Header
M_CURR_REC_IND
TD_CONFIG_FLD_17
Please Select Auto Entry
Amend Number
Please Enter Configurable Field 09
Adjusted Amount
TDS Code
M_CONFIG_FLD_07
Ageing Slot 2
Please Enter STD Code
Credit(FC)
From Date
Please Enter Party
Please Enter Cheque Date
Please Enter 61-90 Days
Please Enter Total Dr
Please Enter Write Off Amount
Please Enter FC Value
Please Enter Adj LC Amt.
Approve
Document
Auto Entry
Account Type
Net Amount
M_CONFIG_FLD_09
TD_CONFIG_FLD_27
For the Year
Cash Account
Pending Outstanding
Please Enter Balance LC Amount
Matched Date
Please Enter Budget Category
TD_CONFIG_FLD_10
Do you want to Cancel the changes?
Message
61-90 Days
Record Already Matched. Do You want to Unmatch?
Please Enter Configurable Field 02
Please Enter No of Copies
Enter Remarks
Tax Amount
Collection
M_VOID_RES_NAME
For the Month
Please Enter Configurable Field 06
Adj LC Amt.
Finish (F10)
Total
Reason
M_DEPT_NAME_1
Total Cr
Follow Up
JV Template
Cheque No
Please Enter O/S LC Amt.
Please Enter Budget Value
Budget Category
TD_CONFIG_FLD_37
Ageing Slot 5
Search
M_CONFIG_FLD_02
No of Copies
Approval Remarks
TD_CONFIG_FLD_20
Account Information
Cheque Book Id
Transaction Code
Please Enter File Name
JV
Next
Please Enter Actual Balance MTD
M_CONFIG_FLD_10
Invoice Transaction From
TD_CONFIG_FLD_05
No
Payments VS Bills
O/S LC Amt.
Annotation
Match/UnMatch
Please Enter Default Dr / Cr
1
Matched FC Amt
Base Currency
Please Enter Cash Discount FC Amt.
TD_CONFIG_FLD_13
Balance LC Amt
Preference
31-60 Days
Matched Details
Review History
Tax
Analysis 2
Please Enter Write Off
Document Reference
TD_CONFIG_FLD_30
Debit vs Credit
Are you sure? Do you want to Generate?
User ID
Amend
Unadjusted LC Amt
Default Dr / Cr
TD_CONFIG_FLD_15
Document Number To
M_QRY_ON_STATUS
Printer Name
M_ADJ_FC_TOT
Please Enter Value Date
Please Enter Configurable Field 07
M_ANLY_NAME_1_1
As Of Date
FC Value
Sub Account From
M_CONFIG_FLD_05
Options
Write Off
TD_CONFIG_FLD_23
Detail2
DUMMY2
Actual Balance MTD
TD_CONFIG_FLD_40
Enter Due Date
Document Number From
TD_CONFIG_FLD_08
Please Select Logo Y/N
OST_SUB_ACNT_CODE
Please Enter >180 Days
Is TDS JV
TD_CONFIG_FLD_25
Please Enter Taxable Amount
Write Off Amount
DOC Date
TD_CONFIG_FLD_33
Balance
Please Enter Budget Description
Cash Discount FC Amt.
UBUD_BDS_BD_SYS_ID
Control Total
Setup Not Done Properly Contact Administrator
Amount in
Please Enter Outstanding FC Amount
TD_CONFIG_FLD_18
Create JV Entry From Template For
Debit/Credit Tallied.Do you want to finish the transaction?
Logo Y/N
Main Account To
A/C Balance
Net Balance
Approval Group
TD_CONFIG_FLD_01
TD_CONFIG_FLD_35
Ageing Slot 3
Total Dr
Budget Description
Please Enter Remarks
Sub Account To
Parent Supplier To
To Date
M_SUB_ACNT_NAME_1
>180 Days
Outstanding FC Amount
M_PENDING_TOT
Cheque Number
File Name
TD_CONFIG_FLD_03
Rematching
Cheque Print Status
TD_CONFIG_FLD_28
UnMatching
NOP
Show Details
Account Detail
Total Credit
Please Enter 121-180 Days
TD_CONFIG_FLD_11
Main A/c.
Click here to generate document number
M_TD_UNP_1
Total:
Review Remarks
Fetch
M_CONFIG_FLD_01
Bank Account
91-120 Days
Amendment Remarks
TD_CONFIG_FLD_38
Promise Date
Please Enter Doc. Date
M_MAIN_ACNT_NAME
Generated Transaction
STD Code
M_CONFIG_FLD_03
TD_CONFIG_FLD_21
M_TOTAL_LC_OST
M_ANLY_NAME_2_1
Details
Document No.
TD_CONFIG_FLD_06
M_DISC_TOT
Voiding
2
Please Enter Reference Date
Post Detail
Expense
Reason Code
Journal Vouchers
Reference Date
Amend Reason
Cross Control
TD_CONFIG_FLD_31
M_MAIN_ACNT
Unmatch
Pull
Back
Advance
click
Enter Order No
Kindly Go and proceed with TED Account setup or insert manually.
Analysis2
Order No
Enter Reference
Activity2
Party Custom Fields
Amount FC
In favour of
Total LC Amt
Department Code
Tax Amt
Enter Main Account
Enter Cheque Number
TDS
ChequeBook Id
Credit Account
Enter Amount
Customer Details
Finish
Do You Want to Insert Tax into the TAX Block?
Customer
LC
Party Details
WIZ Custom Fields
Bank
Enter Doc No
Item Level Custom Hooks
TED account setup for debit line entry is not defined.
Supplier
Document Ref
Amount LC
Total Tax Amt
Cash
Adv Net Amt.
FC
Total Amt
System Generated Tax has been Recalculated
TED account setup for credit line entry is not defined.
Type
Adv Doc No.
Division/Department Wise Details
/CVS_Repositories/Orion/orion11j/ORION11j_ERP/src/com/iii/orion/forms/FT2548/messageProperties_FT2548_I01.propertie
NOP / NOR
Others
Document Ref.
TED
Re-Calculate
Summary
Bank Details
Analysis1
Sale Order Contains Tax. If tax needs to be computed into Receipt,
Total FC Amt
Activity1
Kindly Setup TED Account setup for Debit line entry and Proceed the Transaction or insert manually.
Total :
Adv Txn Code
Kindly Setup TED Account setup for Credit line entry and Proceed the Transaction or insert manually.
Purchase Order Contains Tax. If tax needs to be computed into Payment,
Debit Account
/CVS_Repositories/Orion/orion11j/ORION11j_ERP/src/com/iii/orion/forms/FT2548/messageProperties_FT2548.properties,v 1
Salesman
Document Location
Month(MMYYYY)
Locn Achieved %
HEAD_GROUP_1
Locn Sales Of Month By System
System Sales Validation
Sales Value/Per Month
Attachments
HEAD_GROUP_2
Target/Budget
Notes
Commission %
Document Date
Actual Vs Target Based
ADD_INFO
Commission Details
Amendment History
Location
Flag
Sales Target Txn
Only Actual Based
Sales Of Month By System
Upload
Select
HEADER_REFERNCE_GROUP
Sales Target No.
Error Log
Commission Amt
Authorization
Company Code
Download
FRD_FROM_LEV_35
FRD_FROM_LEV_42
Quantity
FRD_FROM_LEV_24
FRD_FROM_LEV_31
Enter upto range value
FRD_FROM_LEV_13
FRD_FROM_LEV_20
Enter Discount
Enter from range value
Value
FRD_UPTO_LEV_35
FRD_UPTO_LEV_42
FRD_UPTO_LEV_24
FRD_UPTO_LEV_31
FRD_UPTO_LEV_20
FRD_FROM_LEV_44
FRD_FROM_LEV_33
FRD_FROM_LEV_40
Select Inc/Excl
FRD_FROM_LEV_22
Enter the quantity is loose
Combination Req YN
FRD_UPTO_LEV_29
FRD_UPTO_LEV_18
Enter Discount %
To
Card Code
FRD_FROM_LEV_38
FRD_FROM_LEV_27
FRD_UPTO_LEV_40
FRD_FROM_LEV_16
Enter Bonus
FRD_UPTO_LEV_38
FRD_UPTO_LEV_27
FRD_UPTO_LEV_34
FRD_UPTO_LEV_16
FRD_UPTO_LEV_23
Value Based YN
FRD_FROM_LEV_29
FRD_FROM_LEV_36
FRD_FROM_LEV_43
FRD_FROM_LEV_18
FRD_FROM_LEV_25
FRD_FROM_LEV_32
FRD_FROM_LEV_14
FRD_FROM_LEV_21
Discount %
FRD_UPTO_LEV_36
FRD_UPTO_LEV_43
FRD_UPTO_LEV_25
FRD_UPTO_LEV_32
FRD_UPTO_LEV_14
FRD_UPTO_LEV_21
FRD_FROM_LEV_34
FRD_FROM_LEV_41
FRD_FROM_LEV_23
FRD_FROM_LEV_30
Enter Quantity
FRD_UPTO_LEV_19
FRD_FROM_LEV_28
FRD_UPTO_LEV_41
FRD_QTY_LS
FRD_FROM_LEV_17
FRD_UPTO_LEV_30
Inc/Excl
44
FRD_UPTO_LEV_39
FRD_UPTO_LEV_28
FRD_UPTO_LEV_17
Bonus
FRD_UPTO_LEV_13
FRD_FROM_LEV_37
FRD_FROM_LEV_19
FRD_FROM_LEV_26
FRD_FROM_LEV_15
Enter Value
FRD_UPTO_LEV_37
FRD_UPTO_LEV_44
FRD_UPTO_LEV_26
FRD_UPTO_LEV_33
FRD_UPTO_LEV_15
FRD_UPTO_LEV_22
FRD_FROM_LEV_39
Allocation Type
Version
Validation Type
Automatic Allocation of Budget
Allow Multiple budget category allocations
Rules
Release the budget at the time of Amendment
Add New Rule
Alert Type
Inactive
Carry forward of Balance Allowed
Division Type
Division Parent Type
Delete Rule
Release the budget at the time of short Close
Asset
Finance Transaction
Budget Category Details
Create
Copy
Liability
Applicable User
Operation Transaction
Applicable Level
Account Category
Applicable
Enter Description
Division Parent Code
Income
Short Description
Revision
Enter Budget Code
Bank Account Number
BP_PDC_SUB_ACNT_CODE
Please Enter Detail Flexifield
Bank Details
Please Enter Header Flexifield
Check No
BP_PDC_LC_AMT
PDH_FLEX_19
PDC_FLEX_19
Deposit Bank
PDH_FLEX_08
PDH_FLEX_15
PDC_FLEX_08
PDC_FLEX_15
Enter Discount LC Amount
Adjusted LC Amt.
PDH_FLEX_04
PDH_FLEX_11
PDC_FLEX_04
PDC_FLEX_11
Please Enter Cheque Book ID
Please Enter Account Number
Unadjusted LC Amount
Bank Name
Anly Code2
Please Enter Amendment Number
Please Enter Unadjusted FC Amount
BP_PDC_CURR_CODE
Please Enter Bank Name
M_CDISC_CAPTION_1
Please Enter Amendment Date
Anly Code_2
BP_PDC_TRAN_CODE
Anly Code 2
Please Enter Auto/Manual
PDH_FLEX_13
PDH_FLEX_20
PDC_FLEX_13
PDC_FLEX_20
Confirmed
Please Select Cancel
PDH_FLEX_02
Please Enter PDC LC Amount
PDC_FLEX_02
Unadjusted FC Amount
Acty Code 2
Adjusted FC Amt.
Bank Flex
Please Enter Bank Account Number
Automatic / Manual
Please Enter Cancel Date
Cancelled
BP_PDC_MAIN_ACNT_CODE
Activity Code1
BP_PDC_FC_AMT
Amendment Date
Please Enter Bank LC Amount
Generate Cheque No.
BP_PDC_CHQ_NO
Bank FC Amt.
Please Enter Bank FC Amount
Please Enter Bank
PDC_FC_CDISC_AMT
Rejection Code
Account Number
Please Enter PDC FC Amount
PDH_FLEX_09
PDH_FLEX_16
PDC_FLEX_09
PDC_FLEX_16
Please Enter Bank Currency
PDH_FLEX_05
Party Additional Info
PDC_FLEX_05
Please Select Y/N
Div Code
Please Enter Outstanding LC Amt.
Please Enter Bank FC Amt.
Please Enter Adjusted LC Amt.
BP_PDC_DOC_NO
PDH_DOC_NO
M_CDISC_CAPTION_2
PDC_LC_CDISC_AMT
Main Account Code
Document Due date
Amendment Number
PDH_FLEX_18
PDC_FLEX_18
Please Enter Unadjusted LC Amount
PDH_FLEX_07
PDC_FLEX_07
PDH_FLEX_14
PDC_FLEX_14
BP_PDC_DUE_DT
PDH_FLEX_03
PDH_FLEX_10
PDC_FLEX_03
PDC_FLEX_10
M_FIRST_ITEM
Amend Reson Code
Cheque Number already exists for this Party.
Please Select Debit
Check Details
M_CONF_FLAG
More
Outstanding LC Amt.
Reject
Anly Code_1
PDC LC Amount
Anly Code 1
Activity Code2
PDC FC Amount
Auto/Manual
Please Enter Payee Name
Please Enter Automatic / Manual
PDH_FLEX_12
PDC_FLEX_12
PDH_FLEX_01
PDC_FLEX_01
Reject Reason
M_OST_ACNT_NAME
Cancel Date
Enter Discount FC Amount
Bank LC Amount
PDH_FLEX_17
PDC_FLEX_17
Bank FC Amount
Please Enter Document Due date
PDH_FLEX_06
PDC_FLEX_06
Account Details
Branch
Cancelled voucher
Remarks :
Bank Currency
Please Enter Adjusted FC Amt
Confirmed voucher
Please Enter Outstanding FC Amt
Flexi Fields
Bank Detail
Outstanding LC Amt
Please Enter Bank FC Amt
Posted Voucher
Cheque Number Already E
Please Enter Document No
Contract No
sdfa
Detail
Original FC Amt
Main A/C
Party Currency
pdc bank total
PDC Issue Confirmation
Party Detail
Document Already Matched
Adjusted FC Amt
Please Enter Outstanding LC Amt
Rematch
O/S Currency
Doc No
asdf
Custom Fields
Bank LC Amt
No Record Found in Detail
Please Enter Adjusted LC Amt
Pending Amount
Contract Detail
Settings
Sub A/C
pdc party total
Bank A/C No
Amount in INR
Cheque Generation Type
Party FC Amount
Party FC Amt
Matched Txn Code
Status
Source TXN Code
Party LC Amount
Browse
Cancel Date Details
Location Code
Bank FC Amt
Naration
Party LC Amt
asdfa
Cheque Amount
Generate Cheque No
PDC Receive Confirmation
Sub Account Name
Matching for Cheque No
Matched Amt
1000.00
Adjusted LC Amt
Bank Account Details
/CVS_Repositories/Orion/orion11j/ORION11j_ERP/src/com/iii/orion/forms/FT032/messageProperties_FT032.properties,v 1.2
Pending Transaction
Total Amount Confirmed (FC)
SubContract To
Activity-2 From
Division From
Date From
Department To
Activity-1 From
Activity-2 To
Sub Account :
Activity1 :
Cheque Number From
Currency Code
Bank Main Account Code
Department :
Date To
Main Account :
Analysis2 :
Activity2 :
Main Account Name
Confirm Date
Main
Division:
Number of PDCs Confirmed
Analysis-2 From
Voucher Details
Analysis1 :
Analysis-2 To
Division To
Activity-1 To
Department From
Party Details Search
SubContract From
Due Date
Location Group Stock Quantity
Year/Months
Availabe Stock
Confirmed Value
Pending Quantity
Confirmed Stock
Unconfirmed Receipt
R / I Quantity
Unconfirmed Issue
Rate
Opening Balance
Available Stock
Currency Description
Value + (Expense - Discount)
Group Code
Item Code
Rejected
Location Name
Location Stock Quantity
Free to Sell
Pick
Grade 2
Gross LC
Cost Group Description
Sales
Reserved Stock
Stock Movement
Grade 1
Gross
Delivery Date
Uom
Stock Group
Bin Name 2
Net Value
Pack
Rate
Margin
Grade Code 1
Company Stock
Batch No
% on SAL
Line Discount
Purchase Rate
Pending Shipment
Item
Free Stock
Cost / Location Wise
Item Name
SO Qty
Rejected Stock
Issued Stock
Cost
Outstanding Pending PO
Pending Net LC
Transation Code
Pending Qty
Code :
Added by Vignesh G for BAYOUNI-1422581 End -->
Over Reserved Stock
Confirmed Date
Hold
Pending Gross LC
Closing Balance
WAC
Location Group Stock
Net LC
Bin Name 5
Rank
Cost Group
Description
Unconfirmed Stock
End Date
Contract Start Date
Grade 1 :
PO History
Unit Price
Doc.Date
Location Stock All-Company Wise
Supplier Name
Company Stock Quantity
Confirmed Stock Details
Net Lc Val
Sales Type
Packed Stock
Item Status Dashboard
Delivery Location
Last 12 months Sales-Quantity
Values in Local Currency
Analysis Fields
Location Group
Transaction Type
Hold Stock
Received Stock
% on Sales
Item Desc
After Header Discount
Bin Name 3
Grade Code 2
Supplier Description
Customer Name
Stock Movement Details
Balance Quantity
Last 12 months Purchase-Quantity
PO Qty
Unconfirmed Stock Details
% on COST
Location Stock
Value after Header Discount
Pending Value
Reserved Quantity
Exchange Rate
Value+(Exp+Tax-Disc)
Desc :
Bin Name 1
Charge Code
Item Details
Location Description
Cumulative Quantity
Last 12 months Purchase - Value
Picked Stock
Charge Area
Purchase
Item Status
Grade 2 :
R/I
Charge Area Description
Cumulative Value
ETA Date
Bin Name 4
Location Stock All-Across Company
Check for Pending Operation Documents
Guide Lines
Perform Financial Entry Generation in Confirmed Documents
Search all fields:
FinanceTransaction
Screen Name
Invoke FEG Screen
-
Menu ID
Enter Period
Discrepency Documents
All Accounts
Enter Amount for filter
Amount(LC)
Approve All the Un-approved Operations Documents
Menu Action
Perform final Processing in finance for the documents if applicable
Select Company Code
Reconciled successfully
Ledger
Enter from date
Period
COA Zoom Query
Enter to date
Dr/Cr
Transacted Accounts
Transactions
Operations
Check for the Finance Documents pending for Processing and Process the Pending Documents
Pending Documents
Reconcile
Filters
Confirm all the Approved Operations Documents
Item Value
Trial Balance
To Dt.
From Dt.
Invoke Confirmation Screen
Finance
Please Enter Description
Please Select Creation in TDS
Add TED Type
Please Enter BL Description
Please Select Inactive
Enter Flex Field Value
Excise
Add TED
Please Enter Reduce TED Type
PL/Sql
TED_FLEX_05
TED_FLEX_08
Search All Columns...
TED_FLEX_02
Exclusive
TED_FLEX_15
Please Enter Parameter
TED_FLEX_18
Procedure Name
Please Enter Add TED Type
TED_FLEX_12
Please Select Excise
BL Description
Please Enter BL Short Description
TED Type
TED_FLEX_09
Please Enter Short Description
Creation in TDS
PlSQL
TED_FLEX_03
TED_FLEX_06
PLSQL Parameter
Reduce TED Type
TED_FLEX_13
Please Enter Sequence
TED_FLEX_16
Parameter
Please Enter Code
TED_FLEX_19
TED_FLEX_10
Sequence
TED_FLEX_20
Reduce TED
Calc Type
TED_FLEX_04
TED_FLEX_07
TED_FLEX_01
Enter Procedure Name
TED_FLEX_14
TED_FLEX_17
Code
TED_FLEX_11
BL Short Description
Inclusive
Check Analysis Range 19
Range
Check Analysis 06
Check Analysis Range 13
Check Analysis Range 11
Check Analysis Range 16
Check Analysis 04
Check Item
Check Analysis Range 02
Check Analysis 03
ITCS_ANLY_CODE_YN_NUM_06
Check Analysis 07
ITCS_ANLY_CODE_YN_NUM_09
Check Analysis Range 20
Check Analysis Range 10
Check Analysis 12
Check Analysis 01
ITCS_ANLY_CODE_YN_NUM_03
Item Analysis
Check Analysis Range 09
ITCS_ANLY_CODE_YN_NUM_16
Check Analysis 17
ITCS_ANLY_CODE_YN_NUM_19
Check Analysis Range 18
Check Analysis 19
Check Analysis Range 06
ITCS_ANLY_CODE_YN_NUM_10
Check Analysis 11
Check Item Range
ITCS_ANLY_CODE_YN_NUM_13
Check Analysis 14
Check Analysis Range 15
Check Analysis 16
Check Analysis Range 04
Check Analysis Range 07
ITCS_ANLY_CODE_YN_NUM_20
Parameter 1 - 10
Check Analysis Range 12
Check Analysis Range 01
Check Analysis Range 03
Check Analysis Range 14
Check Analysis Range 17
Check Analysis 05
Check Analysis 13
ITCS_ANLY_CODE_YN_NUM_07
Check Analysis 08
ITCS_ANLY_CODE_YN_NUM_01
Check Analysis 02
Check Analysis 10
ITCS_ANLY_CODE_YN_NUM_04
Check Analysis 15
ITCS_ANLY_CODE_YN_NUM_17
Check Analysis 18
Parameter 11 - 20
ITCS_ANLY_CODE_YN_NUM_11
ITCS_ANLY_CODE_YN_NUM_14
Check Analysis Range 05
Check Analysis Range 08
ITCS_ANLY_CODE_YN_NUM_05
ITCS_ANLY_CODE_YN_NUM_08
Check Analysis 09
ITCS_ANLY_CODE_YN_NUM_02
Check Analysis 20
ITCS_ANLY_CODE_YN_NUM_18
ITCS_ANLY_CODE_YN_NUM_12
ITCS_ANLY_CODE_YN_NUM_15
Please Enter Member Name
Please Enter From Date
Please Enter Panel
Member Name
Please Enter Member
Please Enter To Date
Member
Panel
Member
Phone Number
Please Enter Account Number
Please Enter BL Address 2
Print Status
Please Enter Cheque Book
Phone
Issue Date
Supplier Code
Please Enter Type
Reminder Days
Please Enter Fax Number
Main Account Description
Please Enter LC Exposure Limit
Please Enter Phone Number
Please Enter Expiry Date
Please Enter Current No.
Working Time
Please Enter Address 1
Please Enter To Amount
BL Address 1
Remarks 2
Please Enter Sub Account Description
Please Enter Lines/Page
Tariff Amount
Please Enter Zip
Please Enter Purpose
From Amount
Address
Letter Of Credit
No. of Signatories
Please Enter Last No.
Panel Description
Please Enter BL Address 1
BL Head Office Address
Address 3
Limit
Please Enter Address 2
Please Enter E-Mail
Please Enter Stationery
Please Enter Tariff Amount
Zip
Fax
Address 2
BANK_HO_ADDR2_BL
Head Office Name
Please Enter Maximum Tariff
PUSH_BUTTON474
BL Tariff Description
Please Enter Address 3
Please Enter BL Address 3
Share Hold Funds
BANK_HO_ADDR3_BL
Please Enter Bank ID
Address 1
Please Enter Printed Date
Please Enter From Amount
Please Enter Collected By
Designation
Please Enter BL Reason Description
Print Press Name
Please Enter Remarks 2
M_BT_SUB_ACNT_NAME1
Collected Date
Please Enter Main Account Description
Total Signatories
Please Enter Currency Description
Please Enter Printed User ID
Please Enter Head Office Name
Please Select Pre-printed
Please Enter Purpose Description
Reorder No.
Fax Number
Please Enter Limit
Please Enter Print Status
Please Enter Currrency
Please Enter Working Time
BL Address 2
Swift Details
Please Enter Renewal Date
Clearing
Please Enter Alternate
Please Enter Alternate Name
Please Enter Exceeding Limit
Cheque Status
Please Enter Cheque Amount
Please Enter First No.
BL Address 3
Please Enter Frequency Of Credit
User Name
Sub Account Description
Web Site
Please Enter Supplier
Tariff %
Please Enter ShareHold Funds
Please Enter Tariff
Please Enter Panel Description
Please Enter Reason Description
Please Enter Reminder Days
Please Enter Corporate Office Name
Remarks 1
Please Enter LC/BG Number
Last No.
Working Days
Please Enter Cheque Book Description
Please Enter Website
Website
Signatories
Please Enter Interest Percentage
Please Enter Reason Code
Please Enter PaidUp Capital
Please Enter License Number
Please Enter Email Id
M_BT_MAIN_ACNT_NAME1
Account Type Description
Minimum Tariff
E-Mail
Please Enter BL Head Office Address 2
Please Enter Remarks 1
Purpose Description
Head Office Address
Please Enter Interest Rate
Please Enter Payee Length
Please Enter Issue Date
Please Enter Lending Rate
Email Id
Interest Rate
Please Enter Clearing
Internal
Please Enter User Name
Please Enter BL Remarks
Sweeping Funds Inst.
Please Enter Number
Please Enter Reminder
Number
Cheque Book Description
Printed User ID
Valid Days
Stationery
Stationery
Limit Minimum (Balance)
Please Enter Phone
Please Enter Exposure Limit
Please Enter Supplier Code
Cheque Book
Bank ID
Exposure Limit
Please Enter Minimum Tariff
Date of Entry
Expiry Date
Head Office
Internal / External
Interest %
Bank Branch
Please Enter No. of Signatories
Please Enter Bank Branch
Please Enter BL Head Office Address 1
Please Enter Print Press Name
Please Enter Tariff Percentage
Please Enter Fax
Type Description
First No.
Designation Description
Please Enter Cheque Status
Please Enter BL Tariff Description
Please Enter Designation Description
Please Enter BL Head Office Address 3
Please Enter Swift Details
Time
M_BT_DEPT_NAME
Please Enter Designation
To Amount
Please Enter Account Type Description
Please Enter Valid Days
Please Enter Account Open Date
Please Enter Time
Issue Date
Please Enter Total Signatories
Alert Date
Please Enter Collected Date
Please Enter Reorder No.
Please Enter Limit Minimum (Balance)
Please Enter Sweeping Funds Instruction
Contact
Current No.
Please Enter Web Site
Purpose
Lines/Page
Alternate Name
BL Address
Exceeding Limit
Stationery
BANK_CO_ADDR2_BL
Maximum Tariff
Printed Date
Please Enter Account Close Date
BANK_CO_ADDR3_BL
Corporate Office Name
Renewal Date
LC Expos. Limit
Collected By
BL Reason Description
License Number
Account Open Date
Corporate Office
Payee Length
M_BT_DIVN_NAME
Please Enter Lending To Date
Lending From Date
Please Enter Working Days
M_BT_ACTY1_NAME
Utilized Amount
Please Enter Internal / External
Frequency Of Credit
External
Please enter Alert Date
Corporate Office Address
Alternate Phone
LC/BG Number
Please Enter Date of Entry
Lending To Date
Paid Up Capital
Please Enter Type Description
M_BT_ANLY1_NAME
Please Enter Lending From Date
Please Enter Value
M_BT_ANLY2_NAME
Tariff
Lending Rate
PUSH_BUTTON473
BL Remarks
Timings
Reason Description
Reminder
M_BT_ACTY2_NAME
Account Close Date
Item To
Markup Percentage
Level Type
Version Number
Planning Horizon
Forecast Model
Time Bucket
Error
Item From
Period Description
Include Current Period
Processing Date
Markup
Over write Existing Forecast
Level
Markup_Detail_Dialog
Material Request
Txn No
LTOI_SYS_ID
LTI
MII_SYS_ID
LTO-LTI
RI_SYS_ID
Txn Code From
LTOI_QTY_LS
Query
Txn No
MRI_QTY_LS
Material Issue-Material Return
Txn No From
MIH_SYS_ID
Material Issue
Qty Ls
Material Return
Txn No.
MII_QTY_LS
LTI Qty Ls
Item CodeOQ3065$OVREQHeadItem$RI_CHARGE_CODE$prompt=
Monthly
Dr
Last One Year
Please Enter Rule Code
Please Enter Aging Days
Aging
Greater Than
Both
Current Month
Please Enter Net Capital Required Y/N
Movements
Net Capital Y / N
NET
Capital Type
Movement
Cumulative
Lesser Than
Please Enter Aging Active/InActive
Rule Code
Frequency
Aging Days
Method
Average
Not Applicable
Daily
Duty Paid
Enter Transporter
Batch
Enter Actual Quantity
BOM
Base UOM
UOM Description
Telephone No.
Enter Item Width
Letter of Credit Date
Enter Activity Code
Enter Received Quantity
Enter Txn UOM
Group
Postal Code
Enter Grade 2
ITEM_ADD_INFO
Allow Multipull
Serial Automation Details
Enter Item
Enter Address
Supplier Invoice Date
Transaction UOM
Purchase Order No.
Select For Excise
Posted ?
Submitted
Qty Consumed
Stock Item
Enter Serial Size
Enter Item Serial Number
Other Info
Batch Quantity in Base UOm
Enter UOM
County
Enter Batch Starting Number
Goods in Transit
Transaction Currency
Enter Subhead Code
90-120 Days :
Alternative UOM
Process Description
Enter Batch Quantity
Enter Shipped Quantity
Enter Chapter Code
Costing Completed
GH_FLEX_04
Enter Batch No.
GH_FLEX_01
Enter Reason For Modifying Cenvat Amount
Check if GRN Entry Completed
State
GI_FLEX_02
Are you sure you want to download the report for GRN?
Enter Item Description
Batch No.
Ited Flex 07
Category Description
Road Permit No.
GISI_CONSUMED_QTY_LS
Ited Flex 04
Service Code
Ref. From
Enter Loose Batch Quantity
GH_AMD_NO
Enter Item Area
Total No. of Items
Enter Quantity Loose
Stock
GH_REF_NO
Reference Transaction
Base UOM :
Enter Charge Code
GH_FLEX_20
Enter Supplier Invoice Number
Reference From
M_TOT_LC_VAL_DISP
Item Description
Country
M_RPD_REQD_QTY_LS
M_GISI_GRADE1_DESC
Batch Flex
Received Quantity Loose
Disc Amt
Enter Document Type
GH_FLEX_16
Total Quantity
Enter Excise Invoice Number
BATCH_FLEX_11
Ited Flex 20
GH_FLEX_13
Enter Estimated Quantity
M_GISS_GRADE1_DESC
GI_FLEX_17
Enter Charge Area
Requisition Breakup
Enter Reason For Short Closing
Enter ED Supplier
Brand Description
GI_FLEX_14
Enter Challan Type
Enter Register Group Code
Ited Flex 19
Enter Unit of Measurement
Enter Supplier Invoice Date
BATCH_FLEX_07
Enter Hours
Subcontractor BOM Description
Ited Flex 16
Height
GH_FLEX_09
Enter End Warranty Date
M_GISPB_QTY_LS
BATCH_FLEX_04
Disc %
ITEM_BATCH_FLEX_03
customFieldsWizardLink
Bill Of Entry Number
Item Barcode
Batch Size
M_TOT_NET_LC_VAL_DISP
Pulled Quantity
M_GISPQ_PICKED_QTY_LS
Payment %
UOM For Tax Calculation
Inspection No.
SC Location
Lead Time
Enter Grade 1
ITEM_GROUP_1
Ref. No.
Qty To Be Consumed
M_GISPB_BATCH_CURR_STK_LS
Received Quantity
BATCH_FLEX_20
Requested Quantity
Enter Document Source Location
BATCH_FLEX_19
M_TOT_NET_FC_VAL_DISP
BATCH_FLEX_16
Enter Location
GISS_QTY_LS
Item Info
Address Line 4
dd/MM/yyyy
Enter Minutes
Serial Number
Warranty Start Date
Enter Sub Contractor Delivery Reference
Enter Item Length
Enter User Currency
Mail ID
Enter Manufactued Date Of Batch
Fax No.
ITED_NET_LC_AMT
Ited Flex 01
Pick Quantity
Enter Start Warranty Date
Qty Bu
Select for Allow Multipull
Please enter quantity loose.
0-30 Days :
Enter Receipt Location
Year To Date :
Month To Date :
Payment Percent
GISPQ_PICK_QTY_LS
Enter Tax code
M_GISI_GRADE2_DESC
Item Detail
Batch Automation Details
Enter Qty
GH_FLEX_10
M_GISS_GRADE2_DESC
Pull Details
City
GI_FLEX_11
Mobile No.
To Pick Quantity
Ited Flex 13
Enter ED Supplier Address
GH_FLEX_06
Cenvat Required
Delivery Reference.
BATCH_FLEX_01
User Quantity
Ited Flex 10
GI_FLEX_07
Requisition Document Number
GI_FLEX_04
M_TOT_DOC_LC_VAL_DISP
Ited Flex 09
M_TOT_FC_VAL_DISP
Enter Sub Contractor Location
30-60 Days :
Hold Item
Bill of Entry No.
Ited Flex 06
Features
60-90 Days :
Enter Prefix For The Batch Number
Enter Supplier Delivery Reference
Enter Reference No.
Excise Duty Type
Qty For Which Tax To Be Calculated
Enter Item Height
Doc. No.
Cenvat LC Amount
Reg. Type
Cenvat FC Amount
Confirmed ?
Enter Document Date
Open
PO No.
Challan No.
Enter Item Code
M_TOT_LOCAL_CUR_2
GH_FLEX_18
LC No.
BATCH_FLEX_13
GI_FLEX_19
BATCH_FLEX_10
GISPQ_PICK_QTY_LS1
Address Line 1
Enter Payment Term
Registration Code
BATCH_FLEX_09
M_GISPQ_CONSUMED_QTY_LS
Enter Supplier
M_GI_SHIP_QTY_LS
ITEM_BATCH_FLEX_05
Enter Quantity in Loose
Select For Duty Paid
TT1
Quantity To Be Consumed
GISCP_QTY_LS
M_GB_QTY_LS
GISCP_ACTUAL_QTY_LS
Enter Serial Starting Number
Pick Qty
M_GISPQ_BAL_QTY_LS
Tax Description
GISPQ_GH_SYS_ID
Estimated Quantity
GISL_QTY_LS
M_GISPS_SRNO_CURR_STK_LS
Submitted ?
Quantity Consumed
Consumption
Search All Columns
GISPQ_ITEM_CODE
Reason for Short Closing
Activity Code
Net Weight Of Batch
Challan Date
M_GISCP_GRADE1_DESC
Catg Description
Net Weight Of Item
Enter Days
GH_FLEX_03
Net Weight
LC Date
Select Inclusive
GI_FLEX_01
Net FC Amount
Ited Flex 03
Registration Type
120-180 Days :
Serial Size
GISI_QTY_LS
Reject Quantity
Form Code
batchWizardLink
Enter Challan Date
Enter Reference From
Enter Letter of Credit No.
Last Order Rate
Till Date
Enter Road Permit Number
Gispq Gisi Sys Id
Reference Transaction Type
Returns
Registration No. of Goods Carriage
Enter Shipped Quantity in Base UOM
Sales Order No.
GI_FLEX_20
GH_FLEX_15
GISPQ_QTY_LS
Alternate Item
GH_FLEX_12
GI_FLEX_16
GI_FLEX_13
Subhead Code
Enter Reference Transaction
Ited Flex 18
Shipped Quantity Loose
BATCH_FLEX_06
Enter Less Discount Value
A/C Details
Ited Flex 15
GH_FLEX_08
BATCH_FLEX_03
ITEM_BATCH_FLEX_02
M_GRB_REF_QTY_LS
GI_FLEX_09
M_REF_DTL_DISP
M_TOTAL_PERC
Qty
Enter Transaction Currency
Base Currency :
Enter Process
Enter Less Discount(%)
Enter File Name
M_GI_QTY_LS
Enter Batch Size
Previous
GRB_REF_QTY_LS
Registration No.
Exp Date
Transporter
Enter Lead Time
Reg. Code
BATCH_FLEX_18
Actual Quantity
Width
BATCH_FLEX_15
moreWizardLink
Address Line 3
M_GISPS_SUM_SRNO_QTY_LS
M_GISCP_GRADE2_DESC
Serial Flex
Shipped Quantity
Enter Reference Doc. Date
Enter Rate in
Posted
Select Costing Completed
Batch Number
M_TOT_FC_CODE
Net LC Amount
TT
Shipped Quantity
Chap. Code
Enter Reference Document Number
Entry Completed
Service Description
GI_FLEX_10
Invoice Date
Warranty End Date
Enter Prefix For The Serial Number
Ited Flex 12
GH_FLEX_05
GB_QTY_LS
GH_FLEX_02
GI_FLEX_06
GI_FLEX_03
Enter Expiry Date Of Batch
Ited Flex 08
Net Tax Amount
Enter Rate
Ited Flex 05
M_REJ_QTY_LS
Supplier Invoice No.
Document Type
Area
Enter Bill of Entry Number
Excise Invoice No.
M_TOT_LOCAL_CUR_1
Enter Register Type
BOM Description
Hours
Bill No.
GH_FLEX_17
Received Quantity In Base UOM
Enter Ref. Txn. Code
BATCH_FLEX_12
GI_FLEX_18
Enter Challan Number
Bill Of Entry
Serial No
GI_FLEX_15
Barcode
User UOM
BATCH_FLEX_08
Ited Flex 17
M_GRADE1_DESC
No Records found in Item details
BATCH_FLEX_05
ITEM_BATCH_FLEX_04
Bin
GB_QTY_LS_1
alternateItemWizardLink
Model Description
Key Info
ITEM_GROUP_2
Gross Value
Minutes
Sl. No.
SC Delivery Ref.
Payment Term
Length
Tax Currency
M_TOT_DISC_LC_VAL_DISP
GISS_ACTUAL_QTY_LS
Quantity Picked
M_RPD_PULLED_QTY_LS
Address Line 5
Enter Excise Invoice Date
SUPP_PO
M_REQN_REF_NO_DISP
M_GISPS_QTY_LS
M_SUM_BATCH_SC_PICK_QTY_LS
Province
Amendment No.
Ited Flex 02
>180 Days :
Enter Transaction Date
M_TOT_DISC_FC_VAL_DISP
Serial No.
Warehouse Detail
Item Tax, Expense, Discount
M_ITEM_PH_NO
Enter
Short Form
Close Bill
Challan Type
serialNoWizardLink
GH_FLEX_14
GH_FLEX_11
M_TOT_EXP_LC_VAL_DISP
GI_FLEX_12
Ited Flex 14
M_GRADE2_DESC
GH_FLEX_07
BATCH_FLEX_02
ITEM_BATCH_FLEX_01
Ited Flex 11
Prefix
Less Discount
GI_FLEX_08
Excise Type
GI_FLEX_05
Document Tax, Expense, Discount
Purchases
Manf Date
GI_QTY_LS_1
M_SUM_BATCH_QTY_LS
Manufacturing Date
GISPB_QTY_LS
M_TOT_LOCAL_CUR_3
Orders
BATCH_FLEX_17
GH_FLEX_19
BATCH_FLEX_14
GISPQ_GI_SYS_ID
Address Line 2
Accessory Item Required
Achieved % Ranges
Fixed Amount
To Achieved %
Grade
Location Analysis to be Considered
Employee Control Account
Commission Calculation Required
Fixed Achieved %
(Actual achieved % is less than the min achieved %)
From Achieved %
Employee Control Account
Item Analysis to be Considered
(Actual achieved % is less than the min achieved %)
Achieved % Ranges For Operation and Sales Manager
Agreement Txn. Code
Agreement Doc. No To
Sub-Type
Agreement Doc. No
Flex Fields
Agreement Date
Period From
Party Code
Party Type
Period To
Process Agreement Details
Party Code To
Cr/Db Date
Agreement Date To
Doc. Source Location
Agreement Txn. Code To
Agreement Details
Please Enter Transaction From
Please Enter To
Please Enter Error
Please Enter Status
Document No To
Please Enter Document Date From
Document Date To
Please Enter Document Number From
Actions
Transaction To
Document Progressed Successfully
Processed Details
Please Enter Company
Created By
Processing For
Please Enter Processing Document
Error Code
Please Enter Document range to process
Do you want to Process All Transactions ?
Document No
Transaction
Document Date From
Document No From
Transaction From
Enter Pay-In-Slip Number
Enter Activity-2
M_TOT_DRCR_FLAG
Enter Document Reference
Enter Activity 2
View Columns
Flex 43
Enter FC Amount
FC Credit
Flex 40
Enter Department
All(Posted/Unposted)
Flex 39
Flex 36
Select Posted
Fc DrCr Flag
Configuration Field
Base Currency 2
Enter Base Currency 2
Approval User
M_TOT_FC_AMT
M_OST_SUB_ACNT_CODE
M_BASE_CURR
Enter Analysis-2
Enter Cheque Date
Enter Approved User ID
PUSH_BUTTON373
M_OST_DOC_NO
Enter Document Number
Sub Acct Desc
Detail Description
Enter Analysis 2
Select Cr
Flex 21
Main Account:
Accounting Year
13th Month
Enter LC Amount
Enter Division
Flex 17
M_CAY_FRM_DT
Flex 14
Enter Sub Account
Base Currency 3
Entry
Advance Search
Enter Narration
Enter Activity 1
M_BASE_CURR2
Loan/Contract Number
Flex 33
DISP_LC_ORG_AMT_BOTTOM
Enter value for : TD_DOC_DRCR_FLAG
Home
Invalid Date format. Enter date in valid format.
Flex 8
Enter -
Filter
Flex 29
Flex 5
greater than or equals
Calender Month
Created User
LC Credit
M_BASE_CURR_2
PUSH_BUTTON223
Flex 48
Flex 45
Enter Currency
Enter Base Currency 1
PUSH_BUTTON228
Approved User ID
Calender Year
Select All
Enter Document Reference Date
Enter Base Currency 3
Enter Amendment Reason
Flex 11
FC Original Amount
Amendment Reason
Updated User
Flex 30
Enter
Flex 26
Flex 2
Flex 23
Currency:
Flex 19
Enter Activity-1
Approval Date
Enter Created User ID
Flex 42
Instance
Created Date
Flex 38
Flex 35
Header Description
Enter Amendment Number
Pay-In-Slip Number
Flex 7
Enter FC Original Amount
Client Id
Pay-In Slip Number
Query for
Enter Analysis-1
Account Year
Enter Transaction
Enter Pay-In Slip Number
Enter Analysis 1
Updated Date
Approval Status
Enter Annotation
Created User ID
Flex 20
Flex 16
Flex 13
Approved User
Enter Accounting Year
equals
Orignal FC Amount
Flex 32
Press F7 to clear filter and Press F8 to search
Unselect All
Sys Id
Approval
Flex 28
Flex 4
Flex 25
Flex 1
Unposted
FC Debit
Security
Amendment
Net FC
Flex 47
Flex 44
Enter Document Due Date
Select Transaction:
Main Acct Desc
Flex 10
M_BASECUR_1
Flex 22
Previous Year(Posted)
Sub Account:
Cheque Number To
Current Year(Posted)
Custom Fields(Details)
Flex 18
between
LC Debit
Flex 41
Flex 37
M_TEXT
M_BASE_CURR3
Flex 34
Add Columns
Amendment User Id
Flex 9
Flex 6
Posted Unposted Queries
Base Currency 1
Flex 50
M_BASE_CURR_3
Flex 49
Approved Date
Flex 46
less than or equals
M_CON_TD_DOC_NO
Enter To
Flex 15
Flex 12
less than
-
Approve Date
TD_DOC_NO
Add to Favourites
Match Details
Flex 31
Matching Details
Approved Status
Flex 27
Flex 3
Flex 24
Lc DrCr Flag
Export Excel
Transaction Account
Bilingual
Report
Enter Reference Number
Creditor Main Account
Enter Date From
Enter Bank Account
Enter Division From
Creditor Sub Account
Click for Bouncing this Document
Enter Cheque Number To
Save Record
Enter Division To
Enter Notes
Customer From
Enter Department From
M_DOC_NO
Enter Bank Account Number
Bank Sub Account
Enter Customer To
Enter Department To
Reference Number
2 Receipt Details
Enter Date
* Upon submit system will create Bounced Check Voucher,which will affect Trial Balance
Enter Bank Sub Account
Reference Document Number
Enter Date To
Receipt Amount
Customer To
Enter Cheque Number From
M_CURR_CODE
Enter Customer From
1 Bank Details
Bounced Entries
Common Reason
TDS Details
Cash Custom Fields
Bank Custom Fields
Please Enter To Currency
To Currency
From Transaction
Please Enter From Party
Please Enter To Transaction
To Party
Please Enter From Currency
From Party
To Transaction
From Currency
Please Enter From Transaction
Please Enter To Party
Item Filter
Save and Add
Include
Analysis 2 To
Sub Contract Req From Date
Grade 1
Grade 2 To
Analysis 2 From
Order Qty
Grade 2 From
Grade 1 From
Grade 2
Analysis 1 From
Generate Result
Sub Contract Ref From
Generate Order
Sub Contractor
Analysis 1 To
Sub contracting Processing
Sub Contract Ref
Sub Contract Req To Date
Po record created successfully
Sub Contract Ref To
Grade 1 To
Requisition Qty
Sub Contracting
Document
Price List Rate
PL_FLEX_02
Seq.No.
Current WAC in
Seq.No
Min Profit Per Unit
PLI_FLEX_14
Enter Price List Basis
PLI_FLEX_03
PLI_FLEX_10
Minimum Rate
Enter Minimum Profit Per Unit
Select Stock
Enter Priority
Base UOM code
Enter Minimum Markup Percent
Price
Enter Sequence
Enter Markup Percent
Enter Short Description
Min Rate
pl_cust_pl_no
PL_FLEX_15
PLI_FLEX_08
PL_FLEX_04
PL_FLEX_11
Copy / Calculate
DateWiseBreakup
Enter Effective From
Enter Profit Per Unit
Price List Basis
Enter the Grade code 1
Enter Minimum Rate
PL_FLEX_09
Priority
Enter BL Short Description
Enter Copy Price List
PLI_FLEX_17
PL_FLEX_20
Enter Exchange Rate
PLI_FLEX_06
Enter Price List Type
Enter Descripton
Enter Seq.No.
Enter Seq. No.
Copy/Calculate
Percent
Process Type
Enter BL Description
Product
Min. Markup %
PL_FLEX_18
PL_FLEX_07
PL_FLEX_03
PLI_FLEX_19
PLI_FLEX_15
Price List
PLI_FLEX_04
PLI_FLEX_11
Enter Tax
Enter Seq.No
enter the base uom code
PL_FLEX_16
PL_FLEX_05
PL_FLEX_12
Enter Expense
PL_FLEX_01
Enter Current WAC in
Calculate
Enter Customer pricelist Number
PLI_FLEX_13
PLI_FLEX_20
PLI_FLEX_02
Markup %
Enter Location Group
Enter the Grade code 2
Enter Price List Rate
PLI_FLEX_18
PL_FLEX_14
PLI_FLEX_07
PL_FLEX_10
Copy Price List
Valid From
Price List Type
PL_FLEX_19
PL_FLEX_08
Select Inactive
Select Process Type
PLI_FLEX_09
PLI_FLEX_16
Item Custom Fields
Enter the item name
PLI_FLEX_05
PLI_FLEX_12
Current WAC
PLI_FLEX_01
Profit Per Unit
Enter Price List
PL_FLEX_17
PL_FLEX_06
PL_FLEX_13
Please Select Insert
Insert
Please Select Update
Update
CHECK_BOX133
Please Enter Block
PUSH_BUTTON123
Please Select Query
Block
Please Select Export Sales
Air Waybill
Please Enter Price List Type
Advance License Action
Please Enter Location Type Description
Sales Type Details
Please Select Airway Bill
Required and Mandatory
Please Enter Advance License Action
Please Select Bill of Lading
Please Enter Location Type
Please Enter Duty Impact
Please Enter Sale Type
Bill of Lading
Location Type
Duty Impact
Please Enter Price List Type Description
Please Enter Duty Impact Description
Duty Impact Description
Applicable Duty Impact
Advance License
Not Required
Please Select Export File
Required but Non Mandatory
Export File
Price List Type Description
Export Sales
Sale Type
Location Type Description
Please Select Unconfirmed Debit Balance
Check Credit Limit
Please Select Check LC O/S
Credit Used=
Please Select Unposted Estimation
Please Select Order Term Matching
Unposted Sales Return
Please Select Pending Sales Order
Please Enter Credit Days Behaviour
O/S Amount
Please Select Pending Delivery Note
Unposted Job Opening
Current Document
Please Select Check LC Validity
Unconfirmed Debit Balance
Please Select Unposted Job Opening
Check LC O/S
Please Select Unposted Invoice
Please Select Check LPO in Advance
Please Select Unconfirmed PDC
Pending Sales Order
Please Select Check Credit Limit
Credit Days Behaviour
Unposted Estimation
Please Select Check Credit Balance
Pending Delivery Note
Check LC Validity
Please Select Check Overdue O/S
Check LPO in Advance
Please Select Unclear Bounced Cheques
Please Select Current Document
Check Credit Balance
Order Term Matching
PUSH_BUTTON114
Unposted Invoice
Please Select Unconfirmed Credit Balance
Unclear Bounced Cheques
Unconfirmed PDC
Please Select Unposted Sales Return
Please Select O/S Amount
LOB Code
Unconfirmed Credit Balance
Credit Used =
Check Overdue O/S
From FG Item
Doc Source Location
From PWO Ref. Transaction
Grade Code 2
From Grade 2
Plant Code
To PWO Ref. Transaction
To Grade 1
To FG Item
From Grade 1
Requisition record created successfully
To PWO Date
Generate Requisition
POW Qty
From PWO Date
RM Location
To Grade 2
Enter Short Name
Enter Fax
Bill field 15
Mobile
Enter Phone Number
Select Fax Orders
Default Address
Parent Customer
Enter analysis code 3
Enter Purchase Period
CSA_SHIP_FIELD_28
6.Currency
Select Default
Enter Close To Expiry Days
Enter Customer Name
Billing Address
Enter Others
Shipping Inactive
Enter Minimum Stock Level
CUST_FLEX_02
Bill field 10
Enter Contact Flex 2
File Name:
Enter Contact Address Description
CSA_SHIP_FIELD_01
Bill field 06
Enter Province
Enter BL Bank Address3
Currency Name
Enter Control Account
Enter Price Control
Enter Account Number
CA_BILL_FIELD_02
Enter Bl Bank Name
CUST_ANLY_CODE_07
Enter Bank Name
Preferred Item
BL Bank Address2
Enter Max. Stock Level
CUST_FLEX_14
Enter Country
CUST_FLEX_11
Default
Enter Bl Address1
Bill field 03
CSA_SHIP_FIELD_13
CSA_SHIP_FIELD_10
CPI_MIN_QTY_LS
Enter Designation
Enter Bank Address3
Black Listed
Shipping Form Code
CSA_SHIP_FIELD_09
CSA_SHIP_FIELD_06
Enter Credit Limit
Standard Analysis
Enter Shipping Description
CA_BILL_FIELD_14
Enter Bill field 22
Bill field 19
CA_BILL_FIELD_11
Bill field 18
CA_BILL_FIELD_07
Close to Expiry Days
Enter Address 2
Enter E-mail
3.Address Detail
Enter Transmission
Search Level
CSA_SHIP_FIELD_25
Enter Bank
Enter User Name
CSA_SHIP_FIELD_22
Bill field 14
Attach
CA_BILL_FIELD_30
Enter Payment Description
Enter analysis code 2
Our Bank Collection Details
Company Name
CA_BILL_FIELD_29
CA_BILL_FIELD_26
Select Credit Control
Enter GL Group
Credit Limit
Enter Contact
Enter Grade 2 Description
Print in SOA/Receivables
Contact Address Description
Contact Address
M_CPI_GRADE_CODE_1
CUST_ANLY_CODE_04
Enter Plus / Minus
Enter Zip
Enter BL Bank Address2
CUST_ANLY_CODE_01
HEAD_GROUP_3
CUST_FLEX_07
Enter analysis code 5
LOB
Bill field 27
Regular Customer
Shipment Mode
CUST_FLEX_04
Bill field 30
Default?
Close To Expiry Date
File Type
Short Name
Apply Changes
Plus/Minus
CSA_SHIP_FIELD_03
Enter Credit Exposure Limit
Enter Mobile
Enter Bank Swift
Bill field 22
Enter Customer Parent
Enter Bank Address2
CUST_FLEX_20
Bl Address1
CA_BILL_FIELD_04
Bill field 12
Enter Price List Name
CUST_ANLY_CODE_09
CUST_FLEX_19
Enter Contact Flex 1
Shipping Default
Contact Name
CUST_FLEX_16
Bill field 09
Enter Bl Address2
Bill field 05
Enter Account No.
CPI_MAX_QTY_LS
Enter Address 1
CSA_SHIP_FIELD_18
Bank Address
Enter Account No.
CSA_SHIP_FIELD_15
CA_BILL_FIELD_23
Tel.
Bill field 13
CA_BILL_FIELD_20
Enter Search Level
CA_BILL_FIELD_19
CA_BILL_FIELD_16
Bill field 24
GL Group
Contact Flex 1
Select Print
HEAD_GROUP_4
Select Grey Listed
Price List Name
CSA_SHIP_FIELD_27
Credit Exposure Limit
M_CONT_BL
Shipping Address
Enter Salesman
Select Parent Customer
CUST_FLEX_01
CA_BILL_FIELD_28
Bl Designation
Form
Bill field 26
Enter Company
Enter Bl Designation
Enter
Fax Customer
Orders
CA_BILL_FIELD_01
Enter Email
CUST_ANLY_CODE_06
Bill field 21
BL Bank Addrress1
CUST_ANLY_CODE_03
CUST_FLEX_13
Enter Bank Address1
Enter analysis code 6
CUST_FLEX_10
Bill field 02
Price Control
CUST_FLEX_09
CUST_FLEX_06
CSA_SHIP_FIELD_12
Bill field 17
Contact Phone Number
CSA_SHIP_FIELD_08
Enter Customer Description
CSA_SHIP_FIELD_05
Billing Inactive
Salesman Name
CA_BILL_FIELD_13
CA_BILL_FIELD_10
Select Black Listed
CA_BILL_FIELD_09
CA_BILL_FIELD_06
CSA_SHIP_FIELD_24
CSA_SHIP_FIELD_21
Bill field 04
Enter Shipment Mode
Enter BL Bank Addrress1
Bank Address3
Analysis
CSA_SHIP_FIELD_17
E-mail
Offers
CA_BILL_FIELD_25
Recipient Bank Details
Upload Photo
Enter Company Name
Bill field 29
Contact Zip
Contact Details
Bill field 25
Enter Currency Name
Select E-mail Offers
Min. Stock Level
Fill Details
Select Print in SOA/Receivables
Contact Flex 2
Analysis Code
Enter analysis code 4
Enter Salesman Name
CUST_FLEX_03
Bill field 20
5.Payment Term
Select Regular Customer
CSA_SHIP_FIELD_02
Account No.
Bl Bank Name
Enter File Type
Plus / Minus
CA_BILL_FIELD_03
Bill field 11
Select Print in SOA / Receivables
Incoterms
CUST_ANLY_CODE_08
CUST_FLEX_18
Purchase Period
BL Bank Address3
CUST_FLEX_15
Bill field 07
2.Company
Billing Default
CSA_SHIP_FIELD_14
CSA_SHIP_FIELD_11
Shipping Description
CA_BILL_FIELD_22
Contact Short Name
CSA_SHIP_FIELD_07
CA_BILL_FIELD_18
CA_BILL_FIELD_15
Bill field 23
Enter Tel.
Select the file
CSA_SHIP_FIELD_30
Bill field 16
Payment Description
1.Customer Info
CSA_SHIP_FIELD_29
CSA_SHIP_FIELD_26
Max. Stock Level
Form Description
Credit Control
Transmission
Included Currencies
CA_BILL_FIELD_27
Enter User Id
Email
M_CPI_GRADE_CODE_2
CUST_ANLY_CODE_05
CUST_ANLY_CODE_02
CUST_FLEX_12
CUST_FLEX_08
CUST_FLEX_05
Bank Swift
Customer Parent
Enter Form Code
CSA_SHIP_FIELD_04
CA_BILL_FIELD_12
CA_BILL_FIELD_08
Bl Address2
CA_BILL_FIELD_05
Bill field 28
CUST_FLEX_17
CSA_SHIP_FIELD_23
4.Shipment Mode
CSA_SHIP_FIELD_20
M_FILE_NAME
CSA_SHIP_FIELD_19
Bank Address2
CSA_SHIP_FIELD_16
CA_BILL_FIELD_24
Print
CA_BILL_FIELD_21
Enter Tel
List of Currencies
Grey Listed
CA_BILL_FIELD_17
Contact Mobile Number
Job Plant Code
Stage No
Grade1
Stage Desc
FG Item Code
User Access
Route COde
WIP Qty
Grade2
Quantity
WIP UOM Code
WIP FG Item Code
Version No
BOM Code
FG UOM Code
Job BOM Code
Please Enter Customer
Please Enter Location Group
PLI_GRADE_CODE_2
Please Enter UOM
Unit Rate
Please Enter Copy Price List
PLI_RATE
Please Select Copy
PLI_MIN_RATE
Please Enter Exchange Rate
Copy Currency
Please Enter Grade 1
Please Enter Profit Percent Per Unit
Please Enter Item
Please Enter Unit Rate
Please Select Stock
Please Enter Current WAC
M_GRADE2_DESC_DISP
Please Enter Minimum Profit Percent Per Unit
Please Enter Grade 2
PLI_GRADE_CODE_1
Please Enter Minimum Rate
M_GRADE1_DESC_DISP
Item: #{OPM059CompositeAction.OMPriceListItemActionBean.OMPriceListItemBean.datewiseItemCode} - UOM: #{OPM059
Cheque
Maximum Length
Minimum Balance
Interest
Cheque Sign
Check the box
ShareHold Funds
Authorised User
Please Enter Minimum Balance
Overdraft
check it up
PaidUp Capital
Enter the Prefix
Suffix
To Amount :
Alternate
Pre-printed
Stationery
Pad Zero ?
Enter the Suffix
From Amount :
Padding
Nothing To Process
Comp Code
Company
Reverse Forex Revaluation Entry in next month
Perform Forex adjustment
Revalue For
Currencywise Write Off
CURRENCYWISE_WRITE_OFF_TITLE
Please Enter Roundoff Code
Roundoff Code
Deduction
Perc.
Activity
Work Done
Total work done
Accumulated Retention
Activity Type
M_REVERSAL_REASON_DESC
M_PRV_TOT_PER
Deduction Released
Accumulated Work (B)
Total Certified Value
SCCH_TOT_ADVANCE_PAY_PERC
Contract Value
M_DOC_SRC_LOC
Job No
M_CUM_MATERIAL_AMT
Reason for Reversal
Material At Site
Total Pay Including This P.C
Deduct Amt
M_SCCH_CURR_MATERIAL_FC_VAL
Adjusted Advance Amount
SCCH_TOT_PAY_FC_VAL
Retension
TOTAL_CERT_PER
SCCH_CHARGE_AREA
M_PREV_TOT_AMT
Total Advance Recovered
M_TOT_AMT_REC_PER
Estimated As in PO
Previous Certified Value
Ref From
SCCH_CURR_ADVANCE_RECOV_PERC
M_TOT_PAYMENTS_PER
M_CUM_TOTAL_AMT
Pending Subcontract Certificate
Contract Details
Enter Activity
M_PRV_PER
Current Work Done
Ref Doc No
Amend No/Date
SCCH_CURR_RETENTION_PERC
Doc. Location
Deduction Amt
SCCH_AMD_DT
Previous Accumulated Retention
M_ACCUMULATEDWD
M_CURR_PER
Balance To Recover
Cerficate No.
M_BAL_REC_PER
M_PRV_WRK_PRE
M_SUM_CURR_AMT
M_CURR_TOT_CER_PER
M_TOT_PER
M_ACTIV_DESC
Current Work Done (B-A)
M_PREVIOUS_WD
Total Material at site
SCCH_M_AMD_RES_NAME
M_CURR_WD
Previous Total Deductions
Deductions
M_LOV_SUBACT_DESC
M_TOT_WRK_PRE
Current Certified Value
M_PRE_CER_PER
Refund Amount
Current Net Payable
M_TOT_DED
M_TOT_REFUND_AMOUNT
SCCH_REF_NO
Material at Site
Current Advance Recovery(B)
Accumulated
Enter Deductiom Amt
M_TOTAL_CUMM_AMT
M_TOTAL_AMT_AB
Previous Work Done (A)
M_SUM_ACU_AMT
Total Deductions(D)
Date Filter
M_REF_FROM_DESC
M_TOT_ORG_DED
M_CURRENT_CERTIFIED
Enter Deduct Amt
M_ACCUMALTED_RET_PER
Put Away
M_CONTRCT_DESC
Retention Refund
Contractor Name
Values
M_TOT_WD
M_CURR_TOT_AMT
M_PRE_RET_PER
M_CHARGE_DESC
Current Deductions(D)
M_NET_PER
Other Deduction
M_QTY_TOT
Certified
Total Advance Paid
Current
Txn Code
Previous Work Done
M_CURR_WRK_PRE
M_INVOICEB
M_CUR_CER_PER
M_CURR_MAT_AMT
Current Retention
Enter Item Tax Class
Tax Name
Enter To Supplier Tax Class
Enter To Customer Tax Class Code
Enter From Customer Tax Class Code
Tax Details
Enter country code
Item Tax Class
To Customer Tax Class
Enter From Supplier Tax Class
From Customer Tax Class
Enter Purchase/Sales Cycle
Sequence number
VG_FRZ_FLAG_NUM
To Supplier Tax Class
From Supplier Tax Class
Seq. No
Purchase/Sales Cycle
Country Name
Select tax code
CTCS_ANLY_CODE_YN_NUM_04
CTCS_ANLY_CODE_YN_NUM_07
Check Customer Range
CTCS_ANLY_CODE_YN_NUM_01
CTCS_ANLY_CODE_YN_NUM_14
CTCS_ANLY_CODE_YN_NUM_17
CTCS_ANLY_CODE_YN_NUM_11
CTCS_ANLY_CODE_YN_NUM_05
CTCS_ANLY_CODE_YN_NUM_08
Check Customer
Customer Analysis
CTCS_ANLY_CODE_YN_NUM_02
CTCS_ANLY_CODE_YN_NUM_15
CTCS_ANLY_CODE_YN_NUM_18
CTCS_ANLY_CODE_YN_NUM_12
CTCS_ANLY_CODE_YN_NUM_09
CTCS_ANLY_CODE_YN_NUM_03
CTCS_ANLY_CODE_YN_NUM_06
CTCS_ANLY_CODE_YN_NUM_13
CTCS_ANLY_CODE_YN_NUM_16
CTCS_ANLY_CODE_YN_NUM_19
CTCS_ANLY_CODE_YN_NUM_10
CTCS_ANLY_CODE_YN_NUM_20
Please Enter Criteria
Please Enter Applicable At
Criteria
Applicable At
Please Enter Formula Name
Please Enter Formula Short Name
BL Formula Name
BL Formula Short Name
Please Enter Formula Builder
Formula
Formula Name
Please Enter BL Formula Name
Please Enter BL Formula Short Name
Please Enter Formula
Formula Short Name
Formula Builder
Select Division
Enter Target Main Account
M_FEAA_TRGT_ANLY_CODE_1
Enter Total
Enter Target Analysis-2
Select Analysis-2
Enter Target Division
Applicable Codes
Select Sub Account
Basis
Enter Applicable Codes
Enter Percent
Enter Criteria
M_FEAA_DIVN_CODE
Enter Target Department
M_DUMMY
Enter Weightage Percentage
List of Applicable Codes
M_FEAA_SUB_ACNT_CODE
Enter Target Sub Account
Enter Allocation Source Account
Enter department code
M_FEAA_TRGT_ANLY_CODE_2
Select Department
M_FEAA_MAIN_ACNT_CODE
Enter Target Analysis-1
Target Account Definition (Criteria)
Target
Enter analysis code 1
Select Delete
M_FEAA_ANLY_CODE_1
Enter Criteria Description
Source Account
Weight %
Select Analysis-1
M_FEAA_TRGT_SUB_ACNT_CODE
Included Applicable Codes
M_FEAA_TRGT_DEPT_CODE
Press Apply Changes to save Applicable Codes
M_FEAA_ANLY_CODE_2
Criteria Description
M_FEAA_TRGT_DIVN_CODE
M_FEAA_TRGT_MAIN_ACNT_CODE
Source Basis
M_FEAA_DEPT_CODE
STCS_ANLY_CODE_YN_NUM_08
STCS_ANLY_CODE_YN_NUM_02
STCS_ANLY_CODE_YN_NUM_05
STCS_ANLY_CODE_YN_NUM_18
STCS_ANLY_CODE_YN_NUM_12
STCS_ANLY_CODE_YN_NUM_15
Supplier Analysis
Check Supplier
Check Anaysis 20
STCS_ANLY_CODE_YN_NUM_06
STCS_ANLY_CODE_YN_NUM_09
Check Supplier Range
STCS_ANLY_CODE_YN_NUM_03
STCS_ANLY_CODE_YN_NUM_19
STCS_ANLY_CODE_YN_NUM_13
STCS_ANLY_CODE_YN_NUM_16
STCS_ANLY_CODE_YN_NUM_10
STCS_ANLY_CODE_YN_NUM_20
STCS_ANLY_CODE_YN_NUM_07
STCS_ANLY_CODE_YN_NUM_01
STCS_ANLY_CODE_YN_NUM_04
STCS_ANLY_CODE_YN_NUM_17
STCS_ANLY_CODE_YN_NUM_11
STCS_ANLY_CODE_YN_NUM_14
Enter From Analysis 08
Enter To Analysis 11
Enter To Analysis 13
Enter From Analysis 19
Enter From Analysis 17
Enter To Analysis 20
STCD_FROM_ANLY_CODE_01
STCD_FROM_ANLY_CODE_12
Enter To Analysis 02
Enter To Analysis 10
STCD_TO_ANLY_CODE_07
STCD_TO_ANLY_CODE_18
Enter Supplier From
Enter From Analysis 06
STCD_FROM_ANLY_CODE_10
STCD_TO_ANLY_CODE_05
STCD_TO_ANLY_CODE_16
Enter Short Desc
Enter From Analysis 13
STCD_TO_ANLY_CODE_03
Enter From Analysis 15
STCD_TO_ANLY_CODE_14
Enter From Analysis 04
Enter From Analysis 02
Enter To Analysis 08
Enter To Analysis 19
Enter From Analysis 11
STCD_FROM_ANLY_CODE_19
STCD_TO_ANLY_CODE_01
Enter From Analysis 20
STCD_TO_ANLY_CODE_12
Enter To Analysis 09
STCD_TO_ANLY_CODE_10
Enter To Analysis 16
Enter To Analysis 18
STCD_FROM_ANLY_CODE_08
Enter To Analysis 06
Enter To Analysis 17
STCD_FROM_ANLY_CODE_06
Enter To Analysis 04
STCD_FROM_ANLY_CODE_17
Enter To Analysis 15
Enter To Analysis 05
Enter To Analysis 07
STCD_FROM_ANLY_CODE_04
STCD_FROM_ANLY_CODE_15
STCD_FROM_ANLY_CODE_02
STCD_FROM_ANLY_CODE_13
Enter To Analysis 14
STCD_TO_ANLY_CODE_08
STCD_TO_ANLY_CODE_19
Enter From Analysis 18
Enter From Analysis 09
Enter To Analysis 03
Enter From Analysis 07
Enter To Analysis 12
Enter From Analysis 16
STCD_FROM_ANLY_CODE_11
Enter Supplier Tax
STCD_TO_ANLY_CODE_06
STCD_TO_ANLY_CODE_17
Supplier From
STCD_FROM_ANLY_CODE_20
STCD_TO_ANLY_CODE_04
Enter To Analysis 01
STCD_TO_ANLY_CODE_15
STCD_TO_ANLY_CODE_02
Enter From Analysis 05
STCD_TO_ANLY_CODE_13
Enter From Analysis 12
Enter From Analysis 03
Enter From Analysis 14
Enter From Analysis 01
STCD_FROM_ANLY_CODE_09
Enter From Analysis 10
STCD_TO_ANLY_CODE_11
Enter Supplier To
STCD_TO_ANLY_CODE_20
STCD_FROM_ANLY_CODE_07
STCD_FROM_ANLY_CODE_18
STCD_FROM_ANLY_CODE_05
STCD_FROM_ANLY_CODE_16
STCD_FROM_ANLY_CODE_03
STCD_FROM_ANLY_CODE_14
Supplier Tax
STCD_TO_ANLY_CODE_09
Click to Delete
Click to Add
Analaysis-2
Enter Target
Select One
Click to Save
Definition Level
Enter Query
Select a Criteria
Analaysis-1
Select any Criteria Header to View the Detail
No. Of Hours
Please Enter Start Time
Please Enter Reference Calendar
Please Select Mon
Shift
Please Select Thu
Please Enter Shift
Day
Please Enter Exception Remarks
Please Select Copy Calendar
Please Enter End Time (HH:MI)
Fri
Tue
Please Select Sun
WeekOFF
Start Time
End Time
Mon
Reference Calendar
Please Select Across Day
Please Enter Working Hours
Please Enter Calendar
SR_NO
Please Enter End Time
Please Enter Start Time (HH:MI)
Exception Remarks
Please Select Wed
Please Select Sat
Copy Calendar
Sun
Please Select Tue
Please Enter No. Of Hours (HH:MI)
Thu
Please
Across Select Fri
Day
Please Enter Day
Exception Days
Wed
dsdfd
Working Hours
Holiday
Please Enter No. Of Hours
Sat
Calendar
Reduce Tax Type
Tax Type
Calculation Method
Please Enter Reduce Tax Type
Please Enter Add Tax Type
Please Enter Tax
Add Tax Type
PL SQL
TCS
Please Enter Procedure Name
Applicable To
PL SQL Parameters
Allocation
Allocation Month End Date
Month in [MM] format
Consider Balance only for this month
Enter Voucher Number
M_STATUS_BAR
Voucher Number
Year in [YYYY] format
Criteria Period Date
Enter Criteria Period Date
Calendar Month
Allocation From
CalendarYear
Enter Allocation Month End Date
Enter JV Date
Enter Allocation Code
(Optional)
Allocation Code
JV Date
ITCD_TO_ANLY_CODE_18
ITCD_TO_ANLY_CODE_05
ITCD_TO_ANLY_CODE_16
Enter Item From
ITCD_TO_ANLY_CODE_14
Enter To Item
ITCD_TO_ANLY_CODE_03
ITCD_FROM_ANLY_CODE_08
ITCD_FROM_ANLY_CODE_19
ITCD_TO_ANLY_CODE_01
ITCD_FROM_ANLY_CODE_06
ITCD_FROM_ANLY_CODE_17
ITCD_TO_ANLY_CODE_12
ITCD_TO_ANLY_CODE_10
ITCD_FROM_ANLY_CODE_04
ITCD_FROM_ANLY_CODE_15
Enter Name
ITCD_FROM_ANLY_CODE_02
ITCD_FROM_ANLY_CODE_13
ITCD_FROM_ANLY_CODE_11
Enter Item Tax
ITCD_TO_ANLY_CODE_08
ITCD_TO_ANLY_CODE_19
ITCD_TO_ANLY_CODE_06
ITCD_TO_ANLY_CODE_17
ITCD_FROM_ANLY_CODE_20
ITCD_TO_ANLY_CODE_04
ITCD_TO_ANLY_CODE_15
ITCD_FROM_ANLY_CODE_09
ITCD_FROM_ANLY_CODE_07
ITCD_TO_ANLY_CODE_02
ITCD_FROM_ANLY_CODE_18
ITCD_TO_ANLY_CODE_13
ITCD_TO_ANLY_CODE_11
ITCD_TO_ANLY_CODE_20
Item Tax
ITCD_FROM_ANLY_CODE_05
ITCD_FROM_ANLY_CODE_16
ITCD_FROM_ANLY_CODE_03
ITCD_FROM_ANLY_CODE_14
ITCD_FROM_ANLY_CODE_01
ITCD_FROM_ANLY_CODE_12
ITCD_FROM_ANLY_CODE_10
ITCD_TO_ANLY_CODE_09
ITCD_TO_ANLY_CODE_07
Enter Code
Short Desc
Status Flag
Enter Maximum Limit
Reimbursement Txn
Enter Tolerance Amount
Disbursement TXN Code
Petty Cash Account
Enter Petty Cash Name
Enter BL Short Name
Minimum Amount
Current Limit
Cash Account Name
Petty Cash Y/N
Enter Suspense Amount
Enter BL Name
Enter Parent Cash Box
Maximum Limit
Tolerance Amount
Select Disbursement Y/N
Initialization Txn
BL Short Name
Select Posting at Disbursement
Sub Account
BL Name
Enter Balance Amount
ReInitialization Txn
Select Parent Y/N
Parent Cash Box
Enter Disbursement Limit
Enter Current Limit
Disbursement for Child?
Suspense Amount
Balance Amount
Enter Petty Cash Number
Enter Minimum Amount in Cash Box
Disbursement Limit
Posting at Disbursement
To be Reimburse
Parent Y/N
Enter Cash Account Name
Service
PCR Withdrawals
Enter Cash Account Number
Select Petty Cash
Start Time (HH:MI)
Please Select Holiday
End Time (HH:MI)
Please Enter Total hours (HH:MI)
Total hours (HH:MI)
Please
Shift Select Shift Off
Off
Select Locn Anly 01
APLS_LOCN_RANGE_YN_NUM_12
Locn Anly 18
Location Address Analysis
Locn Anly 03
Locn Anly 01
Select Locn Anly 19
Select Locn Anly 11
APLS_LOCN_ADDR_RANGE_YN_NUM_14
Select Locn Anly 20
Select Locn Anly 17
APLS_CUST_RANGE_YN_NUM_17
APLS_LOCN_ADDR_RANGE_YN_NUM_03
APLS_LOCN_ADDR_RANGE_YN_NUM_10
Select Range Required
APLS_CUST_RANGE_YN_NUM_13
APLS_CUST_RANGE_YN_NUM_20
Select Locn Anly 02
APLS_CUST_RANGE_YN_NUM_02
Customer Address Analysis
APLS_CUST_ADDR_RANGE_YN_NUM_12
Locn Anly 15
Select Locn Anly 18
Select Locn Anly 10
APLS_CUST_ADDR_RANGE_YN_NUM_01
Enter BL Basis Description
Select Locn Anly 13
Select Locn Anly 03
APLS_LOCN_RANGE_YN_NUM_17
APLS_LOCN_RANGE_YN_NUM_06
Select Locn Anly 14
Locn Anly 08
Locn Anly 12
APLS_LOCN_ADDR_RANGE_YN_NUM_08
Locn Anly 09
Select Locn Anly 07
APLS_CUST_ADDR_RANGE_YN_NUM_17
APLS_CUST_ADDR_RANGE_YN_NUM_06
Select Locn Anly 09
Locn Anly 05
APLS_CUST_RANGE_YN_NUM_11
Select Locn Anly 04
Select Locn Anly 08
APLS_LOCN_RANGE_YN_NUM_19
APLS_LOCN_RANGE_YN_NUM_08
Locn Anly 17
APLS_LOCN_RANGE_YN_NUM_15
Locn Anly 02
APLS_LOCN_RANGE_YN_NUM_04
Address Analysis
APLS_LOCN_RANGE_YN_NUM_11
APLS_LOCN_ADDR_RANGE_YN_NUM_17
Enter Basis
Select Locn Anly 16
APLS_LOCN_ADDR_RANGE_YN_NUM_06
APLS_CUST_RANGE_YN_NUM_09
APLS_CUST_RANGE_YN_NUM_16
APLS_CUST_ADDR_RANGE_YN_NUM_19
None
APLS_CUST_RANGE_YN_NUM_05
APLS_CUST_ADDR_RANGE_YN_NUM_08
APLS_CUST_ADDR_RANGE_YN_NUM_15
Locn Anly 14
APLS_CUST_ADDR_RANGE_YN_NUM_04
APLS_CUST_ADDR_RANGE_YN_NUM_11
Locn Anly 11
Basis Description
APLS_LOCN_RANGE_YN_NUM_13
APLS_LOCN_RANGE_YN_NUM_20
Select Locn Anly 06
APLS_LOCN_RANGE_YN_NUM_02
Select Locn Anly 15
APLS_LOCN_ADDR_RANGE_YN_NUM_19
Location Details
Location Analysis
APLS_LOCN_ADDR_RANGE_YN_NUM_15
APLS_CUST_RANGE_YN_NUM_18
Range Required
Locn Anly 04
APLS_LOCN_ADDR_RANGE_YN_NUM_04
APLS_LOCN_ADDR_RANGE_YN_NUM_11
APLS_CUST_RANGE_YN_NUM_07
APLS_CUST_RANGE_YN_NUM_14
APLS_CUST_RANGE_YN_NUM_03
APLS_CUST_RANGE_YN_NUM_10
APLS_CUST_ADDR_RANGE_YN_NUM_13
APLS_CUST_ADDR_RANGE_YN_NUM_20
APLS_CUST_ADDR_RANGE_YN_NUM_02
Locn Anly 16
APLS_LOCN_RANGE_YN_NUM_07
Applicability
Locn Anly 20
BL Basis Description
Locn Anly 13
APLS_CUST_ADDR_RANGE_YN_NUM_07
APLS_LOCN_ADDR_RANGE_YN_NUM_13
APLS_LOCN_ADDR_RANGE_YN_NUM_20
APLS_LOCN_ADDR_RANGE_YN_NUM_02
APLS_CUST_RANGE_YN_NUM_12
Select Locn Anly 12
APLS_CUST_RANGE_YN_NUM_01
Locn Anly 10
Locn Anly 07
APLS_LOCN_RANGE_YN_NUM_09
APLS_LOCN_RANGE_YN_NUM_16
Select Locn Anly 05
APLS_LOCN_RANGE_YN_NUM_05
APLS_LOCN_RANGE_YN_NUM_01
APLS_LOCN_ADDR_RANGE_YN_NUM_18
APLS_LOCN_ADDR_RANGE_YN_NUM_07
Locn Anly 19
APLS_CUST_RANGE_YN_NUM_06
APLS_CUST_ADDR_RANGE_YN_NUM_09
APLS_CUST_ADDR_RANGE_YN_NUM_16
APLS_CUST_ADDR_RANGE_YN_NUM_05
Enter Basis Description
APLS_LOCN_RANGE_YN_NUM_18
APLS_LOCN_RANGE_YN_NUM_14
APLS_LOCN_RANGE_YN_NUM_03
APLS_LOCN_RANGE_YN_NUM_10
APLS_LOCN_ADDR_RANGE_YN_NUM_09
APLS_LOCN_ADDR_RANGE_YN_NUM_16
APLS_CUST_RANGE_YN_NUM_19
APLS_LOCN_ADDR_RANGE_YN_NUM_05
APLS_LOCN_ADDR_RANGE_YN_NUM_12
APLS_CUST_RANGE_YN_NUM_08
APLS_CUST_RANGE_YN_NUM_15
APLS_CUST_ADDR_RANGE_YN_NUM_18
APLS_LOCN_ADDR_RANGE_YN_NUM_01
APLS_CUST_RANGE_YN_NUM_04
APLS_CUST_ADDR_RANGE_YN_NUM_14
Base
APLS_CUST_ADDR_RANGE_YN_NUM_03
APLS_CUST_ADDR_RANGE_YN_NUM_10
Locn Anly 06
Title
Select Display Style
Code
Lov Param 4
Enter Key Column 5
Key Column 5
Enter Lov Parameter 6
Enter Key Column 1
Field Name
Parent Key Column 2
Format Mask
Readonly Y/N
Key Column 1
Call Type
Select Field Type
Key Column 4
Data Source
Enter Header Query
Lov Code
Insert Y/N?
Descending
Ascending
Enter Lov Parameter 3
Process Caption
Mandatory Y/N?
Enter Key Column 4
Query Only Y/N?
Enter Parent Key Column 1
Update Y/N?
Select API Output Type
Enter Precision
Lov Param 5
Default Value
Lov Param 1
Enter Key Column 3
Table Name
Select Lov Type
Sort Sequence
Return Item 3
Lov Type
Extract Scripts
Seq No
Select API Input Type
Enter Lov Parameter 4
Select Data Type
Display Style
Parent Seq.No
Enter Default Value
Enter Return Item 2
Enter Title
Upload Y/N?
Select Alignment
To Instance Code
Delete Y/N?
Parent Key Column 5
Field Validation
Enter Display Seq.No
Parent Key Column 1
Enter Display Seq No
Lov Param 3
Form Type
Insert Y/N?
Enter Sequence Name
Data Type[W,P]
Destination Column
Field Description
Enter Table Name
Return Item 1
Dialog Position
Trigger Type
Enter Parent Key Column 4
Precision
Tab Name
Program Code
Sort Y/N
For Ribbon Link
Display Y/N?
Enter Lov Parameter 2
Enter Statement
Enter Error No
Enter Stage Code
Workflow Code
Action Name
Application Code
Field Caption
Parent Seq No
Key Column 3
Enter Field Description
Parent Key Column 3
Select Statement Type
Title
Subform Form Mapping
Alignment
Java Class Name
Enter Instance Code
Enter Width
Enter Key Column 2
Key Column 2
Enter Parent Key Column 2
Key Column 1
When Create
Process5
Process4
Process3
Enter Field Name
Process2
Process1
Pre Delete
Pre Update
Pre Insert
Select Readonly Y/N
Draggable
Screen Middle
Screen Top
Lov Param 6
Stage Code
From Instance Code
Enter Lov Code
Subform Mapping
Field Type
Select SubForm Type
Header Query
Sort Order
Navigation Y/N?
Please Select Block Name to Get Field Details:
Enter Lov Parameter 5
API Output Type
Enter Remarks
Enter Return Item 3
Select Map Type
API Input Type
Enter Parent Seq.No
Click to perform an action
Field Name
Show Summary Y/N?
Enter Key Column 2
Return Item 2
Enter Parent Key Column 5
Enter Return Item 1
Select Trigger Type
Head Detail
Head
Sequence Name
Enter Tab Name
Enter Program Code
Program Code
Parent Key Column 4
Enter Workflow Code
Validation
Lov Param 2
Error No
Statement
Select Application code
Enter Field Caption
Enter Parent Seq No
Show Print
Map Type
Show Link
Report Template
Enter Parent Key Column 3
Block Name
Enter Lov Parameter 1
Please Enter Java Class Name
Statement Type
Instance Code
Enter Seq No
Search Configuration
Enter Page No.
Field Action 02
Please Enter Instance Description
Insert Y/N
Display?
Required?
Enter Field Action 06
Check whether Progress meter Y/N
Enter Field Action 03
Please Enter Statement
Dashboard Column 05
Please enter Lov Parameter 4
Parent SeqNo
Field Caption 02
Dashboard Column 02
Please enter Lov Parameter 1
Popup Query
Please Enter Date Filter Column
Active ?
Enter the Map05
Procedure
Enter Field Caption 06
Enter Field Caption 03
Caption color
Map 04
Map 01
Caption alignment
Destination Instance
Tile size
Data Type
Enter the Data Type
Application Code
Insert?
Please Enter Key Value Pair Separated by Comma
Procedure 03
Template Name
Insert Column?
Additional Where
Parent Table Name
Tab Caption
Enter Procedure to call 04
Base Column Name
Base Table Name
Block Configuration
Enter Target Txn Code
Enter the LOV Param 4
Enter the LOV Param 1
Enter Popup query
Insert/Update/Delete
CMP_DB_COL_SRCH_REQD_04
No of Dashboard Cols
CMP_DB_COL_SRCH_REQD_01
Field 2
Dashboard Query
Column Sequence No.
Caption bottom padding
Statement Type
Select Field Type 05
Java Class Name
Delete Y/N
Columns
Select Field Type 02
Select screen Type
Column Name
Data scope
Enter Lov Parameter
Enter caption
Tile color
Caption left padding
Enter the LOV Param 6
Seq no.
Enter the LOV Param 3
Map Table Name
Caption
Enter the Map02
Parent Table
Field 7
Tile icon
Please Enter Sequence Name
Enter the Range
Embed source
Field Action 04
Value color
Program Type
Column Type
Detail Query
Readonly
Enter Tile Code
Lov Parameter 5
Parent Column
Lov Parameter 2
Component Type
Enter Analysis Type
Please enter Lov Parameter 6
Please Enter Instance Code
Field Caption 04
Value Alignment
Enter the Alignment
Align Type
Procedure name
Format?
Program Desc
Main Image Portlet ?
Caption Font
Data Type
Procedure 05
Enter Field Action
Enter the Query Name
Portlet
Caption top padding
Enter the Caption
Enter the Detail Query
Block Validation
Target Txn Code
Please Enter Search Query
Sequence No
CMP_DB_COL_SRCH_REQD_06
Field Type 06
CMP_DB_COL_SRCH_REQD_03
Field 4
Field Type 03
Enter Seq No.
Enter the Lov Type
Field 1
Format Mask
Enter Log Query
Show View
Enter Field Action 05
Enter Field Action 02
Dashboard Column 04
Please enter Lov Parameter 3
Tile link
Dashboard Column 01
Dashboard Procedure
Enter Target Instance Code
Default Column Sequence
Enter the Map04
Barcode Template
Enter Field Caption 05
Enter Field Caption 02
Search Col?
Map 03
Column Summary Y/N
Layout
Procedure 02
Lov Parameter 7
Enter Column No
Please Enter Application Code
Type
Enter Procedure to call 06
Template Code
Open Status
Enter Procedure to call 03
Update Y/N
Validation Proc
Field Caption 06
Statement
Map Column Name
Log Required Y/N
Value Font
Caption right padding
Enter Column name
Enter Default Sequence
Delete Row Y/N
Key-Value Pair
Select Field Type 04
Please Enter Java Class Name
Procedure
Please Enter Sequence No
Column Sequence No.
Please Enter Statement type
Padding Size
Description
Enter the LOV code
Image Entity Code
Enter the LOV Param 5
Status Filter Column
Enter the update
Select Align type
Enter the LOV Param 2
Enter the Default Value
Enter the Map01
Multi Lang?
Please Enter Default Value
CMP_DB_COL_SRCH_REQD_08
Field 9
Instance Desc
CMP_DB_COL_DATATYPE_08
Field 6
Foreign Key?
Enter Procedure to call
Field Action 06
Progress meter Y/N
Caption color
Field Action 03
Style
Capture From Values
Query Type
Lov Parameter 4
Enter Field Action 04
Lov Parameter 1
Date Filter Column
Enter Column Caption
Dashboard Column 06
Please enter Lov Parameter 5
Field Caption 03
Dashboard Column 03
Please enter Lov Parameter 2
Caption alignment
Editable Field Config
Block Code
Tile size
Enter Field Caption 04
Value color
Map 05
Column No
Please Enter Remarks
Additional Where
Query Block
Procedure 04
Process Configuration
Value Alignment
Column Data Type
Please Enter Program Desc
Search Query
Sequenc No
Portlet Type
No of Columns
No Of Blocks
Target Instance Code
Enter Procedure to call 05
Process Config
Enter the seq No
Field 10
Dashboard Query?
Caption top padding
CMP_DB_COL_SRCH_REQD_05
Caption bottom padding
Key Column?
Field Type 05
CMP_DB_COL_SRCH_REQD_02
Field 3
Field Type 02
Screen Type
Capture To Values
Select Field Type 06
Column Catpion
Caption
Tile color
Caption left padding
Enter Sequence No
Embed source
Tile icon
Enter the Map03
Display Y/N
Map 02
Tile Code
Field Action 05
Analysis Type
Choose Column Summary Y/N
Process Detail
Lov Parameter 6
Lov Parameter 3
Lov Desc?
Execute Query Caption
Button Type
Status Filter Y/N?
Enter Procedure to call 02
Please enter Lov Parameter 7
Field Caption 05
Config
Enter the Required
Tile ID
Enter Type
Please Enter Open Status
Main Query Type
Add Row Y/N
Check whether Log Required Y/N
Field Action
Value Font
XHTML Path
Select Field Type 03
Procedure 06
Portlet ID
Caption right padding
Update?
Padding Size
Column name
Tile link
CMP_DB_COL_SRCH_REQD_07
Field 8
Upload Template
CMP_DB_COL_DATATYPE_07
Field 5
Log Query
Please Enter Date Status Column
Field Type 04
Please Enter Program Code
Please Select Character Range
Please Enter Master
Character Range
Seperator
Please Enter Current Number
Please Enter Character Set
Please Enter Number From
Please Enter Number of Characters
Please Enter Padding
Please Enter Generation Basis
Please Enter Module
Please Enter Attach Prefix / Suffix
Number of Characters
Character Definition
Generation Basis
Character Set
Attach Prefix / Suffix
Current Number
Master
Number From
Please Enter Seperator
Please Enter Length
Module
Total Number of Items
Ship to Address
ITED_TXN_QTY
Term Title
Zip Postal
Select Inclusive ?
Enter Discount Rate
Enter Tax percentage
Term
ITED_TXN_UOM
Value - Gross
Enter Net Tax Amount
CQH_BILL_ADDR_LINE_2
Recalculate
M_FC_CURR_2
Custom Fields for
Enter Bill to Address
Enter Loose Quantity
Terms
User Qty
Total Item Value
Assessble Rate
Tel.No
Enter Expense Amount
Discount Rate
Enter Expense Currency
Discount Currency
Item Value - Breakup
CQH_BILL_ADDR_LINE_4
Enter Lead Source
Expense for
Enter Value - Gross
M_TOT_LC_HEAD_TED
Bill to Address
M_TOT_LC_HEAD_EXP
Enter Net Expense Amount
Assess. Rate
Tel.No.
Email Id.
%
Enter delivery quantity in base UOM
Enter Tax Amount
Enter Item Quantity
Expense Currency
Enter UOM code for Discount Calculation
After Days
Enter Reference Purchase Quotation Number
M_LC_CURR_1
CQR_REF_NO
Expense Description
Assessable Value
Discount Description
Tax for
Enter Height
Enter Expense percentage
CQH_SHIP_ADDR_LINE_4
Quantity Ls.
Enter Tax Currency
Sign
----Expense Basis----
UOM code for Tax Calculation
Enter term code
M_CQH_SHO_CLO_RES_NAME
Enter UOM for Expense Calculation
Prospect Quotation
Enter Discount percentage
----Discount Basis----
Enter Discount Currency
M_TOT_LC_HEAD_DISC
M_CQR_HEAD
Group Stock
Tel No
Enter UOM for Tax calculation
Tax FC Amount
Enter Discount Value
Enter Tax Value
Enter Quantitty for Which Tax to be calculated
Inclusive Expense
--------Tax Basis--------
Enter Term Type
Valid Upto
Enter Quantitty for Which Expense to be calculated
Disc %
Qty for Which Expense to be calculated
Enter Discount UOM
Enter Rate for the Item
Enter Discount Percent
Enter No. of Days for Delivery after getting the Order
Enter the quantity to be delivered
Enter Expense Rate
Enter Qty for Which Tax to be calculated
Registration Number
Enter Ship to Address
Enter loose for delivery quantity
Enter sales order number
Enter Sales Location
Stock ?
CQH_CUST_NAME
Enter Discount Amount
Enter no. of days after delivery will be made
M_TOT_HEAD_DISC_FC
Delivery After Days
Expense Rate
HEADER_GENERAL_GROUP
Enter Reference Transaction Code
Enter Net Discount Amount
Assess. Value
Discount
Enter delivery quantity in loose
M_CQI_DEL_QTY_LS
No. of Items
Reference Document Date
CQH_SHIP_ADDR_LINE_2
CQH_BILL_ADDR_LINE_5
Enter term description.
Enter Exp Amt
Enter Area
Enter Tax Rate
No.
Please Enter Remark
Excise Required
Enter Validity Date for the Quotation
(
Enter Loose for Quantity in Base Unit of Measurement
Enter or Select the Shipment Mode
Discount Value
Inclusive Discount
Exp Amt
Enter Trade in Value
M_LC_CURR_2
Remark
Enter Reference Text of the Customer for the Quotation
Enter Disc Amt
Sales Location
M_CQI_QTY_LS
Enter Disc %
CQH_SHIP_ADDR_LINE_5
Enter Quantity for Base Unit of Measurement
Enter term code.
Enter Length
Short Close
Submit Status
Customer Ref. No.
Lead Source
Enter Discount Amount
M_TOT_HEAD_TED_FC
Exempt FC Amount
Enter Reason
Trade In Value
Enter Expense value
Inclusive Tax
Delivery Schedule for
M_FC_CURR_1
Delete ?
Net after Tax
Item Total
ITEM_GROUP_3
CQH_BILL_ADDR_LINE_3
Enter Advance Amount
Enter Qty for whcih Discount to be calculated
M_CQI_SHO_CLO_RES_NAME
Pros Code
Enter or Select the Sale Type
-------Tax Basis-------
Tax %
M_TOT_HEAD_EXP_FC
Enter Quantitty for Which Discount to be calculated
+
Tel. No.
CQH_SHIP_ADDR_LINE_3
Enter Quotation Number
Enter Term Type
Enter Tax Amt
Advance Amount
CQH_AMD_NO
)
M_DELETE_YN
Quantity in Base
Exp %
Closed
Net after Discount
Please Enter File Name
M_LC_CURRENCY
Discount for
Delivery Schedule
CQH_QH_NO
Enter Reference From Transaction Type
CEH_REF_NO
M_EDLOV_CEH_BILL_COUNTRY_CODE
Enter Reference Transaction Number
M_EDLOV_CEH_LOCN_CODE
CEI_FLEX_13
CEI_FLEX_10
CEH_FLEX_18
CEH_FLEX_15
CEI_FLEX_09
CEI_FLEX_06
Add Tax
Enter Telephone Number
Enter Customer Reference Number
Delete?
Enter Sequence Number
CEI_QTY_LS
Enter County
CEI_FLEX_18
Postal /Zip
M_EDLOV_CEH_REF_TXN_CODE
M_EDLOV_CEH_CLO_RES_CODE
Enter Shipment Mode
Enter Postal /ZIP
M_EDLOV_CEH_MODE_SHIP_CODE
Enter Expense in Terms of Percentage of Document Value
BP_CET_TITLE
M_EDLOV_CEH_SHIP_TO_ADDR_CODE
M_EDLOV_CEI_GRADE_CODE_2
M_EDLOV_CEH_SHIP_COUNTY_CODE
Enter Enquiry No.
CEH_FLEX_12
CEI_FLEX_03
M_CEH_LEAD_SOURCE_DESC
M_EDLOV_CEH_SHIP_STATE_CODE
CEH_FLEX_08
BP_CET_TERM_CODE
CEH_BILL_ADDR_LINE_3
Enter Discount Percentage for the Item
BP_DR_FILE_NAME
Enter Number of Days after Delivery will be made
Enter City
M_CEI_QTY_LS
CEH_CUST_NAME
Enter Term
Enter State
Enter Enquiry Date
M_BUT_LOV_CET_TERM_CODE
CEH_SHIP_ADDR_LINE_5
CEI_FLEX_15
CEH_SHIP_ADDR_LINE_2
CEI_FLEX_12
M_EDLOV_CEH_BILL_STATE_CODE
M_LOCN_NAME
CEI_FLEX_08
Enter Valid Upto Date
M_EDLOV_CEH_DOC_SRC_LOCN_CODE
Enter Loose for Quantity
BP_M_CQE_LC_VAL
M_BUT_PULL_DETAILS
Approved
Document Discount
Enter Prospect
Enter Expense FC Value
CEH_NO
Enter Mobile Number
M_ITEM_DESCRIPTION
BP_CEID_DEL_QTY
M_CEH_PROS_CODE_DESC
BP_CEE_CURR_CODE
M_GRADE_1_DESC
M_GRADE_2_DESC
CEH_FLEX_05
CEH_FLEX_02
Enter Term Remarks
M_EDLOV_CEH_BILL_COUNTY_CODE
BP_CEE_PERC
M_EDLOV_CEH_SHIP_CITY_CODE
M_EDLOV_CEH_BILL_TO_ADDR_CODE
Enter Term Description
CEID_DEL_QTY_LS
CEH_FLEX_17
CEH_FLEX_14
CEI_FLEX_05
M_EDLOV_CEH_BILL_CITY_CODE
CEI_FLEX_02
Tel Number
Enter Description for the Item
Short closed item cannot be deleted.
M_BUT_CLOSE
M_EDLOV_CEH_CUST_CODE
CEI_FLEX_17
BP_CET_NAME
Enter Validity Upto Date for the Enquiry
CEE_LC_VAL
SAVE1
More Info
BP_CEID_DEL_AFTER_DAYS
M_CEH_SHO_CLO_RES_NAME
CEH_FLEX_11
M_EDLOV_CEH_REF_NO
BP_CET_REMARK
Enter Discount Value for the Item
CEH_FLEX_07
Add Expense
Enter Enquiry Number
CEH_FLEX_04
Approval Not Required
CEH_BILL_ADDR_LINE_5
CEH_BILL_ADDR_LINE_2
M_EDLOV_CEH_CURR_CODE
M_CEH_ENQ_REF_HEAD
Item Discount
Select Stock Item
M_EDLOV_CEH_LEAD_SOURCE
Gross Amount
CEH_SHIP_ADDR_LINE_4
CEI_FLEX_14
Ship To
CEH_FLEX_19
CEI_FLEX_11
M_EDLOV_CEH_TERM_CODE
M_CEH_MODE_SHIP_NAME
CEI_FLEX_07
CEI_SHORT_CLO_STATUS
M_EDLOV_CEH_PROS_CODE
Enter Number of Days for Delivery after getting the Order
Term Remarks
M_EDLOV_CEH_REF_FROM
M_CEE_LC_CODE
CEH_FLEX_01
M_TERM_NAME
M_EDLOV_CEH_SM_CODE
M_DOC_LOCN_NAME
Document Total
M_EDLOV_CEH_VALID_UPTO
M_EDLOV_CEH_SHIP_COUNTRY_CODE
CEH_FLEX_20
BP_DR_REMARKS
CEH_FLEX_16
CEH_FLEX_13
M_LOV_BUT_CEI_ITEM_CODE
M_BUT_LOV_CEE_EXP_CODE
CEI_FLEX_04
BP_M_CEE_EXP_NAME
CEH_FLEX_09
CEI_FLEX_01
CEH_M_AMD_RES_NAME
M_SM_NAME
BP_CEE_FC_VAL
Enter Quantity for the Item
CEH_AMD_NO
M_CEI_SHO_CLO_RES_NAME
Term Type
CEI_FLEX_20
M_CURR_NAME
CEI_FLEX_19
CEI_FLEX_16
CEH_SHIP_ADDR_LINE_3
Prospect
BP_CEE_EXP_CODE
BP_CET_SEQ_NO
CEH_FLEX_10
M_CEI_DEL_QTY_LS
Approval WIP
Pending For Approval
CEH_FLEX_06
CEH_FLEX_03
CEH_BILL_ADDR_LINE_4
Bill To
Item Analysis
Invoice Details
LS
Groupwise Stock Details
Invoice Rate
Phy Free to Sell
Mode of Shipment
Column Rate
View Cart
M_LOCN_LVL_STK_QTY_LS
M_FEP
INVI_RATE
View Stock
M_SELECT
SM_NAME
Gen S. O.
Item
SC_ITEM_HEIGHT
91-120
SO Details
BP_M_SALE
Sales Man Code
Sale Value
LastInvoice No.
Resvered
INVH_NO
ITEM_URL
Add to Cart
M_CUST_NAMES
Posted(Y/N)
Location Stock Details
Pending SO
Band Code
PDC on Hand
LastInvoice Date
INVH_SOH_NO
M_QUOTATION_TXN_NAME
F_SC_QTY
Velocity
Prod Group 1
Sales Order Txn Code
Cust Status
Sales Analysis
Phy Stk
INVI_QTY
M_FEM
M_SHP_DESC
Item Gross Wt
Disc
Ext
SC_ITEM_LENGTH
> 120
Option
Gross Wt
0-30
Item Group
M_SND
B_CURR_DISP_1
Clear Cart
M_SALES_DESC
MTD Sales
INVH_DT
Payment Days
Approve Status (Y/N)
Add Cart
Calc Margin
61-90
VBU
ITEM_UOM_CODE
Acct Manager
INVH_CURR_CODE
Min Qty
Quotation Txn Code
F_SC_RATE
Delv. location
SC_SELECT_YN
On A/c
QTD Sales
Prod Group 2
SC_ITEM_WIDTH
M_COMP_LVL_STK_QTY_LS
SC_ITEM_AREA
YTD Sales
M_SALES_TXN_NAME
Sales Man
M_DEL_LOCN_NAME
Gen Quot.
31-60
Grey
Listed?
Enter to Sales man
From Salesman
Enter Ignore amount
Enter Aging
Check for Black List
To Salesman
Enter from customer
Ignore Amount <
Aging >
Check for Release
From
Black Customer
Listed?
Enter to customer
As of Due Date
Enter from Sales man
To Customer
M_LABEL_4
Please Enter First
Time Period From
Time Period To
Please Enter Life of the Asset(Months)
Suspend Asset Y/N
Please Enter Supplier Bill Number
Charge Amount
Asset Value Information
AT_FIELD_26
Asset Account
AT_FIELD_15
AT_FIELD_22
Please Enter Ytd. Deprn.
Long Description
Remaining Life of the Asset(Months)
AT_FIELD_8
AT_FIELD_11
Txn Code - Doc No.
Please Enter Serial Number
Please Enter Second
Saleable
AT_SUPP_MAIN_NAME
Last Depreciation Date
History
Please Enter Accum. Deprn.
Third
Please Enter Total Depreciation
Please Enter Sub-Category
Floor Value
Please Enter Supplier Main A/c
Please Select Sale able
Room Number
Capitalization date
Insurance Value
Second
Insurance Company
Life/Percentage
AT_LOCN_NAME
Parent Asset Code
Fund Account
AT_FIELD_20
Please Enter Person Incharge
Please Enter Category
AT_FIELD_6
Please Enter Asset
Last Inspection Date
Re-initialization Date
AT_FIELD_2
AT_SUPP_SUB_NAME
Please Enter BL Long Description
Supplier Bill Amount
Year to date Depreciation
Please Enter Flexi. Code
Please Enter Charge Amount
Supplier Bill Number
Please Enter Supplier Sub A/c
AT_FIELD_29
Organisation Purchase Value
AT_FIELD_18
Bill Date
Please Enter Curr. Month
Total Depreciation
Please Enter Adjustment Value
Please Enter Location
Please Select Write - Off
AT_FIELD_4
Please Enter Charge Description
Please Enter Insur. Reference
PL Account
PERS_NAME
Person Incharge
Tax include in cost
M_LABEL_5
Charge Description
Please Enter Replacement Value
Please Enter Last Deprn. Date
Please Enter Posting
AT_FIELD_27
BL Long Description
Please Enter Rate
Flexi Field Code
AT_FIELD_16
AT_FIELD_23
Write - Off
Supplier Account
Please Enter Current Asset Val.
Document DT
AT_FIELD_12
First
Life of the Asset(Months)
Enter Remaining Life of the Asset(Months)
Depreciation Account
Please Enter Long Description
Invalid Parent Asset
M_LABEL_3
Insurance Reference
Please Enter Third
AT_FIELD_25
Unit No.
Accumalation Depreciation
Please Enter Org. Purchase Val.
Please Enter Floor Value
AT_FIELD_14
AT_FIELD_21
AT_FIELD_10
AT_FIELD_7
Sub-Category
Please Enter Room Number
Supplier Main Account
AT_TRAN_NAME
Replacement Value
Purchase Information
Please Enter Insurance Value
Please Select Life/Percentage
Please Enter Bill Date
Category
AT_FIELD_19
Asset Status
Please Enter Supp. Bill Amount
AT_FIELD_30
AT_FIELD_9
AT_FIELD_5
AT_FIELD_1
Please Enter Insur. Company
M_LABEL_2
S_NAME
Please Select Saleable
AT_FIELD_28
Life
AT_FIELD_17
AT_FIELD_24
Supplier Sub Account
AT_FIELD_13
Adjustment Value
AT_FIELD_3
Posting
AT_CATG_NAME
Please Enter Capitalization date
Current Asset Value.
Enter Sub A/c
Sub Category
Enter P/L. Main A/c
Enter Floor Val / Per
Enter Asset Main A/c
Deprn. %
Enter Prov. Main A/c
Asset Main Account
Enter Deprn. Main A/c
Enter Standard Deprn.
P '&' L. Main Account
Floor Value
Enter Sub Category
Fund Main Account
Enter Category. Max. Amount
Standard Depreciation
Depreciation Main Account
Floor Value / %
Enter Category
Maximum Amount
ADD_INFO
Enter Category Min. Amount
Floor Type
Enter Deprn. Percentage
Please Select Delete
Please Enter Item Type
Item Type
Balance Qty
Please Enter Truck
Del.Locn.Desc.
Search Type
Please Enter Mobile
Sales Return Remarks
Received Date
Please Enter Reason
Please Enter Del.Locn.Desc
Own_Delievery_Dashboard_Query
Close Reason
Delivery Time
Please Enter Customer Feedback
Address 4
Please Enter Customer Name
Route
Please Enter Area
Recevied By
Please Select to plan the delivery schedule.
Please Enter Item Name
Please Enter Planned Del. Date
Please Enter Postal
Driver
Please Enter Driver
POD Updation
Please Enter Adjustment Doc No.
Please Enter Quantity
Please Enter Trip No.
Please Enter State
Please Enter City
Please Enter Identity Type
Please Enter Identity
Plan
Please Enter Trip
Planned Del. Date
Please Enter Del. Remarks
Item Volume
Please Enter Country
Please Enter Province
Please Enter Net Quantity
M_CUST_FEEDBACK_DESC
Please Enter Telephone
Proof of Delivery
Please Enter Sales Return Remarks
Net Qty
Delivery Loose Quantity
PUSH_BUTTON341
Please Enter Identity Code
TO_PO_NO
Adjustment Doc No.
Please Enter Net Qty.
Customer Feedback
Please Enter Del. Locn
Trip No
Bi Lingual
Please Enter Contact
Identify Type
Please Enter Delivery Date
Planned Qty
Please Enter Sale Return Doc. No.
Del. date
Received Time
Please Enter Txn. Code
Please Enter Reschedule Remarks
Please Enter Recevied Date
Trip No.
Reshedule
Postal
Please Enter Del. Locn. Desc.
Del. Locn. Desc.
Identity Type
Net Quantity
Please Enter Delivery Location
Please Enter Adjustment Location
M_SEL
Del.
Reshedule Log
Please Enter Delivery Note Document No
Reschedule Driver
Vehicle Code
Please Enter Del.Time
Cust Feedback
M_TDD_GRADE_CODE_1_DESC
TO_TXN_CODE
Reschedule Truck
Delivery Status
POD Status
Please Enter Received By
Please Enter Del.Locn.Desc.
Please Enter Rescheduled Trip No.
Delivery Note Doc No.
Received By
Sales Ret Rem.
Recevied Date
Pending Transactions
Truck
FROM_PO_NO
Please Select Del ?
M_ADJ_LOCN_DESC
TDD_SARTN_NO
Please Enter Recevied Time
Delivery Note Document No
Please Enter POD Status
M_POD_SELECT_ALL_YN_NUM
Del.Time
Please Enter Reschedule Driver
M_TDD_GRADE_CODE_2_DESC
Please Enter Delivery Status
Del.Locn.Desc
/CVS_Repositories/Orion/orion11j/ORION11j_ERP/src/com/iii/orion/forms/OP5198/messageProperties_OP5198_I01.properti
Please Enter Reschedule Truck
Reschedule
M_SEL_RESCHLD
Please Enter Ship to Address
Please Enter Del. date
Please Enter Item Volume
Please Enter Address
Please Enter Recevied By
Please Enter Reschedule Delivery date
Delivery Remarks
Please Enter Delivery Note Document No.
Delivery Type
Telephone
Please Enter Trip No
Del. Type
M_RES_SELECT_ALL_YN_NUM
Identity Code
Adjustment Document No
Please Enter Planned Qty
Delievery Details
Please Enter Received Date
Planned Delivery Date
Adjustment Document No.
Please Enter Balance Qty.
Pending for Planning
Please Enter Identify Type
Reschedule Remarks
Please Enter Delivery Time
Please Enter Delivery Location Code
Identity
Adjustment Location
Please Enter Close Reason
Planned Yet to be delivered
Address 5
Please Enter Delivery Remarks
Reschedule Delivery date
Adjustment No
Trip
Sale Return Document No.
Recevied Time
M_SELECT_YN_NUM
Please Enter Delivery Note Doc No.
M_TDD_AREA_CODE_DESC
Deliver Type
Rescheduled Trip No.
Reschedule Info
Please Enter Grade1
Please Enter Grade2
Truck No
Plant
Maximum Quantity In Nos.
Please Enter UOM Description
Please Enter Rate Per Basis in
Please Enter Resource
Please Enter Basis
Please Select Duration
Please Enter Resource Description
Please Enter Resource Short Description
Please Enter Maximum Quantity In Nos.
Duration
Please Enter Item Description
MHE_BASIS_QUANTITY_LS
Please Enter Minutes
Please Enter Plant
Please Enter Basis Description
Please Enter Hours
Resource
Rate Per Basis in
Duration in HH:MM
Trial Balance - Company
Export XL
Group By
Sub Account No
Account Info
Departement
Year
Export PDF
Local Currency
Foreign Currency
Month
From Main Account
Value
Historial Period To
To Company
Historical Period From
Forecast Period To
From Location
From Company
Quarter
Default Markup Value
Forecast Period From
Logic
Period wise Percentage Input
Percentage%
Default Markup Qty
To Item
To Location
Sale Qty
From Item
Cost Value
Historical Sale Value
Both Qty and Value
Default Markup Percentage
Half Yearly
Markup Qty
Non-Period
Period Display
To Locn Appr LTO Qty
Target Location
Approved LTO Qty
Stock Holding Days - Max
Sys Sugg Stk
Stock Holding Days - Min
Max Stock
Transfers
Source Destination
Ref. Doc Dt
Rule Short Name
Pending MR
From Locn Stk
Safety Stock
Pending LTI
Source Qty
Ref. Txn Code
Sales Movement(%)
Row Num#
To Locn Stk
To Locn Sys Sugg Qty
Rule Name
From Date cannot less than Sysdate
Min Stock
Pending LTO
Refilling
Detail record not found for this combination
Reference Locn Code
Merging
To Date cannot greater than Sysdate
Ref. Locn Code
Error Message
Please Enter Sub Name
Available Companies
Sub Name
Included Companies
Click On Apply Changes Button To Save The Changes
Head 2
Please Enter Analysis
Head 1
Please Enter Threshold Limit
Please Enter Tax Rate
PAN Number
Threshold Criteria
Please Enter Rate Percentage
Please Enter NOP / NOR
Please Enter BL Party Name
Rate %
Please Select Alert
BL Party Name
Marginal Relief Required
Please Enter Issuing Officer
Please Enter Assessee Type
WHT Number
NOP / NOR Description
Please Enter TDS Name
Please Enter PAN Number
Please Enter TDS
Please Enter Certificate Generation
Please Enter Threshold Criteria
Please Enter Effective From Date
Please Enter Party Name
Tax Type Name
Threshold Limit
Tax Rate
Please Enter NOP / NOR Description
Effective From Date
Effective To Date
Alert
Please Enter Effective To Date
Please Enter Assessee
Assessee Type
Please Enter Exception/Variation
TDS Name
Please Enter Tax Type Name
Certificate Generation
Issuing Officer
Please Enter Tax Type
Party Name
Assessee
Non Resident?
Exception/Variation
M_CHK_REMARK
M_CHK_ITEM
M_CHK_FA
M_CHK_INVENTORY
M_CHK_SALES
M_CHK_HEAD
Please Enter Error Code
M_CHK_CONT
M_CHK_FINANCE
Occurrence Detail
M_CHK_RMA
M_CHK_PURCHASE
M_CHK_FLEX
Search string
M_CHK_ANLY
Doc.No.
Doc.Value
M_CHK_MANF
Enter Division description
FL_SUB_ACNT_CODE_2
Press apply changes to save the currency
Variance Sub account code
Main Sub Account Details
Press apply changes to save the Main Sub Account
Enter Company Description
Division description
Included Main Sub Account
Department Description
Company Description
Enter Variance Account
Gain/Loss Sub account code
List of Main Sub Account
Company Details
Enter Gain / Loss Account
Variance Account
Press apply changes to save the company
FL_SUB_ACNT_CODE_1
List of Companies
Enter Department Description
Currency Details
Gain / Loss Account
Main Sub Account
Days From Transaction Date
Rate Slab
Please Select Default
Maximum Tax Amount
Please Enter Days from Transaction Date
Please Select Force Party
Please Enter Tax Rate Percentage
Please Enter Flat Tax Amount
Please Enter Round-Off Rule
Please Enter Minimum Tax Amount
Please Enter Month
Please
PreviousEnter Day of
Previous
Enter Month
Day of Any Month
Force Party
Days of
Please Enter Day of Next Month
Enter Day
Flat Tax Amount
Due Date Basis
Enter Day on Next Month
Round-Off Rule
Day of
Day of Next Month
Enter Days From Transaction
Please Enter Maximum Tax Amount
Minimum Tax Amount
Tax Rate Per
Classfication 19
M_EDLOV_MAIN_ACTY_CODE_2
Classfication 8
This Account is
Classfication 4
M_LOV_DIVN_CODE
Please Enter Classification
MAIN_CLASS_CODE_16
M_EDLOV_MAIN_ACNT_CATG
MAIN_CLASS_CODE_05
MAIN_CLASS_CODE_12
M_MAIN_CLASS_DESC_19
MAIN_CLASS_CODE_01
M_EDLOV_MAIN_CLASS_CODE_18
M_MAIN_CLASS_DESC_08
M_MAIN_CLASS_DESC_15
Generated Code
M_EDLOV_MAIN_CLASS_CODE_07
M_EDLOV_MAIN_CLASS_CODE_14
M_MAIN_CLASS_DESC_04
Please Select Open Entry
BP_ACD_COMP_CODE
M_EDLOV_MAIN_CLASS_CODE_03
Included TDS
M_BUT_COMP_CODE_LOV
Please Select Account Type
Profit & Loss Format
M_TDMA_TDS_CODE_LOV_BUT
Please Enter Main Description
Classfication 17
Classfication 6
M_BUT_CURR_LOV
Classfication 13
Fund Flow Level
Classfication 2
Balance Sheet Format
MAIN_CLASS_CODE_10
M_EDLOV_MAIN_CLASS_CODE_16
M_MAIN_CLASS_DESC_13
M_MAIN_CLASS_DESC_20
M_EDLOV_MAIN_CLASS_CODE_05
M_EDLOV_MAIN_CLASS_CODE_12
M_MAIN_CLASS_DESC_02
M_EDLOV_MAIN_CLASS_CODE_01
Profit & Loss Level
MAIN_CLASS_CODE_19
Classfication 15
MAIN_CLASS_CODE_08
Classfication 11
BP_ACD_DIVN_CODE
M_ACTY_NAME_2
Cash Flow Format
M_MAIN_CLASS_DESC_11
M_CATG_NAME
M_EDLOV_MAIN_CLASS_CODE_10
Cash Flow Level
Classfication 9
Please Enter Account Category
MAIN_CLASS_CODE_17
Classfication 20
M_LOV_COMP_CODE
M_EDLOV_MAIN_ACNT_CODE
MAIN_CLASS_CODE_06
MAIN_CLASS_CODE_13
MAIN_CLASS_CODE_02
M_EDLOV_MAIN_CLASS_CODE_19
M_MAIN_CLASS_DESC_09
M_MAIN_CLASS_DESC_16
Please Select Main Account
M_EDLOV_MAIN_CLASS_CODE_08
M_EDLOV_MAIN_CLASS_CODE_15
M_MAIN_CLASS_DESC_05
M_EDLOV_MAIN_CLASS_CODE_04
Classfication 18
M_EDLOV_MAIN_ACTY_CODE_1
Classfication 7
Classfication 14
Classfication 3
MAIN_CLASS_CODE_15
MAIN_CLASS_CODE_04
MAIN_CLASS_CODE_11
M_MAIN_CLASS_DESC_18
Matching Allowed
M_EDLOV_MAIN_CLASS_CODE_17
M_MAIN_CLASS_DESC_07
M_MAIN_CLASS_DESC_14
Main Description
Balance Sheet Level
M_EDLOV_MAIN_CLASS_CODE_06
M_EDLOV_MAIN_CLASS_CODE_13
M_MAIN_CLASS_DESC_03
M_MAIN_CLASS_DESC_10
M_EDLOV_MAIN_CLASS_CODE_02
Classfication 16
BP_M_ADIVN_DIVN_NAME
MAIN_CLASS_CODE_09
Classfication 5
Classfication 12
Classfication 1
Main Account Master Classification
MAIN_CLASS_CODE_20
M_MAIN_CLASS_DESC_12
Fund Flow Format
M_EDLOV_MAIN_CLASS_CODE_11
M_MAIN_CLASS_DESC_01
MAIN_CLASS_CODE_18
MAIN_CLASS_CODE_07
MAIN_CLASS_CODE_14
Classfication 10
MAIN_CLASS_CODE_03
M_MAIN_CLASS_DESC_17
M_EDLOV_MAIN_CLASS_CODE_09
M_MAIN_CLASS_DESC_06
M_ACTY_NAME_1
M_EDLOV_MAIN_CLASS_CODE_20
List of TDS
Profit & Loss Format Id
Fund Flow Level Code
Balance Sheet Format Id
Profit & Loss Level Code
Cash Flow Format Id
Cash Flow Level Code
Balance Sheet Level Code
Fund Flow Format Id
Security For to 1
Include / Exclude
Please Enter Security For Upto 2
Security For To 4
Please Enter Security For From 16
Please Enter Security For To 15
Please Enter Security For To 14
Security For To 17
Please Enter Security For To 18
Please Enter Security For To 5
Please Enter Security For From 7
Please Enter Security For Code
Please Enter Security For From 13
Security For From 9
Security For To 11
Please Enter Security For To 12
Security For To 14
Please Enter Security For From 4
Please Enter Security For From 1
Security For From 3
Security For To 2
Security For From 6
Please Enter Security For To 20
Secuirty For To 5
Please Enter Security For From 17
Security For From 19
Secuirty For To 8
Please Enter Security For To 11
Please Enter Security For To 9
Please Enter Security For From 11
Security For From 13
Please Enter Security For From 10
Please Enter Security For From 14
Secuirty For To 11
Security For From 16
User Group
Please Enter Security For From 8
Secuirty For To 14
Please Enter Security For To 3
Secuirty For To 17
Security For To 5
Please Enter Security For To 6
Include/Exclude
Security For From 10
Security For To 8
Secuirty For To 20
Security For Upto 2
Security For To 15
Please Enter Security For To 16
Security For To 18
Security For From 20
Please Enter Include / Exclude
Please Enter Security For To 19
Please Enter Security For From 5
Security For From 7
Please Enter Security For To 10
Security For To 12
Please Enter Security For To 13
Secuirty For To 3
Security For From 1
Please Enter Security For From 2
Secuirty For To 6
Security For From 4
Please Enter App Code
Please Enter Security For From 20
Secuirty For To 9
Please Enter Security For From 18
Please Enter Error Number
Please Enter Security For From 9
Security For From 11
Secuirty For To 12
Please Enter Security For From 12
Secuirty For To 15
Security For From 14
Please Enter Security For From 15
Security For From 17
Secuirty For To 18
Please Enter Security For To 4
Security For To 6
Please Enter Security For To 7
Security For To 9
Please Enter Security For Upto 1
Security For To 3
Please Enter Security For From 6
Please Enter User Group
Security For To 16
Please Enter Security For To 17
Security For To 19
Please Enter Security For From 3
Security For From 8
Security For To 10
Security For To 13
Secuirty For To 7
Please Enter Error Message
Security For From 2
Security For From 5
App Code
Security For From 18
Please Enter Security For From 19
Security For To 20
Secuirty For To 4
Error No.
Security For Code
Secuirty For To 13
Secuirty For To 16
Security For From 12
Secuirty For To 19
Security For From 15
Please Enter Security For To 8
Secuirty For To 10
Security For To 7
Enter Section Reference
Enter BL Remittance Group Name
Enter Assessee Type
Enter Section
Section Reference
BL Remittance Group Name
Enter NOP / NOR
Section
Enter TDS Description
Enter TDS
Enter Remittance Group
Interest Account
Remittance Group
TDS Description
Penalty Account
Enter Division Classification
M_DEPT_ADDR_LINE_2
Enter More Information for Department
Enter More Information for Division
Contact Person
Division Link
In Active
DEPT_FIELD_24
Organization Structure
Enter Division Parent
DEPT_FIELD_13
Effective Date
DEPT_FIELD_20
DEPT_FIELD_02
Enter Postal Zip
DIVN_CLASS_CODE_17
DIVN_FIELD_23
DIVN_CLASS_CODE_06
DIVN_FIELD_30
DIVN_CLASS_CODE_13
Enter Telephone
DIVN_FIELD_12
DIVN_CLASS_CODE_02
DIVN_FIELD_01
Enter Address Code
Save/Update
DEPT_FIELD_18
Enter Incharge Person
DEPT_FIELD_07
Enter Division Link
DIVN_FIELD_28
Enter Division Type
DIVN_FIELD_17
Incharge Person
DIVN_FIELD_06
M_ADDR_LINE_3
DIVN_CLASS_CODE_15
DIVN_CLASS_CODE_04
DIVN_CLASS_CODE_11
Grant
Address Code
Applicable Company
Enter Head
Enter Effective Date and Select Division to Link
DEPT_FIELD_27
DEPT_FIELD_09
DEPT_FIELD_16
Enter Contact Person
DEPT_FIELD_05
DEPT_FIELD_01
Parent Type
Remove Division Link
DIVN_FIELD_19
DIVN_FIELD_26
DIVN_CLASS_CODE_09
Merged Divisions
DIVN_FIELD_08
DIVN_FIELD_15
M_ADDR_LINE_5
DIVN_FIELD_04
DIVN_FIELD_11
DIVN_CLASS_CODE_20
M_DEPT_ADDR_LINE_3
Classification
DEPT_FIELD_29
DEPT_FIELD_25
DEPT_FIELD_14
DEPT_FIELD_21
Division
DEPT_FIELD_03
DEPT_FIELD_10
DIVN_CLASS_CODE_18
DIVN_CLASS_CODE_07
DIVN_FIELD_24
DIVN_FIELD_13
DIVN_FIELD_20
DIVN_CLASS_CODE_03
Select Active
DIVN_FIELD_02
M_DEPT_ADDR_LINE_5
Add Division Link
Parent Division
DEPT_FIELD_23
DEPT_FIELD_30
DEPT_FIELD_12
DIVN_CLASS_CODE_16
DIVN_FIELD_22
DIVN_CLASS_CODE_05
DIVN_CLASS_CODE_12
DIVN_CLASS_CODE_01
Postal Zip
DEPT_FIELD_28
DEPT_FIELD_17
DEPT_FIELD_06
DIVN_FIELD_27
DIVN_FIELD_09
DIVN_FIELD_16
DIVN_FIELD_05
M_ADDR_LINE_2
DIVN_CLASS_CODE_14
DIVN_CLASS_CODE_10
M_DEPT_ADDR_LINE_4
Enter Parent Type
DEPT_FIELD_19
DEPT_FIELD_26
DEPT_FIELD_08
DEPT_FIELD_15
DEPT_FIELD_22
DEPT_FIELD_04
DEPT_FIELD_11
DIVN_FIELD_29
DIVN_CLASS_CODE_19
DIVN_FIELD_18
DIVN_CLASS_CODE_08
DIVN_FIELD_25
DIVN_FIELD_07
DIVN_FIELD_14
DIVN_FIELD_21
M_ADDR_LINE_4
DIVN_FIELD_03
DIVN_FIELD_10
Enter BL Address 2
Enter Website
COMP_FIELD_29
Enter Share Percentage
Number Of Shares
Enter Director
COMP_FIELD_18
COMP_FIELD_25
Appointment Date
Effective From
CMI_REG_ADDR2_BL
COMP_FIELD_07
COMP_FIELD_14
Enter Company Address
Enter Address 4
Folio
Enter No. of Shares
COMP_FIELD_03
Enter Bilingual Address <line 3>
No. of Shares
Line Of Business
Enter More Information
Registered
Enter Effective To
Enter Issuing Authority
Enter Company Logo (GIF Format)
Share Percentage
Associates
Registered Office Address
CMI_CO_ADDR3
Enter Address 5
Enter BL Registered Office Address
Effective To
Internal Sale Customer
License Description
COMP_ADD_3
Enter Citizen
Enter Designation Name
Date of Birth
COMP_BL_ADD_3
Enter Division
Enter Address 3
Flexi Flelds
Enter Corporate Office Address 2
BL Director Name
Enter Management
Company Address
COMP_FIELD_27
CMI_CO_ADDR3_BL
Enter Corporate Office Address 1
COMP_FIELD_16
COMP_FIELD_23
Associate
Director Name
COMP_FIELD_05
COMP_FIELD_12
Enter Contra Account
COMP_FIELD_01
Enter Company Address <Line 2>
Enter BL company address <Line 2>
Licence
Line of Business Description
Exit Date
License From
Enter Bilingual Address <line 2>
Designation Record
Enter BL Company Address
Enter Line of Business
Enter Effective From Date
Enter Header
Internal Purchase Supplier
BL Company Address
Enter Qualification
Share Date
Contra Account
Enter Date of Birth
Enter Registered Office Address 2
Enter BL Address 1
COMP_FIELD_21
Enter Certificate From No.
COMP_FIELD_10
Qualification
Enter License From
Designation Name
BL Corporate Office Address
Enter Inter Purchase Supplier
Elected Date
COMP_ADD_2
Enter BL Director Name
Director
Corporate
Enter Certificate To No.
CMI_REG_ADDR3_BL
COMP_FIELD_19
Enter License Name
Management
Enter License Type
Enter License Number
COMP_FIELD_08
COMP_FIELD_04
COMP_FIELD_30
Enter Director Name
CMI_REG_ADDR3
Share %
Enter Share Percent
Enter Folio
Enter Issuing Authority Name
Enter Elected Date
Associate Name
Share Holder
Enter Corporate Office Address 3
Issuing Authority
Company Logo (GIF Format)
COMP_FIELD_28
Enter Inter Purchase Customer
COMP_FIELD_17
COMP_FIELD_24
Enter Expiry Date
Enter Issue Date
COMP_FIELD_06
COMP_FIELD_13
Enter Exit Date
BL Registered Office Address
Enter License Description
COMP_FIELD_02
Enter Company Address <Line 3>
Certificate To No.
Enter BL company address <Line 3>
Citizen
Enter Appointment Date
License Type
CMI_CO_ADDR2
Enter BL Address 3
Enter Registered Office Address 3
Enter BL Corporate Office Address
Enter Line of Business Description
COMP_BL_ADD_2
Contra
COMP_FIELD_26
Enter Designation Record
COMP_FIELD_15
COMP_FIELD_22
CMI_CO_ADDR2_BL
COMP_FIELD_11
CMI_REG_ADDR2
Share Holders
Enter Share Date
License
Issuing Authority Name
Certificate From No.
Enter Registered Office Address 1
COMP_FIELD_09
Contra Details
COMP_FIELD_20
License Name
Enter Details
Once CURR CODE 3 has updated then it will not be updatable later. Shall we proceed
Custom Options
Proceed
Definitions
Schedule To Balance Sheet
Operator
Previous Year
Schedule to Balance Sheet with Comparison
From Format
Schedule to Profit & Loss with Comparison
Variance %
Credit Level
This Year Balance
Please Enter Dr Level Description
Display
Please Enter Operand 1
Group Balance Sheet With Comparision
This Year as on Date
BL Level Description
Excel Export
This Year To Date
Please Enter Debit Level
This Year This Period
From Upload Template
From Format without Detail
Please Enter Cr Level Description
Profit &amp; Loss Format
Cash Flow
Last Year
TCS Flag
Profit &amp; Loss
After
User Defined
Balance Last Year
Net Level Description
Group Profit & Loss
Please Enter Operator
Download XBRL
Group Profit &amp; Loss with Comparison
Please Enter Reference Level
Profit &amp; Loss with Comparison
From Manual
IFRS Taxonomy
Net Level
Decimal
Please Enter Level
-Select-
Please Select Reference
Please Enter Level Description
Schedule to Profit & Loss
Please Enter Format ID
Please Enter SQL Statement
BL Format Description
Balance Sheet with Budget
Please Select Display
Please Select Total
Reference Format ID
Please Enter BL Level Description
Please Enter Format Description
Calculation
Last Year Actuals
Balance Sheet With Comparision
Please Enter Net Level
This Year Actuals
Dr Level Description
Please Enter TCS Flag
Current Year
Debit Level
Please Enter Net Level Description
Please Enter Operand 2
Profit & Loss with Comparison
Next Year Budget
Cr Level Description
Budget Variance
Level Name
Please Enter Reference Format ID
Please Select Constant
PDF Export
Schedule to Profit &amp; Loss
Balance Sheet
Please Enter Parent
Operand 1
SQL Statement
Profit & Loss with Budget
Please Enter Credit Level
Reference Level
As On Date
This Year As Of Date
Round Off
Thousand
Level Description
This Year
Last Year This Month
This Month
Schedule To Balance Sheet With Comparision
Annual Budget
Balance This Year
Schedule to Profit &amp; Loss with Comparison
Group Balance Sheet
Cash Flow Statement
From Default Template
Constant
Format ID
Particulars
Balance Sheet with Comparison
As Sub Level
This Month Budget
Profit & Loss
Last Year Budget
Format Description
Before
Parent
Rule
Group Profit &amp; Loss
Last Year To Date
Operand 2
Last Year This Period
Variance
This Month Balance
Please Enter BL Format Description
Remove
This Year Budget
Budget
down
Format
Download Template
Elimination
This year Actual
As At <br/>
Comparison Date
Upload File
Elimination Type
Format Type
Operator 2
Consolidation
Parent Property
Report Type
Parent Section
up
Comparison From Date
Last Year Actual
For the Period <br/>
Highlight the level To add/Modify
Fund Flow
Property
Template Format
Enter Allowed to Change
Enter BL Rule code desc
Enter Planning Horizon
Enter Out Clear Percentage
BL Rule Code Desc
Enter Enter BL Short Rule code Description
BL Rule Short Desc
Enter Consider Sales Return
Enter Rule Code Description
Consider Sales Return
Enter Forecast Model
Rule Code Description
Enter Rule Code
Enter Freeze
Enter Rule Code Short Description
Allowed to Change
Enter Firm Zone
Outlier
Rule Code Short Desc
Enter Time Bucket
Firm Zone
Reference Period Offset
FR Criteria
Volume
Maximum Weight
Sub Classification
Replace
Dimension UOM
Actual Height
Error Reason
Actual Length
Storage
Actual
Position
Replace All
Weight Control
OPerating Breadth
Bay
Temperature
Bulk Amendment Type
Actual Breadth
Breadth
Max. Items
Position Classification
Warehouse
Aisle
Putaway
Weight UOM
Dimension
Position No.
Do you want to delete the Positions?
Maximum Pallets
Dimension Control
Tolerance (-)
Zone
Operating
Tolerance(-)
Minimum Value
Control
Weight
Volume Control
Tolerance(+) Height
Tolerance(-) Length
Temperature Control
Position Sub Classification
Tolerance(+) Length
Error Action
Tolerance(-) Breadth
Tolerance(-) Height
Tolerance(+)
Maximum Items
Dimension and Weight Amendment will happen only for empty positions which is not a module based
Auto Stock Take Exclude
Weight Tolerance(+)
Operating Height
Operating Length
Tolerance(+) Breadth
Storage Type
No. of Pallets
Delete Positions
Clear Filter
Operating
Find
Allow Put away
Allow Pick
Process Log
Tolerance (+)
Please Enter Bilingual Description
Please Enter Parameter Value
Parameter Value
Value Number
Please Enter Value Number
Bilingual Description
Entity Name
Attribute Value
Attribute
Property Configuration
Entity
Entity Short Name
Attribute Description
BP_M_CDF_CRH_DOC_DT
BP_CDD_REFERENCE
To Transaction Code
Enter Error Action
Enter Total Disbursement
Current Balance
Document Number
Enter Disbursement Date
Select IOU
3 Disbursement Detail
Initialization Details
Enter Purpose
Enter Error Reason
Cash Account Detail
Requested By
Select Logo Y/N
M_PETTY_CASH_NAME
Enter Petty Cash
BP_CDD_EMP_CODE
To Be Reimburse
Petty Cash
M_CURR_REC_NO
Disbursement Date
Total Amount
Enter Group Description
BP_TAUTH_APPR_DT
Disbursement Limit Amount
Total Disbursement Amount
Enter Expense Account
User ID Description
Total local currency amount
BP_TAUTH_GROUP_CODE
Enter Printer Name
BP_CDF_CRH_TRAN_CODE
BP_CDD_DISB_LC_AMT
Enter Cash Account
To Requested By
Select Submit
BP_CDD_DISB_FC_AMT
Search
Enter User ID Description
BP_TAUTH_APPR_UID
Excel Upload
Enter Opening Balance
M_CASH_ACNT_NAME
BP_CDD_MAIN_ACNT_CODE
BP_CDD_PURPOSE
1 Disbursement Header
BP_UEL_ACTION_ENG
BP_TAUTH_SEQ_NO
From Requested By
M_CURR_CODE_NAME
Enter Requested By
BP_CDF_CRH_DOC_NO
Expense Account
ReferenceDetails
To Document Number
BP_UEL_MESSAGE_ENG
M_RIMB_STATUS_DISP
Reimbursement Detail
Cash_Reference
Enter Error Message
2 Disbursement Detail
From Document Number
Enter Error Code
Cancel Record
Total Disbursement
From Transaction Code
Enter Closing Balance
VoucherDetails
Enter No of Copies
BP_UEL_REASON_ENG
M_TOT_LC_AMT
Petty Cash Number
Closing Balance
Available disbursement limit
2 Filtration
BP_TAUTH_REMARKS
Current Balance
M_REF_DESC
true
Group Description
BP_UEL_ERR_CODE
Enter
Detail Custom Fields
Disbursed Amount
Service Analysis 2
Enter Payee Name
Transaction Code From
Disbursement Date From
Enter Group
Enter From Bank/Cash Account
Enter Cash Division
Bank Account No
Disbursement Voucher Details
Reimbursement Number
Child Petty Cash No
Select Reimburse
Initialization Source
Enter Total Disbursement Amount
Cash Department
To
Enter Total Reimburse Amount
Enter Bank
Cheque Details
Enter ChequeBook ID
Service Department
Enter Document Number From
Enter Auto/Manual
Enter Current Balance
Payment Mode
Reimburse
Cash Division
Cash Account No.
Service Division
Service Activity 1
2 ReImbursement Detail
Filteration
Enter Reimbursement Number
Instrument Number
Parent Service
Parent Petty Cash No
RIMB_AMD_NO
Service Analysis 1
Total Reimburse Amount
Service Main Account
Disbursement Details
Cash Details
3 ReImbursement Summary
Parent Petty Cash Account
Total Disbursed Amount
Enter Cash Department
Note: Save the record and proceed.
Amount Details
Service Activity 2
Selection Criteria
Instrument Date
1 ReImbursement Header
Service Sub Account
Petty Cash Account From
Enter Disbursement From Date
Enter Document Number To
Reversal FC Amount should not exceed available Amount
Approved Amount
Please select any one for the Reversal Process
Document Reversed successfully
Reverse
Reverse FC Amount
Paid Amount
Available Amount
Refresh
Contra Payment Reversal
Show
Adjustment Amount must be greater than zero
Approval Amt
Accounting Year
Debit / Credit
Date
Enter the level code
Check the box if range is required
Enter the level type
M_LEV_NAME_12
Level Type 44
Enter level type
M_LEV_NAME_08
Range 34
Level Code 21
M_LEV_NAME_05
Range 31
Level Code 17
Range 27
Level Code 14
Level Code 40
M_LEV_NAME_24
M_LEV_NAME_21
Level Type 10
Level Code 36
Level Code 33
M_LEV_NAME_17
Level Type 6
Level Type 3
Level Code 29
M_LEV_NAME_43
M_LEV_NAME_40
M_LEV_NAME_39
M_LEV_NAME_36
Level Type 25
Level Type 22
Range 12
Level Type 18
Range 8
Range 5
Level Type 41
M_LEV_NAME_02
Level Type 37
Level Type 34
Range 24
Level Code 11
Range 21
Level Code 7
Range 17
Range 43
Level Code 30
M_LEV_NAME_14
Range 40
Enter function code
Range 39
Level Code 26
Range 36
Level Code 23
Level Code 19
M_LEV_NAME_33
M_LEV_NAME_30
M_LEV_NAME_29
Level Code 42
M_LEV_NAME_26
Level Type 15
Level Type 12
Level Code 38
Range 2
Level Code 35
Level Type 8
M_LEV_NAME_42
Level Type 31
M_LEV_NAME_38
Level Type 27
Level Type 24
Level Code 4
Range 14
Level Code 1
Range 11
M_LEV_NAME_11
Level Type 43
M_LEV_NAME_07
Range 33
Level Code 20
M_LEV_NAME_04
Range 30
Level Type 39
Range 29
Level Code 16
Range 26
Level Code 13
Level Code 9
M_LEV_NAME_23
M_LEV_NAME_20
M_LEV_NAME_19
Level Code 32
M_LEV_NAME_16
Level Type 5
Range 42
Level Type 2
Level Code 28
Range 38
M_LEV_NAME_35
M_LEV_NAME_32
Level Type 21
Level Code 44
Level Type 17
Level Type 14
Range 7
Range 4
Level Type 40
M_LEV_NAME_01
Level Type 36
Level Type 33
Range 23
Level Code 10
Range 20
Level Type 29
Range 19
Level Code 6
Range 16
Level Code 3
M_LEV_NAME_13
M_LEV_NAME_10
Level Code 25
M_LEV_NAME_09
Range 35
Level Code 22
M_LEV_NAME_06
Range 32
Level Code 18
M_LEV_NAME_28
Level Code 41
M_LEV_NAME_25
Level Type 11
Level Code 37
Range 1
Level Code 34
Level Type 7
M_LEV_NAME_44
M_LEV_NAME_41
Level Type 30
M_LEV_NAME_37
Level Type 26
Level Type 23
Range 13
Range 10
Level Type 19
Range 9
Range 6
Level Type 42
M_LEV_NAME_03
Level Type 38
Level Type 35
Range 28
Level Code 15
Range 25
Level Code 12
Level Code 8
M_LEV_NAME_22
Function Code
M_LEV_NAME_18
Range 44
Level Code 31
M_LEV_NAME_15
Level Type 4
Range 41
Level Type 1
Level Code 27
Range 37
Level Code 24
M_LEV_NAME_34
M_LEV_NAME_31
Level Type 20
Level Code 43
M_LEV_NAME_27
Level Type 16
Level Type 13
Level Code 39
Range 3
Level Type 9
Level Type 32
Range 22
Level Type 28
Range 18
Level Code 5
Range 15
Level Code 2
level 34-44
level 23-33
level 1-11
level 12-22
Expense Currency Description
Enter User Qty.
Enter Item Value
Enter Inclusive Tax
Select Collect from
Year To Date
Enter Expense Description
Enter Telephone No.
Enter Reason Code
Enter Doc. Location
GIL_QTY_LS
Enter Supplier Delivery Ref.
Enter Model Description
New Person Incharge
M_TOT_LC_HEAD_EXP_VENDOR
Enter User UOM
Enter Tax Description
Enter LC No.
Enter Collect From
Enter Bill of Entry No.
Cheques
Vendor Available
Vendor
Supplier Bill Amount
Enter Total DEPB Amount
Select Expense Allocate
Enter Values - Gross
Enter Net FC Amount
Enter Sign
Enter Total Item Value
Enter LC Date
Enter Fax No.
Enter Registration No.
Enter License No.
M_TOT_TAX
Enter User Quantity
Select Inclusive?
Enter Disc.
Enter Address Line 1
Add Account Details
Enter Mobile No.
Enter Cenvat Percent
Enter Discount Description
Enter User Qty
Enter Total Amount setting-off Customs Duty
Enter Mail Id.
New Asset
-----------Expense Basis-----------
Values - Gross
Total DEPB Amount
Total Percentage
click to approve
B_LC_CURR_1
More for
Enter Catg Description
Enter Expense Currency Description
M_GIL_QTY_LS
Month To Date
Discount Currency Description
Total Amount setting-off Customs Duty
click to reject
Order
Outstanding Amount
Enter Tax Currency Description
Enter Pending Amount
Enter Inclusive Discount
Enter Tax Perc.
Cridit Info
Enter Service Code
Enter Payment Percent
Enter Address Line 4
Enter VAT Invoice No.
-----Tax Basis-----
Enter Net
Enter Supplier Invoice Ref.
Enter Cash
M_HEADING_CON
Enter Inclusive Expense
Asset Code
Enter Amendment No.
Enter Net after Discount
Enter Discount Currency Description
VAT Invoice No.
Enter Reg. Group
M_CURR_REC_IND_CLASS
Select Submitted
Enter Address Line 2
Enter Net after Tax
Supplier Invoice Ref.
M_TOT_FC_HEAD_EXP_VENDOR
Enter License Amount
Select Entry Completed
Enter Service Description
Enter JD GFT File No.
Enter Amendment Date
Enter Assess. Value
Enter Add Tax(%)
Reg. Group
Select Confirmed
Enter Add Expense Value
Enter Type Description
Individual
License Amount
Enter Reg. Type
JD GFT File No.
Enter Collect from Vendor
Enter Tax Name
Enter the Supplier Invoice Date
Enter Non-Modvat Duties
Enter Base UOM
Collect from Vendor
Inclusive?
Select Excise Required
Non-Modvat Duties
DEPB Details
Enter Status
Select Cenvat Required
Enter Add Expense(%)
Expense Value
Enter Activitiy-1
License No.
Select Service
Enter Assess. Rate
Disc.
Activitiy-1
Excise Invoice Date
Organisation Purchase Value
click to cancel
Enter Address Line 5
Supplier Delivery Ref.
Enter Cenvat FC Amount
-----Expense Basis-----
Asset Rate
Enter License Quantity
Modvat Duties
Enter Cenvat LC Amount
Person Name
click to Amend
M_TAX
Tranfer Out Info
Tax Currency Description
Expense Amount
License Quantity
Enter Add Tax Value
Utilized
User Qty.
Mail Id.
Enter Doc. No.
GH_NO
Avg.Payment Days
Enter Address Line 3
LINE_1
Txn UOM
Expense Allocate
Adjustment
Tax Value
Enter Excise Type
Finance Details
Year To Date
Enter Modvat Duties
LINE
(-)
Cenvat %
Tax Perc.
Contra Payment Approval
Approval FC Amount
Approval FC Amount should not exceed available Amount
Enter Tax UOM
Enter Register Group
Enter Charge
Discount Amt
Enter UOM Code
Item Lead Time
UOM code for Expense Calculation
Warranty Start Date
Registration Number of Goods Carriage
Net Expense Amt
Enter loose for quantity issued in base UOM.
Enter tax Qty
Enter Item Serial No.
AC Details
Enter Duty FC amount
Item Input
Check the box if cenvat required
Register
B_M_TOT_FCURR_CODE1_DISP
Transaction Quantity
Quantity LS
M_SRI_QTY_LS
serial no for
Net Discount Amt
-------- Tax Basis --------
Enter Transporter Code
Net tax Amt
M_TOT_LC_ITEM_DISC
DueDate
Enter ED Supplier Address Code
Assess val
Inter Company Return
Leadtime
Enter sale type code
Duty FC amount
Loose for quantity in base UOM
UOM for Expense Calculation
Choose Charge Area
Enter assess rate
M_TOT_FC_HEAD_EXP
Tax(%)
Open Batch/Serial Dialog
Expense Amt
LC Value
M_SRB_QTY_LS
Check the box if Excise is required
Enter Grade Code 1
Assess Rate
Item Prod
Check the box if Stock Item
Sequence No.
Chapter
Expense Percent
M_TOT_LCURR_CODE2_DISP
---- Expense Basis ----
Duration in Days
Item Process
Values-Gross
Item Scrap
Ref. Date
Enter SC BOM
---- Discount Basis ----
SRISI_QTY_LS
Select Inclusive or Not
B_FC_CODE
A/C Details for
M_COMP_CURR_STK_LS_DISP
------ Tax Basis ------
M_TOT_LC_VAL_DISP_1
Item Serial No.
Discount(%)
Ref No.
SRISS_QTY_LS
M_TOT_FC_HEAD_TED
Print Yes or No
Duration in Hrs
Expense %
Check for Backupdate Purchse Order is N
Batch for
SRISCP_QTY_LS
Quantity in base UOM
Enter ED Supplier Code
Enter Chapter
M_LOCN_CURR_STK_LS_DISP
Generate Sales Return
Check for Backupdate Purchse Order is Y
AC Details for
M_TOT_FCURR_CODE3_DISP
M_TOT_FC_VAL_DISP_1
Enter Reference Transaction Type
M_TOT_LCURR_CODE3_DIS
Transaction Currecny
Enter Valid from Date
Reopen PO
Duration in Minutes
SRISL_QTY_LS
Enter Reference Document Date
SC BOM
Approval User Description
M_TOT_FCURR_CODE1_DISP
Enter Loose Qnantity
Enter Grade Code 2
Enter SC Location
Road Permit Number
REG Detail
M_TOT_LCURR_CODE3_DISP
SRH_AMD_NO
Incoterm
Enter Currency Code
Reg Type
Register No.
Expense(%)
M_TOT_LC_ITEM_TED
M_TOT_LC_ITEM_EXP
Subhead
PUSH_BUTTON459
Enter Unit of Measurement Code
M_ITEM_ACT_VAL1
M_TOT_LCURR_CODE1_DISP
SRH_REF_NO
Register Type
Enter Valid to Date
Charge
M_TOT_FC_HEAD_DISC
Enter Debit / Credit
Enter Beneficiary Name
Enter Cheque Book ID
Enter From Transaction
Amendment Details
Party Control / Main Account
Approved Date
Pulled Voucher Details
Authorisation Group Description
Enter As On Due Date
Enter Authorisation User Description
Select Generate
Enter Bank Balance
Single / Separate
Single/Multiple
Enter Authorisation Group Description
Enter OD Limit
Multiple
From Document Date
Beneficiary Name
Approved By
As On Due Date
Approved Group
Enter Balance Count Of Cheques
Enter Automatic / Manual
Bank Balance
Authorisation User Description
Enter Party Control / Main Account
Enter Single / Separate
OD Limit
Enter From Document Date
Select Single/Multiple
TAUTH_REMARKS
Balance Count Of Cheques
Cheque Print
Cheque RePrint
Click to Print all the Cheques
New Cheque Details
M_DISP
Sort
Printer Setup
Please Enter Flex_03
TAX_FLEX_08
Please Select Add To
Please Enter Flex_13
Please Enter Flex_05
Flex_16
Please Enter Flex_17
Please Select Basis
Flex_12
Please Enter Flex_01
Vendor
Flex_17
Flex_01
Please Enter Per
Flex_06
Please Enter Flex_19
Flex_13
Please Enter Max.Value
Please Enter Tax Description
Add To Cost
Flex_02
Please Enter Flex_15
Please Enter Flex_07
Flex_09
Please Select Enter
Please Enter Round-off
Flex_05
Please Enter Flex_10
CUSTOM DUTY
Please Enter Flex_02
Please Enter Duty Type
Please Select Tax Level
Please Select Threshold
Please Enter Flex_04
Please Enter Flex_08
Please Enter Flex_11
Please Enter Flex_16
Please Enter Flex_12
Tax Code Change
Please Select Tax Code
Overwrite Amount
TAX_FLEX_17
TAX_FLEX_06
TAX_FLEX_13
Duty Type
Please Enter To Value
TAX_FLEX_02
Max Value
Flex_10
Please Enter Tax Percentage
Flex_15
Please Enter Flex_09
User-defined Tax Rate
Flex_11
Threshold
Please Select Collect from
Flex_14
Please Select Service Yes / No
Please Enter Flex_14
Please Enter Flex_06
Flex_03
Please Enter Tax Authority
Should this tax code be treated as Custom Duty Y/N?
Please Enter Flex_20
Per
Setoff
Flex_19
Please Enter From Value
Flex_08
Flex_04
TAX_FLEX_15
TAX_FLEX_04
TAX_FLEX_11
Please Select Manual
Please Enter Txn Description
Please Enter Tax Set Off Percentage
Please Select Percentage
Flex_9
Tax Percentage
Please Enter Flex_18
Tax Set OFF %
Flex_20
Transaction Validity
To Value
Please Select TDS Applicable
Please Enter Transcation
Others without Bill
Please Select Payable to
Others with Bill
Please Enter User-defined Tax Rate
Flex_18
TAX_FLEX_20
Sub-Account
Sub-Account
Flex_07
Please Enter Seq. Number
Transcation
Max.Value
Please Enter Flex_06
TAX_FLEX_18
TAX_FLEX_07
Round-off
VAT
From Value
TDS Applicable
Please Select Overwrite
Tax Set Off
Please Enter Max Value
Manual Entry
TAX_FLEX_09
TAX_FLEX_16
Collect From
TAX_FLEX_05
TAX_FLEX_12
Please Select Setoff
Tax Authority
TAX_FLEX_01
Please Enter Flex_9
UOM Details
Notional
SALE
Please Enter Tax Set OFF %
Txn Description
TAX_FLEX_14
TAX_FLEX_03
TAX_FLEX_10
Tax Category
Please Select Force
Payable To
Service Yes / No
Seq. Number
Please Enter Tax %
TAX_FLEX_19
Current
Please Enter TAN Number
TAN Number
Allocation Date
TDS Detail
Collector Type
TCS Year
TDS Year
Please Enter TDS Installed
Circle
TCS Details
Enter Tax Collection Account No
Assessor
TDS Circle
Please Enter TDS Year
TCS Installed ?
Enter TCS Circle
TDS Installed ?
Please Enter Current Balance
Please Enter Disbursement Limit
CI_AMD_NO
CS_STATUS_REASON_CODE
Please Enter Minimum Amount in Cash Box
Please Enter Petty Cash Number
PUSH_BUTTON170
Please Enter User ID Description
Please Enter Maximum Limit
Please Enter Group Description
Please Enter Auto / Manual
Minimum Amount in Cash Box
CI_DOC_NO
Please Enter Cash Account
/CVS_Repositories/Orion/orion11j/ORION11j_ERP/src/com/iii/orion/forms/FT2007/messageProperties_FT2007.properties,v 1
Auto / Manual
Select Force Party
Cash IOU details
Parent Petty Cash Number
Parent Analysis-2
Parent Department
Dec 31 19:17:33 IST 2013
Bank / Cash
Enter Auto / Manual
Parent Activity-1
IOU Details
Parent Sub Account
Enter Instrument Number
Initialize Source
Service Code
Parent Analysis-1
View Voucher Details
Parent Activity-2
Parent Main Account
Cash Discount %
TERM_FLEX_08
TERM_FLEX_19
TERM_FLEX_06
TERM_FLEX_17
GL Transaction
Please Enter Cash Discount Days
Please Enter Credit Days
Please Enter Cash Discount Percent
TERM_FLEX_04
TERM_FLEX_15
TERM_FLEX_02
TERM_FLEX_13
Please Enter Add Months
TERM_FLEX_11
Please Select Due Date after Advance
Please Enter Payment Percent
Due Date Calculation
Please Enter Payment Term
TERM_FLEX_20
TERM_FLEX_09
Due Date after Advance
TERM_FLEX_07
TERM_FLEX_18
Cash Discount Days
TERM_FLEX_16
Please Enter GL Transaction
Add Months
TERM_FLEX_05
TERM_FLEX_03
TERM_FLEX_14
TERM_FLEX_01
TERM_FLEX_12
TERM_FLEX_10
Credit Days
PDC
Days Before Due Date
Days After Due Date
AR_Date Specific
Bill of Landing Date
AR_Day Specific
Calculate Due Date From
Normal
Financial
Supplier Reference Date
Enter Round-Off Rule
Nearest
Highest
Lowest
Enter Delivery Location
Enter Time in Mins.
Amendment No
M_FOLLOWUP_SUPP_ADD_2
Scrap Detail
UOM Name
Enter Quantity.
Lead Time Code
Follow-up Address Details
Unit Of Measurement
Lead Time Description
Enter Followup Address Code
Enter Quantity to be Consumed
Enter Process Code
Process Code
Select to allow multi pulling
CAL
Enter Time in Hrs.
UOM Code
Requisition Breakup for
Enter unit SCBOM Code
Enter Enquiry Type
Unit Of Measurement Code
M_EISI_GRADE_CODE_1_DESC
Enquired Quantity
Enquiry No.
M_FOLLOWUP_SUPP_ADD_4
Quantity Loose
Process Name
M_FOLLOWUP_SUPP_EMAIL
Enter Submitted
M_EISS_GRADE_1_NAME
Duration in Minutes
Co Product
EH_AMD_NO
Enter quantity delivered
EH_REF_NO
M_FOLLOWUP_SUPP_MOBILE
M_EISI_GRADE_CODE_2_DESC
Enter delivery date
M_FOLLOWUP_SUPP_ADD_1
Input
Quantity Loose
M_EISS_GRADE_2_NAME
Enter Supplier Code
Enter Quotation Required Date
M_EISCP_GRADE_1_NAME
Dispatch Address
Follow Up Address
Enter Dispatch Address Code
Search all Columns..
Dispatch Address Details
M_FOLLOWUP_SUPP_TEL
M_FOLLOWUP_SUPP_ADD_3
Enter Enquired Quantity
M_EISCP_GRADE_2_NAME
M_ERB_REF_QTY_LS
M_EI_QTY_LS
ERB_REF_QTY_LS
Charge To
Enter Delivery Due Date
M_FOLLOWUP_SUPP_CONTACT
Requested Location
PUSH_BUTTON302
Enter Requisition Number
M_RH_ERB_NO
Quote Required Date
M_FOLLOWUP_SUPP_ADD_5
M_FOLLOWUP_SUPP_FAX
Delivery Location Description
Delivery Due Date
Tag
Please Enter Total Cost Percent
Please Enter Priority
TAG_FLEX_20
Enter Value for Flex 05
TAG_FLEX_07
Enter Value for Flex 07
Enter Value for Flex 08
Please Enter Tag
Tag / Item Name
TAG_FLEX_01
Enter Value for Flex 02
Enter Value for Flex 16
Enter Value for Flex 04
TAG_FLEX_04
Enter Value for Flex 15
TAG_FLEX_17
Market Rate
Enter Value for Flex 18
Please Enter Tag / Item
Enter Value for Flex 13
TAG_FLEX_11
Enter Value for Flex 12
TAG_FLEX_14
Enter Value for Flex 01
Custom Field
Please Enter Expense
Please Enter Tag / Item Name
Enter Value for Flex 10
Enter Value for Flex 06
TAG_FLEX_08
Enter Value for Flex 17
Enter Value for Flex 09
TAG_FLEX_02
Enter Value for Flex 03
Enter Value for Flex 14
TAG_FLEX_05
TAG_FLEX_18
Enter Value for Flex 19
TAG_FLEX_12
TAG_FLEX_15
Enter Value for Flex 20
Enter Value for Flex 11
Item/Tag
Total Cost %
TAG_FLEX_06
TAG_FLEX_09
TAG_FLEX_03
Please Enter -
Please Enter Market Rate
TAG_FLEX_19
TAG_FLEX_10
TAG_FLEX_13
TAG_FLEX_16
Tag / Item
PI_FLEX_17
Terms Description
Select Type of Term
Enter Budget Description
Enter Budget FC Value
Enter Budget Quantity Loose
PH_FLEX_13
No Of Days
Allocate PO
Generate SO
Shipment
Inst Code
Enter Project
Enter
CollectScheduled
from Delivery date
Vendor
Enter Txn Amount
Item Discount Value
Enter loose for requisition breakup quantity
Net Discount Amount
M_PI_DEL_QTY_LS
PH_FLEX_06
Doc.Number
Inter Company SO
Enter Expected Available Date
Budget Rate
PI_FLEX_10
Project
Blanket PO Valid Upto
Quantity for Which Tax to be calculated
PH_REF_NO
UOM code for Discount Calculation
Txn Amount
Reg. No.
Check for backupdate purchse order is <Y>es
M_REQ_QTY_LS
PH_FLEX_08
PO Allocation
Enter Discount Code
Budget FC Value
Taxable FC Amount
Assess.Value
PH_FLEX_16
Enter loose for quantity against requisition
Enter Terms Sequence Number
AD/UD Summary Details
Enter Terms
PI_FLEX_20
PISCP_QTY_LS
Enter Budget Quantity
Quantity for Which Discount to be calculated
Item is Superseded. Do you want to Use Alternative Item?
PUSH_BUTTON450
Final Delivery Dt
Enter Assess.Rate
Enter Mode of Shipment
Allocation Amount
PH_FLEX_18
Value in Base Currency :
PI_FLEX_05
M_ITEM_CODE
Enter licence number.
Enter SCBOM Code
PRB_REF_QTY_LS
PH_FLEX_01
% Lateness Explained
Scrap Details
PI_FLEX_13
Limit :
Budget Quantity
Enter Term Title
M_CUR_REC_IND
PO Quantity
M_DUMMY1
Normal Transit Days
L.C.No.
Enter Remaks
Requisition Breakup Quantity
Client Promise Dt
Net Expense Amount
PI_FLEX_15
Outstanding Amount :
Lead Time
M_PI_SHO_CLO_RES_NAME
Enter quantity against requisition
Enter Delivery Quantity
Enter Value for Positive Tolerance
Validity Date
Total Late Days
PI_FLEX_08
Enter Expense %
M_BRKUP_FC_CUR
PH_FLEX_04
Process
Allocation %
M_PRB_DOC_NO
Baseline Number
Avg. Payment Days :
M_SUM_PBUD_QTY_BU
Superseded Item
Shipment Name
Enter Expense Code
Discount Amount
Assess.Rate
PI_FLEX_18
Validate Y/N
Blanket PO
Budget Allocation
Please Enter Remarks
PH_FLEX_14
PI_FLEX_01
Baseline
Quantity for Which Expense to be calculated
Excise PO ?
Security Code
Enter Allocation Amount
Less Discount(%)
Enter Budget Rate
PI_FLEX_03
ITEM_GROUP_5
ITEM_GROUP_4
Total Value
Enter Tax %
PI_FLEX_11
M_PR_HEAD
+Tol. %
Add Expense(%)
Check to collect from Vendor
Letter of Credit Number
Subcontractor Type
PH_FLEX_09
PH_FLEX_17
M_TOT_LC_HEAD_TAX
M_ITEM_NAME
Letter of Credit No.
M_TOT_FC_HEAD_EXP_COLL_VENDOR
Enter Value for Negative Tolerance
Add Tax(%)
Total AD
PH_FLEX_19
PI_FLEX_06
AD UD
PISS_QTY_LS
PH_FLEX_02
Available Date
Count of ASN for this PO
Total UD
PH_FLEX_10
LC Validity Date
M_PI_QTY_LS
Total Tax
Utilized :
Allocate
PI_FLEX_16
Excise PO
M_BRKUP_LOCAL_CUR
Enter Item Discount
PH_FLEX_12
Sector
M_PI_LC_CODE
Purchase Price
AD/UD Code
In Process
PH_FLEX_20
PISI_GRADE_CODE_2_DESC
Sector Name
PISI_QTY_LS
PH_FLEX_05
Acceptable Delay/Unacceptable Delay
PH_AMD_NO
------Tax Basis------
Pbud Sys Id
Delivery Quantity in Base UOM
PH_FLEX_07
Blanket PO Valid From
Cheques Available :
PI_FLEX_19
Excel Upload/Download
PH_FLEX_15
PI_FLEX_02
PBUD_QTY_LS
Line Item FC Amount
---Expense Basis---
PI_FLEX_04
PO Quantity Loose
-Tol. %
PI_FLEX_12
Budget Value
Enter Order Quantity
Requisition Document No.
PI_FLEX_14
AD/UD Unique Details
M_TOT_FC_HEAD_TAX
PI_FLEX_07
Retention
PBUD_BDS_BD_SYS_ID
PH_FLEX_03
SCBOM Description
Credit Information
Click here to allocate PO
Allocation Details
PH_FLEX_11
PI_FLEX_09
EXPENSE_DETAIL
Group Name
Enter Approved User
Disbursement Document Number
Select Cash
1 Criteria
RECEIPT_DETAIL
Enter Requested Document Number
Disbursement Amount
2 Selection Of Disbursement
3 Expense Detail
Disbursement Detail
Enter Total Disbursed Amount
Enter Group Name
Enter Total Amount
Enter Approved Group
Enter Disbursement Document Number
Clear
Requested Document Number
Receipt Details
Disbursement Transaction Code
Expense Detail
PRH_AMD_NO
Approved User
QH_FLEX_09
Enter Reference Document No.
QI_FLEX_13
Reference Code
M_QI_GRADE1_DESC
Enter Quantity for whcih Discount to be Calculated
QH_FLEX_19
QH_FLEX_02
M_QISCP_GRADE2_DESC
Discount Currency Description
Item Breakup - Value
QI_FLEX_08
Enter Quantity in Base UOM for Requisition Breakup
QH_FLEX_04
---Expense Basis---
QI_FLEX_16
QH_FLEX_12
Enter Referenced from Transaction Type
Enter Number of Days for Delivery after Quotation
---Discount Basis---
QI_FLEX_18
M_QISI_GRADE_CODE_2_DESC
M_QI_GRADE2_DESC
QH_FLEX_14
QI_FLEX_01
Enter delete ?
M_QUOT_FCURR_CODE1_DISP
M_QISI_GRADE1_DESC
QH_FLEX_07
M_QISS_GRADE_2_NAME
QI_FLEX_11
Enter Loose Quantity Against Requisition
Enter Quantity in Base UOM
Enter Qty for which Discount to be Calculated
QH_FLEX_17
QI_FLEX_04
Enter Quantity for which Expense to be Calculated
QI_QTY_LS
QID_DEL_QTY_LS
QI_FLEX_06
QI_FLEX_14
M_QUOT_LCURR_CODE1_DISP
QH_FLEX_10
Payment
Enter Supplier Reference No.
M_FC_CUR_2
QH_FLEX_03
Enter Tax Quantity
Enter Loose Delivery Quantity
QH_FLEX_20
Supplier Ref. No.
QI_FLEX_09
QH_FLEX_05
Enter Validity Date
M_QI_DEL_QTY_LS
----Tax Basis----
M_QRB_DOC_NO
QH_FLEX_13
QI_FLEX_19
QH_FLEX_15
QI_FLEX_02
Enter Qty for which Expense to be Calculated
Select Allow Multiple Pulling
Bottom Remarks
QH_FLEX_08
B_QID_DEL_AFTER_DAYS_1
Txn. UOM
M_QISCP_GRADE1_DESC
QI_FLEX_12
QI_FLEX_20
QH_FLEX_18
M_QISI_GRADE2_DESC
QI_FLEX_05
QH_FLEX_01
M_QI_QTY_LS
M_QISI_GRADE_CODE_1_DESC
QRB_REF_QTY_LS
QI_FLEX_07
Enter Quotation Date
QI_FLEX_15
QH_FLEX_11
QI_FLEX_17
Enter Uom for Expense Calculation
M_QISS_GRADE_1_NAME
Reference Txn Code
M_QUOT_LCURR_CODE2_DISP
QH_REMARK
Valid Until
QH_FLEX_06
QI_FLEX_10
Enter transaction currecny code
Enter Order Discount Percentage
Top Remarks
QH_AMD_NO
QH_FLEX_16
QI_FLEX_03
Enter LOT Batch Quantity in Loose
LOT Size
M_IILP_TOT_REJECT_QTY_LS
Enter Sampling Unit
Lot Size in Loose
Rejection Location
Enter Released Quantity in Loose
Total Batch Qty
Reduce Stock
Sr. No.
Batch Quantity
Enter Shipped Quantity in Loose
II_RELEASE_QTY_LS_PR
M_TOT_BATCH_QTY_LS
M_RCVD_QTY_LS
Enter Reject Quantity
Lot Number
First AQL Percent
IILP_REJECT_QTY_LS
II_REWORK_QTY_LS_PR
Reject Quanity
IILP_UTIL_QTY_LS
Select to Delete
Lot No.
PR No.
Enter Total Batch Quantity
Stock Item Yes/No
M_LSRU_LOT_QTY_LS
Enter Reject Quantity in Loose
Parameter Description
Charged to SC Yes/No
Third AQL Perecent
Destructible
Enter Received Quantity in Loose
WO No.
Select Y/N
First AQL %
Pallet No.
Quantity Loose
USL
II_SHIP_QTY_LS
Inspection Completed
Enter pack code
Release
Enter Utilized Quantity in Loose
Stock Adjustment No.
Enter Sub-Contractor Delivery Reference
Utilized Quantity in Loose
Value Type
Qc Utilized Quantity
Enter Serial Number
Rejection Reason
IILB_REJECT_QTY_LS
Enter Rejection Location
M_IILP_SELECT
Third AQL %
Lead-time Description
Enter Rework Quantity in Loose
Enter Inspection Doc. No.
II_RCVD_QTY_LS
M_INSP_QTY_LS
Enter position code
Enter BOM code
Packing Materials
Enter Serial No.
Enter Lot Number
Pack Code
Enter QC Utilized Quantity in Loose
Enter Rework Quantity
IILB_UTIL_QTY_LS
Enter Reference Transaction Number
Enter Complete Y/N
Reject Quanity in Loose
Enter item desc
Complete
Enter Lot Size
Released
Received
IH_NO
Enter Rejected Quantity
M_IISI_GRADE2_DESC
Rejected Quantity
Mandatory Y/N
Position Code
IILP_QTY_LS
Expenses Yes/No
Sample Size Perecent
LSL
Sample Percent
Enter Rejected Quantity in Loose
M_IILB_QTY_LS_BASE_UOM
Total Batch Quantity
Rework Quantity
Release Quantity in Loose
Material Yes/No
Enter Released Quantity
Total Qty in Loose
Enter Re-Graded Y/N
II_REJECT_QTY_LS
Enter LOT Batch Number
M_ACTUAL_RELEASE_QTY_LS
Charged to SC
Total Batch Qty in Base UOM
M_ACTUAL_REJECT_QTY_LS
M_IILQS_LOT_QTY_LS
M_ACTUAL_UTIL_QTY_LS
SrNo
Shipped
M_IISCP_GRADE_2_NAME
Enter Total Lot Size
Sample %
II_REJECT_QTY_LS_PR
Enter Value Type Description
Received Quantity in Loose
IISL_CR_DT
WorkOrder
Material
Release Qty
M_LB_LOT_QTY_LS
Released Quantity
M_LBRU_LOT_QTY_LS
IILB_QTY_LS
Specification
Enter Batch Number
Rejected Quantity in Loose
Batch Details
Prod. Ref
M_IISI_GRADE_CODE_1_DESC
Total Lot Size
Inspection Completed Y/N
Sampling Plan
Serial No for
Enter Rejection Reason
Enter QC Code
Utilized Quantity
Release Quantity
Total Qty :
QC Details
Expenses
QC Code
M_QC_LOT_QTY_LS
QC Utilized Quantity in Loose
Enter Sub Contractor code
Enter QC Utilized Quantity
Pack Quantity
Reject Quantity in Loose
Rejected
M_II_GRADE_CODE_2_DESC
IILP_RELEASE_QTY_LS
Rework
Quantity in Loose
Sample Quantity
B_LOT_QC_STATUS
Second AQL %
Enter Release Quantity
Enter total batch qty
M_IILP_PENDING_QTY_LS
Enter Transaction Code
M_ACTUAL_RELEASE_QTY
Value Type Description
Accepted
II_RCVD_QTY_LS_PR
Total Lot Size in Loose
M_ACTUAL_REJECT_QTY
Batch Qty
IB_QC_UTIL_QTY_LS
M_II_SHIP_QTY_LS
IB_QTY_LS
Item Complete
Batch Quantity in Loose
Reading
M_II_RCVD_QTY_LS
Rejec. Locn.
Enter Utilized Quantity
Actual Utilized / Rejected / Released Quantity
M_IISS_GRADE_1_NAME
M_IILP_LOT_QTY_LS
IB_RELEASE_QTY_LS
IISI_CONSUMED_QTY_LS
Stage
Item Completed
Second AQL Percent
Rejected Qty
B_LOT_STATUS_DISP
Inspection
Enter Sample No.
LOT Batch Quantity
Enter Release Quantity in Loose
Total Quantity in Loose
Enter Batch Quantity in Loose
Sample No.
Parameter Code
M_IISS_GRADE_2_NAME
Enter Rework Reason
IB_REJECT_QTY_LS
Batch
M_IISI_GRADE1_DESC
IILB_RELEASE_QTY_LS
Pending Hold Quantity
Conv Charges Yes/No
Released
Total Rejected Quantity
M_IISI_GRADE_CODE_2_DESC
Sampling Unit
Reject
Rework Reason
M_IISCP_GRADE_1_NAME
Conv Charges
II_QC_UTIL_QTY_LS
M_REF_TXN_DT
Enter LOT Batch Quantity
Util Qty
IIL_QTY_LS
IH_REF_NO
II_QC_UTIL_QTY_LS_PR
M_II_RELEASE_QTY_LS
M_STK_ADJH_NO
Chassis No.
Readings
Enter Inspection Date
II_RELEASE_QTY_LS
Rejection Locn
LOT Details for
Position Details
Mandatory
M_TOT_LOT_QTY_LS
M_LS_LOT_QTY_LS
M_II_GRADE_CODE_1_DESC
Re-Graded
IISL_QTY_LS
M_TOT_IT_QTY_BU
Please Enter Till Range
Please Enter Where Clause
Static Value 5
M_ANLY_NAME_1
Code Length
FLOATING_WINDOW
Static Value 1
Please Enter Column Code
Please Enter Static Value 7
You can't create new value set
Please Enter From Range
M_FLOATING_WINDOW_48
Please Enter Static Value 8
M_DIVN_NAME
M_FLOATING_WINDOW_37
M_FLOATING_WINDOW_44
Please Enter Static Value 4
M_FLOATING_WINDOW_26
ERROR_HELP
M_FLOATING_WINDOW_33
M_FLOATING_WINDOW_40
M_FLOATING_WINDOW_22
M_ACTY_VALUE_NAME_1
M_FLOATING_WINDOW_11
ACCOUNT_DETAIL
Please Enter Value Set Type
--Select--
You can't modify the value set which are maintain by system.
Please Enter Static Value 1
Please Enter BL Decription
VSSC NAME
Value Set
Static Value 3
Static Value 10
Where Clause
Please Enter BL Short Decription
Maintained By
Please Enter Static Value 10
M_FLOATING_WINDOW_09
M_FLOATING_WINDOW_42
false,true
Please Enter Static Value 2
Please Enter BL Column Desc
M_FLOATING_WINDOW_31
M_FLOATING_WINDOW_20
Static Value 8
M_DEPT_NAME
Please Enter Static Value 5
M_FLOATING_WINDOW_29
M_FLOATING_WINDOW_36
M_FLOATING_WINDOW_18
M_FLOATING_WINDOW_25
ValueSet Code
M_FLOATING_WINDOW_07
M_FLOATING_WINDOW_14
System
Please Enter Column Desc
M_FLOATING_WINDOW_03
BUTTON_PALETTE
Static Value 6
STATUS_DISPLAY
M_ANLY_NAME_2
Static Value 2
Please Enter Static Value 9
M_FLOATING_WINDOW_49
Column Desc
M_FLOATING_WINDOW_38
M_FLOATING_WINDOW_45
Please Enter Code Length
M_FLOATING_WINDOW_27
M_FLOATING_WINDOW_34
Till Range
M_FLOATING_WINDOW_16
M_FLOATING_WINDOW_23
M_FLOATING_WINDOW_30
M_ACTY_VALUE_NAME_2
M_FLOATING_WINDOW_05
M_FLOATING_WINDOW_12
Column Code
M_FLOATING_WINDOW_01
com.iii.orion.forms.OPM902.OPM902_SEARCH_ACTION
Changes Not Allowed:This value set is maintained by System:
hel
Static Value 4
VSSC CODE
Value Set Type
M_FLOATING_WINDOW_47
M_FLOATING_WINDOW_43
Please Enter Static Value 3
M_FLOATING_WINDOW_50
Select maintained by
Please Enter Static Value 6
M_FLOATING_WINDOW_32
CTRL
M_FLOATING_WINDOW_21
M_FLOATING_WINDOW_10
Static Value 9
Please Enter Table Name
OPM902_SEARCH_ACTION
Please Enter Data Type
BL Column Desc
Static Values
M_FLOATING_WINDOW_19
ValueSet Name
M_FLOATING_WINDOW_08
M_FLOATING_WINDOW_15
ERROR_MSG_USABILITY
M_FLOATING_WINDOW_04
M_FLOATING_WINDOW_41
Application
Static Value 7
updateButtonAction
From Range
SELECT VS_CODE, VS_NAME,VS_MAINTAINED_BY, ROWID FROM IMValueSET WHERE VS_CODE LIKE ? AND VS_NAME LIKE ? A
BL Decription
No Changes to save
M_FLOATING_WINDOW_39
M_FLOATING_WINDOW_46
M_FLOATING_WINDOW_28
M_FLOATING_WINDOW_35
M_FLOATING_WINDOW_17
M_FLOATING_WINDOW_24
M_FLOATING_WINDOW_06
M_FLOATING_WINDOW_13
3
M_FLOATING_WINDOW_02
ERROR_MSG_TEXT
insertButtonAction
BL Short Decription
PUSH_BUTTON361
Enter Shipping Line
Enter Engine No
Vessel/Carrier
Enter Reference Transaction Code.
SH_FLEX_16
Enter Name Of The File
Enter Shipped Quantity.
SH_FLEX_05
SH_FLEX_12
SI_FLEX_16
SH_FLEX_01
Enter Shipment Agent
SI_FLEX_12
SI_FLEX_01
Enter Status Of The Document
More
Enter Country Of Origin
BL/AWB
Enter Location Code
Delivary Location Code
From Port
Enter Bill Of Lading Number Or Airway Bill Number
Enter Purchase Order Reference Number.
M_SYS_ID
SH_FLEX_14
SH_FLEX_10
Please enter document number.
SI_FLEX_10
Supplier Reference No.
Enter Purchase Order Number
Please enter transaction code.
Shipping Agent
M_SRB_REF_QTY_LS
Enter Estimated Date Of Arrival Of The Shipment
Document Description
Enter Shipment Date
SH_FLEX_19
Enter Name Of The Port Of Departure
SH_FLEX_08
SI_FLEX_19
SI_FLEX_08
Enter Estimated Date Of Selling Of The Shipment
SI_FLEX_15
SH_REF_NO
SI_FLEX_04
Enter Chassis No
M_SI_QTY_LS
SH_AMD_NO
To Port
Supplier Address
Enter Stock
Voyage No.
PO. No.
SH_FLEX_17
SH_FLEX_06
SH_FLEX_13
Requisition Doc. No.
SI_FLEX_17
SH_FLEX_02
Ref. Doc. No.
SI_FLEX_06
SI_FLEX_13
SI_FLEX_20
SI_FLEX_02
Enter Unit Of Measure Code
Enter Supplier Address Code
Enter Vessel Name Or Carrier Name
ETS Date
Enter Purchase Order - Transaction Code
Enter Type Of The File
Colour
Enter Shipment Advice Number
SH_FLEX_15
PUSH_BUTTON250
Doc. Status
SH_FLEX_04
SH_FLEX_11
SI_FLEX_11
SRB_REF_QTY_LS
Engine Number
M_REQ_REF_RH_NO
Enter Supplier Reference Number
Enter Voyage Number
Commission Number
SH_FLEX_09
SI_FLEX_09
SI_FLEX_05
SH_FLEX_20
Enter Document Issue Date
PUSH_BUTTON293
Doc. Type
Ship Line
Upholstery
Chassis Number
Enter Name Of The Port Of Arrival
SH_FLEX_18
SH_FLEX_07
SI_FLEX_18
SH_FLEX_03
SI_FLEX_07
SI_FLEX_14
SI_FLEX_03
Model Year
SI_QTY_LS
Display Required ?
Required
Enter Valueset (Validation)
Enter Sr No.
Enter Category Code
Sr No.
Required Y or N
Category Short Description
Datatype
Valueset (Validation)
Enter Category Description
Enter Category Short Description
View Details
Enter To Sub Account
Enter Rule
Enter From Sub Account
Base FC Amount
From Sub Account
Adjusted FC Amount
Matched Transaction
To Sub Account
As Of Document Date
Matched FC Amount
ADDR_ANLY_CODE_20
ADDR_ANLY_CODE_07
Please Enter Template
ADDR_ANLY_CODE_01
ADDR_ANLY_CODE_04
ADDR_ANLY_CODE_17
Please Enter Postal Zip
ADDR_ANLY_CODE_11
Please Enter Sector Code
ADDR_ANLY_CODE_14
Address Tax
Please Enter County
Please Enter Address 4
Address Template
ADDR_ANLY_CODE_08
ADDR_ANLY_CODE_02
ADDR_ANLY_CODE_05
ADDR_ANLY_CODE_18
ADDR_ANLY_CODE_12
ADDR_ANLY_CODE_15
Please Enter Contact Person
Please Enter Address 5
ADDR_ANLY_CODE_09
Template
ADDR_ANLY_CODE_03
Please Enter Address Tax Code
ADDR_ANLY_CODE_06
ADDR_ANLY_CODE_19
ADDR_ANLY_CODE_13
ADDR_ANLY_CODE_16
ADDR_ANLY_CODE_10
Balance Quantity picked
Pick Qty Ls
Original Qty
Alternate Item for
Ref Txn no
Available Qty
Ref Txn code
Only at First time pick will be enabled after that view only will get enabled
Note:
:
Please Select Input Entry in Percentage
Please Enter Work Center
Please Enter Operation
Co-product %
Please Enter Reference BOM
Please Enter Route Group Description
Auto Save
BCD_QTY_BU
Sub Contract y/n
Include
To Total
Please Enter Work Center Description
Frz Flag
RM Ref.
Please Enter BOM BL Description
Please Enter Formulae for Recipe Quantity
Please Enter Sum Total UOM
Please Enter Plant Description
Please Select Dynamic Quantity
RM Ref. %
Please Enter Operation Description
Operation
BSD_QTY_BU
Please Enter BOM
Please Enter Route Description
Please Enter Remark
Please Enter Stage
Please Enter Recipe Quantity
Route Group
Please Enter Route Group
Please Select Determinate
Please Enter Version
Route Description
Set as default SC BOM
Enter BOM Quantity Loose
Work Center
Please Enter Route
Please Select RM Ref.
Please Select Applicable
Please Select Auto Save
Please Enter Item Type Description
Rejection Item
Plant Description
Please Enter Formulae for BOM Quantity
RM Reference
M_CURR
Please Select Development BOM
Please Enter HH
Please Select Set as default SC BOM
Please Enter Rejection Item
Please Select Copy BOM
Scrap %
Route Group Description
Please Enter RM Ref. Percentage
Please Enter Scrap Percentage
Please Enter Rate in
Please Enter Rejection Grade 1
Please Enter Days
By-Product/Scrap
Item Type Description
BIR_QTY_LS
Please Select Dependent
Please Enter Process Description
Please Enter Lead-time
Rate in
Please Enter MI
Alternate Items
Copy BOM
BIR_QTY_BU
BI_RECEIPE_QTY_LS
Stagewise Quantity
Please Select Include To Total
Dependent
RM Stagewise Quantity
Please Enter Lead Time Description
COP Stagewise Quantity
Rejection Grade 2
Recipe Quantity
Please Enter Rejection Grade 2
Reference Version
Lowest Level
Please Enter Co-Product Percentage
FG Item
Input Entry in %
Please Enter FG Item
Reference BOM
Operation Description
Work Center Description
Sum Total UOM
Dynamic Quantity
Please Enter Process Code
Create IRS Referring
Please Enter BOM Description
Open RM Stagewise Dialog
Generate IRS
Please Enter Effective From
Determinate
Formulae for Recipe Quantity
Please Enter Reference Version
Formulae for BOM Quantity
Development BOM
Alternate Item Route Details
Rejection Grade 1
SBL_QTY_LS
Scrap Stagewise Quantity
Co-Product
Enter Currency Description
Enter Tax Currency Code
FlexiField 4
Loose Quantity
Enter FlexiField1
Enter FOC Item Description
Tax Quantity
Click if this item affects the stock.
Enter Remarks, if any
Enter FOC Loose Quantity
Enter Salesman code
BOE No.
Enter Gross FC Value
Tax code
Enter Expense Currency code
CSRH_FLEX_12
Enter Reference Document Type
CSRI_FLEX_18
Enter grade code.
check Open SO is Y/N
Enter challanNumber
Enter Discount Currency code
CSRI_FLEX_01
Enter Item Grade Code 1
Discount Code
Expense UOM
Expense Currrency
-----------Discount Basis-----------
Enter loose batch quantity in base uom
Open SO
Expense Currency code
Enter Item Tax/Expense/Discount Amount
Enter sequence number.
Reference Doc. Date
Reference No.
CSRH_FLEX_07
M_CSRR_HEAD
Header Tax/Expense/Discount Amount
Header Discount
Qty for whcih Discount to be calculated
Enter Exp %
CSRI_FLEX_11
M_CSRB_QTY_LS
Transaction Currency Code
Header Tax
Enter Sales Return No.
Enter ex inv no
Qty Loose
Enter reference transaction no
CSRH_FLEX_17
Mail
Net Expense
Ex Inv Date
CSRI_FLEX_06
Transaction Currecny code
Rpr Txn Type
Tax Currency code
CSRI_FLEX_14
Top Terms
Enter the delivered location, if this returns affect the stock.
CSRH_FLEX_10
Enter Curr Desc
Discount UOM
Chap Code
Enter ex inv dt
Enter challan no
CSRI_FLEX_16
Total %
Enter the expiry date of this batch no.
enter assess rate.
Enter BOE No
Rpr Sys Id
Gross LC Value
CSRH_FLEX_03
CSRH_AMD_DT
FOC Item
CSRI_FLEX_09
Challan No
CSRH_FLEX_20
Expense Code
Instrument
Discount Description
Enter Dis %
CSRH_FLEX_05
M_TYPE_CODE
Enter Disc Description
Enter chap code
Enter item grade code
CSRH_FLEX_13
Net Discount
M_TYPE_NAME
CSRI_FLEX_19
Instrument No.
Rpr Upd Uid
CSRI_FLEX_02
FOC_CSRI_QTY_LS
Reg Code
Warehouse Details
CSRH_FLEX_15
select Excise ?
Enter annonation
Ex Inv No
Enter the FC value to be returned.
CSRI_FLEX_04
Sale Posted
CSRH_FLEX_08
M_TOT_FCURR_CODE2_DISP
CSRI_FLEX_12
Duty paid ?
M_MODEL_CODE
Enter salesman code
Date of Dispatch
Term Description
Enter loose for batch quantity
Return Value
Rpr Txn Code
A/c Detail
M_COLOUR_CODE
CSRH_FLEX_18
CSRH_AMD_NO
Enter Reg.No
CSRH_FLEX_01
Doc Type
Rpr Cr Dt
CSRI_FLEX_07
-----------Tax Basis-----------
Net Tax
Enter
Update serial number.
Stock
Rpr Cr Uid
Header Expense
Enter batch quantity in base uom
Enter No.Of Items
CSRH_FLEX_11
Rpr Upd Dt
CSRI_FLEX_17
Rpr H Sys Id
M_MODEL_YEAR
CSRB_QTY_LS
Serial
CSRH_FLEX_06
M_CSRI_QTY_LS
CSRI_FLEX_10
Gross FC Value
Document Tax,Expense,Discount
CSRH_FLEX_14
Transporter Code
CSRI_FLEX_03
Tax Qty
Tax UOM
Item Tax,Expense,Discount
CSRH_FLEX_16
Enter the Doc Type
CSRI_FLEX_20
CSRI_FLEX_05
Revoke
Enter Exp Description
Enter challan dt
CSRH_FLEX_09
CSRI_FLEX_13
Enter stk
M_COLOUR_NAME
M_CSRE_LCURR_CODE1_DISP
Bottom Terms
CSRI_FLEX_15
Discount Currency code
Duty Impact Code
CSRH_FLEX_19
CSRH_FLEX_02
CSRH_REF_NO
Enter customer code
CSRI_FLEX_08
Enter sales return date
Previous Stage
Please Select Skip Stage
ROUTE_FLEX_05
ROUTE_FLEX_16
ROUTE_FLEX_03
ROUTE_FLEX_14
ROUTE_FLEX_01
ROUTE_FLEX_12
ROUTE_FLEX_10
Skip
Stage
Please Enter Work Center
Operation Details
ROUTE_FLEX_08
ROUTE_FLEX_19
ROUTE_FLEX_17
ROUTE_FLEX_06
ROUTE_FLEX_04
ROUTE_FLEX_15
Previous Stage Details
ROUTE_FLEX_02
ROUTE_FLEX_13
ROUTE_FLEX_11
ROUTE_FLEX_20
ROUTE_FLEX_09
ROUTE_FLEX_07
ROUTE_FLEX_18
Select for Inclusive
Enter Form Date
Enter Destination Port
Enter net value
Insurance Policy No.
ITED_FLEX_12
Enter Registration No. of Goods Carriage
Enter Values-Gross
Enter Payment Percentage
Enter Challan No.
Select the Price List Code
ITED_FLEX_15
Old Net LC Amount
Bond Type
Enter insurance policy number
ITED_FLEX_16
Enter Advance
INVI_FLEX_03
RG23D_QTY_LS
INVH_SHIP_ADDR_LINE_4
Service Item
ITED_FLEX_17
Cannot Delete Virtual kit item
Enter Reg Reciept No. and Amount
Enter Bond Type
INVI_FLEX_07
Loading Port
ITED_FLEX_13
Enter Receipt Place
Old FC Amount
ITED_FLEX_18
INVH_FLEX_04
ITED_FLEX_20
Duty
M_INVI_RESV_QTY_LS
Enter Loading Port
Enter E mail Id
INVCD_CHASSIS_NO
ITED_FLEX_03
Enter Doc. Date
INVH_FLEX_08
For Sales Return
INVH_FLEX_10
ITED_FLEX_04
Bond No.
ITED_FLEX_19
Bond Date
Enter Sales Promotion Code
ITED_FLEX_01
Register Code
Enter Export File No.
Enter FOC Parent Item
Start Warranty Date
Pick Serial for
Breakup
INVH_BILL_ADDR_LINE_2
M_INVE_LCURR_CODE1_DISP
ITED_FLEX_05
INVI_FLEX_12
Enter Period To
Enter Notational Amount
Enter Petrol Reciept No. and Amount
SO Delivery Date
Available Quantity
FOC_INVI_QTY_LS
Item Gross Weight
ITED_FLEX_02
Licence Type
Multiple Delivery
Shipment Term
Current Stock
ITED_FLEX_09
Enter financial company deal number
Issued by
Enter sales invoice number
Enter item gross weight
ITED_FLEX_06
Enter Licence Type
Net Price / Unit
Enter Shipment Term
INVH_CUST_NAME
Revised Rate
INVH_FLEX_13
ITED_FLEX_07
Multiple Delivery for
Enter Duty Impact Code
Payment Code
CheckList Code
M_INVI_BASE_UOM2_DISP
INVH_FLEX_17
INVH_BILL_ADDR_LINE_5
ITED_FLEX_08
INVI_FLEX_15
M_INVI_GRADE_CODE_2_DESC
ITED_FLEX_10
Enter Payment Code
M_INVB_BATCH_CURR_STK_LS
Enter Sale Type
Net LC Value
M_INVB_BASE_UOM
Enter Bond No.
Enter Reference Doc. No.
Pick Serial
Enter Form Type
Enter Airway Bill No.
INVCD_PETROL_RECPT_AMT
-----Discount Basis-----
INVI_FLEX_19
Old Net FC Amount
ITED_FLEX_14
FOC
Notational Amount
Form Type
ITED_FLEX_11
INVH_FLEX_16
Select for FOC
Airway Bill No.
Export File No.
INVH_REF_NO
Sales Return Transaction
INVI_FLEX_02
INVH_SHIP_ADDR_LINE_3
Create GRN
INVI_FLEX_20
Assessable Rate
INVI_FLEX_06
M_INVI_GRADE_CODE_1_DESC
Temporary Plate Number
Sock
Enter Road Permit No.
Enter accessories
RG23D_RG23D_SYS_ID
INVH_FLEX_03
Virtual Kit Selection
Excise Duty Pay
INVH_FLEX_07
Select for Excise Required
Old Rate
INVI_FLEX_05
Records Available in Serial.
INVIL_QTY_LS
Enter Issued by
INVI_FLEX_09
Gross Value
Form No.
INVI_FLEX_11
GRN Warranty Start Date
Enter Bonus Code
Enter insurance company
Bottom Remarks
Pick Batch for
Sample Y/N
Enter Form No.
EnterTerm Code
M_TOT_HEAD_TAX_FC
INVH_FLEX_12
Enter FC Value
Disc Desc
Enter Chalan Type
Sales Return No.
INVH_AMD_NO
INVH_BILL_ADDR_LINE_4
INVI_FLEX_14
Reason Code.
M_INVI_QTY_LS
FOC Items for
Acessories
INVI_SP_NO
INVI_FLEX_18
Enter SO Delivery Date
Enter Reservation Quantity
Breakup Description
M_FOC_INVI_GRADE_CODE_1_DESC
INVH_FLEX_15
Mortgage Ref No.
Enter ref delivery date
INVI_FLEX_01
INVH_FLEX_19
INVH_SHIP_ADDR_LINE_2
INVID_DEL_QTY_LS
Enter Bill of Lading
Enter Mortgage Ref No.
Trade In Amount
Pick Batch
Enter Quantity for which Tax to be Calculated
INVH_FLEX_02
ITRD_ITED_SYS_ID
M_FOC_INVI_GRADE_CODE_2_DESC
Final Destination
INVH_FLEX_20
INVH_FLEX_06
E-Mail Id
FOC Items
Enter Final Destination
INVI_FLEX_04
INVH_SHIP_ADDR_LINE_5
Virtual Kit
Price List Code
INVCD_REG_RECPT_AMT
M_INVB_QTY_LS
INVI_FLEX_08
INVI_FLEX_10
INVH_FLEX_05
Selected Quantity
Cannot Update Virtual Kit Item
M_INVID_DEL_QTY_LS
Enter CHA Code
Financial Company Deal No.
Sample
INVH_FLEX_09
INVH_FLEX_11
End Warranty Date
Reference Transaction.
CHA Code
Receipt Place
Item Value - Breakup
Enter Period From
Reg Reciept No. and Amount
INVH_BILL_ADDR_LINE_3
INVI_FLEX_13
Allow Multiple
INVI_RESV_QTY_LS
Petrol Reciept No. and Amount
Parent Item
INVI_FLEX_17
Records Available in Batch.
Select for Allow Multiple
Reservation Quantity in Base UOM
Reservation Quantity
Cost Posted
INVH_FLEX_14
Ref. Delivery Date
M_INVI_SP_DESCRIPTION
INVH_FLEX_18
GRN Location
INVI_FLEX_16
GRN Warranty End Date
Destination Port
Enter E-mail Id
Enter Bond Date
INVH_FLEX_01
Please Enter Specification
Please Enter TO_ANLY_6
Please Enter Lot Quantity To
Please Enter Grade 2 From
FM_ANLY_6
Please Enter FM_ANLY_8
Please Enter Quality Control
IQS_TO_ANLY_CODE_17
Please Enter FM_ANLY_9
IQS_TO_ANLY_CODE_06
TO_ANLY_9
Please Enter FM_ANLY_5
Please Enter TO_ANLY_7
TO_ANLY_5
Please Enter Acceptance Criteria
PUSH_BUTTON403
QC Parameter
IQS_FM_ANLY_CODE_09
IQS_FM_ANLY_CODE_16
Please Enter TO_ANLY_8
Please Enter Grade 1 From
IQS_FM_ANLY_CODE_05
IQS_FM_ANLY_CODE_12
Please Enter TO_ANLY_4
IQS_FM_ANLY_CODE_01
FM_ANLY_4
Please Select Destructible
Please Enter Sample Percent
IQS_TO_ANLY_CODE_19
Please Enter QC Parameter
Destructive After Cycle Count
IQS_TO_ANLY_CODE_08
IQS_TO_ANLY_CODE_15
IQS_TO_ANLY_CODE_04
IQS_TO_ANLY_CODE_11
Please Enter FM_ANLY_3
Please Enter Sampling Plan
TO_ANLY_3
Measurement Unit
Sample Plan
Please Enter Transaction Type From
FM_ANLY_9
QC Setup
Acceptance Quality Level
IQS_FM_ANLY_CODE_14
Acceptance Criteria
Please Select Reduce Stock
Please Select Destructive After Cycle Count
Please Enter Lot Quantity From
IQS_FM_ANLY_CODE_03
IQS_FM_ANLY_CODE_10
Please Enter FM_ANLY_6
TO_ANLY_8
Please Enter TO_ANLY_5
Please Enter First AQL Percent
Please Select Reduce
Please Enter Sample Quantity
IQS_TO_ANLY_CODE_13
IQS_TO_ANLY_CODE_20
IQS_TO_ANLY_CODE_02
IQS_FM_ANLY_CODE_19
IQS_FM_ANLY_CODE_08
FM_ANLY_7
FM_ANLY_3
Please Enter Acceptance Quality Level
IQS_TO_ANLY_CODE_07
Please Enter Date From
Please Enter Third AQL Percent
TO_ANLY_6
Lot Quantity From
Lot Quantity To
Exclude
IQS_FM_ANLY_CODE_17
Please Enter TO_ANLY_9
Quality Control
Please Enter Grade 2 From
IQS_FM_ANLY_CODE_06
IQS_FM_ANLY_CODE_02
FM_ANLY_5
Please Enter LSL
Please Enter Measurement Unit
IQS_TO_ANLY_CODE_09
IQS_TO_ANLY_CODE_16
IQS_TO_ANLY_CODE_05
Please Enter FM_ANLY_4
TO_ANLY_4
Please Enter FM_ANLY_7
Please Enter Item From
Please Enter USL
Global Filter
IQS_FM_ANLY_CODE_15
IQS_FM_ANLY_CODE_04
IQS_FM_ANLY_CODE_11
Please Enter TO_ANLY_3
Please Enter Second AQL Percent
Transaction Type From
IQS_TO_ANLY_CODE_18
Please Select Mandatory
IQS_TO_ANLY_CODE_14
IQS_TO_ANLY_CODE_03
IQS_TO_ANLY_CODE_10
FM_ANLY_8
IQS_FM_ANLY_CODE_13
IQS_FM_ANLY_CODE_20
TO_ANLY_7
IQS_TO_ANLY_CODE_12
IQS_TO_ANLY_CODE_01
IQS_FM_ANLY_CODE_18
IQS_FM_ANLY_CODE_07
Please Enter Number of Days
Please Enter Level From
M_DUMMY_FIELD
PUSH_BUTTON82
Please Enter Cost From
Location From
End Number
Stock Value From
Please Enter Start Number
Plan to Item Class
Cost,Stock
Please Enter Warehouse From
Please Enter End Number
Start Number
Please Enter End Date
Please Enter Zone From
Please Enter Bay From
Please Select Warehouse
BL Plan Description
Zone From
Please Enter Aisle From
Item Class From
Please Enter Area From
Please Enter Plan Number
Position From
Please Enter Stock Value From
Please Enter Start Date
Please Enter Plan Description
Item,Grades,Location
Start Date
Skip Count
Number of Days
Cost From
Please Enter BL Plan Description
Warehouse From
Plan From Item Class
Bay From
Please Enter Frequency
Plan Option
Level From
Please Enter Skip Count
Please Enter Position From
Please Enter Location From
Plan Number
Aisle From
Plan Description
Area From
Please Enter Activity
Activity Values
Enter Transaction UOM
Enter Txn Qty
Enter the Txn Qty
Ref. Posted
Blanket SO
Enter Txn Currency Code
Customer Item
Instrument Type
Enter Fax Number
Item Details
Please Enter Reservation Loose Quantity
Advance/Refund Flag
Please Enter Reservation Quantity
SOH_SHIP_ADDR_LINE_2
Enter TED Currency
Enter TED UOM
Enter customer's Letter of Credit Number
M_BATCH_CURR_STK_LS
Enter Customer's Purchase Order Number
TED Desc
Enter Customer's letter of credit valid date
Please Enter Loose Quantity
SOH_SHIP_ADDR_LINE_4
Enter Item Stock or Non Stock
Inclusive Item Tax
LC. No.
Item Tax/Expense/Discount Amount
Item Expense
Delivery Schedule
M_SIRL_AVL_QTY_LS
Please Enter sales order number
------- Expense Basis -------
Shipment Date
Deleted
M_SOI_SHO_CLO_RES_NAME
De-Reserve
Customer Info
------- Discount Basis -------
Assess Value
Doc. No
PL Rate
PUSH_BUTTON1560
M_SOH_LCURR_CODE3_DISP
M_DUMMY_ITEM
Select for Part Shipment
Enter Contact Details
Enter Instrument Type
P_SOI_RESV_QTY_LS
Reservation Location
LPO number Already Exists.Are you sure? Do you want to proceed??
Part Shipment
Please Enter Location Name
SOI_QTY_LS
Enter item grade code 2
Short Close
Reservation Qty
SIRLB_QTY_LS
Resv. Valid Upto
Inclusive Item Discount
M_SOH_LCURR_CODE1_DISP
Ref. Txn. Code
SOH_BILL_ADDR_LINE_3
Enter Sales Type
Refunded Amount
Advance Amount Posting
Res. Quantity
M_SUM_SIRL_AVL_QTY_LS
SOH_BILL_ADDR_LINE_5
Enter Customer's Letter of Credit Date
Enter Expense Value
Enter Postal Zip Code
Enter Email ID
SOAP_ADV_REF_FLAG
Enter stock or Non stock
SOID_DEL_QTY_LS
M_ITEM_GC_1_DESC
LC Valid Date
Original Delivery Date
Enter Tax %
Enter Sales Order Date
Please Enter Total Reservation Loose Quantity
LPO Ref Date
SOH_SHIP_ADDR_LINE_5
LTO Doc. No.
Doc No.
Enter the Tax UOM
M_SUM_SIRL_RESV_QTY_LS
Inclusive Item Expense
LDD_LTO_TXN_NO
Enter Bank Code
Enter Parent Item
M_TOT_GROSS_LCURR_VAL1_DISP
M_SOI_QTY_LS
M_ITEM0
Advance Payment
M_BATCH_CURR_LOC_STK_LS
Please Enter Total Loose Quantity
Please Enter Total Reservation Quantity
Document Value
-------- Tax Basis --------
Tax is Inclusive/Exclusive
Total Reservation Quantity
-------- Expense Basis --------
M_TOT_GROSS_FCURR_VAL1_DISP
SOH_AMD_NO
Reservation Qty Ls
Free Quantity
M_SO_FCURR_CODE1_DISP
M_SOI_RESV_QTY_LS
M_SOID_DEL_QTY_LS
SOH_SHIP_ADDR_LINE_3
Source of Information
Enter Tax Value
Enter Instrument Date
----------- Tax Basis -----------
Refund Date
SOH_REF_NO
M_TOT_DISC_LCURR_VAL1_DISP
Bonus Code
Reservation Loose Quantity
Enter Location from which Reservation to be Done
Select for Aloow Multipull
SOH_CUST_NAME
Please Enter Location Code
Res. Location
M_TOT_DISC_FCURR_VAL1_DISP
M_ITEM_GC_2_DESC
Please Enter Total Quantity
DeReserve
Are you sure? Do you want to delete??
Enter LPO Reference Date
Reservation Validity Date
SOH_BILL_ADDR_LINE_2
Refund Amount Posting
M_SOB_QTY_LS
L.P.O. No.
SOB_QTY_LS
In Transit
SOH_BILL_ADDR_LINE_4
Filter For Upto 7
Please Enter Filter For From 10
Please Enter Filter For Upto 8
Filter For From 12
Filter For To 10
Please Enter Filter For From 5
Filter For To 13
Filter For Upto 1
Please Enter Filter For Upto 15
Please Enter Filter For To 2
Please Enter Filter For To 3
Filter For To 16
Filter For To 4
Please Enter Filter For To 5
Please Enter Error No
Filter For To 19
Please Enter Filter For From 20
Please Enter Filter For Upto 18
Please Enter Filter For From 14
Please Enter Filter By Code
Please Enter Filter For From 2
Please Enter Filter For Upto 12
Please Enter Filter For Code
Filter For From 9
Filter For Upto 11
Filter For Upto 14
Please Enter Filter For From 11
Filter For Upto 17
Filter For From 3
Please Enter Filter For From 4
Please Enter Filter For Upto 19
Filter For From 6
Please Enter Filter For From 7
Please Enter Filter By Upto
Filter For To
Please Enter Filter For From 18
Filter By Code
Filter For To 02
Please Enter App.Code
Please Enter Filter For From 1
Filter For To 05
Please Enter Filter For From 9
Filter For To 08
Please Enter Filter For Upto 7
Filter For From 16
Please Enter Filter For From 17
Filter For From 19
Please Enter Filter For Upto 6
Please Enter Filter For From 6
Please Enter Filter For Upto 16
Filter For To 11
Filter For From 10
Filter For Upto 8
Please Enter Filter For Upto 9
Filter For To 14
Filter For From 13
Filter For To 17
Please Enter Filter For From 15
Filter For To 2
Please Enter Filter For Upto 13
Filter For To 5
Please Enter Filter For To 4
Filter For Upto 18
Filter For From 20
Filter For To 20
Please Enter Filter For From 12
Filter For Code
Please Enter Filter For From 8
Please Enter Filter For Upto 10
Please Enter Filter For From 3
Filter For Upto 12
Please Enter Filter For Upto 1
Filter For Upto 15
Filter For From 4
Filter For From 7
Please Enter Filter By From
Filter By to
App.Code
Filter For From 1
Filter For To 09
Please Enter Filter For From 19
Filter For From 14
Please Enter Filter For Upto 17
Filter For From 17
Filter For To 03
Please Enter Filter For Upto 20
Filter For To 06
Filter For To 15
Please Enter Filter For From 16
Filter For From 11
Filter For Upto 9
Filter For To 18
Please Enter Filter For From 13
Filter For To 3
Filter For To 12
Filter For To 6
Please Enter Filter For Upto 14
Filter For Upto 19
Please Enter Filter For Upto 11
Filter For Upto 13
Filter For Upto 16
Filter For From 5
Filter By From
Filter For From 8
Filter For Upto 10
Filter For From 2
Filter For To 1
Filter For From 15
Filter For To 04
Filter For From 18
Filter For To 07
Filter For Upto 20
Req
29
21
Disp
Balancing Segment
26
Hint
Void Users
Document Number Generate
28
Approver
41
Balance Segment
Save-Continue
25
Document number generation
43
Sl.No
9
30
48
14
40
Ref Transaction
Config Fields
Default Debit/Credit
Fields 1-10
24
Reset
13
47
Privileges
10
Properties
36
Transaction Setup Blocked. Since Orion Configuration Not Happened Through OSM.Please Contact Administrator
Calendar Year
Authorization Group
12
46
Transaction Name
Prefix / Suffix
17
35
19
Duplicate
32
50
Edit
Fields
16
Fields 11-20
34
Search Transaction Code...
39
5
31
Configuration Fields
15
Clone Of
20
4
38
Fields 30-40
Maximum Number
Invalid Value For OSM Installed Parameter
27
37
42
8
Parameter Name
23
49
User Fields
7
22
6
45
Duplicate Transactions
11
18
Void User
33
Generated By
Fields 20-30
Attach Basis
Default Debit Credit
Fields 40-50
OSM Installed Parameter Not Found in System Setup.Please Contact Administrator
Authorized Users
Default Dr/Cr
Deliver Date
Enter Grn Type
LC No
Enter Inv Amt
Bank Ref No
Source Location
Enter Inv Date
Enter Sign Date
Head No 2
Payment Due Date
Double click the particular row to enter the Screen
Enter Sm Amt
lcbg No
Enter Fc Val
Enter Lv Val
Project No/Charge No
Grn Type
Status Date
Import
Inv Amout
Inv Date
Enter Rec Date
Enter Benf Type
Enter Exp Date
Delivered Date
Sm Amt
Reference Transaction Code
Enter Head 1
Lc Val
Enter Tr No
Enter Account No
Enter Bc Lc Val
Settlement Amount
Sign Date
Commerical Invoice Date
Fc Val
Enter Bc Fc val
Enter Issuance Date
LC Acceptance/TR Amount
Enter Flag
Benf Type
Received Y/N
Tr No
Rec Date
Bc LC Val
Enter Status Date
Enter Deliver Date
Commerical Invoice Amount
Signed Date
Bc Fc val
Issuance Date
Enter Lc Bg No
Bank Charges
Enter Bank Ref No
Enter Source Location
Enter Supplier
Commercial Invoice Details
Enter Head No 2
TR Expiry/Acceptance Date
Year & Month
Perform FOREX Revaluation
Please Enter Year
Please Enter P & L Account
Lock
Please Enter Quarter
Please Select 13th Period
Reval for Base Currency 3
Month End Date
Accounting Year Type
Please Enter Accounting Year Representation - Document Number Generation in Operations
Month Closure Type
List of Divisions
Closed By
Enter Month End Date
M_YY_TO
Revalue for Base Currency 2
Financial Year between
M_YY_FRM
Accounting Period
Included Divisions
Reopen
Department Wise
Previous Month Closed
M_MONTH_TO
Month Closing
P & L Account
Account Period
List of Divisions & Departments
Closed Date
Accounting Year (Operations)
13th Period
Month End Processing
Included Divisions & Departments
Soft Close
Revaluation For
Revalue for Base Currency 3
Re-Open
M_CAY_SUB_ACNT_CODE
Applicable Department
Division Wise
Please Enter Closed Date
Please Enter Period
Applicable Division
Period Type
Reval for Base Currency 2
Please Enter Financial Year between
Hard Close
Processed Voucher Information
Sl No
Accounting Year (Finance)
Please Enter Division Name
Click to Download Template
Credit Balance in (Base Currency-2)-USD
Please Enter Sub Account Name
Credit Balance in Foreign Currency
Balance in
Debit Balance in Base Currency3(USD)
Debit Balance in (Base Currency-2)-USD
Division Name
Select to include in Search Page
Debit Balance in
Click to Download Data
Credit Balance in Base Currency3(USD)
Debit Balance in Base Currency2(USD)
Please Enter Main Account Name
Credit Balance in (Base Currency-3)-USD
Credit Balance in Base Currency2(USD)
Credit Balance in (Local Currency-1)-USD
Please Enter Department Name
Debit Balance in Foreign Currency
Debit Balance in (Base Currency-3)-USD
Debit Balance in (Local Currency-1)-USD
Department Name
Credit Balance in
Please enter Last Shipment Date
Please enter Application Value
Please enter the Currency Code
Please enter Ref No.
Please enter the Document Date
Please enter the Document Number
Please enter Change of BG Amount
Please enter Extension of LC Expiry
Beneficiary Type
Please enter the Bank Charges for BG
Please enter Bank Charges
Please enter BG Status
Guarantee Type
Please enter the Supplier Code
BG No.
PO Value
Change of BG Amount
Please enter Bank Code
Auto Renewable Y/N
Please Enter the Document No.
Please enter Approved Value
Please enter PO Transaction Code
LAMH_NO
Beneficiary
Please enter LC Application Value
Exposure Value
Please enter Guarantee Type
Please enter the PO Document Number
Please enter LC Amendment Amount
Please enter the Charge Code
Please enter the BG Number
Please enter Beneficiary Type
Amendment Detail
Please enter Revised Approved Value
Amendment Issue Date
Please enter the Amendment Number
Please enter the LC Number
Please enter the Remarks
You changed the value.Do you want to Save the changes?
Extension of LC Expiry
Please enter Import/Export
Project No. / Charge No.
LC Due Date
PO Detail
Extension of BG Expiry
Do you want to save the changes?
Please enter Extension of BG Expiry
Please enter the Bank Ref No
LC Amendment Amount
Please enter the Exchange Rate
Please Select Auto Renewable Y/N
Please enter Beneficiary
LPD_NO_LC
Please Enter Reference From
LC Revised Amount
LAMH_REF_NO
Transaction Code
Are you sure? Do you want to delete?
Revised Approved Value
Application Value
LAMH_AMD_NO
Please enter LC Expiry Date
Last Shipment Date
LAH_NO
Please enter Amendment Issue Date
Approved Value
PO Date
Please Enter Pending Shipped Qty.
Enter Purchase Loose Quantity
Received Loose Quantity
M_PO_STATUS
Pending Loose Shipped Quantity
M_CLO_STATUS_DISP
Shipped Loose Quantity
Purchase Quantity
Please Enter Purchase Quantity
M_SI_PEND_QTY_LS
Grade 2 Description
Please Enter Shipped Quantity
Please Enter Received Quantity
Please Enter PO No.
Grade 1 Description
PI_QTY_LS
Please Enter PO Date
M_APPR_STATUS_DISP
Pending Shipped Qty.
PH_NO
TR Amount
Enter Deliver Date
Enter FC
LC Charges
TR Reference
TR Reference Number
Enter Head No
TR Due Date
Enter No
Enter Accp AMount
Shippment Mode
Recieved Date
Enter Delivered Date
Enter Ref No
Enter Reference No
Tnv Date
Rec
Enter Head No 1
Enter Transaction Code
Pending LC Acceptance
Accp AMount
Head No
Enter LC
LC Acceptance Amount
Ref No
Commerical Incvoice Amount
Enter Exp Date
Reference No
Head No 1
CUST_ADD_3
Please Enter Credit Amount
CUST_BL_ADD_2
Please Enter Customer Address 2
Please Enter Dunning Letter 3
Please Enter Extended Name
Print in Statement
Please Enter BL Customer Address 1
Please Enter Pin
Please Enter BL Designation
Dunning Letter
Please Enter Customer Address 1
Please Select Parent Customer
Please Enter Telex / Fax
Please Enter BL Customer Address 2
of Accounts
Dunning Letter 3
Please Enter BL Name
Outstanding Days After Which The Dunning Letter Has To Be Sent
Please Enter Others
Please Enter Dunning Letter 2
Swift
CC
Please Enter Email
Please Select Print in Statement of Accounts / Outstanding
Please Enter Dunning Letter 1
Please Enter BL Short Name
Dunning Letter 1
Please Enter Short Name
BL Customer Name
Please Enter Customer Parent
CUST_BL_ADD_3
Print in Statement of Accounts / Outstanding
Please Enter Customer Address 3
Credit Amount
Please Enter Salesman
CUST_ADD_2
Please Enter BL Customer Address 3
Please Enter Swift
Extended Name
Please Enter Cc
Please Enter Bank
/ Outstanding
Pin
Receipt Bank Details
Telex / Fax
Dunning Letter 2
Please Enter BL Customer Name
Field Only Allow Numeric Characters
Stock Level Details
Location Bin5
Location Bin3
Free
Location Bin1
Enter AVL Quantity
Enter OVERRES Quantity
Analysis Details
Avl. Bin Qty
Unconf Receipt
Location Bin
Enter Pick Quantity
Stock Value
Select Options And Click To View
Available
Enter Pending PO
Unconf Issue
Location Bins
Reserved
OverRes
Alternate UOM
Location Bin4
Location Bin2
Enter Pending LTO
Re-Order Level
Unconf Reciept
Enter RESV Quantity
Pending PO
Bin Stock
Re-Order QTY
View
Enter FREE Quantity
Enter HOLD Quantity
Enter PACK Quantity
Enter Requisition Formula
Delivery Due In
LTO
Enter Days Consumption Based On
Unapproved
Select Invoice
Select Pending Shipment Advice
Select Pending Purchase Requisition
Select Material Requisition
Issue
Average Consumption
Requisition Formula
Select Pending Purchase Order
Stock Level
Pending Shipment Advice
Pending Purchase Requisition
Reorder
Supply
Minimum
Select Pending Sales Order
Select Adjustment (-)
Select Pending Material Requisition
Select Issue
Material Requisition
Pending Purchase Order
Enter days Average Consumption
Enter Delivery due by
Select Pending LTO
Adjustment (-)
Pending Material Requisition
Select LTO
Maximum
Demand
Unit Description
Please Enter BL Currency Unit Short Name
Please Enter BL Currency Short Name
BL Currency Unit Short Name
Please Enter BL Currency Name
Please Enter Number of Decimals
Conversion Value
Rate Type
Please Enter Unit Description
Please Enter BL Currency Unit Name
Please Enter To Currency Description
Exchange
Please Enter ISO Code
BL Currency Name
Please Enter Rate Type
BL Currency Short Name
Please Enter Exchange Rate Type
Please Enter Unit Short Description
Number of Decimals
Please Enter Format Mask
To Currency Description
ISO Code
Exchange Rate Type
Unit Short Description
BL Currency Unit Name
Promotion Selection
Enter Value To
Enter Base UOM Quantity in Loose
Select Partial Quantity Pulling Allowed
Enter Quantity To
Enter Base UOM Quantity
Enter Valid To
Discount Desc.
Enter Quantity From
From Time
Enter Valid Period From
Select FOC
Value Slab
Select FOC Quantity Modification Allowed
Kit
Quantity Slab
Value To
M_BFI_QTY_LS
Quantity To
Enter To Time
BP_BFI_UOM_CODE
Enter Grade 1 Description
Valid To
Enter Max Qty Limit
Enter Value From
Partial Quantity Pulling Allowed
Bonus Type
Select Kit
Select Recalculate
FOC Quantity Modification Allowed
Enter Valid From
Base UOM Quantity
To Time
Enter Descount Description
Maximum Quantity
BFI_QTY_LS
Value From
Enter From Time
Quantity From
Lot size to be Consider Y/N
Transaction Type Selection
Enter Over Due SO?
Over Due SO
Enter Only Approved Quotation Y/N?
Consider Expiry Date ?
Demand Source Criteria
Enter Only Approved Order Booking Y/N?
Enter Forecast Y/N?
Enter Quotation Y/N?
Slushy Zone
Close To Days
MPS_OVERDUE_SO_PRIORITY
Order Booking
Safety stock to be Consider
Exception Plan
Lot size to be Consider
Enter Outlier %
Enter Rule Code Short Description
Txn
Consider Packed stock for Planning
Only Approved Order Booking
Order Booking and Forecast
Quotation
Enter Transaction Type
Forecast
Enter Transaction Type Yes/No ?
Outlier %
Highest of the Source Criteria
Only Approved Quotation
Consider Expiry Date
Exception Planning
Enter Order Booking Y/N?
Order Booking and Quotation
Raising Exception
Txn Type
MPS_QUOT_PRIORITY
Planning Next Immediate Period
Processing Parameter
MPS_SO_PRIORITY
Selective Transaction Types
Enter MPS Rule Code
Planning Next Possible Period
File Reference
Goods Returnable
Party Reference
Calc. Type
Expiry
Amount / Percentage
Term Code
Slab To
Agreement Type
Slab From
Fixed Amount (Progressive)
Calc. Source
Attach Location
Damage
Selected Sub-Types are short closed.
Billing Frequency
Save Remarks
Calc. Basis
Attach Slab
Select Sub-Types to short close
Re-Order Quantity in Loose
Maximum Level
Please Enter PO Document No.
Please Enter Group
Re-Order Level in Loose
ITEM_RORD_QTY_LS
ITEM_ANLY_CODE_06
Please Enter Minimum Level
ITEM_ANLY_CODE_09
Please Enter Grade 2 Description
ITEM_ANLY_CODE_03
Re-Order Quantity
Please Enter Re-Order Quantity
ITEM_ANLY_CODE_16
M_PH_NO
Enter Pending Order Quantity in Loose
ITEM_ANLY_CODE_19
Please Enter Supplier Name
ITEM_ANLY_CODE_10
ITEM_ANLY_CODE_13
Minimum Level in Loose
Please Enter Lead Time
ITEM_ANLY_CODE_20
PO Document No.
ITEM_RORD_LVL_LS
Please Enter Re-Order Level
ITEM_ANLY_CODE_07
Minimum Level
Please Enter Pending Order Quantity
ITEM_ANLY_CODE_01
ITEM_ANLY_CODE_04
Maximum Level in Loose
ITEM_ANLY_CODE_17
M_PORD_QTY_LS
ITEM_ANLY_CODE_11
ITEM_ANLY_CODE_14
Please Enter Maximum Level
ITEM_MIN_STK_LS
Enter Transaction Number
ITEM_ANLY_CODE_05
ITEM_ANLY_CODE_08
PO Details
Pending Order Quantity
ITEM_ANLY_CODE_02
ITEM_MAX_STK_LS
Please Enter Grade 1 Description
ITEM_ANLY_CODE_18
PO Item Details
ITEM_ANLY_CODE_12
ITEM_ANLY_CODE_15
Please Select Consider Lot size
Please Select Quotation
Work Order
Please Enter Sub Contract Requisition
Only Approved PR
Please Enter Close To Days
Include PO
Please Select Forecast
Purchase Requisition
MRP_QUOT_PRIORITY
Please Select Consider Expiry Days
Please Enter Firm Zone
Please Select Only Approved LTO
Please Enter Transaction Type
Please Select Consider Safety stock
MRP_SO_PRIORITY
Only Approved PO
Consider Hold Stock
Please Select MPS Driven
Please Select Order Booking
Please Enter Planning Horizon
Please Select Include LTO
Please Select Over Due PO
Please Select Only Approved PO
Include PR
Please Enter MRP Rule
Please Enter Work Order
Sub Contract Requisition
Please Select Over Due SO
Please Enter Time Bucket
Please Select Selective Transaction Types
Please Enter Outlier %
Consider Expiry Days
Please Select Only Approved Quotation
Only Approved LTO
Consider Safety stock
MPS Driven
Consider Lot size
MRP_OVERDUE_SO_PRIORITY
Include LTO
Please Select Only Approved Order Booking
Please Select Consider Hold Stock
Please Enter Purchase Requisition
Please Select Include PO
Please Select Only Approved PR
Please Select Consider Packed Stock For Planning
Supply Source Criteria
Please Select Include PR
Over Due PO
MRP Rule
BL Bank Address 3
Enter Phone
Select Parent Supplier
Supplier Parent
Enter Branch
SUPP_ADD_2
Enter Extended Name
Print in Statement of Accounts / Payables
Enter BL Bank Address 2
Enter Telex / Fax
Enter Supplier BL Address 3
Enter Supplier Address 1
BL Supplier Name
Bank Address 3
BL Bank Address 1
Enter Supplier Name
Enter Credit Amount
Supplier Bank Account
Select Print in Statement of Accounts / Payables
Bank Zip
Enter Bank Address 2
Enter Supplier Bank Account
Bank Address
Enter Credit Days
SUPP_BL_ADD_3
Payment Detail
Enter Bank Name
Enter Supplier BL Address 2
Enter BL Supplier Name
Bank Account No.
Select Regular Supplier
SUPP_ADD_3
Enter BL Bank Address 3
Enter Supplier Address 2
Enter Supplier Parent
Enter Supplier Address 3
Enter Supplier BL Address 1
BL Bank Address 2
Parent Supplier
Enter Bank Address 3
Enter BL Bank Address 1
Regular Supplier
/ Payables
Enter Bank Zip
Bank Address 2
Payment Bank Details
Bank/Contact Details
Enter Bank Address 1
M_PARENT_NAME
Pay Info
SUPP_BL_ADD_2
From Quantity
DISC_FLEX_07
DISC_FLEX_14
DV_FLEX_19
Please Enter Per Unit
DISC_FLEX_03
DISC_FLEX_10
DV_FLEX_08
Please Enter Flex 9
Please Enter Discount Amount
Please Enter Flex 5
Please Select Force
Please Select Validate
Discount At
Please Select Consider for Export Integration
Please Enter Flex 10
Please Enter To Quantity
Please Enter Flex 20
Txn Setup
Enter Effective To Date
Please Enter Flex 18
Please Enter Discount Max
Please Enter Flex 7
Please Select Add to
Please Enter Flex 14
Please
ChangeEnter Flex 6
Change
Txnsetup
Please Enter Flex 13
Discount Type
DISC_FLEX_12
DV_FLEX_17
Please Select Allow to
DISC_FLEX_01
DV_FLEX_06
DV_FLEX_13
Cost
Cost
Please Enter Error Level
Please Enter Discount Type
DV_FLEX_02
Please Enter Flex 3
Please Enter Discount
Please Enter Flex 16
Please Enter Flex 8
Enter Trans.Type
Please
ValidateEnter Flex 1
Max Disc
Trans.Type
DISC_FLEX_06
Please Enter Flex 17
Overwrite
Amount
Please Enter Flex 11
DV_FLEX_15
DV_FLEX_04
DV_FLEX_11
Please Enter Flex 12
to_date
Please Enter Discount Percentage
Discount Basis
Please Enter Flex 2
Error Level
From_Date
Disc Default
DISC_FLEX_19
DISC_FLEX_08
DISC_FLEX_15
DISC_FLEX_04
DV_FLEX_09
Please Select Manual Entry
Please Enter Flex 15
DV_FLEX_20
Please Select Disc Default
Per Unit
DISC_FLEX_17
To Quantity
DISC_FLEX_13
DISC_FLEX_20
DV_FLEX_18
Please Enter Flex 19
DISC_FLEX_02
DV_FLEX_07
Add to
Cost
Please Enter Flex 4
Discount Max
Consider for Export Integration
Document Level
DISC_FLEX_11
DV_FLEX_16
DV_FLEX_05
DV_FLEX_12
DV_FLEX_01
Allow to
Change
Please Enter From Quantity
DISC_FLEX_09
DISC_FLEX_16
DISC_FLEX_05
DV_FLEX_14
DV_FLEX_03
DV_FLEX_10
UserDefined
Item Level
DISC_FLEX_18
Requested Date
Enter Request By
Amended Successfully
/
Revoked Successfully
Enter Calendar Year
On Behalf Of
Select I Owe You
Enter Calendar Month
Enter User Group Name
Advanced Y/N
_
User Group Name
Enter /
DETIALS
enter Service
Sort Basis
ASC
back days defined in Menu Parameter 12
From Due Date
Are you sure? Do you want to Match?
From Doc Date
DESC
Sort By
Pay Batch
Cheque/DD Date
Pay-Batch Details
Enter Pay Batch
Cheque No
Pay FC Amount
Cheque /DD Number
Adjusted Advance
Enter Outstanding LC Amt
Other Reference
Processed Successfully
Enter Outstanding FC Amt
Cheque/DD No
PayBatch Details
DD No
BILL_DOC_NO
Pending Bill Details
Document Details
Cancel Details
Enter Adjusted FC Amt.
Enter Other Reference
Pay LC Amount
Advance Main Account
BILL_SUB_ACNT_CODE
Totals
Duplicate Batch No found please Enter Unique Batch No
Enter Sr. No.
New Batch Y/N
Enter UOM Description
Select Created
Enter Item Name
Select Completed
Enter Physical Quantity
M_PSI_LOCN_DESC_DISP
Enter System Quantity
Enter No. of Pack
PSI_SYS_QTY_LS
Enter Completed Status
Report All
Unique Code
Enter Sl. No.
Enter Position Description
Enter Base Unit
Physical Quantity
Adjustment Transaction
Serial Sys. ID
Enter Item Barcode
PSB_BATCH_NO
Select Physical Stock
Line. No
PSB_QTY_LS
Physical Quantity BU
Enter Position
Person Code
Enter Packing Materials
Base Unit
PUSH_BUTTON60
Enter Adjustment Transaction
Quantity Per Pack
Position Description
SUM_PHY_QTY_LS
Enter Stock Count Date
F_QTY_LS
Create Adjustment
Serial-No
System Stock QTY
Completed
LBCS_EXP_DT
System Quantity
Expiry. Date
New SrNo Y/N
No. of Pack
Manuf. Date
Enter Pallet No.
Batch Sys. ID
Completed Status
Enter Quantity Per Pack
Physical Stock Qty
Duplicate Srno found Please Enter unique Srno
PSS_PHY_QTY_BU
Header Sys. ID
Stock Count Date
Not Completed
PSI_PHY_QTY_LS
Item Sys. ID
PSPI_PHY_QTY_LS
System Quantity BU
PSB_PHY_QTY_LS
PSUEL_PHY_QTY_LS
To Be Replaced With
Record Replaced Successfully
M_BOM_SELECT
Please Enter Transaction No
Please Select PWO
Transaction No
Where Used
To Be Replaced
Status
Status
M_BOM_SELECT_ALL
Transaction No.
Open PWO
Enter To Location Code
Enter Loose for Batch Quantity in Base UOM
LTIB_QTY_LS
Enter Quantity in Base Unit of Measurement
Document Expense
PUSH_BUTTON166
Enter Location Transfer Out Number
Choose inclusive or not
Select Excise?
M_LTIB_QTY_LS
Enter Cenvat Percentage
Enter txn currency
Enter Reason for Receiving more or less than what is Issued
Enter Transfer Out Transaction Code
Transfer Quantity
M_LTIIL_QTY_LS
Choose Inclusive or Exlusive
Select Cenvat?
Currency Desc
M_LTIH_AMD_NO
Enter Location Transfer In Date
Enter DEPB License No.
Tranasction Currency
Enter License Quantity to be utilized
--------- Expense Basis ---------
Enter Loose for Transferred Quantity in Base UOM
Net LC Amt
Excise Invoice Number
Enter Expense UOM
Enter Transferred Quantity in Base UOM
Enter From Location
Tax Basis
M_LTII_TRANSFER_QTY_LS
Expense Name
LTIH_LTOH_NO
Serial for
Cenvat
Enter Subhead
Registration No.of Goods Carriage
Enter Advance License No.
Enter
Incl orFC amt
Not?
Sub Contractor Code
---------- Tax Basis ----------
M_BATCH_LOCN_QTY_LS_DISP
Location To
LTIIL_QTY_LS
LTIIL_QTY
Enter Registration Number of Goods Carriage
M_LTII_QTY_LS
Enter Cash amount
Enter Bulk Uom Code
N
Prefix Method
ITEM_3PL_CLIENT_CODE
Enter Product
Enter positive tolerance in Percent
Multiple Image Upload
Extended Warranty
Enter maximum loose stock (qty)
Enter negative tolerance in percentage
Enter Item Type
Enter bin name 5
Enter the reorder quantity horizon (days)
ICS_COA_PARA_STD_VAL_05
PI_BULK_GRADE_CODE_1_DESC
Enter bl short bin name 4
Safety Stock (Quantity)
Enter net weight
Enter bl bin name 4
Default Expiry Days
M_TAX_GROUP_NAME
IPS_POT_PARA_STD_VAL_14
Enter the rule based on which batches must be pulled, if automatic
PM_QTY_LS
Enter number of days to be defaulted as Expiry Date from sysdate
Lead Time(in Days)
Label For Hyperlink
Select for packed item
BL Bin Name 2
Enter Forecast Rule Code
Enter Re-Order Quantity
IEOQ_GRADE_CODE_1_DESC
Bin Code
M_ITEM_ANLY_DESC_03
Enter bulk item grade code 2
Price Control Code
Enter bl short bin name 2
Enter division code
Enter storage temperature
Enter lead time days
Enter desc
Enter Item Sub Classification
Enter pack width
Enter maximum loose
Do you want to Freeze
Enter Vendor Analysis
Enter Ordering Cost
G
Enter method of costing
M_ITEM_ANLY_DESC_20
Enter Superceded
ICS_COA_PARA_STD_VAL_07
ITEM_FLEX_17
Enter short bin name 5
Enter reorder level average consumption (Loose qty)
All
ILB_RORD_QTY_HORIZON
Enter the number of days close to the expiry date that the item can be issued
Enter base unit of measurement
Enter Harmonised Code
Batch / Serial Size
Enter costing group
IPS_POT_PARA_STD_VAL_07
Enter the Maximum Stock Days
Enter bl short bin name 1
Enter Serial Number Costing
Enter alternate Product
M_ITEM_ANLY_DESC_05
Enter short bin name 3
Forecast Rule
ICS_COA_PARA_STD_VAL_15
ILB_SS_QTY_HORIZON
Enter inventory property class
Positive Tolerance %
Enter safety stock factor
Enter Unique UPC Code
Enter maximum loose for maximum stock
Enter physical stock variance
I
Test
Max. Loose
Enter expiry date required ?
Vendor Analysis
Enter the safety stock quantity horizon (days)
Enter short bin name 1
ITEM_SS_QTY_LS
Ordering Cost
Enter receipt variance
Enter the safety stock quantity days
M_ITEM_ANLY_DESC_13
Enter gross weight
KEY INFO2
PM_GRADE_CODE_1_DESC
Grade Code-1
Enter parent pack UOM code
Enter bl short bin name 3
Enter Batch Item
Enter company code
M_PM_GRADE_CODE_2_DESC
Batch Costing
Q
Enter Frequency
Consider Item For Process Y/N
Analysis Property Class
BL Short Bin Name 1
Enter short bin name 2
ICS_COA_PARA_STD_VAL_17
Serial No. Costing
Enter Plant Code
Enter reorder quantity average consumption (Pack qty)
Packed Item
Enter maximum average consumption (Pack qty)
Close to Sign
Max Qty
Enter Annual Consumption Loose Qty
Enter bin name 1
Enter Stock Item
Enter Batch/Serial number Size
IPS_POT_PARA_STD_VAL_17
Enter minimum average consumption (Loose qty)
Safety Stock Factor
Enter item short description
Universal Product Code
ITEM_FLEX_10
Alternate Formula
Enter re-order level
BL Bin Name 5
Enter conversion factor
M_ITEM_ANLY_DESC_15
Enter temperature tolerance
M_BASE_UOM_NAME
Enter percentage supplied
Better
Negative Tolerance %
Expiry Date Required
Supplier Details
ITEM_CLIENT_ITEM_CODE
Enter Number of Days Consumption
Receipt Variance %
S
Gross Weight
BL Short Bin Name 3
Enter Maximum Stock (Quantity)
Enter short bin name 4
Item Consider
Enter generation width
B
Short Name 2
Enter Item Classification
IEOQ_GRADE_CODE_2_DESC
Enter positive tolerance in
Batch Item/Serial Item
Enter pack weight UOM code
Enter Bulk Grade 1
ITEM_FLEX_03
Enter Gift Voucher
BP_M_ITP_ITEM_TYPE_DESC
Enter maximum average consumption (Loose qty)
M_ITEM_ANLY_DESC_08
Temperature Tolerance
Property Class
Supply Percent
J
Enter long description - 2
Enter bl short bin name 5
Enter safety stock quantity average consumption (Loose qty)
Enter maximum stock
No. of Days Consumption
QR Format Code
Enter Batch/Serial Number Uniqueness
ITEM_FLEX_20
PI_GRADE_CODE_1_DESC
Enter Potency Item
Enter bl long description - 2
Enter minimum loose stock (qty)
Enter excise property class
Enter the Reorder Quantity Days
Maximum Stock (Quantity)
Enter Multibatch Pallet
IPS_POT_PARA_STD_VAL_10
Batch Auto Pull by
Please Select A Record to Delete
Next Perpetual Date
ITEM_FLEX_05
Sales Details
Inv Properties
Bulk Grade 1
L
Gift Voucher
GL Code
Enter negative tolerance in
ILB_MAX_STK_AVG_CONS_LS
Enter manufacture date required ?
Enter pack length
EOQ
Item Class
Enter bin name 3
Enter pack height
Long Description 2
ICS_COA_PARA_STD_VAL_03
ITEM_FLEX_13
Maximum Stock (Qty)
Upload Images
M_ITEM_ANLY_DESC_18
Enter reorder level
ILB_MIN_STK_LS
Potency Item
T
Enter Carrying Cost Percentege
IPS_POT_PARA_STD_VAL_03
BP_IB_BARCODE_DESC
Enter the minimum stock horizon (days)
Enter the reorder level horizon (days)
Dependency Item
Superceded
Enter the maximum stock horizon (days)
M_ITEM_ANLY_DESC_01
Enter reorder quantity
Enter minimum stock
IPS_POT_PARA_STD_VAL_20
Item Classification
Enter safety stock quantity average consumption (Pack qty)
Tax Group
E
Enter Item Type Description
Enter bin name 4
Enter issue at standard cost
Manufacturing Date Required
Enter maximum loose for reorder level
ITEM_FLEX_15
Method of Costing
Enter analysis property class
Enter select if + or -
Enter supplier code/manufacture name
Location Bin Temp
Temp Bin
Packing Definition
IPS_POT_PARA_STD_VAL_05
Enter Attribute Value
Enter item group code
UOM
Reorder Level
Enter pack volume
Enter safety stock loose quantity
Cost Carrying Percentage
Enter Minimum Stock (qty)
ILB_SS_QTY_AVG_CONS_LS
ICS_COA_PARA_STD_VAL_13
Enter number of days to be defaulted as Manfufactured Date from sysdate
Batch/Serial
Reorder Quantity
Select Batch / Serial Number generation Preference Automatic / Manual
Average Quantity
Enter bl bin name 3
IPS_POT_PARA_STD_VAL_13
Minimum Stock (Qty)
ILB_SS_QTY_AVG_CONS
M_ITEM_ANLY_DESC_11
Enter EOQ Qty Loose
IA_ITEM_QTY_LS
Enter Batch Costing
ITEM_FLEX_08
Enter unit of measurement type
6  Inventory Properties
Please Enter Item Class
Bin Name
Enter Forced Putaway
Please Enter Serial No.
Enter Reservation Validity Period
O
Please Enter Barcode
Enter Carrying Cost
Issue at STD Cost
M_ITEM_PARENT_CODE_NAME
Enter reorder level average consumption (Pack qty)
ICS_COA_PARA_STD_VAL_06
Enter bl bin name 5
Storage Temperature
Default Manfacturing Days
IPS_POT_PARA_STD_VAL_15
Batch/Serial Details
Production Reporting
Enter EOQ Qty
BL Bin Name 3
Lead Time Lot Size
M_GRADE_CODE_1_DESC
Enter tax group code
Enter bl item short description
Enter re-order level loose
Enter Costing Method No.
IEOQ_EOQ_QTY_LS
Enter dimension UOM code
Enter Annual Consumption Quantity
UOM Type
Forced Putaway
Bar Code
Reservation Validity Period
ILB_MAX_STK_HORIZON
Carrying Cost
ICS_COA_PARA_STD_VAL_08
ITEM_FLEX_18
Bulk UOM
Enter bl bin name 2
Enter maximun loose for reorder quantity
Enter issue at std.cost y/n
ILB_RORD_LVL_AVG_CONS
IPS_POT_PARA_STD_VAL_08
Enter minimum average consumption (Pack qty)
Stock/Service
ITEM_FLEX_01
Do you want to freeze ?
EOQ Quantity
M_ITEM_ANLY_DESC_06
Bulk UOM Description
ICS_COA_PARA_STD_VAL_16
Physical Stock Variance %
Multi-Batch Pallet
PI_BULK_GRADE_CODE_2_DESC
ILB_RORD_LVL_LS
Stock Status
Issue at Std.Cost ?
M_ITEM_IG_DESC
R
Always
3  Sales and Finance
ILB_MIN_STK_AVG_CONS
BL Short Bin Name 2
Action. Either Barcode or Supplier/Format combination has to be given
ICS_COA_PARA_STD_VAL_18
BP_IB_SRNO
Enter maximum loose for minimum stock
Enter pack UOM code
Enter type code
A
Enter Item URL
IPS_POT_PARA_STD_VAL_18
Enter long description - 1
ICS_COA_PARA_STD_VAL_01
ITEM_FLEX_11
M_ITEM_ANLY_DESC_16
Enter or modify inventory property
IPS_POT_PARA_STD_VAL_01
2  Inventory
Enter re-order qty loose
Enter the reorder level days
Item Pack
Grade Code-2
Enter default package ?
BL Short Bin Name 4
Manf Part No.
Enter bl long description - 1
Safety Stock (Days)
Vital
ILB_RORD_LVL_HORIZON
Enter
Auto or modify excise property
Palletize
Minimum Stock (Days)
C
Enter prefix generation method User / Catalog
Short Name 3
Manf Properties
Type Code
Item URL
Enter reorder quantity average consumption (Loose qty)
Long Description 1
Enter bl item description
M_ITEM_ANLY_DESC_09
Enter package code
M_IPH_PC_DESC
K
IP_PALLET_QTY
Enter pack weight
Enter Service Item
Enter volume
ICS_COA_PARA_STD_VAL_11
ILB_RORD_QTY_LS
ILB_RORD_QTY_AVG_CONS
Default
Package
Enter bl bin name 1
Short Name 5
Inventory Details
IPS_POT_PARA_STD_VAL_11
Desirable
Enter standard purchase price
BL Long Description 1
Reorder Level Stock (Days)
Enter Based On Days
ILB_RORD_LVL_AVG_CONS_LS
Essential
Barcode Type Description
ITEM_FLEX_06
Enter manufacture part number
Enter model code
Packing Material
ILB_RORD_QTY_AVG_CONS_LS
M
Bulk Grade 2
Do you want to select Inactive Option
Harmonised Code
Costing Group
Enter bin name 2
Package
Code
Purchase Details
Minimum Stock (Quantity)
VED Class
ICS_COA_PARA_STD_VAL_04
ITEM_FLEX_14
Enter Dimension
M_ITEM_ANLY_DESC_19
BL Bin Name 1
Standard Price
M_ITEM_ANLY_DESC_02
Based on Days
Manufacturing Part No.
Model Code
F
Enter Property Class
ITEM_FLEX_16
Enter minimum stock (days)
Inventory
IPS_POT_PARA_STD_VAL_06
4  Warehouse and Purchase
M_ITEM_ANLY_DESC_04
5  Unit of Measurement
ICS_COA_PARA_STD_VAL_14
Higher/Lower
H
Conv. Factor
Formula Description
M_ITEM_ANLY_DESC_12
Costing Method No.
Conversion Factor
ITEM_FLEX_09
BP_IB_BARCODE
P
Please Enter VED Class
M_ITEM_PRICE_CTRL_DESC
Menu
ILB_MAX_STK_LS
M_ITEM_VENDA_CODE
IPS_POT_PARA_STD_VAL_16
Price List Item
Maximum Stock (Days)
Horizon Days
BL Bin Name 4
M_ITEM_ANLY_DESC_14
PI_BULK_QTY_LS
BP_IUT_UOM_TYPE
Reorder Quantity (Days)
M_FORECAST_DESC
Invoices
Please Enter Parent Item
ICS_COA_PARA_STD_VAL_09
ITEM_FLEX_19
Short Name 1
Active
IPS_POT_PARA_STD_VAL_09
ITEM_FLEX_02
Enter requsition formula
M_ITEM_ANLY_DESC_07
ILB_MIN_STK_HORIZON
Please Enter Barcode Description
Barcode-Type
Enter Product
Issues
Annual Quantity
Bundling/Unbundling
Pallet
Pack
M_GRADE_CODE_2_DESC
ITEM_FLEX_04
M_PI_GRADE_CODE_2_DESC
ICS_COA_PARA_STD_VAL_19
BP_IB_BARCODE_TYPE
Enter safety stock quantity
IPS_POT_PARA_STD_VAL_19
ILB_MAX_STK_AVG_CONS
ICS_COA_PARA_STD_VAL_02
ITEM_FLEX_12
M_ITEM_ANLY_DESC_17
ILB_MIN_STK_AVG_CONS_LS
Lead Time Days
IPS_POT_PARA_STD_VAL_02
Enter next perpetual date
BP_M_IUT_UOM_TYPE_NAME
ILB_SS_QTY_LS
BL Short Bin Name 5
Pallet Qty
ICS_COA_PARA_STD_VAL_10
B_PCD_ATTR_CODE
Potency Parameter
M_ITEM_COSTING_METHOD_DESC
D
Unique
Short Name 4
BP_ITP_ITEM_TYPE
Enter Extended Warranty
IPS_POT_PARA_STD_VAL_04
Alternate Formula Description
ILB_LOT_QTY_LS
ICS_COA_PARA_STD_VAL_12
ILB_CR_UID
M_PC_ANLY_CODE_DESC
IPS_POT_PARA_STD_VAL_12
BL Long Description 2
1  Item Info
M_ITEM_ANLY_DESC_10
Parent UOM
Item Sub Classification
ITEM_FLEX_07
ICS_COA_PARA_STD_VAL_20
Display Price
M_TXN_QTY_LS
Please Enter Sales Type
Show Log
Please Enter Item Price
Please Enter Price List
Please Enter Advance Price List
Item Price
Log
Advance Price List
(#{FT006QJVCompositeAction.FTUnpostedTransHeaderActionBean.UI_M_BASE_CURR})
(Credit)
B - Bank
O - Others
Instrument No
(Debit)
Finish F10
Total(#{FT006QJVCompositeAction.FTUnpostedTransHeaderActionBean.UI_M_BASE_CURR})
C - Cash
Save & Continue F6
Debit/Credit Tallied.Do you want to finish the transaction
Total-(#{FT006QJVCompositeAction.FTUnpostedTransHeaderActionBean.UI_M_BASE_CURR})
Location Bin 4
Pick Serial No.
Enter loose for transfered qty. in base UOM.
Enter Register type code
Qty for which Expense must be calculated
Quantity for which Expense must be calculated
PUSH_BUTTON131
Check the box if excise required
Receipt UOM
LTI Generated with Doc No :
Enter Basis Value
Enter Location To Code
Posted Y/N
M_LTOB_QTY_LS
Transfers In
Excise No
UOM in which Tax must be calculated
UOM in which Expense must be calculated
Ref. Doc. Code
Location Bin 1
Received
Adjustments
Pending PR Qty.
Loose for batch quantity in base UOM
Net Expense
Amount
Reg. Group Code
ITOTRD_BOND_TYPE
Job Work Challan Date
FC Amt.
RG23D_REF_I_SYS_ID
Ref Txn Type
Document has to be Approved for generating LTI
Enter Reference transaction Document No.
Enter transfered qty. in base UOM
Enter Location From Code
Transfers Out
Enter bond number
Enter UOM in which Expense must be calculated
ITOTRD_BOND_DT
Location Bin 3
Qty for which Tax must be calculated
M_LTOI_QTY_LS
Other Information
Qty Picked
M_GISPQ_GRADE_CODE_1_DESC
JWC Date
Location transfer out number
Enter assessable rate
Summitted Y/N
ITEM_DESC
M_GISPQ_ITEM_DESC
Quantity Picked
Location Bin 5
M_GISPQ_GRADE_CODE_2_DESC
Enter Challan type code
UOM Description
Basis Value
Pending PO Qty.
M_RG23D_REF_QTY_LS
Ref. Doc. Date
LTOB_QTY_LS
LTOH_REF_NO
Location Bin 2
Confirmed Y/N
-----Expense Basis------
Reg Group Code
Stock Quantity
--Expense
Expense Basis--
Rate
Quantity to be Consumed
Excise Inv. Date
Pick Serial No.for
ITOTRD_BOND_NUMBER
Sub-Head
LTI Generated Doc. No.
HIDE-true$DISABLE-null$LOADTYPE-B$DEFAULT-
HEAD_GROUP_2
SA_FIELD_19
3 Address
SA_FIELD_16
SUPP_ANLY_CODE_11
Please Enter BL Bank Addrress1
SUPP_ANLY_CODE_07
SUPP_ANLY_CODE_04
Please Enter Credit Limit Days
Please Select Print in Statement of Accounts / Payables
Supply %
Please Enter Parent Supplier
SUPP_FLEX_02
SUPP_ANLY_CODE_20
Close This Window
SUPP_ANLY_CODE_19
Please Enter Positive Tolerance
Please Enter Supplier Type
SUPP_ANLY_CODE_16
SA_FIELD_01
Please Enter BL Bank Address2
Please Select E-Mail
Please Select Duty Exemption Certificate Obtained
Please Enter Negative Tolerance
Please Enter Shipment Mode
Address Description
SUPP_FLEX_17
SUPP_FLEX_14
Please Enter BL Address2
Please Select Print
SA_FIELD_13
SA_FIELD_10
HEAD_GROUP_5
SA_FIELD_09
Duty Exemption Certificate Obtained
Please Enter BL Bank Name
SUPP_ANLY_CODE_01
Payment Terms
Please Enter Currency Name
Please Enter Company Name
Please Enter Bank Address3
SA_FIELD_28
Please Enter Transmission
Date Created
SA_FIELD_25
Ver No
Add Attachment
SUPP_ANLY_CODE_13
HEAD_GROUP_3
SUPP_ANLY_CODE_09
Vendor Subscription
SUPP_FLEX_11
Please Enter Term
Please Enter Bank Address1
SUPP_FLEX_07
SUPP_FLEX_04
SA_FIELD_06
No Records to Display
SA_FIELD_03
Please Enter Bank Swift
SUPP_CR_DT
Please Enter Account No.
Size
SUPP_FLEX_20
SUPP_FLEX_19
Item Group
SUPP_FLEX_16
SA_FIELD_22
Product Supplied
TDS Applicable YN
Please Enter Bank Address2
SA_FIELD_18
SA_FIELD_15
SUPP_ANLY_CODE_10
Please Select Fax
SUPP_ANLY_CODE_06
Included Group
SUPP_ANLY_CODE_03
TDS Party
Please Enter Item Group
Please Enter BL Address1
Prev Version
5 Currency
SUPP_FLEX_01
Please Select Supplier as Subcontractor
Please Enter Supply Percent
SUPP_ANLY_CODE_18
SUPP_ANLY_CODE_15
Please Select Regular Supplier
""
SUPP_CR_UID
Please Select Parent Supplier
Please Select Under taking to be given by Job Worker
Please Enter BL Bank Address3
SUPP_FLEX_13
Subscription Group
Please Enter Bank Account No.
Positive Tolerance
SUPP_FLEX_09
Please Enter Address Description
SA_FIELD_12
SA_FIELD_08
SA_FIELD_05
LIST OF ATTACHMENTS
Print in SOA/Payables
SA_FIELD_27
Author
SA_FIELD_24
SUPP_ANLY_CODE_12
Applicable SC Location
Credit Limit Days
Finance Group
SUPP_ANLY_CODE_08
SUPP_ANLY_CODE_05
SUPP_FLEX_10
Please Enter Vendor Subscription
SUPP_FLEX_06
SUPP_FLEX_03
Negative Tolerance
SA_FIELD_02
SUPP_FLEX_18
SUPP_FLEX_15
SA_FIELD_21
Please Enter Bank ZIP
SA_FIELD_17
SA_FIELD_14
Available Group
Flexi Fields.
Bank Payment
SUPP_ANLY_CODE_02
SA_FIELD_30
2 Payment Term
SA_FIELD_29
SA_FIELD_26
SUPP_ANLY_CODE_17
SUPP_ANLY_CODE_14
Please Enter Subscription Group
Bank Address1
4 Company
SUPP_FLEX_12
Supplier Type
SUPP_FLEX_08
SUPP_FLEX_05
SA_FIELD_11
Under taking to be given by Job Worker
SA_FIELD_07
SA_FIELD_04
Delete Attachment
1 Supplier Info
SA_FIELD_23
SA_FIELD_20
Unit No
No.Of Days
Maintenance Charges
Arabic Description
Contract End Date
Total Refunds
Rent Refund
General Terms
Other Refunds
PDC Confirmed/Cash
Notice Date
Total Charges
Other Charges
Collections
Amount to be Charged
PDC Receipt No
PDC Un Confirmed
Settlement Details
No. Of Days Charged
Charge Date
Remind Date
Security Deposit
Termination
Other Deductions
Rent Collected
English Description
Pending Vacant Confirmation
Net Rent
Charges
Expense Type
Total Collections
Maintainence Charges
Property Code
Per Day Rent
Rent Charges
Vacant Confirmation No
Enter Document No
Rent To Be Charged
Contract Days
Tenant
Re Calculate
Deduction Code
Amount to be Refunded
Unit Type
Alert Flag
Remind Flag
Special Terms
Contract rent
Refund
Calculation Basis
Vacant
Rent Per Day
Actual Vacating Date
Print Flag
Actual Vacation Date
Multi Unit Total
M_MRI_QTY_LS
Reg.Type
Enter Ref. From
Enter Document No.
Enter Ref. No.
Enter Return Quantity
Enter batch loose for quantity returned
Select Duty Paid
Enter Total No. of Items
Enter Issue No.
Enter BOE No.
Enter Pulled Quantity
Enter loose for quantity returned in base UOM
Enter loose for quantity returned
Enter Operation Type
MRB_QTY_LS
Enter Reg.Group Code
Reg.Group Code
Enter Reg.Type
MRH_REF_NO
MRH_NO
Execution Centre
Return Quantity
M_MI_NO
M_BATCH_HEADING
Select Excise
Issue No.
Enter Requested Quantity
Serial No. for
Operation Type
M_MRB_QTY_LS
Total No of Items
Please Enter Issue Quantity
M_BATCH_CURR_STK_LS_DISP
M_REQ_NO
Enter loose for quantity issued in base UOM
Req. No.
Return
Please Enter Ref. No.
Please Enter Amendment Reason
Please Enter UOM Code
Please Enter Quantity in Base UOM
Please Enter Operation Type
Last Order
Please Enter Reg.Type
Please Select Excise Issue
Please Enter Ref. From
Please Enter Requested Quantity
Enter Loose for Batch Quantity Issued
Please Enter Height
Comsumption
Please Enter Reg.Group
Please Select Submitted
Loacation
Pending PR Qty
Please Enter Base UOM
Issue Quantity
Please Enter Doc. No.
Please Enter Doc. Location
Please Enter Charge Code
MIB_QTY_LS
Request
Please Enter Current Stock
MIH_AMD_NO
Please Enter Batch No.
Pick Serial No. for
Please Select Posted
Please Enter Req. No.
Please Enter Sr. No.
M_COUNT_SRNO
Year To Data
Excise Issue
Please Select Duty
Please Enter Pulled Quantity
Please Enter Charge To
MIH_REF_NO
Please Select Confirmed
Please Enter Width
Execution Center
Reg.Group
Pending PO Qty
Please Enter Amendment No.
M_MIB_QTY_LS
M_MII_QTY_LS
Write Off Entries
Enter Main Account To
Enter Party To
Transaction Date
Party To
Enter Main Account From
Party From
2 Write Off Details
Enter Party From
Please Enter Activity Description
Please Enter Charge Code Description
Grade Description
Employee Description
Enter Holiday OT Hours in Hours
Charge Code Description
Custom Fields#{OT3531CompositeAction.OTJOBExecDetail02ActionBean.customFieldsTitle}
Enter Approval Status
Please Select Delete ?
Enter Lunch OT Hours in Minutes
Equipment
Please Enter Duration
M_DELETE_CHK_BOX
Operation Type Description
M_ITEM_DEL_ALL
Please Enter Employee/Grade
Tea Break Hours
Please Enter Equipment
Please Enter Charge
Enter Normal Hours in Minutes
Employee/Grade Description
JED_QTY_LS
Displays the Quantity LS
Please Enter Expense Description
To Time(HH:MM)
Please Enter Equipment Type
JOB
Equipment Description
Schedule
Please Enter Charge Area
M_CLO_RES_NAME
Activity Description
Enter Bonus OT Hours in Minutes
Please Enter Employee
M_JED_LOT_MINS
Lunch Break Hours
Please Enter Discount Description
Please Enter To Time
M_JEH_DOC_SRC_LOCN_NAME
Please Enter Ot From Time
OvrTime
Please Enter Operation Type Description
Please Enter Employee Description
M_JED_NOR_MINS
Standard Working Hours
Enter Tea Hours in Minutes
Grade Type
Lunch
Enter Holiday OT Hours in Minutes
Enter Standard Hours in Minutes
Starting Working Hours
Please Enter From Time
Enter OT Hours in Hours
M_JEH_CHARGE_AREA_SHORT_NAME
Enter reason for amendment
Please Enter Equipment Description
Enter the Document number
Enter Tea Hours in HH
Enter Lunch OT Hours in Hours
Please Enter Grade Description
OverTime
Enter Lunch Hours in HH
Please Enter Document Source Location
Employee/Grade
Sick Leave
M_JED_HOT_MINS
Enter Lunch Hours in Minutes
Ot To Time
Enter OT Hours in Minutes
Please EnterEmployee/Grade Description
Enter Normal Hours in HH
Ot From Time
Please Enter Schedule
ASick Leave
Custom Fields#{OT3531CompositeAction.OTJOBExecDetailActionBean.customFieldsTitle}
Equipment Type
OT
Custom Fields#{OT3531CompositeAction.OTJOBExecDetail01ActionBean.customFieldsTitle}
JEH_AMD_NO
M_JED_BOT_MINS
Employee
Total Work Hours
Enter Standard Hours in HH
M_JED_OT_MINS
Execution Center Description
Please Enter Grade Type
Total Working Hours
Please Enter Ot To Time
JEH_M_AMD_RES_NAME
M_JEH_CHARGE_CODE
From Time(HH:MM)
Absent
Enter Bonus OT Hours in Hours
M_CLO_RES_CODE
Half Day
Execution Center
Sub Contract
Labor
Please Enter Fields
Please Enter Template Name
Please Select Caption Required
Address Template Fields
Please Enter Bilingual Caption
Bilingual Caption
<
Selected Fields
< Back
Template BL Name
List
< Back
Next >
>>
Address Template Details
Included Fields
LIST_SELECTED
LIST_AVAILABLE
>
Please Enter Template BL Name
Please Enter Caption
Caption Required
<<
Available Fields
ADJH_FLEX_12
ADJH_FLEX_01
Total Positive Value
Adjusted Quantity
Enter Loose Quantity
M_ADJB_QTY_LS
ADJI_FLEX_09
ADJI_FLEX_16
ADJI_FLEX_05
ADJH_FLEX_17
ADJI_FLEX_01
ADJH_FLEX_06
PUSH_BUTTON193
Check for Positive Adjustment
ADJI_FLEX_18
Pos/Neg
Enter Adjustment Number
ADJI_FLEX_14
ADJH_FLEX_19
ADJI_FLEX_03
Negative Value
ADJH_FLEX_08
ADJI_FLEX_10
ADJH_FLEX_15
ADJH_FLEX_04
ADJH_FLEX_11
Add New
Jul 11 17:47:04 GMT+05:30 2013
M_ADJB_QTY_LS_TOT
Plus
ADJI_FLEX_12
ADJH_FLEX_13
ADJH_FLEX_20
ADJH_FLEX_02
Enter Adjustment Date
M_CURR_RWC_IND
ADJI_FLEX_17
ADJI_FLEX_06
M_MIRROR_AMD_NO
ADJH_FLEX_07
Positive Value
Total Negative Value
Please choose Reason Code
ADJI_FLEX_19
ADJI_FLEX_08
ADJB_QTY_LS
ADJI_FLEX_15
Document Source Location
ADJI_FLEX_04
ADJI_FLEX_11
ADJH_FLEX_09
ADJH_FLEX_16
ADJH_FLEX_05
Create User Name
M_ADJI_QTY_LS
Enter Manufacturing Date
Submitted Y/N
ADJI_FLEX_13
ADJH_FLEX_18
ADJI_FLEX_20
ADJI_FLEX_02
ADJH_FLEX_14
ADJH_FLEX_03
ADJH_FLEX_10
Total No.of Items :
ADJI_FLEX_07
Total No.of Items
Tran Date
Enter Closing Group
Select Accounting Year
Closing Group
No Record's to Open Period
Next Year
Open Periods
Enter Year
Open Period
Mark Open Period
Please Select One Record to Open Period
Pull Periods
PC_STATUS
Stocking
Costing Method
LGD_FLEX_08
LGD_FLEX_19
LGD_FLEX_06
LGD_FLEX_17
LGD_FLEX_04
LGD_FLEX_15
LGD_FLEX_02
LGD_FLEX_13
M_TEST1
LGD_FLEX_11
Group Type
Select Issue At Standard Cost
Inventory Properties
LGD_FLEX_20
Closing
LGD_FLEX_09
LGD_FLEX_07
LGD_FLEX_18
M_TEST
Issue At Standard Cost
LGD_FLEX_16
Enter Costing Method
LGD_FLEX_05
LGD_FLEX_03
LGD_FLEX_14
LGD_FLEX_01
LGD_FLEX_12
Costing
LGD_FLEX_10
null
Storage Type From
Zone To
Required Days
Area To
Storage Type To
Plan Name
Position To
Interval
Plan Short Name
Grade 1 Form
Asile From
Cost To
Created by :
Asile To
Bay To
Plan Id
Clasification Type
Clasification Type From
Plan Shortname
Level To
Options :
Stock Value To
Position Code From
Clasificateion Type To
Enter Cost Group Description
Enter Rate
Item Code To
Enter Revalued By
Enter Revaluation Date
Enter Cost Group
Item Code From
Cost Group TO
Cost Group From
Item Code
Cost Group
Revaluation Date
Revalued By
Firm Zone Update
Generation
Simulation
Please Select Fixed
Please Enter Minuites
Please Select Skip
B_ACT_UOM_CODE
Please Select Exclude Rej. Cost
Please Enter Stage Output UOM
Please Enter FG Item Description
Input UOM Description
Please Enter Rejection Item Description
Please Enter Location Description
Please
ExcludeEnter Conversion Factor
Rej. Cost
Please Enter Grade
Man Power
MHE
Please Enter Measurement Units
Please Select QC
Please Enter MHE
Basis UOM
Please Enter Yield Percentage
M_IRC_GRADE_NAME_1
Please Enter Standard Cost
Please Enter Stage Input UOM
Economic Lot Size
Maximum Lot Size
IRC_BASIS_QTY_LS
Please Enter QC Parameter
Please Enter Parameter Description
IRR_BASIS_QTY_LS
Preceding Stage
Switch To
Please Enter Technical Specification
Enter Lead Time Loose Quantity
Please Enter Seconds
Duration MM
Please Enter Minimum Lot Size
Enter Basis Loose Quantity
Please Select Recurring
Duration HH-MM
Please Enter Value Type Description
Enter Economic Lot Size
Enter Maximum Lot Size
Please Enter Effective To
Yield %
Please Enter Output UOM Description
Recurring
M_IRS_GRADE_NAME_2
Machine
Measurement Units
Enter Minimum Lot Size
Please Enter Hours
M_IRS_REJ_GRADE_NAME_1
Rejected Grade 1
Please Enter FG Quantity
FG UOM
Please Enter Value Type
Fixed
IRM_DURATION_MM
Manpower
Please Enter Input UOM Description
M_IRC_GRADE_NAME_2
Consumable
FG Item Description
IRM_FG_QTY_LS
Rejection Item Description
Please Enter FG UOM
Duration(HH:MM)
Please Enter Economic Lot Size
Stage Output UOM
Skip
Please Enter Maximum Lot Size
Please Enter LOT Size
IRLS_MIN_LOTSIZE_LS
Standard Cost In
Stage Input UOM
Technical Specification
IRL_LT_QTY_LS
Seconds
Please Enter Basis UOM
QC
IRLS_ECO_LOTSIZE_LS
M_IRS_REJ_GRADE_NAME_2
IRLS_MAX_LOTSIZE_LS
Output UOM Description
IRC_QTY_LS
Rejected Grade 2
Parameters
M_IRS_GRADE_NAME_1
Please Enter Reporting LOT
Minimum Lot Size
FG Quantity
Please Enter Year Month [YYYYMM]
Post Depreciation to GL
Year Month [YYYYMM]
Please Enter To Department
High
Please Select Include
Please Enter To Company
Department
Please Enter From Department
Please Enter To Analysis-2
Please Enter To Division
Please Enter To Sub Account
Please Enter From Company
Please Enter From Analysis-1
Please Enter To Main Account
Low
Please Enter From Main Account
Please Enter From Sub Account
Please Enter From Division
Please Enter From Analysis-2
Please Enter To Analysis-1
Alternate1
Asset From
Please Enter Sub-Category From
Depreciation On
Standard Deprn
Sub-Category From
Serial No. From
Please Enter Category From
Category From
Alternate2
Alternate3
Enter the Mode of Shipment
Enter the Document No.
Enter LC Application Value
Enter the Bank Charges for BG
Enter the Remarks
Enter the PO Document Number
Enter Beneficiary
Enter the Renewal Reason
Enter Revised Approved Value
Enter the Negotiating Bank
Closure
Enter Bank Reference
Enter the Exchange Rate
Enter Beneficiary Type
Enter the Amendment Number
Enter Application Value
Enter PO Transaction Code
Enter BG Status
Enter Payment In Days
Payment In Days
Renewal Reason
Enter Import
Select Auto Renewable Y/N
Enter Project Code
Enter the Supplier Code
Enter the Charge Code
select Partial Shipment Y/N
Enter the BG Number
Enter the Document Date
Enter Guarantee Type
Enter LC Expiry Date
LAPH_AMD_NO
Enter the LC Number
Enter Approved Value
Enter the Currency Code
Document Location Code
Select Closure Option
Negotiating Bank
Bank Project Code
LC Expiry Date
Project No.
Part Shipment Y/N
Enter Last Shipment Date
M_PROJ_NAME
Please Enter BL Value
Please Enter Sequence Number
Please Select Mode
BL Value
Mode
M_DAS_ACTY_NAME_1
M_DAS_SUB_ACNT_NAME
M_DAS_DEPT_NAME
M_DAS_MAIN_ACNT_NAME
M_DAS_DIVN_NAME
M_DAS_ACTY_NAME_2
M_DAS_ANLY_NAME_1
M_DAS_ANLY_NAME_2
Consolidation Format
Contains
Enter Format ID
Grouping Details
Division Parent
Please Enter Gain / Loss Account
Please Enter Variance Account
Related Accounts:
Note :- Variance Account can be same as the Account being Revalued.
Related Accounts :-
Note: Variance Account can be same as the Account being Revalued.
BBB_QTY_LS
Enter Batch
Bundling Location
Cost %
M_BBI_QTY_LS
BCB_QTY_LS
Enter Component Location
Tag/Item
Component Serial No Details
Enter /
Enter Tag/Item
Enter Tag
Select Serial
Component Items for
Component Pick Batch Details
Enter Bundling Location
Bundling Loc.
Enter Market Rate
Component Items
B_TAG_GRADE
Enter Cost Percent
Select Batch
BCI_QTY_LS
M_COMP_FREE_STK_LS1
Enter Current Stock
Enter Quantity in Loose of Tag
Component Location
M_BCI_QTY_LS
Component Pick Serial No Details
M_BBB_QTY_LS
Component Batch Details
M_BBC_QTY_LS
Pick Serial No
Enter Free Stock
Item Serial Number
TED Currency
Component Loc.
M_BCB_QTY_LS
M_CURR_DOC
PUSH_BUTTON39
Please Enter Document From
Please Enter Message
Document From
View Error Log
Please Enter Action
Please Enter GC1
Please Enter CIN Date
Please Enter GC2
Doc. Src. Locn.
Please Enter BOE Code
Please Enter Ref. Txn.
Enter value for : CII_QTY_LS
GC2
Please Enter CIN No.
BOE Code
Print Del Advice
Please Enter Doc. Source Locn. Name
Txn. Code
Please Select Status
Print POD Report
Please Enter Item Code
Print PL Report
CII_QTY_LS
Doc. Source Locn. Name
Cost Invoice
CIN No.
Ref. Txn.
Please Enter Doc. Src. Locn.
CIN Date
Print Tran. Own.
GC1
LC Acceptance
LC Payable Account
LC Settlement
Part of Shipment Y/N
Project No
LC Acceptance Account
Pending LC Application
LC Trust Receipt
LC Issuance Amount
Bank Code
LC Trust Receipt Account
Bank Charges
Bank Charges Account
Bank Ref No
LC Settlement Account
M_DFLT_MODE
Please Enter Copies
M_CHANGE_FLAG
M_DISP_DEF_PRN
M_DFLT_LIST_CUS_PRN
M_DFLT_NO_OF_COPIES
M_DFLT_DEST_NAME
M_DFLT_ORIENTATION
M_DFLT_PRINT_FORMAT
M_LIST_CUS_PRN
Copies
M_PRINT_FORMAT
M_DFLT_DISP_DEF_PRN
Month [YYYYMM] :
M_DFLT_RG_PRN_OPT
Commerical Invoice Detail
Attachments
Status
PWO Number
Insp
PR Transaction
PWO Transaction
PR Number
Please Enter Month [YYYYMM] :
Month [DDMMYYYY] :
Cheque Print Date
Sub Main Account
IOU for Petty Cash
Applicable For Petty Cash Y/N
Please Enter Maximum Loose
Metric Conversion
Maximum Loose
Location Code/Group
Enter Item Analysis To
Enter Item Analysis From
Please Enter Requested Location
TO_ITEM_ANLY_CODE_10
TO_ITEM_ANLY_CODE_07
Reqn Date
TO_ITEM_ANLY_CODE_01
TO_ITEM_ANLY_CODE_04
Requisition Date
Please Enter Requisition Date
Please Enter Delivery Required Date
TO_ITEM_ANLY_CODE_08
From Item Code
TO_ITEM_ANLY_CODE_02
TO_ITEM_ANLY_CODE_05
Delivery Required Date
No Records to Generate
TO_ITEM_ANLY_CODE_09
TO_ITEM_ANLY_CODE_03
Delivery Reqested Date
TO_ITEM_ANLY_CODE_06
Please Select Overwrite Amount
Please Enter Expense Amount
Please Enter Expense Percentage
Please Enter Round-off Code
EXP_FLEX_09
EXP_FLEX_03
Per UOM
EXP_FLEX_06
EXP_FLEX_19
Please Select one Menu
User-Defined
User-Defined Expense Rate
EXP_FLEX_13
Please Select Add to Cost
EXP_FLEX_16
EXP_FLEX_10
Please Enter Expense Type
EXP_FLEX_20
Please Enter Per UOM
EXP_FLEX_04
EXP_FLEX_07
EXP_FLEX_01
EXP_FLEX_14
EXP_FLEX_17
EXP_FLEX_11
Please Enter User-Defined Expense Rate
EXP_FLEX_08
EXP_FLEX_02
EXP_FLEX_05
EXP_FLEX_18
Round-off Rules
EXP_FLEX_12
EXP_FLEX_15
LOCN_FLEX_12
LOCN_FLEX_01
M_LOCN_ANLY_DESC_18
M_LOCN_ANLY_DESC_07
M_LOCN_ANLY_DESC_14
M_LOCN_ANLY_DESC_03
M_LOCN_ANLY_DESC_10
Select Sale
LOCN_FIELD_28
LOCN_ANLY_CODE_18
LOCN_FIELD_17
LOCN_FIELD_24
LOCN_ANLY_CODE_07
LOCN_ANLY_CODE_14
Select Subcontractor Location
LOCN_FIELD_06
LOCN_FIELD_13
LOCN_ANLY_CODE_03
LOCN_FIELD_02
LOCN_FLEX_10
Enter Stores Location
M_LOCN_ANLY_DESC_12
M_LOCN_ANLY_DESC_01
LOCN_FIELD_26
LOCN_ANLY_CODE_16
LOCN_FLEX_19
LOCN_FIELD_22
LOCN_ANLY_CODE_05
LOCN_ANLY_CODE_12
LOCN_FLEX_08
LOCN_FIELD_11
LOCN_ANLY_CODE_01
LOCN_FLEX_04
M_LOCN_CLOSING_GROUP_DESC
Enter Costing Location Group
Select Document Source
Enter PriceList
M_LOCN_ANLY_DESC_06
BOE Location
LOCN_FIELD_09
Enter Stocking Location Group
LOCN_FLEX_17
LOCN_FIELD_20
LOCN_ANLY_CODE_10
LOCN_FLEX_06
LOCN_FLEX_13
LOCN_FLEX_02
M_LOCN_TYPE_DESC
Enter Closing Location Group
M_LOCN_ANLY_DESC_19
M_LOCN_ANLY_DESC_08
M_LOCN_ANLY_DESC_15
M_LOCN_ANLY_DESC_04
LOCN_FIELD_29
LOCN_ANLY_CODE_19
LOCN_FIELD_18
LOCN_FIELD_25
LOCN_ANLY_CODE_08
LOCN_ANLY_CODE_15
LOCN_FIELD_07
LOCN_FIELD_14
Enter Location Type
LOCN_ANLY_CODE_04
LOCN_FIELD_03
LOCN_FLEX_15
LOCN_FLEX_11
Subcontractor Location
M_LOCN_ANLY_DESC_17
M_LOCN_ANLY_DESC_13
M_LOCN_ANLY_DESC_20
M_LOCN_ANLY_DESC_02
M_LOCN_COSTING_GROUP_DESC
LOCN_FIELD_27
LOCN_ANLY_CODE_17
LOCN_FIELD_16
LOCN_FIELD_23
LOCN_FIELD_30
LOCN_ANLY_CODE_06
LOCN_ANLY_CODE_13
LOCN_FLEX_09
LOCN_FIELD_05
LOCN_FIELD_12
LOCN_ANLY_CODE_02
LOCN_FIELD_01
LOCN_FLEX_20
M_LOCN_GROUP_DESC
M_LOCN_ANLY_DESC_11
LOCN_FLEX_18
LOCN_FIELD_21
Document Source
LOCN_ANLY_CODE_11
M_LPH_PC_DESC
LOCN_FLEX_07
LOCN_FLEX_14
LOCN_FIELD_10
PriceList
LOCN_FLEX_03
M_LOCN_ANLY_DESC_09
M_LOCN_ANLY_DESC_16
M_LOCN_ANLY_DESC_05
Stocking Group
LOCN_FIELD_19
LOCN_ANLY_CODE_09
LOCN_FIELD_08
LOCN_FIELD_15
Stores Location
LOCN_FIELD_04
LOCN_ANLY_CODE_20
LOCN_FLEX_16
LOCN_FLEX_05
M_MONTH_DATE
on or before
after failure
Select Retry up to
weeks
Save Location
Select Print Zero Stock Items
Inventory Location
Take Sheet Number
Enter From the month
Enter Publish
Warehouse Location
Enter Take Sheet Number
Select Y/N?
Enter Select the day of the week
Enter Save Location
Select the day of the week
Enter time(s)
M_NUM_1
Enter on or before
Enter Schedule
Retry up to
Print Zero Stock
From the month
POR_USER_ID
Enter Subscribe
Y/N?
M_SCH_MONTH_DAY
M_REPEAT_RETRY
Enter Every
Stock Take Type
Enter weeks
End Record Number
M_SCH_HOURLY
M_MONTH_WEEK_DAYS_01
Enter Start Time
Enter after failure
Hour
M_MONTH_WEEK_DAYS
M_WEEK_DAYS
Subscribe
Min
M_MONTH_SEQ
time(s)
Enter Plan Number
Start Record Number
Enter Format
Publish
M_MONTH_NAMES
Every
Please Enter Analysis Type
Analysis Description
Please Enter Parent Description
BL Caption
Please Enter Analysis No.
Please Enter BL Analysis Description
Parent Description
Analysis Head
Search all columns....
Analysis No.
Please Enter Analysis Description
Please Enter Parent Analysis No.
Analysis Detail
BL Analysis Description
Please Enter BL Caption
Parent Analysis No.
Enter Book Exchange Rate
Default
Enter Sl. No
Check Analysis Code 2 Y/N
Contra Sub A/C
Analysis Code 1
Check Active Y/N
Enter The Quarter
Enter Calender Month
Enter Book Currency
Check Main Account Y/N
Check Division Y/N
Check Sub Account Y/N
P & L Sub Account
Check Accounting Period Y/N
Book Exchange rate
Enter The Accounting Year
Enter Contra Main Account
Check Current ?
Enter End Date
Enter Start Date
Check Analysis Code 1 Y/N
Enter Main Account Code
Enter P And L Main Account
Analysis Code 2
Enter Book Code
Enter Calender Year
Applicability Matrix
Check Default Y/N
Enter Book Short Name
Enter Contra Sub Account
Enter Sub Account Code
P And L Account
Enter Book Name
Contra Main A/C
Enter P & L Sub Account
Check Current
Book Code
Check Book Exchange Rate
Check Department Y/N
Current ?
Sub Acc ?
Default ?
Main A/C ?
Bank Statement Column 4 Width
Bank Statement Column 3 Data Type
Bank Statement Column 7 Required
Bank Statement Column 7 Width
Bank Statement Column 6 Default Value
Bank Statement Column 3 Width
Bank Statement Column 10 Field Name
Bank Statement Column 6 Width
Bank Statement Column 7 Format
Criteria 9 Bank
Bank Statement Column 1 Required
Bank Statement Column 9 Width
Bank Statement Column 1 Width
Bank Statement Column 6 Position
Bank Statement Column 8 Required
Delimiter Type
Bank Statement Column 10 Position
Bank Statement Column 1 Format
Criteria 1 Bank
Criteria 3 Bank
Criteria 4 Bank
Bank Statement Column 7 Field Name
Bank Statement Column 8 Format
Bank Statement Column 8
Criteria 6 Bank
Criteria 4
Criteria 7 Bank
Bank Statement Column 8 Data Type
Bank Statement Column 1 Data Type
Bank Statement Column 4 Default Value
Bank Statement Column 5 Format
Criteria 7
Bank Statement Column 8 Default Value
Bank Statement Column 1 Field Name
Bank Statement Column 2
Bank Statement Column 4 Field Name
Bank Statement Column 3 Position
Bank Statement Column 5
Criteria 1
Bank Statement Column 5 Required
Bank Statement Column 10 Required
Criteria 8 Book
Bank Statement Column 5 Data Type
Bank Statement Column 10 Width
Bank Statement Column 6 Format
Criteria 10 Book
Bank Statement Column 10 Format
Criteria 10 Bank
Bank Statement Column 3 Default Value
Bank Statement Column 7
Bank Statement Column 7 Default Value
Criteria 2 Book
Bank Statement Column 4 Position
Criteria 4 Book
Bank Statement Column 6 Data Type
Bank Statement Column 6 Required
Criteria 5 Book
Bank Statement Column 1 Position
Criteria 7 Book
Bank Statement Column 3 Required
Bank Statement Column 1
Bank Statement Column 10
Bank Statement Column 8 Position
Bank Statement Column 4
Bank Statement Column 3 Format
Criteria 1 Book
Bank Statement Column 2 Position
Bank Statement Column 1 Default Value
Bank Statement Column 4 Required
Delimiter
Bank Statement Column 5 Default Value
Bank Statement Column 2 Width
Bank Statement Column 9 Position
Criteria 8 Bank
Bank Statement Column 10 Default Value
Bank Statement Column 4 Data Type
Bank Statement Column 5 Width
Criteria 8
Matching Rule
Bank Statement Column 4 Format
Bank Statement Column 8 Width
Criteria 2 Bank
Bank Statement Column 6
Criteria 2
Criteria 5 Bank
Bank Statement Column 8 Field Name
Bank Statement Column 9
Bank Statement Column 9 Default Value
Criteria 5
Bank Statement Column 1 Data Type
Bank Statement Column 10 Data Type
Bank Statement Column 9 Required
Bank Statement Column 2 Format
Bank Statement Column 2 Field Name
Bank Statement Column 3
Bank Statement Column 5 Field Name
Bank Statement Column 9 Format
Bank Statement Column 9 Data Type
Bank Statement Column 2 Data Type
Criteria 9 Book
Bank Statement Column 2 Required
Bank Statement Column 7 Position
Bank Statement Column 5
Position
Bank Statement Column 8
Criteria 3 Book
Bank Statement Column 2 Default Value
Criteria 6 Book
Field Name
Bank Statement Column 10
Bank Statement Column 2
Upload Format
Bank Statement Column 7 Data Type
Bank Statement Column 5 Position
Criteria Setup
Criteria 9
Criteria 10
Bank Statement Column 7
Criteria 3
Bank Statement Column 9 Field Name
Criteria 6
Bank Statement Column 1
Bank Statement Column 3 Field Name
Bank Statement Column 4
Bank Statement Column 6 Field Name
Bank Statement Column 6
Bank Statement Column 9
Bank Statement Column 3
Tote Code
Tote Status
Allocation Basis
FEFO/FIFO
Pick Only Expired Batches
System Defined
Override Priority Positions
Storage Type Based Putaway
Control Day
Pick Basis
Rule Details
Search Method
Expiry Control Days
FIFO/FEFO
Putaway Sequence Based
Merge At
Entry Not Completed
Best Cube Fit
Pack Order
Validation Code
Criteria Name
Criteria Short Name
Pick Sequence
Putaway Sequence
Replacement
Continue With RMA Cycle
Money Back
Applicable RMA Status
Scrap
Failed
RMA Status Allowed To Change In Customer Receipt
Warranty Repair
Default RMA Status
RMA Status Allowed To Change In Succeeding Txn
Paid Repair
Passed
Receipt
Repair
RCI_FLEX_09
M_LOV_BUT_SC_ITEM_CODE
Enter Supplier Ref.
BP_RCS_RATE
Enter Contract Period From
M_EDLOV_RCI_GRADE_CODE_1
BP_M_RCISP_DESC
enter to quantity loose.
BP_RCISL_DURATION_MM
RCH_FLEX_10
RCH_FLEX_06
M_BUT_LEAD_TIME
RCH_FLEX_03
B_SUB_TITLE_1
enter maximum quantity loose.
BP_RCISL_DURATION_DAYS
RCH_FLEX_18
RCI_FLEX_10
RCH_FLEX_15
Item Scrap for
RCI_FLEX_06
M_BUT_INPUT_ITEM_DETAIL
M_BUT_ITEM_FLEX
M_RCS_FROM_QTY_LS
BP_RCI_ITEM_CODE
M_BUT_CO_PROD
Enter Contract Date
M_BUT_SCRAP_DETAIL
BP_RCISI_ITEM_CODE
RCI_FLEX_18
Item Process for
Maximum Quantity
M_BUT_ITEM_BREAKUP_DISC
Enter Contract No.
Enter From Quantity
BP_RCS_TO_QTY
M_RCI_MAX_QTY_LS
Enter BOM
M_TED_CLOSE1
RCH_FLEX_12
M_BUT_ITEM_CODE_LOV
RCI_FLEX_03
M_EDLOV_RCH_FM_LOCN_CODE
RCH_FLEX_08
RCH_FLEX_05
M_CUUR_REC_IND
enter from quantity loose.
RCI_FLEX_15
M_SUPP_NAME
RCI_FLEX_12
Enter Maximum Quantity
RCI_FLEX_08
M_LOV_BUT_UOM_CODE
M_BUT_FLEX
BP_RCISS_UOM_CODE
BP_M_RCISS_ITEM_DESC
M_BUT_ITEM_BREAKUP_TAX
RCH_FLEX_02
BP_M_RCISI_UOM_DESC
Enter To Quantity
BP_M_RCISI_ITEM_DESC
RCH_M_AMD_RES_NAME
M_APPR_DET
RCH_FLEX_17
RCH_FLEX_14
RCI_FLEX_05
M_RCISCP_GRADE_1_NAME
RCI_FLEX_02
Supplier Ref.
M_BUT_LOV_SCBOM_CODE
BP_RCISP_RATE
BP_RCISS_ITEM_CODE
M_TED_CLOSE2
M_RCS_TO_QTY_LS
RCI_FLEX_17
M_BUT_PROCESS
BP_RCI_UOM_CODE
Contract Period From
Slab Details
BP_RCISP_PROCESS_CODE
M_EDLOV_RCH_CONT_FM_DT
BP_RCISI_UOM_CODE
M_EDLOV_RCH_SUPP_CODE
RCH_FLEX_11
M_LOV_BUT_LEAD_TIME
Slab Details for
Item Prod for
M_RCISCP_GRADE_2_NAME
RCH_FLEX_07
M_BUT_RCT_TED_CODE
RCH_FLEX_04
BP_RCH_CURR_CODE
RCH_AMD_NO
BP_RCI_MAX_QTY
RCH_FLEX_20
RCI_FLEX_14
RCI_FLEX_11
RCH_FLEX_19
M_EDLOV_RCH_CONT_TO_DT
Location Code
BP_M_RCISS_UOM_DESC
RCI_FLEX_07
BP_RCI_RATE
BP_RCI_ITEM_DESC
M_BUT_ITEM_BREAKUP_EXP
M_RCISS_GRADE_1_NAME
M_RCISI_GRADE_CODE_1_DESC
Maximum Quantity LS
M_EDLOV_RCI_GRADE_CODE_2
M_RCISI_GRADE_CODE_2_DESC
BP_RCISL_UOM_CODE
RCI_FLEX_19
BP_RCISL_DURATION_HH
BP_RCISL_LT_CODE
Contract No.
RCH_FLEX_01
BP_RCS_FROM_QTY
To Quantity LS
Lead Time for
BP_RCISS_QTY
M_TED_CLOSE3
RCH_FLEX_16
RCH_FLEX_13
Item Input for
BP_RCH_SUPP_CODE
RCI_FLEX_04
RCH_FLEX_09
RCI_FLEX_01
M_EDLOV_RCH_DT
M_RCISS_GRADE_2_NAME
M_EDLOV_RCH_TO_LOCN_CODE
Enter SCBOM Description
Contract Date
RCI_FLEX_20
RCI_FLEX_16
RCI_FLEX_13
BP_RCISI_QTY
RH_FLEX_05
M_RISI_GRADE_CODE_1_DESC
RH_FLEX_02
Enter Loose for Required Quantity
RI_FLEX_08
RI_FLEX_05
Enter budget value
Project Description
Select Purchase Or Quotation
RH_FLEX_17
M_RISS_GRADE_2_NAME
Enter Reservation Validity Date
Enter Unit of Measurement Area
Charge Name
PUSH_BUTTON436
Enter Unit of Measurement Height
M_LOCN_QTY_LS_DISP
Select Closed ?
Expected Return Date
Enter Requsition Number
RBUD_QTY_LS
Enter Loose for Requested Quantity
Enter Requested Location
M_RISI_GRADE_CODE_2_DESC
Project Code
Enter Reservation Date
M_RISCP_GRADE_1_NAME
M_RISCP_GRADE_2_NAME
Charge Location
Enter Approved Quantity in Base UOM
RI_FLEX_02
RH_FLEX_14
Enter Loose for Required Quantity in Base UOM
Enter Approx Purchase Price
RH_FLEX_11
RI_FLEX_17
Approved Quantity
RI_FLEX_14
RH_FLEX_07
Enter Reservation Quantity for Base Unit of Measurement
Delivery Required On
RH_FLEX_19
RISCP_QTY_LS
RR_REF_NO
Enter Reservation Quantity Loose
RI_FLEX_11
RH_FLEX_04
Approximate Total Purchase Price
RH_FLEX_01
Reservation
RI_FLEX_07
Budget FC Val
RI_FLEX_04
RH_AMD_NO
RH_FLEX_20
RH_REF_NO
RH_FLEX_16
RI_FLEX_20
RH_FLEX_13
Approved Quantity Loose
RI_FLEX_19
RI_FLEX_16
RH_FLEX_09
Enter Unit of Measurement Length
Total Quantity in Base UOM
Category Code
Enter Charge To
Enter Expected Return Date
Rbud Bds Bd Sys Id
RI_FLEX_01
Enter Requested Delivery Date
Ammendment Date
RISS_QTY_LS
RH_FLEX_10
RI_FLEX_13
RH_FLEX_06
Select Submitted ?
RH_FLEX_03
M_STK_GRP_QTY_LS_DISP
RI_FLEX_09
Activity Name
Purchase Type
RH_FLEX_18
Group Quantity
Rate/Quantity
Rate/Qnt
Requsition Number
Requested Quantity Loose
Reservation Date
RI_FLEX_10
Enter Required Quantity
Enter total qty
Enter Unit of Measurement Width
RI_FLEX_06
Requested Location Stock
RI_FLEX_03
RR_QTY_LS
Approx Purchase Price
M_RI_QTY_LS
Enter Delivery Required On
Budget Qty.
Enter Requisition Date
RH_FLEX_15
RH_FLEX_12
RI_FLEX_18
RISI_QTY_LS
RI_FLEX_15
RH_FLEX_08
Enter Approximate Purchase Rate
SC BOM Description
M_RISS_GRADE_1_NAME
Enter doc date
RI_FLEX_12
Enter Loose for Approved Quantity
Suppliers
Reserv. Qty
Approved Qty
Res Valid Upto
Account Details for
Res Qty
Apprx. Purc. Price
(Apprx Net Value)
Requested Qty
Document Value
Reserv. Date
Enter Approved Quantity
Apprx. Purchase Price
Reserv. Qty Loose
Click to process closing group
Enter Closing Month
Closing Year
Exclude Transactions Without Items
Exceptions
Enter Account Period
Transaction Code
Click to see exceptions list
Enter Closing Year
Closing Month
Click yes to proceed
Given Month Successfully Processed
Click no to decline
Inventory Year Closing
Area Code
Hold Qty
Issued Qty Loose
PSI_STOCK_LS
Pallet No
Stock Qty
M_PSI_ITEM_NAME
Stock Balance
Issued Qty
Received Qty Loose
Hold Qty Loose
Received Qty
PSI_RESV_QTY
Batch Item :
Rejected Qty Loose
PSI_STK_QTY_LS
PSI_ISSD_QTY
Available Qty Loose
Stovk Qty Loose
Reserved Qty Loose
GC 1
Rcvd Dt
M_PSI_SR_GRADE_CODE_1
Issue Qty Loose
Reserved Qty
M_PSI_BT_GRADE_CODE_1
PSI_REJ_LS
PSI_RCVD_QTY
PSI_AVAIL_LS
Filter Panel
PSI_RESER_LS
Total Stock Balance
PSI_HOLD_LS
M_PSI_GRADE_CODE_1
Stock Details
Manufatured Date
Serial Item :
M_PSI_SR_ITEM_NAME
Area Name
M_PSI_BT_ITEM_NAME
TOT_AVL_QTY_LS
GC 2
Expiry Qty
M_PSI_SR_GRADE_CODE_2
M_PSI_BT_GRADE_CODE_2
Stock Qty Loose
Confirmed Qty
Recived Qty
PSI_AVL_QTY_LS
Available Stock Balance in Base UOM
M_PSI_GRADE_CODE_2
Manfacture Date
Stock Breakup
No.of Hrs
Cost/Rate Based
Free Item
UOM To
UOM From
MarkUp Value
Service Free Item
Employee Grade
Generate Item
Technical Description
Charged Item
Service Charged Item
M2_ANLY_NAME_2
M1_ANLY_NAME_2
M2_DIVN_NAME
Pending Reimbursement
Increase / Decrease
M2_ACTY_VALUE_NAME_2
Cash Detail
CRIH_AMD_NO
Increase/Decrease Amount
Current Balance(Petty Cash Balance)
Bank/Cash
Final Amount(After Posting)
Instrument Number
M1_ACTY_VALUE_NAME_1
M1_DEPT_NAME
M1_SUB_ACNT_NAME
Reinitialize Source
M1_DIVN_NAME
M2_SUB_ACNT_NAME
M2_ANLY_NAME_1
M1_ANLY_NAME_1
M1_ACTY_VALUE_NAME_2
M2_ACTY_VALUE_NAME_1
Decrease
M2_DEPT_NAME
Enter Increase/Decrease Amount
Increase
Party Value / %
Value / %
Reason From
Create Links
Stock Value / %
Reason To
Revise Amount
Period 8
FLEX47
Analysis Head Num 2
Base Line
FLEX36
FLEX43
FLEX25
FLEX32
FLEX14
FLEX21
FLEX03
FLEX10
New
Period 12
Please Enter Analysis 1
FLEX46
Analysis Head Num 1
FLEX35
FLEX42
Budget Period
Period 7
FLEX24
FLEX31
Budget_Upload
Period 3
FLEX13
FLEX20
FLEX02
Period 11
Budget Detail
FLEX19
FLEX08
Period 6
Main Account Category
Account Catg
Period 2
FLEX41
FLEX30
FLEX18
Main Acount
FLEX07
Period 10
FLEX44
Please Enter Reference Transaction Code
Original Amount
Please Enter Revision
FLEX40
Period 5
Period 1
FLEX39
FLEX28
FLEX17
Please Enter Break Up
FLEX06
Period 4
Please Enter Copy
FLEX50
FLEX49
FLEX38
FLEX27
Please Enter Account Year
FLEX09
FLEX16
FLEX05
Parent Code
FLEX12
FLEX01
Increase/Decrease Percentage
Period 9
FLEX48
FLEX37
FLEX26
FLEX33
FLEX15
FLEX22
FLEX04
FLEX11
Please Enter Revise Amount
Please Enter Analysis 2
FLEX29
Please Enter New
Please Enter Reference Document Number
Copy Type
Please Enter Budget Detail
FLEX45
FLEX34
FLEX23
Utilization - Finance
Total Utilized
Break Up
Utilization - Operation
Please Enter Original Amount
Category
Rule Type
Pack Code From
Save on Add
Priority Location From
Receiving Type From
Please Select Generate Level
Please Enter Level Type
Please Enter Reference Variable
Roll Up Type
Roll Down To Type
Roll Up Level
Please Select Reporting Level
Generate Level
Reference Variable
Please Enter Level Type Desc
Please Enter Roll Up
Please Enter Roll Down To Type
Please Enter Roll Down
Please Enter Level Short Description
Reporting Level
Please Enter Roll Up Description
Level Type Desc
Level Details
Please Enter Roll Down Description
Please Select Roll Down To Type
Please Enter Roll Up Type
Please Select Roll Up Level
Roll Down
Roll Up
Week Off
Week Day
Saturday
Tuesday
Need Time
Enter the Date
Monday
Working
Thrice in a Month
Weekly
Description for the Date
Thursday
Week Start and End Day
Friday
Wednesday
Sunday
Quaterly
Fort Night
Twice in a Month
CE
Backspace
BL Description
Enter Maintenance Compl. Date
Enter Grace Days
Bill Seq.No
Enter Door No
Sq. Ft.
Enter Grace Amount P A
Enter the No of Month
End Dt.
Enter Asset Sr. No.
Enter Ref From
Extra
Hold Until
Ref Type
Enter Comm Rec Amt
Other Units
Rent Start Date
Total Tax Value
Billing Type
Advance Collected
Enter View
Security Deposit B/F
Unit Status
Enter Rch Submit Status
Disc PA
Billed YN
First Name
Enter No of Remote
Enter Agent
Enter Arabic Description
Total Discount PA
Enter Unit Category Details
Billing Pattern
Enter Mode
Start
Enter Floor No
Enter Contract End Date
Enter Last Name
PO Box No
Structure
PDC in Hand
PDC Cleared
Enter Unit Rent (p.a.)
Enter Print
Grace Days
Start Dt.
Enter Other Charges
Enter Property
Enter Advance Collected
Cash Received
Asset Details
Unit Rent (p.a.)
Net Calc Rent For The Period
Enter the Bill Date
Rent Per Sq Feet
Rent Calculation Basis
Select Alert Flag
Enter Contract Start Date
Profession
Enter Guarantee Cheque No.
Security Deposit Matched & cleared
Enter the description
Floor No
Contract Status
Contract Percentage
Enter Card No
Previous Rent PA
Enter Unit Cont No
Total Discount Value
Consumer No
Contract Type
Enter Cheque Amount
Enter Grace Month
Enter Structure
Enter Visa Type
Total New Rent PA
Billed Y/N
Calc Disc
Unit Class
Maintenance Compl. Date
Rent Details
Net Actual Disc
Unit Details
Rent
Select Lost
Total Net Calc Rent For Period
Enter Payment Terms
Building Type
Enter Unit Rent (Sq ft)
Enter Calc. Total Discount
No of Month
Market Value
Mobile No
Enter Ref Txn Code
Enter Company Details
PDC Deposited (Not yet Cleared)
Enter Guarantee Cheque Date
Enter Ref Type
SC Amt
Total SD :
Yearly Rent
Security Deposit Type
Enter Rent
Payer Info
Trade Lic No.
Enter Unit No
Enter Market Value
Enter Comm Pay Amt
Agent
Total Net Actual Disc
Prev Contract
Enter the description
               #{message_RET005.RET005$OTContDetail$CD_UNIT_RENT$caption}     
Enter Unit Area(Sq ft)
Enter Number of Months
Period[YYYYMM]
Net Calc Rent
Rent End Date
Enter Doc. Source Locn.
set value
Visa Expiry Date
Tot.Security Deposit
Enter Rent p.a.
HEAD_GROUP_6
Enter Calc. Rent for Period
Unit Number
Enter Security Deposit
Renewal Remainder Day
Enter Unit Type
New Rent PA
Enter Cheque No.
Completion Date
Rent
Parking Card
Enter Unit Class
Nationality
DEWA No.
Select Damage
Enter Extra
No Filter
Enter Asset Description
Matched Amount
Default Values
Prev Cont Start Date
Rent Upto Charge Date
Enter Renewal Remainder Day
Enter Tenant
Rent Collected till Current Date
M_POST_STATUS_DISP
Asset History
Enter Disc PA
Unit Status
Enter English Description
Number of Months
Asset Sr. No.
No of units
Total Due
Enter Asset Code
Total Rent For Period
Rch Submit Status
Total Grace Amount
Unit Category Details
Monthly Charges
Asset Description
Enter Nationality
Comm Rec Amt
NA
Select Units
Enter Sponsor Details
Door No.
Enter Profession
Unit Area(Sq ft)
Net Contract Value
Contract Basis
Enter Visa Expiry Date
Enter Net Calc Rent For The Period
Out Standing
Prev Cont End Date
Document Code
End Date
Enter Contract Rent
Total Collected (B)
Enter Lic. Expiry Date
Door No
Grace Amount P A
SC Start Date
Enter Contract No
Asset Sr No.
Enter First Name
Enter the Amount
Enter Total Discount Value
PC Start Date
Other Chg Matched & cleared
Enter Property Code
Rent PA
No of Remote
Enter the Month
Floor No.
PDC on Hold
Total Rent
Last Name
Enter Trade Lic No.
Date Of Purchase
Do you want reshedule the contract
PC Amt
Lic. Expiry Date
Ref Document No.
Fixed/Rate
Rental Description
Select Received
Comm Pay Amt
Total SD B/F:
Select Remind Flag
Calc Rent Per Sq Feet
Enter DEWA No
PC End Date
Card No
Guarantee Cheque No.
Enter New Rent PA
Unit Cont No
Grace Month
Other Charge Code
Exception
Visa Type
Per Sq Feet.
Category Details
Enter Payer Info
Net Amount(A-B)
Lost
Grace
Calc. Total Discount
Unit Rent (Sq ft)
For The Period
Guarantee Cheque Date
Yr
Other Chargeable (Receivables)
SC End Date
Sq Feet
Enter Completion Date
Start/End Flag
Total Calc Disc For Period
Calc. Rent for Period
Rent p.a.
End
Enter Date Of Purchase
Enter Print Flag
Total Due (A)
Other Charges (Collected)
Generate Maintenance Req
Act. Vacant Date
Exp. Vacant Date
Set Default Values
Ref. Transaction Code
Vacant On
Set Values
Contract Exp. Date
Expected Vacant Date
Multi Units
Pending Contracts
Requested ?
Contract Number
Previous Due Date
Unit Rent PA
Build Code
S.No
EXP vacant Date
Paid Date
Expand Nodes
BuildTree
SQL
Target Level
Enter SQL
Enter Percentage
M_TOT_PERC
Level Hierarchy
Enter Target Level
Enter Formula
Collapse Nodes
Weekly
BL_Description
Enter Week End Day
Week End Day
Period Generation
HalfYearly
Calculation Mode
FortNight
Enter Upto Date
Enter Week Start Day
Yearly
Week Start Day
Monthly
BL_Short Desc
Daily
Value
Both
Quarterly
SPD_SYS_ID
Calculation Period
Please Enter Duration (HH:MM)
Sub Total
Please Enter Cost In
Please Select Confirm
CSQD_QTY_LS
Consumables
Please Enter Packing
Please Enter Work Order Number
Please Enter Value In
Please Enter Yield
Please Enter Co-Product
Value In
Plant :
Please Enter Sub Total
Please Enter RM/Ingredients
BOM Version :
Please Select Query For PWO
Please Enter Scrap
BOM Version
Please Enter Resource Name
Ageing
Item :
Please Enter Activities
Please Enter Equipment/Resources
CSQD_BASIS_QTY_LS
Yield
RM/Ingredients
Enter Basis Quantity
Quantity :
Std Yield
Please Enter Basis Unit
Costing Sheet
Cost In
BOM Quantity
Please Enter MM
Please Enter Labor
Please Enter Consumables
Activities
Resource Name
Packing
Basis Unit
CSQH_QTY_LS
Equipment/Resource
Work Order Details
UOM :
Please Enter Activity1
Work Order :
Route :
Generate Cost Sheet
Please Enter BOM Quantity
BOM :
Stage :
Duration (HH:MM)
BOM_QTY_LS
Yield % :
Please Enter the BOM Version
Query For PWO
Please Enter Grade Type Description
Labour
Please Enter Std Yield
Work Order Number
Equipment/Resources
Grade Type Description
Show BOM
BOM/Version
Please Enter RM Item
++
Collapse All
Enter RM Loose Qty
/
Please Enter RM Quantity
Expand
M_RM_QTY_LS
--
RM Item
RM Quantity
M_RM_UOM
Expand All
Collapse
Parent Level
Enter Parent Level
Path
ITEM6
Enter Target Level Code
Enter Level No.
ITEM4
ITEM2
Allocation By
ITEM11
Level No.
Enter Parent Code
ITEM9
Lowest Select Level YN
ITEM7
ITEM5
ITEM3
Enter Level
ITEM1
Lowest Level YN
Target Detail
Source
ITEM10
ITEM8
Enter Level Code
Hierarchy
Destination Field
Source Column Name
Source Table
IESH_EVENT_TYPE
Enter From ID
Enter Client code
Append Where Clause
Hyperlink Name
M_EDLOV_IFD_PB_BLK_NAME
M_BUT_LOV_PMD_PULL_MENU_CODE
Please Select Append Where Clause
Please Enter Program
Notification
M_BUT_LOV_IEVU_TRIGGER_TYPE
Please Enter Call Type Name
Parameter Data Type
Menu Description
M_BUT_LOV_PRINT_CTRL_CODE
Please Select Boiler Palate
M_BUT_LOV_PMD_MENU_ID
IESH_OBJECT_TYPE
BL Label
IEPD_SECURITY_CODE
Workflow stage
Please Enter Value Set
Override
Pull Menu Description
Back to Instance Page
M_BUT_LOV_IEVU_STMT_TYPE
Enter Application Type
Pull Menu Code
M_FLD_FLD_DESC
Please Enter Field Length
Please Enter Mode Description
Label Type
Bcc
Enter the Instance Name
Group Seq No
M_EDLOV_IFD_VALUE_SET
Please Select Hide
M_BUT_LOV_IEVU_PBF_FLD_NAME
Please Enter Tab Page Description
Multilingual Option
Please Enter Trigger Type Description
IESH_PBF_FLD_NAME
Please Enter Canvas Name
Prompt
Task Id
Group Mapping
M_BUT_LOV_IBD_PB_BLK_NAME
Please Enter Form Item Type
IESH_PB_BLK_NAME
Please Select Color Change
Select Service object type
Please Enter Label
Please Enter Menu User Group
M_PROMPT_EDGE_ALGN
Target Field Name
Call Name
Please Enter Tab Page Name
Please Enter Menu Description
Please Enter Block Description
M_EDLOV_IFD_FORM_ITEM_TYPE
Please Select Validate
IESH_INST_CODE
M_PROMPT_DISP_STYLE
IESH_SECURITY_CODE
BL Prompt
Parameter Type
Please Enter Block Name
M_DEFAULTTYPE
Please Enter X Postion
Please Enter Display Records
M_EDLOV_IFD_DFLT_BEFORE_AFTER
IEPD_FIELD_TYPE
Multilingual
Please Select Fixed Length
Please Enter WHERE Condition
SMS To
Please Enter Call Type
Form Label
IEPD_CLIENT_ID
Please Enter S.No.
Data Load Type
Target Field Description
IESH_RESPONSE_TYPE
Menu Name
Please Enter Menu Desc
Block Name
Service Object Name
M_EDLOV_IFD_PROMPT_EDGE_ALGN
API
Event Driven
Please Enter BL Prompt
External Validation
Please Select Cursor to Navigate Blank Field
Please Enter Call Mode
Enter the Language Caption
Disable
Please Enter WHERE Description
Please Enter Y Postion
Multilingual option for caption
Background Color
Please Enter Prompt Edge Offset
Please Enter Prompt Text Algn
Override Y/N
Cc
Label Value
SMS
Please Enter Pull Menu Code
Please Select Case Insensitive Query
Disable Fields
Parent Pull Menu Description
Please Enter BL Hint
Input value type
Form Item Type
Window/Tab Canvas/Button Name
Prog Code
Enter Program Code
M_EDLOV_IFD_DATA_TYPE
Please Enter X Position
Please Enter Parent Pull Menu Code
Please Enter Window/Tab Canvas/Button Name
Prompt Edge Offset
Please Enter Appl.
Parameter sequnece number
Please Enter Menu Name
M_BUT_LOV_PCL_TYPE
Statement Description
Please Enter Y Position
Display Length
Language Type
Please Enter Field Description
Block Description
Please enter Client code
M_EDLOV_IFD_PROMPT_TEXT_ALGN
M_EDLOV_IFD_PROMPT_DISP_STYLE
Validate
M_BUT_LOV_IEVU_VAL_UPD
Lov Where Clause
M_EDLOV_ILU_LOV_NAME
Please Select Tooltip
M_BUT_LOV_CALL_TYPE
Please Enter Prompt Edge
Please Enter Default Type
XML
Please Enter Print Control
Call Mode
Please Enter Error Description
M_BUT_LOV_ACTIONS
Enter Label Name
Print Control
Uppercase
M_BUT_LOV_ICP_SOURCE_FIELD
Please Enter Canvas Description
Please Enter Append Where Clause
TASK
M_PROMPT_TEXT_ALGN
Please Enter Prompt Edge Algn
Parent Pull Menu Code
Menu Call Type
Please Enter Prompt
Paramater data type
Please Enter Prompt Display Style
M_PROMPT_EDGE
Default Type
Please Enter BL Label
Please enter Security code
Source Field Description
Please Enter Display Length
API URL
Please Enter Pull Menu Description
M_BUT_LOV_PMD_PARENT_PULL_MENU
M_FORM_ITEM_TYPE
Tiles
IESH_EXECUTION_SEQNO
Please Enter Menu ID
M_BUT_PULL_FIELD_DATA
Trigger Execution Scope
Scope
IESH_APP_TYPE
Enter the Instance Code
M_PROG_DESC
Select Block Name
Default Before/After
Label
Mode Description
Error Type
API Method
Instance Name
M_DEFAULT_BA
Growl
Prompt Display Style
M_VALUE_SET_NAME
Please Enter Lov Name
IESH_CLIENT_ID
Mail Body
Please Enter Target Field Name
Tab Page Name
Please Enter Statement Description
Please Enter Lov Where Clause
Hide
Prompt Edge Algn
Display Records
EV Statement
S.No.
M_APPLICATION_ERROR_BUT
Source Field Name
Enter Security code
Color Change
Please Select Disable
Please Enter Tab Name
Please Enter Hint
Call Type Name
Menu User Group Desc
JSON
Please Enter Instance
Please Enter Menu Call Type
To
Please Select Override
Hide Fields
Please Enter Trigger Type
Please Enter Target Field Description
Enter Service Response Type
Please Enter Default Before/After
From Id
Component Caption Change
Please Enter Source Field Description
Boiler Palate
M_EDLOV_IFD_PROMPT_EDGE
Please Enter Field Name
Defn Type
Field Length
X Postion
M_BUT_PULL_BLOCK_DATA
M_EDLOV_IFD_PBF_FLD_NAME
Configuration
Please Enter Error Type
Y Postion
Tab Page Description
M_BUT_LOV_PCL_TAB_PAGE_NAME
Please Enter Parent Pull Menu Description
Trigger Type Description
M_BUT_LOV_IMC_MENU_UG_ID
O/P Type
Canvas Name
Please Enter Call Name
IESH_REMARKS
Please Select Uppercase
Menu User Group
Workflow txn code
M_EDLOV_IFD_DFLT_TYPE
IESH_PROG_CODE
M_BUT_LOV_ICP_WHERE_COND
M_BUT_LOV_ICP_CALL_MODE
Notify To
M_EDLOV_INST_PROG_CODE
M_BUT_LOV_PCL_CANVAS_NAME
M_BUT_PULL_CANVAS_DATA
S. No
M_BUT_LOV_IEVU_PB_BLK_NAME
WHERE Condition
M_BUT_IEVU_EXEC_SCOPE
Menu Desc
Enter Execution sequnce number
Please Enter Menu User Group Desc
Enter Label Value
Tooltip
Prompt Edge
Cursor to Navigate Blank Field
M_BUT_LOV_PMD_CALL_NAME
Language Caption
M_EDLOV_INST_CODE
WHERE Description
M_BUT_LOV_ERROR_TYPE
Please Enter Seq No
Prompt Text Algn
Get Values
GET
Canvas Description
Case Insensitive Query
Fixed Length
Search Page
Ribbon Group
BL Hint
IEPD_DEFAULT_VALUE
X Position
M_FLD_BLOCK_DESC
Action Menus
M_BUT_LOV_PMD_CALL_TYPE
Code
Code
IEPD_PARAMETER_SEQNO
Y Position
Wizard
M_BUT_LOV_MENU_NAME
M_BUT_LOV_ICP_CALL_NAME
M_BUT_LOV_IEVU_EM_ERR_NO
API Request Type
IESH_OBJECT_NAME
Error Y/N
IESH_VAL_UPD
Please Enter Source Field Name
M_BUT_LOV_ICP_TARGET_FIELD
M_DATA_TYPE
Lov Name
Error Description
Mail Subject
Label Name
Ribbon Definition
Ribbon
Choose File
File UpLoad
Find File
Customer Code
Could not Upload this kind of file.
Select the File To Upload
Export To Excel
Processing
Final Upload
Error Log Details
Record No
Doc Location
Manf. Dt
Palletise
Loading....
Merge
Expiry Dt
Ok To Confirm?
Manf. Dt
Revised Cost
Please Enter Overall Discount
Pull Act Lib
Disc value
Please Enter Net Sale Value
Enter Activity Name
PUSH_BUTTON853
Sub Contractor Value
Please Select Mfg
Enter the Revision
EHR_ANLY_CODE_09
EHR_ANLY_CODE_06
Enter Comm. Revisied Cost
Please Enter Dept Description
Please Enter Total Revised Approved Contract Value
Please Enter Ref Doc Number
Enter Sale Value
Pricing
Labor Value
Please Enter Technical Description
Estimated End Date
Please Enter Reqd Qty
Enter Select All
Please Enter Resource Sale Value
Enter Net Sales after Overall Discount
Please Enter Total Resource Value
Comm. Last Revised Cost
EHR_AMD_NO
Enter Markup Percentage
Enter Risk
EHR_REF_NO
Retention Value
Please Enter Doc No.
Please Enter Total Val
Please Select Active
Please Enter Billing Address
Qty in Base UOM
Enter Subcontractor Type
Equipment Type Description
Job Type
Please Enter Total Sale Value
Please Enter Total Initial Cost
Please Enter Division Description
Please Enter Activity Short Description
Advance %
Default Markup %
Enter the Reason Code
Please Enter MarkUp Percentage
Resource Sale Value
Please Enter Chargeable Percentage
Overall DIscount %
Risk Value App
Estimation/Reference Number
Please Enter Total Revised Cost
Please Enter Estimated Start Date
Please Enter Ref. Doc. No.
EHR_RETENTION_FC_VAL
Total Sale Value
EHR_ANLY_CODE_03
Please Enter Cost Type
Estimated Start Date
Please Enter Disc value
Net Sale
Lumpsum
Please Enter Contingency Amount
Please Enter Contingency Percentage
Please Select Close
Enter Cost
Please Enter Comm. Last Revised Cost
Please Enter Equipment Type Description
Please Enter Overall Amount
Please Enter Cost
Please Select Lumpsum
Enter Equipment Value
Please Enter Disc
Please Enter Pulled Qty.
Chargeable Percentage
Please Enter Communication Address
Revision Complete or Not
Advance Value
Please Enter Sale Amount
Enter Subcontractor type description
Required Start Date
Charge %
Please Enter Sale Value
Please Enter Billing Type
Revised Percentage
Charge Perc.
Please Comm. Last Revised Cost
Enter Labor Value
Prev. Rev.
Please Enter Employee / Grade
Net Sale Value
Please Enter Validity Date
M_SUM_COST_VAL
Please Enter Disc Amount
Total Revised Contract Value
Please Enter Enter New Actvity
Please Enter Retention Percentage
Please Select Lowest
Enter Resource Sale Value
Please Enter Total Value
Disc Amount
Risk Value
EHR_ANLY_CODE_08
Please Enter Overall DIscount Percentage
Overall Discount
EHR_ANLY_CODE_05
Sale Amount
Enter Activity Short Name
Please Enter Required End Date
Please Enter Ref Transacrion
Original Contract Value
Communication Address
Enter Overall Discount
Ref Doc Number
Activity Short Description
BOM Details
EAR_MARKUP_PERC
Please Enter Original Contract Value
Total Resource Value
Please Enter GL Code
Total Val
Please Select Lumpsum Y/N
Lumpsum Y/N
M_EIR_DELETE
Please Enter Default Markup Percentage
Net Sales after Overall Discount
EHR_ANLY_CODE_02
Enter New Actvity
EIR_QTY_LS
Please Enter Project
EHR_CUST_NAME
Please Enter Net Sale
Mfg
Please Enter Payment
Dept Description
Comm. Last Revisied Cost
Total Revised Approved Contract Value
Equipment Value
EHR_ANLY_CODE_07
Sales Value
Reqd Qty
Total Cost
Contingency Amount
Contingency %
Please Enter Estimated End Date
Please Enter Qty in Base UOM
RPD_REASON
M_REF_PULL_DET_ITEM_NAME
MarkUp Perc.
Please Enter Job Type
Risk %
EHR_DFLT_MARKUP_FC_VAL
Pulled Qty.
Required End Date
Please Enter Net Sales
Total Initial Cost
MarkUp Perc
Analysis Field
Total Markup
EHR_RISK_FC_VAL
M_EIR_QTY_LS
Please Enter Total Revised Contract Value
Total Revised Cost
EHR_ANLY_CODE_04
EHR_ANLY_CODE_01
Overall Discount Amount
EHR_ADV_FC_VAL
Revised Markup %
Revisied Cost
Net Markup
Enter Total Resource Value
Revision Completed ?
Mark Up
Employee / Grade
M_CHK_ITM_SEL_ALL
Please Enter Required Start Date
M_EAR_DELETE
Retention
Level Flag %
Level Flag
Cost Type
Pallet
Print Workorder
Destination
Pack Changed
Entire
Manf.
Transfer
Confirm All
Generate Workorder
Transfer Id
To Position Code
Revised Sale
Detail Required Y/N
Enter Comm. Last Revisied Cost
Enter the Doc no
Expected Value
Please Enter Work Description
Revised Markup Percentage
Please Enter Serial No
Var
EIR Qty Ls
Over all markup Percentage
Please Enter Expected Value
Rev.Sale
Overall Discount%
M EIR Qty Ls
Source Main Account Code
Target Department
Target Division
Target Account Detail
Source Account Detail
Source Department
Source Division
Price From
Prospect Creation Date
Corporate Contact Information
Salesman Code
Employee Details
Industry
Trade License Expiry Date
Family Size
Zip Code
Milleage
Vehicle
Marital Status
No of branches in Country
Trade License No
Contact Code
Prospect Code
Employee Name
License Exp Dt
No of Branches in Abroad
Prospect Description
Vehicle Desc
PO Box
Sex
Vehicle Condition
Annual Income
List Of Hobbies
Brand
Color
Business Registration No
Comm Address
Model
Ship Address
Name of the Corporate
Purchase Date
Annual Sale's Revenue
Owned Vehicle
Relationship
Prospect Type
Retail Contact
License Income
Telephone No
Trade License Issue Date
Total Asset
Nature of Business
Bill Address
Gross Annual Income
Marriage Date
Price To
Click On Apply Button To Save The Changes
Address Type
Convert To Customer
Name of the Corporate
Retail Contact Info
Pco Parent Comp Name
Net Worth
Hobbies
Prospect Short Description
Included Hobbies
Corporate Contact Details
Apply
Preferred Vehicle
Please Enter Target Main Account
Please Enter To Target Division
Target Description
M_HEADING
Please Enter From Target Department
From Division Name
Please Enter Target Company
From Target Division
To Target Division
Source Company
Please Enter From Department Name
Please Enter To Department Name
Please Enter To Target Department
M_CSH_COMP_SOURCE_NAME
To Division Name
Target Main Account
From Department Name
From Target Department
To Target Department
Please Enter From Target Division
M_CSH_COMP_TARGET_NAME
Please Enter Source Company
Source Description
Please Enter To Division Name
Target Company
To Department Name
Please Enter From Division Name
Target Transaction Code
Check Digit
Confirm Final Putaway
Confirm Putaway
Receipt No
Confirm Pick And Drop
Receipt Date
Actual Pick And Drop
Work Order Id
Quantity In UOM
View Putaway By
Workorder Date
Pending Receipt
Actual Final Position
Shipment Ref No.
Reference Basis
Shipment Reference Number
Workorder No.
Pending Workorder
Confirmed Qty Ls
Final Position
Pick And Drop
Receipt Id
Pending WorkOrders
Receiving
MEir Qty Ls
Rev. Sale
Revision completed or not ?
M_TOT_APPROV_VAL
Pending Job Estimation
Receivable
Please enter the Cummulative Value
Advance Payment Received
Balance of Previous Application
M_PCDA_PREV_TOTAL
Approved Variation
Approved Claims
Job Number
Please enter the PC No.
Please enter the Customer Code
Plese enter the Description
Previously Certified
Please enter the Annotation
Please enter the Application No.
Cummulative
Pending Job Opening
M_PCDL_CURR_TOTAL
PC No.
JIH_AMD_NO
Less
M_PCDA_CURR_TOTAL
Application No.
Please enter the Project No.
Activity Breakup
Advance Payment Amount
Job Description
M_PCDL_PREV_TOTAL
Action Privilege
Common Dimension UOM
Prefix Required
Auto Pallet Number Generation
UnSchedule
Position Value
Pick and Pack Together
Common Weight UOM
Padding Character
Position String Separator
Action Type
Active Current Pallet No
Direct
Replenishment Transaction
Warehouse Stock Confirmation
Carton Allocation Required During Pick
To Active Pallet No
Staged or Direct Putaway
From Active Pallet No
InBound
OutBound
Zero Stock Take Applicable
Cross Dock Applicable
To Pallet No
Auto Replenishment
Auto Replenishment Parameters
Current Pallet No
Configuration Info
From Pallet No
Padding Required
No Space
Space
Pallet Range
Separator
Tag For Cycle Count Required
Number of Digit
Staged
Interval
Interface to Controller For Conveyor Required
Setup
Seperate
Warehouse Property
Together
General
JIH_REF_NO
Reference Txn.
Certificate No.
Aisle
Warehouse Name
Area Short Name
Bay
Zone
Area
Zone Name
Bay Name
Aisle Short Name
Level Short Name
Level
Bay Short Name
Zone Short Name
Warehouse
Aisle Name
Project Revenue
M_TOT_CBSD_REV_REC_PERIOD
Please Enter Profit
Please Enter Revised Value
Please Enter Revenue Recognize This Period
CBSD_JV_GEN_YN_NUM
Please Enter Project Revenue Books
M_TOT_CBSD_CURR_PROFIT
M_TOT_CBSD_PREV_PROJ_COST
M_TOT_CBSD_PROJ_REV_BOOKS
Please Enter Project Cost
M_TOT_CBSD_CONT_GROSS_PROFIT
PUSH_BUTTON359
Please Enter Project Revenue
M_TOT_CBSD_CURR_PROJ_COST
Profit
Please Enter Profit Percentage
Please Enter Total Cost
Revised Value
General Information
M_TOT_CBSD_CURR_PROJ_REV
From Job Number
Project Cost
M_TOT_CBSD_REV_VAL
Rev. Rec. Period
M_TOT_CBSD_CONT_VAL
M_CB_SELECT_ALL
Proj. Rev. Books
Please Enter Contract Value
JV
Please Enter Project Name
M_TOT_CBSD_PREV_PROFIT
Please Enter Project
CBSH_NO
JV ?
Profit Perc
Gross Profit
Exp.Ren. Date
M_TOT_CBSD_PREV_PROJ_REV
Please Enter Expected Rendering Date
Project Name
M_TOT_CBSD_TOT_ANTI_RES_VAL
Use Available Stock
Please Enter Total Disc Value
Enter Total Advance Dedn
Please Enter User Quantity
M_JIH_ACCUM_RETEN_PERC
M_TOT_INVOICE_VALUE
Previous Material Value
Txn Currency
Please Enter Txn UOM
Please Enter Activity/Milestone
M_JIH_CURR_ADV_RECOV_PERC
Enter Net Invoice Value
Please Select Inclusive
Deducted Amount
M_RETENTION_DESC
Please Enter Net LC
Please Enter Net Receivable
Current Net Receivables
Current Deductions
Total Tax FC
Please Enter Txn Currency
Tax Currrency
Please Enter Retention
Please Enter Net Tax
Please Enter Invoice Date
Please Enter User UOM
Please Enter Total Retention Value
Net Invoice Value
Please Enter Document Source
M_JIH_TOT_ADV_RECOV_PERC
Certified Value
Please Enter Invoice Value
M_ADDRESS_DESC
M_JIH_BAL_TO_RECOV_PERC
Please Enter Tax Currrency
Please Enter Discount Value
Total Tax LC
Please Enter Jih Retention
Net Receivables
Total Disc Value
Enter Total Tax
Retention Term
M_CHARGE_AREA_DESC
Please Enter Total Tax FC
Please Enter Net Invoice Value
Current Advance Recovery
JIH_CUST_NAME
Advance Dedn.
Please Enter Total Advance Dedn
Total in #{OT3589CompositeAction.ctrlBean.m_BASE_CURR}
M_TOT_JISA_CURR_INV_FC_VAL
Bill Value
Please Enter Completed %
Current Bill Value
Total Advance Dedn
<----------------- Amount------------------>
Current Material Value
Milestone Date
Receivables
Total Deductions
BP_RATE
Enter Net Receivables
M_JIH_SM_NAME
Total Net Receivables
M_DOC_SRC_LOCN_NAME
Total Retention Value
JIH_TERM_DESC
Net Receivable
Enter Job Invoice No
Material @ Site
ITEM544
Please Enter Retention Term
Activity/Milestone
Reversed
JIH_TOT_ADV_PAID_PERC
Enter Advance Deduction
Retention Released
Invoice Value
BP_QTY
Enter Total Sale Value
Please Enter Total Tax LC
Please Select Post
Enter Total Disc Value
Unbilled Value
Deduction Amount
M_CHARGE_CODE_DESC
Amd No
Total in #{OT3589CompositeAction.OTJOBInvoiceHeadActionBean.OTJOBInvoiceHeadBean.JIH_CURR_CODE}
Job Date
Total Bill Value
M_JIH_CURR_RETEN_PERC
BP_USER
Enter Retention value
JIH_M_AMD_RES_NAME
Deductions Released
Billed Value
Enter Total Retention Value
Previous Bill Value
M_JIH_TOT_NET_RECV_PERC
Total Advance Recovery
M_JIH_CURR_NET_RECV_PERC
Tax/Discount
Completed %
JIH_PREV_ACCUM_RETEN_PERC
Rem Date
Deposit Branch
Tax Deposit Details
TDS Details
BSR Code
Rem Txn code
M_JT_ANLY_DESC_12
Enter Value for Analysis Code 02
Job Type Description
Default Activity Required
Enter Value for Analysis Code 09
Delete Allowed
Enter Value for Analysis Code 04
M_JT_ANLY_DESC_09
JT_ANLY_CODE_06
Enter Value for Analysis Code 07
JT_ANLY_CODE_09
Enter Value for Analysis Code 06
M_JT_ANLY_DESC_03
Enter Value for Analysis Code 01
M_JT_ANLY_DESC_06
Please Select Allow New Activity
JT_ANLY_CODE_03
JT_ANLY_CODE_16
Please Select Default Activity Required
Default Milestone Required
JT_ANLY_CODE_19
JT_ANLY_CODE_10
M_JT_ANLY_DESC_16
JT_ANLY_CODE_13
M_JT_ANLY_DESC_19
Allow New Milestone
Enter Value for Analysis Code 03
M_JT_ANLY_DESC_10
M_JT_ANLY_DESC_13
JT_ANLY_CODE_20
Please Enter Milestone
M_JT_ANLY_DESC_20
JT_ANLY_CODE_04
Enter Value for Analysis Code 05
JT_ANLY_CODE_07
Enter Value for Analysis Code 08
Please Enter Milestone Description
M_JT_ANLY_DESC_04
JT_ANLY_CODE_01
Allow New Activity
M_JT_ANLY_DESC_07
JT_ANLY_CODE_17
M_JT_ANLY_DESC_01
M_JT_ANLY_DESC_14
JT_ANLY_CODE_11
M_JT_ANLY_DESC_17
JT_ANLY_CODE_14
Please Select Allow New Milestone
M_JT_ANLY_DESC_11
Milestone
Please Enter Job Type Description
JT_ANLY_CODE_05
JT_ANLY_CODE_08
Please Select Default Milestone Required
Milestone Description
M_JT_ANLY_DESC_05
JT_ANLY_CODE_02
M_JT_ANLY_DESC_08
JT_ANLY_CODE_15
JT_ANLY_CODE_18
M_JT_ANLY_DESC_02
M_JT_ANLY_DESC_15
JT_ANLY_CODE_12
M_JT_ANLY_DESC_18
Taxable FC
From Section
Adjusted LC
Adjusted FC
Interest LC
Tax LC
Total FC
Penalty LC
Assesee Type
Penalty FC
Total LC
Tax FC
Tax LC Amount
Interest FC
As On
To Section
Please Enter Batch
Need Date
BP_PSBF_MANF_DT
PSWD_QTY_LS
M_WO_WC_ROUTE_NAME
Reported PR Qty
PWH_QTY_LS
BP_PSH_TXN_CODE
Please Enter Accepted PR Quantity
Please Enter PR Quantity
PWH_SYS_ID
Please Enter PS Quantity
M_WO_WC_NAME
Please Enter Total Number of Records
Total Number of Records
Please Enter Workorder
Please Enter Workcenter
BP_PSH_NO
Work Center From
Please Enter Route Decription
PS Qty
Please Enter PWO Quantity
Please Enter Stage Quantity
Please Enter PWO Number
M_WO_WC_OPER_NAME
M_WO_WC_GRADE_NAME_1
Accepted PR Qty
Please Enter Quantity
Please Enter WC PWO Quantity
Please Enter Manufacture Date
Please Enter Psd Sys Id
BP_PSWD_QTY
Please Enter Rejected PR Quantity
Please Enter Need Date
BP_PSWD_GRADE_CODE_2
BP_PSBF_QTY
M_QTY_REW_LS
M_PLANT_CODE_DESC
--Select View--
PWO Qty
Please Enter Rework PR Quantity
Please Enter Serial
BP_PSBF_BATCH_NO
M_QTY_LS
PSBF_QTY_LS
Please Enter PS Number
Please Enter Item Serial No.
Please Enter Reported PR Quantity
BP_PSBF_EXP_DT
PR Qty
Workcenter
M_WO_WC_GRADE_NAME_2
PS Number
Route Decription
Work Order To
Select View
Stage Qty
M_PS_QTY_LS
M_QTY_REJ_LS
BP_PSWD_ITEM_CODE
Psd Sys Id
WC PWO Qty
BP_PSWD_UOM_CODE
Manufacture Date
Rejected PR Qty
PSD_QTY_LS
BP_PSH_DT
Rework PR Qty
BP_PSWD_GRADE_CODE_1
M_WO_WC_UOM_DESC
Work Order From
Work Center To
M_QTY_ACCEP_LS
BP_PSF_SRNO
BP_M_SRNO_REC_NO
CUST_SHORT_NAME
Landlord
Agreement Signed On
Enter Landlord
Enter Agreement Signed On
Agreement Valid Till
Enter Inactive
Address Details
Created User
Enter Agreement Valid Till
Parent No
Class No
Start Position
Left/Right Pad
RPAD
Pad Char
Starting Position
Ending Position
End Position
Right Pad
LPAD
Enable
View Position
Sub
To Position
Dimension Tolerance(+)
Maximum no:of Pallets
Minimum Volume
Position Dimension
Maximum Item
Position Hierarchy Name
Maximum Owners
Position Sub Classification Description
Dimension Tolerance(-)
Position No
Module Description
Maximum Owner
Position Information
UOM Dimensions
Position Generation Range
Position Classification Description
From Position
Operational
Enter Unit Area in Sqft
Enter Area Per Unit
Enter No of Units
Enter Unit Category
Total Area
Detailed Unit Area Y/N
Unit Area in Sqft
Area Per Unit
Enter Total Area
Room Name
Unit Category
Enter Detailed Unit Area Y/N
No of Unit
Select Contract End Dt
No of Floor
Contract Start Dt
Enter Watchman
Select Delete Y/N
Contract End Dt
Enter No of Unit
Watchman
Watchman Details
Enter No of Floor
Select Contract Start Dt
M_OS_FC_TOT
Outstanding FC
Enter Approved Amount
Enter Outstanding Amount
Un-Confirm
Enter Pay LC Amount
Enter Pay FC Amount
Enter Account
Select Include
Approved Amount
Enter Adjusted Advance
Outstanding FC Amt
Enter Outstanding FC Amt.
Confirm Paybatch
Enter Advance Main Account
Pull Bill Details
Outstanding LC
Advances exists for this supplier,Do you want to adjust the advances with this Bill?
FOC
Margin %
Volume in CU KG
Owner Details
Item Owner Details
From Bay
From Area
To Warehouse Code
To Area Code
UOM For Weight
Row #
Minimum Quantity
Active Position Details
Height
From Aisle
From Zone
Minimum Volume in CU KG
In-Transit
Owner Code
Depth
From Level
Search All
Active Position
Position Attributes-II
PositionAttributes-II
Position Sequence
Pick Allowed
Tolerance For Weight(+)
From Area Code
Threshold Quantity
UOM for Dimensions
Lock Status
Page #
Position Attributes-I
Putaway Allowed
Act.Row#
From Warehouse Code
No. of Invoice
No. of Qty Acc
Actual Sale Value
From Period
To Period
Commission Amount
Actual Sale Qty
No. of Days
Multiple Factor
Achieved %
Sales Target Value
No. of Persons
Sales Target Qty
Average Sale
Multi Select LOV
Incentive For Acc
Target Qty
Store Manager
Sales Person
Min. Achive %
No.of Person
No. of Qty W/O Acc
Location Wise
Target Value
Location Target Month Qty
Actual Achive %
Location Target Month Value
Sales Manager
Showroom Manager
Sales Person Commission
Operations Manager
Please Enter Start Number
Start Number
Please Select Include Accounting Year
Please Enter Prefix
Please Enter Suffix
Please Select Left Padding
Include Accounting Year
Left Padding
Enter Merge Split Flag
Multi Unit Code
Maintanance Compl.Date
Unit Area in Sqft.
Unit Door No.
Area(Sq. ft)
Enter Maintenance Status
Consumer No.
No. Of Units
Enter Unit Number
Enter Unit Rent(Sq Ft)
Enter Multi Unit Code
Merge Split Flag
Enter Maintanance Compl.Date
Enter Unit Area in Sqft.
Enter Floor No.
Enter Asset Sr No.
Enter Unit Rent(p.a.)
Maintenance Status
Unit Available Date
Unit Category Area Sqft
Unit Rent(p.a.)
Enter Unit Door No.
Enter Area(Sq. ft)
Enter Consumer No.
Enter No. Of Units
Unit Rent(Sq Ft)
Total in #{OT3590CompositeAction.OTJOBInvoiceHeadActionBean.OTJOBInvoiceHeadBean.JIH_CURR_CODE}
ooltip=Enter Total Tax
Pending Payment Application
Total in #{OT3590CompositeAction.ctrlBean.m_BASE_CURR}
Certificate no
Please Enter Criteria Status
Division/Department
Please Enter Pay Batch
Please Enter Cheque Gen Type
Please Enter Amount From
Please Enter Transaction Number From
Please Enter Days From
Criteria Details
Criteria Status
Control Account To
Please Enter Supplier From
Please Enter Division From
Amount To
Please Enter Cr. Control Account From
Cheque Gen Type
Transaction No From
From Days
Language
Please Enter Department From
Pull By
Pay-Batch Header Information
Please Enter Mode of Payment
Amount From
Control Account From
Enter Unit Area
Merger
Enter Split No
Unit Area
Split No
Merge Units
Split
Spliter
Merger / Spliter
Enter Split Unit No
Room Category
Split Unit No
Property
Unit Basis No
From Unit No
To Unit No
From Year
To Year
CustomFields
Order Type
UOM Qty
Host Txn.ID
Waved Del. Qty LS
Priority Criteria
Wave Txn. Code
Item Based
Actual Qty
Wave
Waved Qty
Ref.Doc.No.
Pigeon.Alloc
Sort Criteria
Transaction Criteria
Delivery Qty
Edit Sugg. Positions
Ship Dt
Alloc. Pack Qty LS.
Suggested.Qty
Waved Qty LS
PalletNo.
Qty.
Postion
Discrepancy
WorkOrder ID
Resv. Pack Qty LS.
Select an Option
Wave Date
Wave Criteria
Resv. Pack Qty.
confirmPick
Alloc. Del. Qty LS
Ref. Qty LS
Doc.No
Wave Doc. No.
Alloc. Pack Qty.
Avl. Qty.
Carton ID
Actual Positions
Build Wave
Order Priority
Ref. Del. Qty LS
Wave ID
Txn. Type
Allocated Qty
viewConfPostions
Refresh Wave Details
WavedQty
Txn.Code
Carrier
Grade-2
From Weight
releasePigeon
GC-2
deleteWave
Ref. Qty
Wave ID.
Wave Details
Stock Check ?
Renewal
View Orders
Pegion Hole Posn
Wave Txn. ID
Wave Doc.No
Grade-1
deleteUnallocOrder
GC-1
Avl. Qty. LS.
Alloc. Qty LS
Order Based
Delivery Qty LS
Pigeon Hole Position
Doc. Src Locn Code
Pending Qty LS
Alloc. Qty
Waved Del. Qty
Host Txn. ID
Confirm Pick
Alloc.Qty
Txn. Doc. Date
Build
releaseWave
Exp. Date
Alloc. Del. Qty
Pigeon
Order Lines
From Volume
viewSuggPostions
Item Criteria
Sugg.Qty LS
Ref. Del. Qty
viewTransfer
Item
Host Txn ID -
Rule Breakup
Output1
Suggested Position
Qty LS.
Actual Posn
Act. Qty LS
Assign User
Manf. Date
deAllocate
allocateStock
printWorkorder
Suggested Posn
Order Details
Warehouse
PS Txn Code
Produced Quantity LS
WO Quantity Ls
Job Code
Reported So Far
WO Doc No.
SO No.
WIP FG Item Code
Shift Code
PS Quantity
Production Workorder No. :
WO Quantity
WIP PS Qty
FG Location
WIP Qty Ls
Accepted Quantity
Produced Quantity
Current Production LS
Reported Qty
Accepted Quantity LS
WO Txn Code
Rework Qty LS
Generate PR
PS Date
RM Locn
PWO No.
SO Txn Code
Doc Source Locn
Rework Qty
PS Doc No.
FG Locn
Current Production
WIP PS Qty LS
PS Quantity Ls
Total Std. Qty
Rejected Quantity LS
View Stage Production Detail
WIP Bom Code
Short Close Reason cannot be empty
WIP WO Qty LS
Generated Successfully
Balance Qty LS
PR Quantity
Rejection Remarks
Reported So Far LS
WO Date
Production Slip No. :
WIP WO Qty
Ref Dtl
Generate PS
Short Close Reason
Emp Code
PR Doc No.
PR Date
PWH Date
WIP PWO
Total Std. Qty LS
Reported Qty LS
Short Close Reason
PR Txn Code
Generate Workrequest
Work Request
Workrequest
From Date
Equipment Tag Id
Planned Date
Generate New Carton
Packed Quantity
Occupied Weight
Multi Carton
Reopen Pallet
Carton Item Details
System Wt.
Pick Ticket ID
Picked Quantity
Ordered Quantity
Qty Per Carton
Ref Doc No.
Carton Type
Wt Var
Actual Vol.
Palletize Quantity
Pallet ID
Actual Wt.
Unpacked Quantity
Select Items
Issue Txn Code
Generate New Pallet
Vol Var
Reopen Carton
Pallet Carton Details
Close Pallet
Close Carton
No of Items
Add New Item
Actual Wt
Pallet Item Details
Scan Document
Carton Details
Document Detail
Item Weight UOM
Sr No
Item Dimension UOM
Carton Item Detail
System Wt
Occupied Volume
System Vol.
Issue Doc No
Txn Code
Ship To Addr Code
Add Carton To Existing Pallet
From Wave Date
Unpacked Item Details
To Wave Date
No. of Cartons
Net after TDS
Enter Voyage No.
Enter Exchange FC Amount
Enter Supplier Ref. Date
Enter Difference FC Amount
Enter Disc
Enter Net LC Amount
Enter Vessel / Carr
Transaction limit is less than threshold limit, do you want to calculate tax? (yes/no)
BH_HOLD_DT
Exchange FC Amount
Enter Supplier Bill Amount
Hold/Release
PUSH_BUTTON970
Enter Document Location
Enter Bill Value
RCM Value
Enter Other Ref.
Select Short Close
Enter Reference Amount
Enter Postal Code
Expense Values
Supplier Ref. Due Date
Difference FC Amount
Enter Tdsl Sys Id
Enter B / L Date
Enter LC Amt
---------Tax Basis---------
Reference Amount
Enter Loose Quantity In Base Unit Of Measurement
Enter Release Reason
Enter Ref. GRN No.
M_ITEM_TOT_LOCAL_CUR_2
Enter Net Amount
M_BI_QTY_LS
Enter LC Amount
BH_AMD_NO
Release Reason
Hold Reason
Enter Approved By
Enter Approve User ID Description
Enter Original Amount
Approve User ID Description
Required Quantity
Enter B/L Or AWB
Enter Taxable LC Amount
TDS LC Amount
Enter Expense Values
Enter Taxable Amount
Ref. Quantity
Enter Ref. Quantity
Enter Ref. PO No.
M_ITEM_TOT_FC_CODE
Enter Document Total
Vessel / Carr
Taxable LC Amount
Import Bill
Supplier Ref. Date
Enter Hold Reason
Enter Release Details
Tdsl Sys Id
Ref. PO No.
Enter Gross Amount
Enter Hold Details
M_TDS_SELECT_ALL
Hold Details
Enter Document Ref.
Enter Item Value
B/L Or AWB
M_ITEM_TOT_LOCAL_CUR_3
Enter TDS LC Amount
M_REF_GRN_NO
Enter Ref. Rate
BI_QTY_LS
M_REF_PO_NO
Enter O/S Amount
--------Tax Basis-------
Ref. Rate
BH_AMD_DT
Enter Net after TDS
M_TDS_DELETE_YN
BH_RELEASE_DT
Release Details
RCM Txn Code
M_SUM_TED_0
Ref. GRN No.
M_ITEM_TOT_LOCAL_CUR_1
Enter ETA Date
RCM
Other Ref.
Reference Detail Display
BI_REF_QTY_LS
NOP/NOR
Please Enter Preferred Day
EQUIPM_DURATION_MI
Labor Details
Parent Tag ID
Work Centre
Fixed/Var
Duration(HH:MI)
Please Enter Duration(HH:MI)
BL Equipment Description
Breakdown Activities
Please Enter Maintenance Calender
Material Details
Equipment ID
Please Enter Activity Name
-LS Qty
Please Enter Parent Tag ID
Maintenance Calender
Please Enter Fixed/Var
Please Enter Equipment ID
Preferred Day
Please Enter Reading
Please Enter Work Centre
Please Enter BL Equipment Description
Commission Date
BDM Category
BDM Reason
Last Executed Date
Max Items
Putaway Details
Receiving Bay
Seal No
Palletized Qty Ls
BOE No
Suggested Details
Positions Req
Tote ID
Palletized
Putaway Quantity
Available Weight
Asc/Desc
Cross Dock
Max Weight
Item Qty
Zone Id
Generate Putaway
BOL No
Received Qty Ls
Palletized Qty
Putaway Positions
View Based On
Add Item
De-Allocate
Reference Doc No
Receive Items
Pack Qty Ls
Actual Details
Reference Qty
Priority Location
Exp Arrival Date
Pick/Drop Position
Doc Src Location
Delete Pallet
Module Name
Pack Qty
Container No
Ship Ref No
Host Transaction ID
Available Volume
Pallet Flex Info
Fetch Positions
Sort Receipts
View Item Pallet
Receipt Type
UnPalletized Qty
Position Attributes
Max No Pallets
Warehouse Code
Custom
Manual
Allocation Strategy
Ship Ref No
Delete Item
Please Enter From Bay
HH_AMD_NO
Please Enter Item Serial Number
Please Enter To Area
M_HH_WH_DESC
Please Enter Hold Quantity
HH_M_AMD_RES_NAME
Please Select Serial
Please Enter From Zone
Transaction number
Please Enter From Position
Please Enter To Position
Enter Applicaton Quantity in Loose
HH_NO
Please Enter Packing Materials
To Bay
Please Select Batch
Please Enter From Area
Please Enter Position
Please Enter Pallet No.
Please Enter To Zone
Please Enter To Aisle
To Aisle
Please Enter From Level
Please Enter Position Description
To Level
Hold Quantity
Please Enter Warehouse
M_HI_BU_QTY_LS
To Zone
Please Enter From Aisle
To Area
HB_QTY_LS
Please Enter To Level
HP_QTY_LS
Please Enter To Bay
Please Enter Manufacturing Date
Custom Fields#{OT3005CompositeAction.OTHoldItemActionBean.customFieldsTitle}
HI_QTY_LS
Please Enter Negotiate Bank
Please Enter Shipment Validity
LCD_CONV_NO
M_LCD_LC_NAME
TT Reimbursement
BP_M_RPD_REQD_QTY
LCD_PARTY_ADD_3
Please Enter Tolerance
BP_RPD_UOM_CODE
Please Enter Term Title
Enter value for : Party Address part1
Enter value for : LCD_AMD_NO
Payment/Trust Recepit
Please Enter Usance Days
Please Enter Term Remarks
Enter value for : Document No
Party Address
Negotiate Bank
M_BANK_SUB_ACNT_NAME
Please Select Closed
M_LCD_PARTY_NAME
Please Enter Term Description
M_LCD_BANK_NAME
Please Enter Sign
Tolerance
Please Select Approved
Shipment Validity
Please Enter Amend Date
Please Enter Amend No.
LCI_QTY_LS
Please Enter Tolerance Amount
M_LCD_CURR_NAME
Interest Amount
Valid Date
M_LCD_BANK
Serial No Auto generated
Please Enter TT Reimbursement
Please Enter Party Address
Please Enter Balance Amount
Please Enter Interest Amount
Please Enter File Type Description
BP_RPD_ITEM_CODE
BP_M_RPD_PULLED_QTY
M_LCD_TERM_NAME
LCD_PARTY_ADD_2
Usance Days
Please Enter File Type
Bank Sub A/C Code
BP_RPD_REASON
Bal Amt
Bank Main A/C Code
File Type Description
LCD_AMD_NO
Please Enter No.
LCD_NO
M_LCD_CLASSIFICATION
Please Enter Valid Date
Amend No.
Amend Date
Import/Export
Enter From
Enter Upto
Force Building
Tenant Range
Upto
Build Code Range
Txn Code Range
Select Credit/Debit
SD Unit Type Range
Account Setup
Credit/Debit
Agent Range
Unit Type Range
Select Force Unit No
Receipt Type Range
Select Force PartnerShip
Partnership Code Range
Select Force Building
Force Unit No
Unit No Range
Force PartnerShip
RMA Id
Custom Fields #{OT6520CompositeAction.OTRMAReceiptDetailsActionBean.customFieldsTitle}
Supplier Warranty
Pay / Receive
Ship To Address Code
Party Value
Bill To Address Code
Adjustment Reason
Vendor RMA Ref
Warranty Status
RMA Status
Estimated Delivery Date
Expense Borne By
History Details
Reason
Generation Document No
Generation Document Date
MoneyBack
Problem Description
Enter the End time
Maintenance Type
Preventive
Enter the Start time
Schedule EndDate
Schedule StartDate
Breakdown
WorkRequest Type
Action Description
Copy Action
OP/FIN
Minimum No. of Resultant Actions
Action Stages
Resultant Action
Closure Type
Enter Item Analysis
Item Grade From
Enter To Quantity/Value
Size To
M_DELETE_YN_NUM
Item Type To
Size From
Item Type From
To Value/Quantity
Item Group To
Thickness To
Enter Commission Percentage
Enter From Quantity/value
Enter Commission Value
Please Enter Commission Code
Thickness From
Item Sub Group To
Item Group From
Item Grade To
From Value/Quantity
Commission
Item Sub Group From
Supplier Warranty based on
Customer Warranty
GRN Date
Supplier Warranty Year
Generate and Update
Customer Warranty Year
Exp Value :
Exposure Limit :
>150
LC Amount(121-150)
Average Values
Total Expense :
Net Sales
Total O/S :
LC Amount(0-30)
Tax Value :
Approved Order :
Count
Total Discount :
Status :
Total Net :
FC Amount(121-150)
Confirmed Invoice Sales
Dicount Value :
LC Amount(31-60)
Gross Value :
Pending Gross Value :
Average Days for Payment
FC Amount(91-120)
Monthly Sales
Net Value :
Order Quantity :
FC Currency :
121 - 150
On Sales
Over Due
Packed Quantity :
91- 120
Invoiced Quantity
Exp Value
Invoice Quantity
Net FC Value
Curr Code
Unposted Return :
Sales Return
Total Net Value
Credit Limt :
61 - 90
FC Amount(61-90)
12 Months Sales
Delivery Quantity
31 - 60
FC Amount(0-30)
Confirmed Return
500
Ageing Summary
Unapproved Order :
Unposted Returns
Bank Description
Invoice Quantity :
Total Gross :
LC Amount(61-90)
PDC on Hand :
Outstanding Activities
0 - 30
Balanced Quantity
Pending DN
Locn Code
Last 12 months Sales
Pending Gross Value
Unpaid Invoices
LC Currency :
Doc Value
Delivered Quantity
Total Tax :
FC Amount(31-60)
On Cost
Total Net Value :
Total Gross Value
LC Amount(91-120)
Control Account :
Months
Ageing Details
Customer Dashboard
Over/Under :
Bounced Cheques
Cheque No.
Address :
Delivery Quantity :
Var Ord.No.
Create Activity
Competitors
Enter Chargeable Percentage
PUSH_BUTTON875
JEH_ANLY_CODE_08
M_JEA_DELETE
JEH_ANLY_CODE_05
Enter Pulled Qty.
JEH_CUST_NAME
Schedule Description
Enter Billing Type
Enter Payment
Enter Doc No.
Enter Net MileStone Amount
Enter Total Value
Enter Bid Amount
Enter MileStone Descrioption
Enter Contingency Amount
Enter Schedule Description
Rate / Value
Enter Employee / Grade
Enter Activity Description
Enter Ref Transacrion
Work Type
Chargeable %
Enter Estimated End Date
Select Lumpsum
Enter Dept Description
Chargable
MileStone %
Enter Bid Status Description
Enter Qty in Base UOM
Caller Name
Enter Duration
Enter Mark Up
JES_QTY_LS
Enter Technical Description
Enter Reqd Qty
Budget Amendment
Enter Competitors Description
JEH_ANLY_CODE_02
Work Plan Name
Enter Chargeable %
Allocated To
Do you want to Baseline ?
Enter Rate / Value
Enter Equipment Tag ID
Quantity / %
Enter Grade Type
Enter Retention Percentage
Chargeable Perc.
Select Mfg
Enter Overall Disc. Val
PUSH_BUTTON880
Enter Completed %
Enter MileStone Amt
JEH_ANLY_CODE_07
Enter FileName
Enter Chargeable Perc.
Enter Contingency Percentage
Create Job
Enter Equipment Type
Enter Job Type
Enter Estimation No
New Complaint After
Enter Quantity / Percentage
Enter MileStone
Enter Grade Description
Enter Job Start Date
Enter Bid Status
Enter Ref Doc Number
Revised Total Cost
Doc Path
Enter Disc Amount
M_JEI_DELETE
Job No.
Job Start Date
Enter Sale Amount
JEH_ANLY_CODE_04
Enter Competitors
Enter Overall DIscount Percentage
Enter Grade Type Description
Sr.No.
MarkUp
Work Description
Estimation Number
Competition
Enter Equipment Description
Ref. Doc No
Enter Overall Amount
Enter Ref. Doc. No.
Total Sale
Enter Disc value
Estimation No
Select Close
Enter Ref Transaction
Proposed Work
Enter Equipment Type Description
Enter Activity Short Description
Enter Net Sale
Equipped
Enter Sub Contractor Value
Enter Net Sales
JEH_ANLY_CODE_01
Enter GL Code
Enter Required Start Date
Enter Default Markup Percentage
Enter Net Sale Value
Job End Date
Enter Estimation Number
Enter Job End Date
Enter Equipment
JEH_ANLY_CODE_09
JEH_ANLY_CODE_06
Caller Phone No
Enter Estimated Start Date
Enter Risk Value
Enter MileStone %
Select Lowest
Enter Communication Address
Select Lumpsum Y/N
MileStone Amt
Enter Cost Type
FileName
Enter Enter New Actvity
Bid Status Description
Enter Total Val
Enter Billing Address
M_JEI_QTY_LS
Work Plan No
Competitors Description
Enter MarkUp %
JEH_ANLY_CODE_03
Create Act Lib
Bid Status
Enter Job No.
JEA_MARKUP_PERC
Enter Advance Value
Bid Amount
Exp. Completion Date
Enter Doc Path
Car No
Enter Percentage Completed
Baselines
Enter Markup value
Corrective
M_JEH_JH_GL_NAME
Enter Expected Milestone completion Date
Audit Completed
Sub Contractor Type
Overall Disc. Val
Net MileStone Amount
ITEM_REFERNCE_GROUP
Enter Required End Date
To Equipment ID
From Equipment ID
Please Enter From Equipment ID
PRQ/MRQ Transaction
Please Enter To Equipment ID
Please Enter Job Transaction
Please Enter PRQ/MRQ Transaction
Processing Document
Job Transaction
Please Select Discount
Customer Upto
Please Enter From Customer
Please Enter To Group
Job Number Upto
Please Enter From Activity
Currency From
Job Number From
Job Range
Customer Range
Please Enter To Job
Please Enter From Job
Currency Upto
Currency Range
Please Enter To Customer
Activity From
Please Enter To Activity
Transaction Range
Activity Upto
Expense Account Details
Equipment Account Details
Please Enter Item WIP Based On
Please Enter From Group
Please Select Equipment
Transaction Upto
Item Group Upto
Group Range
Please Select Expense
Labor From
Seperate WIP
Equipment From
Equipment Upto
Please Enter Upto
Activity From
Please Enter Activity From
Item Account Details
Please Enter Activity Upto
Please Select Labor
Expense Upto
Item WIP Based On
Item Group From
Please Select Item
Please Select Schedule
Item From
Labor Account Details
Labor Upto
Expense From
Delimiter Value
RMA Upload Format Delimiter type
RMA ID generation at Request level
Serial No. External
Instruction linked to Reply Master
Please Enter Employee Name
Equipment Charge Account
Please Enter From Operation
Please Enter To Operation
Sale Reversal Account
Advance Account
Retention Account
Group From
Group Upto
WIP Account
Labor Charge Account
Sale Account
Warranty Acceptance Account
Item Charge Account
Non Stock Charge Account
Set Up For
Late Cost Account
Equipment Account
Operation Type Range
Customer Account
Labor Account
Warranty Rejection Account
M_HOLD_STK_QTY_LS
QTY_LS
Forward Traceability for RM
GB_PS_QTY_LS
Non Batch Events
Batch Events
Backward Traceability for FG - Non Batch Items
Ref. Transaction
M_AVL_STK_QTY_LS
Non Batch Inventory
Initiation
Reference.No
Batch Inventory
Backward Traceability for FG
Forward Traceability for RM - Non Batch Items
Item Batch Expiry Days
Schedule Code
Please Enter Grade2 Description
Stock take sheet ID
Please Enter Pallet No
Please Enter Stk Take Sheet ID
Please Enter Wsc Freeze Flag
Please Enter Actual
Recount
Please Enter Physical Quantity
Please Enter Grade1 Description
Please Enter Grade 2
Please Enter Pack Description
Please Enter Batch No
Unlock no variance item
Please Enter Physical Qty
Please Enter Plan No
Print Sheet
Grade2 Description
Please Enter Estimated Count Days
Print Tag
WCH_NO
Please Enter Schedule Status
Grade 1
Please Enter Pack
Physical Qty
Select STS
Locked
Qty ()
Please Enter Schedule ID
Please Enter Doc No
Please Enter STS Type Description
Please Enter Count End Date
Please Enter Status Description
Select_x000D_Plan
Please Enter Tag ID
Please Enter Plan ID
Schedule Date
Please Enter Schedule Description
Count End Date
Please Enter Wch Sys Id
Please Enter Schedule Code
Wch Sys Id
Please Enter Stock Take Sheet Id
Wsc Freeze Flag
M_STS_STATUS_DESC
Status Description
Count Start Date
Pack Description
Select an action
Please Enter SrNo.
Delete Items
Estimated count days
Please Enter Posn. Code
M_WCD_SELECT
From Classification Type
Cancellation Reason
System Qty
Please Enter Val()
Count Date
From Grade 1
WCD_PHY_QTY
Please Enter From Grade 2
Adjust
Please Enter From Item
Reference Sheet ID
Please Select Locked
Please Enter Printer
Delete Unconfirmed Stock
Grade1 Description
M_QTY
Pending STS Log
From Position No
Please Enter User
Please Enter Grade 1
StockTake Sheet date
Schedule ID
Please Enter Cancellation Reason
Please Enter Count Date
Posn. Code
Please Enter From Storage Type
Please Enter Count Start Date
Generate Sheet
Ageing days
Please Enter From Classification Type
Please Select Select
Please Enter Doc. No
STS Type Description
Please Enter Qty ()
Select Item
Manage Variance
Tag ID
Please Select Plan
Schedule Status
M_WCD_SELECT_ALL
Plan No
Please Enter From Grade 1
SrNo.
Print variance report
Transaction_x000D_Txn Code
Grade 2
Please Enter Sr.No.
Cancel Schedule
Print Quantity
WCD_SYS_QTY_LS
M_ACTUAL_VAR_LS
Please Enter System Qty
Please Enter From Position No
Quatity
PUSH_BUTTON50
STS Description
Stock Take Sheet
Select a sub action
Lock Positions
Val()
Please Enter Reference Sheet ID
No Variance
Stk Take Sheet ID
From Storage Type
Please Enter Plan
Printer
Schedule Recount
Limit positions to
Count Complete
Record Count
Please Enter Operation Type Code
Enter Analysis Code 05
Please Enter BL Activity Description
JAH_ANLY_CODE_09
JAH_ANLY_CODE_05
Enter Analysis Code 06
JAH_ANLY_CODE_01
Enter Analysis Code 08
JAI_QTY_LS
Enter Analysis Code 04
Model Type
Enter Analysis Code 09
Please Enter Enter Remarks
JAH_ANLY_CODE_03
Please Enter Resource Sale
Enter Analysis Code 03
Enter Analysis Code 02
Please Enter Std. Duration
M_JAI_QTY_LS
Brand Code
Operation Type Code
Enter Analysis Code 07
Please Enter Vehicle Category
Please Enter Model Year
Please Enter Model Code
JAH_ANLY_CODE_06
Enter Analysis Code 01
M_EQUIP_DEL_ALL
BL Activity Description
JAH_ANLY_CODE_08
JAH_ANLY_CODE_04
M_LBR_DELETE
Please Enter Brand Code
M_EXP_DEL_ALL
M_JAE_DELETE
Resource Sale
JAH_ANLY_CODE_02
Std. Duration
Please Enter Model Type
JAH_ANLY_CODE_07
Please Enter Quantity in Base
Vehicle Category
M_JAEQ_DELETE
Brand From
Please Enter Activity 01
Enter Brand Upto
Enter Model From
Please Enter Analysis 02
Please Enter Activity 02
Enter Category From
Activity 01
Please Enter Analysis 01
Model From
Analysis 02
Enter Brand From
Activity 02
Analysis 01
Work in Progress
Link
Tenant Phone
Chargeable
Caller Phone
Ready Status Date
Updated On
Complaint No
Allocation To
User ID
Service Type
Detail Log
Enter Tenant Phone
Ready
Enter Caller Phone
FLEX-FIELD 8
FLEX-FIELD 19
Excel Download
Paym Mode
Error Log Details - [ Total - #{FT2079CompositeAction.FTFileUploadDummyActionBean.errorCount} ]
FLEX-FIELD 6
FLEX-FIELD 17
FLEX-FIELD 28
FLEX-FIELD 39
Val Date
FLEX-FIELD 4
FLEX-FIELD 15
Update Confirmation
FLEX-FIELD 26
FLEX-FIELD 37
FLEX-FIELD 48
FLEX-FIELD 2
FLEX-FIELD 13
FLEX-FIELD 24
FLEX-FIELD 35
FLEX-FIELD 46
FLEX-FIELD 44
FLEX-FIELD 11
FLEX-FIELD 22
FLEX-FIELD 33
Fields 31-40
FLEX-FIELD 20
Browse...
FLEX-FIELD 31
FLEX-FIELD 42
FLEX-FIELD 40
FLEX-FIELD 9
FLEX-FIELD 7
FLEX-FIELD 18
FLEX-FIELD 29
FLEX-FIELD 5
FLEX-FIELD 16
FLEX-FIELD 27
FLEX-FIELD 38
FLEX-FIELD 49
FLEX-FIELD 3
Row No
FLEX-FIELD 14
FLEX-FIELD 25
FLEX-FIELD 36
FLEX-FIELD 47
Cash Account No
FLEX-FIELD 23
FLEX-FIELD 34
FLEX-FIELD 45
FLEX-FIELD 1
FLEX-FIELD 12
Fields 41-50
EXP Code
FLEX-FIELD 10
FLEX-FIELD 21
FLEX-FIELD 32
Fields 21-30
FLEX-FIELD 43
FLEX-FIELD 30
FLEX-FIELD 41
NOP Code
FLEX-FIELD 50
Narration
Contract Transaction Code
Contract Document No.
Entered Quantity
GRN LOC Quantity
Item Code
Carton Quantity
GRN Location Code
GRN Document No
Scode
Location Quantity
GRN Transaction Code
Total Inspection
Inspection Accepted
Proceed with RMA Cycle
Inspection Code
Inspection Passed
Request Status
To be Checked
Inspection Details
Receipt Status
Inspection Performed
FlexiField
AMC No
Inspection Status
Inspection Rejected
Warranty No
Warranty Expired
GRN No.
Document No. From
Mobile No. From
Vendor From
INV No.
Item Category
Customer/Vendor
Document No.
Value After Disc
Max Usage
Warr Basis For Rate
Warranty No.
Paid Warranty
Generate Warranty No
ItemFlexField
Paid Warranty Details
Bill To Address
Supp Code
Issue Status
Receipt Doc No
Project Details
Receipt Adjustment
RMA Vendor Details
RMA Id From
Supplier To
Issue Doc Dt
Serial No From
Vendor RMA Id From
Request Doc No
Query By Vendor
Request Doc Dt
Vendor RMA Id
Receipt Document No
Issue Adjustment
Receipt Doc Dt
Custom Fields #{OT6511CompositeAction.OTRMAReceiptDetailsActionBean.customFieldsTitle}
Estimated Receipt Date
AMC No.
AMC No. From
RMA ID Close
Tracking By Serial No./AMC No./Warranty No.
Warranty No. From
Customer End Date
Defect
Est Delivery Date
RMA
Warranty
Supplier Reply
RMA details
Customer Start Date
Instruction Code
Est Receipt Date
Instruction Name
Sr.no
Est Cost
Custom Fields #{OT6512CompositeAction.OTRMAREQItemActionBean.customFieldsTitle}
Reply Name
Instruction
Instruction Code
Scrap Location
Customer RMA Srno Tracking Query
Vendor RMA Srno Tracking Query
Payable
Service Value
RMA Nature
Invoice No
RMA Nature Value
Pending Service Work Request
Paid Service
RMA Nature Value
Equipment for
Enter total cost
Labor for
Expense for
Sub Contractor for
Equipment for
Item for
Item for
Enter Total Revised Cost
Labor for
Sub Contractor for
Custom Fields for
Enter Rist Value App
Total for
JEH_REF_NO
Total for
Issue Adjustment Details
Receipt Adjustment Details
RMA Customer Details
Invoice No.
Employee Code
RMA Nature No
No.Of.Hours
Equipment Total
Service Non - FOC
Equipment Code
Activity Details
Service Total
Expense Total
Labour Total
Service FOC
M_JENQ_SM_CODE
Pending Job Enquiry
JENQ_AMD_NO
M_JENQ_TYPE_NAME
Enquiry Request No.
Enter Enquiry From
B_M_JENQ_DOC_SRC_LOCN_NAME
Enter Ref. Doc.
M_JENQ_JT_NAME
Enter Close Reason
Customer Description
Enter Ref No.
Enquiry From
Enter Request No.
Ref. Doc.
JENQ_M_AMD_RES_NAME
M_JENQ_REF_FROM
Enter Job Type Description
JENQ_REF_NO
Enquiry Type
Field
Billing Amount
Other Details
Inform to Customer in Adv
AMC Description
Activity End Date
Valid From Date
Terms and Conditions
Activity Start Date
Expense Details
Technician Name
Generate AMC No.
Coverage Type
Upto Date
Service Start Date
Tools Required
Services Completed
Next Service Due Date
No. of Services
AMC Details
UOM
Generate Inspection
Item - Inspection
Parent Inspection
Maximum Value
Reference Document No.
Suspended From Date
Release Y/N
Release Date
Duplicate Asset Details Entered
Suspended To Date
From Asset
From Category
Inspection Date
To Asset Person
To Serial No.
Asset Person
To Asset
From Sub Category
To Category
From Asset Person
From Serial No.
Asset Name
New Inspectio Date
To Sub Category
Total in
Temp Issue Recd
Pay/Receive
Difference Value
Warranty Details
New Grade 2
RMA Nature Type
New Grade 1
Alternative Vendor
Serial No.Warranty Start Date
Supplier Warranty Start Date
RMA Nature Document No
Extended Warranty Start Date
AMC Start Date
Adjustment Details
Enter Milestone Date
WIPD
Browse..
Enter SE
Job Start Time
Please Enter Discount Code
JH_ANLY_CODE_18
Expense Charge
Please Enter Job Number
JH_ANLY_CODE_01
Sale Reverse Account
Please Enter Sale Value
M_JAL_SELECT_ALL
Please Select Invoiced
Please Enter Pulled Qty
Please Enter Invoice Amount
Invoice Amount
Sale Reverse
Pulled Qty Ls
Please Enter Job Start Date
Please Enter Bill Percentage
JH_ANLY_CODE_11
Please Enter Adv Deduction
Pulled Qty
Total MileStone Amount
Please Enter Percentage Completed
M_JALAB_DELETE
Variation Log
Completed Dt
Please Enter Adv. Dedn
Retention Percentage
Please Enter Sch. Invoice Date
Risk Percentage
Please Enter Jh Dflt Markup Perc
JH_ANLY_CODE_04
Total Discount Amount
Please Enter Disc Perc
Adv Deduction
WIPI
Please Enter Ref. Transaction
Please Enter Doc Path
Total Net Amount
M_JH_JH_GL_NAME
JH_ANLY_CODE_06
Customer Name
Disc Perc
Please Enter Bill Value
JH_ANLY_CODE_14
Please Select Modify
Please Select Inv. Amt.
Please Enter Gross Value
Please Enter Job End Date
Please Enter Net Amt
Equiment Charge
Modify
JH_ADV_FC_VAL
Please Enter Ref Date
Sch Inv Date
Job Opening Date
JH_ANLY_CODE_09
Completed Date
Please Enter Pulled Qty Ls
Please Select Prog.
Work Plan No.
Please Enter Amount
Please Enter Gross Sale Value
Please Enter Completed Dt
Please Enter Overall Disc Value
Please Enter Overall Discount Value
PUSH_BUTTON750
JH_ANLY_CODE_19
M_JAEQUP_DELETE
JH_ANLY_CODE_02
Overall Disc Value
JH_ANLY_CODE_10
Bill %
JAS_QTY_LS
JH_AMD_NO
Please Enter Job Opening From
JH_ANLY_CODE_12
Enter the Txn No.
Please Select Tran. After
JAD_QTY_LS
JH_ANLY_CODE_20
Pull Activity
M_JAI_SELECT_ALL
Please Select Completed
WIPI Account
JH_ANLY_CODE_05
Invoiced
Prog. Invoice
Advance Percentage
Tran.After Compl.
Please Enter Job Cost Type
M_JAEXP_DELETE
Non Stk Charge
Ref Date
JH_ANLY_CODE_07
JH_ANLY_CODE_15
Please Enter Sch Inv Date
Please Enter Job Opening Date
Inv.Amt.Modify
Percentage Completed
Reference Document
Non Stk Charge Account
Enter the Customer Name
JH_ANLY_CODE_17
Overall Discount Value
JH_DFLT_MARKUP_FC_VAL
JH_RISK_FC_VAL
Net Amt
WIPD Account
JH_CUST_NAME
Please Enter Reqd Qty Ls
Gross Sale Value
Sch. Invoice Date
Late Cost
Requisition Location
Enter the Remark
Reqd Qty Ls
Job End Time
JH_ANLY_CODE_03
Enter the Ref.Txn.No.
M_JAE_SELECT_ALL
Please Enter Equipment Tag ID
Labour Charge
Labour Account
Labour Charge Account
JH_REF_NO
JH_ANLY_CODE_13
CAR No.
M_JAX_SELECT_ALL
Please Enter Completed Date
Expense Charge Account
JH_ANLY_CODE_08
Ser.No.
Job Opening From
Adv. Dedn
JH_ANLY_CODE_16
JH_RETENTION_FC_VAL
LateCost Account
Destination Location
Returnable
In/Out Time
Document Qty
In/Out Time should be less than or equal to 23:59
Net Weight (KG)
Vehicle No
Ref Doc Date
In/Out Quantity cannot be zero.
Driver Name
Document Loose Qty
In/Out Date
Gatepass In/Out
Ref Doc Type
Ref Tran Code
In/Out Qty
In/Out Loose Qty
APLBA_FM_LOC_ADDR_ANLY_CODE_18
Please Enter Analysis 8
Min. Markup Percent
Analysis 6
Please Enter Analysis 3
APLBA_FM_CUS_ANLY_CODE_14
APLBA_TO_LOC_ADDR_ANLY_CODE_06
APLBA_FM_LOC_ADDR_ANLY_CODE_01
APLBA_TO_CUS_ADDR_ANLY_CODE_09
APLBA_FM_CUS_ADDR_ANLY_CODE_04
Base Details
APLBA_TO_CUS_ANLY_CODE_03
Applicability Details
APLBA_TO_CUS_ANLY_CODE_20
Analysis 8
Please Enter Min. Rate In
APLBA_FM_CUS_ANLY_CODE_07
APLBA_TO_LOCN_ANLY_CODE_08
Please Enter Markup Percent
APLBA_TO_LOC_ADDR_ANLY_CODE_16
APLBA_FM_LOC_ADDR_ANLY_CODE_11
Enter To Item
APLBA_TO_CUS_ADDR_ANLY_CODE_19
APLBA_FM_LOCN_ANLY_CODE_03
APLBA_FM_CUS_ADDR_ANLY_CODE_14
APLBA_TO_LOCN_ANLY_CODE_16
APLBA_TO_CUS_ANLY_CODE_13
APLBA_TO_CUS_ADDR_ANLY_CODE_02
APLBA_FM_CUS_ANLY_CODE_09
APLBA_FM_LOCN_ANLY_CODE_11
APLBA_FM_CUS_ANLY_CODE_17
APLBA_TO_LOCN_ANLY_CODE_18
APLBA_TO_LOCN_ANLY_CODE_01
Enter To Grade
APLBA_FM_LOCN_ANLY_CODE_13
QuentitySlab
APLBA_FM_CUS_ANLY_CODE_19
APLBA_TO_CUS_ADDR_ANLY_CODE_12
APLBA_FM_LOC_ADDR_ANLY_CODE_06
Please Enter Analysis 6
APLBA_FM_CUS_ADDR_ANLY_CODE_09
Please Select Quantity Slab
APLBA_TO_CUS_ANLY_CODE_08
Please Enter Customer From
APLBA_FM_CUS_ANLY_CODE_02
Please Enter Analysis 4
APLBA_FM_LOCN_ANLY_CODE_06
Enter From Grade
APLBA_FM_CUS_ANLY_CODE_10
APLBA_TO_LOCN_ANLY_CODE_11
Except Value
Please Enter Markup
Please Enter Min. Markup Percent
Enter From Grade 2
APLBA_FM_LOC_ADDR_ANLY_CODE_16
APLBA_FM_CUS_ADDR_ANLY_CODE_19
APLBA_FM_LOCN_ANLY_CODE_08
APLBA_TO_CUS_ANLY_CODE_18
Analysis 4
APLBA_FM_CUS_ANLY_CODE_12
APLBA_TO_LOC_ADDR_ANLY_CODE_04
Standard Cost
APLBA_TO_CUS_ADDR_ANLY_CODE_07
APLBA_FM_CUS_ADDR_ANLY_CODE_02
APLBA_TO_LOCN_ANLY_CODE_04
APLBA_TO_CUS_ANLY_CODE_01
APLBA_FM_LOCN_ANLY_CODE_16
APLBA_FM_CUS_ANLY_CODE_20
APLBA_TO_LOC_ADDR_ANLY_CODE_12
APLBA_TO_CUS_ADDR_ANLY_CODE_15
APLBA_FM_CUS_ADDR_ANLY_CODE_10
APLBA_FM_LOC_ADDR_ANLY_CODE_09
APLBA_FM_CUS_ANLY_CODE_05
APLBA_TO_LOCN_ANLY_CODE_06
APLBA_FM_LOCN_ANLY_CODE_18
APLBA_TO_LOC_ADDR_ANLY_CODE_14
Please Enter Location To
Enter From Item
APLBA_TO_CUS_ADDR_ANLY_CODE_17
APLBA_FM_LOCN_ANLY_CODE_01
APLBA_FM_CUS_ADDR_ANLY_CODE_12
APLBA_TO_LOCN_ANLY_CODE_14
APLS_QTY_LS
APLBA_TO_CUS_ANLY_CODE_11
From Grade Code 2
Location Type From
APLBA_FM_CUS_ADDR_ANLY_CODE_20
APLBA_FM_LOC_ADDR_ANLY_CODE_19
Please Enter Analysis 9
APLBA_FM_CUS_ANLY_CODE_15
APLBA_TO_LOC_ADDR_ANLY_CODE_07
APLBA_FM_LOC_ADDR_ANLY_CODE_02
Please Enter Minimum Markup
APLBA_FM_CUS_ADDR_ANLY_CODE_05
APLBA_TO_CUS_ANLY_CODE_04
Please Enter Seq No.
Mark Up Value
Analysis 9
APLBA_TO_CUS_ADDR_ANLY_CODE_10
APLBA_TO_LOC_ADDR_ANLY_CODE_09
APLBA_FM_LOC_ADDR_ANLY_CODE_04
APLBA_FM_CUS_ADDR_ANLY_CODE_07
APLBA_TO_LOCN_ANLY_CODE_09
APLBA_TO_CUS_ANLY_CODE_06
Please Enter Location Type To
APLBA_TO_LOC_ADDR_ANLY_CODE_17
APLBA_FM_LOC_ADDR_ANLY_CODE_12
APLBA_FM_LOCN_ANLY_CODE_04
APLBA_FM_CUS_ADDR_ANLY_CODE_15
APLBA_TO_CUS_ANLY_CODE_14
Min. Rate In
APLBA_TO_CUS_ADDR_ANLY_CODE_03
APLBA_TO_CUS_ADDR_ANLY_CODE_20
APLBA_TO_LOC_ADDR_ANLY_CODE_19
APLBA_FM_LOC_ADDR_ANLY_CODE_14
APLBA_FM_CUS_ADDR_ANLY_CODE_17
APLBA_TO_LOCN_ANLY_CODE_19
APLBA_TO_CUS_ANLY_CODE_16
APLBA_TO_LOC_ADDR_ANLY_CODE_02
APLBA_TO_CUS_ADDR_ANLY_CODE_05
APLBA_TO_LOCN_ANLY_CODE_02
APLBA_FM_LOCN_ANLY_CODE_14
APLBA_TO_LOC_ADDR_ANLY_CODE_10
APLBA_TO_CUS_ADDR_ANLY_CODE_13
APLBA_TO_LOCN_ANLY_CODE_10
APLBA_FM_LOC_ADDR_ANLY_CODE_07
Enter To UOM
APLBA_TO_CUS_ANLY_CODE_09
APLBA_FM_CUS_ANLY_CODE_03
Last Purchase Price
Please Enter Analysis 5
APLBA_FM_LOCN_ANLY_CODE_07
APLBA_FM_CUS_ANLY_CODE_11
APLBA_TO_LOCN_ANLY_CODE_12
To Grade Code1
Please Enter Location Type From
APLBA_TO_LOC_ADDR_ANLY_CODE_20
To UOM Code
Mark up Percentage
APLBA_TO_LOCN_ANLY_CODE_20
APLBA_FM_LOC_ADDR_ANLY_CODE_17
Please Enter Analysis 7
APLBA_FM_LOCN_ANLY_CODE_09
Price Type
APLBA_TO_CUS_ANLY_CODE_19
Analysis 5
APLBA_FM_CUS_ANLY_CODE_13
APLBA_TO_LOC_ADDR_ANLY_CODE_05
Enter To Grade 2
APLBA_TO_CUS_ADDR_ANLY_CODE_08
APLBA_FM_CUS_ADDR_ANLY_CODE_03
APLBA_TO_LOCN_ANLY_CODE_05
APLBA_TO_CUS_ANLY_CODE_02
APLBA_FM_LOCN_ANLY_CODE_17
Enter Mark Up Value
Analysis 7
APLBA_FM_CUS_ANLY_CODE_06
APLBA_TO_LOCN_ANLY_CODE_07
APLBA_FM_LOCN_ANLY_CODE_19
APLBA_TO_LOC_ADDR_ANLY_CODE_15
APLBA_FM_LOC_ADDR_ANLY_CODE_10
APLBA_TO_CUS_ADDR_ANLY_CODE_18
APLBA_FM_CUS_ADDR_ANLY_CODE_13
APLBA_FM_LOCN_ANLY_CODE_02
APLBA_TO_LOCN_ANLY_CODE_15
APLBA_TO_CUS_ANLY_CODE_12
APLBA_FM_CUS_ANLY_CODE_08
APLBA_TO_CUS_ADDR_ANLY_CODE_01
APLBA_FM_LOCN_ANLY_CODE_10
APLBA_FM_CUS_ANLY_CODE_16
APLBA_TO_LOC_ADDR_ANLY_CODE_08
APLBA_FM_LOC_ADDR_ANLY_CODE_03
APLBA_TO_LOCN_ANLY_CODE_17
APLBA_FM_CUS_ADDR_ANLY_CODE_06
APLBA_TO_CUS_ANLY_CODE_05
APLBA_FM_LOC_ADDR_ANLY_CODE_20
APLBA_FM_LOCN_ANLY_CODE_12
To Item Code
Please Enter Price List Slab Rate
Location Type To
APLBA_FM_CUS_ANLY_CODE_18
APLBA_TO_CUS_ADDR_ANLY_CODE_11
APLBA_FM_LOC_ADDR_ANLY_CODE_05
APLBA_FM_CUS_ADDR_ANLY_CODE_08
APLBA_FM_LOCN_ANLY_CODE_20
Minimum Markup
Enter From UOM
APLBA_TO_CUS_ANLY_CODE_07
APLBA_FM_CUS_ANLY_CODE_01
APLBA_TO_LOC_ADDR_ANLY_CODE_18
APLBA_FM_LOC_ADDR_ANLY_CODE_13
APLBA_FM_CUS_ADDR_ANLY_CODE_16
APLBA_FM_LOCN_ANLY_CODE_05
APLBA_TO_CUS_ANLY_CODE_15
APLBA_TO_LOC_ADDR_ANLY_CODE_01
APLBA_TO_CUS_ADDR_ANLY_CODE_04
Price List Slab Rate
From UOM Code
APLBA_FM_LOC_ADDR_ANLY_CODE_15
APLBA_FM_CUS_ADDR_ANLY_CODE_18
APLBA_TO_CUS_ANLY_CODE_17
Analysis 3
APLBA_TO_LOC_ADDR_ANLY_CODE_03
APLBA_TO_CUS_ADDR_ANLY_CODE_06
APLBA_FM_CUS_ADDR_ANLY_CODE_01
APLBA_TO_LOCN_ANLY_CODE_03
APLBA_FM_LOCN_ANLY_CODE_15
APLBA_TO_LOC_ADDR_ANLY_CODE_11
APLBA_TO_CUS_ADDR_ANLY_CODE_14
APLBA_FM_LOC_ADDR_ANLY_CODE_08
APLBA_FM_CUS_ANLY_CODE_04
APLBA_TO_LOC_ADDR_ANLY_CODE_13
APLBA_TO_CUS_ADDR_ANLY_CODE_16
APLBA_FM_CUS_ADDR_ANLY_CODE_11
APLBA_TO_LOCN_ANLY_CODE_13
To Grade Code 2
APLBA_TO_CUS_ANLY_CODE_10
Markup Percent
From Grade Code 1
Alternate Vendor
Est.cost
Est.Receipt date
Serial No. Warranty Start Date
Instruction Details
Generate RMA ID
Customer Reply
Est.Delivery date
Customer Remarks
Coa Ledger
Main/Control Account
COA Query As Of Date
Closing Balance Amount
Main Account Details
Sub Account Details
YTD Balance
MTD Balance
Total LC Amount
Opening Balance Amount
COA Details
Padding Req
Category Starting Position
Category - Number of Positions
From Number
Sub Category Starting Position
To Number
Sub Category - Number of Positions
Due Date:
Transaction Amount
JV Details
Department:
Dr/Cr.
Activity 2:
Reference Date:
Analysis 2:
Activity 1:
Main Accountnew
Analysis 1:
Division:
Reference:
Allocation Status
Remarks:
Budget Details
Document Reference.
TH Flex
Comp. Code
Error Log Details - [ Total -
Item Flex
Validity From
Card Type
Validity To
Please Enter Forecast Upto Date
Days in Week
Output Is
Total Closing Balance
Cash Opening Balance
Operation Group
Out Flow Total
Out-Flow
Fields marked with *(star) are mandatory
ID
FH_DOC_NO
STAR3
Cash ForeCast Report
Forecast Upto Date
STAR1
Closing Bank Balance
Forecast From Date
Press F9 to Select Copy Forecast ID
Consider Inflow
Cash Forecast Detail
Forecast Created On
Please Enter Remaining Days in Current Week
In-Flow Total - Forecast
Account Name
Please Enter Copy Forecast ID
Out-Flow Total - Forecast
Consider Outflow
In Flow Total
M_DISP_REC
Account Code
2  Select Operation Type
STAR4
Total In-Flow
FH_COPY_DOC_NO
Please Enter Number of Days in Week
Closing Cash Balance
Total Opening Balance
Remaining Days
In-Flow
M_DISP_REC1
STAR2
Allowed Operations
Bank Opening Balance
FTT_SEL_YN_NUM
Select Operations
Copy Forecast ID
Total Out-Flow
GL
3  Select Transactions
FOD_SEL_YN_NUM
In-Flow Vs Out-Flow
Transaction Method
Budget Code
Please Enter Carrying Cost Percentage
M_TO_IEOQ_ANLY_CODE_19
M_TO_IEOQ_ANLY_CODE_08
Location Group From
Please Enter Carrying Cost
M_FM_IEOQ_ANLY_CODE_10
M_TO_IEOQ_ANLY_CODE_17
M_TO_IEOQ_ANLY_CODE_06
M_TO_IEOQ_ANLY_CODE_13
Please Enter Ordering Cost
Please Enter Annual Consumption Quantity
M_TO_IEOQ_ANLY_CODE_02
M_FM_IEOQ_ANLY_CODE_19
M_FM_IEOQ_ANLY_CODE_08
M_FM_IEOQ_ANLY_CODE_15
M_FM_IEOQ_ANLY_CODE_04
Annual Consumption Loose Quantity
Please Enter Location Group From
M_TO_IEOQ_ANLY_CODE_15
M_TO_IEOQ_ANLY_CODE_04
M_TO_IEOQ_ANLY_CODE_11
M_FM_IEOQ_ANLY_CODE_17
M_FM_IEOQ_ANLY_CODE_06
M_FM_IEOQ_ANLY_CODE_13
M_FM_IEOQ_ANLY_CODE_02
M_TO_IEOQ_ANLY_CODE_09
Please Enter Location Group Description
Carrying Cost %
EOQI_QTY_LS
EOQ Loose
M_TO_IEOQ_ANLY_CODE_20
Info
M_FM_IEOQ_ANLY_CODE_11
M_TO_IEOQ_ANLY_CODE_18
M_TO_IEOQ_ANLY_CODE_07
M_TO_IEOQ_ANLY_CODE_03
Please Enter EOQ
Annual Consumption
M_FM_IEOQ_ANLY_CODE_09
Location Group Description
M_FM_IEOQ_ANLY_CODE_20
M_TO_IEOQ_ANLY_CODE_16
M_TO_IEOQ_ANLY_CODE_05
M_TO_IEOQ_ANLY_CODE_12
M_TO_IEOQ_ANLY_CODE_01
M_FM_IEOQ_ANLY_CODE_18
M_FM_IEOQ_ANLY_CODE_07
M_FM_IEOQ_ANLY_CODE_14
EOQI_ANN_CONS_QTY_LS
M_FM_IEOQ_ANLY_CODE_03
Annual Consumption Quantity
M_TO_IEOQ_ANLY_CODE_14
M_TO_IEOQ_ANLY_CODE_10
M_FM_IEOQ_ANLY_CODE_16
M_FM_IEOQ_ANLY_CODE_05
M_FM_IEOQ_ANLY_CODE_12
M_FM_IEOQ_ANLY_CODE_01
Enter Activity Code-1
Source Main A/c
Give The Reason For Release
Search For All Fields
Month And Year
Source Division
Target Sub Account
Source Sub Account
Reason For Short Close
Release
Source Acty1
Source Main Account
Reason For Release
Source Sub A/c
Process Allocation JV
Target Main A/c
Allocation Specification
1 Filter
Remaining Amount
4 Monthly Allocation
Create Allocation JV - Account Details
Enter Activity Code-2
Allocation JV Creation
Enter Target Transaction Code
Create Allocation JV
Monthly Allocation
Allocated Amount
Source Anly1
Debit Amount
Source Acty2
View Processed JV
Target Sub A/c
Target Details
Enter Analysis Code-1
Document Amount
2 Original Voucher
Give The Reason For Short Close
Enter Analysis Code-2
Source Anly2
Enter Reason For Short Close
Processed By
View Allocated JV
Processed Monthly Allocation
3 Allocation Setup
Last 12 Months PO
GI_FC_VAL
PDC Issued
Order No.
Order Date
Approved Status
Last 12 months PO Details
Last 12 months GRN
Last 12 months GRN Details
Shipped
GRN Details
Total Outstanding
Due Days
Supplier Dashboard
Return
12 Months GRN
FC_DISC_VAL
Last 12 months Returns
Unposted Supplier Return
Tendering Contracts
Unposted Goods Received
Enter Selling Price
Enter Price List Code
Quantity Limit
Enter Promotion Description
Enter Validity To
Skip Min Price Validation
Applicable Location
Enter Qty LS
Skip Rate Below WAC Validation
Enter Validity From
Enter Promotion Code
Product Details
Enter Quantity Limit
Kit Price
Selling Rate
Display Rate
Processed Bill
Enter Allocated Bill FC Amount.
Enter Allocated Accrual FC Amount
Enter Vendor
Bill Category
bill no
Create Bill
Enter Allocated Accrual FC Amount.
Save Changes
Add Bill Details
Enter Bill Date
Bill Amount
Total amount:
Bill Details
Original Accrual LC Amt
Allocated Bill Amount Local Currency
Confirm Bills
SDET_PV_FLAG
Enter Forex Gain / Loss
Enter Allocated Bill FC Amount
Reference Transaction
1 Bill Header
Enter Variance / Expense
Enter Allocated Bill
Bill LC Amount
Ledger Reference
Enter Bill Reference
Activity Code-2
Enter Booking Date
Enter Original Accrual FC Amount
Allocated Accrual FC Amount
Add Service Details
Unprocessed Bill
Forex LC Gain / Loss
Allocated Bill LC Amt
Enter Bill Number
Enter Bills Registration Number
Bills Registration Number
Accrual
2 Bill Details
booking date
Allocated Accrual LC Amt
Bill FC Amount
Original Accrual FC Amt
Enter Account Year
Enter Document Reference.
Accrual document number
Bill Number
Allocated Bill FC Amt
Enter Bill Amount
Enter Supplier Main Account
Allocated Accrual FC Amt
currrency
Bill Confirmation
Allocated Bill LC Amount
Forex FC Gain / Loss
Activity Code-1
Variance / Expense LC
Allocated Bill FC Amount
Enter Bill Amount FC
Variance / Expense FC
Allocated Bill
Enter Bill Date
Difference Amt
FC
More Information
Do you Want To Confirm The Bill ?
Allocated Accrual LC Amount
Item GL From
Please Enter Current Value
M_FM_ITEM_ANLY_CODE_14
Confirm Revaluation
M_FM_ITEM_ANLY_CODE_10
Revaluation By
Please Enter Sr. No
Item SYS ID
M_TO_ITEM_ANLY_CODE_17
Header SYS ID
M_TO_ITEM_ANLY_CODE_06
Simulate
M_FM_ITEM_ANLY_CODE_19
Please Enter Warehouse From
M_FM_ITEM_ANLY_CODE_08
M_PCT_TYP
II_CURRENT_QTY_LS
Please Select Select All
Percentage Type
Please Enter Net Adjustment Value
Please Enter Current Quantity
Please Enter Doc. Source Location
M_TO_ITEM_ANLY_CODE_19
M_TO_ITEM_ANLY_CODE_08
M_TO_ITEM_ANLY_CODE_15
Current Rate
M_TO_ITEM_ANLY_CODE_04
M_TO_ITEM_ANLY_CODE_11
M_FM_ITEM_ANLY_CODE_17
M_FM_ITEM_ANLY_CODE_06
M_FM_ITEM_ANLY_CODE_13
M_FM_ITEM_ANLY_CODE_02
M_TO_ITEM_ANLY_CODE_13
M_TO_ITEM_ANLY_CODE_20
M_TO_ITEM_ANLY_CODE_02
Please Enter Adjustment Doc. No.
M_FM_ITEM_ANLY_CODE_15
M_FM_ITEM_ANLY_CODE_04
M_FM_ITEM_ANLY_CODE_11
Please Enter Total No. of Items
IIB_QTY_LS
Please Enter Item GL From
M_TO_ITEM_ANLY_CODE_18
Please Enter Cost Group
M_TO_ITEM_ANLY_CODE_07
Please Enter Revised Rate
Please Enter Current Rate
M_FM_ITEM_ANLY_CODE_09
Sr. No
M_FM_ITEM_ANLY_CODE_20
Downward
Revaluation Information
M_TO_ITEM_ANLY_CODE_09
M_TO_ITEM_ANLY_CODE_16
M_TO_ITEM_ANLY_CODE_05
M_TO_ITEM_ANLY_CODE_12
M_TO_ITEM_ANLY_CODE_01
Upward
M_FM_ITEM_ANLY_CODE_18
M_FM_ITEM_ANLY_CODE_07
M_FM_ITEM_ANLY_CODE_03
Net Adjustment Value
Current Quantity
Current Value
M_TO_ITEM_ANLY_CODE_14
Revaluation
View Log
M_TO_ITEM_ANLY_CODE_03
M_TO_ITEM_ANLY_CODE_10
M_FM_ITEM_ANLY_CODE_16
M_FM_ITEM_ANLY_CODE_05
M_FM_ITEM_ANLY_CODE_12
Revaluation Type
M_FM_ITEM_ANLY_CODE_01
Adjustment Doc. No.
Ref Transaction Types
Clear All
Picked Qty.
Pending Qty.
Supplier Return
Document Transaction Code
Document Types
Ref Transaction Date
Generate New Document
Ref Transaction No.
Select Orders
Issue Qty.
Transaction Types
Sales Order
Issue Qty. Ls
Order Qty.
Delivery Note
Invoice Cum Delivery Note
Target Transaction Details
Add To Existing Document
Recommended By
Grace Amount for Login User
Grace Max Amount for Login User
Outstanding Invoices
Actual Grace Days
Credit Used
Grace %/ Amount
Approval Yes/No
Current Date
Credit Days for Customer
Update Yes/No
Revised Due Date
Grace Percentage for Login User
Credit Limit for the Customer
Outstanding Value
Grace Value
Approval For
Grace Days allowed
Authorized BY
CCC_OST_NO
Total O/S
Update DueDate
CUST_GRACE_AMT
Sales Invoices
Fetch Details
Grace Max Amount
For User
Grace Days allowed for Login User
Select Customer Code from Customer Master
CCC_INVH_NO
CCC_SOH_NO
Sales Invoice
Hold Stock Qty
Avail Stock Qty Ls
Grade Code 2 To
Hold Stock Qty Ls
Include Locked Positions
Item History
Serial
Hold Qty Ls
Manf.Date
Grade Code 2 From
Avail Stock Qty
Batch
Grade Code 1 From
Grade Code 1 To
Pallet
Bank Payment - Party Details
Check Number
Check Book Id
Bank Payment Header Description
1 Voucher Info
Against Approved O/S
Enter Check Book Id
Receipt from
Paid to
2 Transferring Cash Box
Cash Box No
Enter Check Number
Check Print Status
Select type
3 Receiving Bank
Against Criteria
Against O/S
Bank Payment Remarks
Please Enter Activity 2
JV Reference
Mode of Receipt
4 Outstanding
2 Transferring Bank
Bank Payment - Header Details
Please Enter Activity 1
3 Receiving Party
Paid For
3 Receiving Cash Box
Bank Receipt - Bank Details
2 Transferring Cash
2 Transferring Bank
Bank Payment - Bank Details
Cheque Printing required
Do You want to submit
OS Info
Cash Receipt
Enter Narrantion
2 Receiving Bank
2 Receiving Cash box
Bank Receipt
3 Transferring Party
Do You want to Revoke
Refersh
ChequeNumber
Download Sample
Matching Amount: #{FT006CompositeAction.FTOSActionBean.FTOSBean.UI_M_OS_CHQ_ADJ_AMT}
Anotation
Note: Apply Changes will not save the journal. To save the journal please use save button.
Non-Editable Field
Outstanding Information
Main Account Number
Statement From Date
File
Dr - Cr
Line No.
Cr
Statement To Date
Enter Template Code
Propogate
Row Number
New Salesman
PUSH_BUTTON292
STH_AMD_NO
Enter Sales Target date
SavePeriod
Propagate
Freeze
Enter Exchange Rate
New Target
Enter Document No.
STH_NO
Factor
Inter Company?
Base period
Change %
PS Production-slip
Tel Extn
Add User
Insert Below
Parameter 10
Delete Menu
Parameter 13
Insert Menu Below
Are you sure !! Do you want to delete the user?
Help Text2
Parameter 16
Paste Menus
Parameter 19
Security Group
Min Lower Case Character
Task Creation
Administrator
Login Count
Start Menu
Role
Max Change Frequency
Parameter 2
Database Caption
Parameter 5
Option Description
Auto Forward
Menu Details
Delete Company
Parameter 8
Suffixed by Number
Date Format
Menu Option Description
Menu Type
Companies
User Role
Printer Format
Time Limit
Assigned Flow
Parameter 11
Menu Password
Are you sure !! Do you want to delete the company?
Parameter 14
Parameter 17
Load Menus
Task Edit
Applicable Companies
Min Upper Case Character
Parameter 20
Modify Group
Multilingual Details
Parameter 3
Security User Group
Menu Flag
Parameter 6
Add Group
Parameter 9
Menu Privileges
Default Lang. Code
Min Special Character
Add User Group
Emp id Restriction
Delete User
Insert Above
Min Length
Applicable Roles
Menu Parameters
Deselect All Below
Security Group Id
Group Id
Password
Printer Code
Parameter 12
Are you sure !! Do you want to delete the group?
Duplicate Menu Name
Parameter 15
Parameter 18
Deselect
Select Position
Add Child
Move Above
User Roles
Repeat Restriction of Last(Nos)
Are you sure !! Do you want to delete the menu?
Select All Below
Confirm Password
Insert Menu Above
Parameter 4
Default Location
Parameter 7
Rename
Prefixed by Number
Delete Group
Parameter 1
Role Code
Min Numeric Character
Full Flow
Move
Move Below
Start Menu Id
OTP Required
Fax No
Max Failure Attempt
Help Text1
Modify User
Copy Menus
Times In
Please Enter Estimated
Please Select Complete
Please Enter Grade Name
Please Enter Advance Ded.
Please Enter Activity Code
Milestone/Activity Description
Please Enter Transaction Code
Total Sales Val.
Please Enter +
M_TOT_JA_GROSS_FC_VAL
Please Enter Document
Please Enter Completed DT.
M_TOT_JLED_QTY
F_TOT_JIH_LC_DISC_VAL
Please Enter Net Milestone Amt.
Please Enter Milestone Amount
M_TOT_NET_SALE_VALUE
Advance Ded. FC
Grade Name
Please Enter Sales Value
M_LBL_JOB_HEADER
Est. End Dt.
Estimated
Please Enter Invoice No.
Net Receivable LC
Net Milestone Amt.
Please Enter Required
Please Enter Job Details
Req. St. Dt.
Sales Value FC
Please Enter Net Milestone
Summary Details in Base Currency
Please Enter Salesman Name
F_TOT_JII_ADVANCE_DEDN_LC_AMT
Execution
Please Enter Currency Code
Please Enter Estimation
Please Enter Completed
Execution Details
Please Enter Milestone Percentage
Please Enter Retention Value
M_TOT_SL_VAL_1
Please Enter Milestone/Activity
Please Enter AdvanceDed.
Net Milestone
M_TOT_JEL_SALE_FC_VAL
Please Enter Grade Flag
Please Enter Term Code
Please Enter Equipment Name
Please Enter Project From
Retention Value FC
M_LBL_EXP
Milestone/Activity
Type Name
AdvanceDed.
Discount Value FC
Please Enter Net Sales Value
Please Enter Activity/Milestone Description
Est. St. Dt
M_TOT_NET_SALE_VAL
Please Enter Job No From
M_TOT_JII_SALE_LC_VAL
Equipment Name
M_TOT_JLED_VAL
Please Enter Date
Net Receivable FC
M_LBL_SUMMARY
Overall Disc.
Act. St. Dt
Net Sales Value
M_TOT_NET_MILESTONE_AMT
M_TOT_DISC_VAL
Advance Ded.
Req. End Dt.
Please Enter Execution
Please Enter Type Name
M_TOT_JEL_QTY
M_TOT_JII_QTY
JobDetails
M_TOT_JEA_DISC_VAL
Please Enter Total Sales Value
Project From
M_LBL_MANP
Net Profit/Loss
Please Select Invoice
M_TOT_JEM_FC_MILESTONE_AMT
Estimation Details
M_TOT_JII_ADVANCE_DEDN_LC_AMT
Advance Ded. LC
M_TOT_DISC_VALUE
M_LBL_COST
M_TOT_JM_FC_MILESTONE_AMT
Completed Dt.
Sales Value LC
M_TOT_NET_AMT
M_LBL_MAT
M_LBL_EQIP
M_TOT_JA_SALE_FC_VAL
=
Grade Flag
M_TOT_JEA_SALE_FC_VAL
F_TOT_JIH_RETENTION_LC_VAL
Job No From
Retention Value LC
Milestone Amount
Sub Contra. Type
M_TOT_JEEQ_QTY
Please Enter Difference
M_TOT_JEI_SALE_FC_VAL
Job Details
Act. End Dt.
Please Enter Curency
M_TOT_JII_SALE_LC_VAL_AFT_H_DI
M_TOT_JEE_QTY
F_TOT_JII_SALE_LC_VAL
M_TOT_JEEQ_SALE_FC_VAL
Please Enter =
Curency
Estimation
M_TOT_JEE_SALE_FC_VAL
Discount Value LC
Please Enter Net Profit/Loss
M_TOT_JA_QTY
F_TOT_JII_SALE_LC_VAL_AFT_H_DI
M_TOT_JEXD_QTY
M_TOT_JA_DISC_VAL
MaterialIssue
Maintenance Based on
Please Select Re-Order Stock
PUSH_BUTTON29
Enter Analysis To
Process Completed
Update Average Consumption
REP_VALUE_48
REP_VALUE_37
REP_VALUE_19
REP_VALUE_26
REP_VALUE_15
Please Select Safety Stock
Please Select Minimum Stock
REP_VALUE_39
REP_VALUE_46
Re-Order Stock
REP_VALUE_28
REP_VALUE_35
REP_VALUE_42
REP_VALUE_24
REP_VALUE_31
REP_VALUE_13
REP_VALUE_20
Please Enter UOM From
Please Select Re-Order Level
Maximum Stock
REP_VALUE_44
REP_VALUE_33
REP_VALUE_40
REP_VALUE_22
REP_VALUE_11
Please Select Maximum Stock
REP_VALUE_7
REP_VALUE_38
REP_VALUE_27
REP_VALUE_16
Update Quantity
REP_VALUE_9
REP_VALUE_29
REP_VALUE_36
REP_VALUE_18
REP_VALUE_25
REP_VALUE_14
REP_VALUE_21
REP_VALUE_10
Minimum Stock
REP_VALUE_56
REP_VALUE_45
REP_VALUE_52
REP_VALUE_34
REP_VALUE_41
REP_VALUE_23
REP_VALUE_30
REP_VALUE_12
REP_VALUE_8
REP_VALUE_17
REP_VALUE_54
REP_VALUE_43
REP_VALUE_50
REP_VALUE_32
Orignal Account Year
Correction JV
Reversal
Correction
Template
Tran Code
Original Document Number
1 Original Voucher
Enter Document Reference Name
Original Document Date
View JVs
Reversed Document Date
Create JVs
FixedJV
Note : Please double-click on the Row to view the Voucher Details
Reversed Document Number
Original Transaction
Reversed By
Reversed Account Year
Template Id
Reversal Jv
Reversed Transaction
2 Fixed Voucher
Enter Document Description
Reference Details
View Reversed Jv
Reference Name
Year and Month
Saved Successfully
Template Jv
View Template Jv
Descritpion
Corrected By
Corrected Division
Correction main account code
Correction Sub Account
Correction JV Details
Corrected Analysis - 1
Corrected Document Details
Corrected Activity - 2
Corrected Document Date
Correction Account Details
Corrected Document No
CJVD_CORR_DEPT_CODE
Original Activity 1
Corrected Department
Original Main Account
Original Document Details
Note
Original Sub Account
CJVD_CORR_ACTY_CODE_1
Corrected JV Details
CJVD_CORR_DIVN_CODE
CJVD_CORR_MAIN_ACNT_CODE
CJVD_CORR_SUB_ACNT_CODE
Original Analysis 1
CJVD_CORR_ANLY_CODE_1
Corrected Analysis - 2
Apply Correction JV
2 Correction Voucher
Original Document No
Original Activity 2
Old
Original Division
Original JV
Enter Narration For Correction JV
Original Department
Corrected Transaction
Apply changes will temporarily save the JV and it will be saved only after click on Finish button.
CJVD_CORR_ACTY_CODE_2
Doc No - Date
Original Analysis 2
Record Temporarily Saved
View Corrected JV
CJVD_CORR_ANLY_CODE_2
2 Original Voucher
Corrected Activity - 1
Original Doc Date
Corrected Doc Date
Corrected Doc No
Create Correction JV
Original Doc No
View Correction JV
Document Posted Successfully
Reversal Document Details
Reverse Detail
Original Transaction Code
Original JV
Reverse JV
Reversed Transaction Code
Original Document
BSH_DOC_NO
Enter Cheque No
ErrorLog
Please Enter Statement To Date
Please Enter Statement From Date
Please Enter Debit / Credit
Please Enter Bank Account
Last Uploaded Transaction
Uploaded Data
Entry Type
Current Upload
Statement To Date
Please Enter Criteria 1
Please Enter Criteria 9
Please Select Required
BUF_FIELD4_FM_POS
Please Enter Criteria 5
Please Enter Bank Statement Column 6
Bank Statement
BUF_FIELD8_MAN_YN
Criteria 1
Column 6
BUF_FIELD8_FORMAT
M_BUF_FIELD5_CHAR_TYPE
Please Enter Delimiter
BUF_FIELD6_DATA_TYPE
Adj Amount
Criteria 8
M_BUF_FIELD6_NAME
Please Enter Bank Statement Column 7
Please Enter Format
M_BUF_FIELD6_CHAR_TYPE
BUF_FIELD7_DATA_TYPE
Please Enter Bank Statement Column 2
BUF_FIELD5_MAN_YN
Criteria 4
Enter Criteria 7
BUF_FIELD5_FORMAT
BUF_FIELD9_FM_POS
Enter Criteria 9
Criteria 7
M_BUF_FIELD10_CHAR_TYPE
Book
M_BUF_FIELD1_CHAR_TYPE_NAME
Please Enter Criteria 7
To Document No
BUF_FIELD10_MAN_YN
Doc Ref
BUF_FIELD6_WIDTH
Please Enter Criteria 3
BUF_FIELD10_FORMAT
To Cheque No
Criteria 6
From Division
BUF_FIELD2_MAN_YN
BUF_FIELD6_FM_POS
Please Enter Bank Statement Column 10
BUF_FIELD2_FORMAT
Please Enter Delimiter Type
Enter From Value Date
BUF_FIELD9_DEF_VAL
To Value Date
BRMS_BOOK_FIELD8
BUF_FIELD5_WIDTH
Matching Criteria Setup
Criteria 5
BRMS_BOOK_FIELD4
Please Enter Matching Rule
Enter Criteria 1
M_BUF_FIELD3_NAME
From Department
Criteria 2
Enter Criteria 10
BUF_FIELD3_FM_POS
Based On Criteria
BUF_FIELD4_WIDTH
Criteria 10
BUF_FIELD5_DEF_VAL
M_BUF_FIELD2_CHAR_TYPE_NAME
Enter Criteria 3
BUF_FIELD3_DATA_TYPE
Please Enter Bank Statement Column 4
Enter From Amount
From Value Date
Enter Criteria 4
BUF_FIELD10_DATA_TYPE
M_BUF_FIELD3_CHAR_TYPE
BUF_FIELD4_DATA_TYPE
Please Enter Bank Statement Column 9
Please Enter Criteria 2
BUF_FIELD4_MAN_YN
Please Enter Bank Statement Column 5
M_BUF_FIELD5_NAME
BUF_FIELD4_FORMAT
BRMS_BOOK_FIELD6
Column 5
BRMS_BOOK_FIELD2
BUF_FIELD4_DEF_VAL
From Cheque No
To Document
From Document
Column 4
M_BUF_FIELD7_CHAR_TYPE
Enter Criteria 5
BUF_FIELD8_DATA_TYPE
Please Enter Bank Statement Column 8
BUF_FIELD5_FM_POS
Click here to Match
Original
BRMS_BOOK_FIELD10
Enter Criteria 8
Column 3
BUF_FIELD9_DATA_TYPE
Please Enter Criteria 6
M_BUF_FIELD8_NAME
BUF_FIELD10_FM_POS
Enter From Cheque No
Criteria 9
Please Enter Bank Statement Column 1
Enter To Transaction
Enter To Value Date
Please Enter Bank Statement Column 3
BUF_FIELD2_FM_POS
M_BUF_FIELD2_NAME
Column 9
Please Enter Criteria 8
BUF_FIELD7_MAN_YN
BUF_FIELD10_DEF_VAL
Please Enter Criteria 4
BUF_FIELD7_FORMAT
Enter Criteria 2
Match Type
BUF_FIELD3_WIDTH
BUF_FIELD8_DEF_VAL
BUF_FIELD3_MAN_YN
Criteria 3
BRMS_BOOK_FIELD9
BRMS_BOOK_FIELD5
BUF_FIELD2_WIDTH
BUF_FIELD8_FM_POS
M_BUF_FIELD4_CHAR_TYPE
Enter From Document No
BUF_FIELD5_DATA_TYPE
M_BUF_FIELD10_NAME
BUF_FIELD9_WIDTH
Enter To Amount
Advance Filter Matching
BUF_FIELD7_DEF_VAL
Enter Criteria 6
Enter To Cheque No
BUF_FIELD8_WIDTH
BUF_FIELD9_MAN_YN
Book Credit Vs Book Debit
BUF_FIELD9_FORMAT
Book Debit Vs Book Credit
Book Debit Vs Bank Credit
Book Credit Vs Bank Debit
Bank Credit Vs Bank Debit
Bank Debit Vs Bank Credit
Bank Credit Vs Book Debit
Bank Debit Vs Book Credit
M_BUF_FIELD8_CHAR_TYPE
BRMS_BOOK_FIELD7
M_BUF_FIELD7_NAME
BRMS_BOOK_FIELD3
BUF_FIELD7_WIDTH
Column 10
To Division
BUF_FIELD3_DEF_VAL
Column 2
M_BUF_FIELD9_CHAR_TYPE
Please Enter Criteria 10
BUF_FIELD6_MAN_YN
BUF_FIELD6_FORMAT
BUF_FIELD6_DEF_VAL
Column 1
Enter From Document
BUF_FIELD10_WIDTH
M_BUF_FIELD9_NAME
Column 8
BUF_FIELD7_FM_POS
BUF_FIELD3_FORMAT
Enter To Document
BUF_FIELD2_DATA_TYPE
BUF_FIELD2_DEF_VAL
M_BUF_FIELD4_NAME
BRMS_BOOK_FIELD1
Enter To Document No
Column 7
To Department
Select Credit
1 Party
2 Outstanding
Debit(Invoice)
Debit(Payment)
Credit(Invoice)
Credit(Collection)
Achivement Percentage
Please Enter Cost Group From
From Sale Type
Actuals
From LOB
To Sale Type
To LOB
Commission Persentage
Achivement
Enter Bank Criteria 2
Enter Book Criteria 10
Enter Book Criteria 2
Enter Bank Criteria 9
Enter Book Criteria 9
Enter Bank Criteria 7
Bank Entry
Book Entry
Enter Book Criteria 7
Enter Bank Criteria 5
Enter Book Criteria 5
Enter Bank Criteria 10
Enter Bank Criteria 3
Basis of Matching
Enter Book Criteria 3
Enter Bank Criteria 1
Enter Book Criteria 1
Enter Bank Criteria 8
Reconciled Info
Enter Book Criteria 8
Enter Bank Criteria 6
Enter Book Criteria 6
Enter Bank Criteria 4
Enter Book Criteria 4
B_CHAR_MODE
Enter the Asset Location Code
B_PORTRAIT
AT_NAME
Asset No.
Enter the Asset Room Number
Please enter reference transacion code.
Enter the Sale Document Number
Enter the Identification for the asset...
M_REP_REF_HEAD
REP_AMD_NO
M_NO_OF_COPIES
Please enter reference number.
Divn. / Sect
M_DEST_NAME
Enter the Asset Value
B_LANDSCAPE
Document Location
B_PRINT_FORMAT
LOCN_NAME
Flex 04
Flex 07
Enter the Code of the Person responsible
Flex 01
Enter the date of repair...
Enter the Asset No. OR press <List Values> for Help....
B_CUS_PRN
Enter the Asset Department Code
Enter the Asset Last Repair Date
Room No.
B_PRN_SETUP
Enter the repair charges...
Enter the Asset Division Code
Enter the Asset Current Value
B_PRINT_OPT
B_FILE_NAME
Please enter reference transaction type
B_FILE_OPT
Flex 05
Flex 08
B_DEST_TYPE
REP_M_AMD_RES_NAME
Flex 02
REP_REF_TXN_CODE
Repair Charge
DEPT_NAME
REP_REF_NO
Enter any remarks pertaining to the repair...
B_DEF_PRN
B_VIEW_OPT
B_NO_OF_COPIES
Flex 06
Last Repair Date
DIVN_NAME
B_ORIENTATION
Flex 09
Owner Dept.
B_MODE
B_BIT_MODE
Person
Enter the Supplier Bill Date
Flex 03
Asset Org. Val
Character
DMG_M_AMD_RES_NAME
Please Enter Room No.
Capitalised Date
Please Enter Document No.
M_DMG_REF_HEAD
Please Enter Depreciation
DMG_REF_TXN_CODE
Please Enter Asset No.
Please Enter Purchase Date
Landscape
Print Format
Please Enter Person
DMG_AMD_NO
Printer Definition
Please Enter Ref From
Bitmap
Depreciation
Please Enter Asset Org. Val.
Portrait
Please Enter Adj. Value
Please Enter Capitalised Dt
Orientation
DMG_ANNOTATION
Please Enter Amend. Date
DMG_REF_NO
Asset Orginal Value
DMG_NO
Please Enter (+/-) Value
Please Enter Flex 01
ADJ1_REF_TXN_CODE
Please Enter Sub A/c
Please Enter Org. Value
Please Enter Flex 08
Please Enter Sub A/c Description
ADJ1_FLEX_08
ADJ1_FLEX_02
ADJ1_FLEX_05
ADJ1_FLEX_18
Please Enter Flex 05
Please Enter Flex 09
ADJ1_FLEX_12
ADJ1_FLEX_15
Please Enter Flex 02
Please Enter Flex 03
Please Enter Flex 06
(+/-) Value
Org. Value
ADJ1_FLEX_09
ADJ1_FLEX_03
ADJ1_FLEX_06
ADJ1_FLEX_19
Amend. Date
Please Enter Flex 07
ADJ1_FLEX_13
ADJ1_FLEX_16
Please Enter Flex 04
ADJ1_REF_NO
ADJ1_FLEX_10
Please Enter Asset Name
Sub A/c Description
ADJ1_FLEX_20
Debit/Credit Account
ADJ1_FLEX_07
ADJ1_FLEX_01
Please Enter Main A/c
ADJ1_FLEX_04
ADJ1_FLEX_17
ADJ1_FLEX_11
ADJ1_AMD_NO
ADJ1_FLEX_14
Enter the Person-In-Charge of the asset ...
M_TRN_REF_HEAD
Orginal Value
TRN_AMD_NO
Enter the new room no. where the asset is located...
TRN_REF_NO
TRN_ANNOTATION
Unit No.
FRM_LOCN_NAME
Please Enter Srl.
Please Enter Print Format
TRN_REF_TXN_CODE
Please Enter Curr. Value
Enter the Owner Dept. Code to which this Asset is being transferred to...
Room No. From
TO_PERS_NAME
From Unit
TO_LOCN_NAME
Person From
Please Enter Org. Val.
Enter the Transaction Document No.
TRN_M_AMD_RES_NAME
To Unit
FRM_PERS_NAME
SL_M_AMD_RES_NAME
Last Adjustment On
helo
Net Book Value
Please Enter Gross Book Val.
SL_TRAN_NAME
Please Enter Ser.
E/S
Please Enter Last Adj On
Capital Date
SL_SUB_ACNT_DISP
SL_MAIN_ACNT_DISP
Enter Sale Bill No.
SL_TRAN_CODE
Please Enter Net Book Val.
Gross Book Value
Please Enter Sale Date
Enter Sale Date
Enter Fin Doc
ASSET_NAME
Q/V
M_SL_REF_HEAD
Sale Bill No.
Sale Date
Please Enter Purch. Date
Please Enter Sale Bill No.
Fin Doc
SL_AMD_NO
Please Enter Fin Doc
SL_LOCN_NAME
Select E/S
Enter LC Value
Select GL Posting
Asset Master
Enter Invoice Reference
Select Q/V
GL Posting
Invoice Reference
Enter Invoice Date
Bank Debit Opening Balance
Book Debit Opening Balance
PUSH_BUTTON92
Please Enter Bank Debit Opening Balance
Please Enter Bank Credit Opening Balance
Please Enter Book Credit Opening Balance
Bank Credit Opening Balance
Book Credit Opening Balance
Please Enter Book Debit Opening Balance
Current Markup %
Region
Rev RSP Val
Last Updated by
MarkUpDown %
Error Messages
Current RSP Val
Rev Markup %
Last GRN Price
GRN Costing Completed
Avl Locn Stock
Last Updated Date
Line Number
RSP Update
Std Markup %
RSPI_SYS_ID
Price Category
Last
Current RSP
RevMarkUP %
Price Cat.
Last Update Date
Last LTI WAC
Please Enter Revaluation Date
Ok to Proceed ?
Download Format
Data Uploaded Successfully!!!
Error Block
Please Enter Error Reason
Select the Upload Format
Error Message Details
Please Enter Error Action
Validate Excel
Suggestion
Stage Details
TEXT_ITEM280
Please Enter Grade Type Descripton
Please Select Across Days
Please Enter Document Location
Please Enter End Time (HH:MM)
Please Enter (MM)
Please Enter Reference Document
Please Enter (HH)
Leadtime Description
Across Days
End Time (HH:MM)
Please Enter (HH:MM)
Grade Type Descripton
(MM)
TSH_AMD_NO
Please Enter Start Time (HH:MM)
TSH_NO
Please Enter Reporting Date
TSH_REF_NO
Please Enter Reference From
Start Time (HH:MM)
Please Enter Leadtime Description
Reporting Date
Reference Type
Source Detail Parent
Column
Source Detail Child
Source Details
Time Bucket
Upload Path
Row
Export File Name
Please Enter GL Group From
Curr.
Invoice Type
Check Process Log for the documents which could not be posted.
FEG Log
Select Posting Type
Amount (LC)
Amount (FC)
Please Enter Document No. From
Posting Type
GL Document No.
Dr Cr
Click here to see Process Log
GL Group From
PUSH_BUTTON42
Click here to see FEG Log
Soi Wwi Alloc Qty Ls
LPO No From
Soi Qty Ls
Invoice - Do - Wave
Alloc Qty Ls
SOI_SYS_ID
Invh No
Invoice
Wwh No
Invi Qty Ls
Wwi Qty Ls
Invoice - DO
Wave - Do - Invoice
INVI_SYS_ID
Alloc Qty
SOH_SYS_ID
DO cum Invoice
Cust Code From
DO - Invoice
LPO No
INVH_SYS_ID
Wave - DO cum Invoice
Please Enter Record Count
Document status
To be Confirmed
Location Status
Click here to see To be Confirmed stocks
M_HIDDEN_ITEM
M_PROGRESS
Click here to confirm stock
Please Enter Document status
Please Enter Document No. To
M_STATUS
Enter Document Date from which the transactions to be confirmed
Please Select Confirm All
Unconfirmed Transactions
Click here to see Document Status
Confirm Now
Enter the Documente date upto which the transactions to be confirmed.
Please Enter Document Date To
Confirmed Transactions
M_REVIS_ALLOC_LS
Balance Qty Loose
Reser.Over.Alloc. Loose
Expiry Days
Reser.Alloc.Loose
M_TOT_REVIS_OVER_ALLOC
M_TOT_OVERRES_QTY
M_TOT_REVIS_OVER_ALLOC_LS
AD_NO
Total Quantity Ls
Over Reserved Quantity Total
Document #
M_TOT_REVISED_QTY_LS
M_REVIS_OVER_ALLOC_LS
Revised Reservation Quantity Total
M_TOT_OVERRES_QTY_LS
Allocated Quantity
Reserved Quantity Total
Revised Over Reservation Quantity Total
Total Stock Ls
Allocated Quantity Ls
Rev. Alloc. Quantity
Resv. Alloc. Quantity Ls
Revised Allocation Quantity
Rev. Over Alloc. Quantity
Pending Quantity Ls
M_OVERRES_QTY_LS
Cust.Code
M_RESV_QTY_LS
UnAllocated Stock Ls
Revised Over Allocation Quantity
Reser.Over.Alloc.
Revised Over Allocation Quantity Loose
Approved and Reserved
Total Qty
Allocated
Resv. Alloc. Quantity
M_TOT_REVIS_ALLOC
M_TOT_RESV_QTY
Revised Allocation Quantity Loose
M_TOT_RESV_QTY_LS
M_TOT_RESERVED_QTY_LS
Total Qty Loose
Total Stock
M_CUST_NAME
M_TOT_REVIS_ALLOC_LS
Reser. Alloc.
Over Allocated Quantity
M_TOT_REVISED_QTY
Unallocated Stock
Please Enter RM Location
Please Enter Basis UOM Description
Please Enter Basis Quantity
Please Enter Item Descripion
SO Quantity
<u>C</u>lose
Please Enter Workcenter Description
PUSH_BUTTON1070
M_PWH_REF_HEAD
PWCPM_QTY_LS
Please Enter Rework Transaction
Workcenter Description
Please Enter Bulk Quantity
PWFGPI_QTY_LS
PUSH_BUTTON1134
Bulk Quantity
PSWL_QTY_LS
Please Enter Basis units
PWFGPI_BULK_QTY_LS
Raw Materials for
PWCPI_BULK_QTY_LS
Pack Details
Please Enter Bulk UOM
PUSH_BUTTON1068
M_STAGE_DEL_YN
Included Stages
M_SOI_ITEM_CHECK
Please Enter Forecast Number
Available Stages
Could not Add/Delete/Update records.
Please Enter Bulk UOM Description
SOI_PEND_QTY_LS
Enter work order number
Please Enter Pending Quantity
Please Enter SO Quantity
Raw Material
By Product/Scrap
PWR_LEVEL_TYPE
Item Descripion
Allow Multiple Pulling
Enter Start Date.
Raw Materials
TEXT_ITEM2338
M_PSD_END_TIME
Rework Reference
Enter Stage
PWH_AMD_NO
PWH_REF_NO
PWR_QTY_LS
Basis UOM Description
Basis Quantity
PUSH_BUTTON1114
PWCPI_QTY_LS
Please Enter Rework Reference
PWFGPM_QTY_LS
PWAI_QTY_LS
Please Select Lock
Basis units
Enter Shift
Please Enter Bom Version
Bulk UOM Code
PUSH_BUTTON1071
Rework Transaction
Please Enter LOT Number
PWR_FC_REV_NO
Forecast Number
Ref. Doc.
Basis Quantity Loose
PWR_REF_NO
BP_PSBC_QTY_CONS
M_PSCPI_CP_ITEM_CODE_DESC
Please Enter Reporting Quantity
BP_PSI_ITEM_CODE
BP_PSFGPIB_EXP_DT
BP_PSBC_EXP_DT
Please Enter Sr No.
Excise Location
M_PSFGPMB_TOT_QTY_LS
M_PRCPI_CP_GRADE_CODE_1_DESC
PSCPM_QTY_LS
Reported Quantity
M_PSBF_SUM_BATCH_QTY_LS
M_PWAI_GRADE_CODE_1_DESC
Please Enter Chapter
Please Enter Batch Stock
Please Enter Total Standard Quantity
BP_M_PSFGPMS_SRNO
(Make sure the Item Quantity
BP_M_SRNO
Reporting Quantity
BP_PSFGPMB_BATCH_NO
Reg Group
Please Enter Register Group
Please Enter Batch Prefix
Please Enter Group Stock
Please Enter Reported Quantity
Please Enter Batch Number
Please Enter Actual Quantity
Please Enter Sub Head
BP_M_PSFGPIE_EXPENSE_CODE_DESC
BP_M_PSCPMB_BATCH_STK
Please Enter Excise Location
M_PSCPMB_TOT_QTY_LS
BP_PSFGPIE_BASIS_QTY
Please Enter Balance Quantity
Batch Stock
BP_PSFGPIS_SR_NO
Please Enter Register Type
Please Enter Reg Group
M_PSI_STD_QTY_LS
BP_M_PSCPD_ACTUAL_QTY
Batch Prefix
BP_PWAI_UOM_CODE
Scrap for
PSFGPI_QTY_LS
BP_PSCPIE_BASIS_QTY_01
Please Enter Location Stock
BP_PSI_UOM_CODE
PSFGPIB_QTY_LS
BP_PWAI_ITEM_CODE
BP_PSSCD_UOM_CODE
M_PSI_LOCN_LVL_STK_QTY_LS
Please Enter Current Production Qty.
M_PWAI_LOCN_LVL_STK_QTY_LS
BP_PSCPM_LOCN_CODE
PSCPD_QTY_LS_1
M_PSFGPI_FG_ITEM_CODE_DESC
BP_PSCPM_UOM_CODE
BP_PSFGPI_LOCN_CODE
M_PSFGPIB_SUM_BATCH_QTY_LS
BP_M_BASE_UOM
M_PSWD_GRADE_CODE_1_DESC
BP_PSCPIB_BATCH_NO
Log Sheet for
PSFGPM_QTY_LS
Batch Detail
M_PSCPIB_SUM_BATCH_QTY_LS
Total Standard Quantity
PSSCD_QTY_LS
Please Enter Allowed Qty.
Alternate Item Detail for
Sub Head
Please Enter Reg group code
MM
BP_M_PSCPIE_EXPENSE_CODE_DESC
BP_M_PSFGPIS_SR_NO
Please Enter Batch Quantity
ITEM1986
BP_PSCPI_ITEM_CODE
M_PSSCD_BAL_QTY_LS
M_PSCPD_STD_QTY_LS
BP_PSCPM_QTY
BP_M_SRNO_FG
Please Enter Starting No.
M_PSI_UTL_QTY_LS
BP_PSB_QTY
M_PSFGPI_FG_GRADE_CODE_2_DESC
BP_PSCD_ITEM_CODE
Allowed Qty.
BP_PSCPIB_QTY
BP_PSCPMS_SRNO
M_PSI_COMP_LVL_STK_QTY_LS
BP_PSSCD_ITEM_CODE
PSCPMB_QTY_LS
Please Select Excise Required
BP_PSCPD_ITEM_CODE
PSBF_QTY_LS_11
M_PSH_DOC_SRC_LOCN_CODE
M_PSWD_ACTUAL_QTY_LS
M_PSB_BATCH_STK_LS
BP_M_PSI_ITEM_CODE_DESC
Please Enter Batch Size
M_PSCPD_GRADE_CODE_1_DESC
BP_PSFGPM_UOM_CODE
BP_PSBC_QTY
PSBC_QTY_LS_1
Please Enter Start Time(HH:MM)
PSBC_QTY_LS_CONS
BP_M_PSCPD_ITEM_CODE_DESC
M_PSCPIE_EXP_CURR
BP_PSCPD_UOM_CODE
BP_PSFGPI_QTY
BP_PSLS_REMARKS
BP_PSFGPM_LOCN_CODE
BP_PSBC_BATCH_NO
M_PWAI_SEL_YN_NUM
BP_PSCPIE_EXPENSE_CODE
M_PSWD_ITEM_CODE_DESC
Please Enter End Time(HH:MM)
BP_PSCPIS_SR_NO
M_PSCPD_UTL_QTY_LS
Register Group
BP_PSSCD_QTY
Packing Definition for
BP_PSFGPMB_QTY
PSFGPMB_QTY_LS
BP_PSLS_LT_CODE
BP_PSCPMB_BATCH_NO
BP_M_PSCPM_ITEM_CODE_DESC
End Time(HH:MM)
BP_PSCPM_ITEM_CODE
Starting No.
BP_PSFGPI_ITEM_CODE
BP_M_PWAI_QTY
M_TOT_QTY_LS
Please Enter User Description
M_PWAI_GRADE_CODE_2_DESC
Consumable for
BP_PSB_BATCH_NO
BP_M_PSFGPM_ITEM_CODE_DESC
PSCPIB_QTY_LS
BP_M_PWAI_LOCN_CODE
User Description
M_TOT_QTY_LS_PSBC
BP_PSCPIB_EXP_DT
BP_M_PSCPIS_SL
BP_PSFGPIE_LC_AMT
M_PSCPD_ACTUAL_QTY_LS
BP_PSSC_SRNO
M_PWAI_COMP_LVL_STK_QTY_LS
BP_PSCPIE_LC_AMT_01
BP_PSCPIE_EXPENSE_CODE_01
BP_PSLS_WO_NO
BP_PSI_QTY
BP_PSFGPMS_SRNO
M_PSFGPIE_EXP_CURR_1
BP_PSBC_BATCH_NO_CONS
BP_M_PSBC_BATCH_STK
BP_M_PSFGPMB_BATCH_STK
M_PSBC_BATCH_STK_LS
BP_PSH_PLANT_CODE
Log Sheet
BP_PSFGPIB_BATCH_NO
Co-Product for
M_PSWD_GRADE_CODE_2_DESC
M_PSCPMB_BATCH_STK_LS
M_PSH_PLANT_CODE_DESC
BP_M_PSCPI_ITEM_CODE_DESC
BP_PSCPI_LOCN_CODE
PSWD_QTY_LS_1
M_PSFGPI_FG_UOM_CODE_DESC
BP_PSCD_UOM_CODE
BP_M_PS_QTY
M_PSSCD_STD_QTY_LS
BP_PSCD_LOCN_CODE
M_PSI_BAL_QTY_LS
PSH_NO
BP_PSCPIB_MANF_DT
BP_PSH_DOC_SRC_LOCN_CODE
Current Production Qty.
BP_PSFGPIE_EXPENSE_CODE
BP_PSFGPIB_QTY
BP_PSSCD_LOCN_CODE
BP_PSI_LOCN_CODE
BP_PSCPI_UOM_CODE
PSCD_QTY_LS
BP_PSLS_RES_CODE
PSI_QTY_LS
M_PSCPI_CP_UOM_CODE_DESC
PSH_AMD_NO
BP_PSCPD_LOCN_CODE
BP_M_PSFGPI_ITEM_CODE_DESC
BP_M_PSCPMS_SRNO
BP_PSFGPIB_MANF_DT
PSBC_QTY_LS
BP_M_DURATION_HH
M_PWAI_QTY_LS
Please Enter Ref Txn Code
BP_PSCPD_QTY
Please Enter Produced Qty.
M_PSCPIE_EXP_CURR_1
M_PSCPD_GRADE_CODE_2_DESC
BP_PSCPMB_QTY
BP_PSLS_TXN_CODE
Start Time(HH:MM)
BP_M_SL
BP_M_PWAI_ITEM_CODE_DESC
M_PSH_REF_HEAD
M_PSSCD_UTL_QTY_LS
M_PSFGPI_FG_GRADE_CODE_1_DESC
M_PSCPD_BAL_QTY_LS
BP_PSCPIE_LC_AMT
M_PSWD_PROD_SOFAR_QTY_LS
BP_M_PSB_BATCH_STK
M_PSWD_WO_QTY_LS
PSCPI_QTY_LS
BP_PSLS_END_TIME
BP_PSSNC_SR_NO
Please Enter Duration(HH:MM)
Produced Qty.
BP_PSFGPI_UOM_CODE
BP_M_PSCD_ITEM_CODE_DESC
Batch for
BP_PSLS_START_TIME
BP_PSBC_MANF_DT
BP_PSCPIE_BASIS_QTY
BP_PSFGPM_QTY
Co-product Batch Flex
BP_M_PSSCD_ITEM_CODE_DESC
BP_PSS_SRNO
PSCPD_QTY_LS
BP_PSFGPM_ITEM_CODE
BP_PSCD_QTY
M_PSFGPMB_BATCH_STK_LS
M_PSCPI_CP_GRADE_CODE_2_DESC
BP_M_PSCPIE_EXP_CODE_DESC_01
BP_PSCPI_QTY
M_SELECT_ALL_01
tallied with Batch Quantity)
PUSH_BUTTON1569
Total Standard Qty
PWO No
Reporting Qty
PUSH_BUTTON1351
Please Enter Manufactured Date
Save Stage Output Report
Starting Number
Please Enter PWO No
Please Enter Location Stock Quantity
Enter PWO Txn. Code.
Resource Deatils for
Packing Detail
PRSWL_QTY_LS
Please Enter Net Weight
Please Enter Ref. Doc.
M_PRCPIE_EXP_CURR
PWO Quantity
PRCPMB_QTY_LS
PRSO_QTY_LS
Consumables Details for
Please Enter Rejection Location
Please Enter Current Stage
Please Enter Starting Number
PWO Txn. Code.
PRLB_QTY_LS
Please Enter Txn Code
Please Enter Preceding Stage
PRH_NO
PUSH_BUTTON1206
Please Enter Previous Stage
Alt. Item
PUSH_BUTTON1242
M_PRLB_BATCH_STK_LS
M_PRI_COMP_LVL_STK_QTY_LS
ITEM2451
Please Enter Lot Quantity
Batch Flex for
Please Enter Rejection Reason
M_PRI_WO_NO
PRLI_QTY_LS
M_PRI_BAL_QTY_LS
PUSH_BUTTON1365
Please Enter Machine
Please Enter Lot
<---------Reported Quantity-------------->
PUSH_BUTTON1334
M_PRV_STG_CONS_QTY_LS_1
Lot
Production Parameter for
Lot Quantity
PRCPIB_QTY_LS
PRH_EXC_YN
(Make sure the Item Quantity
M_TOT_QTY_LS_PRBC
Please Enter WO Quantity
M_PRSO_WO_NO
Please Enter Reported So Far
Please Enter Accepted Quantity
PUSH_BUTTON1366
Please Enter Balance Qty
PRCPD_QTY_LS_1
Alt.Item
Manufactured Date
Please Enter Group Stock Quantity
Please Select Subtract Rejection Quantity Cost
Please Enter Machine Description
PRCPD_QTY_LS
Subtract Rejection Quantity Cost
Please Select Inspection Required
Group Stock Qty
Please Enter Rework Reason
By-Product/Scrap for
Machine Description
PRBC_QTY_LS
Resource Details
Inspection Required
PUSH_BUTTON1314
Please Enter Preceding Operation
PUSH_BUTTON1371
PRCPM_QTY_LS
Please Enter Rejected Quantity
Preceding Operation
Current Stage
Consumables Details
PRSO_REJ_QTY_LS
PRCI_QTY_LS
M_PRI_STD_QTY_LS
Please Enter Rejection Remarks
M_PRSCD_WO_NO
Quantity in Nos
Basis DetailsQuantity
Consumed
Consumed Quantity
M_PRP_WO_NO
Enter PWO No.
Time (HH : MM)
PUSH_BUTTON1627
M_PRCB_WO_NO
PUSH_BUTTON1368
Batch Add Button
Basis Detail for
Shortage Stock Items for
M_PRI_UTL_QTY_LS
PRSO_REP_QTY_LS
PRBC_QTY_LS_1
PUSH_BUTTON1577
End Emp.
Please Enter Total Std. Qty
PUSH_BUTTON1372
Consumed Quantity
Consumed Quantity
PRSCD_QTY_LS
Stage Name
PUSH_BUTTON1223
Location Stock Qty
Add Batch
Please Enter Quantity in Nos
PUSH_BUTTON1369
Please Enter Time (HH : MM)
M_WO_QTY_LS
PUSH_BUTTON1374
M_PRCPD_BAL_QTY_LS
M_PRCPMB_TOT_QTY_LS
Start Emp.
PUSH_BUTTON1222
Please Enter Rework Quantity
M_PRI_WO_NO_1
M_PRB_BATCH_STK_LS
PRB_QTY_LS
M_PRCPD_WO_NO
PRSI_QTY_LS
Packing Detail for
B_EXCISE_REQD
PRSI_QTY_LS_1
M_PRSO_BAL_QTY_LS
To Code
Doc No From
Ship No From
Supp Code From
Supplier Bill
PO Status Query
Goods Receipt Note
Purchase Order
Shipment Advice
Address 02
Passport/TL Issue Place
Passport Expiry Date
Visa/TL Issue Date
Address 01
Passport No
Select Regular Customer(Y/N)
Enter Mobile No
Enter National Id
Select Black List
Address 05
Enter Passport Issue Date
Individual
Enter Visa/TL No
Regular Customer(Y/N)
Address 04
Analysis
Enter LAN Line No
Address 03
Enter Visa/TL Expiry Date
National Id
Black List
Main A/c Code
Passport Issue Date
Visa/TL No
Enter P O Box No
LAN Line No
Visa/TL Expiry Date
Enter Passport/TL Issue Place
Enter Passport Expiry Date
Enter Visa/TL Issue Date
P O Box No
Enter Passport No
es_FT2548_I01.properties,v 1.1.2.2.4.4.4.1 2021/03/04 16:34:42 1000307 Exp $caption=Division/Department Wise Details

es_FT2548.properties,v 1.1.2.1.26.1 2021/04/22 12:28:01 58406 Exp $caption=Division/Department Wise Details

s_FT032.properties,v 1.2.48.1.4.1 2018/02/27 13:37:46 59315 Exp $UI_M_DOC_DT$caption=
ode} - UOM: #{OPM059CompositeAction.OMPriceListItemActionBean.OMPriceListItemBean.datewiseUom} - Grade1: #{OPM059Comp
ties_OP5198_I01.properties,v 1.5.16.1.28.2.4.1 2020/10/14 10:45:24 1000307 Exp $UI_M_DEL_TYPE$tooltip=Please Enter Delivery Type
es_FT2007.properties,v 1.5.48.1 2018/05/17 11:06:38 59998 Exp $prompt=Header
? AND VS_NAME LIKE ? AND VS_MAINTAINED_BY LIKE ? ORDER BY 1 ASC
dministrator
nt Wise Details
}- Grade1: #{OPM059CompositeAction.OMPriceListItemActionBean.OMPriceListItemBean.datewiseGrade1} - Grade2: #{OPM059Com
=Please Enter Delivery Type
e1} - Grade2: #{OPM059CompositeAction.OMPriceListItemActionBean.OMPriceListItemBean.datewiseGrade2}
MENU_ID MENU_SCR_NAME
O0000000000000009690 Registre des stocks de lots non confirmés
O000000000000009691 Mouvement de stock de lots par emplacement
O0000000000000009660 Liste des transactions
O000000000000009661 Bon de réception des marchandises
O000000000000009662 Inspection
O0000000000000009663 Réquisition
O0000000000000009664 Inspection (basée sur les paramètres d'inspection)
O0000000000000009665 Transfert d'emplacement vers l'extérieur
O0000000000000009666 Transfert d'emplacement vers
O0000000000000009667 Problèmes matériels
O0000000000000009668 Retour de matériel
O0000000000000009669 Ajustement des stocks
O000000000000009670 Retour fournisseur
O000000000000009671 Connexes au registre des stocks
O000000000000009672 Registre des stocks
O000000000000009673 Registre des stocks non confirmé
O000000000000009674 Registre des stocks (tous les articles)
O000000000000009675 Analyse des stocks
O0000000000000009676 Emplacement - Vieillissement judicieux des stocks
O0000000000000009677 Localisation - Valorisation judicieuse des stocks
O000000000000009678 Localisation - Wise Stock Movement
O000000000000009679 Transfert sortant par emplacement par article
O000000000000009680 Transfert entre magasins par lieu de réception
O0000000000000009681 Emplacement Groupe Wise Stock Aging
O000000000000009682 Localisation Groupe Wise Stock Valorisation
O0000000000000009683 Rapport sur les écarts de délai d'achat
O0000000000000009684 Niveau des stocks
O000000000000009685 Rapport d'analyse ABC du produit
O0000000000000009644 Catégorie d'article 1
O0000000000000009645 Catégorie d'article 2
O0000000000000009646 Étiquette
O000000000000009647 Codes d'analyse et champs flexibles
O0000000000000009648 Pièces du fabricant
O0000000000000009649 Détails des coûts
O0000000000000009650 Articles alternatifs
O000000000000009651 Vue d'inventaire
O000000000000009652 Détails du forfait
O000000000000009653 Codes de motif
O000000000000009654 Inventaire
O000000000000009655 Accise-View
O0000000000000009656 Lié à l'emplacement
O000000000000009657 Codes d'analyse et champs flexibles
O000000000000009658 Détails de l'adresse
O000000000000009659 Vue d'inventaire
O0000000000000009504 Liés à la gestion des données fournisseurs
O0000000000000009505 Modalités de paiement
O0000000000000009506 Créer des catégories d'analyse de fournisseur
O0000000000000009507 Créer des fournisseurs
O000000000000009692 Expiration des stocks
O000000000000009693 Article expirant dans les dates indiquées
O0000000000000009694 Expiration de la durée de conservation
O000000000000009695 Reçus
O000000000000009696 Grn - S'inscrire
O0000000000000009700 Registre Grn
TÂCHE01700004 Préparer un devis de vente pour les ventes locales
TÂCHE01700005 Créer une commande client pour les ventes locales
TÂCHE01700006 Préparer le bon de livraison pour les ventes locales
TÂCHE01700007 Préparer la facture de vente pour les ventes locales
O000000000000009697 Résumé du problème consolidé
O0000000000000009686 Emplacement - Wise Stock négatif
O_11010101 Variante de prix
O-01010119 Pont
O-01010120 Traducteur
O-0904010918 Code de motif de plainte
O_0603010915 Définition de la source de la fenêtre d'information
O_080306 Stock de l'entrepôt en attente
O_080307 Changement de code de pack
O_080308 Réaffectation des positions réservées
O-081007 Configuration de la requête XML
O0000000000000009687 Quantité de stock mensuelle
O000000000000009875 Ventes par emplacement
O000000000000009876 Ventes nettes par emplacement par article
O000000000000009877 Ventes périodiques par lieu/vendeur
O000000000000009878 Ventes par vendeur par article par article Analyse
O000000000000009879 Utilisation de la limite de crédit - Débit dépassant les limites de crédit approuvées
O000000000000009880 Résumé / Détail des ventes et de la collecte quotidiennes
O000000000000009881 Formulaire Code Wise Ventes/Achats
O000000000000009882 Résumé des ventes (par produit, groupe de produits, client, groupe de clients) avec Ted, etc.
O000000000000009883 Encours de recouvrement des ventes par client
O000000000000009884 Exception de limite de crédit
CATALOGUE XPTR Catalogue
O_11010202 Coûts basés sur l'activité / Tarification
O000000000000009830 Afficher la liste de prix des produits
O000000000000009831 Détails de ma commission
O000000000000009832 Mes rapports
O_110201 Contracter
O_110202 Interface 3pl
O_110203 Facturation
O_110204 Facture d'achat
TÂCHE01500003 Enregistrer le devis d'achat pour l'achat à l'importation
TÂCHE01500004 Créer et lancer un bon de commande pour l'achat d'importation
TÂCHE01500005 Effectuer une inspection pour l'achat d'importation
TÂCHE01500006 Faire un avis d'expédition pour l'achat d'importation
TÂCHE016 Achat d'importation
TÂCHE01600001 Compléter l'entrée de marchandises pour l'achat d'importation
TÂCHE01600002 Réaliser le calcul du coût de revient des entrées de marchandises pour l'achat à l'importation
TÂCHE01600003 Créer un contrat tarifaire, le cas échéant
TÂCHE01600004 Créer une lettre de crédit le cas échéant
TÂCHE017 Ventes locales
TÂCHE01700001 Créer un client
TÂCHE01700002 Préparer les prix et les schémas
TÂCHE01700003 Enregistrer la demande de vente pour les ventes locales
O000000000000009887 Traiter la saisie financière pour les opérations
O000000000000009888 Clôture à découvert en masse des commandes clients
O000000000000009639 Le fournisseur
XOTARGETLISTING1 Cible Listing Niveau 1
XTARGET2 Objectif de ventes
XTARGETLIST2 Cible Listing Niveau 2
XTARGET3 Cible Listing Niveau 3
XASSGTARGETS Attribuer des cibles
O000000000000009634 Journal de dé-réservation
O000000000000009635 Vérifier la société - Niveau de stock par produit
O0000000000000009636 Mes rapports
O000000000000009637 Liste principale
O000000000000009638 Lié à l'article
O000000000000009641 Détails de l'unité
O0000000000000009640 Bac d'emplacement
O000000000000009642 Formule de puissance
O000000000000009643 Formule de puissance - Liste des articles
TÂCHE01700008 Créer un retour sur ventes pour les ventes locales
TÂCHE018 Ventes à l'exportation
TÂCHE01800001 Demande d'enregistrement des ventes pour les ventes à l'exportation
TÂCHE01800002 Préparer un devis de vente pour les ventes à l'exportation
TÂCHE01800003 Créer une commande client pour les ventes à l'exportation
TÂCHE01800004 Préparer le bon de livraison pour les ventes à l'exportation
TÂCHE01800005 Préparer la facture de vente pour les ventes à l'exportation
O0000000000000009698 Feuille de coûts Grn
O0000000000000009699 Sommaire des reçus des magasins consolidés
O0000000000000009701 Retour de la zone payante
O0000000000000009702 Fournisseur Wise / Date Wise Grn En attente de calcul des coûts / Inspection / Confirmation / Pu
O0000000000000009703 Problèmes
O0000000000000009704 Transfert de lieu en attente
O0000000000000009705 Problèmes temporaires en suspens
O000000000000009706 Zone d'émission à facturer
O000000000000009717 Mouvement lent
O000000000000009718 Résumé des ajustements
O000000000000009719 5 ans de consommation
O000000000000009720 Résumé du document
O000000000000009721 Statut du document
O000000000000009722 Inspection
O000000000000009723 Résumé quotidien de l'inventaire
O_11010201 Tarification des coûts de stockage
XRCATLGLIST Liste de catalogue
XRCATPUB Publication de catalogue
XSOAEMPVP Bilan
XBULKTAR Révision cible en masse
O0000000000000009688 Suivi des lots
O0000000000000009689 Registre des stocks par lots
O000000000000009543 Réquisition - Sage
O0000000000000009544 Objet - Sage
O0000000000000009545 En attente Pr Location Wise
O000000000000009546 Les ordres en attente
O0000000000000009547 Commande - Sage
O0000000000000009548 Fournisseur - Wise
O_07030101 Perspective
O_07030102 Immatriculation des véhicules
O_07030103 Interface de cartographie
O_07030104 Liste de contrôle
O_07030105 Maître Financier
O_07030106 Maître de plaque temporaire
O_07030107 Tarification anticipée
O_07030108 Assurance automobile
O_07030109 Liste de prix des véhicules
O0000000000000009549 Objet - Sage
O0000000000000009550 Enquête en cours - Item Wise
O000000000000009551 Comparaison des prix d'achat
O000000000000009552 Calendrier vs rapport d'approvisionnement réel
O000000000000009553 Comparaison de devis
O000000000000009554 Rapport sur le plan d'approvisionnement et d'estimation des ventes
O000000000000009555 Rapport de marchandises en transit
O000000000000009556 Rapport d'analyse des performances des fournisseurs
O000000000000009558 Traiter la demande d'achat pour le stock de sécurité
O000000000000009559 Configuration de l'achat
O0000000000000009560 Général
O0000000000000009561 Paramètre de l'entreprise
O000000000000009562 Piste d'audit
O000000000000009563 Achat automatique - Code
O0000000000000009564 Comptes
O0000000000000012379 Gestion des données de vente
O_0502 Gestion des menus
O_0603010603 Enregistrer l'état
O0000000000000018330 Pièce justificative de journal-dépenses
TÂCHE01000001 Transaction d'ouverture - Bons de commande, demandes, bons de commande
TÂCHE011 Migration de données
TÂCHE01100001 validation sur les Données Migrées
TÂCHE012 Migration de données
TÂCHE01200001 validation sur les Données Migrées
O_050201 Groupe d'utilisateurs
O_050202 Utilisateur
O_050203 Entretien des paramètres du menu
O_050204 Écrans de menus
O_050205 Privilège du groupe d'utilisateurs
O_050206 Changement de mot de passe
O_050207 Rapport passe-partout
O_010104 Traitement
O_01010403 Traiter les transactions non comptabilisées dans le grand livre
TÂCHE013 Migration de données
O_01010407 Répartition des dépenses de processus
O_01010405 Jv d'allocation de processus
O_01010404 Niveaux de reséquence Coa
O_01010408 Transactions en attente d'approbation
O_01010406 Activités de clôture des finances
O_0101040602 Clôture du mois
O_0101040606 Exceptions à corriger pour clôturer le mois
O000000000000009565 Compte Git
TÂCHE01300001 Migration des données de base - Validation et approbation
O000000000000009724 Récapitulatif des stocks (net des retours fournisseur/client) par emplacement/groupe d'articles/
O000000000000009725 Statut de réception de transfert de matériel
O000000000000009726 Générer une liste de contrôle des stocks
O000000000000009727 Récapitulatif des radiations matérielles
O0000000000000009728 Traitement
O000000000000009729 Confirmation des stocks
O000000000000009731 Clôture de période d'inventaire
O000000000000009733 Quantité de réapprovisionnement
O000000000000009736 Mettre en place
O000000000000009737 Général
O000000000000009738 Paramètre de l'entreprise
O000000000000009739 Inventaire Auto_Code
O0000000000000009740 Comptes
O000000000000009741 Compte de stock
O000000000000009742 Compte hors stock
O_0904030315 Rapport de fréquence sur certaines pièces et main-d'œuvre
O000000000000009743 Compte de coût des ventes
O000000000000009744 Compte de transfert d'actions
O000000000000009745 Compte d'enregistrement des factures fournisseurs
O000000000000009746 Compte d'enregistrement des factures à payer
O000000000000009747 Compte de zone de facturation
O0000000000000009748 Compte de codes de motif
O000000000000009749 Compte d'attente d'actions
O000000000000009750 Compte d'écart de prix
O000000000000009751 Compte d'écart de quantité
TÂCHE014 Achat local
O_07010101 Marque
O000000000000009782 Exécution des ventes
O0000000000000012400 Ventes Accueil
O000000000000009784 Gestion des données clients
O000000000000009785 Créer un vendeur
O000000000000009786 Créer des groupes de clients
O000000000000009787 Définir les conditions de paiement
O000000000000009788 Définir la dimension d'analyse client
O000000000000009789 Créer un client
O000000000000009790 Définir le niveau de contrôle du crédit
O000000000000009791 Créer des règles de contrôle du crédit
O0000000000000012568 Top 20 des clients du mois - Chiffre d'affaires avec GP
O0000000000000012570 AR Récapitulatif des arriérés et reçus en retard
O0000000000000012580 Produits à rotation lente et produits morts
O0000000000000012581 Ventes vs coût de livraison - Coût de livraison de la commande
O0000000000000012582 Répartition des dépenses
O0000000000000012584 Ratio actuel
O0000000000000012585 Fonds de roulement net
O0000000000000012586 Rapport rapide
O0000000000000012587 Taux de réussite des ventes – Demande par rapport à la conversion des commandes
O_07010102 Catégorie
O_07010103 Modèle
O_07010104 garantie
O_07010105 Option
O_07010106 Accessoires
O_07010107 Véhicule de base
O_07010108 Véhicule
O_07010112 Interface de cartographie
O0000000000000012588 Commandes perdues - Prospects jamais convertis en compte
O0000000000000012589 Clients non performants et inactifs - Perte de revenus prévue
O0000000000000012590 Résumé AP impayé et paiements en retard
O000000000000009804 Compléter
TÂCHE01400001 Créer le fournisseur requis
TÂCHE01400002 Préparer la demande d'achat pour l'achat local
TÂCHE01400003 Demande d'achat flottant pour achat local
TÂCHE01400004 Enregistrer le devis d'achat pour l'achat local
TÂCHE01400005 Créer et lancer un bon de commande pour l'achat local
TÂCHE01400006 Effectuer une inspection pour l'achat local
TÂCHE01400007 Effectuer une réception de marchandises pour un achat local
TÂCHE01400008 Compléter le calcul du coût de revient des entrées de marchandises pour l'achat local
O000000000000009813 Activités de vente à l'exportation
O000000000000009814 Enregistrer la demande du client
O000000000000009815 Fournir un devis au client
O000000000000009816 Passer une commande de vente
TÂCHE01400009 Effectuer un achat Retour pour achat local
TÂCHE015 Achat d'importation
O000000000000009819 Saisir le bon de livraison local
TÂCHE01500001 Préparer la demande d'achat pour l'achat d'importation
TÂCHE01500002 Demande d'achat flottant pour l'achat d'importation
O000000000000009822 Tableaux de bord de traitement
O000000000000009824 Création d'un bon de commande consécutif Consolidation d'un bon de commande en attente
O000000000000009825 Allouer du stock libre pour une commande client en attente
O_11010102 Catégorie de coût
O_11010103 Inducteur de coûts
O_11010104 Activité
O_11010105 Période de facturation
O_11010106 Client
O_11010107 Type de coût
O_11010108 Entrepôt 3pl
O000000000000009829 Vérifier le statut du client
O_0101040601 Ouverture de la période sage de la division/département
O_0101040605 Division/Département Période Wise Fermeture/Réouverture
O0000000000000012661 Documents en attente d'approbation
O_0101040101 Générer des ajustements Forex pour les paiements et les reçus
O_0101040102 Générer une réévaluation Forex pour les soldes bancaires et de trésorerie
O_010107 Configuration des finances
O_01010703 Compte
O_0101070301 Compte de contrôle correspondant
O_0101070303 Compte par défaut
O_0101070302 Annulation correspondante
O_0101070305 Compte de réduction
O_0101070304 Réévaluation du Forex
O_01010705 Compte de trésorerie
O_01010701 Général
O_0101070101 Catégorie de compte
O_0101070102 Paramètre
O_0101070103 Paramètre de l'entreprise
O_0101070104 Combinaison valide
O_01010702 Démarrage du système GL
O_0101070201 Période de compte
O_0101070202 Solde d'ouverture du compte
O-0106 Des flux de trésorerie
O-010601 Prévision de trésorerie
O_0102 Comptes clients
O0000000000000012631 Analyse détaillée de l'âge du vendeur Wise (débiteurs)
O0000000000000012641 Compte fournisseurs
O0000000000000012643 Créer une lettre de crédit
O_01020102 Faire correspondre un reçu avec une facture collectée
O_010201111 Définir une règle pour le rapprochement automatique des paiements et des encaissements
O_010101091 Client
O_01010111 Remise Maître
O0000000000000012665 Répartition des revenus
O0000000000000012666 Statut des fournisseurs par mois
O0000000000000018331 Créer une facture de vente locale
O0000000000000012669 Objectif de vente vs réel
O0000000000000012670 Passif actuel à l'inventaire
O0000000000000012671 Ratio de trésorerie
O0000000000000012672 Ratio d'exploitation
O0000000000000012673 Dépenses publicitaires aux ventes
O0000000000000012674 Dépenses de marketing aux ventes
O0000000000000018332 Créer une facture de vente à l'exportation
O0000000000000018334 Enregistrer la facture du fournisseur local
O0000000000000018335 Enregistrer la facture du fournisseur d'exportation
O0000000000000018336 Faire correspondre un reçu avec la facture client
O0000000000000018337 Annuler le rapprochement d'un paiement/reçu mal apparié
PCR PCR
TÂCHE001 Lancement et installation
TÂCHE00100001 Présentation de l'équipe et coup d'envoi
TÂCHE00100002 Comprendre le modèle de vitesse - CRP, migration de données et Live
O_110205 Facture manuelle
O_110206 Note de crédit/débit
O_110207 Devis Entrepôt
O_110208 Activité non transactionnelle
O000000000000009849 Liste des transactions
O000000000000009850 Demande de vente
O000000000000009851 Devis de vente
O000000000000009852 Ordre de vente
O000000000000009853 Facture de vente
O000000000000009854 Liste de retour des ventes
O000000000000009855 Ordres de vente en attente
O000000000000009856 Document - Sage
O000000000000009857 Objet - Sage
O000000000000009858 Lié à la facture/bon de livraison
O000000000000009859 Registre des ventes
O000000000000009860 Registre des taxes de vente
O000000000000009861 Facture cumulée pour le client
O000000000000009862 Lié à l'analyse des ventes
O0000000000000009863 Reporter d'analyse des ventes
O000000000000009864 Ventes mensuelles
O000000000000009865 Analyse des ventes annuelles
O000000000000009866 Bon de commande fermé
O000000000000009867 Analyse de rentabilité
O000000000000009868 Foc Quantité Vendue
O000000000000009869 Valeur de coût dépassant la valeur des ventes par transaction
O0000000000000009870 Réalisation nette avec répartition des dépenses
O000000000000009871 Ventes consolidées
O000000000000009872 Analyse des ventes par emplacement
O000000000000009873 Ventes par type de lieu (quotidien et mensuel)
O000000000000009874 Ventes consolidées par type d'emplacement
O0000000000000009629 Allouer des stocks libres aux transactions planifiées SO/MR
O000000000000009631 Mes requêtes
O000000000000009632 Statut de l'article
O000000000000009633 Vérifiez le niveau de stock du produit
O_0603010907 Employé
O_0603010908 Utilisateur
O_0603010909 Groupe d'autorisation
O_0603010910 Analyse des fournisseurs
O_0603010901 Codes d'analyse
O_0603010911 Code de raison
O_0603010913 Configuration de la fenêtre flottante
O_0603010914 Option de réimpression pour l'impression de documents
O_06030110 Prix et coûts
O_0603011001 Code de contrôle des prix
O_0603011002 Type de liste de prix
O_0603011003 Type de vente
O_0603011004 Compléter
O_0603011005 Matrice de temps de transit
O_0603011006 Matrice des coûts de livraison
O_0603011007 Coût standard
O_0101 Grand livre général
O_010101 Maîtrise
O_01010103 Créer une entreprise
O_0101010102 Créer un compte principal
O_0101010103 Créer des sous-comptes
O_0101010101 Créer une division et un département
O_0101010105 Créer un code d'analyse des dépenses
O_0101010104 Créer des codes d'activité de compte principal
O0000000000000009540 Demandes en attente
O0000000000000009541 Emplacement - Sage
O0000000000000009542 Élément de localisation - Wise
O_0603010604 Enregistrez la ville
O_0603010605 Enregistrez le comté
O_06030107 Sécurité
O_0603010701 Configuration de la sécurité des données
O_0101010106 Classifications des comptes principaux et des divisions
O_01010104 Codes de transaction financière
O_0101010201 Créer des formats de bilan et de P&L
O_01010105 Définition des devises et des taux de change
O_01010107 Paragraphe standard
O_01030111 Téléverser le format maître
O_01010108 Répartition des dépenses d'entreprise
O_0101010801 Définir les critères d'affectation des dépenses
O_0101010802 Établir des critères pour l'affectation des dépenses
O_0101010803 Affecter les détails des dépenses
O_01010202 Gestion de la petite caisse
O_0101020202 Initialisation de la petite caisse
O_0101020201 Petite caisse
O_0101020204 Demande de petite caisse
O_0101020205 Décaissement de la petite caisse
O_0101020206 Reçu de petite caisse
O_0101020207 Remboursement de la petite caisse
O_0101020203 Réinitialisation de la petite caisse
O_01010201 Tenue de livre compte
O_0101020107 Faire des reçus bancaires
O_0101020109 Suppression non traitée de GL
O_0101020103 Effectuer un paiement bancaire
O_0101020102 Effectuer un paiement en espèces
O_0101020106 Bon de journal
O000000000000009585 Groupe d'établissement des coûts
O_0102030220 Paiement groupé
O_010203022001 Créer des critères de paiement groupé
O_010203022002 Générer un bon de paiement groupé
O_01020303 Rapports sur les comptes clients
O_0102030302 Déclaration d'encours
O_0102030303 État de l'encours (devise étrangère)
O_0102030305 Récapitulatif de l'encours client
O_0102030301 Analyse chronologique des débiteurs - détaillée
O_0102030304 Résumé chronologique des débiteurs
O_0102030306 Paiement reçu pour les factures via un numéro de chèque
O_01070409 Résumé de l'annexe des actifs
O_01070410 Registre des actifs Somme. Locn. Sage
O_010705 Configuration des immobilisations
O_01070501 Configuration de l'achat d'actifs
O_01070502 Configuration de la vente d'actifs
O_01070503 Configuration du transfert d'actifs
O_01070504 Configuration de l'ajustement de l'actif
O_01070505 Configuration des dommages aux actifs
O_01070506 Configuration de la réparation des actifs
O_0203010106 Unité de mesure
O_0203010107 Catégorie d'article 1
O_0203010108 Catégorie d'article 2
O_0203010109 Article
O_0203010110 Étiquette
O_0203010111 Filtre d'articles
O_02030102 Lié à l'emplacement
O_0203010201 Groupe de Stockage
O_0203010202 Groupe d'établissement des coûts
O_0203010203 Groupe de clôture
O_0203010204 Emplacement des magasins
O_0203010205 Période ouverte
O_010105010102 Balance de vérification du compte principal par division/département
O000000000000009586 Groupe de clôture
O000000000000009587 Créer un emplacement physique
O0000000000000009588 Période d'exploitation ouverte
O0000000000000009590 Configuration principale des paramètres CQ
O000000000000009591 Créer un plan de vérification des stocks physiques
O000000000000009592 Définir des codes de motif pour les corrections d'erreurs
O_05 Admin et outils
O0000000000000009508 Définir la formule du stock de sécurité
O0000000000000018861 Achats d'importation
O0000000000000009510 Créer une demande d'achat
O000000000000009511 Demander une enquête au fournisseur
O000000000000009512 Obtenir un devis du fournisseur
O000000000000009513 Enregistrer le bon de commande
O000000000000009515 Créer une lettre de crédit
O0000000000000009516 Créer des contrats tarifaires fournisseur
O0000000000000018862 Créer une demande d'achat
O000000000000009518 Approvisionnement Accueil
O000000000000009519 Consolider la demande au bon de commande
O0000000000000012566 Gestion de l'inventaire
O0000000000000009521 Mes requêtes
O000000000000009522 Statut du fournisseur
O000000000000009523 Statut de la demande d'achat
O0000000000000009524 Statut du bon de commande
O0000000000000009525 Historique des bons de commande par article
O0000000000000009526 Mes rapports
O0000000000000018863 Demande de devis
O0000000000000018864 Obtenir un devis du fournisseur
O0000000000000018865 Faire un bon de commande
O_01030211 Téléchargement de coentreprise
O_010103 Journaux automatiques
O_0603010702 Sécurité des données
O_06030108 Filtre
O_0603010802 Filtre de données
O_06030109 Général
O_0603010902 Catégorie
O_0603010903 Paragraphe standard
O_0603010904 Ensemble de valeurs - Système
O_0603010905 Ensemble de valeurs - Utilisateur
O_010105040205 Transaction avec les détails du segment d'équilibrage
O_010105040206 Codes de transaction avec Pdc
O_010105040207 Transaction avec modification de la liste des utilisateurs
O_010105040208 Codes de transaction avec Vlac par défaut
O_010105040209 Transaction avec référence du numéro de document
O_010105040210 Transaction avec les détails du groupe d'autorisation
O_0101050401 Maîtres des codes d'attribution de la ligne de bons
O_010105040101 Compagnie
O_010105040103 Compte principal
O_01010504010301 Compte principal -1 avec activité
O_01010504010302 Compte principal -1 avec la société
O_01010504010303 Compte principal -1 avec devise
O_010105040104 Sous-compte
O_01010504010401 Sous-compte -1 avec compte de contrôle
O_01010504010402 Sous-compte -1 Avec la société
O_01010504010403 Sous-compte -1 avec devise
O_010105040102 Division / Département
O_010105040105 Mise à jour du code d'analyse avec l'entreprise
O_010105040106 Mise à jour des valeurs d'activité avec les valeurs d'activité
TÂCHE002 Lancement et installation
TÂCHE00200001 Installation de la base de données et du client
TÂCHE00200002 Installation d'ORION
TÂCHE003 Lancement et installation
TÂCHE00300001 Configuration de la vitesse et des outils ORION
TÂCHE00300002 Approbation de fin d'installation
TÂCHE004 Commencer
TÂCHE00400001 Commencer
TÂCHE005 Commencer
TÂCHE00500001 Formation sur le processus de base
TÂCHE006 Migration de données
TÂCHE00600001 Présentation du produit utilisateur principal
TÂCHE007 Migration de données
O0000000000000012201 Gestion des ventes et du marketing
TÂCHE00700001 validation sur les Données pour la Migration
TÂCHE008 Migration de données
TÂCHE00800001 Migration des données de base
TÂCHE009 Migration de données
TÂCHE00900001 Migration du solde d'ouverture
O0000000000000009566 Compte d'écart
O0000000000000009567 Compte d'attente fournisseur
O0000000000000009568 Compte d'avance fournisseur
O0000000000000009569 Responsable de l'inventaire
O0000000000000009570 Configurations d'inventaire et de qualité
O000000000000009571 Gestion des produits
O000000000000009572 Définir les groupes de classification des propriétés du produit
O0000000000000009573 Définir le groupe d'analyse de produits
O000000000000009574 Créer des codes d'analyse de produit
O000000000000009577 Définir l'unité de mesure
O000000000000009578 Définir la catégorie de produit 1
O000000000000009579 Définir la catégorie de produit 2
O0000000000000009580 Créer un produit
O0000000000000009581 Définir un kit d'inventaire
O000000000000009583 Configurations d'inventaire
O0000000000000009584 Groupe de Stockage
O0000000000000018866 Enregistrer l'avis d'expédition d'importation - (Applicable uniquement si la facture du fournisseu
O0000000000000018867 Rapports
O_050208 Administration des utilisateurs d'Orion
O_050209 Norme de mot de passe
O_0503 Enregistrement du programme et instances
O_050301 Processus d'inscription au programme
O_050302 Inscription au programme
O_050303 Enregistrement d'instance
O_0504 Rédacteur de rapport dynamique
O_050401 Configuration des rapports dynamiques
O_050402 Rapports dynamiques
O_050403 Configuration de l'amour des rapports dynamiques
O_06 Configuration du système de base
O_0603 Configuration du système
O_060301 Maîtrise
O_06030101 Attributs d'installation
O_0603010101 Paramètre système
O_0603010102 Paramètre de l'entreprise
O_0603010104 Module
O_06030102 Attributs des modules
O_0603010201 Propriété
O_06030103 Attributs d'emplacement
O_0603010301 Classe de propriété du groupe de stockage
O_0603010302 Emplacement Classe de propriété
O_0603010303 Type de lieu
O_06030104 Attributs de l'article
O_0603010401 Classe de propriété de l'article
O_0603010402 Classe de propriétés d'analyse d'article
O_06030106 Création et maintenance de l'adresse du fournisseur
O_0202010106 Créer un modèle d'adresse
O_0202010105 Entrez le code postal
O_0603010601 Enregistrer l'adresse
O_0603010602 Enregistrez le pays
O_0101050403 Devise avec taux de change
O_01030201 Correspondant à
O_0103020101 Correspondance banque vs livre
O_0103020102 Appariement livre vs banque
O_0103020103 Correspondance livre contre livre
O_0103020104 Correspondance banque contre banque
O_01030207 Rapprochement bancaire automatique
O_01030208 Télécharger le relevé bancaire Télécharger
O_010304 Requêtes
O_0101040604 Créer une nouvelle année dans le système
O_0101040603 Mois de fermeture en douceur / réouverture
O_01020505 Contra - Division / Département
O_01020507 Transfert inter-unités
O_01020508 Génération bulletin de versement
O_01020501 Charges à payer - Dépenses Lien
O_01020502 Compte PDC
O_01020509 Rapport de relance
O_0103 Rapprochement bancaire
O_010301 Maîtrise
O_01030101 Créer des coordonnées bancaires
O_01030102 Informations sur le panneau d'enregistrement pour les banques
O_01030103 Définir le format de téléchargement des relevés bancaires
O_01030104 Créer des types de dépassement
O_01030105 État de la vérification de la liste
O_01030106 Type de chèque de liste
O_01030107 Type de compensation de liste
O_01030108 Créer une désignation de panneau
O_01030109 Créer un type de tarif
O_01030110 Entrez le chemin pour télécharger les formats
O_010302 Transactions
O_01030202 Afficher le solde bancaire
O_01030203 Livre ouvert
O_01030204 Banque ouverte
O_01030205 Relevé bancaire
O_01030209 Création de livret bancaire / Rapprochement
O_0102030410 Pdc émis au cours d'une période
O_01010301 Coentreprise inversée
O_01010303 Coentreprise fixe
O_01010304 Allocation Jv
O_01010305 Allocation Jv Configuration Maintenance
O_010106 Requêtes
O_01010602 Requête sur le solde des comptes
O_01010603 Requête de zoom sur le plan comptable
O_01010606 Transactions du grand livre reportées/non reportées
O_01010607 Requête de zoom sur les transactions
O_01010605 Suivi de la coentreprise d'allocation
O_010105 Rapports
O_01010501 Rapports du grand livre
O_0101050105 Lié aux transactions
O_010105010501 Bon
O_010105010504 Détails de la coentreprise d'allocation
O_010105010502 Liste des Txns non traités
O_010105010503 Liste des transactions - Détaillées
O_0101050104 Livres
O_010105010401 Livre de banque/caisse
O_010105010402 Rapport sur la position bancaire / de trésorerie
O_010105010403 Journal Et Autres Journaux
O_0101050103 Grands livres
O_010105010303 Devise de fonctionnement du grand livre
O_010105010304 Devise comptable auxiliaire
O_010105010301 Devise étrangère du grand livre
O_010105010302 Sous-livre en devise étrangère
O_0101050101 Balance de vérification
O_010105010101 Balance de vérification du compte principal
O000000000000009623 Enregistrer et vérifier le décompte des stocks
O000000000000009624 Retour fournisseur local
O_010105010105 Balance de vérification du compte principal par division/département/code d'analyse
O_010105010104 Balance de vérification du compte principal (comptabilisée et non comptabilisée)
O_010105010106 Balance de vérification du compte principal avec chiffre annuel (Ytd)
O_010105010103 Balance de vérification du sous-compte
O_0101050102 Petite caisse
O_010105010201 Déboursements de petite caisse
O_010105010202 Remboursements de petite caisse
O_0101050106 Rapports de contrôle
O_010105010602 Liste des numéros de bons manquants
O_010105010601 Résumé du compte consolidé
O_0101050107 Rapports d'analyse
O_010105010701 Résumé du rapport d'analyse d'activité - I
O_010105010702 Résumé du rapport d'analyse d'activité - Ii
O_010105010703 Rapport d'analyse d'activité détaillé
O_01010502 États financiers
O_0101050201 État des revenus et des dépenses avec budgets
O_0101050202 Rapport sur les écarts budgétaires
O_0101050203 Bilan
O_0101050204 Annexe au bilan
O_0101050205 Annexe à l'état des revenus et des dépenses
O_0101050206 État des revenus et des dépenses
O_0101050207 Bilan avec rapport budgétaire
O_01010503 Rapports de groupe
O_0101050302 Balance de vérification avisée de l'entreprise
O_0101050303 Comptabilité générale sage de l'entreprise
O_0101050304 Statut des créances par mois
O_01010504 Liste principale
O_0101050402 Lié au maître de transaction
O_010105040201 Transaction avec plus d'informations
O_010105040202 Transaction avec le groupe Dr/Cr
O_010105040203 Transaction avec le groupe d'utilisateurs
O_010105040204 Transaction avec la liste des segments correspondants
O_06010403 Détail de l'allocation et de l'utilisation du budget
O_06010404 Transfert budgétaire
O_06010405 Report de budget
O_060103 Configuration du budget
O_06010302 Catégorie budgétaire
O_06010303 Opération budgétaire
O_06010304 Code budgétaire
O_06010301 Transfert budgétaire
O_0107 Gestion des immobilisations
O_010701 Définition et classification principales des actifs
O_01070101 Définir les codes d'actif
O_01070102 Définir la catégorie d'actif
O_01070103 Créer une dépense d'actif
O_01070104 Créer un emplacement d'actif
O_01070105 Créer un actif - Responsable
O_01070106 Répertorier les réponses d'amortissement
O_01070107 Maître des paramètres d'actif
O_01070108 Asset Flexifield Master
O_010702 Transactions d'actifs
O_01070201 Acheter un actif
O_01070202 Vendre un actif
O_01070203 Transférer un actif
O_01070204 Ajuster la valeur de l'actif
O_01070205 Dommages aux biens
O_01070206 Réparation d'actifs
O_01070207 Écran des paramètres d'actif
O_010703 Traitement
O_01070301 Traitement de fin de mois
O_01070302 Calcul de l'amortissement
O_01070303 Traitement de fin d'année
O_01070304 Générer l'amortissement Jv
O_010704 Rapports
O_01070401 Registre des actifs Somme. Catg. Sage
O_01070402 Registre des radiations d'actifs
O_01070403 Dét. du registre des actifs Personne sage
O_01070404 Registre des ventes d'actifs
O_01070405 Dét. du registre des actifs Locn. Sage
O_01070406 Dét. du registre des actifs Catg. Sage
O_01070407 Rapport sur le registre des actifs
O_01070408 Détail de l'échéancier des actifs
O_01020401 Requête sur l'état d'une entrée ouverte
O_010203 Rapports
O_01020302 Rapports sur les comptes fournisseurs
O_0102030201 Facture fournisseur due pour paiement
O_0102030202 État des comptes créditeurs par devise
O_0102030203 Récapitulatif chronologique des créanciers
O_0102030204 Analyse chronologique des créanciers - détaillée
O_0102030205 État des comptes créditeurs
O_0102030206 Résumé de l'encours fournisseur
O_0102030207 Marchandises reçues mais facture non reçue
O_0102030208 Factures payées via un numéro de chèque
O_0102030209 Fournisseur TPS
O_01020302010 Relevé de compte des créanciers avec détails appariés / non appariésâ Â Â
O_01020302012 Facture fournisseur due pour paiement par bon de commande
O_01020302013 Facture fournisseur en retard de paiement - par jours
O_01020302014 Transaction inter-unités
O_0102030411 Pdc dû pour le paiement
O_0102030412 Essai d'audit de confirmation Pdc
O_01020301 Chèque lié
O_0102030101 Impression de chèques
O_0102030210 Vérifier les formats d'impression
O_0102030102 Détails des chèques sans provision
O_01020601 Annuler les soldes
O_010205 Finance AR/AP Configuration
O_01020503 Entrée ouverte exceptionnelle
O_01020504 Contre-entrée - Société
O0000000000000010206 Demande du client
O0000000000000010207 Le reçu du client
O0000000000000010208 Problème client
O0000000000000010209 Problème temporaire
O0000000000000010210 Reçu temporaire
O0000000000000010211 Inspection
O0000000000000010212 Action
O0000000000000010213 Service
O0000000000000010214 Demande de travail de service
O0000000000000010215 Service
O0000000000000010216 garantie
O0000000000000010217 Génération de garantie
O0000000000000010218 Renouvellement de garantie
O0000000000000010219 Contrat d'entretien annuel
O0000000000000010220 Génération Amc / Maintenance
O0000000000000010221 Renouvellement de l'Amc
O0000000000000010222 Service AMC
O0000000000000010223 Facture Amc
O0000000000000010224 Amc Invoice Cum Service
O0000000000000010225 Cycle du vendeur
O0000000000000010226 Demande du fournisseur
O0000000000000010227 Problème fournisseur
O0000000000000010228 Reçu du fournisseur
O0000000000000010229 Action
O0000000000000010230 Traitement
O0000000000000010231 Générer les détails de la garantie
O0000000000000010232 Téléchargement en série - Client
O0000000000000010233 Téléchargement en série externe - Fournisseur
O0000000000000010234 Requêtes
O0000000000000010235 Suivi du numéro de série du client
O0000000000000010236 Suivi du numéro de série du fournisseur
O0000000000000010237 Requête par client, numéro de série, identifiant Rma
O0000000000000010238 Requête par fournisseur, numéro de série, identifiant Rma
O0000000000000010239 Requête par numéro de série, garantie et numéro Amc
O0000000000000010240 Signaler
O0000000000000010241 Suivi
O0000000000000010242 Suivi par identifiant, numéro de série, nature de
O0000000000000010243 Rapport de suivi des identifiants Rma
O0000000000000010244 Demande en attente
O0000000000000010245 Problème client / État du reçu fournisseur Wise
O0000000000000010246 Statut de réception - Article reçu mais pas encore émis
O0000000000000010247 Article en attente du fournisseur
O0000000000000010248 Statut de l'article
O0000000000000010249 Histoire
O0000000000000010250 Sommaire
O0000000000000010251 Action
O0000000000000010252 Action
O0000000000000010253 Service
O0000000000000010254 Service
O0000000000000010255 garantie
O0000000000000010256 garantie
O0000000000000010257 Garantie restante-expirée
O_02030103 Coût standard
O_02030104 Paramètre Qc
O_02030105 Plan d'inventaire
O_02030106 Code de raison
O_02030107 Mailing User Master
O_02030108 Liés aux codes-barres
O_0203010801 Configuration de la génération de code-barres
O_0203010802 Valeurs numériques
O_0203010803 Liste de prix des codes-barres
O_0203010804 Configuration du téléchargement de code-barres
O_02030109 Catalogue d'articles
O_0203010901 Définition du segment d'article
O_0203010902 Tableaux d'attributs
O_0203010903 Attribut
O_01030210 Requête de rapprochement bancaire / non-appariement
O_010303 Rapports
O_01030301 Écritures comptables non rapprochées
O_01030302 Opérations bancaires non rapprochées
O_01030303 Relevé de rapprochement bancaire
O_01030304 Vérifier l'état
O_01030305 Notification de paiement à la banque
O_010203022004 Bulletin de versement
O_0601 Création du budget des finances
O_060101 Prérequis budgétaires
O_06010101 Définir la période budgétaire
O_06010102 Créer un niveau de budget
O_06010104 Créer une catégorie budgétaire
O_06010105 Définir la hiérarchie budgétaire
O_06010103 Définir la formule d'allocation budgétaire
O_06010106 Définir des règles budgétaires financières
O_06010107 Définir les règles d'utilisation et de contrôle du budget
O_060102 Activités budgétaires
O_06010205 Transférer les soldes budgétaires à la période suivante
O_06010206 Transférer les soldes budgétaires de l'année précédente à l'année suivante
O_06010201 Approbation budgétaire
O_06010203 Modifier le budget approuvé
O_06010204 Supprimer un budget
O_06010202 Ajouter un nouveau budget pour l'année
O_06010207 Copier un budget et créer un nouveau
O_060104 Rapports liés au budget
O_06010401 Budget approuvé
O_06010402 Liste des ajouts, modifications et suppressions
O_0202010101 Modalités de paiement
O_0202010102 Codes d'analyse
O_0202010103 Le fournisseur
O_02020102 Formule de demande
O_020601010201 Code de règle MPS
O_020601010202 Code de règle MRP
O_020601010103 Plante
O_020601010104 Centre de travail
O_0102030307 Chèques reçus mais non déposés
O_0102030308 Relevé de compte du débiteur avec détails correspondants / non correspondantsâ Â Â Â Â Â Â Â
O_0102030309 Analyse détaillée de l'âge du vendeur Wise (débiteurs)
O_01020304 Rapports PDC
O_0102030401 Pdc disponible par division/département et banque
O_0102030402 Pdc reçus au cours d'une période par division/département et banque
O_0102030403 Pdc doit être mis en banque par division/département et banque
O_0102030404 Pdc émis au cours d'une période par division/département et banque
O_0102030405 Pdc dû pour paiement par division/département et banque
O_0102030406 Essai d'audit de confirmation Pdc par division/département et banque
O_0102030407 Pdc en main
O_0102030408 Pdc reçu pendant une période
O_0102030409 Pdc doit être mis en banque
O000000000000009625 Préparer une trousse
O0000000000000009626 Démonter le kit
O0000000000000009628 Inventaire Accueil
O_081101 Terme de paiement
O_081102 Code d'analyse
O_081103 Adresse
O_081104 Pays
O_081105 État
O_081106 Ville
O_081107 Comté
O_081108 Client
O_081109 Le fournisseur
O_081110 Classe de propriété de l'article
O_081111 Classe de propriétés d'analyse d'article
O_081112 Code d'analyse
O_081113 Analyse des fournisseurs
O_081114 Type d'unité
O_081115 Uom
O_081116 1re année
O_081117 2e année
O_081118 Article
O_081119 Filtre d'articles
O_081120 Définition du segment d'article
O_081121 Tableaux d'attributs
O_081122 Attribut
O_081123 Groupe de Stockage
O_081124 Groupe d'établissement des coûts
O_081125 Groupe de clôture
O_02040104 Objectif de ventes
O_0204010316 Définition de la commission sur les ventes
O_0204010401 Maître cible
O_0204010402 Définition de la période de vente
O_0204010403 Répartition des objectifs de vente
O_0603010916 Configuration du téléchargement des transactions
O_02090103 Sous-traitant
O_02090104 Nomenclature - Sous-traitance
O_02090105 Lieu d'accise
O0000000000000010129 Remise sur les dépenses fiscales
O0000000000000010130 Maîtrise
O_0204010304 Type de liste de prix
O_0204010305 Type de vente
O_0204010306 Compléter
TÂCHE03100003 Effectuer l'écriture de chèques
TASK032 Reco bancaire
O0000000000000012567 Statut de livraison de la commande
TÂCHE03200001 Mettre à jour le solde bancaire dans le système
TÂCHE03200002 Entrez les entrées ouvertes du livre
O0000000000000012470 Statut des créances par mois
TÂCHE03200003 Saisir les écritures ouvertes du livret bancaire
TASK033 Reco bancaire
TÂCHE03300001 Configurer le téléchargement du relevé bancaire en fonction du relevé bancaire
TÂCHE03300002 Télécharger le relevé bancaire
TÂCHE03300003 Faire une création de livret bancaire
TASK034 Reco bancaire
TÂCHE03400001 Effectuez maintenant, Bank Vs Book Matching lorsque vous devez faire correspondre une écritu
TÂCHE03400002 Effectuez maintenant, Book Vs Bank Matching lorsque vous devez faire correspondre une entrée
TÂCHE03400003 Effectuez maintenant, Book Vs Book Matching lorsque vous devez faire correspondre entre les e
TÂCHE03400004 Effectuez maintenant, Bank Vs Bank Matching lorsque vous devez faire correspondre les entrée
TÂCHE03400005 Essayez d'effectuer un rapprochement bancaire automatique après avoir rempli les critères pos
TASK035 Budget
TÂCHE03500001 Faire une entrée de budget
TÂCHE03500002 Essayez une modification de budget
TÂCHE03500003 Essayez de supprimer le budget
TASK036 Budget
TÂCHE03600001 Effectuer un ajout au budget lorsqu'il doit y avoir des ajouts
TÂCHE03600002 Examiner le budget par rapport aux rapports réels
TASK037 Gestion des immobilisations
TÂCHE03700001 Faire un achat d'actif pour l'un des actifs qui a été acquis
TÂCHE03700002 Faites un ajout en masse d'actifs pour l'un des actifs qui a été acheté en tant qu'ensemble et qu
TASK038 Gestion des immobilisations
O_06030112 Outil de téléchargement
O0000000000000012901 Documents en attente d'approbation
O0000000000000012921 Nouveaux produits des 3 derniers mois et résumé des performances
O0000000000000012267 Création et maintenance des listes de prix de vente
O0000000000000018886 État des stocks
O_0204010307 Matrice de temps de transit
O_0204010308 Matrice des coûts de livraison
O_0204010309 Coût standard
O_0211010301 Action
O_0211010302 Abandonner
O_0211010303 Remboursement
O_0211010304 Instruction
O_0211010305 Réponse
O_02110104 Cycle du vendeur
O_0211010401 Action
O_0211010402 Abandonner
O_0602010103 Code du formulaire
O_0602010104 Règles de crédit de TVA
O_0211010403 Remboursement
O_0211010404 Instruction
O_0211010405 Réponse
O_0211010407 Lien fournisseur
O_02040101 Lié au client
O_0204010101 Vendeur
O_0204010102 Code de groupe client GL
O_0204010103 Modalités de paiement
O_0204010104 Code d'analyse
O_0204010105 Client
O_0204010106 Niveau de contrôle du crédit
O_0204010107 Règles de contrôle du crédit
O_02040102 Liés à la liste de prix
O_0204010201 Liste de prix générale
O_0204010202 Liste de prix client
O_0602010101 Paramètres fiscaux
O_080205 Pigeonnier
O_080206 Ranger
O_080207 Cueillette
O_080208 Transfert/Transfert Réapprovisionnement
O_080305 Nombre de cycles
O_080901 Entrepôt
O_080902 Position
O_08090201 Génération de postes
TASK052 Gestion AMC
O0000000000000010131 Type de Ted
O0000000000000010132 Code fiscal
O0000000000000010133 Frais
O0000000000000010134 Remise
O0000000000000010135 Lien de niveau fonctionnel
O0000000000000010136 Contrôle des remises
O0000000000000010137 Configuration du compte
O0000000000000010138 Impôt
O0000000000000010139 Frais
O0000000000000010140 Remise
O0000000000000010180 La gestion des services
O0000000000000010182 Configurations RMA
O0000000000000010183 Emplacement
O0000000000000010184 Inspection
O0000000000000010185 Format de téléchargement du numéro de série - Client
O0000000000000010186 Format de téléchargement du numéro de série - Fournisseur
O0000000000000010187 Article
O0000000000000010188 Règle d'inspection
O0000000000000010190 Activité de service
O0000000000000010191 Cycle client
O0000000000000010192 Action
O0000000000000010193 Abandonner
O0000000000000010194 Remboursement
O0000000000000010195 Instruction
O0000000000000010196 Réponse
O0000000000000010197 Cycle du vendeur
O0000000000000010198 Action
O0000000000000010199 Abandonner
O0000000000000010200 Remboursement
O0000000000000010201 Instruction
O0000000000000010202 Réponse
O0000000000000010203 Lien fournisseur
O0000000000000010205 Cycle client
O0000000000000010299 Réquisition de matériel
O0000000000000010258 AMC
O0000000000000010259 AMC
O0000000000000010260 Configuration RMA
O0000000000000010261 Compte
O0000000000000010262 Compte de ferraille - Client
O0000000000000010263 Compte de remboursement - Client
O0000000000000010264 Compte de remplacement - Client
O0000000000000010265 Compte de stock - Client
O0000000000000010266 Compte client
O_020601010105 Opération
O_020601010106 Itinéraire
O_020601010107 Nomenclature
O_020601010108 Délai de mise en œuvre
O_020601010109 Élément Configuration de la carte d'itinéraire
O_020601010110 Activité
O_020601010111 Taux de qualité de travail
O_020601010112 Lien du code de grade de l'employé
O_020601010113 Matériel de manutention
O_020601010114 Ressource
O_0208010501 Activité
O_0208010502 Définitions de la hiérarchie des activités
O_02080103 Lié aux employés
O_0208010301 Définition du grade de l'employé
O_0208010302 Employé - Lien vers le code de grade
O_02080104 Liés à l'emploi
O_0208010404 Groupe de travail
O_0208010406 Type d'emploi
O_0208010403 Nom des concurrents de l'emploi
O_0208010405 Chemin d'accès au document de travail
O_0208010401 Statut de l'offre d'emploi
O_0208010402 Étape importante
O_02080108 Plusieurs groupes d'articles en cours
O_02080109 Numéro externe
O_0204010203 Tarification avancée
O_0204010204 Configuration avancée de la tarification
O_0204010205 Mise à jour en masse de la liste de prix
O_08090202 Maintien du poste
O_080903 Zone
O_080904 Zone
O_080905 Allée
O_080906 Baie
O_080907 Niveau
O_080909 Définition de la règle métier
O_08090901 Définition de la règle
O_08090902 Définition des critères
O_08090903 Propriété de règle
O_08090904 Validation des règles
O_080910 fourre-tout
O_080911 Transporteur
O_080912 Type de carton
O_080913 voie
O_080914 Plan d'inventaire tournant
O_080915 Module
O_080916 Type de règle
O_080917 Modification groupée
O_080918 Mappage d'unités de mesure
O_08100107 Calendrier de transfert automatique des stocks
O_081126 Emplacement des magasins
O_081127 Période ouverte
O_081128 Code de raison
O_081129 Vendeur
XRT Outil de rapport
XRTMASTER Maître des rapports Excel
XRTINTERFACE Formulaires d'interface Excel
XRT_VOUCHER Bon
XRT_MAIN_ACNT_TB Balance de vérification des comptes principaux
XRT_PEND_PO En attente de commande
SQLMASTER Maître SQL
O000000000000009613 Entrée de marchandises - Costing Local
O000000000000009614 CQ des marchandises entrantes pour les achats locaux
O000000000000009616 Demande de transferts de matériel
O0000000000000009617 Problème matériel
O000000000000009618 Retour de matériel
O000000000000009619 Émettre un bordereau de transfert sortant
O0000000000000009620 Enregistrer le transfert dans le bordereau
O0000000000000009621 Ajustement des stocks - Qté uniquement
O0000000000000010300 Ajustement des stocks - Les deux
O0000000000000010301 Ajustement des stocks - Valeur uniquement
O0000000000000010302 Retour fournisseur étranger
O0000000000000010303 Activités de vente locales
O0000000000000010304 Enregistrer la demande du client
O0000000000000010305 Fournir un devis au client
O0000000000000010306 Passer une commande de vente
O0000000000000010307 Saisir le bon de livraison local
TASK030 Dettes
TÂCHE03000001 Créer une note de crédit
TÂCHE03000002 Effectuez l'enregistrement des factures et vérifiez comment la marque est approuvée
TÂCHE03000003 Créer un paiement bancaire
TASK031 Dettes
TÂCHE03100001 Effectuez la correspondance et la non-correspondance
O0000000000000012318 Mise en place des ventes
O0000000000000012319 Comptes
O0000000000000010322 Créer une commande de vente ouverte
O0000000000000012320 Compte de vente
O0000000000000012321 Compte de consignation
O0000000000000010330 Note de crédit
O0000000000000010331 Note de débit
O0000000000000012322 Compte client
O0000000000000012323 Compte de consignation client
O0000000000000012324 Avance client
O0000000000000012325 Compte d'escompte
O0000000000000012326 Général
O0000000000000012327 Paramètre de l'entreprise
O0000000000000012328 Piste d'audit
O0000000000000012329 Vente Auto_Code
TÂCHE03100002 Suivez le processus d'approbation de paiement
O0000000000000012331 Vérifier les commandes du carnet de commandes en attente
O0000000000000012330 Journaliste d'analyse
O0000000000000012464 comptes éxecutifs
O0000000000000012465 Définition du plan comptable
O0000000000000012334 Définition du contrôle du crédit
O0000000000000012455 La haute direction
O0000000000000012457 Gestion des achats
O0000000000000012460 Planification des achats
O0000000000000012459 Gestion des expéditions
O0000000000000012461 Responsable des achats
O0000000000000012462 État du suivi de la livraison de la commande
TÂCHE02500003 Examiner les petits rapports
TASK026 Gestion du grand livre
TÂCHE02600001 Enregistrer un bon de journal
TÂCHE02600002 Bon de contrepartie
TÂCHE02600003 Effectuer un téléchargement JV
TÂCHE02600004 Suppression de transaction non traitée GL
TASK027 Gestion du grand livre
O0000000000000012250 Tableaux de bord de contrôle
O0000000000000012252 Achat dos à dos à partir d'une commande client
O0000000000000012254 Console de contrôle de crédit
O0000000000000012255 Documents en attente d'approbation
O0000000000000012256 Requêtes
O0000000000000012257 Statut du client
O0000000000000012258 Affichage des prix à partir de la liste de prix
TÂCHE02700001 Entrer dans une coentreprise d'inversion
TÂCHE02700002 Entrez une correction JV
TÂCHE02700003 Entrez une coentreprise fixe
TÂCHE02700004 Saisir une coentreprise d'allocation
O0000000000000012260 Rapports d'analyse des ventes
O0000000000000012259 Requête de commission sur les ventes
O0000000000000012261 Liste principale
TASK028 Gestion du grand livre
TÂCHE02800001 Examiner le grand livre et les rapports financiers
TASK029 Dettes
TÂCHE02900001 Créer un problème PDC pour un paiement
TÂCHE02900002 Créer un paiement comptant pour un paiement fournisseur en attente
TASK044 Inventaire et ajustements
TÂCHE04400001 Effectuer un plan d'inventaire
O0000000000000012269 Créer une liste de prix d'entreprise
O0000000000000012270 Créer une liste de prix spécifique au client
TÂCHE02900003 Créer une note de débit pour un paiement excédentaire effectué à un fournisseur
O0000000000000012272 Général
O0000000000000012273 Bonus de vente - Qté dalle
O0000000000000012274 Bonus de vente - Dalle de valeur
O0000000000000012275 Mode d'expédition
O0000000000000012276 Lettre de relance
O0000000000000018885 Saisir le bon de livraison d'exportation
O0000000000000018887 Requête sur l'état du stock multi-enregistrements
O0000000000000018888 Suivi des demandes d'inventaire
O0000000000000018890 État du suivi de la livraison de la commande
O0000000000000018941 CQ des marchandises entrantes pour les achats à l'importation
O0000000000000018942 Rapport d'analyse XYZ du produit
O0000000000000012283 Rapports sur les commandes client en attente
O0000000000000012284 Objet - Sage
O0000000000000012285 Document - Sage
O0000000000000012286 Lié à la facture/bon de livraison
O0000000000000012287 Registre des ventes
O0000000000000012288 Registre des taxes de vente
O0000000000000012289 Facture cumulée pour le client
O0000000000000012290 Rapports d'analyse des ventes
O0000000000000012291 Reporter d'analyse des ventes
O0000000000000012294 Ratio de rotation des commandes - Commandes enregistrées par rapport aux commandes livrée
O0000000000000012295 Analyse de rentabilité du mois
O0000000000000012296 Foc Quantité vendue avec valeur
O0000000000000012297 Valeur de coût dépassant la valeur des ventes par transaction
O0000000000000012298 Réalisation nette avec répartition des dépenses
O0000000000000012299 Division consolidée Wise Product Wise Résumé des ventes
O0000000000000012300 Rapports d'analyse des ventes Location Wise
O0000000000000012301 Ventes par type de lieu (quotidien et mensuel)
O0000000000000012302 Ventes consolidées par type d'emplacement
O0000000000000012303 Ventes par emplacement
O0000000000000012304 Ventes nettes par emplacement par article
O0000000000000012305 Ventes périodiques par lieu/vendeur
O0000000000000012306 Ventes par vendeur par article par article Analyse
O0000000000000012307 Utilisation de la limite de crédit - Débit dépassant les limites de crédit approuvées
O0000000000000012308 Résumé / Détail des ventes et de la collecte quotidiennes
O0000000000000012310 Récapitulatif des ventes - Par produit et client
O0000000000000012311 Encours de recouvrement des ventes par client
O0000000000000012312 Exception de limite de crédit
O0000000000000010267 Compte de ferraille - Fournisseur
O0000000000000010268 Compte de remboursement - Vendeur
O0000000000000010269 Compte de remplacement - Fournisseur
O0000000000000010270 Compte de stock - Fournisseur
O0000000000000010271 Compte fournisseur
O0000000000000010272 Compte Amc
O0000000000000010273 Compte de garantie
O0000000000000010274 Générateur d'identifiant
O0000000000000010275 Générateur d'identifiant client
O0000000000000010276 Générateur d'identifiant de fournisseur
O0000000000000010277 Générateur d'identifiant de garantie
O0000000000000010278 Générateur d'identifiant Amc
O0000000000000010279 Paramètre de module
O0000000000000010280 Paramètre fournisseur
O0000000000000010281 Paramètre client
O0000000000000010283 Approvisionnement local
O0000000000000010284 Créer une demande d'achat
O0000000000000010285 Demande de devis aux fournisseurs
O0000000000000010286 Obtenez un devis de fournisseurs
O0000000000000010287 Élever un bon de commande
O0000000000000010288 Enregistrer l'avis d'expédition local - (Applicable au CQ entrant après l'avis d'expédition)
O0000000000000010290 Bon de réception de marchandises pour l'exportation
O0000000000000010291 Entrée de marchandises - CCR pour l'exportation
O0000000000000010295 Mouvements de matériel externes
O0000000000000010296 Vérification physique des stocks
O0000000000000010297 Processus de kit d'inventaire
O0000000000000010298 Corrections de la valeur et de la quantité des stocks
TÂCHE04700001 Requête de stock et rapports
TASK048 Cycle client RMA
TÂCHE04800001 Enregistrer une demande client pour un article RMA
TÂCHE04800002 Entrez le reçu client pour recevoir les articles
TÂCHE04800003 Une fois l'article réparé, effectuez un problème client
TASK049 Cycle client RMA
TÂCHE04900001 Préparer un problème temporaire pour le cycle de demande RMA du client
TÂCHE04900002 Préparer un reçu temporaire pour le cycle de demande RMA du client
TÂCHE04900003 Préparer l'inspection pour le cycle de demande RMA du client
TÂCHE04900004 Préparer l'action pour le cycle de demande RMA du client
TASK050 Flux de services
TÂCHE05000001 Préparer le service pour le cycle de demande RMA du client
TASK051 Flux de services
TÂCHE05100001 Préparer la demande de service pour le cycle de demande RMA du client
TÂCHE05200001 Préparer la génération de garantie pour la garantie
TÂCHE05200002 Préparer le renouvellement de la garantie pour la garantie
TASK053 Gestion AMC
TÂCHE05300001 Préparer l'AMC
TÂCHE05300002 Effectuer le renouvellement de l'AMC
TÂCHE05300003 Effectuer le service AMC
TASK054 Gestion AMC
TÂCHE05400001 Effectuer la facture AMC
TÂCHE05400002 Préparer le service de facturation AMC Cum
TASK055 Cycle de fournisseur RMA
TÂCHE05500001 Préparer le cycle du fournisseur de la demande du fournisseur
TÂCHE05500002 Préparer le cycle fournisseur des problèmes fournisseur
TÂCHE05500003 Préparer le cycle du fournisseur de réception du fournisseur
TASK056 Cycle de fournisseur RMA
TÂCHE05600001 Préparer le cycle du fournisseur d'action du fournisseur
TÂCHE05600002 Préparer le cycle du fournisseur de la demande du fournisseur
TASK057 Activités de clôture de période
TÂCHE05700001 Effectuer le traitement de fin de mois lorsque toutes les écritures des opérations et des finances
TASK058 Activités de clôture de période
TÂCHE05800001 Effectuer le traitement de fin d'année lorsque toutes les écritures des opérations et des finance
TASK059 Activités de clôture de période
TÂCHE05900001 Essayez la copie du budget pour l'année prochaine, générez des chiffres pour l'année prochaine
TÂCHE05900002 Effectuer un transfert de budget Si vous avez un budget de l'année précédente à transférer à un
TASK080 Impression de document Sign off - Finance
TÂCHE08000001 Impression de document Sign off - Finance
TÂCHE081 Impression de document Sign off - ARAP
TÂCHE08100001 Impression de document Sign off - ARAP
TASK082 Impression de documents Signature - RMA et autres
TÂCHE08200001 Impression de documents Signature - RMA et autres
TASK083 Retour d'expérience sur la formation
TÂCHE08300001 Retour d'expérience sur la formation
TASK084 Préparation à la mise en service
TÂCHE08400001 Préparation à la mise en service
TASK085 Passez en direct
TÂCHE08500001 Passez en direct
TASK086 Approbation finale
TÂCHE08600001 Approbation finale
O0000000000000018489 Tableau de bord de prévision de la demande
O0000000000000018491 Définir la commission
O0000000000000018501 Création et maintenance de l'adresse client
O0000000000000018502 Créer un modèle d'adresse
O0000000000000018503 Entrez le code postal
O0000000000000018504 Enregistrer l'adresse
O0000000000000018505 Enregistrez le pays
O0000000000000018506 Enregistrer l'état
O0000000000000018507 Enregistrez la ville
O0000000000000018508 Enregistrez le comté
O0000000000000018702 Flux d'administration système
O0000000000000018703 Demande de paiement
O0000000000000018704 Entrées de marchandises et retours d'achat
O0000000000000018705 Bon de réception de marchandises pour Local
O0000000000000018706 Bon de réception de marchandises pour Local
O0000000000000018707 Enregistrer la facture du fournisseur local
O0000000000000018708 Effectuer un paiement bancaire
O0000000000000018709 Faire correspondre un paiement avec une facture fournisseur enregistrée
O0000000000000018710 Lead to Cash
O0000000000000018711 Capturez les détails des prospects
O0000000000000018712 Gestion des données clients
O0000000000000018713 Définir les conditions de paiement
O0000000000000018447 Performance de ventes
O0000000000000018449 Analyse client
O0000000000000018450 Analyse des performances du produit
O0000000000000018451 Finance et analyse des coûts
O0000000000000018460 Tableau de bord de prévision de la demande
O0000000000000018880 Commande - Sage
O0000000000000018714 Créer des groupes de clients
O0000000000000018879 Les ordres en attente
O0000000000000018881 Fournisseur - Wise
O0000000000000018882 Objet - Sage
O0000000000000018883 Enquête en cours - Item Wise
O0000000000000018715 Créer un vendeur
O0000000000000012922 Acquisition de nouveaux clients et résumé des revenus des 3 derniers mois
O0000000000000012941 Emplacement - Wise Stock négatif
OP5194 Traitement de la liste noire des clients
OQ3065 Suivi des demandes d'inventaire
OQ5082 Afficher le statut de livraison de la commande
OQ5083 Suivi du cycle d'approvisionnement
OQ3064 Requête de composant de balise
INS_MENU_OM5320 Définir la période cible des ventes
OM5323 Enregistrer le profil du conducteur
INS_MENU_OR17630 Objectif de vente vs Réel
OM4981 Détails du produit du fournisseur du groupe
OP5197 Créer une prévision d'achat
INS_MENU_OT5186 Créer un objectif de vente
INS_MENU_OM5321 Attribuer un objectif de vente
INS_MENU_OM5319 Créer des niveaux cibles
OM5322 Entrer les détails du véhicule/camion
OM5324 Affecter le camion au chauffeur
OM5325 Mettre à jour le temps d'arrêt du camion
INS_MENU_OP5196 Tableau de bord demande vs offre
INS_MENU_OP5195 Générer un devis rapide
OP5198 Planification et ordonnancement des expéditions
OQ5084 Localisation sage Stock Enquête
OP4991 Tableau de bord d'analyse des prévisions d'approvisionnement
INS_MENU_OR17634 Rapport de commande de Salles en attente
INS_MENU_OR17633 Rapport d'analyse des commandes - Exceptions GP et ruptures de stock
INS_MENU_FM2192 Maître des règles
INS_MENU_FM2193 Maître de la définition des flux de trésorerie
INS_MENU_FR2795 État des flux de trésorerie
O0000000000000012961 Niveau des stocks
O0000000000000018943 Rapport d'analyse ABC client
O0000000000000012339 Rapport sur les commandes client en attente
TASK010 Migration de données
O0000000000000018944 Rapport d'analyse client XYZ
O0000000000000010437 Créer une facture de vente de distribution
O0000000000000010438 Saisir le retour client local
TÂCHE01800006 Dans le système, enregistrer les détails d'une lettre de crédit pour les ventes à l'exportation
TÂCHE019 Ventes de salle d'exposition
TÂCHE01900001 Créer une commande client pour les ventes en salle d'exposition
TÂCHE01900002 Préparer la facture et le bon de livraison pour les ventes dans la salle d'exposition
TASK020 Ventes globales
TÂCHE02000001 Préparer le retour des ventes pour les ventes de la salle d'exposition
TÂCHE02000002 Demande d'enregistrement des ventes pour les ventes globales
TÂCHE02000003 Préparer un devis de vente pour les ventes globales
TÂCHE02000004 Créer une commande client pour les ventes globales
TÂCHE02000005 Préparer le bon de livraison pour les ventes globales
TÂCHE02000006 Préparer la facture de vente pour les ventes globales
TÂCHE02000007 Créer un retour sur ventes pour les ventes générales
TÂCHE021 Créances
TÂCHE02100001 Faire un reçu bancaire
TÂCHE02100002 Faire un encaissement
O-0211010201 Activité de service
TÂCHE02100003 Faire une note de crédit
TASK022 Créances
TÂCHE02200001 Saisir les reçus PDC et la confirmation
O0000000000000010028 Créer un bon de commande d'importation global
TÂCHE02200002 Effectuez la correspondance et la non-correspondance
TASK023 Créances
TÂCHE02300001 Analyse du vieillissement et des déclarations
TASK024 Petite caisse
TÂCHE02400001 Au besoin, effectuez une réintégration de la petite caisse
O0000000000000080681 Catalogue d'articles
TÂCHE02400002 Créer une petite caisse
TÂCHE02400003 Effectuer l'initialisation de la petite caisse
TÂCHE02400004 Saisir une demande de petite caisse
TÂCHE02400005 Effectuer le décaissement de la petite caisse
TASK025 Petite caisse
TÂCHE02500001 Créer un reçu de petite caisse
TÂCHE02500002 Effectuer des remboursements de petite caisse et des rapports
TÂCHE04400002 Effectuer une feuille d'inventaire
TÂCHE04400003 Effectuer une rectification d'inventaire
TASK045 Inventaire et ajustements
TÂCHE04500001 Essayez d'effectuer des ajustements de stock lorsqu'il y a un écart avec la quantité et la valeur
TÂCHE04500002 Essayez d'effectuer des ajustements de stock Qté uniquement lorsqu'il n'y a qu'un écart avec la
TÂCHE04500003 Essayez d'effectuer des ajustements de stock Valeur uniquement lorsqu'il n'y a qu'un écart avec
TASK046 Regroupement pour la promotion
TÂCHE04600001 Créer un groupement lorsqu'il y a une promotion
TÂCHE04600002 Créer un dégroupage lorsque la promotion est terminée
TASK047 Regroupement pour la promotion
O_CV_P1 LC / BG
O_CV_P101 Maître
O_CV_P10101 Maître de projet
O_CV_P10102 Maître de banque
O_CV_P102 Transaction
O_CV_P10201 Lettre de crédit
O_CV_P1020101 Demande CL
O_CV_P1020102 Émission LC
O_CV_P1020103 Signature LC
O_CV_P1020104 Acceptation LC
O_CV_P1020105 Amendement LC
O_CV_P1020106 Reçu de fiducie LC
O_CV_P1020107 Règlement LC
O_CV_P10202 Garantie bancaire
O_CV_P1020201 Demande de BG
O_CV_P1020202 Amendement BG
O_CV_P103 D'installation
O_CV_P10301 Configuration du compte LC/BG
O_CV_P104 Traitement
O_CV_P10401 Traitement FEG
O_CV_P105 Rapports
O_CV_P10501 Rapport de contrôle LC
OM5326 Matrice des catégories de remise
OM5327 Matrice des catégories d'utilisateurs finaux du fournisseur
OT5187 Analyse marginale
O_CV Contrat vertical
O0000000000000018868 Liste des transactions
O0000000000000044740 Ventes mensuelles réalisées pour le mois (Tous/Cash/Crédit)
TEST TEST
OT3583 Soulèvement du projet
OT3584 Demande de modification de contrat
OM3531 Configuration du compte de travail pour les détails du Dr Cr
OT3590 Certificat de paiement détaillé
OT3589 Demande de paiement - détaillée
INS_MENU_OP6019 Clôture groupée du bon de travail
TÂCHE03800003 Effectuez un ajustement d'actif pour l'un des actifs qui a un ajustement de coût
TÂCHE03800004 Faire un Asset Damage pour l'un des Assets qui a été endommagé
TÂCHE03800005 Effectuez une réparation d'actif pour l'un des actifs qui a été réparé récemment
TASK039 Gestion des immobilisations
TÂCHE03900001 Traitement de l'amortissement
TÂCHE03900002 Rapports FA
TASK040 Demande de matériel pour la délivrance
TÂCHE04000001 Créer une demande de matériel pour un problème
TÂCHE04000002 Créer un problème matériel
TÂCHE04000003 Créer un retour matériel
TASK041 Demande de matériel pour la délivrance
TÂCHE04100001 Essayez de mettre le stock en attente
TÂCHE04100002 Requête de stock et rapports
TASK042 Demande de transfert de matériel
TÂCHE04200001 Créer une demande de matériel pour le transfert
TÂCHE04200002 Créer un transfert de matériel depuis un emplacement
TÂCHE04200003 Créer un transfert de matériel vers un autre emplacement
TASK043 Demande de transfert de matériel
TÂCHE04300001 Requête de stock et rapports
O0000000000000018869 Demande d'achat
O0000000000000018870 Demande au fournisseur
O0000000000000018871 Devis du fournisseur
O0000000000000018872 Bon de commande
O0000000000000018873 Demandes en attente
O0000000000000018874 Emplacement - Sage
O0000000000000018875 Élément de localisation - Wise
O0000000000000018876 Réquisition - Sage
O0000000000000018877 Objet - Sage
O0000000000000018878 En attente Pr Location Wise
TÂCHE05900003 Effectuer un report de budget Si vous avez un budget de l'année précédente à reporter en tant
TASK060 Activités de clôture de période
TÂCHE06000001 Validation et approbation - CRP
TÂCHE061 Incorporation des commentaires CRP
FT2005_CHQW Rédaction de chèques
FT2006_CHQP Impression de chèques
FT0051_PAYAPPR Approbation de paiement
FT031_PDCISSU Problème PDC
FT031_PDCRCPT Reçu PDC
FT032_PDCICONF Confirmation du problème PDC
FT032_PDCRCONF Confirmation de réception PDC
OM3530 Concepteur BOQ
INS_MENU_FR2796 Compte principal Balance de vérification avec chiffre annuel YTD Devise comptable
INS_MENU_FR2797 Bilan en devise de référence et devise comptable
INS_MENU_FR2798 Rapport de profits et pertes dans la devise de base et la devise comptable
INS_MENU_FR2799 Rapport de grand livre auxiliaire dans la devise de base et la devise comptable
INS_MENU_FR2802 Balance de vérification dans la devise comptable
INS_MENU_FR2800 Rapport de grand livre dans la devise de base et la devise comptable
INS_MENU_FR2801 Solde de vérification du sous-compte dans la devise comptable
OQ5086 Console des promotions
OPM045STA1 Configuration du compte de régularisation des stocks
OPM045STA2 Configuration du compte de régularisation des stocks
INS_MENU_IM1416 Configuration de l'approbation principale
INS_MENU_FM3001 Configuration du compte de la console de reçus
INS_MENU_FT2547 Console de réception
SDV_SETUP Configuration générale
OM5213 Trousse virtuelle
SDV_MAST Maîtrise
SDV_REPORT Rapports
O0000000000000018716 Créer une adresse et une maintenance
O0000000000000018717 Créer un modèle d'adresse
O0000000000000018718 Entrez le code postal
O0000000000000018719 Enregistrer l'adresse
O0000000000000018720 Enregistrez le pays
O0000000000000018721 Enregistrer l'état
O0000000000000018722 Enregistrez la ville
O0000000000000018723 Enregistrez le comté
O0000000000000018724 Définir la dimension d'analyse client
O0000000000000018725 Créer un client
O0000000000000018726 Création et maintenance des listes de prix de vente
O0000000000000018727 Créer une liste de prix par article
O0000000000000018728 Créer une liste de prix d'entreprise
O0000000000000018729 Créer une liste de prix spécifique au client
O0000000000000018741 Créer une facture de vente locale
O0000000000000018742 Requête sur l'état d'une entrée ouverte
O0000000000000018732 Fournir un devis au client
O0000000000000018733 Passer une commande de vente
O0000000000000018743 Requête sur l'état d'une entrée ouverte
O0000000000000018744 Faire correspondre un paiement avec une facture fournisseur enregistrée
O0000000000000018761 Demande d'émission
O0000000000000018762 Gestion interne du matériel
O0000000000000018763 Demande de matériel
O0000000000000018764 Émettre du matériel pour la demande
O0000000000000018765 Retourner le matériel
O0000000000000018767 Demande de transfert
O0000000000000018769 Réquisition de matériel
O0000000000000018770 Transfert d'emplacement vers l'extérieur
O0000000000000018771 Transfert d'emplacement vers
O0000000000000018781 Gestion des données clients
O0000000000000018782 Définir les conditions de paiement
O0000000000000018783 Créer des groupes de clients
O0000000000000018784 Créer un vendeur
O0000000000000018785 Créer une adresse et une maintenance
O0000000000000018786 Créer un modèle d'adresse
O0000000000000018787 Entrez le code postal
O0000000000000018788 Enregistrer l'adresse
O0000000000000018789 Enregistrez le pays
O0000000000000018790 Enregistrer l'état
O0000000000000018791 Enregistrez la ville
O0000000000000018792 Enregistrez le comté
O0000000000000018793 Définir la dimension d'analyse client
O0000000000000018794 Créer un client
O0000000000000018795 Création et maintenance des listes de prix de vente
O0000000000000018796 Créer une liste de prix par article
O0000000000000018797 Créer une liste de prix d'entreprise
O0000000000000018798 Créer une liste de prix spécifique au client
TÂCHE06100001 Incorporation des commentaires CRP
TÂCHE062 Création et validation de l'environnement produit
TÂCHE06200001 Création et validation de l'environnement produit
TASK063 Formation utilisateur final - Achat
TÂCHE06300001 Formation utilisateur final - Achat
TASK064 Pratique et révision - Achat
TÂCHE06400001 Pratique et révision - Achat
TASK065 Formation des utilisateurs finaux - Inventaire
TÂCHE06500001 Formation des utilisateurs finaux - Inventaire
TASK066 Pratique et révision - Inventaire
TÂCHE06600001 Pratique et révision - Inventaire
TASK067 Formation des utilisateurs finaux - Ventes
TÂCHE06700001 Formation des utilisateurs finaux - Ventes
TÂCHE068 Pratique et révision - Ventes
TÂCHE06800001 Pratique et révision - Ventes
TÂCHE069 Formation des utilisateurs finaux - Créances et dettes
TÂCHE06900001 Formation des utilisateurs finaux - Créances et dettes
TASK070 Pratique et révision - Comptes débiteurs et créditeurs
TÂCHE07000001 Pratique et révision - Comptes débiteurs et créditeurs
TÂCHE071 Formation des utilisateurs finaux - Finance
TÂCHE07100001 Formation des utilisateurs finaux - Finance
TASK072 Pratique et révision - Finances
TÂCHE07200001 Pratique et révision - Finances
TASK073 Formation des utilisateurs finaux - Rapports
TÂCHE07300001 Formation des utilisateurs finaux - Rapports
TASK074 Pratique et révision - Rapports
TÂCHE07400001 Pratique et révision - Rapports
TASK075 Formation au portail SSP
TÂCHE07500001 Formation au portail SSP
TÂCHE076 Signature de la formation
TÂCHE07600001 Signature de la formation
TASK077 Impression de document Sign off - Achat
TÂCHE07700001 Impression de document Sign off - Achat
TASK078 Impression de documents Signature - Ventes
TÂCHE07800001 Impression de documents Signature - Ventes
TÂCHE079 Impression de documents Signature - Inventaire
TÂCHE07900001 Impression de documents Signature - Inventaire
TÂCHE03800001 Faire une vente d'actifs pour l'un des actifs qui a été vendu
TÂCHE03800002 Faire un transfert d'actif pour l'un des actifs qui a été transféré à un autre département
OM5213-I01 Maître du kit virtuel
OPM421-I01 Maître des bonus de vente
O0000000000000020225 Ajustement des stocks-ADJ
OM5239 Génération de garantie prolongée
OT3587 Résumé du certificat de paiement
OT3586 Demande de paiement - Sommaire
OT3588 Comptabilisation des revenus du contrat
INT Interface dynamique
INSETUP Configuration de l'interface dynamique
INT2 Écran INTERFACE EXEMPLE
INT1 Rapport d'usine dynamique
INS_MENU_FM2160_CR01 Maître du livre
OT5410 Article remplacé
O0000000000000046021 Commandes client en attente consolidées
O0000000000000045083 Efficacité de l'entrepôt
O0000000000000037748 Registre de réservation des stocks
O0000000000000037749 Registre des cotations en attente
O0000000000000037750 Matériel à livrer
O0000000000000037742 Registre des retours de ventes
O0000000000000037612 Registre des factures
O0000000000000037611 Registre des bons de commande
O0000000000000044509 Registre des demandes
O0000000000000037610 Registre des demandes d'achat en attente
O0000000000000037608 Registre des retours d'achat
O0000000000000037605 Demande de matériel en attente
O0000000000000037604 Récapitulatif du PDC disponible par client
O0000000000026065113 PDC en main à la date
O0000000000000044641 Limite de crédit pour les clients
O0000000000000037603 Chèque PDC dû
O0000000000000039445 Résumé du vieillissement
O0000000000000044515 Registre des factures à émettre - Par Client/Date
O0000000000000044742 Achat total effectué pour une période
O0000000000000039446 Rapport sommaire de l'analyse chronologique des débiteurs
O0000000000000041148 Liste de fournisseurs
VDS VDS
SDV_TRAN Transactions
SDV_QUERY Requête
OP19501 Outil de recherche de données
FM2529 Maître du livre
O0000000000000023909 Ajout en masse d'immobilisations
FQ2039 Outil de réconciliation
O0000000000000023910 Configuration de la génération d'ID d'actif
O0000000000000023911 Élément d'actif Catégorie Sous-catégorie Lien
DAS Rapports complémentaires
O0000000000026065114 Rapports définis par l'utilisateur
O0000000000000032482 Entrez le code postal
ORION11JREP_GRP_114 Calendrier vs approvisionnement réel
O0000000000000039471 Enregistrer le transfert dans le bordereau
O0000000000000039478 Bon de réception de marchandises pour Local
O0000000000000039473 Ajustement des stocks - Qté uniquement
O0000000000000039474 Ajustement des stocks - Valeur uniquement
O0000000000000039475 Ajustement des stocks - Les deux
O0000000000000039477 Générer une liste de contrôle des stocks
O0000000000000039479 Entrée de marchandises - Costing Local
O0000000000000039483 Définir l'unité de mesure
O0000000000000039486 Définir la catégorie de produit 1
O0000000000000039487 Définir la catégorie de produit 2
O0000000000000039488 Code de raison
O0000000000000039489 Préparer une trousse
O0000000000000039490 Démonter le kit
O0000000000000039491 Inspection
O0000000000000039495 Entrez le code postal
O0000000000000039496 Confirmation des stocks
O0000000000000039497 Traitement FEG
O0000000000000039498 État des stocks
O0000000000000039499 Clôture de période d'inventaire
O0000000000000039500 Traitement par lots MREQ/PREQ
O0000000000000039503 Définir la formule du stock de sécurité
O0000000000000039504 Créer des contrats tarifaires fournisseur
O0000000000000039505 Créer une demande d'achat
O0000000000000039506 Obtenez un devis de fournisseurs
O0000000000000039507 Demande de devis aux fournisseurs
O0000000000000034142 Maître de banque
O0000000000000034143 Maître fournisseur
ORION11JREP_GRP_111 GRN ¿ S'inscrire
O0000000000000039334 Transfert d'espèces à espèces
O0000000000000039332 Virement banque à banque
O0000000000000039333 Transfert de banque à espèces
O0000000000000039335 Espèces à virement bancaire
O0000000000000039362 Finance
O0000000000000039363 Maître
O0000000000000039364 Transactions
O0000000000000039365 Traitement
O0000000000000039366 Requête
O0000000000000039367 Installer
O0000000000000039369 Rapports
O0000000000000039371 Inventaire
O0000000000000039372 Maître
O0000000000000039373 Transactions
O0000000000000039374 Traitement
O0000000000000039375 Requête
O0000000000000039376 Installer
O0000000000000039377 Rapports
O0000000000000039378 Ventes
O0000000000000039379 Maître
O0000000000000039380 Transactions
O0000000000000039381 Traitement
O0000000000000039382 Requête
O0000000000000039383 Installer
O0000000000000039384 Rapports
O0000000000000039385 Acheter
O0000000000000039386 Maître
O0000000000000039387 Transactions
O0000000000000039388 Traitement
O0000000000000039389 Requête
O0000000000000039390 Installer
O0000000000000039391 Rapports
O0000000000000039392 Créer un compte principal
O0000000000000039393 Créer des sous-comptes
O0000000000000039394 Cœur
O0000000000000039395 Maître
O0000000000000039396 Transactions
O0000000000000039397 Traitement
O0000000000000039398 Requête
O0000000000000039399 Installer
O0000000000000039400 Rapports
O0000000000000039401 Créer des codes d'analyse
O0000000000000039402 Paramètre
O0000000000000039403 Allocation Jv
O0000000000000039406 Journaux automatiques
O0000000000000039407 Correction Jv
O0000000000000039408 Faire correspondre un reçu avec une facture collectée
O0000000000000039409 Faire correspondre un paiement avec une facture fournisseur enregistrée
O0000000000000039410 Enregistrement de facture
O0000000000000039411 Créer une catégorie budgétaire
O0000000000000039412 Réévaluation du Forex
O0000000000000039413 Annulation correspondante
O0000000000000039414 Petite caisse
O0000000000000039416 Client
O0000000000000039417 Générer une réévaluation Forex pour les soldes bancaires et de trésorerie
O0000000000000039418 Générer des ajustements Forex pour les paiements et les reçus
O0000000000000039419 Reçu PDC
O0000000000000039420 Confirmation de réception PDC
O0000000000000039421 Problème PDC
O0000000000000039422 Confirmation du problème PDC
O0000000000000039427 Effectuer un paiement bancaire
O0000000000000039428 Définition des devises et des taux de change
ORION11JRAPPORTS Rapports Orion11j
ORION11JREPORTS_MREQ Réquisition de matériel
ORION11JREPORTS_PO Bon de commande
ORION11JREPORTS_ADJ Ajustement des stocks
ORION11JREPORTS_PREQ Demande d'achat
ORION11JREPORTS_GRN Bonne note de réception
ORION11JREPORTS_MI Problème matériel
ORION11JREPORTS_SO Bon de commande
ORION11JREPORTS_LTO Transfert d'emplacement vers l'extérieur
ORION11JREPORTS_LTI Transfert d'emplacement vers
ORION11JREPORTS_MRET Retour de matériel
O0000000000000186110 Mouvement de stock judicieux
O0000000000000190435 Transfert sortant par emplacement par article
O0000000000000190434 Emplacement - Wise Stock négatif
O0000000000000190433 Registre des stocks (Costgroup Wise) - Résumé
O0000000000000190431 Valorisation des stocks - Costgroup Wise
O0000000000000190430 Registre des stocks par lots
O0000000000000190429 Registre des stocks non confirmé
O0000000000000190428 Registre des stocks de lots non confirmés
O0000000000000190427 Mouvement de stock de lots par emplacement
O0000000000000190426 Vieillissement des stocks - Costgroup Wise
O0000000000000190425 Vieillissement des stocks – Emplacement judicieux
O000000000000009593 Article fourni
O_020205010103 Article fourni
O0000000000000144327 Article fourni
O0000000000000144325 Société applicable
O_020205010101 Société applicable
O_020205010102 Devise applicable
O0000000000000144326 Devise applicable
O0000000000000143946 Codes de motif
O_020305010115 Codes de motif
O0000000000000010380 Compagnie
O0000000000000143545 Compagnie
O0000000000000010389 Division / Département
O0000000000000143554 Division / Département
INS_40000196_PDC_37 PDC Pendant une période
INS_40000201_PDC_38 PDC par Division/Département et Banque
INS_20000228_PDC_45 PDC doit être mis en banque par Division Dept et Bank
INS_40000223_PDC_44 Détails de l'échéance du PDC à la date
INS_40000255_PDC_74 PDC disponible par Division/Département et Banque
ORION11JREP_SALE_REG Registre des ventes
ORION11JREP_SALE_INV Facture de vente
ORION11JREP_SALE_RET Retour de vente
ORION11JREP_SALE_QT Devis de vente
ORION11JREP_SAL_ENQ Demande de vente
ORION11JREP_INT_TRF Récapitulatif des transferts inter-magasins
ORION11JREP_SUP_RET Retour fournisseur
ORION11JREP_CRT_LMT Exception de limite de crédit
ORION11JREP_PUR_ENQ Demande d'achat
ORION11JREP_COM_STK Stock au niveau de l'entreprise
ORION11JREP_GRP_STK Stock au niveau du groupe de stocks
ORION11JREP_ASS_DET Détail du registre des actifs
ORION11JREP_ASL_REG Registre des ventes d'actifs
STKREP11J_01 Mouvement de stock judicieux
STKREP11J_02 Vieillissement des stocks – Emplacement judicieux
STKREP11J_03 Vieillissement des stocks - Costgroup Wise
STKREP11J_04 Mouvement de stock de lots par emplacement
STKREP11J_05 Registre des stocks de lots non confirmés
STKREP11J_06 Registre des stocks non confirmé
STKREP11J_07 Registre des stocks par lots
STKREP11J_08 Valorisation des stocks - Costgroup Wise
STKREP11J_09 Registre des stocks (Costgroup Wise) - Résumé
STKREP11J_10 Emplacement - Wise Stock négatif
STKREP11J_11 Transfert sortant par emplacement par article
STKREP11J_12 Valorisation des stocks - Location Wise
STKREP11J_13 Résumé du problème consolidé
STKREP11J_14 Sommaire des magasins de reçus consolidés
STKREP11J_15 Problèmes temporaires en suspens
STKREP11J_16 Quantité de stock mensuelle
STKREP11J_17 Mouvement lent
STKREP11J_18 Niveau des stocks
STKREP11J_19 Expiration de la durée de conservation
STKREP11J_20 Article expirant dans la plage de dates indiquée
O0000000000000030285 Correction Jv
O0000000000000031242 Enregistrement de facture
O0000000000000031263 Enregistrer l'état
O0000000000000031265 Compte par défaut
O0000000000000031266 Maître de service
O0000000000000031361 Réévaluation du Forex
O0000000000000031367 Annulation correspondante
O0000000000000031370 Paramètre de l'entreprise
O0000000000000031373 Petite caisse
O0000000000000031375 Approbation budgétaire
ORION11JREP_GRP_95 Type de réglage Réglage
ORION11JREP_GRP_94 Écart de délai
ORION11JREP_GRP_93 FOC Quantité vendue
ORION11JREP_GRP_96 Fournisseur Wise / Date Wise Grn En attente de calcul des coûts / Inspection / Confirmation / Pu
ORION11JREP_GRP_97 Comparaison des prix d'achat
ORION11JREP_GRP_98 Résumé quotidien des ventes et de la collecte
O0000000000000033596 Retour de vente
O0000000000000033724 Retour fournisseur
ORION11JREP_GRP_100 Registre des taxes de vente
ORION11JREP_GRP_101 Encours de recouvrement des ventes par client
ORION11JREP_GRP_102 Ventes par vendeur
ORION11JREP_GRP_103 Ventes consolidées
ORION11JREP_GRP_105 Analyse de rentabilité - après impôts
ORION11JREP_GRP_106 Ventes consolidées par type d'emplacement
ORION11JREP_GRP_107 Ventes mensuelles
ORION11JREP_GRP_108 Analyse des ventes annuelles
ORION11JREP_GRP_110 Utilisation de la limite de crédit - Débit dépassant les limites de crédit approuvées
O0000000000000038921 Création de lots de paiement avec critères
O0000000000000039429 Effectuer un paiement en espèces
O0000000000000039430 Faire des reçus bancaires
O0000000000000039431 Faire des encaissements
O0000000000000039433 Virement banque à banque
O0000000000000039434 Transfert de banque à espèces
O0000000000000039435 Transfert d'espèces à espèces
O0000000000000039436 Espèces à virement bancaire
O0000000000000039438 Catégorie de compte
O0000000000000039439 JV rapide (bon de journal)
O0000000000000039440 Création de lots de paiement avec critères
O0000000000000039441 Combinaison valide
O0000000000000039443 Mise à jour des valeurs d'activité avec les valeurs d'activité
O0000000000000039449 Maître du livre
O0000000000000039450 Solde bancaire
O0000000000000039451 Jv d'allocation de processus
O0000000000000039452 Demande de petite caisse
O0000000000000039453 Téléchargement JV
O0000000000000039454 Transaction publiée/non publiée
O0000000000000039456 Paramètres de l'entreprise
O0000000000000039457 Génération de numéros de code de lot de paiement
O0000000000000039458 Menus D2K
O0000000000000039460 Créer un emplacement physique
O0000000000000039461 Créer un produit
O0000000000000039462 Groupe de Stockage
O0000000000000039463 Enregistrer et vérifier le décompte des stocks
O0000000000000039464 Définir un kit d'inventaire
O0000000000000039465 Demande de matériel
O0000000000000039466 Émettre du matériel pour la demande
O0000000000000039467 Retourner le matériel
O0000000000000039468 Enregistrer la facture du fournisseur local
O0000000000000039469 Retour fournisseur local
O0000000000000039470 Émettre un bordereau de transfert sortant
O0000000000000043400 Importer des bons de commande
O0000000000000043798 Vendeur
O0000000000000043799 Paramètre fiscal
O0000000000000043800 Règles de crédit de TVA
O0000000000000043801 Règles de contrôle du crédit
J030302 Suivi des stocks - (MREQ)
O0000000000000043807 Maître de l'ensemble de valeurs
JF010216 Contre JV
O0000000000000043859 Ensemble de valeur client
O0000000000000044108 Quantité de réapprovisionnement
O0000000000000044133 Saisie budgétaire
BOOKWISETB11J Balance de vérification du compte principal Book Wise
JF020726 Déclaration de fournisseur exceptionnel - LC
JF020727 Déclaration de fournisseur exceptionnel - FC
BUDGETVARIANCE11J Rapport sur les écarts budgétaires
JF010217 Co-correction
JF010218 JV d'inversion
JF010219 Coentreprise fixe
J060103 Équipement - Lien de sous-catégorie
J060104 Taux d'équipement
J030303 Rappel de lot
J060105 Définitions de la hiérarchie des activités
J060109 Maître des déductions
J060110 Taux de grade des employés
J060111 Taux de qualité de travail
JF010220 Vérifier la mise à jour du statut
FINANCES11J Finance
SUBACNTTB11J Balance de vérification du sous-compte
MAINACNTTB11J Balance de vérification du compte principal
ACTIANLYDET11J Analyse d'activité détaillée
BOUNCECHQDET11J Détails des chèques sans provision
GENELEDVOU11J Devise de fonctionnement du grand livre
PAYBATCHVOU11J Bon de paiement
O0000000000000046151 Enregistrer l'avis d'expédition locale
O0000000000000046199 Traitement des chèques sans provision
J0602 Transaction
J060201 Demande d'emploi
J060202 Emploi EST
J060203 Une opportunité d'emploi
J060204 Facture de travail
J060205 Exécution du travail
J060206 Fermeture d'emploi
J0603 Requête
O0000000000000562329 Rapports
J03 Inventaire 11J
J0301 Maîtrise
J030101 Article
J030102 1re année
J030103 2e année
J030104 Unité de mesure
J030105 Étiquette
J030106 Emplacement
J030107 Groupe d'emplacements
J030108 Plan d'inventaire
J030109 Coût standard
J0604 Traitement
J030111 Formule de demande
J030112 État
J030113 Code postal
J0302 Transactions
J030201 Demande de matériel (MRQ1)
O0000000000000040633 Créer un plan de vérification des stocks physiques
J0605 Installer
O0000000000000039508 Élever un bon de commande
O0000000000000039509 Créer des fournisseurs
O0000000000000039510 Statut du fournisseur
O0000000000000039511 Créer un modèle d'adresse
O0000000000000039512 Enregistrer l'adresse
O0000000000000039513 Créer une liste de prix spécifique au client
O0000000000000039514 Créer une liste de prix d'entreprise
O0000000000000039515 Créer un client
O0000000000000039517 Créer un vendeur
O0000000000000039518 Type de Ted
O0000000000000039519 Code fiscal
O0000000000000039520 Remise
O0000000000000039522 Retour de vente
O0000000000000039523 Enregistrer la demande du client
O0000000000000039524 Fournir un devis au client
O0000000000000039525 Passer une commande de vente
O0000000000000039526 Créer une facture de vente locale
O0000000000000040094 Transaction en cours
BILAN11J Bilan
O0000000000000041635 Codes d'analyse
BANCAIRECASHBOOK11J Livre de caisse bancaire
PANDL11J État des revenus et des dépenses avec budgets
BANQUECASHPOS11J Rapport de position de trésorerie bancaire
SUPPOUTSUM11J Résumé de l'encours fournisseur
ANLYCRAGEFC11J Analyse de l'ancienneté des créanciers Résumé FC
ANLYCRAGELC11J Analyse de l'ancienneté des créanciers Sommaire LC
ANLYDRAGEFC11J Analyse de l'ancienneté du débiteur Résumé FC
ANLYDRAGELC11J Analyse de l'ancienneté du débiteur Sommaire LC
O0000000000000045218 Maître des dépenses
O0000000000000045219 Prime de vente
O0000000000000045225 Environnement de cuve
ALLOCATJVDET11J Détails de la JV d'allocation
BANKCASHBAL11J Solde de trésorerie bancaire
CORRECTJV11J Co-correction
FIXEDJV11J Coentreprise fixe
PAYBATCHLIST11J Liste des critères de paiement
PCASHDISB11J Déboursements de petite caisse
PCASHRIMB11J Remboursements de petite caisse
PDCSTATUS11J État du chèque postdaté
INVERSIONJV11J JV d'inversion
TRANDETL11J Liste des transactions - Détaillées
UNPROCESS11J Liste des Txns traités non traités
O0000000000000047299 Configuration des transactions
O0000000000000048300 Cartographie des flux de travail
J020116 Paramètres fiscaux
J030410 Traitement EOQ
J060501 Compte par défaut de la tâche
J060502 Plusieurs comptes WIP
J060503 Numéro de travail
O0000000000000040147 Remboursement en espèces
O0000000000000040195 Petite initialisation
O0000000000000046210 Période de compte
O0000000000000046211 Configuration du reçu PDC
O0000000000000050416 JV rapide (bon de journal) -JV
J0606 Rapports
J020120 Détails du véhicule/camion
J020121 Profil du conducteur
J020122 Affecter le camion au chauffeur
J020123 Temps d'arrêt des camions
J020124 Type de vente
J020125 Type de liste de prix
J020126 Code du formulaire
J020127 Lien de niveau fonctionnel
J020128 Niveau du budget des ventes
J020129 Période de budget de vente
O0000000000000051349 Contre-traitement
O0000000000000051353 JV banque et cash
J020303 Affichage des prix à partir d'une requête de liste de prix
J020403 PROPRE tableau de bord de livraison
J020404 Bloquer le client listé
J020503 Configuration du compte de consignation
J020504 Compte de consignation client
J020505 Compte d'avance client
J030202 Transfert d'emplacement vers l'extérieur
ORION11JREP_ACHAT Acheter
ORION11JREP_SALES Ventes
ORION11JREP_INVTRY Inventaire
ORION11JREP_ASSET Actif
ACTIVITYSUM11J Résumé de l'activité
O0000000000000044417 Traitement d'annulation
CUSTOUTSUM11J Récapitulatif de l'encours client
FCCRAGEING11J Résumé de l'analyse de l'ancienneté des créanciers FC
FCDEPTCRAGEING11J Division/Département Créancier CF
FCDEPTDRAGEING11J Division/Département Débiteur FC
FCDRAGEING11J Résumé de l'analyse chronologique des débiteurs FC
LCCRAGEING11J Résumé de l'analyse de l'ancienneté des créanciers LC
LCDEPTCRAGEING11J Division/Département Créancier LC
LCDEPTDRAGEING11J Division/Département Débiteur LC
LCDRAGEING11J Résumé de l'analyse chronologique des débiteurs LC
JF01 Grand livre général
JF020702 Détails de l'échéance du PDC à la date
JF020703 PDC doit être mis en banque par Division Dept et Bank
JF020704 PDC Pendant une période
JF020705 PDC par Division/Département et Banque
JF020706 PDC disponible par Division/Département et Banque
JF020707 Récapitulatif chronologique des créanciers FC
JF020708 Résumé de l'ancienneté des créanciers LC
JF020709 Division/Département sage Créancier Vieillissement FC
JF020710 Division/Département Créancier sage Vieillissement LC
JF020712 Analyse de l'ancienneté des créanciers Résumé FC
JF020713 Analyse de l'ancienneté des créanciers Sommaire LC
JF020714 Détails des chèques sans provision
JF020715 Liste des critères de paiement
JF020716 Bon de paiement
JF0208 Installer
JF020801 Configuration du compte d'émission PDC
JF03 Comptes clients
JF0301 Maîtrise
JF030101 Client
JF0302 Reçus PDC
O0000000000000039778 Configuration des transactions
O0000000000000040142 Créer des détails de compte bancaire
O0000000000000045303 Règle de crédit de TVA
O0000000000000043610 Requête de zoom sur les transactions
Les autres Les autres
O0000000000000043298 Configuration du problème PDC
O0000000000000043300 Valeurs d'activité
O0000000000000043301 Décaissement en espèces
O0000000000000043302 Décaissement de référence en espèces
O0000000000000043303 Banque Reco Lite
OPM900 Définition d'adresse
OPM058_1 Liste de prix de l'entreprise
OPM059 Liste de prix spécifique au client
OM1002 Type de Ted
OPM417 Code fiscal
OPM012 Frais
OPM425 Remise
OPM051 Vendeur
OPM902 Ensemble de valeurs
OM1122 Niveau de contrôle du crédit
OM1005 Environnement TVA
OPM058 Paramètres fiscaux
OPM053 Règles de crédit de TVA
OPM052 Client
OPM421 Maître des bonus de vente
OPT107 Retour client
OM4964 Modèle d'adresse
JF0101 Plan comptable
JF010101 Compte principal
JF010102 Sous-comptes
JF010103 Catégorie de compte
JF010104 Maître du livre
JF010105 Code d'analyse
JF010106 Codes d'activité
JF010107 Monnaie et taux de change
JF0102 Tenue de livre compte
JF010201 Bon de journal
J05 Fabrication 11j
J0501 Maîtrise
J0502 Transactions
J0503 Traitement
JF010206 Virement bancaire à bancaire
JF010207 Espèces à virement bancaire
JF010208 Transfert de banque à espèces
JF010209 Transfert d'espèces à espèces
JF010210 Note de débit
JF010211 Note de crédit
JF010212 Téléchargement de coentreprise
JF010213 Chèque refusé
JF010214 Journaux automatiques
JF010215 Coentreprise d'allocation
JF0104 Requêtes
J0504 Requêtes
JF010715 Remboursements de petite caisse
JF010401 Requêtes publiées / non publiées
JF010402 Requête de zoom sur les transactions
JF0105 Traitement
JF010501 Transaction en cours
JF010502 Traitement d'annulation
JF010503 Ajustements Forex
JF010506 Traitement de la JV d'allocation
JF0103 Gestion de la petite caisse
JF010301 Petite caisse
JF010302 Initialisation de la petite caisse
JF010303 Demande de petite caisse
JF010304 Référence de décaissement de la petite caisse
JF010305 Paiement direct de la petite caisse
JF010306 Remboursement de la petite caisse
JF010307 Reçu de petite caisse
JF0106 Installer
JF010602 certificat d'authenticité
JF010603 Paramètres
JF010604 Paramètres de l'entreprise
JF010605 Réévaluation du Forex
JF010606 Compte par défaut
JF010607 Annulation correspondante
JF010608 Période de compte
JF010609 Combinaisons valides
JF0107 Rapports
JF010703 Liste des transactions - Détaillées
JF010704 Liste des Txns non traités et traités
JF010705 JV d'inversion
JF010706 Coentreprise fixe
JF010707 Co-correction
JF010708 Coentreprise d'allocation
JF010709 Solde de trésorerie bancaire
JF010710 Rapport de position de trésorerie bancaire
JF010712 Résumé de l'analyse des activités
JF010713 Analyse d'activité détaillée
JF010714 Déboursements de petite caisse
J030203 Transfert d'emplacement vers
J030204 Ajustement des stocks Les deux
J030205 Problème matériel
J030206 Retour de matériel
J030207 Feuille d'inventaire
J030208 Regroupement
J030209 Dégroupage
J0303 Requêtes
J030301 État des stocks
J0304 Traitement
J030401 Génération de plan d'inventaire
J030402 Période ouverte
J030403 Clôture de la période
J030404 Traitement par lots MRQ / PRQ
J030405 Traitement de la quantité de réapprovisionnement
J030406 Confirmation des stocks
J030407 Traitement FEG
J0305 Installer
J030501 Compte de stock
J030502 Compte hors stock
J030503 Compte de transfert d'actions
J030504 Compte d'écart de prix
J030505 Compte d'écart de quantité
J030506 Compte de zone de facturation
J030507 Compte de code de motif
J01 Acheter 11J
J0101 Gestion des fournisseurs
J010101 PROCESSUS COMMUN
J010102 Modalités de paiement
J0102 Transactions
J010201 Contrat tarifaire
J010202 Demande(PRQ1)
J010203 Demande - DT
J010204 Devis (PQ1)
J010205 Bon de commande (PO1)
J010206 Conseils d'expédition
J010207 Bon de réception de marchandises (GRN1)
J010208 Bon de réception de marchandises (GNR2))
J010209 Calcul des coûts GRN (GRN1)
J010210 Facture fournisseur (BILL1)
J010211 Retour fournisseur - DT
J0103 Mes requêtes
J010301 Statut du fournisseur
J0105 Installer
J010501 Configuration du compte GIT
J010502 Configuration du compte d'écart
J010503 Configuration du compte d'attente fournisseur
JF010716 État du chèque postdaté
JF010717 Balance de vérification du compte principal
JF010718 Balance de vérification du sous-compte
JF010720 Balance de vérification du compte principal Book Wise
JF02 Compte fournisseurs
JF0201 Maîtrise
JF020101 Maître de service
JF020102 Le fournisseur
JF0202 Problèmes de PDC
JF020201 Problème PDC
JF020202 Confirmation du problème PDC
JF0203 Chèque lié
JF020301 Impression de chèques
JF0204 Concordance / Non-concordance
JF020401 Appariement/incompatibilité du fournisseur
JF0205 Réservation de facture
JF020501 Enregistrement des factures
JF0206 Lot de paiement
JF020601 Confirmation du lot de paiement
JF020602 Création de paybatch avec critères
JF020603 Paybatch sans génération
JF0207 Rapports
JF030316 Détail de l'ancienneté du débiteur - FC
JF030317 Détail de l'ancienneté du débiteur - LC
J020137 Matrice de contrôle des remises
O0000000000000047899 Configuration du compte d'écart de remise
O0000000000000047900 Configuration du compte d'impôt payé
O0000000000000047901 Configuration du compte d'écart de dépenses
O0000000000000047902 Configuration du compte avec TVA différée
O0000000000000197227 Administrateur
O0000000000000094989 Concepteur de rapport actif
J010213 Lettre de crédit
O0000000000000051021 Banque/Cash JV
JF010109 Groupement de consolidation
JF020711 Résumé de l'encours fournisseur
JF010904 Annexe au bilan
J020138 Matrice de contrôle des bonus
JF010903 Bilan
JF010905 Annexe à l'état des revenus et des dépenses
JF07 Budget financier
JF0701 Maître
JF070101 Catégorie budgétaire
J030635 Rapport d'analyse ABC
J030636 Rapport sur l'état des documents en attente
JF010721 Balance de vérification du sous-compte Book Wise
JF0108 Rapports SIG
JF0702 Transaction
JF070201 Saisie budgétaire
JF0703 Rapports
JF070301 Budget approuvé
JF070302 Utilisation du budget
JF010906 État des revenus et des dépenses
JF010907 Bilan avec rapport budgétaire
O0000000000000061667 Créer un objectif de vente
JF020720 Facture fournisseur due pour paiement par bon de commande
J030509 Catégorie
J010302 Suivi des achats
O0000000000000065189 Article-Auto
O0000000000000051804 Fabrication D2K
O0000000000000051805 Maîtrise
O0000000000000051806 Calendrier - Génération
O0000000000000051807 Calendrier - Afficher et mettre à jour
O0000000000000065187 Fournisseur-Auto
O0000000000000051808 Plante
O0000000000000051809 Centre de travail
O0000000000000065190 Client_auto
O0000000000000518420 Groupe de rapport
O0000000000000069782 Estimation externe du nombre d'emplois
JF010108 Paragraphe standard
O0000000000000071492 JC D2K
O0000000000000071493 Maître
O0000000000000051810 Opération
O0000000000000051811 Itinéraire
J030408 Réévaluation du coût standard
J030409 Réévaluation des stocks
O0000000000000051812 Nomenclature
O0000000000000051813 Délai de mise en œuvre
O0000000000000051814 Configuration de la carte d'itinéraire de l'article
O0000000000000051815 Activité
O0000000000000051816 Taux de qualité de travail
O0000000000000051817 Lien du code de grade de l'employé
O0000000000000051818 Matériel de manutention
O0000000000000051819 Ressource
J030508 Génération de code automatique
O0000000000000051820 Frais
O0000000000000051821 Classement des articles
O0000000000000051822 Transactions
O0000000000000051823 Bon de travail de production
O0000000000000051824 Traitement
O0000000000000051825 Comptabilisation des écarts
O0000000000000051826 Requêtes
O0000000000000051827 Installer
O0000000000000051828 Compte en cours
O0000000000000051829 Compte d'écart
O0000000000000051830 Configuration de base par lot/série
O0000000000000051831 Sécurité des nomenclatures
O0000000000000051832 Sécurité des rapports de production
O0000000000000059442 BonusControl
JF010202 Reçus bancaires
JF010203 Paiement bancaire
JF010204 Encaissements
JF010205 Paiement en espèces
JF010729 Liste des numéros de bons manquants
JF070202 Affectation/désaffectation du budget de fonctionnement
JF010730 Solde de suivi du compte principal (non publié et publié)
JF0109 États financiers
JF010901 État des revenus et des dépenses avec budgets
JF010902 Rapport sur les écarts budgétaires
J0505 Installer
J050101 Calendrier - Génération
J050102 Calendrier - Afficher et mettre à jour
J050103 Plante
J050104 Centre de travail
J050105 Opération
J050106 Itinéraire
J050107 Nomenclature
J050108 Délai de mise en œuvre
J050109 Configuration de la carte d'itinéraire de l'article
SOUS-LIVREREP11J Rapport de sous-livre
J030114 Type de lieu
J050110 Activité
J050111 Taux de qualité de travail
J050112 Lien du code de grade de l'employé
J050113 Matériel de manutention
J050114 Ressource
J050115 Frais
J050116 Classement des articles
J050201 Bon de travail de production
J050202 Rapports de production
J050203 Bordereau de fabrication
J050501 Compte en cours
J050502 Compte d'écart
J050503 Configuration de base par lot/série
J050504 Sécurité des nomenclatures
J050505 Sécurité des rapports de production
J050301 Comptabilisation des écarts
O0000000000000071494 Projet
O0000000000000071495 Activité
O0000000000000071496 Équipement - Lien de sous-catégorie
JF070203 Affectation/désaffectation du budget financier
JF010504 Réévaluations Forex
O0000000000000053400 Menu des tests
J06 Contrat d'emploi 11J
JF08 Répartition des dépenses
JF0801 Maître
JF080101 Critère
JF080102 Configuration des données de critères
JF080103 Répartition des dépenses
JF0802 Traitement
JF080201 Répartition des dépenses
J0601 Maître
J060101 Projet
J060102 Activité
J030619 Registre des stocks par lots
J030620 Valorisation des stocks - Costgroup Wise
J030621 Registre des stocks (Costgroup Wise) - Résumé
J030622 Emplacement - Wise Stock négatif
J030623 Transfert sortant par emplacement par article
J030624 Valorisation des stocks - Location Wise
J030625 Résumé du problème consolidé
J030626 Sommaire des magasins de reçus consolidés
J030627 Problèmes temporaires en suspens
J030628 Quantité de stock mensuelle
J030629 Mouvement lent
J030630 Niveau des stocks
J030631 Expiration de la durée de conservation
J030632 Article expirant dans la plage de dates indiquée
J030633 Type de réglage Réglage
J030634 Fournisseur Wise / Date Wise Grn En attente de calcul des coûts / Inspection / Confirmation / Pu
J010212 Inspection des marchandises
O0000000000000048107 Administration
J020619 Utilisation de la limite de crédit - Débit dépassant les limites de crédit approuvées
J010608 Calendrier vs approvisionnement réel
O0000000000000047174 Niveau de contrôle du crédit
O0000000000000047833 Configuration du compte de consignation
O0000000000000047835 Compte de consignation client
O0000000000000047837 Compte d'avance client
O0000000000000047838 Compte d'escompte
O0000000000000047839 Compte de réduction
O0000000000000047840 Compte de taxes
O0000000000000047841 Compte de dépenses
O0000000000000047842 Configuration du compte d'attente fiscale
O0000000000000047843 Configuration du compte d'attente des dépenses
O0000000000000047844 Configuration du compte d'attente de remise
O0000000000000047845 Configuration du compte d'écart de taxe
J07 Administration
J0701 Sécurité des données
J070101 Configuration de la sécurité des données
JF05 Configuration
J0402 Transaction
J040201 Achat d'actifs
J040202 Vente d'actifs
J040203 Dommages aux biens
J040204 Réparation d'actifs
J040205 Transfert d'actifs
J040206 Ajustement de l'actif
J0404 Traitement
J040401 Calcul de l'amortissement
J040402 Traitement de fin d'année
J040403 Traitement de fin de mois
J040404 Amortissement JV Génération
J0405 Installer
J0406 Rapports
J040601 Tableau des immobilisations
J040602 Registre des radiations d'actifs
JF0501 Configuration financière
JF050101 Compagnie
JF050102 Division et Département
JF050103 Directeur
JF050104 Type de licence
JF050105 Secteur d'activité
JF050106 Autorité de licence
JF050107 Régulateur
JF050108 Type de taux de change
FQ006_VoucherDetails Détails du bon
J02 Ventes 11J
J0201 Maître
J020101 Groupes de clients
J020102 Vendeur
J020103 Définition d'adresse
J020104 Catégories d'analyse client
J020105 Client
J020106 Prime de vente
J020107 Règle de contrôle du crédit
J020108 Ensemble de valeurs
J020109 Niveau de contrôle du crédit
J020110 Liste de prix de l'entreprise
J020111 Liste de prix spécifique au client
J020112 Type de Ted
J020113 Code fiscal
J020114 Frais
J020115 Remise
J020139 Définition de la commission sur les ventes
J020117 Règles de crédit de TVA
J020118 Environnement TVA
J020119 Modèle d'adresse
J0202 Transaction
J020201 Demande au client (SE1)
J020202 Devis au client (SQ1)
J020203 Bon de commande (SO1)
J020205 Liste de colisage
J020206 Retour client
J0203 Mes requêtes
J020301 Statut du client
J020302 Afficher la requête sur l'état de la commande
J0204 Traitement
JF030201 Confirmation de réception PDC
JF030202 Reçu PDC
JF0303 Rapports
JF030302 Détails de l'échéance du PDC à la date
JF030303 PDC doit être mis en banque par Division Dept et Bank
JF030304 PDC Pendant une période
JF030305 PDC par Division/Département et Banque
JF030306 PDC disponible par Division/Département et Banque
JF030307 Récapitulatif de l'encours client
JF030308 Résumé de l'ancienneté du débiteur FC
JF030309 Résumé de l'ancienneté du débiteur LC
JF030310 Analyse sage Débiteur Aging Summary FC
JF030311 Analyse wisw Debtor Aging Summary LC
JF030312 Division/Département Résumé de l'ancienneté du débiteur FC
JF030313 Division/Département Résumé de l'ancienneté du débiteur LC
JF0304 Concordance / Non-concordance
JF030401 Appariement/Désappariement des clients
JF0305 Installer
JF030501 Configuration du compte de réception PDC
JF020302 Rédaction de chèques
J020140 Répartition des objectifs de vente
J020405 Console de contrôle de crédit
J020207 Objectif de ventes
J020304 Requête de commission sur les ventes
O0000000000000079863 Rapports de groupe
J04 FA Lite 11J
J0401 Maître
J040101 Maître des actifs
J040102 Catégorie d'actif
J040103 Emplacement de l'actif
J040104 Personne d'actif
O0000000000000048109 Définition du flux de travail
O0000000000000048110 Définition de l'étape
J040105 Raison de l'actif
J040106 Dépense d'actif
J040107 Paramètre d'actif
J040108 Écran des paramètres d'actif
J030110 Raison
J020401 Traitement FEG
J020402 Confirmation des stocks
J0205 Installer
J020501 Compte de vente
J020502 Compte client
J0206 Rapports
J0106 Rapports
J0306 Rapports
J010601 Demande d'achat
J010602 Réquisition de matériel
J010603 Bon de commande
J010604 Demande d'achat
J010605 Comparaison de devis
J010606 Écart de délai
J010607 Comparaison des prix d'achat
J020601 Registre des ventes
J020602 Facture de vente
J020603 Retour de vente
J020604 Devis de vente
J020605 Exception de limite de crédit
J020606 Demande de vente
J020607 Bon de commande
J020608 Registre des taxes de vente
J020609 Encours de recouvrement des ventes par client
J020610 Ventes par vendeur
J020611 Ventes consolidées
J020612 Analyse de rentabilité - après impôts
J020613 Ventes consolidées par type d'emplacement
J020614 Ventes mensuelles
J020615 Analyse des ventes annuelles
J020616 Résumé des ventes avec TED par produit par client
J020617 FOC Quantité vendue
J020618 Résumé quotidien des ventes et de la collecte
J030601 Récapitulatif des transferts inter-magasins
J030602 Retour fournisseur
J030603 Stock au niveau de l'entreprise
J030604 Stock au niveau du groupe de stocks
J060611 Rapport de progression Job Wise avec détails d'activité
J030606 Inspection
J030607 Ajustement des stocks
J030608 Bonne note de réception
J030609 Problème matériel
J030610 Transfert d'emplacement vers l'extérieur
J030611 Transfert d'emplacement vers
J030612 Retour de matériel
J030613 Mouvement de stock judicieux
J030614 Vieillissement des stocks – Emplacement judicieux
J030615 Vieillissement des stocks - Costgroup Wise
J030616 Mouvement de stock de lots par emplacement
J030617 Registre des stocks de lots non confirmés
J030618 Registre des stocks non confirmé
JF010725 Balance de vérification du compte principal avec chiffre annuel (YTD)
JF010726 Balance de vérification du compte principal par division/département/code d'analyse
JF020719 Exception de limite de crédit
JF010731 Livre de caisse bancaire
O0000000000000071497 Taux d'équipement
O0000000000000071498 Définitions de la hiérarchie des activités
O0000000000000071499 Employé - Lien vers le code de grade
O0000000000000071500 Type d'emploi
O0000000000000071501 Estimation externe du nombre d'emplois
O0000000000000071502 Maître des déductions
O0000000000000071503 Taux de grade des employés
O0000000000000071504 Taux de qualité de travail
O0000000000000071505 Numéro externe-JENQ
O0000000000000071506 Numéro externe-JEST
O0000000000000071507 Numéro externe-JOB
O0000000000000071508 Transaction
O0000000000000071509 Demande d'emploi
O0000000000000071510 Estimation du travail
O0000000000000071511 Une opportunité d'emploi
O0000000000000071512 Facture de travail
O0000000000000071513 Exécution du travail
O0000000000000071514 Fermeture d'emploi
O0000000000000071515 Requête
O0000000000000071516 Traitement
O0000000000000071517 Installer
O0000000000000071518 Compte par défaut de la tâche
O0000000000000071519 Plusieurs comptes WIP
O0000000000000071520 Numéro de travail
O0000000000000071521 Rapports
JF020604 Génération de bons Paybatch
J060106 Employé - Lien vers le code de grade
J060107 Type d'emploi
J050403 Arborescence éclatée de la nomenclature
J020130 Ville
J020131 Comté
J020132 Analyse client
J020133 Analyse des fournisseurs
J020134 Analyse des articles
J020135 Mode d'expédition
J020136 Pays
O0000000000000375262 Gestion des instances
J070102 DSG
J0702 Outils
J070201 Recherche d'entreprise
J070202 Planificateur d'Orion
J070203 Configurateur
J0703 Cadre
J070301 Crochets personnalisés
J070302 Définition de l'écran
J070303 Définition du ruban
J070304 Configuration de l'impression de documents
J070305 Requêtes connexes
J070306 Rapports connexes
J070307 Paramètre système
J070308 Paramètre de l'entreprise
J070309 Définition de l'aide de Field Wise
J070310 Définition de tuile
J070311 Définition de vignette par instance
J070312 Gestion des instances
J070313 Action du menu d'instance
J0704 Flux de travail
J070401 Définition du flux de travail
J070402 Cartographie des flux de travail
J070403 Définition du groupe d'état du workflow
O0000000000000071581 Taux de qualité de travail
O0000000000000084365 Créer un objectif d'achat
O0000000000000073787 Estimation du travail
J060601 Rapport de prévision des ressources
J060602 Transaction par activité pour un travail
J060603 Détails du poste
J060604 Récapitulatif de la facture d'emploi
J060605 Travaux en cours mensuels pour les travaux clôturés (rapport d'annulation)
J060606 Rentabilité par activité
J060607 Travail en cours (Activité sage)
J060608 Rentabilité résumée
J060609 Rapport sur la rentabilité du travail
J060613 Rapport de suivi des travaux
J030605 Emplacement Wise Stock
ORION11JREP_LCN_STK Emplacement Wise Stock
J060612 Rapport de progression Job Wise
O0000000000000079188 Demande d'emploi
O0000000000000079864 Bilan Groupe
O0000000000000079865 Résumé du compte consolidé
JF020728 Facture fournisseur en retard pour les paiements par jours
JF020729 Facture fournisseur due pour paiement
O0000000000000080533 Rentabilité résumée
O0000000000000080530 Travaux en cours mensuels pour les travaux clôturés
O0000000000000080532 Rentabilité du travail
O0000000000000080534 Rentabilité par activité
O0000000000000080535 Suivi des travaux
O0000000000000080926 Transaction sage d'activité
O0000000000000080927 Code de transaction Wise Job Opening
O0000000000000081103 Action des menus
JF04 Rapprochement bancaire
JF0401 Maîtrise
JF040101 Banque
JF040102 Compte bancaire
JF0402 Transactions
JF040201 Afficher le solde bancaire
JF040203 Téléchargement du relevé bancaire
JF0403 Traitement
JF040301 Rapprochement bancaire automatique
JF040302 Appariement/Dissociation des Reco bancaires
JF0404 Rapports
JF040401 Relevé de rapprochement bancaire
JF020403 Retenir le paiement
O0000000000000081632 Travail en cours
O0000000000000081633 Job Wise Progress avec les détails de l'activité
O0000000000000081631 Récapitulatif de la facture d'emploi
O0000000000000081912 Journal R Bon
O0000000000000082141 Progrès au travail
J020518 Configuration de la classe de taxe de l'article
J020519 Définition de la classe de taxe de l'article
J020520 Configuration de la classe de taxe fournisseur
J020521 Définition de classe de taxe fournisseur
J020522 Configuration de la classe de taxe du client
J020523 Définition de la classe de taxe du client
O0000000000000074065 Téléchargement principal
J010103 Niveau de budget d'achat
O0000000000000088645 Employé - Lien vers le code de grade
O0000000000000092141 Rapports de feuille de temps
J030115 Paramètre CQ
J010622 Rapport sur l'objectif d'achat
O0000000000000101647 Configuration des KPI
J020622 Rapport sur les objectifs de vente
J050304 Analyse des coûts de nomenclature basée sur RM
JF020721 Analyse détaillée de l'ancienneté des créanciers - FC
JF020722 Analyse détaillée de l'ancienneté des créanciers - LC
JF010610 Régner
J060610 Code de transaction Wise Job Opening
O0000000000000098517 Configuration du niveau de planification
O0000000000000094596 Essai en pot
O0000000000000098701 Configurateur de sécurité des données
O0000000000000102001 Registre des stocks
P010207 Txn. Configuration des paramètres - Lv_Ae
JF10010210 Bon de contre-journal
P060104 Changement/renouvellement de type de contrat
P060105 Modifier le code d'état civil
P040103 Indemnité de quart de nuit
O0000000000000128806 Informations sur les gratifications des employés
P020211 Ajustement des congés
P010149 Codes de remboursement
P010150 Type de remboursement
JF050109 Type de DET
JF050110 Impôt
JF050111 Frais
JF050112 Remise
JF050113 Configuration du compte TED
J060207 Bon de livraison de travail
J0506 Rapports
J050205 Développement de nouveaux produits
J050206 Transaction de parfum
J050404 Requête de suivi NPD
J050601 Suivi NPD
O0000000000000105971 CCC_Achat
O0000000000000105972 CCC_Sales
O0000000000000057990 Retenir le paiement
J010624 Valeur d'achat en attente (flux de trésorerie)
O0000000000000081345 Prévision des ressources
O0000000000000243593 Configuration de la restriction de formatage des nombres pour les impressions de documents
O0000000000000081352 Détails du poste
J020141 Mise à jour générale de la liste de prix
JF020731 Avis de versement
J020624 Valeur des ventes en attente (flux de trésorerie)
J060114 Type d'opération
O0000000000000104508 Tra_Cash_Menu
O0000000000000104510 Tra_Demande de petite caisse
O0000000000000104511 Tra_Petty Cash Ref Décaissement
O0000000000000104512 Tra_Petty Cash Dir Décaissement
O0000000000000104513 Tra_Petty Cash Remboursement
O0000000000000104514 Tra_Petty Cash Reçu
O0000000000000104515 Tra_Petty Cash Réinitialisation
J050117 Composants de catégorie
O0000000000000105973 CCC_Purchase_Acc_Setup
O0000000000000105974 Configuration du compte GIT
O0000000000000105975 Configuration du compte d'écart
O0000000000000105976 Configuration du compte d'attente fournisseur
O0000000000000105977 Environnement de dépenses
O0000000000000105978 CCC_Pur_Reports
O0000000000000105979 Réquisition de matériel
JF020402 Conserver la facture
J030638 Feuille d'inventaire par emplacement
JF030402 Retenir la facture
JF030403 Tenir le reçu
J010104 Période de budget d'achat
J010105 Affectation du budget d'achat
J010214 Budget d'achat
J010504 Environnement de dépenses
JF010733 Liste des transactions annulées
O0000000000000098272 LTO1
JF040103 Configuration des critères de correspondance automatique
O0000000000000099881 Tarif général
JF11 Lettre de crédit 11J
O0000000000000101180 Compte du coût des ventes
JF1101 Maître
JF110101 Projet
JF1102 Transaction
JF110201 Demande CL
JF110202 Émission LC
JF110203 Signature LC
JF110204 Acceptation LC
JF110205 Amendement LC
JF110206 Reçu de fiducie LC
JF110207 Règlement LC
JF1103 Traitement
JF110301 Traitement FEG
J020506 Compte d'escompte
J020507 Compte de réduction
J020508 Compte de taxes
J020509 Compte de dépenses
J020510 Configuration du compte d'attente fiscale
J020511 Configuration du compte d'attente des dépenses
J020512 Configuration du compte d'attente de remise
J020513 Configuration du compte d'écart fiscal
J020514 Configuration du compte d'écart de dépenses
J020515 Configuration du compte d'écart de remise
J020516 Configuration du compte avec TVA différée
J020517 Configuration du compte d'impôt payé
J060108 Numéro externe-JENQ
JF010727 Bon
JF010728 Journal et autres livres de jour
J060112 Numéro externe-JEST
J060113 Numéro externe-JOB
J050401 Requête sur l'état du bon de travail
J050402 Feuille de coûts
J050302 Génération d'inspection
J050303 Remplacement d'article de nomenclature
J0104 Traitement
J010401 Affectation des dépenses du bon de commande
J060301 Requête sur l'état du travail
JF020730 Bulletin de versement
J020142 Configuration avancée de la liste de prix
J050305 Analyse des coûts de nomenclature
O0000000000000104135 Définition du filtre de données
O0000000000000106073 Analyse des ventes annuelles
O0000000000000106074 Résumé des ventes avec TED par produit par client
O0000000000000106075 FOC Quantité vendue
O0000000000000106076 Résumé quotidien des ventes et de la collecte
O0000000000000106077 Utilisation de la limite de crédit - Débit dépassant les limites de crédit approuvées
O0000000000000106078 Rapport sur les objectifs de vente
O0000000000000106079 Valeur des ventes en attente (flux de trésorerie)
O0000000000000106080 CCC_Inventaire
O0000000000000106081 Rapports
O0000000000000106082 Ajustement des stocks
O0000000000000106083 Registre des stocks
O0000000000000106084 Mouvement de stock judicieux
O0000000000000106085 Transfert sortant par emplacement par article
O0000000000000106086 Emplacement - Wise Stock négatif
O0000000000000106087 Registre des stocks (Costgroup Wise) - Résumé
O0000000000000106088 Valorisation des stocks - Costgroup Wise
O0000000000000106089 Registre des stocks par lots
O0000000000000106090 Registre des stocks non confirmé
O0000000000000106091 Registre des stocks de lots non confirmés
O0000000000000106092 Mouvement de stock de lots par emplacement
O0000000000000106093 Vieillissement des stocks - Costgroup Wise
O0000000000000106094 Vieillissement des stocks – Emplacement judicieux
O0000000000000106095 Problème matériel
O0000000000000106096 Retour de matériel
O0000000000000106097 Bonne note de réception
O0000000000000106098 Transfert d'emplacement vers l'extérieur
O0000000000000106099 Transfert d'emplacement vers
O0000000000000106100 Valorisation des stocks - Location Wise
O0000000000000106101 Résumé du problème consolidé
O0000000000000106102 Sommaire des magasins de reçus consolidés
O0000000000000106103 Problèmes temporaires en suspens
O0000000000000106104 Inspection
O0000000000000106105 Emplacement Wise Stock
O0000000000000106106 Stock au niveau du groupe de stocks
O0000000000000106107 Stock au niveau de l'entreprise
O0000000000000106108 Fournisseur Wise / Date Wise Grn En attente de calcul des coûts / Inspection / Confirmation / Pu
O0000000000000106109 Récapitulatif des transferts inter-magasins
O0000000000000106110 Retour fournisseur
O0000000000000106111 Type de réglage Réglage
O0000000000000106112 Quantité de stock mensuelle
O0000000000000106113 Mouvement lent
O0000000000000106114 Article expirant dans la plage de dates indiquée
O0000000000000106115 Expiration de la durée de conservation
O0000000000000106116 Niveau des stocks
O0000000000000106117 Rapport d'analyse ABC
O0000000000000106118 Rapport sur l'état des documents en attente
O0000000000000106119 Feuille d'inventaire par emplacement
O0000000000000106120 Maîtrise
O0000000000000106121 Article
O0000000000000106122 Article-Auto
O0000000000000106123 Raison
O0000000000000106124 Formule de demande
O0000000000000106125 État
O0000000000000106126 1re année
O0000000000000106127 2e année
O0000000000000106128 Unité de mesure
O0000000000000106129 Étiquette
O0000000000000106130 Emplacement
O0000000000000106131 Groupe d'emplacements
O0000000000000106132 Plan d'inventaire
O0000000000000106133 Coût standard
O0000000000000106134 Code postal
O0000000000000106135 Type de lieu
O0000000000000106136 Paramètre CQ
O0000000000000106137 Liste de prix avancée
O0000000000000106138 Transactions
O0000000000000106139 Demande de matériel
O0000000000000106140 Transfert d'emplacement vers l'extérieur
O0000000000000106303 ESE_Grand livre
O0000000000000106304 Plan comptable
O0000000000000106305 Créer une entreprise
O0000000000000106306 Créer une division et un département
O0000000000000106307 Compte principal
O0000000000000106308 Sous-comptes
O0000000000000106309 Catégorie de compte
O0000000000000106310 Maître du livre
O0000000000000106311 Code d'analyse
O0000000000000106312 Codes d'activité
O0000000000000106313 Monnaie et taux de change
O0000000000000106314 Paragraphe standard
O0000000000000106315 Groupement de consolidation
O0000000000000106316 Tenue de livre compte
O0000000000000106317 Bon de journal
O0000000000000106318 Journal R Bon
O0000000000000106319 Reçus bancaires
O0000000000000106320 Paiement bancaire
O0000000000000106321 Encaissements
O0000000000000106322 Paiement en espèces
O0000000000000106323 Contre JV
O0000000000000106324 Co-correction
O0000000000000106325 Coentreprise fixe
O0000000000000106326 JV d'inversion
O0000000000000106327 Virement bancaire à bancaire
O0000000000000106328 Transfert de banque à espèces
O0000000000000106329 Transfert d'espèces à espèces
O0000000000000106330 Espèces à virement bancaire
O0000000000000106331 Téléchargement de coentreprise
O0000000000000106141 LTO1
O0000000000000106142 Transfert d'emplacement vers
O0000000000000106143 Ajustement des stocks Les deux
O0000000000000106144 Problème matériel
O0000000000000106145 Retour de matériel
O0000000000000106146 Feuille d'inventaire
O0000000000000106147 Regroupement
O0000000000000106148 Dégroupage
O0000000000000106149 Requêtes
O0000000000000106150 État des stocks
O0000000000000106151 Suivi des stocks - (MREQ)
O0000000000000106152 Rappel de lot
O0000000000000106153 Traitement
O0000000000000106154 Génération de plan d'inventaire
O0000000000000106155 Période ouverte
O0000000000000106156 Clôture de la période
O0000000000000106157 Traitement par lots MRQ / PRQ
O0000000000000106158 Traitement de la quantité de réapprovisionnement
O0000000000000106159 Confirmation des stocks
O0000000000000106160 Traitement FEG
O0000000000000106161 Réévaluation du coût standard
O0000000000000106162 Réévaluation des stocks
O0000000000000106163 Traitement EOQ
O0000000000000106164 Installer
O0000000000000106165 Compte de stock
O0000000000000106166 Compte hors stock
O0000000000000106167 Compte de transfert d'actions
O0000000000000106168 Compte d'écart de prix
O0000000000000106169 Compte d'écart de quantité
O0000000000000106170 Compte de zone de facturation
O0000000000000106171 Compte de code de motif
O0000000000000106172 Génération de code automatique
O0000000000000106173 Catégorie
O0000000000000106332 Coentreprise d'allocation
O0000000000000106333 Vérifier la mise à jour du statut
O0000000000000105980 Demande d'achat
O0000000000000105981 Bon de commande
O0000000000000105982 Rapport sur l'objectif d'achat
O0000000000000105983 Demande d'achat
O0000000000000105984 Comparaison de devis
O0000000000000105985 Écart de délai
O0000000000000105986 Comparaison des prix d'achat
O0000000000000105987 Calendrier vs approvisionnement réel
O0000000000000105988 Valeur d'achat en attente (flux de trésorerie)
O0000000000000105989 CCC_Pur_STK_Transactions
O0000000000000105990 Contrat tarifaire
O0000000000000105991 Enregistrement des factures fournisseurs
O0000000000000105992 Retour fournisseur
O0000000000000105993 Inspection des marchandises
O0000000000000105994 Demande
O0000000000000105995 Demande
O0000000000000105996 Devis
O0000000000000105997 Budget d'achat
O0000000000000105998 Bon de commande
O0000000000000105999 Conseils d'expédition
O0000000000000106000 Bon de réception des marchandises
O0000000000000106002 Calcul des coûts GRN
O0000000000000106003 Lettre de crédit
O0000000000000106010 Compte client
O0000000000000106008 CCC_Sale_Acc_Setup
O0000000000000106009 Compte de vente
O0000000000000106011 Compte du coût des ventes
O0000000000000106012 Configuration du compte de consignation
O0000000000000106013 Compte de consignation client
O0000000000000106014 Compte d'avance client
O0000000000000106015 Compte d'escompte
O0000000000000106016 Configuration du compte de consignation
O0000000000000106017 Compte de réduction
O0000000000000106018 Compte de consignation client
O0000000000000106019 Compte d'avance client
O0000000000000106020 Compte d'escompte
O0000000000000106021 Compte de réduction
O0000000000000106022 Compte de taxes
O0000000000000106023 Compte de taxes
O0000000000000106024 Compte de dépenses
O0000000000000106025 Configuration du compte d'attente fiscale
O0000000000000106026 Configuration du compte d'attente des dépenses
O0000000000000106027 Configuration du compte d'attente de remise
O0000000000000106028 Compte de dépenses
O0000000000000106029 Configuration du compte d'écart fiscal
O0000000000000106030 Configuration du compte d'écart de dépenses
O0000000000000106031 Configuration du compte d'écart de remise
O0000000000000106032 Configuration du compte avec TVA différée
O0000000000000106033 Configuration du compte d'impôt payé
O0000000000000106034 Configuration du compte d'attente fiscale
O0000000000000106035 Configuration du compte d'attente des dépenses
O0000000000000106036 Configuration du compte d'attente de remise
O0000000000000106037 Configuration du compte d'écart de taxe
O0000000000000106038 Configuration du compte d'écart de remise
O0000000000000106039 Configuration du compte d'impôt payé
O0000000000000106040 Configuration du compte avec TVA différée
O0000000000000106041 Configuration du compte d'écart de dépenses
O0000000000000106042 Configuration de la classe de taxe de l'article
O0000000000000106043 Définition de la classe de taxe de l'article
O0000000000000106044 Configuration de la classe de taxe fournisseur
O0000000000000106045 Définition de classe de taxe fournisseur
O0000000000000106046 Configuration de la classe de taxe du client
O0000000000000106047 Définition de la classe de taxe du client
O0000000000000106048 CCC_Sales_Transaction
O0000000000000106049 Demande au client
O0000000000000106050 Devis au client
O0000000000000106051 Bon de commande
O0000000000000106052 Livraison
O0000000000000106053 Facture d'achat
O0000000000000106054 Retour client
O0000000000000106055 Créer un objectif de vente
O0000000000000106056 Créer un objectif d'achat
O0000000000000106057 Objectif de ventes
O0000000000000106058 CCC_Sales_Reports
O0000000000000106059 Bon de commande
O0000000000000106060 Registre des ventes
O0000000000000106061 Facture de vente
O0000000000000106062 Retour de vente
O0000000000000106063 Devis de vente
O0000000000000106064 Exception de limite de crédit
O0000000000000106065 Demande de vente
O0000000000000106066 Registre des taxes de vente
O0000000000000106067 Encours de recouvrement des ventes par client
O0000000000000106068 Ventes par vendeur
O0000000000000106069 Ventes consolidées
O0000000000000106070 Analyse de rentabilité - après impôts
O0000000000000106071 Ventes consolidées par type d'emplacement
O0000000000000106072 Ventes mensuelles
J050506 MAILTEM
O0000000000000106916 Maître de l'ensemble de valeurs
O0000000000000106917 Ensemble de valeur client
O0000000000000106918 Maître des dépenses
O0000000000000106919 Prime de vente
O0000000000000106920 Environnement de cuve
O0000000000000106922 Client
JF010308 Réinitialisation de la petite caisse
JF010311 Déboursement de petite caisse créé par l'enfant lors de l'initialisation
JF010312 Déboursement de petite caisse créé par l'enfant lors de la réinitialisation
JF010313 Déboursement de petite caisse créé par l'enfant lors du remboursement
JF010314 Remboursement de la petite caisse - Enfant
JF010315 Remboursement de la petite caisse - Parent
JF020404 Correspondance automatique
JF020405 Appariement/incompatibilité du fournisseur
O0000000000000184494 Configuration de l'audit
J070317 SDK
O0000000000000121908 Ajustement du SDK
O0000000000000108878 D2K
J030411 Tableau de bord des allocations du MREQ
O0000000000000110209 Instructions de livraison
O0000000000000110214 Livraison
O0000000000000110215 Facture-DT
O0000000000000110263 Bulletin de versement
J08 Location et crédit-bail 11j
J0801 Maîtrise
JF1104 Installer
JF110402 Configuration du compte LC
J0802 Transactions
J0803 Traitement
J0804 Requêtes
O0000000000000108052 Création de Livret de Banque / Rapprochement
O0000000000000107993 Déboursement de la petite caisse - Initialisation
J060208 Révision des coûts d'estimation
J060209 Demande de révision de vente - Résumé
J060210 Demande de révision de vente - Détail
J060211 Révision de la vente - Résumé
J060212 Révision de la vente - Détail
J060213 Demande de paiement - Sommaire
J060214 Demande de paiement - Détail
J060215 Certificat de paiement - Résumé
J060216 Certificat de paiement - Détail
J060217 Reconnaissance des revenus
J0805 Installer
O0000000000000243592 Configuration de l'impression en double
J080105 Catégorie d'unité
J080101 Contremaître
J080102 Locataire
J080103 Propriétaire
J080104 Propriété
J010106 Opérations de paragraphe standard
J080106 Maître d'unité
J080107 Carte de stationnement
J080108 Termes et conditions
J080109 Agent
J080110 Configuration FEG
J080111 Configuration AMC FEG
J080112 Fusionner et diviser
J080201 Réservation
J080202 Demande vacante
J080203 Création et renouvellement de contrat
J080204 Confirmation vacante
J080205 Dépenses contractuelles
J080206 Transfert d'unité
J080207 Règlement
J080301 Recettes Recg. Traitement
J0705 Rapports
J070501 Rapport sur les informations de connexion
J070502 Rapport d'échec du planificateur
J070503 Rapport planifié/non planifié
J070504 Liste des écarts de comptabilisation des factures
O0000000000000106334 Note de débit
O0000000000000106335 Note de crédit
O0000000000000106336 Chèque refusé
O0000000000000106337 Journaux automatiques
O0000000000000106338 Banque/Cash JV
O0000000000000106339 Gestion de la petite caisse
O0000000000000106340 Petite caisse
O0000000000000106341 Initialisation de la petite caisse
O0000000000000106342 Demande de petite caisse
O0000000000000106343 Décaissement de la petite caisse
O0000000000000106344 Décaissement direct de la petite caisse
O0000000000000106345 Remboursement de la petite caisse
O0000000000000106346 Reçu de petite caisse
O0000000000000106347 Réinitialisation de la petite caisse
O0000000000000106348 Tra_Initialisation de la petite caisse
O0000000000000106349 Requêtes
O0000000000000106350 Requêtes publiées / non publiées
O0000000000000106351 Requête de zoom sur les transactions
O0000000000000106352 Traitement
O0000000000000106353 Réévaluations Forex
O0000000000000106354 Contre-traitement
O0000000000000106355 Transaction en cours
O0000000000000106356 Traitement d'annulation
O0000000000000106357 Ajustements Forex
O0000000000000106358 Traitement de la JV d'allocation
O0000000000000106359 Installer
O0000000000000106360 Configuration des transactions
O0000000000000106361 certificat d'authenticité
O0000000000000106362 Paramètres
O0000000000000106363 Réévaluation du Forex
O0000000000000106364 Compte par défaut
O0000000000000106365 Annulation correspondante
O0000000000000106366 Période de compte
O0000000000000106367 Combinaisons valides
O0000000000000106368 Paramètres de l'entreprise
O0000000000000106369 Régner
O0000000000000106370 Rapports
O0000000000000106371 Grand livre général
O0000000000000106372 Sous-livre
O0000000000000106373 Liste des transactions - Détaillées
O0000000000000106374 Liste des Txns non traités et traités
O0000000000000106375 JV d'inversion
O0000000000000106376 Coentreprise fixe
O0000000000000106377 Co-correction
O0000000000000106378 Coentreprise d'allocation
O0000000000000106379 Solde de trésorerie bancaire
O0000000000000106380 Rapport de position de trésorerie bancaire
O0000000000000106381 Résumé de l'analyse des activités
O0000000000000106382 Analyse d'activité détaillée
O0000000000000106383 Déboursements de petite caisse
O0000000000000106384 Remboursements de petite caisse
O0000000000000106385 État du chèque postdaté
O0000000000000106386 Balance de vérification du compte principal
O0000000000000106387 Balance de vérification du sous-compte
O0000000000000106388 Balance de vérification du compte principal Book Wise
O0000000000000106389 Balance de vérification du sous-compte Book Wise
O0000000000000106390 Balance de vérification du compte principal avec chiffre annuel (YTD)
O0000000000000106391 Balance de vérification du compte principal par division/département/code d'analyse
O0000000000000106392 Bon
O0000000000000106393 Journal et autres livres de jour
O0000000000000106394 Liste des numéros de bons manquants
O0000000000000106395 Solde de suivi du compte principal (non publié et publié)
O0000000000000106396 Livre de caisse bancaire
O0000000000000106397 Liste des transactions annulées
O0000000000000106398 Grand livre par département Divn
O0000000000000106399 Sous-livre par département divn
O0000000000000106400 Rapports SIG
O0000000000000106401 Rapport sur les revenus et les dépenses du groupe
O0000000000000106402 Bilan Groupe
O0000000000000106403 Rapport sur le budget du groupe
O0000000000000106404 Prévisions de trésorerie
O0000000000000106405 Menu des tests
O0000000000000106406 États financiers
O0000000000000106407 État des revenus et des dépenses avec budgets
O0000000000000106408 Rapport sur les écarts budgétaires
O0000000000000106409 Bilan
O0000000000000106410 Annexe au bilan
O0000000000000106411 Annexe à l'état des revenus et des dépenses
O0000000000000106412 État des revenus et des dépenses
O0000000000000106413 Bilan avec rapport budgétaire
O0000000000000106716 CCC_Pur_NS_Transactions
O0000000000000106717 Contrat tarifaire
O0000000000000106718 Enregistrement des factures fournisseurs
O0000000000000106719 Retour fournisseur
O0000000000000106720 Inspection des marchandises
O0000000000000106721 Demande
O0000000000000106722 Demande
O0000000000000106723 Devis
O0000000000000106724 Budget d'achat
O0000000000000106725 Bon de commande
O0000000000000106726 Conseils d'expédition
O0000000000000106727 Bon de réception des marchandises
O0000000000000106728 Calcul des coûts GRN
O0000000000000106729 Lettre de crédit
O0000000000000106832 AP_Rapports
O0000000000000106833 Détails de l'échéance du PDC à la date
O0000000000000106834 PDC doit être mis en banque par Division Dept et Bank
O0000000000000106835 PDC Pendant une période
O0000000000000106836 PDC par Division/Département et Banque
O0000000000000106837 PDC disponible par Division/Département et Banque
O0000000000000106838 Récapitulatif chronologique des créanciers FC
O0000000000000106839 Résumé de l'encours fournisseur
O0000000000000106840 Analyse de l'ancienneté des créanciers Résumé FC
O0000000000000106841 Analyse de l'ancienneté des créanciers Sommaire LC
O0000000000000106842 Détails des chèques sans provision
O0000000000000106843 Liste des critères de paiement
O0000000000000106844 Bon de paiement
O0000000000000106845 Déclaration de fournisseur exceptionnel - LC
O0000000000000106846 Déclaration de fournisseur exceptionnel - FC
O0000000000000106847 Facture fournisseur en retard pour les paiements par jours
O0000000000000106848 Facture fournisseur due pour paiement
O0000000000000106849 Bulletin de versement
O0000000000000106850 Avis de versement
O0000000000000106902 Sales_Master
O0000000000000106903 Créer un modèle d'adresse
O0000000000000106904 Enregistrer l'adresse
O0000000000000106905 Créer une liste de prix spécifique au client
O0000000000000106906 Créer une liste de prix d'entreprise
O0000000000000106907 Créer un client
O0000000000000106908 Type de Ted
O0000000000000106909 Code fiscal
O0000000000000106910 Remise
O0000000000000106911 Vendeur
O0000000000000106912 Paramètre fiscal
O0000000000000106913 Règles de crédit de TVA
O0000000000000106914 Règles de contrôle du crédit
O0000000000000106915 Niveau de contrôle du crédit
J030510 Configuration de la sécurité du code-barres
J070404 Configuration du groupe de projet
J020211 Gestion des remises
J020210 Traitement des remises
P01 Gestion des employés
P0101 Maître
P010101 Division-Département
P010102 Centre de coûts
P010105 Maître du calendrier
P010106 Cadre Maître
P010107 Section-Sous-Section
P010111 Échelle locale
P010112 Code CV
P010115 Maître de bureau
P010116 Spécification de la règle de Gosi
P010118 Type de prêt/avance
P010119 Type de paie
P010120 type de position
P010121 Définir la limite d'approbation
P010122 Banque
P010123 Cartographie des allocations d'arriérés
P010124 Titre d'emploi
P010125 Définition du groupe d'autorisation
P010126 Raison
P010127 Type de transaction
P010128 Paramètre système
P010129 Paramètre de l'entreprise
P010130 Gain/déduction
P010131 Employé - Information sur la paie
P010132 Gain - Définition de la déduction
P010133 Configuration de la climatisation du salaire net
P010134 Type de contrat
P010135 Type d'échelle
P010136 Maître du calendrier des vacances
P010137 Maître de la ville
P010138 Instruction debout
P010139 Période de paie
P010140 Ensemble de valeurs - Système
P010141 Ensemble de valeurs - Utilisateur
P0102 Détails de l'employé
P010201 Employé All View Co
P010202 Employé - Soi-même
P010203 Employé Tous Modifier Co
P010204 Outil de rapport
P0103 Transmettre et prendre le relais
P010301 Remise/Reprise
P010302 Remise/Reprise de l'approbation
P0105 Configuration fonctionnelle
P010501 Type de niveau
P010502 Fonction
P010503 Relation Niveau / Fonction
P010504 Congé par niveau
P010505 Gain/déduction par niveau
P010506 Rendez-vous par niveau Tousw
P010507 Type de déclenchement par niveau
P010508 Remboursement du voyage Levelwsie
P010509 Évaluation par niveau
P010510 Prêt de niveau
P010511 Formation par niveau
P010512 Main-d'œuvre de niveau
P02 Gestion des congés
P0201 Maître
P020101 Quitter le maître des règles
P020102 Laisser le type configuré
J030210 Stock en attente
J070314 Exploration principale
J060218 Certificat de paiement du sous-contrat
J080208 Enregistrement des plaintes
J080209 Enregistrement des plaintes - Contremaître
J080210 Service de paiement
J080401 Expiration du contrat
J070315 Recherche commune - Sécurité des données
O_0603010801 Configuration du filtre de données
P020103 Configuration des transactions
P0202 Transaction
P020201 Demande de congé
P020202 Laisser l'approbation
P020203 Statut de congé
P020204 Quitter la reprise
P_0106 Requêtes
P_010601 Détails de l'employé
P_010602 Détails sur les gains/déductions des employés
P_010604 Détails sur l'expiration du document
P_01 GRH et Paie
P_0101 Paie
P_010101 Structure d'organisation
P_01010101 Centre de coûts
P_01010102 Emplacement
P_01010103 Division-Département
P_01010104 Banque
P_01010105 Rubrique / Sous-rubrique
P_010102 Postes Et Emplois
P_01010201 Maîtrise
P_0101040317 Txn. Configuration des paramètres - Lv_Ae
P_01010404 Traitement
P_0101040401 Traitement des congés
P_0101040402 Traitement de l'accumulation des congés
P_0101040403 Quitter le traitement des conversions
P_0101040404 Solde d'ouverture des congés privilèges
P_0101040405 Détail des congés des employés
P_0101040406 Emp. Congé Accr./Gratuity Feg
P_01010405 Rapports
P_0101040501 Rapport sur les salaires des congés
P_0101040502 Quitter le registre
P_0101040503 Congés disponibles
P_0101040504 Inscription anticipée/tardive
P_0101040505 Rapports sur les horaires de vacances
P_0101040506 Rapport d'accumulation des congés
P_01010202 Rapports
P_0101020201 Rapport sur l'état du poste
P_01010602 Transactions
P_0101060201 Saisie des demandes de prêt/avance
P_0101060202 Suspension d'entrée de prêt/avance
P_0101060203 Remboursement du prêt/de l'avance
P_0101020101 Type de contrat
P_0101020102 type de position
P_0101020103 Noter
P_0101020104 Titre d'emploi
P_0101020105 Poste approuvé
P_010103 Paiements et déductions
P_01010301 Maîtrise
P_0101030101 Gain / Déduction
P_0101030102 Échelle locale
P_0101030103 Type d'échelle
P_0101030104 Taxe professionnelle
P_0101030105 Spécification de la règle de Gosi
P_0101030106 Pourboire
P_0101030107 Séquence de déduction
P_0101030108 Instruction debout
P_0101030109 Indemnité de quart de nuit
P_0101030110 Maître des allocations restreintes
P_0101030111 Cartographie des allocations d'arriérés
P_010104 Vacances et congé
P_01010401 Maîtrise
P_0101040101 Privilège Congé Maître
P_0101040102 Quitter la configuration du type
P_0101040103 Maître des congés d'urgence
P_0101040104 Maître des congés de maladie
P_0101040105 Esi Quitter Maître
P_0101040106 Maître des congés de maternité
P_0101040107 Maître des congés compensatoires
P_0101040108 Maître des congés occasionnels
P_0101040109 Congé d'études Maître
P_0101040110 Calendrier hebdomadaire des vacances
P_010105 Maîtres des employés
P_01010501 Employé
P_01010502 Employé - Données clés
P_01010503 Employé - Information sur la paie
P_01010504 Employé - Informations personnelles.
P_01010505 Employé - Détails du document
P_01010506 Employé - Détails sur la famille
P_01010507 Employé - Détails du congé
P_01010508 Informations sur les gratifications des employés
P_01010509 Définition du champ flexible pour l'employé
P_0101050901 Information personnelle
P_0101050902 Documents
P_0101050903 Information familiale
P_0101050904 Informations sur les congés
P_0101050905 Congé de privilège
P_0101050906 Congé de maladie
P_0101050907 Congé maternité
P_0101050908 Congé Esi
P_0101050909 Congé occasionnel
P_0101050910 Congé d'études
P_0101050911 Congé compensatoire
P_0101050912 Sortie de secours
P_0101050913 Maître des gains/déductions
P_0101050914 Au fil du temps
P_0101050915 Pourboire
P_0101050916 Évaluation
P_0101050917 Type de formation
P_0101050918 Données clé
P_0101050919 Informations de paiement
P_010106 Prêt et avance
P_01010601 Maîtrise
P_0101060101 Type de prêt/avance
P_010107 Présence et heures supplémentaires
P_01010701 Maîtrise
P_0101070101 Au fil du temps
P_0101070102 Maître de l'allocation de présence
P_0101070103 Indemnité de quart de nuit
P_0102 Hrm
P_010201 Politiques de ressources humaines
P_01020101 Maîtrise
P_0102010101 Document
P_0102010102 La religion
P_0102010103 Type de relation
P_0102010104 Source de recrutement
P_0102010105 État civil contractuel
P_0102010106 Format de courrier
P_010202 Entraînement
P_01020201 Maîtrise
P_0102020101 Type de formation
P_0102020102 Maître des commentaires
P_0102020103 Code de formation
P_0102020104 Maître formateur
P_0102020105 Maître du budget de formation
P_010203 Voyage et remboursement
P_01020301 Maîtrise
P_0102030101 Type de voyage
P_0102030102 Type de remboursement
P_0102030103 Pays/Secteur
P_0102030104 Maître de passage
P_0102030105 Codes de remboursement
P_010204 Évaluation/mesure disciplinaire
P_01020401 Maîtrise
P_0102040101 Maître d'évaluation
P_0102040102 Maître de comité
P_0102040103 Maître de l'action disciplinaire
P_010205 Avantage annuel
P_01020501 Maîtrise
P_0102050101 Allocation annuelle Perk Master
P_0102050102 Maître des avantages annuels
P_010206 Obligation
P_01020601 Maîtrise
P_0102060101 Maître des liens
P_010207 Prime
P_01020701 Maîtrise
J10 Entretien 11j
J1001 Maîtrise
J1002 Transactions
J1003 Traitement
J1005 Rapports
J1004 Requêtes
J1006 Feuille de travail
J1007 Installer
J100101 Activité
J100102 Génération de calendrier
P_0102070101 Maître bonus
P_010208 Lta
P_01020801 Maîtrise
P_0102080101 Maître LTA
P_0103 Impôt sur le revenu
P_010301 Maîtrise
P_01030101 Année d'évaluation Master
P_01030102 Maître des paramètres
P_01030103 Maître des rubriques
P_01030104 Maître des sous-sections
P_01030105 Master Investissement
P_01030106 Maître de la dalle d'impôt sur le revenu
P_01030107 Supplément d'impôt sur le revenu
P_01030108 Maître des règles Hra
P_01030109 Maître de l'article 88
P_01030110 Maître Tds
P_01030111 Maître de l'allocation informatique
P_01030112 Maître des avantages
P_01030113 Avantages sociaux applicables aux employés
P_01030114 Maître de déduction standard
P_0104 Cœur
P_010401 Code CV
P_010402 Définir la limite d'approbation
P_010403 Définition du groupe d'autorisation
P_010404 Paramètres système
P_010405 Paramètres de l'entreprise
P_010406 Messages d'erreur
P_010407 Configuration de la climatisation du salaire net
P_010408 Type de CV
P_010409 relation CV
P_010410 Type de paie
P_010411 Période de paie
P_010412 Statut de l'entretien
P_010413 Raison
P_010414 Configuration du fonds de prévoyance
P_010415 Configuration Esic
P_010416 Configuration des cotisations
P_010417 Configuration Nhif
P_010418 Ensemble de valeurs
P_010419 Paramètre de transaction
P_010420 Configuration de l'indemnité de quart de nuit
P_010421 Configuration de l'incitation à la production
P_010422 Configuration de l'allocation variable
P_010423 Configuration du format de date
P_01010402 Transactions
P_0101040201 Demande de congé privilège
P_0101040202 Demande de congé de maladie
P_0101040203 Demande de congé occasionnel
P_0101040204 Demande de congé de maternité
P_0101040205 Demande de congé d'études
P_0101040206 Demande de congé compensatoire
P_0101040207 Quitter la reprise
P_0101040208 Planification des congés/Vacances Sch.
P_0101040209 Encaissement des congés
P_0101040210 Partir sans payer
P_0101040211 Quitter Conversion Txn
P_0101040212 Ajustement des congés
P_0101040213 Demande de congé d'urgence
P_0101040215 Demande de congé Esi
P_01010403 Configuration des transactions
P_0101040301 Demande de congé privilège Txn. Mettre en place
P_0101040302 Demande de congé d'urgence Txn. Installer
P_0101040303 Demande de congé de maladie Txn. Mettre en place
P_0101040304 Demande de congé Esi
P_0101040305 Congé de maternité Txn. Mettre en place
P_0101040306 Demande de congé occasionnel Txn. Installer
P_0101040307 Congé d'étude Txn. Mettre en place
P_0101040308 Demande de congé compensatoire Txn. Mettre en place
P_0101040309 Laisser la configuration de Txn d'encaissement
P_0101040310 Congé sans solde - Configuration Txn
P_0101040311 Ajustement de congé - Configuration Txn
P_0101040312 Quitter la configuration de Conversion Txn
P_0101040313 Laissez Reprise Txn. Mettre en place
P_0101040314 Quittez Planning Txn. Installer
P10 Remboursement du voyage
P1001 Transaction
P1002 Maître
P100201 Maître de passage
P010169 Code de formation
O0000000000000127578 Traitement normal
P050104 Activation de l'arrêt de paie
P050107 Incitatif à la production
P070305 Configuration de l'indemnité de quart de nuit
P070306 Configuration de l'allocation variable
P010209 Statut Familial Contractuel
P100101 Demande de voyage
P080201 Identification de la formation
O0000000000000119190 Sommaire de fabrication
O0000000000000119189 Demande de service
O0000000000000119191 Analyse de la productivité des étapes
O0000000000000119192 Élément d'entrée d'ordre de travail - État du stock
O0000000000000119201 Résumé de la production et des ventes
O0000000000000127766 Bon de commande
P020299 Opérations obligataires
P090401 État civil contractuel
P010184 Admissibilité des employés
O0000000000000119144 Stage WIP WIP
O0000000000001639374 En nature en espèces
O0000000000001639376 Espèces en nature
O0000000000001307864 Quitter Conversion Txn
O0000000000001627228 Maître de l'allocation de présence
O0000000000001308230 Configuration du fonds de prévoyance
P020210 Quitter Conversion Txn
O0000000000001627125 Configuration des cotisations
O0000000000001627124 Configuration Esic
P010165 Décalage
P010166 Taxe professionnelle
P050105 Désactivation de l'arrêt de paiement
O0000000000001639375 Activation de l'arrêt de paiement
P010104 Niveau cadre
P010103 Emplacement
P040105 Configuration de l'incitation à la production
P010205 Confirmation - Après la probation
P020209 Partir sans payer
O0000000000000119143 Rapports
P010425 Sommaire de présence des employés
P010426 Détail de la présence des employés
P010159 Employé - Détails du congé
P040102 Suspension de prêt
O0000000000000184495 Requête d'audit
O0000000000000065715 Configuration de l'audit transactionnel
O0000000000000065710 Configuration avancée
O0000000000000065709 Requête
J030116 Génération de bacs
J030412 Entretien du bac
J030211 Changement de note
P010479 Conseil d'administration
P040104 Indemnité de quart de nuit
P010206 Fin de service de l'employé
O0000000000000130537 Stock sur HLD
P010480 Formulaire Pr 12a
P080214 Saisie du budget de formation
P010142 Pourboire
P010143 Poste approuvé
P010145 Maître de catégorie
P010146 Séquence d'allocation
P010147 Langue
P0104 Rapports
P010401 Rapport de fin de service
P010402 Accumulation de gratification
P010403 Quitter le registre
P010404 Congés disponibles
P010405 Inscription anticipée/tardive
P010406 Rapport de congé
P010407 Avance/récupération d'employé
P010408 Révision salariale
P010409 Rapport sur le salaire net
P010410 Rapport sur les salaires des congés
P010411 Rapports sur les horaires de vacances
P010412 Rapport d'accumulation des congés
P010413 Résumé de l'OT mensuel (Div)
P010414 Résumé de l'OT mensuel (Divdept)
P010415 Conseil de transfert de salaire
P010416 Emp. Être conf pendant la période
P010417 Emp. Confirmé pendant la période
P010420 Données d'historique des employés
P010421 Impression des fiches de paie
P010422 Registre de la paie - Pré-paie
P010423 Registre de paie - Paie finale
JF06 TD
JF0601 Maître
JF060101 TD
JF060102 Faire la fête
JF060103 Type de taxe
JF060104 Compléter
JF060105 Groupe de remise
JF0602 Transaction
JF060201 Journaux TDS
JF060202 TDS - Paiement bancaire
JF060203 TDS - Paiement en espèces
JF060204 TCS - Ticket de caisse
JF060205 TCS - Reçu bancaire
JF060206 Ajustement TDS
JF060207 Remise
JF0603 Traitement
JF060301 TDS Jv Traitement
JF0604 Installer
JF060401 Configuration du compte TDS
JF060402 Configuration de la période comptable TCS
JF060403 Configuration de la période comptable TDS
JF010611 Ajustement Forex
O0000000000000126238 Filtre d'articles
P010144 Séquence de déduction
P080210 Modification de la nomination des EMP de formation
P010424 Dénomination du rapport de paie
P020104 Au fil du temps
P020105 Laisser le solde d'ouverture
P020206 Saisie des demandes de prêt/avance
P020207 Laisser la combinaison
P020208 Encaissement des congés
P03 Paie
P0301 Traitement commun de la paie
P030101 Accumulation de gratification
P030102 Traitement de la paie
P030103 Raison pour ne pas traiter
P030104 Traitement de fin de mois ou d'année
P030105 Configuration provisoire de la JV
P030106 Traitement JV provisoire
P04 Prêt et avance
P0401 Transaction
P05 Rémunération variable et déduction
P0501 Transaction
P050101 Rémunération variable et déduction
P06 Promotions et transfert
P0601 Transaction
P060101 Promotion
P060102 Transférer
P060103 Révision salariale - Nouveau
P07 Présence et heures supplémentaires
P0701 Maîtrise
P070101 Au fil du temps
P070102 Maître de l'allocation de présence
P070103 Indemnité de quart de nuit
P0702 Transactions
P070201 Vacances / Weekly Off Txn
P070202 Entrée tardive
O0000000000000119221 Rapport sur les écarts d'utilisation
O0000000000000119222 Résumé des coûts de production
O0000000000000119223 Récapitulatif par étape des coûts de production
O0000000000000119263 Écart de coût standard (conformément au coût de la nomenclature) et réel
O0000000000000119264 Statut de l'ordre de fabrication
O0000000000000119281 Impression du bon de travail - Matières premières
O0000000000000119282 Journal des paramètres de production
O0000000000000119283 Rapport de fabrication
O0000000000000119284 Nomenclature - Sans itinéraire
O0000000000000119287 Nomenclature éclatée
O0000000000000119288 Récapitulatif éclaté de la nomenclature
O0000000000000119441 Consommation quotidienne
P070203 Absentéisme-Par date
P070204 Au fil du temps
P070205 Saisie d'absentéisme (mois précédent)
P070206 Indemnité de quart de nuit
P0703 Configuration des transactions
P070301 Absentéisme Txn. Configuration par date
P070302 Heures supplémentaires Txn. Mettre en place
P070303 Entrée d'absentéisme (mois précédent) Txn. Installer
P070304 Congés/Hebdomadaire Off Configuration Txn
P0704 Rapports
O0000000000000131377 Administrateur
P050102 Gain - Déduction (Par Emp)
P050103 Planification des congés/Plan de vacances
O0000000000000521266 Génération de garantie prolongée
J100103 Affichage et mise à jour du calendrier
J100104 Entretien de l'équipement
J100105 Zone d'équipement
J100106 Type d'entretien
J100201 Demande de travail
J100202 Une opportunité d'emploi
J100203 Fermeture d'emploi
J100204 Exécution d'emploi
J100301 Horaire de maintenance préventive
J100302 Génération automatique - Maintenance préventive
J100501 Statut de la demande de travail
J100502 Utilisation des matériaux
J100503 Rapport de maintenance de panne
J100504 Rapport récapitulatif des coûts de maintenance
J100505 Rapport d'activités Job Wise - Standard / Réel
J100506 Rapport de demande de travail par commande d'équipement
J100601 Calendrier de maintenance préventive
JF10 Inter Entreprise 11j - GL
JF100102 Transactions
JF10010201 Bon de commande
JF10010202 Bon de réception des marchandises
JF10010203 Calcul des coûts GRN
JF10010204 Bon de commande
JF10010205 Facture et bon de livraison
JF10010206 Génération de bons de contre-récépissé
JF10010207 Approbation de contre-paiement
JF10010208 Annulation de contre-paiement
JF10010209 Génération de bons de paiement de contrepartie
JF100103 Traitement
JF10010301 Traitement d'élimination
JF100104 Rapports
JF10010403 Grand livre intersociétés
JF100105 Installer
JF10010501 Configuration de compte réalisée
JF10010502 Configuration de compte non réalisée
JF10010503 Configuration du compte COGS
JF10010504 Configuration du compte de vente
JF10010505 Contra - Division / Département
JF10010506 Contre-entrée - Société
O0000000000000131260 Configuration de recherche commune
O0000000000000128623 Traitement pré-paie
P010160 Type d'avance
P010161 Maître des allocations restreintes
P010163 Entraînement
P010164 Maître de l'emploi
P010167 relation CV
P010481 Chiffre d'affaires des emp
P_0102040202 Exposer les motifs
P_0102040203 Action disciplinaire Txn.
P_0102040204 Auto-évaluation
P_0102040205 Compte rendu
P_01020403 Configuration des transactions
P_0102040301 Configuration de Txn d'auto-évaluation
P_0102040302 Brève évaluation Txn Configuration
P_0102040303 Configuration de Txn d'évaluation finale
P_0102040304 Configuration de Txn d'action de disque
P_0102040305 Afficher la configuration de cause Txn
P_01020404 Rapports
P_0102040401 Disque. Rapport d'action
P_0102040402 Mesures disciplinaires de l'Emp
P_010209 Articles fournis par l'entreprise
P_01020901 Transactions
P_0102090102 Informations génériques Txn
P_0102090103 Articles fournis par l'entreprise - Retour
P_0102090104 Articles fournis par l'entreprise
P_01020902 Configuration des transactions
P_0102090201 Articles fournis par la société Txn. Mettre en place
P_0102090202 Articles fournis par la société retournés Txn. Mettre en place
P_0102090203 Configuration Txn générique
P_0105 Configuration fonctionnelle
P_010501 Remboursement de voyage par niveau
P_010502 Type de déclenchement par niveau
P_010503 Évaluation par niveau
P080206 Nomination des employés de formation
P_010504 Prêt de niveau
P_010505 Main-d'œuvre par niveau
P_010506 Formation par niveau
P_010507 Type de niveau
P_010508 Fonction
P_010509 Relation Niveau / Fonction
P_010510 Congé par niveau
P_010511 Gain/déduction par niveau
P_010512 Nomination par niveau Allw.
O0000000000000117276 Devis de vente (SQT1)
P_010425 Type d'avance
P_010426 Configuration provisoire de la JV
P_010427 Type de transaction
P_010428 Spécification de la gamme d'employés
P_010429 Entraînement
P_010430 Maître de l'emploi
P_010431 Décalage
P_010432 Paramètres de messagerie
P_0102020308 Configuration de la saisie du budget de formation
J050602 Statut de l'ordre de fabrication
J050603 Impression du bon de travail - Matières premières
J050604 Journal des paramètres de production
J050605 Rapport de fabrication
J050606 Consommation quotidienne
J050607 Nomenclature - Sans routage
J050608 Nomenclature éclatée
J050609 Nomenclature éclatée - Résumé
J050610 Demande de service
P010427 Historique de l'emploi
P010428 Liste des transactions combinées
P010429 Offre de recrutement
P010430 Répartition des coûts d'emploi
P010431 Rapprochement des paies
P010432 Interview
P010433 Demande de voyage
P010434 Remboursement des frais de voyage
P010435 Évaluation finale Txn Listing
P010436 Liste Txn d'auto-évaluation
P010437 Brève évaluation Txn Listing
P010438 Demande de congé
P010439 Déduction sur les gains variables
P010440 Révisions salariales
P010441 Confirmation de l'employé
P010442 Au fil du temps
P010443 Entrée de présence (par date)
P010444 Incitatif à la production
P010445 Indemnité de quart de nuit
P010446 Nomination à la formation
P010447 Commentaires des stagiaires
P010448 Commentaires sur la formation
P010449 Présence à la formation
P010450 Détails du CV
P010451 Publicité
P010452 Calendrier de formation
P010453 Espèces en nature
P010454 En nature en espèces
P010455 Promotions
P010456 Renouvellement de changement de type de contrat
P010457 Confirmation de rendez-vous
P010458 Saisie de demande d'avance de prêt
P010459 Quitter la reprise
J050611 Analyse de la productivité des étapes
J050612 Sommaire de fabrication
J050613 Élément d'entrée d'ordre de travail - État du stock
J050614 Stage WIP WIP
J050615 Résumé de la production et des ventes
J050616 Rapport sur les écarts d'utilisation
J050617 Résumé des coûts de production
J050618 Écart des coûts de production
J050619 Écart de coût standard (conformément au coût de la nomenclature) et réel
O_0603010912 Configuration dynamique de la liste de valeurs
P010477 Lettre d'avis bancaire
P010179 Maître des liens
P040180 Maître LTA
P040179 Maître bonus
P09 SGRH
P090402 Pays/Secteur
P100102 Remboursement des frais de voyage
P010478 Rapport d'heures supplémentaires pour les employés traités
P0904 Maîtrise
O0000000000001303038 Configuration de recherche commune
P040101 Remboursement du prêt/de l'avance
P010460 Articles fournis par l'entreprise
P010461 Transferts
P010462 Rapport sur les présences et les heures supplémentaires
P010463 Rapport sur l'état du poste
P010464 Paiement de la pension accumulée
P010465 Suspension d'entrée d'avance de prêt
P010466 Remboursement d'avance de prêt
P010467 Articles fournis par l'entreprise - Retour
P010468 Fin de service des employés
P010469 Afficher la liste Cause Txn
P010470 Liste d'action de disque Txn
P010471 Retour mensuel de la paie à Nhif
P010472 Transfert de propriété
P010473 Rapport récapitulatif sur la paie
P010474 Rapport de report d'allocation
P010475 Esic
P010476 Virement
O0000000000000130578 bep
P010208 Détails des gains/déductions
O0000000000001639377 Espèces à espèces
P050106 Activation de l'arrêt de paiement
JFR0150 Configuration du courrier transactionnel
JF010801 Rapport sur les revenus et les dépenses du groupe
JF010802 Bilan Groupe
JF010803 Rapport sur le budget du groupe
JF010804 Prévisions de trésorerie
JF010805 Bilan
JF010806 Bilan trimestriel
JF010807 Bilan semestriel
JF010808 Bilan de neuf mois
JF010809 Bilan mensuel
JF010810 Profit et perte
JF010811 Bénéfice ET Perte trimestriels
JF010812 Bénéfice et perte semestriels
JF010813 Bénéfice ET Perte de neuf mois
JF010814 Bénéfice ou perte mensuel
JF010815 Bilan avec rupture
JF010816 Bilan trimestriel avec rupture
JF010817 Bilan semestriel avec rupture
JF010818 Bilan de neuf mois avec rupture
JF010819 Bilan mensuel avec rupture
JF010820 Bénéfice ET Perte avec la rupture
JF010821 Bénéfice et perte trimestriels avec rupture
JF010822 Bénéfice et perte semestriels avec rupture
JF010823 Bénéfice et perte de neuf mois avec rupture
JF010824 Bénéfice ou perte mensuel avec rupture
O0000000000000121997 Test de l'écran Requête commune
P030108 Traitement commun des congés et des régularisations
P030109 Traitement des arriérés
P030112 Traitement FEG
O0000000000000121605 Configuration de l'audit
O0000000000000121606 Requête d'audit
P060106 Révision salariale
JF010612 Configuration du compte de contrôle correspondant
JF010613 Configuration du match
P_01010603 Configuration des transactions
P_0101060301 Demande de prêt/avance Txn. Mettre en place
P_0101060302 Suspension de prêt/avance Txn. Mettre en place
P_0101060303 Remboursement de prêt/avance Txn. Mettre en place
P_01010604 Rapports
P_0101060401 Avance/récupération d'employé
P_01010302 Transactions
P_0101030201 En nature en espèces
P_0101030202 Espèces en nature
P_0101030203 Espèces à espèces
P_0101030204 Indemnité de quart de nuit
P_0101030205 Déduction sur les gains variables
P_0101030206 Déduction sur les revenus (par Emp)
P_0101030207 Fin de service des employés
P_0101030208 Indemnité de quart de nuit
P_0101030209 Incitatif à la production
P_0101030210 Activation de l'arrêt de paiement
P_0101030211 Désactivation de l'arrêt de paiement
P_01010303 Configuration des transactions
P_0101030301 Configuration de Cash à Cash Txn
JF010403 Requête Zoom COA
O0000000000000130630 Traitement normal-Anusha
O0000000000001329440 Configuration de l'utilisateur de transfert de flux de travail
J070316 Configuration dynamique de la liste de valeurs
P_0101030302 Gains variables/déductions Txn. Mettre en place
P_0101030303 Emp. Transmission de fin de service. Installer
P_0101030304 En nature en espèces Txn. Mettre en place
P_0101030305 Espèces en nature Txn. Mettre en place
P_0101030306 Configuration Txn de l'indemnité de quart de nuit
P_0101030307 Arrêt de paiement - Désactiver
P_0101030308 Arrêt de paiement - Activer
P_0101030309 Configuration de l'indemnité de quart de nuit
P_0101030310 Incitatif à la production Txn. Mettre en place
P_01010304 Rapports
P_0101030401 Rapport de fin de service
P_0101030402 Accumulation de gratification
P_01010305 Traitement
P_0101030501 Accumulation de gratification
P_010108 Promotion et transfert
P_01010801 Transactions
P_0101080101 Révision salariale - Nouveau
P_0101080102 Promotions
P_0101080103 Transferts
P_0101080104 Révisions salariales
P_0101080105 Modifier le code d'état civil
P_0101080106 Confirmation - Après la probation
P_0101080107 Changement/renouvellement de type de contrat
P_01010802 Configuration des transactions
P_0101080201 Confirmation Après Probation Txn. Installer
P_0101080202 Txn de changement de type de contrat. Mettre en place
P_0101080203 Promotions Txn. Mettre en place
P_0101080204 Transferts Txn. Mettre en place
P_0101080205 Révision de salaire Txn. Mettre en place
P_0101080206 Changer l'état civil Txn. Installer
P_01010803 Traitement
P_0101080301 Traitement des arriérés
P_0101080302 Traitement par incréments
P_01010804 Rapports
P_0101080401 Révision salariale
P_0101080402 Rapport sur le salaire net
P_0101080403 Conseil de transfert de salaire
P_0101080404 Emp. Être conf pendant la période
P_0101080405 Emp. Confirmé pendant la période
P_01010702 Transactions
P_0101070201 Vacances / Weekly Off Txn
P_0101070202 Entrée tardive
P_0101070203 Absentéisme-Par date
P_0101070204 Au fil du temps
P_0101070205 Saisie d'absentéisme (mois précédent)
P_0101070206 Indemnité de quart de nuit
P_01010703 Configuration des transactions
P_0101070301 Absentéisme Txn. Configuration par date
P_0101070302 Heures supplémentaires Txn. Mettre en place
P_0101070303 Entrée d'absentéisme (mois précédent) Txn. Installer
P_0101070304 Congés/Hebdomadaire Off Configuration Txn
P_0101070305 Indemnité de quart de nuit Txn. Mettre en place
P_01010704 Rapports
P_0101070401 Rapport d'heures supplémentaires pour les employés traités
P_0101070402 Rapport de congé
P_0101070403 Sommaire de présence des employés
P_0101070404 Détail de la présence des employés
P_0101070405 Résumé de l'OT mensuel (Div)
P_0101070406 Résumé de l'OT mensuel (Divdept)
P_010109 Liste des transactions
P_01010901 Publicité
P_01010902 Détails du CV
P_01010903 Interview
P_01010904 Offre de recrutement
P_01010905 Transferts
P_01010906 Révisions salariales
P_01010907 Déduction sur les gains variables
P_01010908 En nature en espèces
P_01010909 Espèces en nature
P_01010910 Demande de congé
P_01010911 Suspension d'entrée de prêt/avance
P_01010912 Remboursement du prêt/de l'avance
P_01010913 Demande de voyage
P_01010914 Remboursement des frais de voyage
P_01010915 Articles fournis par l'entreprise - Retour
J11 ARM 11j
J1101 Maîtrise
J1102 Transactions
J1103 Requêtes
J1104 Traitement
J1105 Installer
J1106 Rapports
J110101 Emplacement
J110102 Article
J110103 Inspection
J110104 Règle d'inspection
J110105 Réponse-Client
J110106 Réponse-Vendeur
J110107 Activité de service
J110108 Instruction-Client
J110109 Instruction-Vendeur
J110110 Action-Client
J110111 Action-Vendeur
J110112 Scrap-Client
J110113 Vendeur de ferraille
J110114 MoneyBack-Client
J110115 Vendeur MoneyBack
J110201 Demande RMA du client
J110202 Reçu RMA du client
J110203 Problème RMA client
J110204 Inspection
J110205 Demande RMA fournisseur
J110206 Problème RMA fournisseur
J110207 Reçu RMA du fournisseur
J110208 Génération de garantie
J110209 Renouvellement de garantie
J110210 Demande de travail de service
J110211 Opération de service
J110301 Suivi du numéro de série RMA du client
J110302 Suivi du numéro de série RMA du fournisseur
J110303 Requête par client, numéro de série, identifiant RMA
J110304 Requête par fournisseur, numéro de série, identifiant RMA
J110305 Requête par numéro de série, numéro AMC, numéro de garantie
J110306 Requête de suivi RMA
P_01010916 Fin de service des employés
P_01010917 Disque. Txn d'action. Référencement
P_01010918 Afficher Cause Txn. Référencement
P_01010919 Brève évaluation Txn Listing
P_01010920 Liste Txn d'auto-évaluation
P_01010921 Évaluation finale Txn Listing
P_01010922 Calendrier de formation
P_01010923 Présence à la formation
P_01010924 Commentaires sur la formation
P_01010925 Commentaires des stagiaires
P_01010926 Liste des transactions combinées
P_01010927 Articles fournis par l'entreprise
P_01010928 Nomination à la formation
P_01010929 Indemnité de quart de nuit
P_01010930 Quitter la reprise
P_01010931 Saisie des demandes de prêt/avance
P_01010932 Incitatif à la production
P_01010933 Confirmation de rendez-vous
P_01010934 Entrée de présence (par date)
P_01010935 Au fil du temps
P_01010936 Confirmation de l'employé
P_01010937 Changement/renouvellement de type de contrat
P_01010938 Promotions
P_010110 Traitement commun
P_01011001 Traitement pré-paie
P_01011002 Traitement final de la paie
P_01011003 Traitement de fin d'année
P_01011004 Génération des écritures financières
J110501 Compte Scrap-Client
J110502 Compte de remboursement - Client
J110503 Compte de remplacement-Client
J110504 Compte de Stock-Client
J110505 Compte client
J110506 Compte de ferraille-Vendeur
J110507 Compte de remboursement-fournisseur
J110508 Fournisseur de compte de remplacement
J110509 Compte de stock-Vendeur
J110510 Compte fournisseur
J110511 Compte de garantie
J110512 Paramètre RMA du client
J110513 Paramètre RMA du fournisseur
J110601 Suivi par identifiant RMA, numéro de série - Client
J110602 Suivi par identifiant RMA, numéro de série - Fournisseur
J110603 Suivi de l'ID RMA - Client
J110604 Suivi de l'ID RMA - Fournisseur
J110605 Suivi des identifiants RMA
J110606 Demande en attente - Client
J110607 Demande en attente - Fournisseur
J110608 Statut du problème RMA du client Wise
J110609 Statut du reçu RMA du fournisseur Wise
J110610 Article RMA en attente du fournisseur
J110611 Statut de l'article - Client
J110612 Statut de l'objet - Fournisseur
J110613 Historique RMA - Client
J110614 Historique RMA - Fournisseur
J110615 Résumé RMA - Client
J110616 Résumé RMA - Emplacement
J110617 Résumé RMA
J110618 Rapport de service RMA
J110619 garantie
J110620 Garantie restante - expirée
O0000000000000123444 Initialisation de la petite caisse-PCD_IC2
P_01011005 Employeurs Pf Affichage
P_01011006 Employeurs Esic Affichage
P_01011007 Raison du non-traitement
P_01011008 Affichage des cotisations de l'employeur
P_01011009 Traitement provisoire de la coentreprise
P_01011010 Séquence de traitement
P_01011011 Traitement des e-mails de fiche de paie
P_01011012 Traitement de fin de mois
P_01011013 Configuration provisoire de la coentreprise
P_010111 Rapports communs
P_01011101 Données d'historique des employés
P_01011102 Impression des fiches de paie
P_01011103 Registre de la paie - Pré-paie
P_01011104 Registre de paie - Paie finale
P_01011105 Lettre d'avis bancaire
P_01011106 Dénomination du rapport de paie
P_01011107 Retour mensuel de la paie à Nhif
P_01011108 Conseil d'administration
P_01011109 Formulaire Pr 12a
P_01011110 Paiement de la pension accumulée
P_01011111 Répartition des coûts d'emploi
P_01011112 Transfert de propriété
P_01011113 Rapport récapitulatif sur la paie
P_01011114 Rapport de report d'allocation
P_01011115 Esic
P_01011116 Virement
P_01011117 Historique de l'emploi
P_01011118 Chiffre d'affaires des emp
P_01011119 Rapprochement des paies
J070318 Aperçu du modèle
P_010302 Transactions
P_01030201 Investissement estimé
P_01030202 Investissement réel
P_01030203 Remise bancaire
P_01030204 Détails de l'emploi précédent
P_01030205 Transaction d'avantage ad hoc
P_01030206 Autre revenu
P_010303 Configuration des transactions
P_01030301 Configuration de Txn d'investissement estimé
P_01030302 Configuration Txn de virement bancaire
P_01030303 Précédent Utiliser la configuration Dtls Txn
P_01030304 Configuration réelle Invt.Txn
P_01030305 Configuration ad hoc de Txn d'avantages
P_01030306 Configuration des autres revenus Txn
P_010304 Rapports
P_01030401 Formulaire 16 Rapport
P_01030402 Récapitulatif mensuel des impôts
P_01030403 Récapitulatif fiscal pour les employés
P_01030404 Impôt sur les détails de l'employé
P_01030405 Carte de déduction fiscale
P_01030406 Liste de soutien
P_01020202 Transactions
P_0102020201 Planification de la formation
P_0102020202 Présence des employés à la formation
P_0102020203 Commentaires sur la formation
P_0102020204 Commentaires des stagiaires
P_0102020205 Évaluation du formateur
P_0102020206 Identification de la formation
P_0102020207 Nomination des employés de formation
P_0102020208 Modification de la nomination des EMP de formation
P_0102020209 Révision du budget de formation
P_0102020210 Saisie du budget de formation
P_01020203 Configuration des transactions
P_0102020301 Trainning Planning Txn. Mettre en place
P_0102020302 Formation Nomination Txn Configuration
P_0102020303 Formation Identification Txn Configuration
P_0102020304 Formation Feedback Txn Configuration
P_0102020305 Configuration Txn de participation à la formation
P_0102020306 Configuration de Txn d'évaluation de la formation
P_0102020307 Configuration de Txn de révision du budget de formation
P_01020204 Rapports
P_0102020401 Rapport de fin de formation
P_0102020402 Formations suivies par les employés
P_0102020404 Formation Évaluation des employés
P_01020302 Transactions
P_0102030201 Demande de voyage
P_0102030202 Remboursement des frais de voyage
P_01020303 Configuration des transactions
P_0102030301 Demande de voyage Txn. Mettre en place
P_0102030302 Remboursement du voyage Txn. Mettre en place
P_01020304 Rapports
P_0102030401 Voyage et remboursement
P_0102030402 Frais de voyage
P_01020602 Transactions
P_0102060201 Opérations obligataires
P_01020603 Configuration des transactions
P_0102060301 Configuration des transactions obligataires
P_01020802 Transactions
P_0102080201 Cumul Lta Txn
P_0102080202 Réclamation/Remboursement Lta Txn
P_01020803 Configuration des transactions
P_0102080301 Configuration Txn cumulé Lta
P_0102080302 Configuration de réclamation/remboursement Lta Txn
P_01020804 Rapports
P_0102080401 Liste Lta Txn cumulée
P_0102080402 Réclamation/Remboursement Liste Lta Txn
P_01020502 Transactions
P_0102050201 Révision de l'avantage annuel Amt Txn
P_0102050202 Txn d'utilisation du montant annuel des avantages
P_01020503 Configuration des transactions
P_0102050301 Configuration de l'avantage annuel Txn
P_01020504 Traitement
P_0102050401 Traitement des avantages annuels
P_01020102 Transactions
O0000000000000120205 Test des requêtes publiées / non publiées
P_0102010201 Publicité
P_0102010202 Détails du CV
P_0102010203 Interview
P_0102010204 Offre de recrutement
P_0102010205 Confirmation de rendez-vous
P_01020103 Configuration des transactions
P_0102010301 Publicité Txn. Mettre en place
P_0102010302 CV Txn. Mettre en place
P_0102010303 Entretien Txn. Mettre en place
P_0102010304 Recrutement Txn. Mettre en place
P_0102010305 Confirmation de rendez-vous Txn. Mettre en place
P_01020104 Rapports
P_0102010401 Calendrier des entretiens
P_0102010402 Planification de la main-d'œuvre
P_0102010403 Documents en attente pour le renouvellement
P_0102010404 Droit de passage aérien
P_01020105 Traitement
P_0102010501 Raison pour ne pas envoyer les e-mails de documentation d'expiration
P_01020702 Transactions
P_0102070201 Prime Txn.
P_01020703 Configuration des transactions
P_0102070301 Configuration de la transaction bonus
P_01020704 Rapports
P_0102070401 Opération bonus
P_0102070402 Prime/Paiement incitatif
P_01020402 Transactions
P_0102040201 Évaluation finale
O0000000000000133499 Fournisseur - DT
O0000000000000131448 Tuiles définies
O0000000000000137827 Vue 360 Attribution d'utilisateur
O0000000000000141127 Demande de matériel (MRQ2)
O0000000000000141146 Demande(PRQ2)
O0000000000000141147 Demande au client (SE2)
O0000000000000141177 Devis (PQ2)
O0000000000000141188 Bon de commande (PO2)
O0000000000000141208 Calcul des coûts GRN (GRN2)
O0000000000000141231 Facture fournisseur (BILL2)
O0000000000001851519 Entrée de régularisation
O0000000000000134045 Stock en attente dup
O0000000000000143928 Bon de commande (PO1)
O0000000000000133514 Liste de prix anticipée
O0000000000000133515 Liste de prix anticipée
O0000000000000135745 Configuration du système de base
O0000000000000135746 Configuration du système
O0000000000000135747 Coût standard
O0000000000000135748 Code fiscal
O0000000000000135749 Maîtrise
O0000000000000135750 Attributs d'installation
O0000000000000135751 Paramètre système
O0000000000000135752 Paramètre de l'entreprise
O0000000000000135753 Module
O0000000000000135754 Attributs des modules
O0000000000000135755 Propriété
O0000000000000135756 Attributs d'emplacement
O0000000000000135757 Classe de propriété du groupe de stockage
O0000000000000135758 Emplacement Classe de propriété
O0000000000000135759 Type de lieu
O0000000000000135760 Attributs de l'article
O0000000000000135761 Classe de propriété de l'article
O0000000000000135762 Classe de propriétés d'analyse d'article
O0000000000000135763 Sécurité
O0000000000000135764 Configuration de la sécurité des données
O0000000000000135765 Sécurité des données
O0000000000000135766 Filtre
O0000000000000135767 Configuration du filtre de données
O0000000000000135768 Filtre de données
O0000000000000135769 Général
O0000000000000135770 Catégorie
O0000000000000135771 Définition de la source de la fenêtre d'information
O0000000000000139579 Téléchargement de transactions
O0000000000000145745 Demande de matériel en consignation_CMRQ
O0000000000000138909 Req consolidé au bon de commande
J13 Sous-traitance 11j
J1301 Maîtrise
J1302 Transaction
J130104 Emplacement
J130105 Article
J130106 Nomenclature
J130107 Sous-traitant
J130201 Réquisition
J130202 Demande
J130203 Devis
J130204 Commande de sous-traitance
J130205 Sous-traitant GRN
J130206 Sous-traitant Inspection des marchandises
J130208 Enregistrement des factures de sous-contrat
O0000000000001773269 Sous-contrat Direct GRN Costing
J130401 Créer un bon de sous-traitance
J130402 Créer un sous-contrat PWO
O0000000000000141271 Configuration du compte d'attente d'actions
O0000000000000138383 Maître du kit virtuel
J020524 COMPTE DU COÛT DE LA VENTE
JS010224 COMPTE DU COÛT DE LA VENTE
O0000000000000140468 Bon de commande (SO2)
FP2516 Vérifier le processus d'écriture
JF010743 Relevé de compte avec détails appariés/non appariés (débiteurs/créanciers)
O0000000000000153689 Sans titre
O0000000000000153690 Client
O0000000000000152899 Définition du groupe d'autorisation
O0000000000000152922 Demande vacante-VR2
O0000000000000152923 Confirmation vacante-VC1
O0000000000000153841 Sans titre
O0000000000000153842 Sans titre
O0000000000000153843 Suivi de la coentreprise d'allocation
O0000000000004493290 Réplication
J050120 Calendrier de planification
O0000000000001979667 Quantité de lancement de commande d'achat MRP
O0000000000001979675 Quantité de lancement d'ordre de travail MRP
O0000000000001978587 Période de rapport MPS Wise
O0000000000001978588 Liste d'achat MRP
O0000000000001979537 Planification des besoins en matériel
OADP Planificateur d'avance Orion
OADP04 Niveau de produit
OADP05 Niveau d'emplacement
OADP06 Hiérarchie des produits
OADP07 Hiérarchie des emplacements
OADP08 Calendrier
OADP09 Règles de planification
OADP10 Traiter
OADP11 Joindre des transactions
OADP12 Joindre des règles
OADP02 Traitement MPS
OADP01 Traitement MRP
OADP03 Feuille de travail MRP
OADP13 Feuille de travail MPS
O0000000000000151199 État de l'article_MAGLUB
O0000000000000151208 Statut de l'article
O0000000000000159254 Demande de travail R1
O0000000000000159255 Demande de travail R2
O0000000000000159256 Demande de travail R3
JF020605 Annulation du traitement de la correspondance
O0000000000000180320 Bon de réception de marchandises (GRN)
O0000000000000180321 Calcul des coûts GRN (GRN)
O0000000000000151688 Solde d'ouverture de compte
O0000000000000150677 Exécution du travail
O0000000000004515261 Traitement des factures mensuelles - Autres frais
O0000000000004508301 Facture de location mensuelle
J0711 Téléchargement générique (mode backend)
O0000000000000169346 Bon de commande (SO4)
J060504 Compte d'emploi Cr/Dr
JF010222 Reçus bancaires TED
JF010223 Paiement bancaire TED
O0000000000000169345 Bon de commande (SO3)
DAN_10333 Registre des encaissements/paiements
DAN_10334 Détails correspondants
DAN_10335 Rapprochement de trésorerie
DAN_10336 Registre des factures quotidiennes
DAN_10337 Reçus et paiements en attente
O0000000000000156372 Allouer du stock libre pour une commande client en attente
O0000000000001601204 Téléchargement générique (mode formulaire)
J010625 Feuille de coûts GRN - Base
J030511 Catalogue d'articles
J030512 Catalogue d'entrée par lots
J030513 Catalogue FG par lots
J030514 Catalogue d'entrée série
J030515 Catalogue série FG
J030516 Nom de l'article
JF010745 Impression de bons
O0000000000000128682 Dépôt de vérification
O0000000000000128666 Dépôt
O0000000000000178820 Environnement de la taxe de vente
O0000000000001607253 Configuration de la sécurité des boutons
J020143 Génération de garantie prolongée
J010215 Coût de la facture
J020208 Cueillette
J020209 Emballage
JF010224 Tableau de bord d'inversion anticipée
J12 Entrepôt 11j
J1201 Maîtrise
J1202 Transactions
J1203 Requête
J1204 Signaler
J120101 Entrepôt
J120102 Génération de postes
J120103 Maintien du poste
J120104 Propriété de règle
J120105 Propriété du type de commande
J120106 Propriété de type de transfert
J120107 Module
J120108 Type de règle
J120109 voie
J120110 Type de carton
J120111 Transporteur
J120112 Cartographie des transactions par vague
J120113 Dimensions de l'entrepôt
J120114 Code d'expédition
J120115 Indicatif de destination
J120116 Sous-classement
J120117 Type de modules
J120118 Configuration du code de fonction
J120119 Configuration du code automatique de l'entrepôt
J120120 fourre-tout
J120121 Définition des critères
J120122 Validation des règles
J120123 Modification groupée
J120124 Définition de la règle
J120125 Configuration de la règle
J120201 Tableau de bord de réception
J120202 Confirmation de rangement
J120203 Tableau de bord Wave
J120204 Emballage
J120205 Console d'opération Wave
J120206 Ajustement
J120207 Transférer
J120301 Maintien des bons de travail
J120302 Interface entrante
J130210 Transfert de l'emplacement du sous-contrat
J130211 Transfert de l'emplacement du sous-contrat vers l'entrée
J120303 Interface sortante
J120304 Requête par article
J120305 Requête par position
J120306 Statut de l'article
J120307 Statut de la commande
J120308 Requête de transaction d'entrepôt
J120309 Moniteur de tâches
J120401 En attente de réception
J120402 Performances de rangement
J120403 Ordre de travail de rangement
J120404 Accusé de réception
J120405 Confirmation de rangement
J120406 Réapprovisionnement exceptionnel
J120407 Liste principale de sélection
J120408 Vague
J120409 Allocation d'actions de vague
J120410 Stock actuel
J120411 Audit des stocks
J120412 Choisissez la confirmation
J120413 Choix court
J120414 Bon de prélèvement
J120415 Disponibilité des modules
J120416 Ajustement des stocks
J110401 Téléchargement de série RMA client
J110402 Téléchargement en série RMA du fournisseur
J110514 Maître du format de téléchargement en série du client
J110515 Maître du format de téléchargement en série du fournisseur
J110212 Génération AMC / Maintenance
J110213 Renouvellement de l'AMC
J110214 Service AMC
J110215 Facture AMC
J110216 Service de facturation AMC
J110516 Compte AMC
J110621 AMC
J030639 Registre des stocks (Costgroup Wise) - Détail
J050118 Règle MPS
J050119 Règle MRP
O0000000000000143187 perspective
J030640 Les marchandises en transit
J040603 Résumé du registre des actifs - Category Wise
J040604 Résumé du registre des actifs - Location Wise
JACTDASH01 Tableau de bord ACT
JACTDASH0102 Inventaire
JACTDASH0103 Général
JACTDASH0101 Approvisionnement
JACTDASH010205 LTO à facture fournisseur
JACTDASH010202 Tableau de bord de retour de matériel
JACTDASH010201 Tableau de bord des problèmes de matériel
JACTDASH010203 Tableau de bord de transfert de matériel
JACTDASH010204 Transfert de matériel en consignation
JACTDASH010301 Mettre à jour le tableau de bord de la date de retour
JACTDASH010101 Tableau de bord des contrats tarifaires
JACTDASH010102 Mettre à jour le tableau de bord de la date de livraison
JACTDASH010103 Tableau de bord des demandes de matériel
JACTDASH010104 Demande d'achat au tableau de bord du bon de commande
JACTDASH010105 Tableau de bord des reçus GRN
JACTDASH010106 Tableau de bord PO-GRN
JACTDASH0104 Ventes
JACTDASH010401 Tableau de bord des commissions sur les ventes
JFR01 Cœur
O0000000000001595327 360 Afficher l'affectation d'utilisateur
JFR0121 Configuration des KPI
J030641 Registre des stocks - Tous les articles (localisation sage)
JF020303 Vérifier l'impression d'un nouveau format
J130207 Retour fournisseur sous-traitant
O0000000000000365879
J130209 Contrat de sous-traitance à taux
J1304 Traitement
O_02030401 Statut de l'article
JF010702 Sous-livre
JF010735 Sous-livre par département divn
JF010742 Rapport de sous-livre sur plusieurs années
JF010701 Grand livre général
JF010734 Grand livre par département Divn
JF010741 Rapport de grand livre sur plusieurs années
JF010738 Relevé de petite caisse
JF010739 Organisation de l'état de rapprochement bancaire
JF030320 Déclaration de client exceptionnel - LC
JF030321 Déclaration de client exceptionnel - FC
J070319 Utilitaire multilingue
Français
e crédit approuvées

oupe de clients) avec Ted, etc.

ses pour l'achat à l'importation

ûts / Inspection / Confirmation / Publication

ns de commande

r emplacement/groupe d'articles/article/analyse
ersion des commandes
ndises pour l'achat local

n bon de commande en attente

e trésorerie
ements et des encaissements
uement si la facture du fournisseur est postérieure au bon de réception)
tement/code d'analyse
non comptabilisée)
ppariésâ Â Â
née suivante
on correspondantsâ Â Â Â Â Â Â Â Â
du relevé bancaire

evez faire correspondre une écriture bancaire comme source

evez faire correspondre une entrée de livre comme source
evez faire correspondre entre les entrées de livre
evez faire correspondre les entrées bancaires
après avoir rempli les critères possibles de correspondance

acheté en tant qu'ensemble et que vous avez ajouté au registre FA

marque est approuvée
tué à un fournisseur
par rapport aux commandes livrées

e crédit approuvées
t après l'avis d'expédition)

RMA du client

res des opérations et des finances sont fermées

ures des opérations et des finances sont fermées

es chiffres pour l'année prochaine

nnée précédente à transférer à un autre chef

enregistrée
derniers mois

pour les ventes à l'exportation

la salle d'exposition

cart avec la quantité et la valeur

lorsqu'il n'y a qu'un écart avec la quantité uniquement
ent lorsqu'il n'y a qu'un écart avec la valeur uniquement
ustement de coût

éparé récemment
ée précédente à reporter en tant que budget de solde

TD Devise comptable

e comptable
evise comptable
é à un autre département
enregistrée

e trésorerie
ûts / Inspection / Confirmation / Publication
e crédit approuvées
ûts / Inspection / Confirmation / Publication

e crédit approuvées
tement/code d'analyse
d'annulation)
r les impressions de documents
e crédit approuvées
ûts / Inspection / Confirmation / Publication
tement/code d'analyse
ature) et réel
ature) et réel
urs/créanciers)
`