Ap2020 120

2020-03-24 12:02:02
sommaire décisionnel
IDENTIFICATION Numéro : AP2020-120
Date : 06 Février 2020
Unité administrative responsable Approvisionnements
Instance décisionnelle Comité exécutif Date cible :
Projet
Objet
Dépôt de la liste des autorisations de dépenser accordées par un titulaire d'une délégation de dépenser
pour le mois de décembre 2019
Code de classification No demande d'achat
EXPOSÉ DE LA SITUATION
Tel que prévu par la Loi sur les cités et villes (art. 477.2), le comité exécutif a adopté le Règlement intérieur
du comité exécutif sur la délégation de pouvoirs permettant à certains employés d'autoriser des dépenses,
au nom de la Ville, en vue d'acquérir des biens et services auprès de fournisseurs.
Cependant, la Loi oblige la Ville à publier mensuellement la liste de toutes les dépenses ainsi autorisées par
le titulaire d'une délégation de dépenser.
Vous trouverez en annexe, la liste pour le mois de décembre 2019 par l'entremise de la
« demande d'achat » ou payées par la « carte d'achat » ou l' « atelier de factures ».
Les transactions affichées sont regroupées par employé approbateur sous le nom de l'unité administrative à
laquelle le ou les CRB de la transaction sont associés.
Lors de la création de la demande d'achat, le nom du fournisseur n'est pas connu à cette étape du
processus d'acquisition. Contrairement à la transaction payée par la carte d'achat et l'atelier de factures, le
nom du fournisseur s'affiche uniquement lors de la création du bon de commande par le Service des
approvisionnements. C'est le bon de commande rattaché à la demande d'achat qui officialise le contrat avec
le fournisseur.
Dans le cas d'une demande d'achat, le montant exclut les taxes applicables. Quant à la dépense payée par
la carte d'achat ou par l'atelier de factures, le montant inclut les taxes applicables.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
ANALYSE ET SOLUTIONS ENVISAGÉES
RECOMMANDATION
De prendre acte du dépôt de la liste des autorisations de dépenser accordées par un titulaire d'une
délégation de dépenser, par l'entremise de la « demande d'achat », ou payées par la « carte d'achat »
ou l' « atelier de factures » pour le mois de décembre 2019, conformément à l'article 477.2 de la Loi sur les
cités et villes (RLRQ, c. C-19).
IMPACT(S) FINANCIER(S)
a
ÉTAPES SUBSÉQUENTES
ANNEXES
Rapport décembre 2019 (électronique)
VALIDATION
Intervenant(s) Intervention Signé le
GPD1101R Page : 1 de 2
2020-03-24 12:02:02
sommaire décisionnel
IDENTIFICATION Numéro : AP2020-120
Date : 06 Février 2020
Unité administrative responsable Approvisionnements
Instance décisionnelle Comité exécutif Date cible :
Projet
Objet
Dépôt de la liste des autorisations de dépenser accordées par un titulaire d'une délégation de dépenser
pour le mois de décembre 2019
Responsable du dossier (requérant)
David-B Drouin Favorable 2020-03-04
Approbateur(s) - Service / Arrondissement

Daniel Maranda Par David-B Drouin Favorable 2020-03-04
Cosignataire(s)
Direction générale
Pierre St-Michel Favorable 2020-03-05
Résolution(s)
CE-2020-0479 Date: 2020-03-11
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Liste des dépenses autorisées mensuellement par un titulaire d'une délégation de dépenser Page 1 / 13
Date: 2020-01-28 19:10
Numéro : AP2020-120
Approbations réalisées entre le 2019-12-01 et 2019-12-31

Prendre note que les transactions affichées dans ce rapport sont regroupées selon le ou les CRB de la transaction.
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Par conséquent, le montant indiqué ne correspond pas nécessairement au montant total de la transaction si plus d'un CRB par transaction existe.
00000 - RM-Réapprovisionnement des magasins
BOULET, JONATHAN
Type document Numéro document Date approbation Délégation Description document Fournisseur Montant ($)
Demande d'achat 2457920 2019-12-02 reappro lot de pieces mecanique atelier Voir le bon de commande 1 594.57
Demande d'achat 2458462 2019-12-04 reappro atelier vanier Voir le bon de commande 2 407.41
Demande d'achat 2458870 2019-12-05 CHARGEUR A BATTERIE ET BLOC ALIMENTATION, 12 VOLTS, Voir le bon de commande 61.90
45 AMP.
Demande d'achat 2458872 2019-12-05 RECEPTACLE POUR PRISE DE CHAUFFE-MOTEUR Voir le bon de commande 137.18
Demande d'achat 2459152 2019-12-06 reappro lot de pieces mecanique atelier vanier Voir le bon de commande 2 676.35
Demande d'achat 2459414 2019-12-09 reappro atelier vanier Voir le bon de commande 348.60
Demande d'achat 2460439 2019-12-11 PNEU RADIAL HIVER, 195/75R16, 10 PLY, PROFONDEUR DE Voir le bon de commande 262.70
SCULPTURE, 12 /32",(POUR FOURGONNETTE FORD TRANSIT)
Demande d'achat 2461088 2019-12-13 reappro lot de pieces mecaniqiue atelier vanier Voir le bon de commande 1 943.55
Demande d'achat 2461435 2019-12-16 FILTRE A AIR, D'HABITACLE Voir le bon de commande 7.16
Demande d'achat 2461445 2019-12-16 LAVE-VITRE VRAC , DEJA LIVRÉ 350 ENTREPRENEUR Voir le bon de commande 155.33
Demande d'achat 2462006 2019-12-19 reappro ateliet vanier Voir le bon de commande 2 096.42
Demande d'achat 2462034 2019-12-19 PNEU RADIAL HIVER, P235/75R15, PROFONDEUR DE Voir le bon de commande 421.92
SCULTURE 13/32", POUR AUTOMOBILE ET CAMIONNETTE
D'ASTOUS, GENEVIEVE
Demande d'achat 2458034 2019-12-02 Commande Coca-Cola du 31 octobre 2019 Voir le bon de commande 690.69
DESGAGNE, PIERRE
Rapport décembre 2019
Demande d'achat 2453178 2019-12-02 CABLE ELECTRIQUE DE 9' DE LONG, SERVANT A Voir le bon de commande 3.00
L'ALIMENTATION ELECTRIQUE ENTRE LA SOUFFLEUSE A
NEIGE J.A. LARUE MODEL D-50 ET LE CHARGEUR SUR ROUE
Demande d'achat 2457933 2019-12-02 DISQUE DE SABLAGE, TWIST ROLOC, POUR MEULEUSE Voir le bon de commande 126.25
DROITE, 2" O.D., GRAIN MOYEN, ALUMINIUM, (EMBALLAGE DE
50)
Demande d'achat 2458181 2019-12-03 BLOQUEUR DE FILETS, ROUGE, # 271, -65F A +300F, FORCE Voir le bon de commande 154.30
ELEVEE, CONTENANT 50 ML
Demande d'achat 2458222 2019-12-03 HUILE A MOTEUR SAE 10W30, EN CONFORMITE AVEC LA Voir le bon de commande 1 801.80
NORME API CJ-4/SN, ALLISON C-4, CATERPILLAR TO-2, ECF-1-
Le montant indiqué pour les Demandes d'achat exclut toutes les taxes applicables alors que pour les Cartes d'achat et les Factures, il les inclut.
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DESGAGNE, PIERRE
A,ECF-2, ECF-3, CUMMINS CES 20081, DETROIT DIESEL DFS
93K218, MACK EO-O PP '07, VOLVO VDS-2,3,4, (VRAC) EN
LITRE
Demande d'achat 2458353 2019-12-03 PINCE DE DEMONTAGE, POUR ELEMENT DE FILTRATION, 3- Voir le bon de commande 20.18
1/2 " A 3-7/8" DIA.
Demande d'achat 2458597 2019-12-04 NETTOYANT, DEGRAISSANT, ECOLOGIQUE, CERTIFICATION Voir le bon de commande 2 419.00
ECOLOGO, (POUR TRAVAUX LOURD), (CONTENANT DE 205
LITRES)
Demande d'achat 2458630 2019-12-04 ANTIGEL JAUNE,NON REGENERE,ESSENCE./DIESEL,PRE- Voir le bon de commande 1 524.34
MELANGE,-37 A 129C,NORMES:ASTM D3306,
D4656,D5345,D6210,CAT EC-1,CID-A-A-
52624,7SE298,93K217,J1S K2234,MTU MTL 5048,TMC RP 239,
(EN VRAC/LITRES)
Demande d'achat 2459423 2019-12-09 LAVE GLACE QUATRE SAISONS, PRET A UTILISER, EN HIVER Voir le bon de commande 1 657.67
PROTEGE LE DISPOSITIF DE LAVAGE JUSQU'A (-40 C.) EN
CONFORMITE AVEC LA NORME ASTM D1177, EN LITRE,
(VRAC)
Demande d'achat 2459576 2019-12-09 POLYTHENE STATIQUE, ROULEAU, 16' LARGE X 350' LONG Voir le bon de commande 92.66
Demande d'achat 2459936 2019-12-10 FILTRE A L'HUILE POUR TRANSMISSION, A VISSER Voir le bon de commande 70.11
Demande d'achat 2460398 2019-12-11 FEU DE GABARIT SCELLE, LED, ARRIERE ROUGE, 3-51/64" X Voir le bon de commande 39.54
1-3/16", POLYCARBONATE BLANC, 12 VOLTS, 0,06 AMP.
Demande d'achat 2460597 2019-12-12 PROTECTEUR EN POLYETHYLENE, 24PSB, POUR BOYAU Voir le bon de commande 286.57
HYDRAULIQUE, 16M2T, DE FORME SPIRALE, EMBALLAGE DE
66'
Demande d'achat 2461604 2019-12-17 EMBOUT CAMLOCK, 8" FEMELLE, A SOUDER, AMIFLEX, Voir le bon de commande 338.00
(SUR TUYAU D'ECUREUR EGOUT)
Demande d'achat 2461648 2019-12-17 CLIGNOTANT ELECTRONIQUE, ALTERNATIF 12 VOLTS, 3 Voir le bon de commande 230.33
BORNES, 2-20 AM.,1-10 LAMPE (FMVSS:J945, J590)

Demande d'achat 2461710 2019-12-17 PALIER A BRIDE, POUR ARBRE 1-11/16" I.D., PERFORER DE Voir le bon de commande 260.45
TROUS POUR BOULONS 9/16" O.D" , 5-27/32" C/C, ALLEN
SCREW, POUR COUSSINET DU HAUT AVEC JOINT
D'ETANCHEITE POUR POUSSIERE (POUR CONVOYEUR DE
BALAI ELGIN (2011 ET +)
Demande d'achat 2461927 2019-12-18 CHAPEAU DE MOYEU DE ROUE, ALUMINIUM, 6 TROUS, 2- Voir le bon de commande 62.46
11/16'' HAUT., AVEC INDICATEUR DE NIVEAU D'HUILE ET
BOUCHON DE DRAINAGE, POUR CAMION LOURD
Demande d'achat 2462439 2019-12-23 BATTERIE DE DEMARRAGE, CYCLE PROFOND,CALCIUM Voir le bon de commande 979.12
SANS ENTRETIEN ,12 VOLTS,BCI, GROUPE 31, 13" LONG X 6-
Date: 2020-01-28 19:10

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DESGAGNE, PIERRE
3/4" LARG. X 9-1/2" HAUT, BORNES FILETEES AVEC UN
MINIMUN DE 730 AMPS DE CCA ET DE 190 MIN. DE RC A 25
AMPS.
Demande d'achat 2462441 2019-12-23 SURPRESSEUR, DE FREIN A AIR, DOUBLE, TYPE 24-30,POUR Voir le bon de commande 840.15
DISQUES DE FREINS, POUR SYSTEME DE FREINS
PNEUMATIQUE DE CAMION INCENDIE
Demande d'achat 2462567 2019-12-27 JANTE DE ROUE, BLANCHE, 22.5" O.D. X 8.25", AVEC COEUR, Voir le bon de commande 484.64
OFF SET, POUR PNEU 11R22.5, BUD WHEEL UNIMOUNT, 10
TROUS, 2 TROUS DE VENTILATION, POUR CAMION LOURD,
(ACCURIDE D'ORIGINE SEULEMENT)
FORTIN, JEAN-FRANCOIS-A
Demande d'achat 2457914 2019-12-02 réapprovisionnement quotidien article stock électricité magasin Voir le bon de commande 372.72
CGE
Demande d'achat 2457918 2019-12-02 réapprovisionnement quotidien article stock, outillage, vêtements, Voir le bon de commande 858.20
santé et sécurité magasin CGE
Demande d'achat 2458024 2019-12-02 DEGLACANT ACTION RAPIDE, (-25 DEG.) CONTENANT DE 5 Voir le bon de commande 540.00
KG, (SEL POUR BRIGADIER)
Demande d'achat 2458047 2019-12-02 CRAMPONS A GLACE A BANDE AJUSTABLE MI-SEMELLE ICE Voir le bon de commande 2 195.00
CLEAT pour le stock du magasin CGE
CGE
Demande d'achat 2458158 2019-12-03 réapprovisionnement quotidien article stock, outillage, vêtements, Voir le bon de commande 3 749.04
Demande d'achat 2458217 2019-12-03 commande de crampon pour le stock du magasin CGE(50-a marie Voir le bon de commande 3 168.00
de l'incarnation)
Demande d'achat 2458219 2019-12-03 commande de gants doublé pour le stock du magasin CGE (50-a Voir le bon de commande 4 015.44
marie de l'incarnation)
CGE
Demande d'achat 2458456 2019-12-04 réapprovisionnement quotidien article stock mécanique magasin Voir le bon de commande 2 131.19
CGE
CGE
Demande d'achat 2458839 2019-12-05 réapprovisionnement quotidien article stock de quincaillerie Voir le bon de commande 1 013.28
magasin CGE
Date: 2020-01-28 19:10

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Demande d'achat 2458841 2019-12-05 réapprovisionnement quotidien article stock d'entretien ménager Voir le bon de commande 1 809.24
magasin CGE
CGE
Demande d'achat 2459410 2019-12-09 réapprovisionnement quotidien article stock, aqueduc, signalisation, Voir le bon de commande 1 702.00
TP, magasin CGE
CGE
Demande d'achat 2459742 2019-12-10 réapprovisionnement quotidien article stock de quincaillerie Voir le bon de commande 231.91
magasin CGE
Demande d'achat 2459744 2019-12-10 réapprovisionnement quotidien article stock d'entretien ménager Voir le bon de commande 705.00
magasin CGE
Demande d'achat 2460178 2019-12-11 réapprovisionnement quotidien article stock électricité magasin Voir le bon de commande 1 416.80
CGE
CGE
Demande d'achat 2460183 2019-12-11 réapprovisionnement quotidien article stock, outillage, vêtements, Voir le bon de commande 334.15
CGE
TP, magasin CGE
magasin CGE
CGE
CGE
TP, magasin CGE
magasin CGE
Date: 2020-01-28 19:10

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CGE
CGE
magasin CGE
CGE
TP, magasin CGE
CGE
CGE
magasin CGE
magasin CGE
CGE
CGE
magasin CGE
Demande d'achat 2462231 2019-12-20 CARTE DE COMMUNICATION RESEAU ETHERNET POUR Voir le bon de commande 4 757.05
CONTROLEUR 170.
CGE
TP, magasin CGE
magasin CGE
Date: 2020-01-28 19:10

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magasin CGE
Demande d'achat 2462336 2019-12-20 réappro de pièce électrique magasin Voir le bon de commande 250.00
FOURNIER, DOMINIC
Demande d'achat 2462614 2019-12-30 réapro steu courroie Voir le bon de commande 11.13
GROULX, RICHARD
CGE
CGE
CGE
TP, magasin CGE
CGE
magasin CGE
CGE
CGE
HALLEE, CAROLE
Demande d'achat 2458844 2019-12-06 Ouest réappro du 05-12-2019 Voir le bon de commande 5 055.51
Demande d'achat 2459154 2019-12-06 CARTE D'INTERFACE AINT-14C (DRIVE P1 ET P2 LIMOILOU) Voir le bon de commande 12 147.33
Demande d'achat 2460036 2019-12-11 PNEU RADIAL, NEUF, POUR ESSIEU MOTEUR, 11R22.5, 16 Voir le bon de commande 7 703.04
PLY, PROFONDEUR DE SCULPTURE 31/32 PO, (POUR PELLE
SUR ROUES DOOSAN 180W)
Date: 2020-01-28 19:10

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HALLEE, CAROLE
Demande d'achat 2460620 2019-12-12 LENTILLE RONDE DE 12" A DIODE ELECTROLUMINESCENTE Voir le bon de commande 10 732.50
(DEL) AVEC BARRE DE COULEUR BLANCHE POUR BUS
Demande d'achat 2461086 2019-12-13 ESSUIE-TOUT INDUSTRIEL ABSORBANT POUR LIQUIDE Voir le bon de commande 6 009.60
Demande d'achat 2461472 2019-12-16 CRAMPONS A GLACE A PROFIL BAS ET BANDE AJUSTABLE Voir le bon de commande 6 585.00
MI-SEMELLE ICE CLEAT
CGE
Demande d'achat 2461770 2019-12-18 reappro magasin CATE mecanique Voir le bon de commande 4 887.76
TP, magasin CGE
Demande d'achat 2462566 2019-12-27 CAT RÉAPPRO 2019-12-27 JEU Voir le bon de commande 1 146.90
MENARD, DANIEL
Demande d'achat 2457923 2019-12-02 RÉAPPROVISSIONNEMENT MAGASIN EST Voir le bon de commande 369.88
Demande d'achat 2458163 2019-12-03 BEC COUPEUR #4 ( POUR UN CHALUMEAU PUROX) Voir le bon de commande 11.50
Demande d'achat 2458465 2019-12-04 BATTERIE DE DEMARRAGE, CALCIUM SANS ENTRETIEN, 12 Voir le bon de commande 402.92
VOLTS, BCI GROUPE 31, 13" LONG. X 6-3/4" LARG. X 9-1/2"
HAUT., BORNE SOLIDE, POSSEDANT UN MIN. DE 950 AMP. DE
(CCA) ET DE 175 MINUTES DE (RC) A 25 AMP.
Demande d'achat 2458543 2019-12-04 CHLORURE DE CALCIUM EN FLOCONS, CONCENTRATION Voir le bon de commande 714.00
83% A 87%, USAGES ABAT-POUSSIERE, DEGLACANT ET
FABRICATION DE SAUMURE (56 SACS DE 20 KG PAR
PALETTE)
Demande d'achat 2458846 2019-12-05 FILTRE A L'HUILE HYDRAULIQUE, A VISSER Voir le bon de commande 360.85
Demande d'achat 2459417 2019-12-09 TUBE EN POLYVINLE, 0.500" (1/2") TUBE O.D. X 0.275'' (3/8'') Voir le bon de commande 31.00
I.D., TRANSPARENT,PRESSION 45 LBS, EN LONGEUR DE 100'

Demande d'achat 2459585 2019-12-09 PILE RECHARGEABLE, LITHIUM, 18 VOLTS, 2 AMP. ,GARANTIE Voir le bon de commande 490.75
3 ANS (POUR OUTILLAGE MILWAUKEE)
Demande d'achat 2459748 2019-12-10 RÉAPPROVISSIONNEMENT MAGASIN EST Voir le bon de commande 1 175.84
AMPS.
Date: 2020-01-28 19:10

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MENARD, DANIEL
Demande d'achat 2460835 2019-12-12 LAME DE CHASSE-NEIGE, AVEC INSERTION, AU CARBURE, Voir le bon de commande 2 511.63
MODELE BULLNOSE 65 GRAMMES, 7/8"" X 6"" X 48""
Demande d'achat 2461768 2019-12-18 FEU D'URGENCE, SCELLE, LED, JAUNE, 3.6" X 1.3" Voir le bon de commande 46.86
POLYCARBONATE, 12 VOLTS. 0.16 AMPS, COULEUR ROUGE
Demande d'achat 2461827 2019-12-18 CHLORURE DE CALCIUM EN FLOCONS, CONCENTRATION Voir le bon de commande 714.00
83% A 87%, USAGES ABAT-POUSSIERE, DEGLACANT ET
FABRICATION DE SAUMURE (56 SACS DE 20 KG PAR
PALETTE)
Demande d'achat 2462241 2019-12-20 FILTRE A AIR Voir le bon de commande 466.05
MILLER, STEPHANE
Demande d'achat 2457924 2019-12-02 BOUCHON 4" STORZ, prise de pompage, filtres, tete de pompe Voir le bon de commande 1 777.10
Demande d'achat 2458164 2019-12-03 AMORTISSEUR DE SUSPENSION, batteries, filtre, lance d'eau, Voir le bon de commande 587.65
dégraissant
Demande d'achat 2458466 2019-12-04 CAPTEUR DE SURCHAUFFE, filtres, interrupteur, joint étanches Voir le bon de commande 503.60
Demande d'achat 2458476 2019-12-04 FILTRE A AIR, D'HABITACLE Voir le bon de commande 34.93
Demande d'achat 2458591 2019-12-04 FILTRE A L'HUILE, À VISSER Voir le bon de commande 99.91
Demande d'achat 2458628 2019-12-04 BROSSE-BOISSEAU, ACIER, POUR MEULEUSE ANGULAIRE, 3" Voir le bon de commande 70.80
X 5/8"-11, FILS NOUES 0,015"
Demande d'achat 2458847 2019-12-05 INTERRUPTEUR DE PRESSION D'HUILE, pince monseigneur Voir le bon de commande 171.48
Demande d'achat 2459048 2019-12-05 GANT DE PROTECTION DOUBLE ET ISOLE PETIT, EXTERIEUR Voir le bon de commande 60.84
EN NYLON BLEU AVEC ENVELOPPE INTERIEUR NOIRE ISOLE,
POIGNET EN TRICOT
Demande d'achat 2459082 2019-12-05 ADAPTATEUR, ACIER GALVANISE, INSERTION, POUR BOYAU, Voir le bon de commande 15.72
3/4" I.D. X 3/4" MALE PIPE

Demande d'achat 2459155 2019-12-06 COURROIE D'ARRIMAGE EN POLYESTER A CLIQUET 2" X 27', Voir le bon de commande 55.16
CROCHET DOUBLE,CAPACITE 3 300 LBS
Demande d'achat 2459167 2019-12-06 ARBRE POUR MONTAGE, POUR MEULEUSE, DROITE, AVEC Voir le bon de commande 39.40
TIGE 1/4", POUR MEULES ZIP 3" ET 4" AVEC ARBRE 3/8"
Demande d'achat 2459474 2019-12-09 FILTRE A L'HUILE POUR MOTEUR, A VISSER Voir le bon de commande 76.30
Demande d'achat 2459479 2019-12-09 FILTRE A L'HUILE POUR SERVO-DIRECTION, A VISSER Voir le bon de commande 18.00
Demande d'achat 2459749 2019-12-10 FILTRES, tournevis Voir le bon de commande 117.95
Demande d'achat 2460569 2019-12-12 FILTRES Voir le bon de commande 36.42
Demande d'achat 2460840 2019-12-12 ECROU HEXAGONAL ET AUTO-BLOQUANT, ACIER PLAQUE Voir le bon de commande 43.58
ZINC. STOVER GRADE C, U.N.C. 3/4" -10, (EMBALLAGE DE 10)
Date: 2020-01-28 19:10

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MILLER, STEPHANE
Demande d'achat 2460993 2019-12-12 LANCE D'ARROSAGE AJUSTABLE, JET BROUILLARD, Voir le bon de commande 51.45
PLASTIQUE, PRISE 1-1/2", DEBIT 75 G.P.M., TARAUDEE
FEMELLE N.P.S.H.
Demande d'achat 2461092 2019-12-13 CLEF A MOLETTE, filtre, joints rotatif Voir le bon de commande 840.51
Demande d'achat 2461439 2019-12-16 ADAPTATEUR HYDRAULIQUE, batteries, maillons, raccord Voir le bon de commande 721.88
d'aqueduc
Demande d'achat 2461468 2019-12-16 ANNEAU DE RETENUE DE LA PRISE DE POMPAGE Voir le bon de commande 94.00
(BARRURE), (POUR B/F CANADA VALVE MODELE CENTURY)
Demande d'achat 2461769 2019-12-18 BOUCHON 4", STORZ, bride, burin, filtres, Voir le bon de commande 2 319.46
Demande d'achat 2461937 2019-12-18 PNEU RECHAPE RADIAL, ESSIEUX MOTEUR, 11R22.5, Voir le bon de commande 1 540.00
PRODFONDEUR DE SCULPTURE 26/32", SEMELLE MICHELIN,
XDS-2, ( 210, 220,230,240 MM) INCLUANT CARCACARCASSE
,V.Q., 14 PLY
Demande d'achat 2462010 2019-12-19 COURROIE EN ''V'' POUR SERVICE INTENSE HD Voir le bon de commande 47.73
Demande d'achat 2462150 2019-12-19 BOUCHON TARAUDE FEMELLE, 4" I.D., STORZ, 4 PANS POUR Voir le bon de commande 230.00
B.F. CANADA VALVE CENTURY
Demande d'achat 2462159 2019-12-19 CONNECTEUR DE CABLE A BATTERIE, POUR ACCESSOIRES, Voir le bon de commande 27.48
GRIS, CABLE CALIBRE # 6, 50 AMP. 600 VOLTS, 2 TERMINAUX
Demande d'achat 2462180 2019-12-19 JOINT TORIQUE (O-RING) DU BONNET, CAOUTCHOUC, Voir le bon de commande 17.50
CANVAN,
Demande d'achat 2462242 2019-12-20 BOUCHON 2 1/2", 7 FILS, filtres, rallonge de BF Voir le bon de commande 837.53
NADEAU, MICHEL
Demande d'achat 2458444 2019-12-03 PLAQUETTE DE FREIN ARRIERE (POUR AUTOMOBILE Voir le bon de commande 63.99
CHEVROLET MALIBU, 2017 ET +) DANS LA PREMIERE
QUALITE ET DE PREMIERE LIGNE EQUIV. A (O.E.M.)
Demande d'achat 2458448 2019-12-03 DISQUE DE FREIN AVANT (POUR AUTOMOBILE FORD FUSION Voir le bon de commande 140.72
2006-2012), DANS LA PREMIERE QUALITE ET DE PREMIERE
LIGNE, EQUIV. A O.E.M.
PARADIS, MATHIEU
Demande d'achat 2458186 2019-12-03 PNEU RADIAL NEUF POUR ESSIEU DIRECTIONNEL, Voir le bon de commande 638.28
225/70R19.5, 14 PLY, PROFONDEUR DE SCULPTURE 18/32" ,
(POUR CAMION LOURD)
Demande d'achat 2462563 2019-12-27 Réappro VAT 2019-12-27 Voir le bon de commande 1 653.38
Demande d'achat 2462612 2019-12-30 NEGEN - Réappro 12-30 Voir le bon de commande 16.25
Date: 2020-01-28 19:10

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PICARD, MICHAEL
Demande d'achat 2459728 2019-12-09 LORETTEVILLE - Atellier - Loquet de sécurité - 1755943 - Daniel Voir le bon de commande 5.16
Boucher
POULIN, ALEXIS
Demande d'achat 2458900 2019-12-05 CAT # inv. 196844, FILTRE A AIR, D'HABITACLE NAPA # 4316 Voir le bon de commande 52.15
Demande d'achat 2459039 2019-12-05 CAT # inv. 206910 BALAI D'ESSUIE-GLACE, 20" LONG, AVEC Voir le bon de commande 70.30
TROU 1/4"
Demande d'achat 2459179 2019-12-06 CAT # inv. 185691 FILTRE A AIR NAPA # 6870 Voir le bon de commande 92.04
Demande d'achat 2461932 2019-12-18 CAT #inv. 201151 RACCORD HYDRAULIQUE 4G-6FFORX Voir le bon de commande 39.21
Demande d'achat 2462618 2019-12-30 CAT # inv. 195151 FILTRE A AIR (NAPA # 6878) Voir le bon de commande 84.31
RAYMOND, JEAN-SEBASTIEN
Demande d'achat 2458165 2019-12-03 reappro magasin CATE mecanique Voir le bon de commande 539.16
Demande d'achat 2458356 2019-12-03 PINCE DE DEMONTAGE, POUR ELEMENT DE FILTRATION, 3- Voir le bon de commande 20.18
1/2 " A 3-7/8" DIA.
Demande d'achat 2458538 2019-12-04 CONNECTEUR DIN ASSEMBLER, AVEC LED, (POUR Voir le bon de commande 15.00
SOLENOID SU R VALVE HYDRAULIQUE)
Demande d'achat 2458583 2019-12-04 JOINT D'ETANCHEITE, POUR REGULATEUR D2, SUR LE Voir le bon de commande 25.10
COMPRESSEUR A AIR, POUR SYSTEME DE FREINS
PNEUMATIQUE DE CAMION LOURD
Demande d'achat 2458097 2019-12-05 LAME DE SCIE A METAL CIRCULAIRE POUR COUPE A FROID Voir le bon de commande 270.00
BASSE VITESSE, 275MM O.D. X 2.5MM X TROU DE 40MM I.D.,
90 DENTS
Demande d'achat 2458101 2019-12-06 LAME DE SCIE A METAL CIRCULAIRE POUR COUPE A FROID Voir le bon de commande 135.00
BASSE VITESSE, 275MM O.D. X 2.5MM X TROU DE 40MM I.D.,
90 DENTS
AMPS.
Demande d'achat 2459274 2019-12-06 TAMPON ABSORBANT POUR HUILE 15"X18" BLANC,( Voir le bon de commande 226.84
EMABALLAGE DE 100 )
Date: 2020-01-28 19:10

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Demande d'achat 2459419 2019-12-09 reappro main a air Voir le bon de commande 24.86
Demande d'achat 2459606 2019-12-09 ENGRENAGE DU CONVOYEUR, TROU 5/8", A MODIFIER 1 Voir le bon de commande 91.20
11/16" , CLE 3/8, ACIER, (BROWNING 50B16),ACHAT NEUF ET
FABRICATION ATELIER
Demande d'achat 2460021 2019-12-10 RECIPIENT DE PLASTIQUE, (POUR MELANGE A PEINTURE) ( Voir le bon de commande 72.00
CONTENANT 1 CHOPINE 473 ML)
Demande d'achat 2460049 2019-12-10 PNEU RADIAL, NEUF, POUR ESSIEU MOTEUR, 11R22.5, 16 Voir le bon de commande 3 851.52
PLY, PROFONDEUR DE SCULPTURE 31/32 PO, (POUR PELLE
SUR ROUES DOOSAN 180W)
ROCHETTE, STEPHANE
Demande d'achat 2458485 2019-12-04 Ouest pneu conduite 315 réchappé # 09643 Voir le bon de commande 251.49
Demande d'achat 2455909 2019-12-05 Ouest pièces transmission marine ZF de tête Larue # 17953 Voir le bon de commande 2 113.74
Demande d'achat 2459130 2019-12-05 Ouest lave-glace en vrac 190311 ( 760 ) Voir le bon de commande 372.40
Demande d'achat 2459415 2019-12-09 Ouest réappro du 09-12-2019 Voir le bon de commande 533.86
Demande d'achat 2459908 2019-12-11 Ouest réparation du control épandage chlorobite # 16646 Voir le bon de commande 1.00
Demande d'achat 2460015 2019-12-11 Ouest 4 pneus 11R22.5 # 112541 pour le # 07674 Voir le bon de commande 770.00
Demande d'achat 2460586 2019-12-12 Ouest valve de freins SR-7 Voir le bon de commande 238.46
Demande d'achat 2461481 2019-12-16 Ouest bouteille de butane pour loisir # 130779 Voir le bon de commande 154.65
Demande d'achat 2461638 2019-12-17 Ouest pneu 11R22.5 # 112541 ( 4 ) # 08574 Voir le bon de commande 770.00
Date: 2020-01-28 19:10

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ROCHETTE, STEPHANE
SIMARD, JOEL
Demande d'achat 2458355 2019-12-03 CACHE-COU PLASTRON, D'ACRYLIQUE NOIR Voir le bon de commande 95.00
Demande d'achat 2460497 2019-12-11 COUVERCLE DE LA BROSSE AVANT, POUR BALAI ELGIN Voir le bon de commande 694.75
PELICAN
Demande d'achat 2460499 2019-12-11 ENSEMBLE DE LIGNE POUR SUCTION, POUR BALAI RAVO 5 Voir le bon de commande 46.54
Demande d'achat 2460639 2019-12-12 ENGRENAGE DOUBLE, 12 DENTS, POUR CHAINE DOUBLE # Voir le bon de commande 220.67
50, POUR ARBRE 1'' I.D.,CHEMIN DE CLEF 1/4'', ( SUR BALAIS
ELGIN )
ST-LOUIS, DANIEL
Demande d'achat 2457922 2019-12-02 ENSEMBLE DE REPARATION CAOUTCHOUC POUR SOUPAPE Voir le bon de commande 1 360.42
DE SURETE 1-1/4 - 1-1/2 A 2 ", (POUR DISPOSITIF ANTI-
REFOULEMENT.)
Demande d'achat 2458162 2019-12-03 DIVERSEY:3367289 DETACHANT LIQUIDE 4AL1 (18.9 LITRES) Voir le bon de commande 2 410.07
Demande d'achat 2458464 2019-12-04 AMPOULE LED 29W 3,050 LUMENS REMPLACE 200W A23 Voir le bon de commande 1 496.16
Demande d'achat 2458845 2019-12-05 BRIDE TOURNANTE 4" PVC SCH 80, COLLEE Voir le bon de commande 410.36
Demande d'achat 2459416 2019-12-09 FILTRE A AIR JETABLE EN POLYESTER 11 1/8" X 11 1/8" X Voir le bon de commande 282.40
3/8""
Demande d'achat 2459427 2019-12-09 PICK-UP SENSOR Voir le bon de commande 234.99
Demande d'achat 2459435 2019-12-09 COURROIE EN "V" INDUSTRIELLE, 132" X 0.625", MATCH SET Voir le bon de commande 377.15
DE 5
Demande d'achat 2459436 2019-12-09 JOINT CORPS POMPE #137 POUR MODELES 1-2-3DA Voir le bon de commande 31.36
Demande d'achat 2459747 2019-12-10 ACCOUPLEMENT D'INTERLOCK(COUPLING #8) Voir le bon de commande 4 710.29
Demande d'achat 2460186 2019-12-11 FORET GRADUE, MULTI-STEP, 3 PLATS, TROUS DIA.1/4"-1- Voir le bon de commande 168.54
3/8", DIA. DE TIGE 3/8"

Demande d'achat 2460410 2019-12-11 MOTEUR D'ESSUIE-GLACE (POUR SONDE HACH SOLITAX) Voir le bon de commande 488.66
Demande d'achat 2460567 2019-12-12 COQUILLE JAUNE ANTI-BRUIT, PRINCIPE MOUSSE Voir le bon de commande 2 322.30
Demande d'achat 2460773 2019-12-12 ADAPTEUR A PRESSION REDUIT SOUDE FEMELLE TARAUDE Voir le bon de commande 87.80
FEMELLE, 1" X 3/4", CUIVRE
Demande d'achat 2461090 2019-12-13 CABLE, TECK 90, 14AWG 8/C, 600 VOLTS Voir le bon de commande 3 156.00
Demande d'achat 2461126 2019-12-13 LAMPE DE POCHE A DEL, JAUNE , EXPLOSION PROOF, Voir le bon de commande 282.36
CLASSE 1, INCLUANT 4 PILES AA
Demande d'achat 2461437 2019-12-16 FILTRE A AIR, RRM, 20 X 20 X 2 (AUCUN EQUIVALENT) , BOITE Voir le bon de commande 152.89
DE 25
Demande d'achat 2461592 2019-12-17 COURROIE EN V INDUSTRIELLES 40'' X 0.50'' Voir le bon de commande 1 624.56
Date: 2020-01-28 19:10

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ST-LOUIS, DANIEL
Demande d'achat 2461767 2019-12-18 DIVERSEY:3367300 ASSOUPLISSANT LIQUIDE (18.9 LITRES) Voir le bon de commande 1 150.34
Demande d'achat 2462008 2019-12-19 FILTRE A AIR, RRM, 20 X 25 X 2 (AUCUN EQUIVALENT), BOITE Voir le bon de commande 828.68
DE 25
Demande d'achat 2462171 2019-12-19 CYLINDRE ACETYLENE (MC) EN 10 PI³, RACCORD CGA-200 Voir le bon de commande 111.60
(SIMDUT)
Demande d'achat 2462428 2019-12-23 BOUCHON POUR BOUTEILLE D'ECHANTILLONNAGE, PERMA- Voir le bon de commande 1 059.04
SEAL.
Demande d'achat 2462471 2019-12-23 LAMPE DE TRAVAIL, BALADEUSE, RECHARGEABLE, Voir le bon de commande 418.68
HEMIMINI, SANS CORDON, INCLUANT CHARGEUR
Date: 2020-01-28 19:10

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02XXX - DG-Direction générale
DESGAGNES, LAURENT-ETIENNE
Carte d'achat 6630 2019-12-13 taxi TAXIS STE-FOY-SILLERY 13.90
ASSOCIATION COOPERATIVE
(TAXI COOP STE-FOY SILLERY)
Carte d'achat 20125 2019-12-13 Événement bénéfice FONDATION MARTIN LAFRANCE 150.00
(FONDS PHILATHROPIQUE
MARTIN LAFRANCE)
Demande d'achat 2453529 2019-12-09 Conseil canadien pour les partenariats public-privé - Toronto Voir le bon de commande 701.16
Demande d'achat 2460496 2019-12-11 Fourniture bureau - 2019-12-11 Voir le bon de commande 105.03
Facture AD5018 2019-12-06 FORMATION SOLLICITEURS CENTRAIDE CENTRAIDE QUÉBEC ET 402.41
CHAUDIÈRE-APPALACHES
(CENTRAIDE QUÉBEC)
Facture 2019-12-02 2019-12-06 PETITE CAISSE VILLENEUVE ANNE-LOUISE 564.40
071227
Facture 2658685-1 2019-12-06 BOÎTES À LUNCH CLAUDE ET MARCEL MARTIN INC 103.98
(LA RÔTISSERIE ST-HUBERT)
Facture 01002-0007632 2019-12-06 BOÎTES À LUNCH GROUPE RESTOS PLAISIRS INC 183.76
(LE COCHON DINGUE / PARIS
GRILL / RESTOS PLAISIRS
TRAITEUR / LE CIEL / JAJA LA
PIZZ)
Facture 23332 2019-12-06 BOÎTES À LUNCH LES BUFFETS "JE REÇOIS" INC 421.97
(JE REÇOIS TRAITEUR / DEUX
GOURMANDES UN FOURNEAU /
TRAITEUR DEUX GOURMANDES)
Facture A0049122 2019-12-06 BOÎTES À LUNCH ÉQUILIBRE BOUTIQUE TRAITEUR 87.34
INC
Facture 80722 2019-12-06 TRADUCTION ANGLOCOM INC 396.66
Facture 19412 2019-12-12 BOÎTES À LUNCH SERVICE ALIMENTAIRE LE 363.86

GOURMET INC
Facture 19396 2019-12-12 RENCONTRE DE SERVICE SERVICE ALIMENTAIRE LE 724.18
GOURMET INC
Facture 01002-0007668 2019-12-12 BOÎTES À LUNCH GROUPE RESTOS PLAISIRS INC 203.87
(LE COCHON DINGUE / PARIS
GRILL / RESTOS PLAISIRS
TRAITEUR / LE CIEL / JAJA LA
PIZZ)
Facture 2019-11-19 2019-12-12 PRIX D'EXCELLENCE 2019 INSTITUT D'ADMINISTRATION 5 000.00
PUBLIQUE DE QUÉBEC
Date: 2020-01-28 19:10

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02XXX - DG-Direction générale
DESGAGNES, LAURENT-ETIENNE
Facture 2664419-1 2019-12-12 BOÎTES À LUNCH CLAUDE ET MARCEL MARTIN INC 42.79
Facture 2019-12-06 2019-12-12 COACHING ÉRIC PROVENCHER (HUMANA 2 829.39
CONSEIL)
Facture 61688 2019-12-12 MESSAGER 9129-1013 QUÉBEC INC (DÉLIVRO 8.61
/ TRANSPORT FRANCOIS
DORVAL)
GUITARD, MARC-ANDRE
Carte d'achat WB933 2019-12-12 FEUILLES STATIQUES PRODUITS DELTA VICTO LTÉE 156.37
Carte d'achat 632866 2019-12-13 Malette d'ordinateur BUREAUTIQUE CÔTE-SUD INC 73.34
(BURO PLUS / MONBURO.CA)
Demande d'achat 2459648 2019-12-10 Fourniture de bureau - Faucon Voir le bon de commande 34.40
Demande d'achat 2460689 2019-12-12 Fourniture de bureau - Faucon Voir le bon de commande 35.53
MONTY, LUC
Facture 369080 2019-12-09 TAXI TAXIS COOP QUÉBEC 525 5191 172.81
Date: 2020-01-28 19:10

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11XXX - RH-Ressources humaines
FOURNIER, MARC
Carte d'achat 604661 2019-12-13 Conférence Dr Jean-Pierre Després l'ABC d'une vie en santé FONDATION IUCPQ / FONDATION 2 000.00
DE L INSTITUT UNIVERSITAIRE DE
CARDIOLOGIE ET DE
PNEUMOLOGIE DE QUÉBEC
Carte d'achat 77720 2019-12-14 Anémomètre a fil chaud CIE J CHEVRIER INSTRUMENTS 263.29
INC
Demande d'achat 2459646 2019-12-09 Services professionnels en médecine du travail Voir le bon de commande 3 777.50
Demande d'achat 2459653 2019-12-09 Services techniques - Infirmières en entreprise pour la vaccination Voir le bon de commande 154.65
Demande d'achat 2459681 2019-12-09 Honoraires professionnels pour Choix de limite pour l'année 2020 et Voir le bon de commande 5 270.38
rapport de suivi des coûts CNESST en date du 31 octobre 2019
Demande d'achat 2460797 2019-12-12 Services professionnels en actuariat – Assurances collectives Voir le bon de commande 2 000.00
administration courante
Demande d'achat 2461136 2019-12-13 Transport ambulancier Voir le bon de commande 390.81
Demande d'achat 2461159 2019-12-13 Transports ambulanciers Voir le bon de commande 427.50
Demande d'achat 2460884 2019-12-18 Services professionnels en ergonomie Voir le bon de commande 7 300.00
GENDRON, CINDY
Demande d'achat 2457963 2019-12-02 Pour Bureau de la retraite (LC) - Fauteuil ergonomique spécifique Voir le bon de commande 359.00
noir Dotcom, dossier haut avec bras ajustables et appuie-bras
multi-axe et pivot
Demande d'achat 2457866 2019-12-03 Services professionnels - Services conseil en actuariat - Voir le bon de commande 29 082.50
Renouvellement des régimes de retraites des employés
Demande d'achat 2456801 2019-12-12 Enveloppes 9 x 12 po pour 5e étage Voir le bon de commande 203.94
Demande d'achat 2459301 2019-12-12 Services professionnels - Services conseil en actuariat - Voir le bon de commande 18 287.50
Renouvellement des régimes de retraites des employés
Demande d'achat 2460145 2019-12-12 Honoraires enquête Voir le bon de commande 6 306.00
Demande d'achat 2460701 2019-12-12 Commande de papier pour le 5e étage Voir le bon de commande 94.60
Date: 2020-01-28 19:10

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GENDRON, CINDY
Demande d'achat 2460743 2019-12-12 ajout au bon de commande 3433982 ligne 1 Voir le bon de commande 1 285.00
Demande d'achat 2460833 2019-12-12 Honoraires professionnels - Préparation de contenu et prestations Voir le bon de commande 1 080.00
de conférences
Demande d'achat 2460893 2019-12-12 honoraires médiation Voir le bon de commande 3 500.00
Demande d'achat 2460906 2019-12-12 Fournitures de bureau - 5e étage Voir le bon de commande 105.49
Demande d'achat 2460889 2019-12-13 Services professionnels en ergonomie Voir le bon de commande 2 018.70
Demande d'achat 2462281 2019-12-20 honoraires enquête Voir le bon de commande 8 901.00
Facture 1097294 2019-12-12 WEBINAIRE SST MORNEAU SHEPELL LTD 1 374.00
(JACQUES LAMARRE ET
ASSOCIÉS)
Facture 1087929 2019-12-12 WEBINAIRE SST MORNEAU SHEPELL LTD 717.00
(JACQUES LAMARRE ET
ASSOCIÉS)
Facture 232393 2019-12-12 FRAIS TAXI SRH TAXIS STE-FOY-SILLERY 304.30
Facture 25317 2019-12-12 LOCATION DE SALLE COMITÉ DES OEUVRES 395.65
CHARITABLES DU CONSEIL
LAVAL 2721 (SALLES KIROUAC)
Facture 61630 2019-12-12 FRAIS DE MESSAGERIE 9129-1013 QUÉBEC INC (DÉLIVRO 33.03
DORVAL)
Facture 374074 2019-12-12 FRAIS TAXI SRH TAXIS COOP QUÉBEC 525 5191 604.34
Facture 114358993 2019-12-12 FRAIS CONFÉRENCE BELL CONFÉRENCES INC 27.35
GIRARD, ERIC-A
Demande d'achat 2457971 2019-12-02 Conseiller principal Voir le bon de commande 4 421.25
Demande d'achat 2457972 2019-12-02 Services professionnels - Services d'enquêteur pour plaintes Voir le bon de commande 4 465.10
harcèlement psychologique
Demande d'achat 2457979 2019-12-02 Services professionnels juridiques relatifs aux services requis dans Voir le bon de commande 309.75
le cadre de griefs syndicaux
Demande d'achat 2457987 2019-12-02 Service juridique Voir le bon de commande 660.00
Demande d'achat 2457989 2019-12-02 Services professionnels juridiques relatifs aux services requis dans Voir le bon de commande 5 802.56
Date: 2020-01-28 19:10

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GIRARD, ERIC-A
Demande d'achat 2459270 2019-12-06 Services professionnels - Arbitre pour le traitement de griefs Voir le bon de commande 975.00
syndicaux
Demande d'achat 2459291 2019-12-06 Services professionnels - Arbitre pour le traitement de griefs Voir le bon de commande 1 180.00
syndicaux
Demande d'achat 2460317 2019-12-11 Services professionnels - Arbitre pour le traitement de griefs Voir le bon de commande 770.00
syndicaux
Demande d'achat 2460340 2019-12-11 Services professionnels - Arbitre pour le traitement de griefs Voir le bon de commande 5 455.31
syndicaux
POMERLEAU, SONIA
Carte d'achat INV-000206 2019-12-09 AFFICHAGE SUR LEUR SITE - MANUR-193-2019 MÉCANICIEN EMPLOIENGROS INC 114.98
AUX ÉQUIPEMENTS INCENDIE
Carte d'achat 30 novembre 2019 2019-12-10 PUBLICITÉ POUR 3 CONCOURS FACEBOOK INC 297.62
Demande d'achat 2458399 2019-12-04 Évaluation psychométrique pour deux concours Voir le bon de commande 2 030.00
Demande d'achat 2459859 2019-12-10 Évaluation psychométrique et rétroaction - CADRT-039-2019 Voir le bon de commande 3 250.00
Directeur du Service des TI
Facture 105 2019-12-04 AFFICHAGE SUR LEUR SITE - MANUR-193-2019 MÉCANICIEN VINCENT FRADET (ZONE 911) 114.98
AUX ÉQUIPEMENTS INCENDIE
Facture 295 2019-12-12 AFFICHAGE SUR LEUR SITE - PROFR-118-2019 CONSEILLER OUQ ORDRE DES URBANISTES 862.31
EN URBANISME DU QUÉBEC
Facture FA00128052 2019-12-13 JOURNÉE PORTES OUVERTES (RECRUTEMENT) ÉCOLE NATIONALE DE POLICE 78.18
DU QUÉBEC
Date: 2020-01-28 19:10

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12XXX - FN-Finances
KOUYOUMONTZAKIS FRANCOIS, ELISABETH
Demande d'achat 2459593 2019-12-09 FOURNITURES DE BUREAU Voir le bon de commande 37.37
LACHANCE, GINETTE
Carte d'achat 372604 2019-12-03 DÉPLACEMENT POUR RENCONTRE TAXIS COOP QUÉBEC 525 5191 48.84
MIGNAULT, JEAN
Demande d'achat 2459174 2019-12-06 Fourniture de bureau Voir le bon de commande 93.15
Demande d'achat 2459289 2019-12-06 transports de boîtes Voir le bon de commande 581.02
Demande d'achat 2459299 2019-12-06 transports de boîtes Voir le bon de commande 707.67
PELLETIER, MANON
Carte d'achat 462175-1 2019-12-16 Repas d'équipe PIZZA CHAREST INC 85.89
PINEAULT, CHANTAL
Carte d'achat 4654090-1 2019-12-05 RENCONTRE DE TRAVAIL COSMOS CAFÉ INC 120.44
Carte d'achat 425499 2019-12-16 Passeport Multi-CPA 2019-2020 ORDRE DES COMPTABLES 2 104.04
PROFESSIONNELS AGRÉÉS DU
QUÉBEC (ORDRE DES CPA DU
QUÉBEC)
Demande d'achat 2459451 2019-12-09 Service de messagerie - Cueillette et livraison d'enveloppes et de Voir le bon de commande 8.00
colis
Demande d'achat 2454004 2019-12-16 Honoraire professionnel au sujet de recherche de titres - vente pour Voir le bon de commande 1 915.00
taxes 2017 impayées

POULIN, LISE
Demande d'achat 2460742 2019-12-12 Déchiquetage de papier confidentiel Voir le bon de commande 16.53
colis
TREMBLAY, SYLVIE-A
colis
Date: 2020-01-28 19:10

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12XXX - FN-Finances
TREMBLAY, SYLVIE-A
Facture 5395780 2019-12-03 CHANGER LUMIÈRE IVANHOÉ CAMBRIDGE INC 9.89
(SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE ÉDIFICE
PRICE INC)
Date: 2020-01-28 19:10

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13XXX - AF-Affaires juridiques
CHOUINARD, ISABELLE
Carte d'achat 841289867 2019-12-04 Land compensation reports, Planning & zoning MAJ#10, Municipal THOMSON REUTERS CANADA 1 521.45
corporations MAJ#10 LIMITÉE (CARSWELL, UNE
DIVISION DE THOMSON REUTERS
CANADA LIMITÉE / MARQUE D'OR)
Carte d'achat 201903337164 2019-12-04 Consultation index aux immeubles + acte au registre foncier MINISTRE DES FINANCES ET DE 2.00
L'ÉCONOMIE DU QUÉBEC
(MINISTÈRE DES RESSOURCES
NATURELLES)
NATURELLES)
NATURELLES)
Carte d'achat 201903489595 2019-12-04 Consultation index aux immeubles + actes au registre foncier MINISTRE DES FINANCES ET DE 10.00
NATURELLES)
Carte d'achat 6131057592 2019-12-13 Manuel de l'objection, 4e édition THOMSON REUTERS CANADA 159.60
LIMITÉE (CARSWELL, UNE
NATURELLES)
Carte d'achat 2748085 2019-12-13 Politiques et directives de l'environnement au Québec MAJ#39 THOMSON REUTERS CANADA 967.05
Carte d'achat 11799285 2019-12-13 Frais d'utilisation de services en ligne THOMSON REUTERS CANADA 333.43
Carte d'achat 841289711 2019-12-13 Congédiement en droit québécois MAJ#3 (2 copies) + Accès à THOMSON REUTERS CANADA 1 151.85
l'information MAJ#46 + CCQ annoté MAJ#5, Mesures disciplinaires LIMITÉE (CARSWELL, UNE
MAJ#2 (2 copies) DIVISION DE THOMSON REUTERS
Date: 2020-01-28 19:10

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CHOUINARD, ISABELLE
Carte d'achat 3490102413 2019-12-13 Utilisation de Quicklaw pour le mois de novembre 2019 LEXISNEXIS CANADA INC 284.00
Carte d'achat 2019035224168 2019-12-13 Consultation index aux immeubles + plan au registre foncier MINISTRE DES FINANCES ET DE 2.00
NATURELLES)
Carte d'achat 201903562540 2019-12-13 Consultation d'acte au registre foncier MINISTRE DES FINANCES ET DE 1.00
NATURELLES)
NATURELLES)
NATURELLES)
Carte d'achat 669016 2019-12-13 Code de procédure pénale annoté 2019 LIBRAIRIE WILSON & LAFLEUR 115.50
INC
Carte d'achat 739204 2019-12-13 Utilisation de SOQUIJ pour le mois de novembre 2019 SOQUIJ SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE 2 624.54
D'INFORMATION JURIDIQUE
GIASSON, SERGE
Carte d'achat 927452829762 2019-12-10 Inscription Maryse Cloutier BARREAU DU QUÉBEC 590.97
Carte d'achat T20190916-0600 2019-12-10 Logiciel qui permet la transmisseion de courriel recommandés SOLUTIONS LEXOP INC 153.26
Carte d'achat 871886 2019-12-10 Demande de reproduction Marie-Julie Gagné GRAPHICA IMPRESSION INC 177.52
Carte d'achat 12429084 2019-12-10 Annulation de l'inscription de Maryse Cloutier BARREAU DU QUÉBEC -443.23
Carte d'achat BANQ00009502 2019-12-10 Documents d'archives pour dossier juiridique de Marie-Julie Gagné BIBLIOTHÈQUE ET ARCHIVES 34.25
NATIONALES DU QUÉBEC
(CENTRE D'ARCHIVES DE
QUÉBEC)
Carte d'achat 369895 2019-12-10 Taxis pour formation, rencontre et déplacements palais de justice TAXIS COOP QUÉBEC 525 5191 223.84
Carte d'achat 7223130999938 2019-12-10 Formation Alexandra Leclerc BARREAU DU QUÉBEC 590.97
Carte d'achat 20191610 2019-12-10 Adhésion de Me Serge Giasson L'ASSOCIATION D'ASSURANCES 712.84
DU BARREAU CANADIEN
Date: 2020-01-28 19:10

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GIASSON, SERGE
Carte d'achat 401362023784 2019-12-10 Formation Benoît Lussier BARREAU DU QUÉBEC 767.06
Carte d'achat 536472481154 2019-12-10 Formation Sylvie Garneau BARREAU DU QUÉBEC 767.06
Carte d'achat 037064 2019-12-10 Dépôt d'un avis d'expropriation - Daniel Blondin Stewart TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU 211.05
QUÉBEC
Carte d'achat 20100033015985 2019-12-10 Frais pour mise à jour annuelle - Giasson et Associés MINISTRE DES FINANCES ET DE 54.25
(REGISTRAIRE DES
ENTREPRISES)
Carte d'achat PE012-81731 2019-12-10 Formation Marc Desrosiers BARREAU DU QUÉBEC 590.97
Demande d'achat 2457754 2019-12-03 Augmentation du bon de commande 3390744 - Services Voir le bon de commande 11 280.00
professionnels
Demande d'achat 2459083 2019-12-05 Services professionnels - Services juridiques - Traitement des Voir le bon de commande 3 403.50
dossiers de déontologie policière

Demande d'achat 2459157 2019-12-06 Service AJUDPE e-Studio ES-4515AC C7JD15841 Voir le bon de commande 21 877.34
Demande d'achat 2459188 2019-12-06 Services professionnels - Services juridiques - Traitement des Voir le bon de commande 43.36
Demande d'achat 2459218 2019-12-06 Services professionnels - Services de huissiers Voir le bon de commande 300.80
Date: 2020-01-28 19:10

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GIASSON, SERGE
Demande d'achat 2459249 2019-12-06 Augmentation du bon de commande 3412301 - Honoraires Voir le bon de commande 48.60
professionnels
Demande d'achat 2459397 2019-12-09 Repose-pieds réglable FR330 Voir le bon de commande 64.80
colis
Demande d'achat 2460125 2019-12-11 Honoraires professionnels - Dossiers litige # RCD-867 Voir le bon de commande 31 620.29
Demande d'achat 2461684 2019-12-18 Fournitures de bureau Voir le bon de commande 707.14
Demande d'achat 2461951 2019-12-18 Stylos à bille roulante Hi-Tecpoint V5 / V7 Voir le bon de commande 119.93
Facture 2019-11-25 2019-12-06 DOSSIER 7001170304 DAVID MARTINEZ 172.46
Facture 2019-11-27 2019-12-06 DOSSIERS 99991044/99991054 JENNIFER SCALLEN 148.32
Facture 3664P 2019-12-06 FORMATION-LYDIA CARRIERE LOUISE-ANDRÉE PERRAS 327.68
Facture 027396 2019-12-06 BATTERIE POUR CASQUE CS-50 PRÉSENCE INFORMATIQUE INC 59.73
Facture 1861089 2019-12-06 SUPPORT ET PLATEFORME À CLAVIER BUREAUTIQUE CÔTE-SUD INC 217.30
Facture 7228 2019-12-06 DÉONTOLOGIE POLICIÈRE_DOSSIER 6741-01 JEAN-FRANÇOIS BERTRAND 572.52
AVOCATS INC
Facture 148449 2019-12-06 FOURNITURES DE BUREAU BRASSARD BURO INC 62.19
(BRASSARD FOURNITURE ET
AMEUBLEMENT DE BUREAU / MA
BOUTIQUE SCOLAIRE)
BOUTIQUE SCOLAIRE)
BOUTIQUE SCOLAIRE)
BOUTIQUE SCOLAIRE)
BOUTIQUE SCOLAIRE)
Date: 2020-01-28 19:10

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GIASSON, SERGE
Facture 2019-12-05 2019-12-13 DOSSIER 19CC011758 JENNIFER SCALLEN 148.32
Facture 2019-12-05 2019-12-13 DOSSIER 18CC011034 DAVID MARTINEZ 172.46
Facture 80723 2019-12-13 TRADUCTION ANGLAIS PLAIDOYER ANGLOCOM INC 436.91
Facture 80842 2019-12-13 TRADUCTION ANGLAIS TICKET ANGLOCOM INC 86.23
Facture 21244 2019-12-13 DOSSIER 19CC011295 SRIEQ SERVICE RÉGIONAL 206.25
D'INTERPRÉTARIAT DE L'EST DU
QUÉBEC INC
Facture 21320 2019-12-13 DOSSIER 19CC011295 SRIEQ SERVICE RÉGIONAL 112.50
QUÉBEC INC
GRENIER, NATHALIE
Carte d'achat 231791 2019-12-02 Deplacement TAXIS STE-FOY-SILLERY 51.58
Demande d'achat 2458138 2019-12-02 Services professionnels - Services de huissiers Voir le bon de commande 4 427.00
HALLEY, MARIE-CHRISTINE
Demande d'achat 2458042 2019-12-02 Paiement d'une facture de Michaud et Frères Voir le bon de commande 4 427.50
Demande d'achat 2458117 2019-12-06 Facture no. 4276 de Michaud et Frères 2015 inc. Voir le bon de commande 6 900.00
Facture 4205 2019-12-03 05-654 (13511) MICHAUD & FRÈRES (2015) INC 408.16
Facture 4214 2019-12-03 05-654 (12780-22) MICHAUD & FRÈRES (2015) INC 293.19
Facture 4219 2019-12-03 RCD-1040 MICHAUD & FRÈRES (2015) INC 333.43
Facture 86808 2019-12-03 19-507 (1720) BOISJOLY BÉDARD ET ASSOCIÉS 513.14
INC
Facture 410-689 2019-12-13 RCD-1065 TATIANA PICARD 328.94
Facture 86946 2019-12-13 RCD-1075 BOISJOLY BÉDARD ET ASSOCIÉS 1 071.92
INC
Facture J.T. 51529 C 2019-12-13 05-654 (13724) JEAN TURCOTTE ÉVALUATIONS 313.00
INC
Date: 2020-01-28 19:10

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HALLEY, MARIE-CHRISTINE
Facture J.T. 51544 L 2019-12-13 05-654 (13739) JEAN TURCOTTE ÉVALUATIONS 313.00
INC
Facture J.T. 51553 L 2019-12-13 05-654 (13791) JEAN TURCOTTE ÉVALUATIONS 313.00
INC
Facture 4623 2019-12-13 01-559 (3995) ANGELES LOPEZ-GUTIERREZ 386.85
PELLETIER, ANNE-LAURE
Carte d'achat 564008 2019-12-11 Frais de formation juges 9416684 CANADA INC 19.50
(BOULANGERIE PREMIÈRE
MOISSON)
Carte d'achat 5474383-1 2019-12-11 Frais de réunion collaboration 9171-7660 QUÉBEC INC 106.03
(RÔTISSERIE ST-HUBERT)
Demande d'achat 2461961 2019-12-18 Recharge Trousse de premiers soins Voir le bon de commande 25.09
Facture 374740 2019-12-11 DÉPLACEMENT MME LA JUGE DUCHESNE TAXIS COOP QUÉBEC 525 5191 24.60
PELLETIER, MARYSE
Demande d'achat 2461194 2019-12-13 Papier 8½ x 11 po - Blanc - 50% recyclé - Caisse 10 paquets / 500 Voir le bon de commande 224.00
feuilles
feuilles
Demande d'achat 2461312 2019-12-13 Enveloppes no 10 (4 1/8 X 9 ½ po) sans fenêtre, ouverture sur Voir le bon de commande 396.40
longueur, bilatéral extérieur, Kraft de Rolland 24 lb, recto : noir,
« non bleed », logo FSC, boîte de 500
QUIROLA, ANGELICA
Carte d'achat 168176 2019-12-05 Entreprise en santé. Revue 5/15 recettes ÉDITIONS PRATICO-PRATIQUES 40.24
INC
Demande d'achat 2457816 2019-12-02 Services postaux au Québec (QC) Voir le bon de commande 1 051.92
Demande d'achat 2457951 2019-12-02 Papier 8½ x 11 po Papier 8½ x 14 po Voir le bon de commande 367.70
Demande d'achat 2459017 2019-12-05 Classeur expansible, stylos, cahiers, petite caisse, post-it Voir le bon de commande 104.83
Demande d'achat 2459020 2019-12-05 Petite caisse, calculatrice, post-it Voir le bon de commande 125.30
Demande d'achat 2458331 2019-12-09 Fourniture de cartouches d'encre IMP00348 Voir le bon de commande 672.00
Demande d'achat 2459346 2019-12-09 2019 - Déchiquetage sur place - Bac de 240 litres et console Voir le bon de commande 22.04
(régulier, pressant ou urgent)
Date: 2020-01-28 19:10

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QUIROLA, ANGELICA
colis
Demande d'achat 2460077 2019-12-10 Ajout au BC 3257792 copies monochromes 47391 copies noir Voir le bon de commande 341.22
Demande d'achat 2455961 2019-12-12 Enveloppes no 10 (4 1/8 X 9 ½ po) fenêtre standard (1 1/8 X 4 ½ Voir le bon de commande 262.02
po), ouverture sur longueur, bilatéral extérieur, Kraft de Rolland 24
lb, recto : noir, « non bleed », logo FSC, boîte de 500
Demande d'achat 2460242 2019-12-12 Surligneur, élastiques, carafe thermique Voir le bon de commande 81.60
Demande d'achat 2460447 2019-12-12 Services postaux au Québec (QC) Voir le bon de commande 434.05
Demande d'achat 2461314 2019-12-13 Verres jetables, surligneur, élastiques Voir le bon de commande 52.31
Facture 061384 2019-12-05 CHEMISES BLEUES GROUPE MAGNITUDE INC 945.09
(IMPRIMERIE BUDGET / JOSEPH
CLERMONT)
Facture 373432 2019-12-05 DÉPLACEMENT BUREAU TAXIS COOP QUÉBEC 525 5191 92.98
Facture 232774 2019-12-05 DÉPLACEMENT BUREAU TAXIS STE-FOY-SILLERY 26.74
Facture 374059 2019-12-12 DÉPLACEMENT BUREAU TAXIS COOP QUÉBEC 525 5191 49.76
Facture 177-10995 2019-12-12 DOSSIER 18CC010431 HUGUETTE PICHÉ, 1 596.88
STÉNOGRAPHE OFFICIELLE
Facture 28036 2019-12-12 RENOUVELLEMENT BASE DE DONNÉES LES ÉDITIONS S.R. INC 1 603.91
Date: 2020-01-28 19:10

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14XXX - CO-Communications
BOUTIN, MARC-ANDRE
Carte d'achat 96389180 2019-12-12 ARIVA - PAPIER POUR IMPRIMERIE DOMTAR INC (ARIVA) 1 580.34
Carte d'achat 96389181 2019-12-12 ARIVA - PAPIER POUR IMPRIMERIE DOMTAR INC (ARIVA) 379.42
Carte d'achat 000046 2019-12-13 CENTRE DE LIQUIDATION DE QUÉBEC - ACHAT DE CHEMISES SUPER CENTRE DE LIQUIDATION 51.74
ABC INC (AMEUBLEMENT DE
BUREAU LA CAPITALE)
Carte d'achat 96383122 2019-12-13 ARIVA - PAPIER POUR IMPRIMERIE DOMTAR INC (ARIVA) 825.24
Carte d'achat 96383123 2019-12-13 ARIVA - BOÎTES PLIANTES DOMTAR INC (ARIVA) 1 245.85
Carte d'achat LQUE1129880, 2019-12-13 ALSCO - SERVICE DE NETTOYAGE ET DE BUANDERIE ALSCO CANADA CORPORATION 346.12
LQUE1131145,
LQUE1132551,
LQUE1134004,
LQUE1135512,
LQUE1136940
Carte d'achat 66929 2019-12-13 SPQ - FILM À LAMINER ET RELIURES PLASTIQUES STUDIO DE PHOTO QUÉBÉCOIS 763.38
INC (DISTRIBUTION SPQ)
Demande d'achat 2458764 2019-12-04 CAMÉRA SONY PXW-FX9 AVEC OBJECTIF FE PZ 28-135MM Voir le bon de commande 16 199.00
F/4
Demande d'achat 2459784 2019-12-10 LENTILLES POUR CAMÉRA SONY FX-9 Voir le bon de commande 4 409.22
Demande d'achat 2460075 2019-12-10 Fournitures de bureau pour imprimerie Voir le bon de commande 218.93
BUREAU, VERONIQUE
Carte d'achat 2647836538662942 2019-12-06 FACEBOOK - CAMPAGNES DIVERSES FACEBOOK INC 298.81
-5159388
Carte d'achat 60 2019-12-06 SKETCHUP TEXTURE CLUB SKETCHUP TEXTURE CLUB 18.14
Carte d'achat 2807 2019-12-06 RESAURANT SAINT-AMOUR - RENCONTRE DE TRAVAIL RESTAURANT T ST-AMOUR INC 123.60
(RESTAURANT LE SAINT-AMOUR)
Carte d'achat 0001294 2019-12-11 TAXI - DÉPLACEMENTS TAXIS STE-FOY-SILLERY 83.46
Carte d'achat 174 2019-12-11 TAXI - ÉVÉNEMENT PROTOCOLAIRE TAXIS STE-FOY-SILLERY 19.15
Carte d'achat 572520 2019-12-11 LE QUAI 19 - ERREUR DE CARTE (REMBOURSEMENT À 9275-2351 QUÉBEC INC (LE QUAI 66.11
VENIR) 19)
Carte d'achat 572520 2019-12-11 LE QUAI 19 - ERREUR DE CARTE (REMBOURSEMENT À 9275-2351 QUÉBEC INC (LE QUAI 13.89
VENIR) 19)
Carte d'achat IVIP35501210, 2019-12-11 ENVATO MARKET - MUSIQUES DIVERSES ENVATO PTY LTD 32.50
IVHF20281956,
Date: 2020-01-28 19:10

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BUREAU, VERONIQUE
IVBF35281667
Carte d'achat 190121 2019-12-11 SERVICE CAMÉRA PRO RENÉ GENEST (SERVICE 34.49
CAMÉRA PRO)
Carte d'achat 298188 2019-12-11 DELISLE PIÈCE DE MACHINNERIE - MATÉRIEL DIVERS PIÈCES DE MACHINERIE DELISLE 50.86
INC
Carte d'achat 23 2019-12-13 LES TROIS CORBEAUX - CADEAU PROTOCOLAIRE LES TROIS CORBEAUX INC 68.99
Demande d'achat 2460391 2019-12-11 DÉLIVRO - PROTOCOLE Voir le bon de commande 15.99
Demande d'achat 2460396 2019-12-11 DÉLIVRO - COMMUNICATIONS Voir le bon de commande 60.09
Demande d'achat 2460487 2019-12-12 DÉLIVRO - BIBLIOTHÈQUES Voir le bon de commande 107.75
Demande d'achat 2462109 2019-12-19 Ajout au BC3282801 - ligne 18 - 2019 - Copies annuelles (pièces, Voir le bon de commande 554.27
main-d'oeuvre et fournitures incluses)
Demande d'achat 2462447 2019-12-23 Formation en secourisme en milieu de travail - CSST Voir le bon de commande 109.00
Demande d'achat 2462453 2019-12-23 Formation en secourisme en milieu de travail - CSST Voir le bon de commande 109.00
Facture 20110 2019-12-03 COMPOSITION, MONTAGE ET CORRECTIONS - DIVERS FORMULART INC 781.83
FORMULAIRES
Facture 20111 2019-12-03 COMPOSITION, MONTAGE ET CORRECTIONS - DIVERS FORMULART INC 517.39
FORMULAIRES
Facture 2019024 2019-12-03 COACHING DE GESTION LILIANE HAMEL (COACH 948.54
ÉVOLUTION)
Facture 07 2019-12-03 CALLIGRAPHIE - MOIS DE NOVEMBRE 2019 ELOÏSE CHESSEBOEUF 40.00
Facture 80648 2019-12-03 TRADUCTION EN ANGLAIS D'UN FICHIER (AUTOBUS ANGLOCOM INC 68.99
TOURISTIQUES)
Facture 21373 2019-12-03 1 RAPPORT TRIMA 2 - HS SOLUTIONS TRIMA INC 143.72
Facture 15706 2019-12-03 PUBLICITÉ MARATHON SSQ 2019 3834310 CANADA INC (LE SOLEIL / 569.13
LE DROIT / LE QUOTIDIEN /
PROGRÈS-DIMANCHE / LE
NOUVELLISTE)
Facture 12871 2019-12-03 DISTRIBUTION PUBLICITAIRE - NOUVELLES PRATIQUES DE 2952-7520 QUÉBEC INC 373.67
SOUFFLAGE (DISTRIBUTION SERGE MONICO
ENR)
Facture 12886 2019-12-03 DISTRIBUTION PUBLICITAIRE - DÉNEIGEMENT EN 2952-7520 QUÉBEC INC 770.65
ALTERNANCE (DISTRIBUTION SERGE MONICO
ENR)
Facture 12884 2019-12-03 DISTRIBUTION PUBLICITAIRE - NOUVELLE PRATIQUE DE 2952-7520 QUÉBEC INC 319.86
SOUFFLAGE (DISTRIBUTION SERGE MONICO
ENR)
Facture 80845 2019-12-12 TRADUCTION FICHIER EN ANGLAIS - MEDICAGO 20 AMS ANGLOCOM INC 172.46
Date: 2020-01-28 19:10

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BUREAU, VERONIQUE
Facture J4098 2019-12-12 PUBLICITÉ - VOEUX DE FIN D'ANNÉE DU MAIRE ARCHIPEL D'ENTRAIDE (LA 344.93
QUÊTE)
Facture 12699 2019-12-12 CARTONS D'INVITATION - SOIRÉE D'INFORMATION PUBLIQUE 2952-7520 QUÉBEC INC 409.28
DU COMITÉ DE VIGILANCE DE L'INCINÉRATEUR DE QUÉBEC (DISTRIBUTION SERGE MONICO
ENR)
Facture 709 2019-12-12 ÉVÉNEMENT PROTOCOLAIRE NOVOSERVICE 468.00
Facture 80844 2019-12-12 GRAND MARCHÉ - MIPIM AWARDS 2020 CANDIDATURE - ANGLOCOM INC 344.93
TRADUCTION FICHIER
Facture 192223 2019-12-12 FEUILLETS - INFORMATION MATIÈRES RÉSIDUELLES CLUB IMPRIMERIE INC 177.06
Facture 5513 2019-12-12 BUREAU DES GRANDS ÉVÉNEMENTS - CHEMIN DE NOËL IN IMAGERIE NUMÉRIQUE INC 260.30
Facture 5511 2019-12-12 PANNEAUX PASSERELLE PARC DES SAULES IN IMAGERIE NUMÉRIQUE INC 583.29
Facture 86 2019-12-12 GRAND MARCHÉ - PRISE D'IMAGES AÉRIENNES NICOLAS DIGNARD 459.90
Facture 58916 2019-12-12 DÉPLIANT - BIOMÉTHANISATION IMPRESSION NUMÉRIX INC 960.04
(SOLISCO-NUMÉRIX MÉDIA)
Facture 80909 2019-12-12 GRAND MARCHÉ - TRADUCTION FICHER MIPIM ANGLOCOM INC 68.99
MAGNAN, MARIE-CHRISTINE
Carte d'achat l2221 2019-12-11 LIGHTFORM - PROJECTEUR LIGHTFORM 1 764.88
Carte d'achat MC02057199 2019-12-11 MAILCHIMP - INFOLETTRE MENSUELLE MAILCHIMP 80.48
Carte d'achat INV2034632 2019-12-11 PREMIUM BEAT - TRAVERSE QUÉBEC-SAINT-MALO SHUTTERSTOCK MUSIC CANADA 76.92
ULC (PREMIUM BEAT)
Carte d'achat INV2040158 2019-12-13 PREMIUM BEAT - MIPIM AWARDS SHUTTERSTOCK MUSIC CANADA 76.60
ULC (PREMIUM BEAT)
Carte d'achat 011725 2019-12-13 SOLOTECH - DÉPOT POUR MATÉRIEL DIVERS SOLOTECH INC 255.00
Carte d'achat 035160 2019-12-13 GOSSELIN - DÉPOT (REMBOURSEMENT À VENIR) GOSSELIN PHOTO VIDÉO INC 3 000.00
Carte d'achat 035180-A 2019-12-13 GOSSELIN - REMBOURSEMENT GOSSELIN PHOTO VIDÉO INC -3 000.00
Demande d'achat 2461903 2019-12-19 Ajout au BC 3444813 - Indexation de 2,3 % à la clause 8.1.2 (coût Voir le bon de commande 2 272.62
de la vie)
Facture F-ED-19-063 2019-12-03 CENTRE DE GLACE - LOGOS ÉTIENNE DUMAS 1 408.44
Facture F-16668 2019-12-03 CADEAUX PROTOCOLAIRES CAMÉLÉON DESIGNER INC 1 794.44
Facture A0049129 2019-12-03 ÉVÉNEMENT PROTOCOLAIRE ÉQUILIBRE BOUTIQUE TRAITEUR 1 832.70
INC
Facture 20105 2019-12-03 COMPOSITION, MONTAGE ET CORRECTIONS - DIVERS FORMULART INC 2 247.76
FORMULAIRES
FORMULAIRES
FORMULAIRES
Date: 2020-01-28 19:10

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MAGNAN, MARIE-CHRISTINE
FORMULAIRES
FORMULAIRES
Facture R76638 2019-12-04 IMPRESSION GUIDE DU TRI IMPRIMERIE NICOBER INC 3 604.47
Facture 34581 2019-12-04 STAND EXPO HABITAT QUÉBEC 2020 APCHQ ASSOCIATION DES 1 891.34
PROFESSIONNELS DE LA
CONSTRUCTION ET DE
L'HABITATION DU QUÉBEC INC
Facture 92149 2019-12-04 PGMR - CASQUETTES RRR 9045-1824 QUÉBEC INC 1 406.14
(FORMULA TECH / CRÉAPUB
DESIGN)
Facture 2904546 2019-12-04 PLACEMENT PUBLICITAIRE CAHIER SPÉCIAL " 3834310 CANADA INC (LE SOLEIL / 1 724.63
L'INFORMATION DE QUALITÉ A UN COÛT" LE DROIT / LE QUOTIDIEN /
NOUVELLISTE)
Facture 14906 2019-12-04 PUBLICITÉ MARATHON SSQ 2019 3834310 CANADA INC (LE SOLEIL / 2 880.14
LE DROIT / LE QUOTIDIEN /
NOUVELLISTE)
Facture 974 2019-12-12 ÉVÉNEMENT PROTOCOLAIRE 9290-6171 QUÉBEC INC 2 247.75
(PASTISSIMO)
Facture F-6550 2019-12-12 BDQ - NAPPES ET CHEMINS DE TABLE PUBLICITÉ MACA INC 2 120.72
Facture INV-000127 2019-12-12 ABONNEMENT - MEMBRE PRESTIGE SOCOM 1 149.75
Facture 4740 2019-12-13 PUBLICITÉ - REGISTRE DE TERRAINS ET IMMEUBLES PUBLICATIONS ESPACE 2 069.55
MONTRÉAL INC (ESPACE
MONTRÉAL)
Facture 58620 2019-12-13 RÉPARATION ROLL-UPS LES PRODUCTIONS REPRO- 4 289.20

GRAFIC INC (REPROGRAFIC)
Facture 4287 2019-12-13 CADEAUX PROTOCOLAIRE SLASH COMMUNICATION INC 1 823.50
Facture F693552 2019-12-13 CAHIERS THÉMATIQUES BOUDINÉS BIBLIO-AIDANTS COPIES DE LA CAPITALE INC 1 029.26
Date: 2020-01-28 19:10

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15XXX - TI-Technologies de l'information
ALLARD, GUY
Carte d'achat 2101855152 2019-12-04 FUSIBLE POUR CASERNE 6 ACCÈS ÉLECTRONIQUE QUÉBEC 202.35
INC
Carte d'achat 19641095-00 2019-12-04 BATTERIE LION PR BMP21-P LUS SONEPAR CANADA INC (LUMEN) 58.63
Carte d'achat 61725896 2019-12-04 14 speakers 8 0hm 10w DIGI-KEY CORPORATION 252.95
Carte d'achat 44802 2019-12-04 Remplacement du kvm de la cour municipale de ste-foy SOLUTIONS INFORMATIQUES 377.12
INSO INC
Carte d'achat 61725896A 2019-12-04 6 speakers 8 ohm 10 w DIGI-KEY CORPORATION 108.40
Carte d'achat 1839122 2019-12-04 trousse de montage à poutre vesa BUREAUTIQUE CÔTE-SUD INC 67.84
Carte d'achat 2012266028568246 2019-12-04 2 packs wireless bluetooth controllers for ps3 double shock MAGASINS BEST BUY LTÉE 138.50
(FUTURE SHOP)
Carte d'achat 1060074855 2019-12-04 projector lamp DT01881 B & H PHOTO-VIDEO 3 033.25
Carte d'achat 2101901562 2019-12-12 Conduits de plastique, prise multiples etc. pour installation TV Chef ACCÈS ÉLECTRONIQUE QUÉBEC 333.05
de police INC
Carte d'achat 027478 2019-12-12 draper diplomat/r tapis noir PRÉSENCE INFORMATIQUE INC -342.63
Carte d'achat 260887 2019-12-12 mur vert pour studio martin brousseau PRODUCTIONS STANDEX INC 1 843.05
Demande d'achat 2458092 2019-12-02 LEXMARK MS321DN IMPRIMANTE MONOCHROME Voir le bon de commande 3 580.78
RECTOVERSO LASER A4LEGAL 1200 X 1200 PPP JUSQUA
38 PPM CAPACITE 350 FEUILLES USB 2.0 GIGABIT LAN
Demande d'achat 2459072 2019-12-05 Réparation au fur et à mesure des besoins FACTURE NO 573369 Voir le bon de commande 75.00
Demande d'achat 2459305 2019-12-06 Pièces et main d'oeuvre audiovisuels Factures de novembre Voir le bon de commande 480.33
Demande d'achat 2459358 2019-12-06 BUFFALO MEDIASTATION PORTABLE DVD WRITER LECTEUR Voir le bon de commande 536.28
DE DISQUE DVD?RW ?R DLDVDRAM 8X8X5X USB 2.0
EXTERNE
Demande d'achat 2459724 2019-12-10 LEXMARK MS321DN IMPRIMANTE MONOCHROME Voir le bon de commande 357.58
RECTOVERSO LASER A4LEGAL 1200 X 1200 PPP JUSQUA
38 PPM CAPACITE 350 FEUILLES USB 2.0 GIGABIT LAN
Demande d'achat 2450415 2019-12-11 Location de véhicules sans chauffeur - Lot 3 Rang 1 Voir le bon de commande 200.00
Demande d'achat 2460160 2019-12-11 Location de véhicules sans chauffeur - Lot 3 Rang 1 nacelle par M Voir le bon de commande 25.00
Morin
Demande d'achat 2460397 2019-12-11 APPLE 12.9INCH IPAD PRO WIFI 3EME GENERATION Voir le bon de commande 1 428.02
TABLETTE 256 GO 12.9 IPS 2732 X 2048 GRIS
Demande d'achat 2460873 2019-12-12 Ajustement - ajout de 25 licences déjà reçues Voir le bon de commande 1 719.00
Demande d'achat 2462398 2019-12-20 Travaux d'installation de composantes ou équipements Facture Voir le bon de commande 216.00
577171
Facture AR3829557 2019-12-03 REMPLACEMENT CABLE POUR GOBE SOUS DÉFECTUEUX SOLUTIONS D'AFFAIRES TOSHIBA 236.85
TEC CANADA INC (SYSTÈMES DE
BUREAU CONEX INC)
Date: 2020-01-28 19:10

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ALLARD, GUY
Facture 532609875NOV19 2019-12-05 PRISE TV MAISON DES DÉCOUVREURS COMPAGNIE DE TÉLÉPHONE 113.68
BELL DU CANADA OU BELL
CANADA
Facture 8298 2019-12-06 RALLONGE 25' ET MOULURE LD3 RÉSEAU LAM INC 101.18
Facture 575794 2019-12-10 BLTX KEYBOARD CABLE ASSEMBLY USB STRAIGHT HYPERTEC SYSTÈMES INC 666.86
CHARLAND, PHILIPPE
Demande d'achat 2459182 2019-12-06 Bottes de sécurité certifiées allant à l'incinérateur pour Catherine Voir le bon de commande 269.88
Lachance et Cyrille Ngomeni_Projets informatiques dans les
milieux industriels
CIMON, JOCELYN
Demande d'achat 2457476 2019-12-02 Fauteuil ergonomique spécifique noir Vortex, dossier haut avec Voir le bon de commande 359.00
bras ajustables et appuie-bras multi-axe pour Jonathan Tremblay
CONDON, JOHN
Carte d'achat 231804 2019-12-03 1 coupon de taxi TAXIS STE-FOY-SILLERY 25.69
Carte d'achat 368402 2019-12-06 2 coupons de taxi TAXIS COOP QUÉBEC 525 5191 87.11
Carte d'achat 89674 2019-12-06 ÉTIQUETTES MULTIMEDIA POLYETHYLENE ORANGE pour REPROCITÉ 4 369.05
fibres optiques
Demande d'achat 2458395 2019-12-03 Liée à l'EAC 3314262 - Contrat de service - pièces et main-d'œuvre Voir le bon de commande 1 068.75
pour système d'alimentation sans coupure - VQ-50203 - factures
nos 534747 et 534746
Demande d'achat 2459008 2019-12-05 Renouvellement de soutien Pulse Secure PSA3000 (coterm au 31 - Voir le bon de commande 2 501.30
12-2020) 15 déc 2019 au 31 déc 2020
Demande d'achat 2461000 2019-12-13 Acquisition d'une licence Pulse Secure ICE - soutien 1 an Voir le bon de commande 6 809.42
Demande d'achat 2461167 2019-12-13 Liée à l'EAC 3288723 - VQ-48847- lien internet symétrique partie Voir le bon de commande 122.40
variable - facture no 528359414NOV19
Demande d'achat 2461175 2019-12-13 Liée à l'EAC 3441961- VQ-61615 - lien internet symétrique partie Voir le bon de commande 237.66
variable - facture no 528359414NOV19
Demande d'achat 2461311 2019-12-13 Liée à l'EAP 3360218 - VQ-51538 - Soutien et évolution de Voir le bon de commande 15 674.00
l'architecture informationnelle Business Objects
Demande d'achat 2461682 2019-12-18 Liée à l'EAC 3314262 - Contrat de service - pièces et main-d'œuvre Voir le bon de commande 712.50
pour système d'alimentation sans coupure - VQ-50203 - factures
Date: 2020-01-28 19:10

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CONDON, JOHN
nos 535132 et 535214
Demande d'achat 2461940 2019-12-18 Liée à l'EAP 3415787 - fibres - Câblage extérieur inter-bâtiment / Voir le bon de commande 720.50
VQ-48577 (4 factures)
Facture 300003997NOV19 2019-12-04 ENTRETIEN FRIBRE 34 SITES COMPAGNIE DE TÉLÉPHONE 390.92
CANADA
Facture 300008547NOV19 2019-12-04 ENTRETIEN FRIBRE 11 SITES COMPAGNIE DE TÉLÉPHONE 126.47
CANADA
Facture 300008615NOV19 2019-12-04 ENTRETIEN FRIBRE 63 SITES COMPAGNIE DE TÉLÉPHONE 1 086.51
CANADA
Facture 512634724NOV19 2019-12-04 AGGLO SERVICE RPV IP 275 DE LA MARÉCHAUSSÉE COMPAGNIE DE TÉLÉPHONE 459.90
CANADA
Facture 67030610-001- 2019-12-04 AGGLO INTERNET RENS SCIENT VIDÉOTRON LTÉE 1 051.62
7NOV19
Facture 75350614-001- 2019-12-06 INTERNET 12 RUE STE-ANNE VIDÉOTRON LTÉE 128.72
5NOV19
Facture 131800 2019-12-13 DIAGNOSTIC ET DÉPANNAGE INCIDENT CRL SOLUTIONS VICTRIX INC 1 319.34
Facture 65195841-001- 2019-12-13 INTERNET RENS SCIENT VIDÉOTRON LTÉE 938.94
1DEC19
Facture 131816 2019-12-18 DIAGNOSTIC INCIDENT CRL SOLUTIONS VICTRIX INC 620.87
DESCHENES, DENIS
Carte d'achat 32897 2019-12-10 pour convertisseur d'alimentation - liens sans fil rbgcon-hp CONVERBIT INC 47.14
Carte d'achat 33091 2019-12-10 pour convertisseur d'alimentation - liens sans fil rbgpoe-con-hp CONVERBIT INC 47.14
Carte d'achat INV00019012 2019-12-10 JP - LOGICIEL DIAGNOSTIC POUR HAUTE ST-CHALES NOREGON SYSTEMS INC 2 134.33
Carte d'achat 368745 2019-12-11 Déplacements professionnels ERAB TAXIS COOP QUÉBEC 525 5191 64.19
Carte d'achat 131977 2019-12-11 Déplacements professionnels ERAB - Crédit pour erreur de TAXIS COOP QUÉBEC 525 5191 -32.12
transaction
Carte d'achat 2019-1416 2019-12-11 LICENCE SPÉCIALISÉE POUR ÉQUIPE ENQUÊTEURS SPVQ SUMURI FORENSICS SIMPLIFIED 817.87
Carte d'achat 33300 2019-12-17 pour convertisseur d'alimentation - liens sans fil rbgpoe-con-hp CONVERBIT INC 81.64
Demande d'achat 2457819 2019-12-02 Renouvellement abonnement annuel au service de mise à jour - Voir le bon de commande 20 300.00
Graykey
Demande d'achat 2458003 2019-12-02 Sécurisation données tableaux de bord Unicité Voir le bon de commande 1 240.00
Demande d'achat 2458599 2019-12-04 Dell P2419H Voir le bon de commande 6 899.20
Demande d'achat 2459107 2019-12-05 Câblage général, travaux de câblage FORMATION POLICE Voir le bon de commande 1 170.00
Date: 2020-01-28 19:10

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DESCHENES, DENIS
LOCAL RC24 FACTURE 534748
Demande d'achat 2459558 2019-12-10 2020 - Renouvellement du contrat de licence du logiciel SIMDUT - Voir le bon de commande 12 125.00
Période du 29 janvier au 28 juillet 2020
Demande d'achat 2460996 2019-12-17 Services cellulaires - Data - Achat de modems Voir le bon de commande 3 889.70
Demande d'achat 2461045 2019-12-17 Renouvellement du soutien logiciel de SGA pour 2020 Voir le bon de commande 22 464.00
Demande d'achat 2461639 2019-12-17 Service professionnel pour définir une feuille de route permettant de Voir le bon de commande 6 026.79
standardiser nos façons de faire du développement à la Ville de
Québec
DUFOUR, DENIS
Demande d'achat 2457064 2019-12-03 2019 - ArcFM Fiber Manager Non Utility Bundle (ArcFM Ent, Fiber Voir le bon de commande 8 400.00
Mgr, Conduit Mgr) - renouvellement soutien du 4 déc 2019 au 3 déc
2020
Demande d'achat 2459262 2019-12-10 Ordinateur Lenovo (CMQ) Voir le bon de commande 4 891.95
GRONDIN, HUGO
Carte d'achat WB6175459 2019-12-06 Document ePub - Aquarium municipal: récit documenté sur la LIBRAIRIE RENAUD-BRAY INC 34.48
(614023) gouvernance
Carte d'achat WB6175717 2019-12-06 Document PDF - Aquarium municipal: récit documenté sur la LIBRAIRIE RENAUD-BRAY INC 34.48
(614460) gouvernance
Carte d'achat WB6175459 2019-12-06 Crédit - document ePub LIBRAIRIE RENAUD-BRAY INC -34.48
(614023) - crédit réf
2948494
Carte d'achat 373285 2019-12-09 Transport par taxi le 2019-11-05 TAXIS COOP QUÉBEC 525 5191 14.98
Carte d'achat 232788 2019-12-10 Transports par taxis - Octobre et novembre2019 TAXIS STE-FOY-SILLERY 96.03
Carte d'achat 202026210546 2019-12-11 1 & 1 Ionos (1 & 1 Starter débutant le 2019-12-04 / Maison du 1&1 INTERNET INC 35.41
patrimoine)
Carte d'achat AT-89314464 2019-12-12 RENOUVELLEMENT ANNUEL BITBUCKET (SERVEUR) 10 ATLASSIAN PTY LTD 14.96
USERS DU 2019-12-07 AU 2020-12-07
Carte d'achat 202026242281 2019-12-14 1 et 1 Ionos (1 & 1 Ionos Starter débutant le 2019-12-07) 1&1 INTERNET INC 13.01
Demande d'achat 2459292 2019-12-07 2020 - Contrat d'entretien et de soutien des applications Suite Voir le bon de commande 3 446.40
Primmo - Du 2020-01-01 au 2020-12-31
Demande d'achat 2459342 2019-12-10 2020 - Renouvellement licence RouteSmart- Du 1e janvier au 31 Voir le bon de commande 18 528.04
décembre 2020
Demande d'achat 2459350 2019-12-10 Banque d'heures & fourniture atelier pour Toyota Prius / Chevrolet Voir le bon de commande 503.00
Cruze
Date: 2020-01-28 19:10

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GRONDIN, HUGO
Demande d'achat 2460953 2019-12-12 2020 - Contrat de service #20-144 pour les systèmes de comptage Voir le bon de commande 6 983.00
de personnes - Bibliothèques et Maisons Patrimoines - Du 2020-01-
01 au 2020-12-31
Demande d'achat 2461645 2019-12-17 2020 - Jira Software (Cloud) Standard 50 Users (Interaction Voir le bon de commande 4 653.95
citoyenne)
Demande d'achat 2461681 2019-12-17 2020 - Solution de paiement en ligne Voir le bon de commande 15 000.00
LALANCETTE, LUIS
Carte d'achat 4-7695-Aug.15 2019-12-03 Modem DATA police ROGERS CANTEL MOBIL INC 2 900.00
Carte d'achat 4-7695-Jul 15 2019-12-03 Modem DATA police ROGERS CANTEL MOBIL INC 2 998.15
Carte d'achat 4-7695-Jun 15 2019-12-03 Modem DATA police ROGERS CANTEL MOBIL INC 3 101.63
Carte d'achat 4-7695-9861 Sep 2019-12-03 Modem DATA police ROGERS CANTEL MOBIL INC 3 109.38
15
Carte d'achat 371447 2019-12-03 Taxi antonio M TAXIS COOP QUÉBEC 525 5191 19.27
Carte d'achat 4-7695-9861 Oct 15 2019-12-03 Modem DATA police ROGERS COMMUNICATIONS INC 3 527.04
Carte d'achat 231803 2019-12-03 Taxis pour A Madeira, S Paré et Prisca TAXIS STE-FOY-SILLERY 80.52
Carte d'achat 372680 2019-12-03 Taxi M Brousseau TAXIS COOP QUÉBEC 525 5191 30.81
Carte d'achat WEB141282 2019-12-03 Formation - Gestion documentaire avec Sharepoint 14 Rachana GROUPE INFORMATIQUE 528.89
you TECHNOLOGIA INC
(TECHNOLOGIA)
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Date: 2020-01-28 19:10

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Demande d'achat 2462086 2019-12-19 Manteau 4 saisons - Doublure amovible et capuchon - Marine - Voir le bon de commande 117.30
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Demande d'achat 2462183 2019-12-19 SERAQ - HAUT PARLEUR EXTERNE - Facture 918475 Voir le bon de commande 9 716.25
Facture AQ-77209 2019-12-06 VISIO 2010/2013/2016 NIVEAU 1 GROUPE EDGENDA INC (AFI / AFI 287.44
EXPERTISE)
Facture 075793 2019-12-06 BRANCHEMENT DU GOBE SOUS SUR COPIEUR QUI ÉTAIT SYSTEMES ELECTRO- 97.73
ABSENT LORS DE LA LIVRAISON MECANIQUE SEM INC
Facture 075880 2019-12-06 RÉPARATION GOBE SOUS CHARLESBOUG SYSTEMES ELECTRO- 301.23
MECANIQUE SEM INC
Facture 075881 2019-12-06 PROGRAMMATION GOBE SOUS SYSTEMES ELECTRO- 962.92
MECANIQUE SEM INC
Facture 26212 2019-12-06 RÉPARATIONS CF19 911PRO INC 1 110.30
MONTY, LUC
Demande d'achat 2456795 2019-12-05 AO 60824 SPRTI_PCO lot 1 Junior_Projet Windows 10 et Voir le bon de commande 94 500.00
Retraite_Ressource : William Nadeau (SV160021A / SU140003A)
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Lévesque (senior). Collaborer au projet SV181203A - définir et
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Date: 2020-01-28 19:10

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MORRISSETTE, CLAUDE
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TRAVAIL SECTION GARAGE '' BUDGET TIT '' DANS LE CADRE
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Carte d'achat 28710 2019-12-13 eartips hypo COMMUNICATIONS RADIO INMO 873.81
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Carte d'achat 325984-AC 2019-12-13 micro haut-parleur ENTREPRISE D'ÉLECTRICITÉ DU 3 983.88
CENTRE-VILLE INC (ACCÈS
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Carte d'achat 28761 2019-12-13 eartips hypo COMMUNICATIONS RADIO INMO 532.51
INC
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Demande d'achat 2462212 2019-12-20 Locatioan d'espace de Site Mont Bélair, Samuel-Holland, 1 juin au Voir le bon de commande 3 564.40
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CANADA LTÉE (CONNECT 24)

Facture 527394609DEC19 2019-12-13 CELL TRANSFERT BELL MOBILITÉ INC 97.29
REGOUT, JEAN-NORMAND
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Carte d'achat 2-403-97042 2019-12-03 Note de crédit facture 2-403-97042 FEDEX TRADE NETWORKS -25.76
TRANSPORT COURTAGE
(CANADA), INCET
Carte d'achat 9566640407 2019-12-03 vmware fusion 11.5 for mac os X VMWARE 97.65
Carte d'achat VRT9320 2019-12-03 TABLETTES SAMSUNG GALAXY TAB 5S CDW CANADA INC 1 236.92
Carte d'achat INVJBA1355240 2019-12-03 commercial annual subscription resharper JETBRAINS AMERICAS INC 1 171.33
Carte d'achat ITR-113143 2019-12-03 Formation d'un Technicien en informatique sur solution Genetec CORPORATION DE 1 460.18
TECHNOLOGIE GENETEC
(GENETEC INC)
Carte d'achat 366956 DEBIT 2019-12-07 haut parleur portable facture déjà payé par atelier de facture. saisi PERFORMANCE ELECTRONIQUE 402.50
pour fermer dossier voir le crédit INC (G LALIBERTE
ELECTRONIQUE)
Carte d'achat AKD-73672115447 2019-12-07 RAO - Livemum - deccan - Firedaemon CLEVERBRIDGE AG 296.98
Carte d'achat 366956CR 2019-12-07 haut parleur portable crédit de la facture 366956 PERFORMANCE ELECTRONIQUE -402.50
INC (G LALIBERTE
ELECTRONIQUE)
Carte d'achat 2101876133 2019-12-07 switch ACCÈS ÉLECTRONIQUE QUÉBEC 40.39
INC
Carte d'achat 124785 2019-12-07 Pièces pour installation éclairage centre de foire SOLOTECH INC 80.99
Carte d'achat 50953118665 et 2019-12-07 frais de douanes UPS UNITED PARCEL SERV DU 35.63
5095318674 CANADA LTÉE
Carte d'achat 125257 2019-12-07 moniteur commercial 49" 4k SOLOTECH INC 2 410.82
Carte d'achat 125871 2019-12-07 réparation projecteur salle du conseil hotel de ville SOLOTECH INC 2 223.33
Carte d'achat 10/31/2019 2019-12-07 MINUTERIE EXTERNE 9032-8402 QUÉBEC INC 34.48
11:51:34 # (CANADIAN TIRE)
TRANS:24
Carte d'achat 306550 2019-12-07 antidote MICRO LOGIC SAINTE-FOY LTÉE 172.33
Carte d'achat 11029 2019-12-07 Flowvella Pro (month) FLOWVELLA 27.30
Carte d'achat SE556967618101 2019-12-09 business AXCRYPT 226.86
Carte d'achat 0040683688 2019-12-09 wm recorder WM RECORDER 20.73
Carte d'achat DT678909 2019-12-09 dxo photo lab essential DXO 274.39
Carte d'achat 0043226350 2019-12-09 wm 43corder WM RECORDER 20.16
Carte d'achat 108005960 2019-12-09 Avantage bv dba 2 checkout 2CHECKOUT 43.46
Carte d'achat BV42035451 2019-12-09 copernic kesktop search version prof COPERNIC TECHNOLOGIES INC 753.20
Carte d'achat 11-28-2019_09:45 2019-12-09 SUIVI DIVERS VILLE DE QUÉBEC 7.50
Carte d'achat 11-28-2019_12:24 2019-12-09 SUIVI DIVERS VILLE DE QUÉBEC 7.50
Date: 2020-01-28 19:10

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VEZINA, MARC
Carte d'achat 4084003-1 2019-12-10 RENCONTRE MARC VÉZINA ET PIERRE ST-MICHEL BUDGETS CLAUDE ET MARCEL MARTIN INC 41.11
TI 2020 (SOIR) (LA RÔTISSERIE ST-HUBERT)
Carte d'achat 537313-2 2019-12-10 REPAS M. ST-MICHEL PRÉPARATION POUR PRÉSENCE À LA 9181-7569 QUÉBEC INC (THAÏ 22.13
RENCONTRE DE SERVICE ZONE)
Carte d'achat 232657 2019-12-10 DÉPLACEMENT EMPLOYÉS NOVEMBRE 2019 TAXIS STE-FOY-SILLERY 57.25
Carte d'achat 232786 2019-12-11 Déplacements professionnels ERAB TAXIS STE-FOY-SILLERY 121.44
Carte d'achat CA-238158387 2019-12-13 caisse enregistreuse SQUARE INC 1 002.75
Carte d'achat 100162 2019-12-13 plants kit 1 et 5 LAUBWERK 450.76
Carte d'achat 100193 2019-12-13 plants kit 13 LAUBWERK 225.39
Carte d'achat 18418604 2019-12-13 comfort clipboard pro 9 PAYPRO EUROPE LIMITED 209.48
Demande d'achat 2457718 2019-12-03 Kramer VM-2HXL amplificateur HDMI 1:2 Voir le bon de commande 14 514.50
Demande d'achat 2457780 2019-12-03 Moniteur Dell P2419H (TI) Voir le bon de commande 15 680.00
Demande d'achat 2458131 2019-12-03 Service professionnel pour définir une feuille de route permettant de Voir le bon de commande 15 625.40
standardiser nos façons de faire du développement à la Ville de
Québec
Demande d'achat 2458166 2019-12-03 Service TITDIR e-Studio ES-3515AC C7JD14637 Voir le bon de commande 8 160.00
Demande d'achat 2458233 2019-12-03 BrassardBuro - Fournitures de bureau - CSTI, DIR, ERAA Voir le bon de commande 513.07
Demande d'achat 2458435 2019-12-03 Service TITDIR e-Studio ES-4515AC C7KD71844 Voir le bon de commande 21 761.60
Demande d'achat 2457203 2019-12-04 Ajout de licences contrat Microsoft - CRM 2020 Voir le bon de commande 90 976.20
Demande d'achat 2458814 2019-12-06 Services cellulaires - Voix - Achat de cellulaires Voir le bon de commande 39 428.20
Demande d'achat 2459085 2019-12-06 Panasonic Toughbook CF-20 Voir le bon de commande 10 752.00
Demande d'achat 2459015 2019-12-07 Installation audiovisuel - Taux horaire - facture 8205 Voir le bon de commande 675.00
Demande d'achat 2459276 2019-12-07 Installation audiovisuel - Facture 8297 Voir le bon de commande 1 552.50
Demande d'achat 2458921 2019-12-09 Câblage général, Facturation du mois d'octobre et novembre Voir le bon de commande 14 329.12
Demande d'achat 2459296 2019-12-09 ZEBRA 3SLOT CHARGEUR ET BATTERIES Voir le bon de commande 625.20
Demande d'achat 2459430 2019-12-09 Installation TV au 911 affichage information téléphonie Voir le bon de commande 1 821.60
Demande d'achat 2459439 2019-12-09 Installation TV au 911 affichage information Voir le bon de commande 5 703.20
Demande d'achat 2459542 2019-12-09 Modulateur HDMI Kramer PT-580t et PT0580r Voir le bon de commande 1 760.00
Demande d'achat 2459642 2019-12-09 INSPQ - Sondage "Entreprise en santé" STI Voir le bon de commande 2 500.00
Demande d'achat 2459702 2019-12-10 Entretien annuel de la suite matérielle et logicielle des équipements Voir le bon de commande 40 000.00
spécialisés de Bibliotheca
Demande d'achat 2459980 2019-12-10 Ajout - Magnetic mic (unitaire) - Facture 912707 Voir le bon de commande 31 050.00
Demande d'achat 2459375 2019-12-12 Services cellulaires - Voix - Achat de cellulaires Voir le bon de commande 57 936.03
Demande d'achat 2459385 2019-12-12 Services cellulaires - Agglo - Temps d'antennes pour cellulaires Voir le bon de commande 61 715.50
Date: 2020-01-28 19:10

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VEZINA, MARC
Demande d'achat 2460473 2019-12-12 Achat de matériel en audiovisuel pour aménagement de salle de Voir le bon de commande 35 074.00
réunion et évènement de consultation publique
Demande d'achat 2455025 2019-12-13 UNIVERSITÉ LAVAL - Formation Ceinture verte Lean Six Sigma Voir le bon de commande 9 860.00
Demande d'achat 2456147 2019-12-13 Liée à l'EAP 3360218 - VQ-51538 - Soutien et évolution de Voir le bon de commande 54 638.00
l'architecture informationnelle Business Objects (factures
CA002037878, CA002038337 et CA002040132)
Demande d'achat 2460381 2019-12-13 Mitel 5624 - charger Voir le bon de commande 4 344.00
Demande d'achat 2460888 2019-12-13 CGI - 6410 FACTURES DE NOVEMBRE 2019 Voir le bon de commande 48 694.93
Demande d'achat 2459268 2019-12-17 Ordinateur Lenovo (VAL) Voir le bon de commande 98 851.20
Demande d'achat 2461719 2019-12-18 Cordon de raccordement CAT-06 de 7 pieds - Red Voir le bon de commande 166.00
Demande d'achat 2448173 2019-12-19 Ajout de licences aux serveurs NICE Inform pour intégrer les Voir le bon de commande 28 012.40
serveurs d'enregistrement Motorola
Demande d'achat 2461781 2019-12-19 CGI - 6410 FACTURES DE DÉCEMBRE 2019 Voir le bon de commande 46 980.11
Demande d'achat 2462063 2019-12-19 TOSHIBA - Ajout au BC 3260418 Lecture photocopieur période Voir le bon de commande 138.13
entre le 2019-01-09 et 2019-11-30 - Compteur final
Facture AQ-78170 2019-12-03 FORMATION AUTOMATISER L'ADMINISTRATION WINDOWS GROUPE EDGENDA INC (AFI / AFI 1 672.89
AVEC POWER SHELL, FONCTIONS AVANCÉES DU 25 AU 27 EXPERTISE)
NOV 2019 (JFGAUTHIER)
VOYER, MARC-ANDRE
Carte d'achat 44071 2019-12-06 Agendas des animatrices ICQ - facturation novembre 2019 9312-6118 QUÉBEC INC 108.08
(AGENDRIX)
Carte d'achat 202026119896 2019-12-06 1 & 1 Virtual Server XL débutant le 2019-11-26 1&1 INTERNET INC 123.38
Carte d'achat 167966 2019-12-06 Abonnement annuel JW Player Starter du 2019-11-30 au 2020-11- JW PLAYER / LONGTAIL AD 81.88
30 SOLUTIONS INC
Date: 2020-01-28 19:10

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16XXX - EV-Évaluation
RACINE, ERIC
Carte d'achat 2171466 2019-12-06 Abonnement mensuel déc. 2019 *JOURNAL CONSTRUCTO 45.94
Carte d'achat 21308 2019-12-06 Formation SOLUTIONS TRIMA INC 103.48
Demande d'achat 2455098 2019-12-03 Manteau hiver léger - Femme - Sanmar - M (2 couches incluses) Voir le bon de commande 1 562.48
Demande d'achat 2456980 2019-12-03 Bloc de papier Perf-Perfect® Voir le bon de commande 83.35
Demande d'achat 2457325 2019-12-03 Tableau blanc effaçable à sec magnétique économique avec cadre Voir le bon de commande 142.71
en
Demande d'achat 2458011 2019-12-06 honoraires professionnels pour traitement et préparation des Voir le bon de commande 21 400.00
dossiers judiciarisés faisant l'objet de recours de contribuables
Demande d'achat 2458561 2019-12-06 Tapis de souris et repose-poignet en gel Voir le bon de commande 113.06
Facture CBRZ705 2019-12-03 SERVICE DU 2019-09-25 AU 2019-10-29 IRON MOUNTAIN CANADA 44.35
OPERATIONS ULC
Facture 374003 2019-12-12 6 TRANSPORTS EN TAXI TAXIS COOP QUÉBEC 525 5191 81.33
Facture 328865 2019-12-12 ÉTUDE SUR LA MARCHÉ DES IMMEUBLES DE BUREAU GROUPE ALTUS LIMITÉE / ALTUS 2 155.78
GROUP LIMITED (ALTUS HELYAR
GROUPE CONSEIL)
Date: 2020-01-28 19:10

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17XXX - GA-Greffe et archives
BEGIN, JEROME
Carte d'achat SIP149849 2019-12-03 FILTRES DE LUMIÈRE 9112-0592 QUEBEC INC (FDMT 63.75
MANIMO)
Carte d'achat 0206862387 2019-12-03 RÉFRIGÉRATEUR HOME DÉPÔT DU CANADA INC 822.09
Carte d'achat 40392 2019-12-03 CHEMISES ET ENVELOPPES ARCHIVES DISTRIBUTION PIERRE 376.37
LAROCHELLE INC
Carte d'achat 40337 2019-12-03 RELIURE 3 ANNEAUX ARCHIVES DISTRIBUTION PIERRE 1 411.89
LAROCHELLE INC
Carte d'achat 15755 2019-12-03 REVUE CAP-AUX-DIAMANT RÉABONNEMENT 1 AN ÉDITIONS CAP-AUX-DIAMANTS 45.00
INC
Carte d'achat 459668 2019-12-03 TAPIS ET COUTEAU POUR NUMÉRISATION OMER DESERRES INC 100.55
(DESERRES/ENCADREMENTS
STE-ANNE)
Carte d'achat 10561-WEB 2019-12-09 LIVRE GESTION DU CHANGEMENT CONTEXTE PRESSES DE L'UNIVERSITÉ DU 50.15
ORGANISATIONNELS PUBLICS QUÉBEC
Carte d'achat 232711 2019-12-11 NOVEMBRE 2019 - TRANSPORT PAR TAXI TAXIS STE-FOY-SILLERY 465.76
Facture 62909 2019-12-03 12 NOVEMBRE - DANY DUGUAY MANUTENTIONNAIRE 141273 CANADA INC (MONETTE 240.58
EXPRESS QUÉBEC)
Facture 62905 2019-12-03 20 ET 21 NOVEMBRE - DANY DUGUAY MANUTENTIONNAIRE 141273 CANADA INC (MONETTE 294.06
EXPRESS QUÉBEC)
Facture 040270 2019-12-09 NOVEMBRE - DÉCHIQUETAGE RECYCLAGE VANIER 444.09
Facture GAE2019- 2019-12-11 GUIDE DES ARCHIVES D'ENTREPRISES RÉSEAU DES ARCHIVES DU 59.95
2020_001 QUÉBEC
Facture 1271 2019-12-11 INSTALLATION PRISE ÉLECTRIQUE CDSA COMPLEXE DU LITTORAL INC 2 118.42
Facture 63169 2019-12-13 26 NOV 2019 MANUTENTIONNAIRE D. DUGUAY 141273 CANADA INC (MONETTE 160.40
EXPRESS QUÉBEC)
Facture 63168 2019-12-13 3 DÉC 2019 MANUTENTIONNAIRE D. DUGUAY 141273 CANADA INC (MONETTE 160.40
EXPRESS QUÉBEC)
Facture 63167 2019-12-13 10 DÉC 2019 MANUTENTIONNAIRE D. DUGUAY 141273 CANADA INC (MONETTE 160.40
EXPRESS QUÉBEC)
Facture CCD005538 2019-12-13 DÉCEMBRE 2019 - ENTREPOSAGE CSPQ - CENTRE DE SERVICES 1 198.06
PARTAGÉS DU QUÉBEC
(PUBLICATIONS DU QUÉBEC)
CLOUTIER, MELISSA
Demande d'achat 2459438 2019-12-09 NOVEMBRE 2019 - SERVICE DE MESSAGERIE Voir le bon de commande 59.00
Demande d'achat 2459440 2019-12-09 NOVEMBRE 2019 - SERVICE DE MESSAGERIE Voir le bon de commande 136.22
Date: 2020-01-28 19:10

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17XXX - GA-Greffe et archives
CLOUTIER, MELISSA
Demande d'achat 2460423 2019-12-11 30 OCT AU 25 NOV 2019 - DÉCHIQUETAGE Voir le bon de commande 376.80
GUAY, MANON
Facture G-18363 2019-12-09 STATIONNEMENT HOTEL DE VILLE POUR CONSEIL DE VILLE SPAQ SOCIÉTÉ PARC-AUTO DU 72.45
DU 18 NOVEMBRE 2019 QUÉBEC INC
Facture 61673 2019-12-09 LIVRAISON AU CONSEILLER POUR CV DU 2 DÉCEMBRE 9129-1013 QUÉBEC INC (DÉLIVRO 417.29
DORVAL)
Facture 732-002724 2019-12-10 SOLDE SUR ANCIENNE FACTURE ÉLECTIONS 2017 COMMISSION SCOLAIRE DE LA 339.77
CAPITALE
Facture HR00139083 2019-12-12 AVIS PUBLIC CENTRAL MÉDIAQMI INC (LE JOURNAL DE 175.77
QUÉBEC)
OUELLET, SYLVAIN
Carte d'achat E190020741-00 2019-12-05 Renouvellement 216946 MINISTÈRE DE LA JUSTICE 39.50
Carte d'achat 5856 2019-12-11 COTISATION ANNUELLE JÉRÔME BÉGIN AAQ ASS DES ARCHIVISTES DU 264.44
QUÉBEC
feuilles
Facture 2019-12-02 2019-12-03 CONSEIL DE VILLE DU 2 DÉCEMBRE 2019 PATRICK HÉBERT 130.00
Facture 1235 2019-12-03 FORMATION CNV POUR LE SERVICE DU GREFFE ET DES COACHING QUÉBEC INC 1 494.68
ARCHIVES
Date: 2020-01-28 19:10

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18XXX - AP-Approvisionnements
DESGAGNE, PIERRE
Demande d'achat 2461694 2019-12-17 CS 540 - CS500 Series - Casque convertible - DECT 6.0 - Sans fil Voir le bon de commande 259.80
Demande d'achat 2458272 2019-12-04 50-a JF Fortin/m.Belley -2x Fauteuil ergonomique noir Dotcom avec Voir le bon de commande 670.00
bras ajustables et appuie-bras multi-axe
Demande d'achat 2459513 2019-12-10 50-A MI- Bottes de travail pour Francois Roy Voir le bon de commande 146.93
Demande d'achat 2460885 2019-12-12 415 Raymond - j.simard/d.ménard - 2x Fauteuils ergonomique noir Voir le bon de commande 670.00
Dotcom avec bras ajustables et appuie-bras multi-axe
Demande d'achat 2460894 2019-12-12 STEU - 55 Henri bourassa - D.fournier/d.st-louis - 2x Fauteuils Voir le bon de commande 670.00
ergonomique noir Dotcom avec bras ajustables et appuie-bras
multi-axe
Demande d'achat 2460927 2019-12-12 50-A MI - C.Hallée - 1x Fauteuils ergonomique noir Dotcom avec Voir le bon de commande 335.00
bras ajustables et appuie-bras multi-axe
MARANDA, DANIEL
Carte d'achat 2019-01-09 2019-12-12 Inscription pour Barreau pour Patrick Turbide BARREAU DU QUÉBEC 56.92
Carte d'achat 2019-01-09 2019-12-12 Inscription pour Barreau pour Patrick Turbide BARREAU DU QUÉBEC 44.27
Carte d'achat 1567609208478 - 2019-12-12 Inscription de Patrick Turbide au Forum CCMP CONSEIL CANADIEN DES 1 299.50
2019-09-04 MARCHÉS PUBLICS INC
Carte d'achat 2019-09-18 2019-12-12 Rencontre des directeurs de Service le 2 octobre SOCIÉTÉ DU DOMAINE 51.74
MAIZERETS INC
Carte d'achat 2019-10-02 situé au 2019-12-12 Repas pour la rencontre du 2 octobre des directeurs au Domaine 9171-7660 QUÉBEC INC 229.92
3410, boul. Ste- de Maizerets (RÔTISSERIE ST-HUBERT)
Anne
Carte d'achat M-29674 2019-12-12 Carte de stationnement pour David Drouin et Daniel Maranda à SPAQ SOCIÉTÉ PARC-AUTO DU 493.23
l'hotel de ville QUÉBEC INC
Carte d'achat 2019-09-18 2019-12-12 Rencontre des directeurs du Service des approvisionnements le 11 SOCIÉTÉ DU DOMAINE 51.74
octobre 2019 MAIZERETS INC

Carte d'achat 2019-10-11 situé au 2019-12-12 Repas pour la rencontre des directeurs le 11 octobre au Domaine 9171-7660 QUÉBEC INC 160.05
3410, boul. Ste- Maizerets (RÔTISSERIE ST-HUBERT)
Anne
Carte d'achat 22125 2019-12-12 Repas pour la rencontre de Service avec tous les employés du TRAITEUR BUFFET ST-EMILE 1 432.59
Service des appros (9220-3165 QUÉBEC INC)
Carte d'achat 3632020B 2019-12-12 Hotel pour Nancy Cantin pour témoin comme procès pour un GESTIONS ZÉRO 1 MTL INC 164.22
fournisseur
Carte d'achat 363199B 2019-12-12 Hotel pour Jocelyne Bergeron témoin au procès d'un fournisseur GESTIONS ZÉRO 1 MTL INC 164.22
Carte d'achat 1000091731 2019- 2019-12-12 Revue gestion électronique pour les gestionnaires du service des REVUE GESTION 44.84
11-13 approvisionnements
Date: 2020-01-28 19:10

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18XXX - AP-Approvisionnements
MARANDA, DANIEL
Carte d'achat 2019-11-12 2019-12-12 Rencontre de la Division Inventaires et Magasin le 20 novembre SOCIÉTÉ DU DOMAINE 51.74
2019 MAIZERETS INC
Carte d'achat 35075 2019-12-12 Repas pour la rencontre de la Division Inventaires et magasins au TRAITEUR BUFFET ST-EMILE 835.00
Domaine Maizerets le 20 novembre 2019 (9220-3165 QUÉBEC INC)
Carte d'achat 2139071 2019-12-12 Fleurs pour le décès de la belle-mère de Jocelyne Bergeron FLORALE INC 109.12
Carte d'achat 2019-11-29 2019-12-12 Repas pour la rencontre des employés du Service des 9217-6957 QUÉBEC INC (LES 690.00
approvisionnements le 29 novembre 2019 MALTCOMMODES)
Carte d'achat 232427 2019-12-12 232427 TAXI LAURIER STE-FOY(1981) INC 71.04
Carte d'achat 374451 2019-12-12 facture 374451 TAXIS COOP QUÉBEC 525 5191 78.63
Demande d'achat 2459912 2019-12-10 CLIENT 8152Q-DEPT- du 30/01/2019 au 26/02/2019 Voir le bon de commande 55.10
Demande d'achat 2459914 2019-12-10 CLIENT 8152Q-DEPT24-du 20/11/2019 au 25/11/2019 Voir le bon de commande 16.53
Demande d'achat 2459926 2019-12-10 CLIENT 8152Q-DEPT-du 25/12/2018 au 29/01/2019 Voir le bon de commande 60.61
Demande d'achat 2461266 2019-12-13 Myriam Valois - Plantronics Savi 8200 écouteurs stéréo sans fil Voir le bon de commande 490.48
avec annulation de bruit - HL10 système de décrochage
automatique du combiné
MICHAUD, JACINTHE
Demande d'achat 2460030 2019-12-11 Fourniture d'article de bureau Voir le bon de commande 24.68
Demande d'achat 2462619 2019-12-30 10962 l hamel boulon 9/16-12nc 6 po long 2014483 Voir le bon de commande 10.00
ST-LOUIS, DANIEL
Demande d'achat 2458242 2019-12-03 CHANDAIL OUATÃ‰ COL ROND GRIS SPORT Voir le bon de commande 22.00
TURBIDE, PATRICK
Demande d'achat 2459866 2019-12-10 Factures journal de Qc du 4/11/2019 au 27/11/2019 Voir le bon de commande 1 980.99
Demande d'achat 2459954 2019-12-10 Addenda du mois de novembre 2019 Voir le bon de commande 1 938.73
Date: 2020-01-28 19:10

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21XXX - CU-Culture, patrimoine et relations internationales
EMOND, CHANTALE-Z
Demande d'achat 2459851 2019-12-10 Projet d'art public pour le Parc de Montchâtel Voir le bon de commande 20 000.00
Demande d'achat 2461012 2019-12-13 Structures d'exposition de photos Voir le bon de commande 14 975.00
GAUTHIER, MYLENE
Demande d'achat 2458202 2019-12-03 FAUTEUIL POUR ISABELLE ARCAND ID 013789 - VOIR Voir le bon de commande 359.00
DOSSIER MÉDICAL - RH
Demande d'achat 2458276 2019-12-03 SERVICE DE PROGRAMMATION - FESTIVAL DE FILMS Voir le bon de commande 7 000.00
FRANCOPHONES 50E DE L'OIF
Facture 00010504 2019-12-10 EXPERTISE VISUELLE MAISON 2374, AVE ROYALE GBI EXPERTS-CONSEILS INC 4 024.13
Facture 21258 2019-12-11 REMONTAGE CLOCHER ST-SAUVEUR- HON. PROF. ST-GELAIS MONTMINY & 1 120.10
ASSOCIÉS ARCHITECTES S E N C
R L (TOPO PLANIFICATION)
Facture VDQ-SC-006 2019-12-13 TRADUCTION DE TEXTE - LE MALENTENDU EUROPEEN JUAN PABLO STRAUSS 169.30
MORIN, FRANCOIS
Carte d'achat 6351997 2019-12-04 CONTRAT PHOTOCOPIEUR - BIBLIOTHEQUE LEBOURGNEUF CANON CANADA INC 52.33
Carte d'achat JDSP5PAVX2 2019-12-04 publicité facebook FACEBOOK INC 300.00
Carte d'achat 2019-11-27 2019-12-04 colloque angélique bouffard LEPOINTDEVENTE.COM 259.83
Carte d'achat AR3847791 2019-12-04 CONTRAT PHOTOCOPIEUR - SOLUTIONS D'AFFAIRES TOSHIBA 41.04
TEC CANADA INC (SYSTÈMES DE
BUREAU CONEX INC)
Carte d'achat WU4LTM6Y82 2019-12-06 publicité facebook FACEBOOK INC 16.36
Carte d'achat 9903540504 2019-12-06 Internet VIDÉOTRON TÉLÉCOM 1998 LTÉE 2 163.83
(VIDÉOTRON RÉSEAU
D'AFFAIRES)
Carte d'achat MC09404997 2019-12-06 publicité facebook MAILCHIMP 132.84
Carte d'achat A0049184 2019-12-06 BUFFET DE NOEL ÉQUILIBRE BOUTIQUE TRAITEUR 344.35
INC
Carte d'achat usaa9m2mr2 2019-12-10 Publicité facebook FACEBOOK INC 11.00
Carte d'achat 146280 2019-12-11 ACHAT VERNIS POUR ARTÉFACT GESTION DESMARQUIS NADEAU 20.66
INC (JEAN COUTU # 482)
Demande d'achat 2457801 2019-12-02 COMMANDE DU 28 NOVEMBRE - 5 CARTOUCHES LIVRABLES Voir le bon de commande 450.68
AU 1445, MAGUIRE
Demande d'achat 2458567 2019-12-04 Maquette : Bibliothèque Gabrielle-Roy Voir le bon de commande 8 697.54
Demande d'achat 2458587 2019-12-04 Maquette 1% Bibliothèque Gabrielle-Roy Voir le bon de commande 8 697.54
Demande d'achat 2459120 2019-12-06 CARTES DE VISITE (250) POUR MYLÈNE GAUTHIER - ANGLAIS Voir le bon de commande 48.75
- FRANÇAIS
Date: 2020-01-28 19:10

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MORIN, FRANCOIS
Demande d'achat 2460128 2019-12-10 Ajout au BC 3268626 - Pénalité pour annulation du contrat avant Voir le bon de commande 154.60
l’échéance prévue.I-BDQ-FELI04
Demande d'achat 2458891 2019-12-11 COMMANDE DU 5 DÉCEMBRE POUR ICQ - POUR 4 ITEMS Voir le bon de commande 350.00
Demande d'achat 2459339 2019-12-11 COMMANDE DU 6 DÉCEMBRE - 10 CARTOUCHES POUR ICQ Voir le bon de commande 416.60
1445, AVE MAGUIRE
Demande d'achat 2459990 2019-12-11 COMMANDE DE BUREAU DU 11 DECEMBRE - POUR LE 18, Voir le bon de commande 58.61
DONNACONA -
Demande d'achat 2459669 2019-12-12 Prolongation - Projet de rénovation des granges Maizerets Voir le bon de commande 6 600.00
colis
Facture 149 2019-12-05 RECHERCHE COMPLÉMENTAIRE ET RÉDACTION DE 38 GHISLAINE FISET 700.00
TEXTES POUR LE GUIDE DES OEUVRES D'ART PUBLIC
Facture 5178 2019-12-05 ACHAT PUBLICITAIRE LE GROUPE DANSE PARTOUT INC 400.00
Facture 2019-11-15 2019-12-05 CONFÉRENCE DANS LE CADRE DE L'ACTIVITÉ QUÉBEC SE SIMON-PIERRE BEAUDET 500.00
SOUVIENT LE 75E ANNIVERSAIRE D'AU PIED DE LA PENTE
DOUCE
Facture A0047914 2019-12-05 TRAITEUR ÉQUILIBRE BOUTIQUE TRAITEUR 220.64
INC
Facture 19-140 2019-12-05 DÉPLACEMENT OEUVRE DELWAIDE COLISE PEPSI AU LARO EXPERTS-CONSEILS INC 4 828.95
PAVILLON JEUNESSE
Facture 12869 2019-12-05 LAMPE DE REMPLACEMENT D'UN PROJECTEUR MAISON DE L'INSTITUT CANADIEN DE 278.36
LA LITTÉRATURE QUÉBEC
Facture 003743 2019-12-05 RÉIMPRESSION DE 2 PANNEAUX SUR MPVC 1/4 9347-5754 QUÉBEC INC (MONO- 286.29
LINO INC)
Facture 003742 2019-12-05 IMPRESSION DE 24 PANNEAUX SUR MPVC 1/4 9347-5754 QUÉBEC INC (MONO- 2 731.81
LINO INC)
Facture 5205 2019-12-05 SOLOTECH ET AMAZON PALAIS MONTCALM - MAISON DE 2 117.43
LA MUSIQUE
Facture 465434-1 2019-12-05 BOITE À LUNCH SANDWICHERIE FASTOCHE INC 155.85
Facture 201903 2019-12-05 PUBLICATION DU TEXTE LE MALENTENDU EUROPÉEN THOMAS O ST-PIERRE 100.00
Facture 180 2019-12-05 PREMIER JURY GIORGIA VOLPE 344.93
Facture 2019-11-27 2019-12-05 JURY CONCOURS ART PUBLIC PARC DE LA CHANTERELLE 9171-3438 QUÉBEC INC (HÉLÈNE 344.93
ROCHETTE)
Facture 5252 2019-12-05 PLAQUE LOUIS-OSCAR RIEL R DESIGN INC 905.43
Date: 2020-01-28 19:10

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MORIN, FRANCOIS
Facture 01-29590 2019-12-05 TRANSPORT AUTOBUS ST-GOERGE AU CEGEP AUTOBUS BRETON INC 546.13
Facture 6898 2019-12-05 OEUVRE DE MICHEL SAULNIER L'ATELIER DU BRONZE INC 4 713.98
Facture 12871 2019-12-05 PROJET TRANS.MUTATION À LA BIBLIO GABRIELLE-ROY L'INSTITUT CANADIEN DE 217.30
QUÉBEC
Facture 007 2019-12-05 PREMIERE OVATION MUSIC PROGRAM RAFAEL ZALDIVAR 300.00
Facture 2019-12-03 2019-12-05 ADAMS DANSE CATHERINE PAQUET 540.00
Facture 2019-11 2019-12-06 ACHAT 30 COPIES DU LIVRE GOUTONS L'HISTOIRE SOCIÉTÉ HISTORIQUE DE 1 000.00
LIMOILOU
Facture 001 2019-12-06 NETTOYAGE NETTOYAGE ARTÉFACTS-CIMETIERE PIER-ANN MILLIARD 2 625.00
Facture 2019-11-26 2019-12-10 ÉCOLE DES JEUNES DU MONDE - SORTIE 4 DÉCEMBRE 2019 IZABELLE HOUDE 173.00
Facture 0104 2019-12-10 MEMBRE JURY PREMIERE OVATION SOPHIE LIMOGES 258.69
Facture 021-2019 2019-12-10 JURY HÉLÈNE MATTE (2) 344.93
Facture 19105 2019-12-10 PREMIÈRE OVATION - JURY ANDRÉ BARRETTE (1) 344.93
Facture 2019-12-06 2019-12-10 PREMIERE OVATION LANGLOIS NORBERT 300.00
Facture 19120502 2019-12-10 FORFAIT PRISE DE VUE ET RETOUCHE 1ER VERSEMENT PHILIPPE RUEL 2 621.43
Facture 2019-01 2019-12-10 PREMIERE OVATION - 3 DÉCEMBRE GENEVIÈVE PROVENCHER-ST- 225.00
CYR
Facture 42 2019-12-10 RESTAURATION DE 4 BRONZES DE L'ARTISTE GÉRARD CAROLE BRECKLER (CB 1 235.98
BÉLANGER SOUMISSION#55 CONSERVATION)
Facture 2 2019-12-10 RECHERCHE HISTORIQUE ET RÉDACTION MARILOU CASTONGUAY 300.00
Facture FC 221019 2019-12-10 PREMIÈRE OVATION JURY LOUISE CÔTÉ 845.00
Facture 1531 2019-12-10 PREMIERE OVATION PATRIMOINE 9204-4940 QUÉBEC INC (PATRI 258.69
ARCH / MARTIN DUBOIS)
Facture 3 2019-12-11 CIMETIÈRE ST-CHARLES - PLANS 2 D ET MODÈLES 3D RAPHAELLE LUSSIER-PIETTE 431.25
Facture 03578 2019-12-11 TRAVAUX EN LIEN AU MODULE BGR QUATRO DESIGN INC 759.42
Facture 967-09 2019-12-11 CLOCHER ÉGLISE ST-SAUVEUR - STABILISATION CLOTURE CONSTRUCTIONS BÉLAND & 2 343.66
LAPOINTE INC
Facture 5261 2019-12-11 FRAIS DE LOCATION DU 06 NOVEMBRE 2019 PALAIS MONTCALM - MAISON DE 1 945.73
LA MUSIQUE
Facture 904 2019-12-11 AUDIT TECHNIQUE 2374, AVE ROYALE MARIE-JOSÉE DESCHÊNES, 2 299.50
ARCHITECTE
Facture 004231 2019-12-11 PROMOTION DES PRIX DE THÉÂTRE 2020 LE THÉÂTRE DU TRIDENT 2 299.50
Facture 21368 2019-12-11 QUESTIONNAIRES SOLUTIONS TRIMA INC 252.95
Facture 50771SEPT19 2019-12-11 PROJET S19-7 PIERRES TECHNOPROFIL INC 2 012.06
Facture 017 2019-12-11 ATELIER DE POÉSIE, ÉCOLE SECONDAIRE LA CAMARADIERE CAROLANNE FOUCHER 93.75
Facture 5347 2019-12-11 REMBOURSEMENT BATTERIE QC PALAIS MONTCALM - MAISON DE 247.04
LA MUSIQUE
Facture 15337 2019-12-11 REMBOURSEMENT D'ACHAT DE MATÉRIEL DE DIFFUSION SOCIÉTÉ CULTURELLE DE 3 507.00
Date: 2020-01-28 19:10

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MORIN, FRANCOIS
POUR LA CHAPPELLE VANIER (CENTRE D'ART LA
CHAPELLE)
Facture 186452 2019-12-11 ÉGLISE ST-SAUVEUR-RÉINSTALLATION CLOTURES COMPOSITION ORLÉANS INC 511.64
(COMPO-ORLÉANS)
Facture LOC-48910 2019-12-12 MAIZERET - LOCATION CONTENEUR-14 NOV. AU 13 DÉC. 2019 LOCATION ORLÉANS INC 201.21
Facture 12884 2019-12-12 ACHAT PROJET ACCESSIBILITÉ UNIVERSELLE L'INSTITUT CANADIEN DE 1 149.75
QUÉBEC
Facture 3308 2019-12-12 RÉSIDENCE POP NUMÉRIQC FESTIVAL DE LA BANDE 1 839.60
DESSINÉE FRANCOPHONE DE
QUÉBEC (QUÉBEC BD)
Facture 3307 2019-12-12 EXPOSITION ET DÉPLACEMENTS FESTIVAL DE LA BANDE 3 037.64
DESSINÉE FRANCOPHONE DE
QUÉBEC (QUÉBEC BD)
Facture 25251 2019-12-13 INSTALLATION AU PARC CARTIER-ROBERVARL À CAP- SIGNALISATION KALITEC INC 2 963.26
ROUGE
Facture 25250 2019-12-13 EPREUVE PANNEAU IMPRESSION NUMÉRIQUE SIGNALISATION KALITEC INC 106.36
Facture 302327 2019-12-13 VENTE D'UNE OEUVRE DE JOCELYN ROBERT GALERIE MICHEL GUIMONT INC 3 334.28
Facture 352 2019-12-13 CORRECTION DE L'APPEL AUX ARTISTES POUR ÉRIGER UNE MÉLANIE ST-HILAIRE (BIENDIT) 126.47
OEUVRE D'ART-PASSERELLE SUR LA PLACE DE PARIS
Facture 7666 2019-12-13 COSTUMES COSTUMIER L'ÉPOQUE INC 229.95
Facture 7658 2019-12-13 COSTUMES COSTUMIER L'ÉPOQUE INC 229.95
Facture 043 2019-12-13 JURY POUR LA MESURE REJOINDRE DE L'ENTENTE DE CASSANDRE LAMBERT-PELLERIN 300.00
DÉVELOPPEMENT CULTUREL
Facture 020 2019-12-13 JURY VOLET 2 - REJOINDRE ARMELLE FRANÇOIS 300.00
Facture 1129 2019-12-13 PARYSE MARTIN, L'HERBIER GALERIE 3 INC 3 219.30
Facture 117 2019-12-13 ACHAT OEUVRE D'ART GALERIE A (ANNE D'AMOURS MC 1 980.00
DONALD)
Facture 116 2019-12-13 ACHAT OEUVRE D'ART GALERIE A (ANNE D'AMOURS MC 2 200.00
DONALD)
Facture 597 2019-12-13 SÉRIE DE SPECTACLE 1ERE SAISON QUÉBEC SE SOUVIENT ALEXANDRE ZACHARIE 459.90
Facture 608 2019-12-13 SÉRIE DE SPECTACLE 1ERE SAISON QUÉBEC SE SOUVIENT ALEXANDRE ZACHARIE 919.80
Facture 08 2019-12-13 PRÉSENTATION D'UNE OEUVRE IMPRIMÉE POUR LE MARCHÉ FANNY MESNARD 2 299.50
DE STE-FOY - VERSEMENT 1/2
Facture 1912-01 2019-12-13 CONCOURS MARCHÉ PUBLIC DE STE-FOY - VERSEMENT 1/2 ILANA PICHON 2 299.50
Facture 748 2019-12-13 ORGANISATION ACTIVITÉ SPECIALE L'AMPLI DE QUÉBEC 2 684.59
Facture 12880 2019-12-13 LIVRAISON DE 144 BOITES DÉCOUVRIR QC. L'INSTITUT CANADIEN DE 412.53
QUÉBEC
Date: 2020-01-28 19:10

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SPOONER, NATHALIE
Carte d'achat 2019-11-28 2019-12-06 billet de spectacles SOCIÉTÉ DU GRAND THÉÂTRE DE 320.00
QUÉBEC
Carte d'achat 2019-11-18A 2019-12-06 billet de spectacles SOCIÉTÉ DU GRAND THÉÂTRE DE 196.50
QUÉBEC
QUÉBEC
Carte d'achat 13531 2019-12-06 billet de spectacles SOCIÉTÉ CULTURELLE DE 118.00
VANIER (CENTRE D'ART LA
CHAPELLE)
QUÉBEC
Carte d'achat 9QC2Y 2019-12-06 billet de spectacles PALAIS MONTCALM - MAISON DE 34.00
LA MUSIQUE
Carte d'achat XJEZVNNX82 2019-12-11 publicité facebook FACEBOOK INC 13.66
Carte d'achat 037773 2019-12-11 journaux JE GIGUÈRE LTÉE (QUÉBEC) 121.22
Carte d'achat SZXS4N6Y82 2019-12-11 publicité facebook FACEBOOK INC 300.00
Carte d'achat 232228 2019-12-11 déplacements employés TAXIS STE-FOY-SILLERY 245.03
Carte d'achat 000037 2019-12-11 Guichet ouvert OPÉRA DE QUÉBEC INC -137.00
Carte d'achat 374285 2019-12-11 déplacements employés TAXIS COOP QUÉBEC 525 5191 403.29
Demande d'achat 2458816 2019-12-05 Rapport d'expertise Phase 3 pour la restauration de 6 oeuvres d'art Voir le bon de commande 13 328.00
(Dossier 51185)
Demande d'achat 2456680 2019-12-11 ADM-01 - Adjudication d'un contrat de services techniques pour la Voir le bon de commande 3 000.00
réalisation de stations chaleureuses 2019-2020
Demande d'achat 2460098 2019-12-11 OFFRE DE SERVICE PROF. INSPECTION ET RÉDACTION Voir le bon de commande 16 185.00
CARNET SANTÉ MAISON BIGNELL
Demande d'achat 2460436 2019-12-11 Projet de recherche - Guy Lafleur Voir le bon de commande 9 950.00
Facture 21-2019 2019-12-05 JURY OVATION NADINE BEAUDET 344.93
Date: 2020-01-28 19:10

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22XXX - LS-Loisirs et sports et vie communautaire
ALLEN, CYNTHIA
Carte d'achat INV-CA-177166880- 2019-12-02 ERGOTRON POUR SECTION CULTURE AMAZON.CA 610.51
2019-1251
Demande d'achat 2460608 2019-12-12 Conception et réalisation d'une exposition sur l'Anthropocène - Voir le bon de commande 8 000.00
Maison Hamel-Bruneau du 22 septembre au 13 décembre 2020.
Facture LOT-46280 2019-12-02 DÉPLACER CONTENEUR DU LAC FRIPON À ÉCOLE LA LOCATION ORLÉANS INC 198.34
FOURMILLIÈRE
Facture H116 2019-12-05 GRAPHISME CADRAN SOLAIRE, MOULIN DES JÉSUITES LAFRAMBOISE DESIGN (FÉLIX 1 552.16
GENET LAFRAMBOISE)
BERNARD, ALAIN
Carte d'achat 372759 2019-12-04 DÉPLACEMENTS POUR FORMATION TAXIS COOP QUÉBEC 525 5191 23.53
Carte d'achat 373624 2019-12-04 DÉPLACEMENT POUR FORMATION TAXIS COOP QUÉBEC 525 5191 24.60
Carte d'achat 2019-11-26 2019-12-06 Nourriture pour réunion de division st IGA EXPRESS 36.19
Carte d'achat 2019-12-01 2019-12-12 CENTRAL SOUTIEN AUX INSCRIPTIONS EN LIGNE 9139-9188 QUÉBEC INC (TIM 30.99
HORTONS)
Carte d'achat 52049845 2019-12-13 Papeterie pour Entreprise en santé CORPORATE EXPRESS CANADA 91.93
INC (BUREAU INTÉRIEUR PAR
STAPLES)
Carte d'achat 0056580 2019-12-13 Achat chocolaterie CHOCO MUSÉE ÉRICO INC 172.46
Carte d'achat 2019-12-10 2019-12-13 Achats fruits IGA EXPRESS 17.76
Demande d'achat 2458475 2019-12-04 Ajout au BC 3257277- 3000 copies monochromes/mois; Location 4 Voir le bon de commande 260.20
mensualités
colis
Demande d'achat 2459584 2019-12-09 Service ABECLV e-Studio ES-3515AC C2LC16093 Voir le bon de commande 6 957.60
Demande d'achat 2460161 2019-12-11 Proposition de services - Coaching individuel Voir le bon de commande 6 450.00
Demande d'achat 2460634 2019-12-12 Fauteuil ergonomique noir Vortex avec bras ajustables et appuie- Voir le bon de commande 335.00
bras multi-axe
Facture 4828 2019-12-03 FORMATION GILLES HAMEL CONSTRUIRE OU RÉNOVER 10 AQLP ALLIANCE QUÉBÉCOISE DU 113.83
DÉC. 2019 LOISIR PUBLIC
Facture COT2020-181 2019-12-06 COTISATION AQLM 2020 (SERVICE DES LOISIRS) AQLM ASSOCIATION 2 558.93
QUÉBÉCOISE DU LOISIR
MUNICIPAL
Facture 232231 2019-12-06 FRAIS DE DÉPLACEMENT TAXIS STE-FOY-SILLERY 47.62
Date: 2020-01-28 19:10

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BOUTET, SYLVIE
Carte d'achat 002000102361 2019-12-10 EAU-BARRES TENDRES-JUS NOËL-BRULART SSCR METRO 79.53
Carte d'achat CQ-0206257 2019-12-12 Rouleau de corde, torons et traceur bleu pour montage anneau LES INDUSTRIES LAM-É INC 1 828.10
Centre de Glaces
Carte d'achat 2019-12-05 2019-12-12 FRAIS STATIONNEMENT FORMATION GPM ÉDIFICE PRICE SPAQ SOCIÉTÉ PARC-AUTO DU 9.38
QUÉBEC INC
Demande d'achat 2457552 2019-12-03 Tapis de cérémonie pour le Centre de glaces Voir le bon de commande 4 050.32
Demande d'achat 2457677 2019-12-03 Rideaux auto-portants pour le Centre de glaces. Voir le bon de commande 9 581.84
Demande d'achat 2459253 2019-12-06 Travaux de clôtures - Lot 1 - Secteur Centre Voir le bon de commande 12 720.00
Demande d'achat 2459962 2019-12-10 Fournitures de bureau DAS Voir le bon de commande 266.63
Demande d'achat 2460455 2019-12-12 Planificateur mural réversible (2020) Voir le bon de commande 56.40
Demande d'achat 2460458 2019-12-17 Commande Michel Labadie Voir le bon de commande 60.72
Facture 193936 2019-12-10 FRAIS FORMATION/PROGRAMMATION SERVICE NATIONAL DES 163.50
SAUVETEURS INC (SOCIÉTÉ DE
SAUVETAGE)
FOURNIER, SYLVIE
Facture 232537 2019-12-10 FRAIS DE DÉPLACEMENT ET RERPÉSENTATION TAXIS STE-FOY-SILLERY 123.65
Facture 21351 2019-12-10 PLAN ACTION ACCESSIBILITÉ UNIVERSELLE DES AÎNÉS SRIEQ SERVICE RÉGIONAL 131.25
QUÉBEC INC
Facture 374126 2019-12-11 PLAN ACTION ACCESSIBILITÉ UNIVERSELLE DES AÎNÉS TAXIS COOP QUÉBEC 525 5191 237.55
GARANT, YVES
Carte d'achat N90000136667 2019-12-05 Container pour feuilles - Domaine Maizerets GFL ENVIRONMENTAL INC 172.46
(MATREC)
Carte d'achat N90000136926 2019-12-05 Container pour feuilles - Domaine Maizerets GFL ENVIRONMENTAL INC 206.96
(MATREC)
Facture 875258 2019-12-05 BPA LA DÉCOUVERTE AFFICHE TARIFICATION SKI DE FOND GRAPHICA IMPRESSION INC 82.78
Facture 186301 2019-12-05 CARTES D'ABONNEMENT SAISON 2019-2020 BPA LA COMPOSITION ORLÉANS INC 1 431.44
DÉCOUVERTE (COMPO-ORLÉANS)
Facture 18049 2019-12-12 MUSIQUE CENTRE DE GLISSE MYRAND PROMOTEL INC 862.31
GUAY-DEFOY, GINETTE
Carte d'achat 2019-09-11 2019-12-06 AGENDA PAPIER STAPLES CANADA ULC (BUREAU 14.94
EN GROS)
Date: 2020-01-28 19:10

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GUAY-DEFOY, GINETTE
Carte d'achat 2019-10-17 2019-12-06 COLLATION LORS ACTIVITÉ DU PERSONEL DE NOTRE COSTCO WHOLESALE CANADA 71.15
DIVISION LOISRIRS LTD (COSTCO STE FOY)
Carte d'achat 371474 2019-12-06 Frais de déplacements taxi TAXIS COOP QUÉBEC 525 5191 68.65
Carte d'achat 374017 2019-12-11 8 déplacement en taxis TAXIS COOP QUÉBEC 525 5191 146.86
Carte d'achat A0049342 2019-12-13 Frais représentation ÉQUILIBRE BOUTIQUE TRAITEUR 126.18
INC
Demande d'achat 2457960 2019-12-03 Papier photocopieur Voir le bon de commande 221.50
Demande d'achat 2458000 2019-12-03 Horloge murale Voir le bon de commande 41.58
Demande d'achat 2462394 2019-12-20 Ajout au BC 3290324 829.36 copies Voir le bon de commande 5.97
Facture LOT-46267 2019-12-01 DÉPLACER CONTENEUR DE ÉCOLE LA FOURMILLIÈRE À LAC LOCATION ORLÉANS INC 198.34
FRIPON
JACQUES, GUY
Carte d'achat 135003 2019-12-05 VIS POUR SOUFFLEUR D'YOUVILLE SPÉCIALITÉS D'OUTILLAGES RD 17.37
INC
Carte d'achat 2127870 2019-12-05 Chaise pour surveillant - Patinoire d'Youville CANAC-MARQUIS JEAN- 96.58
FRANCOIS 014809
Carte d'achat N90000136510 2019-12-05 Containeur - Domaine Maizerets GFL ENVIRONMENTAL INC 385.17
(MATREC)
Carte d'achat 2019-11-18 2019-12-11 Outils et quincaillerie Place d'Youville CANADIAN TIRE 155.97
Carte d'achat 469060 2019-12-11 Aiguisabe couteaux zambonni GESTION D'ACTIFS GLADU INC 335.64
Carte d'achat 2019-12-03 2019-12-11 CHIFFON POUR PATINS D'YOUVILLE CANADIAN TIRE 25.28
Carte d'achat 2019-12-05DEC19 2019-12-16 Couverture de laine Patinoire D'Youville CANADIAN TIRE 18.36
Demande d'achat 2459353 2019-12-06 Location de véhicules sans chauffeur - COLORADO 2X4 PARCS Voir le bon de commande 1 094.00
SSCR
Demande d'achat 2460896 2019-12-12 Donald Talbot - CHANDAIL OUATÃ‰ COL ROND GRIS SPORT Voir le bon de commande 22.00
Demande d'achat 2461352 2019-12-16 SAMUEL ALEJANDRO MOREIRA TREMBLAY - COUVRE-TOUT Voir le bon de commande 123.40
ORANGE DOUBLE H/V TALL
Demande d'achat 2461364 2019-12-16 Nicolas Harvey - COUVRE-TOUT ORANGE DOUBLE H/V TALL Voir le bon de commande 123.40
Demande d'achat 2460331 2019-12-11 Place d'Youville - SAVON A MAIN, MOUSSE, INODORE,CERTIFIE Voir le bon de commande 98.98
interne ECOLOGO OU GREENSEAL, CARTOUCHE SCELLEE,
UTILISATION UNIQUE, (6 CONTENANT DE 1.25 LITRES
/CAISSE)
Date: 2020-01-28 19:10

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LAGACE, MARIE-JOSEE
Carte d'achat 2248836 2019-12-03 MACTAC 1130 ROUTE DE L'ÉGLISE MATÉRIAUX AUDET INC 17.25
Demande d'achat 2462132 2019-12-20 Plate-forme - TRANSPORT SURFACEUSE D'YOUVILLE Voir le bon de commande 40.00
LEVESQUE, DENIS-B
Carte d'achat 135003 2019-12-05 VIS POUR SOUFFLEUR D'YOUVILLE LACHANCE ET FILS INC 57.38
Carte d'achat 015415 2019-12-11 POUR MACHINE À PLANCHER D'YOUVILLE 9354-9111 QUÉBEC INC (PNEUS 20.68
DÉPÔT QUÉBEC)
Carte d'achat 2019-12-02 2019-12-11 POUR MACHINE À PLANCHER D'YOUVILLE CANADIAN TIRE 16.09
MARCHAND, RICHARD
Carte d'achat 373274 2019-12-11 3 déplacements en taxi TAXIS COOP QUÉBEC 525 5191 97.37
Carte d'achat 2019-11-27 2019-12-11 Rencontre Division 28 nov. 2019 PROVIGO 47.12
Carte d'achat 0027733 2019-12-11 Rencontre de division 28 nov 2019 9123-7198 QUÉBEC INC 284.05
(RÔTISSERIE FUSÉE)
Carte d'achat 374637 2019-12-11 1 déplacement en taxi TAXIS COOP QUÉBEC 525 5191 25.69
Demande d'achat 2457050 2019-12-03 Papier 81/2 X 11 Voir le bon de commande 283.80
Demande d'achat 2458668 2019-12-05 Entretien sanitaire sur demande - Place Jean-Béliveau 15 au 31 Voir le bon de commande 3 228.75
octobre 2019
Demande d'achat 2458914 2019-12-05 Agent de sécurité - Place Jean-Béliveau - 24 au 30 novembre 2019 Voir le bon de commande 3 286.00
Demande d'achat 2458533 2019-12-06 Stylo à bille roulante rétractable effaçable FriXion® Clicker Voir le bon de commande 72.18
Demande d'achat 2460394 2019-12-11 Boîte de classement Enviro-Stor¿ Voir le bon de commande 236.62
Demande d'achat 2460733 2019-12-12 Entrepreneur général -Place Jean-Béliveau - 18 novembre 2019 Voir le bon de commande 2 255.08
Demande d'achat 2460747 2019-12-12 Travaux de plomberie - Place Jean-Béliveau - 16 octobre 2019 Voir le bon de commande 463.62
Demande d'achat 2461124 2019-12-13 Agent de sécurité - Place Jean-Béliveau - 1 au 7 décembre 2019 Voir le bon de commande 3 339.00
Demande d'achat 2461268 2019-12-13 Marché de Sainte-Foy - Démontage - lavage et entreposage des Voir le bon de commande 14 500.00
toiles
feuilles
Date: 2020-01-28 19:10

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PAGE, CHARLES
Demande d'achat 2460210 2019-12-11 Entretien sanitaire sur demande - CENTRE RÉCRÉATIF ST-ROCH Voir le bon de commande 2 909.52
RICHARD, PIERRE-LOUIS
Carte d'achat 127596 2019-12-05 Achats Terrain de balles DISTRIBUTION SPORTS LOISIRS 911.75
GP INC
Demande d'achat 2458232 2019-12-05 Surplus pour pierre net entre asphalte et terrain de jeu - Réfection Voir le bon de commande 2 500.00
de surfaces de jeu sur les terrains de balle de la Ville de Québec
LOT 2 - AO 60975
Demande d'achat 2459383 2019-12-06 Travaux de clôtures - Lot 1 - Secteur Centre Voir le bon de commande 7 458.00
Demande d'achat 2460477 2019-12-12 2019-Indexation de l'entente de gestion du stade municipal Voir le bon de commande 3 282.50
ST-ONGE, MARIE-HELENE
Demande d'achat 2457038 2019-12-02 Panneaux d'expositions en aluminium 4x8 (ajout de 15 panneaux) Voir le bon de commande 16 725.00
Demande d'achat 2458562 2019-12-06 A2LS2017-030 - Contrat d'entretien sanitaire et de surveillance des Voir le bon de commande 5 354.09
équipements récréatifs - 1 mai 2019 au 30 avril 2020
THERRIEN, MARIE-EVE
Facture 1035 2019-12-13 ALIMENTS ET BOISSONS - DÉJEUNER MIUM CRÉATION CULINAIRE INC 254.68
Date: 2020-01-28 19:10

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23XXX - PI-Protection contre l'incendie
DESCHAMPS, FRANCOIS
Carte d'achat 66100380 2019-12-02 CA8792 - QUINCAILLERIE POUR ESCALIER D'ENTREPÔT DU 4536631 CANADA INC (RONA 23.98
QM QUÉBEC / QUINCAILLERIE
Carte d'achat 23400 2019-12-03 CA8732 - JUS DE LÉGUMES POUR QM LOBLAWS INC (MAXI / PROVIGO / 16.98
PRESTO / INTERMARCHÉ /
CENTRE DE DISTRIBUTION / CLUB
ENTREPÔT PROVIGO)
Carte d'achat 400320904 2019-12-03 CA8804 - LUNCH POUR CHEF LÉVESQUE À LA DEMANDE DU TIM HORTONS #102625 21.88
CHEF JOBIN - TEMPÊTE DE VENTS
Carte d'achat 1144, 1156 2019-12-03 CA8805 - RÉPARATION VÊTEMENTS NAUTIQUE YRVA INC 1 431.80
Carte d'achat 008635 2019-12-03 CA8807 - LIQUEURS, JUS, DESSERTS, CHIPS, ASSIETTES, COSTCO WHOLESALE CANADA 267.19
USTENSILS, NAPPE POUR CÉRÉMONI LTD (COSTCO STE FOY)
Carte d'achat 1112-4011-88200- 2019-12-03 CA8743 - BALAIS À NEIGE, ANTI-GEL POUR SERRURE, CANADIAN TIRE GESTION JEAN 235.96
184349 PELLES À CENDRE ET OUTIILS DIVERS POUR CAMION PAQUETTE (CANADIAN TIRE #184)
Carte d'achat 3569897 2019-12-03 CA8808 - PINCEAU POUR ENCOLLER - NAUTIQUE CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE 4.49
Carte d'achat 77707 2019-12-03 CA8809 - COLLE NOIRE POUR HABITS NAUTIQUE PLONGÉE SOUS-MARINE 34.48
NAUTILUS (JFG) INC
Carte d'achat 12021650 2019-12-03 CA8576 - 2 ROULEAUX POLYTHÈNE POUR COMITÉ VÉHICULE 4536631 CANADA INC (RONA 101.16
Carte d'achat CA-1655 2019-12-03 C.A. 8593 FXR RACING 168.00
Carte d'achat 5010362 2019-12-03 CA8744 - OUTILS POUR 4 COFFRE POUR CAMIONS DE CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE 169.19
RÉSERVE
Carte d'achat 3562755 2019-12-03 CA8810 - PEINTURE, COLLE ET PINCEAUX POUR SÉCHOIR CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE 117.37
ANCIENNE CASERNE 6
Carte d'achat 8110-4011-28900- 2019-12-03 CA8745 - OUTILS POUR 4 COFFRES POUR CAMION DE CANADIAN TIRE GESTION JEAN 673.44
123 RÉSERVE PAQUETTE (CANADIAN TIRE #184)
Carte d'achat 3563798 2019-12-03 CA8830 - PISTOLETS D'ARROSAGE CASERNE 5 CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE 14.92
Carte d'achat 5044165 2019-12-03 CA8816 - PINCES ÉLECTRIQUES POUR L'ENTREÔT HAMEL CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE 20.67
Carte d'achat 1173 2019-12-03 CA8811 - RÉPARATION HABIT NAUTIQUE YRVA INC 168.84
Carte d'achat 181961 2019-12-03 CA8823 - RÉPARATIONS DIVERSES (SAC À BUNKER, STRAP MA CORDONNERIE CHEZ 118.42
JAUNE, SAC FERNO BLEU ET SAC ROUGE NAUTIQUE) FRANÇOIS INC
Carte d'achat 8764552 2019-12-06 CA8598 - CLÉS 10MM POUR COMITÉ VÉHICULES 4536631 CANADA INC (RONA 68.88
Carte d'achat 1120-5141-00100- 2019-12-06 CA8861 - OUTILS POUR COFFRE À OUTILS - COMITÉ DE GESTION GÉRALD SAVARD INC 362.00
1256 VÉHICULES (CANADIAN TIRE 405)
Carte d'achat 300314703 2019-12-06 CA8436 - 70 CAFÉS POUR BSC 5 NOVEMBRE 2019 TIM HORTONS #102625 112.68
Date: 2020-01-28 19:10

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DESCHAMPS, FRANCOIS
Carte d'achat 300314803 2019-12-06 CA8395 - 12 DÉJEUNERS POUR SIMULATION AÉROPORT TIM HORTONS #102625 72.85
Carte d'achat 300314903 2019-12-06 CA8376 - MUFINS POUR INNAUGURATION CAS. 6 TIM HORTONS #102625 41.97
Carte d'achat 300315003 2019-12-06 CA8644 - 6 MUFFINS ET 1 TIM 12 POUR REMISE CHEQUE SSIQ TIM HORTONS #102625 29.32
Carte d'achat 300315103 2019-12-06 CA8558 - DÉJEUNER POUR ORGANISATEUR CÉRÉMONIE TIM HORTONS #102625 107.31
Carte d'achat 300315203 2019-12-06 CA8665 - CAFÉ ET MUFFINS POUR RÉUNION COMITÉ DE TIM HORTONS #102625 49.81
VÉHICULES
Carte d'achat 300314503 2019-12-06 CA8707 - REMBOURSEMENT ERREUR DE FACTURATION SUR TIM HORTONS #102625 -450.50
PLUSIEURS FACTURES
Carte d'achat 1317-WF 2019-12-06 CA8726 - SAC À CORDE CAS. 2 CORDAGES BARRY LTÉE 731.44
Carte d'achat 6313055 2019-12-06 CA8411 - BALLE ET BOIS KIT D CAS. 13 HAZMASTERS INC 96.46
Carte d'achat 35081 2019-12-06 CA8622 - REPAS POUR FORMATION ÉNERGIR TRAITEUR BUFFET ST-EMILE 93.36
(9220-3165 QUÉBEC INC)
Carte d'achat 1318-WF 2019-12-06 CA8727 - SANGLES D'ANCRAGE 4 PIEDS ET 8 PIEDS GRIMP CORDAGES BARRY LTÉE 276.83
Carte d'achat 825737100 2019-12-06 CA8713 - 2 BAC À SEL POUR QM COSTCO WHOLESALE CANADA 204.63
LTD (COSTCO STE FOY)
Carte d'achat Q0363607 2019-12-06 CA8819 - PISTOLET THERMIQUE OUTIL PAC (QUÉBEC) INC 379.36
Carte d'achat 9190887-001 2019-12-06 CA8738 - 3 SACS À CORDE GRIMP BLACK DIAMOND COOPÉRATIVE MOUNTAIN 659.53
EQUIPMENT (MOUNTAIN
EQUIPMENT CO-OP)
Carte d'achat 449800 2019-12-06 CA8877 - EAU POUR L'UNITÉ 1299 LOBLAWS INC (MAXI / PROVIGO / 8.00
ENTREPÔT PROVIGO)
Carte d'achat 533736 2019-12-06 CA8724 - HOUSSES POUR LITS - CASERNE 9 MATELAS DAUPHIN INC 172.29
Carte d'achat 42669 2019-12-08 CA8793 - LOCATION MENSUELLE DE CASIERS DE VESTIAIRE RICHARD & CIE INC 367.92
POUR LA TRANSITION ENTRE LA VIEILLE ET LA NOUVELLE
CASERNE 6
Carte d'achat 42666 2019-12-08 CA8794 - LOCATION MENSUELLE DE CASIERS VESTIAIRES RICHARD & CIE INC 367.92
POUR TRANSITION ENTRE VIEILLE ET NOUVELLE CASERNE 6
Carte d'achat T249896-01 2019-12-08 CA8791 - LOCATION D'UNE MINI-FOURGONNETTE POUR LOCATION SAUVAGEAU INC 142.57
DANY DUBOIS AFIN DE SE RENDRE CHEZ LOGISTIK UNICORP
AVEC LE COMITÉ VÊTEMENTS.
Carte d'achat L0014792 2019-12-08 CA8801 - LOCATION D,UN VTT POUR FORMATION (DFRD) À STADACONA AVENTURE INC 1 276.21
LA DEMANDE DE DANIEL TANGUAY
Carte d'achat 0741262 2019-12-08 CA8800 - ACHAT DE CLÉS SUPPLÉMENTAIRES POUR LES P AUBUT INC 72.43
OPÉRATIONS. ENTRPÔT DU QMSP 2530 WILFRID-HAMEL
Carte d'achat 0907 003 1346 2019-12-10 CA8201 - GPS POUR VÉHICULES À 1 HOMME DEMANDE DE MAGASINS BEST BUY LTÉE 333.42
JULIE FORTIN (FUTURE SHOP)
Date: 2020-01-28 19:10

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DESCHAMPS, FRANCOIS
Carte d'achat 2083139 2019-12-13 CA 7728 CASQUETTE POUR MARC BÉDARD ET GRANDE MARTIN & LÉVESQUE INC 273.64
TAILLE
Carte d'achat 533845 2019-12-13 CA8724 - HOUSSE DE LIT POUR CAS.9 MATELAS DAUPHIN INC 24.49
Carte d'achat 3576810 2019-12-13 CA8901 - BOIS ET ACCESSOIRES POUR FABRIQUER DES CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE 212.86
BLOCS POUR LES MÂCHOIRES
Carte d'achat 0907 006 1632 2019-12-13 CA8909 - CHARGEUR VÉHICULAIRE POUR CELLULAIRE MAGASINS BEST BUY LTÉE 28.73
(FUTURE SHOP)
Carte d'achat 71922 2019-12-13 CA8841 - POLOS POUR UNITÉ DES ÉVÉNEMENTS ET GESTOCK INC 827.82
PROJETS SPÉCIAUX
Carte d'achat 007154 2019-12-13 CA8657 - MAILLOTS DE BAIN 32 ET 34 GROUPE BOUCHER SPORTS INC 85.20
Carte d'achat 3600072 2019-12-13 CA8903 - RETOUR RACHAT BOIS POUR BLOCS DE CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE 88.88
MÂCHOIRES
Carte d'achat 3600073 2019-12-13 CA8904 - BOIS POUR FABRIQUER DES BLOCS POUR CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE 117.49
MÂCHOIRES
Carte d'achat 3577175 2019-12-13 CA8900 - ACCESSOIRES POUR BLOCS DE MÂCHOIRES CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE 9.66
Carte d'achat 261305-QC 2019-12-13 CA8872 - FOAM POUR ÉCOUTEUR CTM CENTRE DE TÉLÉPHONE 5.29
Carte d'achat 000897 02 267647 2019-12-13 CA8895 - DISTRIBUTEURS À SAVON - NOUVELLE CASERNE 6 DOLLARAMA SEC 63.82
5528
Carte d'achat 9341761627 2019-12-13 CA8729 - COLLANTS POUR IMPRIMANTE BRADY SOLUTIONS D'IDENTIFICATION 174.97
WHB INC
Carte d'achat 9377282448 2019-12-13 CA8858 - MITAINES POUR FEU DE CHEMINÉE ACKLANDS GRAINGER INC 185.23
Carte d'achat 0321-3961-0144- 2019-12-13 CA8869 - 2 BOUTEILLES DE HELMET FRESH POUR CASQUE PAYPAL INC 46.46
3525 HORS ROUTE CAS. 8 ET 12
Carte d'achat INV-203314 2019-12-13 CA8854 - BUZZER AP4C - HAZMAT VISIONTEC (2008) LTD 236.85
Carte d'achat 6317977 2019-12-13 CA8401 - TUBES COLORIMÉTRIQUE CAS. 13 HAZMASTERS INC 257.67
Carte d'achat 6317978 2019-12-13 CA8711 - GAZ DE CALIBRATION POUR CAS.13 HAZMASTERS INC 1 358.94
Carte d'achat 6317979 2019-12-13 CA8690 - 4 DEMI MASQUES NAUTIQUE POUR VAPEURS HAZMASTERS INC 91.06
ORGANIQUES
Carte d'achat 3577641 2019-12-13 CA8898 - BLOCS DE BOIS POUR MÂCHOIRES CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE 54.55
Carte d'achat 33001 2019-12-13 CA8897 - MONTANTS EN T POUR RAYONNAGE - ENTREPÔT PLANIFICATION D'ENTREPÔTS 207.87
HAMEL MOLLOY INC
Carte d'achat 6129269 2019-12-13 CA8891 - 3 CHAUDIÈRES POUR FEU CHEMINÉE ULINE CANADA CORPORATION 63.89
Carte d'achat 93442 2019-12-13 CA8896 - ALCOOL 70 % POUR LE NETTOYAGE DES GROUPE JEAN COUTU (PJC) INC 9.19
APPAREILS DE DÉTECTION
Carte d'achat 3578841 2019-12-13 CA8912 - ACCESSOIRES POUR BLOCS POUR CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE 22.09
DÉSINCARCÉRATION
Carte d'achat 73077 2019-12-13 CA 8550 NOUVEAUX MEMBRES À HABILLÉS CLUB APPEL 99 GESTOCK INC 1 386.92
Date: 2020-01-28 19:10

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DESCHAMPS, FRANCOIS
Carte d'achat 048410 2019-12-13 CA8832 - CAGOULE NAUTIQUE PRODUCTIONS ATLAN INC 28.74
Carte d'achat 6319164 2019-12-13 CA8389 - 2 DÉTECTEURS GAZ BW SOLO CAS. 13 HAZMASTERS INC 1 885.57
Carte d'achat 7162 00008 25604 2019-12-13 CA8917 - MATÉRIEL POUR FABRIQUER UN CÂBLE DE HOME DÉPÔT DU CANADA INC 6.39
SÉCURITÉ AVEC MORILLON SUR LES TROIS TUYAUX DE
GONFLAGE FS
Carte d'achat 0741831 2019-12-13 CA8911 - BOITE À CLÉ MULALE POUR TRAILEUR DFRD P AUBUT INC 72.98
Carte d'achat 43115 2019-12-13 CA8894 - PAIEMENT FINAL POUR CASIERS CASERNE 6 RICHARD & CIE INC 367.92
Demande d'achat 2457293 2019-12-03 ENSEMBLE DE PISTOLET THERMIQUE M18 5.0AH Voir le bon de commande 12 381.59
Demande d'achat 2456222 2019-12-05 Lunette de sécurité - J.-S. Belleville Voir le bon de commande 105.79
Demande d'achat 2458853 2019-12-05 Cartes de visite recto - 250 copies par nom Voir le bon de commande 35.25
Demande d'achat 2458912 2019-12-05 TRANSPORT DE VÉHICULE DU 28 NOVEMBRE 2019 Voir le bon de commande 68.00
Demande d'achat 2459448 2019-12-09 FOURNITURES DE BUREAU - CASERNE 16 Voir le bon de commande 48.36
Demande d'achat 2461211 2019-12-13 Déchiquetage - Bac de 240 litres et console Voir le bon de commande 5.51
Demande d'achat 2461897 2019-12-18 Transport de véhicules du 12 décembre 2019 Voir le bon de commande 68.00
Demande d'achat 2461577 2019-12-20 Fournitures de bureau - caserne 2 Voir le bon de commande 66.23
Demande d'achat 2462385 2019-12-20 Commande Mousse A janvier 2020 Voir le bon de commande 11 478.06
Facture 098048 2019-12-03 CA8754 - RECHARGE D'EXTINCTEURS MOIS NOVEMBRE ACCESSOIRES À INCENDIE DE 1 660.81
QUÉBEC INC
Facture 265367 2019-12-03 CA8272 - LICENCES RAE SYSTEM CONCEPT CONTROLS INC 4 828.95
Facture 57109 2019-12-03 CA8662 - NAMES TAGS INDUSTRIES SCRIPTAM (1998) 165.56
INC
Facture 232383 2019-12-03 CA8815 - TAXI POUR TRANSPORT DE VÉHICULES - TAXIS STE-FOY-SILLERY 46.27
SEPTEMBRE-OCTOBRE 2019 ASSOCIATION COOPERATIVE
Facture 5430 2019-12-03 CA8565 SPCIQ- RÉPARATION INSIGNE 292 WILLIAM ENTREPRISES J MONTMINY INC 17.19
BELANGER
Facture 1114 2019-12-05 CA7385 - SERVICE DE LIVRAISON CODE 4 FIRE & RESCUE INC 48.29
Facture Z000011633 2019-12-05 CA8855 - LOCATION AUTOBUS POUR INTERVENTIONS SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE 873.25
OCTOBRE 201 QUÉBEC (RÉSEAU DE
TRANSPORT DE LA CAPITALE /
RTC)
Facture FC20001752 2019-12-06 CA8669 - COUPE CEINTURE COMITÉ VÉHICULE BOIVIN & GAUVIN INC 770.33
Facture 374057 2019-12-06 CA8876 - TAXI NOVEMBRE 2019 TAXIS COOP QUÉBEC 525 5191 66.15
Facture 173664 2019-12-06 CA8874 - FRAIS DE TRANSPORT NOVEMBRE 2019 MED-EXPRESS INC 357.60
Facture RC08249929 2019-12-09 CA8883 - TÉLÉPHONE SATELLITE CAS.13 FRAIS DU 7 ROADPOST INC 80.84
DÉCEMBRE 2019 AU 6 JANVIER 2020
Date: 2020-01-28 19:10

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DESCHAMPS, FRANCOIS
Facture 4478 2019-12-09 CA8887 - ALIMENTS - RENCONTRE RAO NICOLE RENAUD PETITE CAISSE 62.56
Facture 265823 2019-12-09 CA8263 - RÉPARATION RÉGÉNÉRATEUR OZONE ET CONCEPT CONTROLS INC 1 322.50
CALIBRATION AREA RAE
Facture SI-1655 2019-12-10 CA8905 - INSTALLATION AVEC LES TI POUR LE LOGICIEL DE CDTEC CALIBRATION INC 804.83
CALIBRATION GMI 542
Facture 960709100 2019-12-10 CA8553 - RÉPARATION DE CAMÉRA THERMIQUE MSA SAFETY SALES LLC 959.46
Facture 14744 2019-12-11 FRAIS DE TRANSPORT PETIT BAC INSPECTION BUNKER ISOTECH INSTRUMENTATION INC 114.98
(L'ARSENAL)
Facture 14748 2019-12-11 CA8915 FRAIS DE TRANSPORT POUR HABIT DE COMBAT ISOTECH INSTRUMENTATION INC 57.49
PLUS DE PLACE SUR BON DE COMMANDE 3389619 (L'ARSENAL)
Facture 57267 2019-12-11 CA7957 - FOND DE VALISE ET VALISE PROTOTYPE POUR LES INDUSTRIES SCRIPTAM (1998) 3 506.74
OPÉRATIONS - PROJET PASCAL LEFRANÇOIS INC
Facture 118976 2019-12-12 CA7132 - COLLANT CASQUE DRAGER SIGNALISATION FAB INC 109.23
Facture 119168 2019-12-12 CA8045 - NOMS ET MATRICULES CASQUES POMPIERS ET 3 SIGNALISATION FAB INC 172.46
POUR LA DIRECTION
Facture Q45156-1 2019-12-13 CA8408 - ADAPTATEUR POUR JET PUMP VOPAK PORT DE CSE INCENDIE SÉCURITÉ INC 119.73
QUEBEC RESP SIMON BOLDUC
Facture 960715100 2019-12-13 CA8553 - RÉPARATION CAMÉRA THERMIQUE MSA SAFETY SALES LLC 121.87
Facture 960715101 2019-12-13 CA8553 - RÉPARATION CAMÉRA THERMIQUE MSA SAFETY SALES LLC 121.87
DES ROCHERS, AMELIE
Demande d'achat 2458307 2019-12-04 Voyage Dominic Côté - Calgary/Edmonton du 9 au 13 décembre Voir le bon de commande 1 351.34
2019
Demande d'achat 2462404 2019-12-20 Intercalaires blancs Offix® Voir le bon de commande 49.32
Facture I-QC-032183 2019-12-03 CA8814 - FORMATION RCR - STEVEN LAHAYE L'ORDRE DE SAINT-JEAN 109.00
CONSEIL DU QUEBEC
(AMBULANCE SAINT-JEAN)
Facture 4210 2019-12-11 CA8658 - FORMATION INSPECTION ÉQUIPEMENT DE NEVE ENTERPRISE INC (FOR 4 622.78
PROTECTION INDIVIDUELLE PETZL)
Facture A1569501 2019-12-12 CA7806 - HEURES DE FORMATION PR2 (POMPIER CTAQ COOPÉRATIVE DES 3 380.00
SAUVETAGE TECHNIQUE) AUTOMNE 2019 TECHNICIENS AMBULANCIERS
DU QUÉBEC
Facture 93735 2019-12-12 CA8931 - FORMATION VTT DU 4 AU 8 NOVEMBRE FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES 120.72
CLUBS QUADS (FQCQ)
Facture 94849 2019-12-12 CA8931 - FORMATION VTT DU 4 AU 8 NOVEMBRE FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES 40.24
CLUBS QUADS (FQCQ)
Date: 2020-01-28 19:10

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DUBOIS, DANY
Demande d'achat 2461740 2019-12-18 ACQUISITION D'UNE CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE Voir le bon de commande 8 245.00
COMMERCIALE
Demande d'achat 2462326 2019-12-20 BATTERIE QM Voir le bon de commande 92.11
interne
FORTIN, JULIE
Carte d'achat 34574 2019-12-03 CA7047 - 3E VERSEMENT DU 27 NOVEMBRE 2019 KIOSQUE APCHQ ASSOCIATION DES 59.84
EXPO HABITAT 2020 PROFESSIONNELS DE LA
CONSTRUCTION ET DE
Demande d'achat 2460261 2019-12-13 ADM-16 SERVICE DE FOURNITURE ET DE GESTION D'UN Voir le bon de commande 31 000.00
PROGRAMME D'UNIFORMES POUR LES SERVICES DE LA
SÉCURITÉ PUBLIQUE DE LA VILLE DE QUÉBEC
Demande d'achat 2461458 2019-12-16 Fournitures de bureau - 140 St-Jean Voir le bon de commande 98.10
GARNEAU, CHRISTINE
Demande d'achat 2459455 2019-12-09 COMMANDE SAVON BUNKER Voir le bon de commande 1 548.98
Demande d'achat 2462265 2019-12-20 COMMANDE SAVON BUNKER Voir le bon de commande 1 475.03
Demande d'achat 2457501 2019-12-09 commande décembre caserne 15 Voir le bon de commande 187.36
interne
Demande d'achat 2457567 2019-12-09 Caserne 2 commande decembre 2019 Voir le bon de commande 155.47
interne
Demande d'achat 2457906 2019-12-09 COMMANDE MOIS DÉCEMBRE 2019 CASERNE 3 Voir le bon de commande 554.42
interne
Demande d'achat 2458022 2019-12-09 Commande du mois de décembre caserne 13 Voir le bon de commande 586.86
interne
Demande d'achat 2458115 2019-12-09 Commande mois décembre 2019 cas.17 Voir le bon de commande 238.32
interne
Demande d'achat 2458443 2019-12-09 commande du mois caserne # 6 Voir le bon de commande 112.42
interne
Demande d'achat 2458761 2019-12-09 commande du mois de décembre caserne 9 Voir le bon de commande 289.21
interne
Demande d'achat 2458819 2019-12-09 Commande du mois de décembre de la caserne 16 Voir le bon de commande 137.72
interne
Demande d'achat 2458825 2019-12-09 commande du mois décembre cas.1 Voir le bon de commande 253.66
Date: 2020-01-28 19:10

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GARNEAU, CHRISTINE
interne
Demande d'achat 2459616 2019-12-09 COMMANDE MOIS CAS.10 ET 7 Voir le bon de commande 171.51
interne
Demande d'achat 2461153 2019-12-13 Manquant cas. 3 Voir le bon de commande 25.72
interne
Demande d'achat 2462276 2019-12-20 BATTERIE QM Voir le bon de commande 127.45
interne
GIGUERE, CHANTALE
Carte d'achat 8007210284 2019-12-12 CA8882 - LAVAGE DU VÉHICULE DE FONCTION SOBEYS QUÉBEC SECTEUR 14.94
PÉTROLE (SHELL)
LAROUCHE, CAROLYNE
Facture 640288 2019-12-09 300 BROCHURES - AIDES-MÉMOIRES 2418-4863 QUÉBEC INC 201.97
(COPIEXPRESS)
PARADIS, CHRISTIAN
Facture 570371-2 2019-12-03 CA8813 - REPAS ATTENTES SIGNIFIÉES SST 9135-9026 QUÉBEC INC (BISTRO 94.05
LA COHUE)
Facture 570924-2 2019-12-05 CA8847 - REPAS LE DIRECTEUR ET UNE CANDIDATE POUR 9135-9026 QUÉBEC INC (BISTRO 52.78
LE POSTE D'ADJOINTE ADMINISTRATIVE LA COHUE)
TRUDEL, MARIO
Carte d'achat 11/18/2019 2019-12-06 Achat de matériel pour caméras pour le projet du Service de MAGASINS BEST BUY LTÉE 57.47
protection contre l'incendie (FUTURE SHOP)
Date: 2020-01-28 19:10

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24XXX - PO-Police
AUCLAIR, GILBERT
Demande d'achat 2458956 2019-12-05 Support réglable pour moniteur Stax® Voir le bon de commande 324.00
BARIL, RICHARD
Carte d'achat 371310 2019-12-05 Déplacements taxis TAXIS COOP QUÉBEC 525 5191 112.35
Carte d'achat 1001207587781802 2019-12-05 Lampe de poche COOPÉRATIVE MOUNTAIN 148.66
EQUIPMENT (MOUNTAIN
EQUIPMENT CO-OP)
Carte d'achat 3553646 2019-12-05 Multiprises CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE 23.01
Carte d'achat A23420 2019-12-05 Expertise mécanique sur véhicule AUTOMOBILE ET TOURING CLUB 411.04
DU QUEBEC (ATCQ / CAA
QUÉBEC)
Carte d'achat A23392A 2019-12-05 Expertise mécanique sur véhicule AUTOMOBILE ET TOURING CLUB 231.44
DU QUEBEC (ATCQ / CAA
QUÉBEC)
Carte d'achat 443114265 2019-12-05 Courrier judiciaire PUROLATOR INC 106.59
Carte d'achat 2019-08-15 2019-12-06 Renouvellement auto hebdo SOCIÉTÉ TRADER CORPORATION 247.13
Carte d'achat 373294 2019-12-06 Tampon encreur ESTAMPES RAY INC (GRAVURE 43.35
ALAIN
ROBITAILLE/INSIGNEXPRESS)
Carte d'achat 373296 2019-12-06 Presse-papier ESTAMPES RAY INC (GRAVURE 45.99
ALAIN
Carte d'achat 66575 2019-12-06 Rencontre du 8 octobre au Centre de formation LIONEL RIVERIN (1985) INC 905.55
Carte d'achat 200003007 2019-12-06 Classeur vertical anti-feu UGOBURO INC 3 898.40
Carte d'achat 66819 2019-12-10 Rencontre du 25 novembre 2019 LIONEL RIVERIN (1985) INC 199.21
Carte d'achat 2 2019-12-10 Rencontre du 20 novembre 2019 SERVICES DE BIEN-ETRE ET 300.00

MORALE DES FORCES
CANADIENNES
Carte d'achat 2101315775 2019-12-12 Masque à poussière jetable MESSER CANADA INC 87.38
Carte d'achat M-29969 2019-12-12 Cartes d'accès au stationnement SPAQ SOCIÉTÉ PARC-AUTO DU 40.00
QUÉBEC INC
Carte d'achat 13882 2019-12-12 Location conteneur 9229-9262 QUÉBEC INC (LES 287.44
CONTENEURS DE LA CAPITALE)
Carte d'achat 900133433 2019-12-12 Réparation lentille NIKON CANADA INC 718.58
Carte d'achat TR0009282019 2019-12-12 Télécommunications spécialisées ROGERS COMMUNICATIONS 1 724.63
CANADA INC
Date: 2020-01-28 19:10

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24XXX - PO-Police
BARIL, RICHARD
Carte d'achat 2019-11-30 2019-12-12 Abonnement Survey Monkey SURVEYMONKEY 408.00
Demande d'achat 2457621 2019-12-04 Achat cartouches d'encre Voir le bon de commande 512.28
feuilles
feuilles
Demande d'achat 2458595 2019-12-04 Ruban correcteur Wite-Out® EZ Refill Voir le bon de commande 27.44
Demande d'achat 2458601 2019-12-04 Ruban adhésif magnétique Voir le bon de commande 197.60
Demande d'achat 2458851 2019-12-05 Écritoire à anneaux RGB1107 Voir le bon de commande 8 878.00
Demande d'achat 2458920 2019-12-05 CS 520 - CS500 Series - Casque pleine taille - DECT 6.0 - Sans fil Voir le bon de commande 4 749.83
Demande d'achat 2459056 2019-12-05 Savi W710-M -Microsoft Lync 700 Series - Casque pleine taille - Voir le bon de commande 337.75
DECT 6.0 - Sans fil
Demande d'achat 2459060 2019-12-05 Fourniture de bureau - Paie et budget Voir le bon de commande 68.44
Demande d'achat 2458537 2019-12-06 Fourniture de cartouches d'encre - CRPQ Voir le bon de commande 104.20
Demande d'achat 2458602 2019-12-06 Fourniture de cartouches d'encre - CRPQ Voir le bon de commande 347.63
Demande d'achat 2459215 2019-12-06 Tableaux magnétiques pour les aînés Voir le bon de commande 9 290.00
Demande d'achat 2459269 2019-12-06 Stylos à bille roulante EnerGel® Voir le bon de commande 388.77
Demande d'achat 2458916 2019-12-10 ADM-04 Ajustement au bon de commande 3365815 - Impression « Voir le bon de commande 906.66
Constat d'infraction informatisé » pour les agents de stationnement
et les policiers 2018 à 2020
Demande d'achat 2459694 2019-12-10 Ajustement au bon de commande 3435144 - Camp de sélection Voir le bon de commande 327.39
GTI - location de champs de tir
Demande d'achat 2459974 2019-12-10 Boîte de rangement Voir le bon de commande 88.95
Demande d'achat 2460012 2019-12-10 Feuillets autoadhésifs Post-it® Voir le bon de commande 126.77
Demande d'achat 2460039 2019-12-10 Reliure format légal Voir le bon de commande 326.05
Demande d'achat 2460119 2019-12-10 Papier à photocopier - Communications en sécurité publique Voir le bon de commande 189.20
Demande d'achat 2458032 2019-12-11 Fourniture de cartouches d'encre Voir le bon de commande 405.28
Demande d'achat 2460389 2019-12-11 Enveloppe à fenêtre transparente pour CD / DVD Voir le bon de commande 70.26
Demande d'achat 2460543 2019-12-12 FACTURE 9784-1 - BARRICADER EN VUE DE SECURISER LES Voir le bon de commande 287.84
LIEUX SINISTRES, SERVICE DE POLICE
Demande d'achat 2460544 2019-12-12 FACTURE 9786-1 - BARRICADER EN VUE DE SECURISER LES Voir le bon de commande 289.84
LIEUX SINISTRES, SERVICE DE POLICE
colis
Demande d'achat 2460548 2019-12-12 Papier à photocopier - Paie et budget Voir le bon de commande 283.80
Demande d'achat 2460542 2019-12-13 ADM-03 - ajustement au BC 3398983 - Location d'accès au Palais Voir le bon de commande 5 000.00
Date: 2020-01-28 19:10

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24XXX - PO-Police
BARIL, RICHARD
de justice
Demande d'achat 2460794 2019-12-13 Fourniture de bureau - Communications en sécurité publique Voir le bon de commande 407.00
Demande d'achat 2461144 2019-12-13 Fourniture du bureau - Paie et budget Voir le bon de commande 183.38
Demande d'achat 2461855 2019-12-18 Commande fourniture_SFSCR Voir le bon de commande 657.38
Demande d'achat 2459341 2019-12-20 Canot à glace Voir le bon de commande 8 050.00
Demande d'achat 2461625 2019-12-20 Fourniture de bureau - Paie et budget et Communications en Voir le bon de commande 26.75
sécurité publique
Demande d'achat 2462475 2019-12-23 Brassard - fournitures Liaison Voir le bon de commande 221.90
feuilles
feuilles
Facture N90000136922 2019-12-02 DÉCHETS OVC GFL ENVIRONMENTAL INC 1 281.24
(MATREC)
Facture 50011981OCT19 2019-12-03 TÉLÉCOMMUNICATIONS SPÉCIALISÉES COMPAGNIE DE TÉLÉPHONE 735.84
CANADA
Facture 89282502 2019-12-03 TÉLÉCOMMUNICATIONS SPÉCIALISÉES TELUS COMMUNICATIONS INC 172.46
Facture 50012379NOV19 2019-12-03 TÉLÉCOMMUNICATIONS SPÉCIALISÉES COMPAGNIE DE TÉLÉPHONE 31.04
CANADA
Facture 527394521OCT19 2019-12-03 TÉLÉCOMMUNICATIONS SPÉCIALISÉES BELL MOBILITÉ INC 45.09
Facture 527394521NOV19 2019-12-03 TÉLÉCOMMUNICATIONS SPÉCIALISÉES BELL MOBILITÉ INC 45.09
Facture 92110 2019-12-03 SACS PROMO SPVQ 9045-1824 QUÉBEC INC 1 949.98
DESIGN)
Facture 149083 2019-12-03 DATEUR 4810 BRASSARD BURO INC 56.80

BOUTIQUE SCOLAIRE)
Facture 443184283 2019-12-03 COURRIER JUDICIAIRE PUROLATOR INC 102.69
Facture 420 2019-12-03 VIDÉO MENTION D'HONNEUR JEAN-CHRISTOPHE, YELLE 2 529.45
(PIKUR)
Facture 57273 2019-12-03 PROJET 911 DISTRIBUTIONS SÉCURI-SPORT 3 410.44
INC (AZUR IMPRESSION)
Facture 58180 2019-12-03 PROJET 911 - NAPPES XPRESSSION LES PRODUCTIONS REPRO- 892.62
Date: 2020-01-28 19:10

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24XXX - PO-Police
BARIL, RICHARD
Facture F-6403 2019-12-03 PROJET 911 - BALLONS QUALATEX 11 PUBLICITÉ MACA INC 862.31
Facture 2019-049 2019-12-03 ÉQUIPEMENT ÉLECTRONIQUE LDX 414.00
Facture 57274 2019-12-03 CHÂPITEAU POLICE DISTRIBUTIONS SÉCURI-SPORT 3 421.94
INC (AZUR IMPRESSION)
Facture 3433 2019-12-03 DÉMONTAGE TABLE POUR PIÈCES 9152-8968 QUÉBEC INC (LES 209.84
INSTALLATIONS LECLERC)
Facture 58490 2019-12-03 NAPPE XPRESSION POUR TABLE 6' LES PRODUCTIONS REPRO- 563.38
Facture 2329 2019-12-03 CARTE D'AFFAIRES PATRICIA SINCLAIR (PATRICIA 46.22
SINCLAIR SPÉCIALISTE EN
TRAITEMENTS D'IMAGES
NUMÉRIQUES)
Facture FA00127943 2019-12-03 SÉMINAIRE INTERSECTION ÉCOLE NATIONALE DE POLICE 605.86
DU QUÉBEC
Facture 841286330 2019-12-03 ACCÈS À L'INFO LOI ANNOTÉE THOMSON REUTERS CANADA 195.30
Facture 50012379OCT19 2019-12-06 TÉLÉCOMMUNICATIONS SPÉCIALISÉES COMPAGNIE DE TÉLÉPHONE 29.32
CANADA
Facture 231435 2019-12-13 DÉPLACEMENTS TAXIS TAXIS STE-FOY-SILLERY 164.46
Facture 232338 2019-12-13 DÉPLACEMENTS TAXIS TAXIS STE-FOY-SILLERY 69.55
Facture 2020-122 2019-12-13 COLLOQUE ADPQ 2020 ADPQ ASSOCIATION DES 600.00
DIRECTEURS DE POLICE DU
QUÉBEC
QUÉBEC
QUÉBEC
Date: 2020-01-28 19:10

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24XXX - PO-Police
BARIL, RICHARD
QUÉBEC
Facture 00018767 2019-12-13 ATTESTATIONS PÉRIODE DU 1ER AU 30 NOVEMBRE 2019 SERVICES QUÉBEC (FONDS DES 428.85
BIENS ET DES SERVICES)
Facture 7923 2019-12-13 MÉDAILLES CHRISTINE SCHATTAUER 80.48
(SERVICE DE MÉDAILLES CS)
Facture 89340496 2019-12-13 TÉLÉCOMMUNICATIONS SPÉCIALISÉES TELUS COMMUNICATIONS INC 172.46
Facture FA00128078 2019-12-13 HÉBERGEMENT ÉCOLE NATIONALE DE POLICE 198.95
DU QUÉBEC
Facture 54178 2019-12-13 INSTALLATION GARAGE ET QUINCAILLERIE NÉCESSAIRES AUVENTS ST-LAURENT INC 1 115.26
Facture 54137 2019-12-13 AGRANDISSEMENT DU GARAGE DE TOILE AUVENTS ST-LAURENT INC 3 081.33
Facture 54136 2019-12-13 RÉPARATION TOILES MURS ET TOILE DU TOIT + MATÉRIEL AUVENTS ST-LAURENT INC 423.11
Facture DF000000537 2019-12-13 GRAVURE LASER ESTAMPES RAY INC (GRAVURE 11.50
ALAIN
Facture 2019-11-24 2019-12-13 CÉRÉMONIE RECONNAISSANCES NADINE BÉLAND 520.00
Facture FA00128036 2019-12-13 JOURNÉE DES DÉVELOPPEURS ÉCOLE NATIONALE DE POLICE 152.08
DU QUÉBEC
Facture FA00128231 2019-12-13 HÉBERGEMENT ÉCOLE NATIONALE DE POLICE 99.48
DU QUÉBEC
Facture 15394 2019-12-13 KIOSQUE SALON FADOQ 50 ANS 20 ANS FADOQ - RÉGIONS DE QUÉBEC 974.42
ET CHAUDIÈRE-APPALACHES
Facture 27694 2019-12-13 CRIMINAL JUSTICE INFORMATION MANAGEMENT CPKN NETWORK INC 52.50
Facture 0000007404040000 2019-12-13 ÉQUIPEMENT INFORMATIQUE GOSSELIN PHOTO VIDÉO INC 1 608.50
60577
Facture 150515 2019-12-13 ESTAMPE COMMISSAIRE À L'ASSERMENTATION BRASSARD BURO INC 145.45
BOUTIQUE SCOLAIRE)
Facture 150517 2019-12-13 TAMPON ENCREUR BRASSARD BURO INC 21.51
BOUTIQUE SCOLAIRE)
Facture 150705 2019-12-13 ESTAMPE BRASSARD BURO INC 58.99
BOUTIQUE SCOLAIRE)
Date: 2020-01-28 19:10

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LAFOND, VERONIQUE
Carte d'achat 018422 2019-12-05 CA8728 - GRAVER BATTERIES ESTAMPES RAY INC (GRAVURE 51.74
ALAIN
Carte d'achat 491005 2019-12-05 CA8756 - RUBAN BLEU POUR SIMULATION GTI SOLID CADDGROUP INC 12.01
(SOLIDCAD UNE COMPAGNIE
CANSEL)
Carte d'achat MAG00006119 2019-12-05 CA8758 - DUCT TAPE POUR SIMULATION GTI LAFCO OUTILLAGE INC 9.78
Carte d'achat 87943 2019-12-05 CA8755 - FAUX SANG POUR SIMULATION GTI GROUPE PARTY EXPERT INC 37.91
Carte d'achat FC00432789 2019-12-05 CA8758 - DUCT TAPE POUR SIMULATION GTI LAFCO OUTILLAGE INC 9.78
Carte d'achat cc-191024-01 2019-12-05 C.A. 8352 XMETAL 1 196.50
Carte d'achat 454185952 2019-12-05 C.A. 8429 NEWEGG CANADA INC 52.46
Carte d'achat 54767 2019-12-05 CA8735 - PROTECTEUR POUR TÊTE DE CONTRÔLE PLASTIQUE MULTIFAB INC 188.56
Carte d'achat 34875 2019-12-05 CA8252 - ACHAT DE 14 BOÎTES À LUNCH POUR LES TRAITEUR BUFFET ST-EMILE 160.10
POLICIERS ASSIGNÉS À LA MASCARADE D'HALLOWEEN (9220-3165 QUÉBEC INC)
Carte d'achat #100017570 2019-12-05 CA8485 - ACHAT DE 7 SACS À DOS MÉDICAUX POUR LE MRO VOODOO TACTICAL.NET 1 891.58
Carte d'achat #000011924 2019-12-05 CA8533 - ACHAT DE BROSSES RONDES À CIRAGE POUR BECKER SHOES 150.95
L'INVENTAIRE DU QM
Carte d'achat 2019-11-11 2019-12-05 C.A. 8537 STAPLES CANADA ULC (BUREAU 172.45
EN GROS)
Carte d'achat 293506 2019-12-05 CA8748 - MANTEAU À CAPUCHON ET VESTE DE SÉCURITÉ PSB CHALEURS INC (PSB 277.25
POUR VOITURIER SÉCURITÉ INC / CONFIAN)
Carte d'achat 28974 2019-12-05 CA8740 - BOTTES, SEMELLES ET CRAMPONS POUR MAGASIN LATULIPPE INC 466.96
VOITURIER POLICE
Carte d'achat 0907 005 0872 2019-12-05 CA8730 - CAMÉRA GO-PRO MAGASINS BEST BUY LTÉE 517.66
(FUTURE SHOP)
EN GROS)
Carte d'achat 9105483-001 2019-12-05 CA8462 - ACHAT DE 10 SACS À DOS OSPREY MODÈLE COOPÉRATIVE MOUNTAIN 2 402.52
KAMBER 32 POUR LE MRO EQUIPMENT (MOUNTAIN
EQUIPMENT CO-OP)
Carte d'achat 08461845 2019-12-05 CA8674 - ACHAT DE 25 SLIPCOVERS POUR IPHONE 5/5S/SE OTTER BOX (OTTER PRODUCTS 777.40
POUR INVENTAIRE QM LLC)
Carte d'achat 08459880 2019-12-05 CA8529 - ACHAT DE 12 ÉTUIS POUR IPHONE 5 POUR OTTER BOX (OTTER PRODUCTS 1 132.91
L'INVENTAIRE DU QM LLC)
Carte d'achat 08459967 2019-12-05 CA8530 - ACHAT DE 5 ÉTUIS LIFEPROOF IPHONE 7 ET 8 POUR LIFEPROOF 710.47
L'INVENTAIRE DU QM
Carte d'achat #954358 2019-12-05 CA8554 - ACHAT D'UN CHARGEUR PORTATIF POUR IPHONE LA SOURCE (BELL) 75.59
POUR JÉRÔME DE CHAMPLAIN ÉLECTRONIQUE INC
Date: 2020-01-28 19:10

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LAFOND, VERONIQUE
Carte d'achat 11010 2019-12-05 CA8525 - ACHAT DE RUBAN DE PÉRIMÈTRE ORANGE POUR PRODUITS DE SÉCURITÉ 1 011.78
INVENTAIRE QM PROFESSIONNELS CORP
Carte d'achat 42036 2019-12-05 CA8534 - ACHAT DE DEUX CAISSES DE SOULIERS EN TOILE FID FUTUR INTERNATIONAL 549.12
BLEUE POUR LA DÉTENTION DIVERSIFIÉ INC
Carte d'achat 24153 2019-12-05 CA8562 - ACHAT DE MATÉRIEL POUR L'INVENTAIRE DU QM HI TEC INTERVENTION 99 INC 796.96
Carte d'achat W2982415 2019-12-05 CA8587 - ACHAT D'UNE CAISSE DE 25 ENVELOPPES AIR NOVEXCO INC (BUREAU PLUS / 44.83
KRAFT BULLE #6 12-1/2 X 19'' POUR L'UIJ BURO PLUS / LYRECO CANADA)
Carte d'achat 6047088 2019-12-05 CA8581 - ACHAT D'UN ROULEAUDE PAPIER KRAFT BLANC ULINE CANADA CORPORATION 168.91
POUR L'UIJ
Carte d'achat 232351 2019-12-05 C.A. 8248 PRODUITS CHIMIQUES ACP 940.21
CHEMICALS INC
Carte d'achat 787090196 2019-12-05 C.A. 8605 MAGASINS BEST BUY LTÉE 1 172.29
(FUTURE SHOP)
Carte d'achat 1469 2019-12-05 CA8641 - CEINTURON VIKING TACTICS SKIRMISH TACTICAL SUPPLY 964.21
INTERNATIONAL LLC
Carte d'achat #INV0012928 2019-12-05 CA7396 - ACHAT DE PRODUITS SAFARILAND TASER POUR UNIFORMS WORKS LIMITED 150.62
ARMURIÈRE
Carte d'achat 35067 2019-12-05 CA8580 - ACHAT DE 7 BOÎTES À LUNCH POUR LES 7 TRAITEUR BUFFET ST-EMILE 113.54
POLICIERS ASSIGNÉS À LA GRUE COIN RENÉ LÉVESQUE ET (9220-3165 QUÉBEC INC)
HONORÉ MERCIER
Carte d'achat 7304662 2019-12-05 CA8679 - ACHAT DE DEUX LAMPES LED LENSER T7.2 POUR TRADE INN 147.47
L'UNITÉ CANINE
Carte d'achat #33200056316 2019-12-05 CA8680 - ACHAT DE DEUX PAIRES DE LUNETTES LOUIS GARNEAU SPORTS INC 183.94
PROTECTOR POUR L'UNITÉ CANINE
Carte d'achat 9162256-001 2019-12-05 CA8678 - ACHAT D'UNE LAMPE FRONTALE STORM DE BLACK COOPÉRATIVE MOUNTAIN 68.93
DIAMOND POUR L'UNITÉ CANINE EQUIPMENT (MOUNTAIN
EQUIPMENT CO-OP)
Carte d'achat 12634007-00 2019-12-05 CA8261 - ACHAT EN URGENCE DE GANTS DE NITRILE EN 2XL TENAQUIP LIMITÉE 1 030.62
CAR MÉDI SÉLECT EST EN RUPTURE D'INVENTAIRE
(AUTORISÉ PAR DANY DUBOIS) POUR INVENTAIRE QM
Carte d'achat 51120 2019-12-05 CA8731 - VALISE STORM NOIRE POUR PHOTO RADAR MULTI-CAISSES INC 2 872.68
Carte d'achat 050000013673 2019-12-05 CA8750 - BAS MAGASIN LATULIPPE INC 45.88
Carte d'achat 9167229-001 2019-12-05 CA8689 - ACHAT DE 13 LAMPES DE POCHE UC35 2.0 DE COOPÉRATIVE MOUNTAIN 1 867.60
FENIX POUR L'UIJ EQUIPMENT (MOUNTAIN
EQUIPMENT CO-OP)
Carte d'achat 08482222 2019-12-05 CA8675 - ACHAT DE 25 SLIPCOVERS DEFENDER POUR OTTER BOX (OTTER PRODUCTS 1 161.81
IPHONE 5/5S/SE POUR INVENTAIRE QM LLC)
Carte d'achat 61308 2019-12-05 CA8694 - ACHAT DE DEUX PAIRES DE RAQUETTES POUR RAQUETTES G & V ENR 334.58
Date: 2020-01-28 19:10

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LAFOND, VERONIQUE
L'UNITÉ CANINE
Carte d'achat 9195813-000 2019-12-05 CA8749 - ACHAT DE 1 LAMPE DE POCHE UC35 2.0 DE FENIX COOPÉRATIVE MOUNTAIN 143.66
POUR L'UIJ EQUIPMENT (MOUNTAIN
EQUIPMENT CO-OP)
Carte d'achat 114531 2019-12-05 C.A. 8353 IMPRIMERIE URBAN RIVE-SUD 3 344.62
INC
Carte d'achat 048000006085 2019-12-05 CA7062 - BOTTES VIKING MARINER VW26 MAGASIN LATULIPPE INC 78.13
Carte d'achat 4010420 2019-12-05 CA8521 - VALISE DE PATROUILLEUR MD CHARLTON CO LTD 3 905.93
Carte d'achat 42388 2019-12-05 CA8684 - ACHAT DE 5 SUPPORTS MURAUX POUR BOÎTES DE SECOURISME PME QUÉBEC INC 132.97
GANTS SUPRENO EC POUR LA DÉTENTION (SPMÉDICAL / SPME)
Carte d'achat 124443 2019-12-05 CA8719 - ACHAT DE 4 LAMPES FRONTALES BLACK DIAMOND MAGASIN LATULIPPE INC 321.70
MODÈLE REVOLT POUR UNITÉ MOTO
Carte d'achat 0041 2019-12-05 CA7622 - ACHAT DE BOÎTES À LUNCH POUR LES CLUB DE GOLF ALPIN INC 163.26
REQUALIFICATIONS SUR L'ARME CALIBRE 223 DU 27
SEPTEMBRE
OCTOBRE
OCTOBRE
OCTOBRE
OCTOBRE
NOVEMBRE
Carte d'achat 6812 2019-12-05 CA8721 - MOLLE GLOVE HOLDER / FLASHLIGHT HOLDER 911 GEAR 238.17
Carte d'achat 6817 2019-12-05 CA8722 - ZAK TOOLS ZT52 LOW PROFILE TACTICAL KEY 911 GEAR 226.67
HOLDER
EN GROS)
EN GROS)
Carte d'achat 24203 2019-12-05 CA8544 - SACS POUR MASQUE A GAZ ET CASQUE HI TEC INTERVENTION 99 INC 1 164.65
Date: 2020-01-28 19:10

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LAFOND, VERONIQUE
CONTRÔLE DE FOULE
Carte d'achat 2081692 2019-12-05 CA8439 - COUPE-VENT MARTIN & LÉVESQUE INC 86.12
Carte d'achat SR3157 3157 2019-12-05 CA8718 - ACHAT DE 5 SACS DE TRANSPORT NOIRS À 9280-4467 QUÉBEC INC 574.82
CAISSE 103 Trn ROULETTES CCM / 370 PLAYER BASIC POUR L'UNITÉ DES (L'ENTREPÔT DU HOCKEY)
005886 MOTOS
Carte d'achat INV0235500 2019-12-05 CA8751 - ARC'TERYX ALPHA JACKET GEN2A BLACK XLARGE 911 SUPPLY 4 594.40
Carte d'achat 315227544 2019-12-05 C.A. 8742 NEWEGG CANADA INC 157.49
Carte d'achat 5309766 2019-12-05 C.A. 8758 STAPLES CANADA ULC (BUREAU 26.42
EN GROS)
Carte d'achat 35690 2019-12-05 CA8476 - ÉCUSSON NOIR 8'' X 4'' BRODERIE CV PLUS INC 178.21
(BRODERIE PLUS INC)
Carte d'achat 443109337 2019-12-05 CA5695 - SERVICE DE MESSAGERIE PUROLATOR INC 2 892.68
Carte d'achat 16956 2019-12-05 CA6706 - HK417 BUTT STOCK COMPL SUMMIT CANADA DISTRIBUTORS 837.90
Carte d'achat SI-119393 2019-12-05 CA8706 - PIÈCES BUCCALES RONDES ANTI-REFLUX DAVTECH ANALYTICAL SERVICES 879.56
(CANADA) INC
Carte d'achat 220000006412 2019-12-05 CA8667 - LOWA Z-8N GTX C BLACK 9222-1035 QUÉBEC INC (SURPLUS 413.90
D'ARMÉE PONT-ROUGE)
Carte d'achat 050584 2019-12-05 CA8664 - CASQUE SIRCHIE PREMIER CROWN ANTI-ÉMEUTE OUTILLAGE SUELEE INC 1 862.60
Carte d'achat 050585 2019-12-05 CA7804 - POCKET PRINT ELIMINATION KIT OUTILLAGE SUELEE INC 220.71
Carte d'achat 108703 2019-12-05 CA7938 - BOUCHONS MOULÉS PRÉVOST AUDIOPROTHÉSISTE 109.23
INC
Carte d'achat #36096430 2019-12-05 CA8769 - ACHAT DE 8 SUPPORTS DE BUREAU LCD À DEUX SHOPPER+ INC 459.81
ÉCRANS POUR LES CRIMES TECHNOLOGIQUES
Carte d'achat 505679 2019-12-05 CA8481 - ACHAT DE SACS BRUNS 12X7X20 POUR EMBALLAGES LP AUBUT INC 1 538.37
INVENTAIRE QM
Carte d'achat 050578 2019-12-05 CA8714 - ACHAT DE 4 LAMPES DE POCHE LED LENSER + OUTILLAGE SUELEE INC 358.72
CÔNES DE SIGNALISATION ORANGES POUR UNITÉ MOTOS
Carte d'achat INV0013429- 2019-12-05 CA8736 ET CA8737 - HOUSSE M1 CARRIER UNIFORMS WORKS LIMITED 426.64
INV0013430
Carte d'achat 16990 2019-12-05 CA8267 - ÉTUI CHARGEUR SIMPLE SUMMIT CANADA DISTRIBUTORS 18.46
Carte d'achat INV0013260 2019-12-05 CA8647 - ERGONOMIC DUTY BELT HARNESS UNIFORMS WORKS LIMITED 281.90
Carte d'achat INV00085 2019-12-05 CA8773 - LOWA RENEGADE EVO ICE GTX ET Z-8N GTX C 9222-1035 QUÉBEC INC (SURPLUS 896.78
D'ARMÉE PONT-ROUGE)
Carte d'achat 124842 2019-12-05 CA8772 - LOWA RENEGADE EVO ICE GTX MAGASIN LATULIPPE INC 349.48
Carte d'achat 4010566 2019-12-05 CA7984 - SURVESTE NIVEAU 4 MD CHARLTON CO LTD 4 465.34
Carte d'achat 614976 2019-12-05 CA8837 - HAIX AIRPOWER P7 HIGH DISTRIBUTION ÉLITE CANADA INC 461.95
Carte d'achat 443179878 2019-12-05 CA5695 - SERVICE DE MESSAGERIE PUROLATOR INC 339.79
Carte d'achat 129521 2019-12-09 CA8789 - FRAIS POUR PLANS DE RECONFIGURATION DE MOBILIER DE BUREAU MBH INC 1 184.24
Date: 2020-01-28 19:10

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LAFOND, VERONIQUE
LOCAUX DU 1130 DE L'ÉGLISE ET 275, DE LA
MARÉCHAUSSÉE
Carte d'achat 1492436 2019-12-09 CA8790 - GRILLES-PAINS POUR INVENTAIRE SPVQ G DOYON CUISINE INC 566.49
Carte d'achat 0005018031 2019-12-09 CA8859 - LOGICIEL POUR FRANÇOIS DESCHAMPS - BUSINESSMAP OOD 261.79
NOVEMBRE 2019 - PAYÉ PAR LA POLICE SELON LE
COURRIEL DE F. DESCHAMPS DU 2019-12-06 EN P.J.
Carte d'achat 1496047 2019-12-09 CA8821 - MICRO-ONDES POUR INVENTAIRE. SURPLUS G DOYON CUISINE INC 1 707.38
BUDGET 2019
Carte d'achat 02-2112733 2019-12-09 CA8795 - CUISINIÈRE POUR LA DÉTENTION (275 AMEUBLEMENTS TANGUAY INC 1 057.74
MARÉCHAUSSÉE) . BUDGET RÉSIDUEL DU SPVQ
Carte d'achat 6027160 2019-12-09 CA8798 - GLACIERES SUR ROULETTES POUR INVENTAIRE . ULINE CANADA CORPORATION 1 244.27
BUDGET RÉSIDUEL DU SPVQ
Carte d'achat 209112178 2019-12-09 CA8788 - CHARGEURS PORTATIFS. EN INVENTAIRE AU QMSP MAGASINS BEST BUY LTÉE 491.94
(FUTURE SHOP)
Carte d'achat 1493894 2019-12-09 CA8864 - GRILLES-PAINS POUR INVENTAIRE QMSP. SURPLUS G DOYON CUISINE INC 1 503.87
DE BUDGET 2019. RESPONSABLE DANY DUBOIS
Carte d'achat 6030070 2019-12-09 CA8797 - GLACIÈRES POUR INVENTAIRE . BUDGET RÉSIDUEL ULINE CANADA CORPORATION 1 544.91
DU SPVQ.
Carte d'achat 1C0705Q 2019-12-09 CA8796 - STATIONS ASSIS/ DEBOUT POUR MISE EN CDW CANADA INC 4 014.87
INVENTAIRE. BUDGET RÉSIDUEL DU SPVQ
Carte d'achat 35-0148949 2019-12-09 CA8799 - MICRO-ONDES POUR LA SURVEILLANCE DU AMEUBLEMENTS TANGUAY INC 574.85
TERRITOIRE (275 MARÉCHAUSSÉE)
Carte d'achat 300314603 2019-12-09 CA8437 - 45 CAFÉS POUR 275, ST-SACREMENT EPM TIM HORTONS #102625 72.43
Carte d'achat 5746 2019-12-09 CA8826 - ACHAT DE DEUX FAUTEUILS ERGONOMIQUE POUR BUREAUTIQUE CÔTE-SUD INC 770.33
LOUIS LACHANCE ET NANCY ROUSSEL (BURO PLUS / MONBURO.CA)
Carte d'achat 1848652 2019-12-09 CA8827 - ACHAT D'UNE BIBLIOTHÈQUE POUR LE LCOAL BUREAUTIQUE CÔTE-SUD INC 196.04
RC38-1 POSTE DE SAINTE-FOY (BURO PLUS / MONBURO.CA)
Carte d'achat 9195813-001 2019-12-09 CA8806 - ACHAT DE 1 LAMPE DE POCHE UC35 2.0 DE FENIX COOPÉRATIVE MOUNTAIN 143.66
POUR L'UIJ EQUIPMENT (MOUNTAIN
EQUIPMENT CO-OP)
Carte d'achat #2020-000288 2019-12-09 CA8561 - ACHAT DE PINCEAUX POUR L'UIJ POUR PRISES LATENT FORENSIC SERVICES INC 196.13
D'EMPREINTES
Carte d'achat 42451 2019-12-09 CA8477 - ACHAT DE PRODUITS MÉDICAUX POUR MRO SECOURISME PME QUÉBEC INC 1 129.97
(SPMÉDICAL / SPME)
Carte d'achat 42450 2019-12-09 CA8478 - ACHAT D'ÉQUIPEMENTS MÉDICAUX POUR MRO SECOURISME PME QUÉBEC INC 4 508.91
(SPMÉDICAL / SPME)
Carte d'achat 4010406 2019-12-09 CA8311 - ACHAT DE 3 ÉTUIS CIVILS BLACKHAWK POUR MD CHARLTON CO LTD 179.22
NOUVEAUX ENQUÊTEURS
Date: 2020-01-28 19:10

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LAFOND, VERONIQUE
Carte d'achat 08503210 2019-12-09 CA8768 - ACHAT DE 5 CLIPS CCEINTURE LIFEPROOF POUR LIFEPROOF 130.01
IPHONE 7/8 POUR INVENTAIRE QM
Carte d'achat 24202 2019-12-09 CA8461 - ACHAT DE MATÉRIEL POUR LE MRO HI TEC INTERVENTION 99 INC 2 230.09
Carte d'achat 2101656350 2019-12-09 CA8759 - ACHAT DE 4 PAIRES DE PROTECTION POUR LES MESSER CANADA INC 183.96
OREILLES POUR MOTOS
Carte d'achat 00091 1 001 53344 2019-12-09 CA8870 - ROULEAU DE FILM BULLE STAPLES CANADA ULC (BUREAU 45.98
EN GROS)
Carte d'achat 66945 2019-12-09 CA8862 - ACHAT DE CARTES MAGNÉTIQUES, CARTOUCHES STUDIO DE PHOTO QUÉBÉCOIS 1 062.37
POUR IMPRIMANTES EVOLIS (CARTE D'ACCÈS) INC (DISTRIBUTION SPQ)
Carte d'achat CRM25877177 2019-12-09 CA8674 - REMBOURSEMENT DES 25 SLIPCOVERS POUR OTTER BOX (OTTER PRODUCTS -715.01
IPHONE 5/5S/SE POUR INVENTAIRE QM, SUITE À UNE LLC)
ERREUR DE PRODUIT
Carte d'achat 0000078985 2019-12-09 CA8833 - INSTALLATION DE L'ABRIS D'HIVER POUR AUVENTS W LECOURS INC 1 908.41
FOURGON CELLULAIRE POUR LE POSTE DE LA CITÉ /
LIMOILOU. INSTALLATION NON SUPPORTÉE PAR LE SGI
Carte d'achat 35-0152032 2019-12-09 CA8831 - ACHAT D'UN FOUR GRILLE-PAIN POUR INVENTAIRE. AMEUBLEMENTS TANGUAY INC 218.44
BUDGET RÉSIDUEL 2020. RESPONSABLE DANY DUBOIS
Carte d'achat 3514923 2019-12-10 CA7539 - CALEPIN TRIFORM THOMSON REUTERS CANADA 2 340.80
Carte d'achat 402800288 2019-12-10 CA8780 - POCHETTES POUR CLÉ USB ADHÉSIVES NOVEXCO INC (BUREAU PLUS / 319.76
BURO PLUS / LYRECO CANADA)
Carte d'achat 72434 2019-12-10 CA8432 - CHEMISES UNIFORME 4XL GESTOCK INC 155.49
Carte d'achat 6110888 2019-12-10 CA8835 - ARMOIRES A PORTES TRANSPARENTES 36 X 14 X ULINE CANADA CORPORATION 643.43
27
Carte d'achat 6118901 2019-12-10 CA8860 - RAYONNAGE ULINE CANADA CORPORATION 1 308.07
Carte d'achat 497541 2019-12-10 CA8784 - SPECTROL MEDICAL TRONIK MTL LTEE 56.62
Carte d'achat 15914 2019-12-10 CA7075 - ÉTUI ARME SUMMIT CANADA DISTRIBUTORS 282.40
Carte d'achat 5156807CR 2019-12-10 CA8368 - RETOUR ROULEAU BLANC STAPLES CANADA ULC (BUREAU -63.57
EN GROS)
Carte d'achat 0741783 2019-12-12 CA8902 - DOUBLES DE CLÉS POUR PHARMACIE NALAOXONE P AUBUT INC 3.90
Carte d'achat 006011 2019-12-13 CA8863 - ACHAT D'UN FRIGO ET DE MICRI-ONDES POUR LA AMEUBLEMENTS TANGUAY INC 1 264.70
PATROUILLE. SURPLUS BUDGÉTAIRE 2019. RESPONSABLE
Date: 2020-01-28 19:10

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LAFOND, VERONIQUE
DANY DUBOIS
Carte d'achat 018403 2019-12-13 CA8889 - PELLE RÉTRACTABLE COSTCO WHOLESALE CANADA 32.18
Carte d'achat 0124-5041-30900- 2019-12-13 CA8817 - KITS DE TRACTION AID EN MÉTAL PLIANT POUR GESTION GÉRALD SAVARD INC 137.95
1847 LES CAMIONS RADAR PHOTO (CANADIAN TIRE 405)
Carte d'achat 0824302031297341 2019-12-13 CA8856 - ACHAT DE 5 CAISSES DE VERRES EN LOBLAWS INC (MAXI / PROVIGO / 129.18
STYROMOUSSE POUR L'INVENTAIRE DU QM PRESTO / INTERMARCHÉ /
ENTREPÔT PROVIGO)
Carte d'achat 8203-4011-08300- 2019-12-13 CA8906 - TRACTION AID CANADIAN TIRE GESTION JEAN 68.97
128 PAQUETTE (CANADIAN TIRE #184)
Carte d'achat 342067843 2019-12-13 CA8828 - SURTENSEURS MURAUX HOME DÉPÔT DU CANADA INC 34.47
Carte d'achat FC20001747 2019-12-13 CA8540 - RUBAN A BARRICADE ROUGE ET JAUNE BOIVIN & GAUVIN INC 2 317.90
Carte d'achat INV0013644 2019-12-13 CA8636 - MK6 OC SPRAY UNIFORMS WORKS LIMITED 3 658.05
Carte d'achat 048000006816 2019-12-13 CA8427 - GPS MAP64S ET BOTTES DE SÉCURITÉ HARDROCK MAGASIN LATULIPPE INC 4 783.82
Carte d'achat F2367594a 2019-12-13 CA8720 - VISIÈRE DOUBLE CASQUE DE MOTO 129157 CANADA INC 156.32
(ACCESSOIRES DE MOTO ADM /
ADM SPORT)
Carte d'achat 402814418 2019-12-13 CA8845 - BOUDINS 1'' NOVEXCO INC (BUREAU PLUS / 172.44
BURO PLUS / LYRECO CANADA)
Carte d'achat IN0165398 2019-12-13 C.A. 8884 KORTH GROUP LTD 76.27
Carte d'achat 130475 2019-12-13 CA8865 - ACHAT DE CHAISES DE RÉUNION POUR SALLE DE MOBILIER DE BUREAU MBH INC 2 533.13
BRIEFING CENTRALE VICTORIA. SURPLUS BUDGÉTAIRE
2019.
Carte d'achat 023851 2019-12-13 CA8867 - ACHAT DE FAUTEUILS ERGONOMIQUES POUR LE GROUPE SYNETIK INC 1 138.25
CENTRE 9-1-1. SURPLUS DE BUDGET 2019
Carte d'achat 023848 2019-12-13 CA8867 - ACHAT DE FAUTEUILS ERGONOMIQUES POUR LE GROUPE SYNETIK INC 2 394.69
CENTRE 911 SURPLUS DE BUDGET 2019

Carte d'achat 7162 00030 81072 2019-12-13 CA8888 - COFFRES UIJ HOME DÉPÔT DU CANADA INC 137.92
Carte d'achat 6857 2019-12-13 CA8948 - BUTY BELT GLOVE HOLDER, BLUE LINE PVC 911 GEAR 644.41
POLICE, LAMPE QUIQLITE PRO
Carte d'achat 497608 2019-12-13 CA8868 - SPECTROL MEDICAL TRONIK MTL LTEE 189.42
Carte d'achat 836265870 2019-12-13 CA8871 - LUMIÈRE ALZO 100 LED MACRO STUDIO TABLTP B & H PHOTO-VIDEO 446.53
PHOTOG. KIT
Carte d'achat 4010567 2019-12-13 CA8121 - PLAQUE BALISTIQUE LVL IV MD CHARLTON CO LTD 4 467.87
Carte d'achat revenue25049 2019-12-13 CA8767 - AUTOCOLLANTS CASQUES MOTO ET MOTONEIGE LETTRAGE PRO STYLE INC 173.61
Carte d'achat 72920 2019-12-13 CA8583 - VÊTEMENTS UPAC GESTOCK INC 1 217.56
Carte d'achat 54311 2019-12-13 CA8890 - APPEL DE SERVICE POUR INSTALLATION DE AUVENTS ST-LAURENT INC 258.69
Date: 2020-01-28 19:10

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24XXX - PO-Police
LAFOND, VERONIQUE
GARAGE DE TOILE POUR L,UNITÉ MOTO AU POSTE DE LA
HSC
Carte d'achat 42547 2019-12-13 C.A. 8478 SECOURISME PME QUÉBEC INC 408.74
(SPMÉDICAL / SPME)
Carte d'achat 4197 2019-12-13 CA8842 LAVAGE EXTÉRIEUR MOTO LAVE-AUTO MOBILE 160.74
Carte d'achat 334119 2019-12-13 CA8360 - CRYE - PADKC3 - AIRFLEX COMBAT KNEE PAD IMRICO LTEE (PRÉFAIR) 954.93
Carte d'achat 390886 2019-12-13 CA8635 - MATRICULE EN VINYLE DISPENSACO INC (SÉRIGRAPHIE 212.70
CONCEPT MD)
Carte d'achat INV0014083 2019-12-13 CA7626 - DOUBLE CUFF DISPOSABLE RESTRAINTS UNIFORMS WORKS LIMITED 276.13
Demande d'achat 2456443 2019-12-04 Standard Thinkpad T490 - 14 Pouces - Police Voir le bon de commande 3 534.16
Demande d'achat 2458886 2019-12-09 Facture QC-16035 - novembre 2019 - Services d'agents de sécurité Voir le bon de commande 24 066.00
- Service de police de la Ville de Québec
Demande d'achat 2459116 2019-12-09 2020 - Toutou Vigile Voir le bon de commande 16 932.50
Demande d'achat 2459135 2019-12-09 Service POLSUR e-Studio ES-4515AC CEKD42579 Voir le bon de commande 12 566.76
Demande d'achat 2459554 2019-12-09 30908448 - CODE CRIMINEL ANNOTÉ NO SUPP CP SVC Voir le bon de commande 5 671.20
Demande d'achat 2459541 2019-12-10 Service POLSUR e-Studio ES-4515AC C7JD15721 Voir le bon de commande 13 068.53
Demande d'achat 2458580 2019-12-12 ADM-05 - bon de commande 3348863 - MÉDECINE Voir le bon de commande 6 690.00
VÉTÉRINAIRE - SOINS UNITÉ CANINE
Demande d'achat 2460157 2019-12-12 Service POLESS e-Studio ES-4515AC NOUVEAU Voir le bon de commande 10 256.74
Demande d'achat 2460547 2019-12-12 2020-2021 - Service de traiteur à la Détention Voir le bon de commande 63 713.00
Demande d'achat 2461329 2019-12-13 DÉQUIQUETAGE DE DOCUMENTS CONFIDENTIELS Voir le bon de commande 441.69
Demande d'achat 2461524 2019-12-16 ACHAT DÉFIBRILLATEUR + AFFICHE + CABINET MURAL Voir le bon de commande 1 700.14
Demande d'achat 2462066 2019-12-19 ACHAT PRODUITS ENTRETIEN MÉNAGER Voir le bon de commande 567.12
Demande d'achat 2459183 2019-12-09 DESODORISANT, FRAGRANCE ORANGE INTENSE, AEROSOL, Voir le bon de commande 44.72
interne (CONTENANT 369 GR, 12 UNITES/CAISSE)
Demande d'achat 2459191 2019-12-09 ESSUIE-TOUT INDUSTRIEL ABSORBANT POUR LIQUIDE Voir le bon de commande 131.73
interne
Demande d'achat 2460425 2019-12-11 PILE LITHIUM, PHOTOS, 3 VOLTS, (EMBALLAGE DE 6 UNITES, Voir le bon de commande 976.54
interne VENDRE A L'UNITE)
Facture 21224 2019-12-05 TRADUCTION SRIEQ SERVICE RÉGIONAL 131.25
QUÉBEC INC
Facture 436673 2019-12-05 CA5925 - 2019-10-03 AU 2019-11-27 RÉPARATION DE ATELIER LISE LAPIERRE 703.65
VÊTEMENTS
Facture 3343 2019-12-05 TRADUCTION MAISON DES FEMMES DE 114.00
QUÉBEC INC
Date: 2020-01-28 19:10

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24XXX - PO-Police
LAFOND, VERONIQUE
QUÉBEC INC
Facture 389 2019-12-05 ACHAT RIDEAUX SPRINTER RINO DESIGNER INC 868.06
Facture 8697465 2019-12-05 CA5870 - SERVICE DE MESSAGERIE TRANSPORT TFI 22 SEC (LOOMIS 131.57
EXPRESS)
Facture 098050 2019-12-05 CA8753 - TESTS HYDROSTATIQUES DRAGET ET ACCESSOIRES À INCENDIE DE 820.69
REMPLISSAGES EXTINCTEURS QUÉBEC INC
Facture 0824303251191712 2019-12-05 CA8779 - ACHAT BOISSON ETBARRE - ACHAT PAR LE CLUB LOBLAWS INC (MAXI / PROVIGO / 53.38
99 POUR SERVICE RENDU POLICE CONTROLE DE FOULE. LE PRESTO / INTERMARCHÉ /
18 NOVEMBRE 2019 CENTRE DE DISTRIBUTION / CLUB
ENTREPÔT PROVIGO)
Facture 8708804 2019-12-09 CA5870 - SERVICE DE MESSAGERIE TRANSPORT TFI 22 SEC (LOOMIS 124.38
EXPRESS)
Facture 2-409-80450 2019-12-10 C.A. 8899 FRAIS DE DOUANES FEDERAL EXPRESS CANADA LTD 20.45
(FEDEX)
Facture 191205F002 2019-12-10 CA8879 - RÉPARATION DATAMASTER DMT-C 200702 ET FRANÇOIS GOUPIL 407.32
VÉRIFICATION SIMULATEUR GUTH 10-4D SD2950 DÉVELOPPEMENT DE MARCHÉS
INC
Facture 10229 2019-12-12 CA7771 - BATTERY HARNESS SYSTÈMES D'ENTRAINEMENT 1 555.04
MEGGITT (QUÉBEC) INC
Facture 6768 2019-12-12 CA8654 - ACHAT DE 10 MATELAS NEOCUM POUR DÉTENTION FONDS DE SOUTIEN À LA 1 121.00
RÉINSERTION SOCIALE DE
L'ÉTABLISSEMENT DE
DÉTENTION DE TROIS-RIVIÈRES
Facture 24282 2019-12-13 CA8866 - ACHAT DE FAUTEUIL 24 HEURES POUR CENTRE 9- SUSTEMA INC (LANRACK) 1 608.50
1-1. SURPLUS DE BUDGET 2019.
Facture 24207 2019-12-13 CA8938 - ACHAT DE FAUTEUIL POUR LE 911 SUSTEMA INC (LANRACK) 1 608.50
QUÉBEC INC
Facture 3305 2019-12-13 TRADUCTION MAISON POUR FEMMES 251.00
IMMIGRANTES
Facture 1459 2019-12-13 CA8703 - GD SIMUNITION WALTHER P99 (9MM/.40 S&W) QA FACTA GLOBAL INC 2 125.89
Facture 20333 2019-12-18 CA8588 - CIBLE DE TYPE NICOLET IMPRESSIONS PA MORIN INC 1 977.57
LAROUCHE, CAROLYNE
(COPIEXPRESS)
Date: 2020-01-28 19:10

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24XXX - PO-Police
PIGEON, ROBERT
Carte d'achat 596035-1 2019-12-05 Comité relations de travail 9219-4604 QUÉBEC INC (PIZZÉRIA 113.14
STRATOS STE-FOY-4)
Carte d'achat 4068777-1 2019-12-05 Préparation comité plénier nouvelle centrale 9171-7660 QUÉBEC INC 47.11
Carte d'achat 597399-1 2019-12-05 Rencontre dossier Hugo Légaré 9219-4604 QUÉBEC INC (PIZZÉRIA 67.80
STRATOS STE-FOY-4)
Carte d'achat 4080773-1 2019-12-05 Réunion constitution équipes de patrouille 9171-7660 QUÉBEC INC 46.36
Carte d'achat 4081099-1 2019-12-05 Rencontre plainte d'ingérence 9171-7660 QUÉBEC INC 81.26
Carte d'achat 600642-1 2019-12-05 Rencontre constitution équipes de patrouille 9219-4604 QUÉBEC INC (PIZZÉRIA 41.93
STRATOS STE-FOY-4)
Carte d'achat 1379 2019-12-12 Drone avec caméra et manette de DJI DRONEXPERTS INC 768.03
Carte d'achat 4084557-1 2019-12-13 Réunion de travail du 28 novembre 2019 CLAUDE ET MARCEL MARTIN INC 42.09
Carte d'achat 4084550-1 2019-12-13 Réunion du 28 novembre 2019 CLAUDE ET MARCEL MARTIN INC 34.62
Carte d'achat 4087267-1 2019-12-13 réunion de travail du 4 décembre 2019 CLAUDE ET MARCEL MARTIN INC 166.54
Carte d'achat 4088242 2019-12-13 Réunion de travail du 6 décembre CLAUDE ET MARCEL MARTIN INC 60.49
Carte d'achat 6131555899 2019-12-13 Soutien aux affaires juridiques THOMSON REUTERS CANADA 155.40
Carte d'achat 0000007405000038 2019-12-14 Appareils photos GOSSELIN PHOTO VIDÉO INC 4 121.77
597
THERIAULT, NATHALIE-A
Demande d'achat 2461551 2019-12-17 Papier 8½ x 11 - photocopieur Voir le bon de commande 411.00
Date: 2020-01-28 19:10

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25XXX - SC-Bureau de la sécurité civile
LAROUCHE, CAROLYNE
Carte d'achat 22117 2019-12-09 Erreur de carte voir crédit SAQ SOCIÉTÉ DES ALCOOLS DU 99.45
QUÉBEC
Carte d'achat 22118 2019-12-09 Erreur de carte crédit pour annuler facture SAQ SOCIÉTÉ DES ALCOOLS DU -99.45
QUÉBEC
(COPIEXPRESS)
Facture 500072162 2019-12-09 FRAIS MENSUELS - SERVICE D'AVIS À LA COMMUNAUTÉ COMPAGNIE DE TÉLÉPHONE 65.86
ÉVOLUÉ (SAC) BELL DU CANADA OU BELL
CANADA
Facture 114309380 2019-12-09 CONFÉRENCES TÉLÉPHONIQUES - OCTOBRE 2019 BELL CONFÉRENCES INC 328.67
Facture 2698 2019-12-09 ACTIVITÉ LA GRANDE SECOUSSE - BIBLIOTHÈQUE PAUL-A- CRÉATIONS ANIMATION 275.94
PAIEMENT MASCOTTES INC
Facture RC08249928 2019-12-13 FRAIS MENSUELS TÉLÉPHONES SATELLITES (DU 7 ROADPOST INC 161.68
DÉCEMBRE 2019 AU 6 JANVIER 2020
Date: 2020-01-28 19:10

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26XXX - CI-Commissariat aux incendies
BARIL, RICHARD
Carte d'achat A00000000041010 2019-12-05 Cafetière et chargeur GESTION GÉRALD SAVARD INC 293.16
(CANADIAN TIRE 405)
Carte d'achat 791072685 2019-12-05 Accessoires Iphone MAGASINS BEST BUY LTÉE 57.47
(FUTURE SHOP)
Carte d'achat EMS308393700818 2019-12-05 Accessoires Iphone MAGASINS BEST BUY LTÉE 88.16
(FUTURE SHOP)
Carte d'achat 1434-1787 2019-12-05 Renouvellement Canadian Association of Fire Investigators (CAFI) CANADIAN ASSOCIATION OF FIRE 73.50
INVESTIGATORS (CAFI)
Carte d'achat INTLCMA47506209 2019-12-05 Accessoires Iphone MAGASINS BEST BUY LTÉE 40.79
7 (FUTURE SHOP)
Carte d'achat 2752 2019-12-13 Accessoires Iphone 9301-2615 QUÉBEC INC 57.48
(TELLUTION)
Demande d'achat 2458615 2019-12-04 Fourniture de bureau - Commissariat aux incendies Voir le bon de commande 411.27
Demande d'achat 2458880 2019-12-05 Papier à photocopier - Commissariat aux incendies Voir le bon de commande 545.00
LAROUCHE, CAROLYNE
Carte d'achat 1219159 2019-12-09 CA8777 - PISTOLET THERMIQUE POUR LE VÉHICULE DU GROUPE JSV INC (SAMSON & 358.82
COMMISSARIAT FILION / CENTRE D'OUTILLAGE
DUBERGER AG)
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27XXX - DT-Bureau des grands événements
CHENIER, CATHERINE
Carte d'achat 36276 2019-12-03 achat 2 caisses de son LSM SON & LUMIERE INC (LSM 972.69
AMBIOCRÉATEUR)
Carte d'achat 374694 2019-12-12 Frais de déplacement au 30 novembre 2019 TAXIS COOP QUÉBEC 525 5191 8.56
Carte d'achat 25183 2019-12-12 Remorquage du conteneur des Aurores Boréales REMORQUAGE AUCLAIR INC 103.48
Carte d'achat V05630 2019-12-13 achat extincteur festival Celtique PRÉVENTION-INCENDIE SAFETY 56.34
FIRST INC
Carte d'achat 033477 2019-12-13 achat 2 rallonges - festival Celtique RPM AUDIO INC 177.06
Demande d'achat 2459854 2019-12-10 Contrat d'animation et production de lanternes de carton pour Voir le bon de commande 5 740.00
l'événement « Chemin de Noël » 2019
Demande d'achat 2459895 2019-12-10 Conception et réalisation de l'événement « Le chemin de Noël » en Voir le bon de commande 5 000.00
décembre 2019
Demande d'achat 2461884 2019-12-18 Service BGEDIR e-Studio ES-3515AC C7KD20299 Voir le bon de commande 5 829.00
Facture 232378 2019-12-09 FRAIS DE DÉPLACEMENT AU 30 NOVEMBRE 2019 TAXIS STE-FOY-SILLERY 10.17
Facture 4 2019-12-11 PARTICIPATION AU PLÉNIER DU COMITÉ D'ANALYSE DE LA VALÉRIE MENGUY 500.00
MESURE, DÉPÔT AUTOMNE 2019 (ARCHISOLIDAIRE)
Facture A0048759 2019-12-12 RENCONTRE BILAN AVEC BARKSKINS ÉQUILIBRE BOUTIQUE TRAITEUR 235.59
INC
Facture (1)DEC19 2019-12-13 ANALYSE DE PROJETS ET PLÉNIÈRE DE SOUTIEN À LA ÉLISE LABBÉ 650.00
PRODUCTION DU 30 MAI 2019
GIGUERE, CHANTALE
Demande d'achat 2459295 2019-12-09 Service de sécurité pour l'événement Toboggan Le Nouvel An Voir le bon de commande 50 674.75
2019-2020
Demande d'achat 2459928 2019-12-10 Entente BCTQ pour les activités de production cinématographique Voir le bon de commande 35 000.00
et audiovisuelle de la ville de Québec 2019-2020 et 2020-2021
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32XXX - DE-Développement économique et des grands projets
MARCEAU, CHARLES
Carte d'achat q166970 2019-12-05 CASQUE D'ÉCOUTE (ANTI-BRUIT) DENIS MUSIQUE INC 301.23
Carte d'achat 0741471 2019-12-05 Réparation serrure coffre -fort P AUBUT INC 79.56
Carte d'achat Q166776 2019-12-06 casque (Dominic Joncas) DENIS MUSIQUE INC 165.56
Carte d'achat Q164905 2019-12-06 casque (France Hardy) DENIS MUSIQUE INC 165.56
Carte d'achat Q166416 2019-12-06 casques (Frederic Thivierge, Pierre Marchand) DENIS MUSIQUE INC 316.18
Carte d'achat Q165109 2019-12-06 casque (J- Francois Delisle) DENIS MUSIQUE INC 150.62
Carte d'achat 362138 2019-12-13 relevé mars 2019 TAXIS COOP QUÉBEC 525 5191 524.83
Carte d'achat 27268 2019-12-13 clavier X Slim Francais compact 15 " CONSULIS ENVIRONNEMENT DE 65.54
BUREAU INC
Carte d'achat 232341 2019-12-13 relevé novembre 2019 TAXIS STE-FOY-SILLERY 148.73
Carte d'achat 374072 2019-12-13 relevé novembre 2019 TAXIS COOP QUÉBEC 525 5191 251.25
Carte d'achat MGRENEW2087 2019-12-13 Gestionnaire de Prêts Margill - Renouvellement de licence JURISMÉDIA INC 1 000.28
Carte d'achat 324 2019-12-17 REGISTRE FONCIER FONDS D'INFORMATION SUR LE 3.00
TERRITOIRE (MINISTÈRE DE
L'ÉNERGIE ET DES RESSOURCES
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Demande d'achat 2458407 2019-12-05 AO 50153 Achat et utilisation de questionnaires TRIMA Voir le bon de commande 110.00
Demande d'achat 2458414 2019-12-05 Honoraires professionnels - Estimation de la valeur marchande de Voir le bon de commande 2 400.00
la propriété - boulevard Couture (parties du lot 6 087 721)
Demande d'achat 2458305 2019-12-06 Honoraires professionnelles - Activité de valorisation des volets Voir le bon de commande 2 206.09
d'aide financière pour les entrepreneurs (18 novembre 2019)
Demande d'achat 2459038 2019-12-06 Commande -5-12-2019 Voir le bon de commande 524.79
Demande d'achat 2459590 2019-12-10 Honoraires professionnels - servitude (Les Placements Marcoux Voir le bon de commande 150.00
Inc.)
colis
Demande d'achat 2455851 2019-12-12 DEV - Agent de sécurité Édifice La Fabrique 2020 Voir le bon de commande 11 176.44
colis
Demande d'achat 2461292 2019-12-17 Honoraires professionnels - Rapport d'évaluation 7975 et 7985 Voir le bon de commande 4 500.00
boul. l'Ormière
Demande d'achat 2461041 2019-12-20 Honoraires professionnels - Étude de marché visant à analyser les Voir le bon de commande 7 500.00
impacts de la venue du projet Le Phare sur le marché immobilier
des résidences unifamiliales du secteur
Demande d'achat 2462451 2019-12-23 HONORAIRES PROFESSIONNELS - Contrat de services de la Voir le bon de commande 10 068.19
firme WSP Canada inc. pour l'élaboration du plan de
développement de la zone IP de Québec-Lévis
Facture AOO47091 2019-12-06 REPAS RENCONTRE VILLE SUR L'ENTENTE CADRE ÉQUILIBRE BOUTIQUE TRAITEUR 114.92
INC
Date: 2020-01-28 19:10
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34XXX - OT-Office du tourisme de Québec
BILODEAU, ERIC
Carte d'achat AHR190922- 2019-12-12 AHREFS LITE SUBSCRIPTION FASTSPRING 134.95
979166372B
Carte d'achat 2019-10-29 2019-12-12 GOOGLE CLOUD GOOGLE INC .12
Carte d'achat 962073846853 2019-12-12 INTEREST PINTEREST INC 1 437.26
Carte d'achat 26231/14615A 2019-12-12 SEO - 1 MOIS POSITIONLY INC 35.44
Carte d'achat 962073858108 2019-12-12 INTEREST PINTEREST INC 1 425.13
Carte d'achat 13217390 2019-12-13 BASECAMP CLASSIC PLUS PLAN BASECAMP CLASSIC 65.71
Carte d'achat INV05056741 2019-12-13 CHAT ADVANCED SUBSCRIPTION ZENDESK INC 100.55
Carte d'achat 108959-0776108 2019-12-13 STANDARD CRAZY EGG INC 66.33
Carte d'achat OTQUS148319201 2019-12-13 ESSENTIAL PLAN ALGOLIA INC 47.34
911
Carte d'achat 3654554582 2019-12-13 GOOGLE CLOUD GOOGLE INC 11.27
Carte d'achat INV05035542 2019-12-13 ESSENTIALS 40K INCLUDES 40 000 E-MAIL SENDGRID 20.19
Carte d'achat 1583588063 2019-12-13 RENOUVELLEMENT DE DOMAINE GODADDY.COM 48.22
Carte d'achat 13282220 2019-12-13 BASECAMP CLASSIC PLUS PLAN BASECAMP CLASSIC 66.74
Carte d'achat INV05158941 2019-12-13 CHAT ADVANCED SUBSCRIPTION ZENDESK INC 102.35
Carte d'achat 108959-0782604 2019-12-13 STANDARD CRAZY EGG INC 66.87
Carte d'achat OTQUS158533201 2019-12-13 ESSENTIAL PLAN ALGOLIA INC 47.76
912
Carte d'achat INV05168752 2019-12-13 ESSENTIALS 40K SENDGRID 20.39
Demande d'achat 2459216 2019-12-06 Support pour l'appel d'offres (agence média) Voir le bon de commande 8 334.60
DUCHESNEAU, REJEAN
Demande d'achat 2458106 2019-12-02 Service de traduction Voir le bon de commande 175.00
Demande d'achat 2458120 2019-12-02 Services professionnels - Agence commercialisation tourisme Voir le bon de commande 3 215.00
d'agrément pour OTQ
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DUCHESNEAU, REJEAN
Demande d'achat 2458122 2019-12-02 Services professionnels - Agence commercialisation tourisme Voir le bon de commande 3 600.00
Demande d'achat 2458417 2019-12-03 FOURNITURE DE BUREAU Voir le bon de commande 94.39
Demande d'achat 2458722 2019-12-04 Services professionnels - Agence commercialisation tourisme Voir le bon de commande 450.00
Demande d'achat 2458725 2019-12-04 Agence commercialisation tourisme d'agrément pour OTQ Voir le bon de commande 2 987.98
Demande d'achat 2458729 2019-12-04 Adaptation Vidéo (QC jamais pareille) Voir le bon de commande 860.52
Demande d'achat 2457568 2019-12-05 Rachel-Jean Firchau - LAX vers YQB aller-retour - Act.11106 Voir le bon de commande 1 378.17
feuilles
Demande d'achat 2459663 2019-12-10 Frais d'agence pour réalisation et production du nouveau site Voir le bon de commande 4 200.00
Demande d'achat 2459671 2019-12-10 Siteimprove contract number Voir le bon de commande 4 784.97
colis
Demande d'achat 2459683 2019-12-10 Service de messagerie - Transport de palettes Voir le bon de commande 279.03
Demande d'achat 2459684 2019-12-10 TRANSPORT DE BOITES DES DIFFERENTS SERVICES ET Voir le bon de commande 100.36
ARRONDISSEMENTS
colis
Demande d'achat 2460276 2019-12-11 HONORAIRES D'AGENCE POUR LA MAINTENANCE DU SITE Voir le bon de commande 1 050.00
Demande d'achat 2460283 2019-12-11 HONORAIRES D'AGENCE POUR LA MAINTENANCE DU SITE Voir le bon de commande 1 736.25
Demande d'achat 2460294 2019-12-11 AJOUT AU BC3426062 - FRAIS D'ANNULATION DE COMMANDE Voir le bon de commande 140.00
ET DE PRÉ PRODUCTION
Demande d'achat 2460402 2019-12-11 Disque dur USB 3.0 P700 Voir le bon de commande 182.24
Demande d'achat 2461539 2019-12-16 Papeterie Voir le bon de commande 63.92
Facture 27554A 2019-12-02 HEB. NOMAD TALKS AUBERGE DU LITTORAL 189.22
Facture 5384076603 2019-12-02 TOWN MAGAZINE LOCATION DISCAM INC 74.73
(DISCOUNT LOCATION D'AUTOS
ET CAMIONS)
Date: 2020-01-28 19:10
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Facture 23087072 2019-12-02 FRAIS DE LOCATION D'AUTO LA COMPAGNIE DE LOCATION 155.22
D'AUTOS ENTERPRISE CANADA /
ENTERPRISE RENT-A-CAR
CANADA COMPANY (ENTERPRISE
LOCATION D'AUTOS)
Facture 071 2019-12-02 COMMANDITE DÉJEUNER DES MÉDIAS 1 500.00
Facture 003 2019-12-02 PRÉPARATION CONFÉRENCE MARIE-HÉLÈNE RAYMOND 560.00
Facture 00323 2019-12-03 GESTION DE PROJET ET COMMUNICATION PIGMENT DESIGN INC 2 376.83
Facture 1508 2019-12-04 FRAIS DE REPAS ASSOCIATION DES CROISIÈRES 40.00
DU SAINT-LAURENT
Facture INV-0164 2019-12-04 JUGE - COMITÉ SELECTION SERVICES CONSEILS IMMERIA 2 874.38
INC
Facture OTQ-36c 2019-12-04 RÉDACTION MARC GADOURY 48.00
Facture OTQ-86 2019-12-04 GESTION DU CALENDRIER MARC GADOURY 341.25
Facture 20545 2019-12-04 300 BROCHURES GUIDE DE LA MARQUE 9054-3331 QUÉBEC INC 1 833.85
(PRODUCTIONS IMPRIMÉES
RICHARD VÉZINA INC)
Facture 4033582-1 2019-12-04 RÉUNION COMITÉ DE DIRECTION + RH PAILLARD INC (PAILLARD CAFÉ 22.32
BOULANGERIE)
Facture 4033502-1 2019-12-04 RÉUNION COMITÉ DE DIRECTION + RH PAILLARD INC (PAILLARD CAFÉ 130.08
BOULANGERIE)
Facture 173-0001 2019-12-04 RÉUNION COMITÉ OTQ-AHRQ SÉBASTIEN GIRARD (CAFÉ VAN 60.80
HOUTTE)
Facture IS-CA0001553 2019-12-04 LOCATION D'ÉQUIPEMENTS - AUDIO SOLOTECH INC 229.95
Facture 191003-02 2019-12-04 GESTION + RECHERCHE + ÉQUIPEMENT STÉPHANE AUDET (AUDET 3 638.96
PHOTO)
Facture OTQ-2019-005A 2019-12-04 BEST BEW RESTAURANTS ALLISON VAN RASSEL 250.00
Facture 232673 2019-12-04 FRAIS DE TAXI - NOVEMBRE 2019 TAXIS STE-FOY-SILLERY 389.22
Facture 20191203-04 2019-12-04 LE RÉPERTOIRE VERSION 2019/2020 REGROUPEMENT STATIONS SKI 919.80
DE FOND RÉGION QUÉBEC
(REGROUPEMENT SKI DE FOND
RAQUETTE)
Facture GR897009 2019-12-04 APPELS D'OFFRES (LOCATION DE SALLE) COGIRÈS INC (HÔTEL CHÂTEAU 444.95
LAURIER QUÉBEC)
Facture M201306 2019-12-09 MISSION QUÉBEC ORIGINAL PARIS BERLIN ALLIANCE DE L'INDUSTRIE 3 449.25
TOURISTIQUE DU QUÉBEC
Date: 2020-01-28 19:10
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DUCHESNEAU, REJEAN
Facture 348932 2019-12-09 THE TELEGRAPH JOURNAL AUBERGE SAINT-ANTOINE INC 257.24
Facture UCDLV20200233 2019-12-09 TRAITEUR AÉROPORT DE FRANCE MAXIME LEBLOND (UN COCHON 3 879.37
DANS LA VILLE)
Facture 00066472 2019-12-09 FORMATION LA GESTION DES PLAINTES COLLÈGE MÉRICI 850.00
Facture 2019-1356 2019-12-09 ACCOMPAGNEMENT PROFESSIONNEL MANAGEMENT SAVVY INC 287.44
Facture 5033411 2019-12-09 BIENVENUE QUÉBEC 2019 HÔTEL PALACE ROYAL INC 94.02
(HÔTEL PALACE ROYAL/HÔTELS
JARO)
Facture 05492 2019-12-09 SOUPER KOREA CSP RESTAURANT AUX ANCIENS 332.95
CANADIENS INC
Facture A400950 2019-12-09 ÉTUDE AUPRÈS DES MEMBRES AITQ ALLIANCE DE L'INDUSTRIE 574.88
Facture F009-961 2019-12-09 REFONTE WEB - CONTENUS ADVISO CONSEIL INC 4 889.32
Facture F008-961 2019-12-09 REFONTE WEB - CONS ADVISO CONSEIL INC 4 889.32
Facture 10642 2019-12-09 MONTHLY SERVICE FEE CLEANPIX CORPORATION 678.12
Facture 2311 2019-12-09 EXECUTIVE SUMMER GO HELICO INC 1 483.18
Facture 27594 2019-12-09 ACCUEIL MULTI MARCHÉS TOURS DU VIEUX QUÉBEC (1989) 57.49
INC
Facture OTQ-36a 2019-12-09 RÉDACTION ARTICLE CONTENU COOP GALERIES DE LA MARC GADOURY 95.00
CAPITALE
Facture OTQ-36b 2019-12-09 RÉDACTION ARTICLE CONTENU COOP DUCHES MARC GADOURY 100.00
Facture 2019-73 2019-12-09 RÉDACTION PAMELA MACNAUGHTAN (SAVOIR 200.00
FAIRE MÉDIA)
Facture 373900 2019-12-09 TAXIS TAXIS COOP QUÉBEC 525 5191 678.39
Facture 12456 2019-12-10 TOUR DE VILLE TO MEXIQUE CICÉRONE INC 226.96
Facture 12450 2019-12-10 TOUR DE VILLE - MARCO VASCO CICÉRONE INC 146.47
Facture 9737A 2019-12-10 ROC VING THE AGES MONSIEUR JEAN INC 710.43
Facture 8490A 2019-12-10 PETIT DEJ. - ROCHELLE LASH MONSIEUR JEAN INC 91.98
Facture 251 2019-12-10 SOUPER ORYGINE - ROCHELLE LASH 9375-7003 QUÉBEC INC (GROUPE 200.00
LA TANIÈRE/L'ORYGINE)
Facture 252 2019-12-10 ENDLESS DISTANCES 9375-7003 QUÉBEC INC (GROUPE 100.00
Facture 255 2019-12-10 SOUPER / AVENTURES.CA 9375-7003 QUÉBEC INC (GROUPE 100.00
Facture 17911 2019-12-10 TELEGRAPH JOURNAL D2S LIMOUSINE INC 66.69
Facture M 201343 2019-12-10 ÉVÉNEMENT SIGNATURE AITQ ALLIANCE DE L'INDUSTRIE 574.88
Facture 222 2019-12-10 TELEGRAPH JOURNAL RESTAURANT LA TANIÈRE INC 17.20
Date: 2020-01-28 19:10
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DUCHESNEAU, REJEAN
(LÉGENDE PAR LA TANIÈRE)
Facture 000180 2019-12-10 TOUR DE VILLE /CITAP HQ SERVICES TOURISTIQUES INC 70.00
Facture 208 2019-12-10 LUNCH/TOURNÉE B2B 9356-5372 QUÉBEC INC (LOUISE 75.00
TAVERNE ET BAR À VIN)
Facture 1287408-5 2019-12-10 LUNCH KOREA CSP LE CAPITOLE DE QUÉBEC INC 357.48
Facture 2019-12-09 2019-12-10 TELEGRAPH JOURNAL AUBERGE SAINT-ANTOINE INC 70.00
Facture 90185 2019-12-11 SOUPER - CITAP 9282-4754 QUÉBEC INC (LA 350.00
GROLLA)
Facture 2019-12-09 2019-12-11 TOUR DE VILLE EN CORÉEN ZENG CHEN (TOURS MANDARIN 114.95
QUÉBEC)
Facture F-2019033 2019-12-11 SACS FILETS RÉ-UTILISABLES POUR DENRÉES EN VRAC JOSÉE GERVAIS (L'ATELIER DE 375.00
JOSÉE)
Facture 1 2019-12-11 RÉDACTION MALI MAUDE NAVIA 877.50
Facture 207971 2019-12-11 TOURNÉE DE FAMILIARISATION JOURNALISTE FAIRMONT LE CHÂTEAU 414.25
FRONTENAC
Facture 207972 2019-12-11 TOURNÉE DE FAMILIARISATION INFLUENCEURS FAIRMONT LE CHÂTEAU 291.59
FRONTENAC
Facture 9-0001A 2019-12-11 RÉUNION DU COMITÉ ACCESSIBILITÉ AÉRIENNE SÉBASTIEN GIRARD (CAFÉ VAN 29.07
HOUTTE)
Facture 211346 2019-12-11 THE TELEGRAPH JOURNAL FAIRMONT LE CHÂTEAU 59.50
FRONTENAC
Facture 9468A 2019-12-11 HEB. CITAP MONSIEUR JEAN INC 59.50
Facture 8122019 2019-12-11 ROCKING THE AGES MONASTÈRE DES AUGUSTINES 97.18
Facture 1289416-1 2019-12-11 THE TELEGRAPH JOURNAL L'HÔTEL DU CAPITOLE 72.72

Facture 1296388-2 2019-12-11 TOWN MAGAZINE L'HÔTEL DU CAPITOLE 114.38
Facture 232 2019-12-11 THE TELEGRAPH JOURNAL STROM SPA QUÉBEC INC 25.00
Facture 15 2019-12-11 ROCKING THE AGES D2S LIMOUSINE INC 200.07
Facture 2019-12-07 2019-12-11 SOUPER B2B MEXIQUE FESTIVIDADES RESTAURANT AUX ANCIENS 295.96
CANADIENS INC
Facture 201202 2019-12-12 AÉROPORTS DE FRANCE NORD EXPE.INC 2 115.54
Facture 58-202676-1621 2019-12-12 HEB. MARCO VASCO 9366-3334 QUEBEC INC 285.92
Facture 161914 2019-12-12 EDNET QUÉBEC NUMÉRIQUE 1 379.70
Facture 211365 2019-12-12 PETIT DÉJ + LUNCH / CITAP FAIRMONT LE CHÂTEAU 411.53
FRONTENAC
Date: 2020-01-28 19:10
Page : 126 de 420

DUCHESNEAU, REJEAN
Facture 3723 2019-12-16 MANADAT TRADUCTION ET SOUS-TITRAGE 9231-9771 QUÉBEC INC 896.81
(UNIKMÉDIA)
Facture 114370050 2019-12-16 FRAIS D'AUDIOCONFÉRENCE BELL CONFÉRENCES INC 464.56
Facture DEP-276 2019-12-16 DÉPLIANTS THÉMATIQUES ASSOCIATION CANADIENNE 46.05
POUR LA SANTE MENTALE
(REGION DE QUEBEC) INC
Facture 5384077119 2019-12-16 ROCKING THE AGES LOCATION DISCAM INC 74.73
(DISCOUNT LOCATION D'AUTOS
ET CAMIONS)
Facture 2019-12-06 2019-12-16 SATW - CANADIAN CHAPTER SATW/TSG SOCIETY OF 310.00
AMERICAN TRAVEL WRITERS
Facture 2019-1366 2019-12-16 ACCOMPAGNEMENT PROFESSIONNEL MANAGEMENT SAVVY INC 718.59
Facture 9201 2019-12-16 LUNCH CITAP VILLAGE VACANCES VALCARTIER 198.34
INC
Facture 9005 2019-12-16 LUNCH TO MEXIQUE VILLAGE VACANCES VALCARTIER 185.12
INC
Facture 2 2019-12-16 RÉDACTION MALI MAUDE NAVIA 390.00
MARINIER, SIMON
Carte d'achat 16357 2019-12-05 MEMBERSHIP 2020 SATW SATW/TSG SOCIETY OF 460.26
AMERICAN TRAVEL WRITERS
Carte d'achat 00002373 2019-12-05 THE TELEGRAPH JOURNAL QUATRE NATURES 42.80
Carte d'achat CC-127041-1 2019-12-16 Bonbons érable / Mission commerciale multi marchés CITADELLE, COOPÉRATIVE DE 160.74
PRODUCTEURS DE SIROP
D'ÉRABLE
Carte d'achat CRS-100956 2019-12-16 Accompte 10 % chalets Aéroport de France 2020 CHALETS ALPINS INC (CHALETS 193.46
ALPINS)
Carte d'achat CRS-100955 2019-12-16 Accompte 10 % chalet Aéroport de France 2020 CHALETS ALPINS INC (CHALETS 195.07
ALPINS)
Carte d'achat CRS-100956A 2019-12-16 Paiement final Hébergement Aéroport de France 2020 CHALETS ALPINS INC (CHALETS 1 741.11
ALPINS)
PIGEON, BENOIT
Carte d'achat 26231/13818A 2019-12-10 UNAMO - SEO POSITIONLY INC 35.38
Carte d'achat 5824236-2795682 2019-12-10 VPN - SEO PADDLE.COM MARKET LTD 54.71
Carte d'achat 2019-10-08 2019-12-10 LATER PREMIUM DBA LATER 25.97
Date: 2020-01-28 19:10
Page : 127 de 420

PIGEON, BENOIT
Carte d'achat 2019-10-11 2019-12-10 GOOGLE CLOUD GOOGLE INC 66.89
Carte d'achat 0095492 2019-12-10 KEYWORD TOOL KEY TOOLS LIMITED 119.95
Carte d'achat 962073790203 2019-12-10 PLACEMENTS PINTEREST PINTEREST INC 1 437.84
Carte d'achat AHR191022-4655- 2019-12-10 AHREFS - SEO FASTSPRING 133.14
93311B
Carte d'achat 1118759017 2019-12-10 FORMATION EVENTBRITE 1 356.64
Carte d'achat 26231/14615 2019-12-10 UNAMO - SEO POSITIONLY INC 34.85
Carte d'achat INV09276836 2019-12-10 Zoom ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS 20.00
INC
Carte d'achat 2019-11-08 2019-12-10 LATER PREMIUM DBA LATER 25.77
Carte d'achat 2019-11-10 2019-12-10 GOOGLE CLOUD GOOGLE INC 66.50
Carte d'achat 0098135 2019-12-10 KEYWORD TOOL KEY TOOLS LIMITED 119.67
Carte d'achat AHR191122-3431- 2019-12-10 AHREFS - SEO FASTSPRING 134.93
44905B
Carte d'achat INV09758825 2019-12-10 Zoom ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS 20.00
INC
Carte d'achat 201017768MAD 2019-12-13 INSCRIPTION CONCOURS FACEBOOK MINISTRE DES FINANCES ET DE 200.00
L'ÉCONOMIE DU QUÉBEC (RÉGIE
DES ALCOOLS DES COURSES ET
DES JEUX)
Carte d'achat 10494205034 2019-12-13 INSCRIPTION COLLOQUE COLLÈGE MÉRICI FONDATION DU COLLÈGE MÉRICI 40.00
Carte d'achat 60981 2019-12-13 ABA RENOUVELLEMENT 2020 ABA AMERICAN BUS 844.51
ASSOCIATION
Carte d'achat CRS-100955A 2019-12-13 PAIEMENT FINAL HÉBERGEMENT AÉROPORT DE FRANCE CHALETS ALPINS INC (CHALETS 1 755.60
ALPINS)
Carte d'achat 000367 2019-12-16 Campagne externe FONDATION DU COLLÈGE MÉRICI 3 000.00
Carte d'achat M48082473 2019-12-16 Conférence Éric Bilodeau et Steve St-Charles ALLIANCE DE L'INDUSTRIE 181.66
Date: 2020-01-28 19:10
Page : 128 de 420

PIGEON, BENOIT
(C116E46848O923 TOURISTIQUE DU QUÉBEC
93
Carte d'achat M48129556 2019-12-16 Congrès AHQ Benoît Pigeon ALLIANCE DE L'INDUSTRIE 546.13
393)
Carte d'achat M48263802 2019-12-16 Conférence Mireille Soucy ALLIANCE DE L'INDUSTRIE 90.83
393)
Carte d'achat 2019-10-25 2019-12-16 Annulation Éric Bilodeau ALLIANCE DE L'INDUSTRIE -90.83
Carte d'achat 1133164 2019-12-16 Réunion du conseil STROM SPA QUÉBEC INC 280.75
Carte d'achat 2029165 2019-12-16 Réunion du conseil exécutif BOÎTE À PAIN - CAFÉ NAPOLI INC 13.00
Demande d'achat 2457964 2019-12-02 Placement de publicités 2019 Voir le bon de commande 18 285.51
Demande d'achat 2458565 2019-12-04 Placement de publicités 2019 Voir le bon de commande 313 869.07
Demande d'achat 2459114 2019-12-05 Production de contenu été pour le marché INTRA Voir le bon de commande 96 749.50
Demande d'achat 2459117 2019-12-05 Production de contenu Hiver pour le marché ROC-US Voir le bon de commande 99 749.50
Demande d'achat 2459192 2019-12-10 ROC annuel 2019/2020 (Campagne avec Timotny) Voir le bon de commande 266 231.79
Demande d'achat 2459197 2019-12-10 US annuel 2019/2020 (Campagne avec Timotny) Voir le bon de commande 308 515.23
Demande d'achat 2459672 2019-12-10 Acquia Cloud Standard - gestion de projet Voir le bon de commande 25 525.00
Demande d'achat 2459674 2019-12-10 Crowdriff Platform license Voir le bon de commande 12 000.00
TARDIF, REJEAN
Carte d'achat 1032554 2019-12-10 Adhésion 2019 Helloasso HELLOASSO 43.54
Carte d'achat 5483-5518-7073- 2019-12-10 Livre online pour RT LC PAYPAL INC 130.22
4248
Carte d'achat 11495 2019-12-10 Inscription TIAC (RT) L'ASSOCIATION DE L'INDUSTRIE 1 158.25
TOURISTIQUE DU CANADA
Carte d'achat F191101131 2019-12-10 Achat revue Touristique EDITIONS TOURISTIQUES 45.08
EUROPEENNES - SAR ETE
Carte d'achat F191101129 2019-12-10 Achat revue Touristique (RT) EDITIONS TOURISTIQUES 6.01
Carte d'achat F191101130 2019-12-10 Achat revue Touristique (RT) EDITIONS TOURISTIQUES 6.01
Carte d'achat 201017769MAD 2019-12-10 Concours étude à destination MINISTRE DES FINANCES ET DE 100.00
L'ÉCONOMIE DU QUÉBEC (RÉGIE
DES ALCOOLS DES COURSES ET
DES JEUX)
Date: 2020-01-28 19:10
Page : 129 de 420

TARDIF, REJEAN
Carte d'achat 542952 2019-12-10 Notebook ENTREPRISES DOMINION 74.08
BLUELINE INC
Demande d'achat 2460292 2019-12-11 Abonnement annuel sur la plateforme Hors Québec Voir le bon de commande 6 382.56
Date: 2020-01-28 19:10
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37XXX - BT-Transport et de la mobilité intelligente
DES RIVIERES, MARC
Carte d'achat F-121608 2019-12-06 Colloque - MAAS ASSOCIATION QUÉBECOISE DU 1 011.28
TRANSPORT ET DES ROUTES INC
(AQTR)
Carte d'achat 2530469573734013 2019-12-10 Sécurité routière FACEBOOK INC 1 108.00
-547251
Carte d'achat F-121680 2019-12-10 congrès AQTR ASSOCIATION QUÉBECOISE DU 2 711.11
(AQTR)
Carte d'achat F693234 2019-12-10 entretien bornes COPIES DE LA CAPITALE INC 51.15
Carte d'achat 2571334279647538 2019-12-10 Sécurité routière FACEBOOK INC 384.06
-5101728
Carte d'achat F-121690 2019-12-11 Renouvellement ASSOCIATION QUÉBECOISE DU 3 161.81
(AQTR)
Carte d'achat F-121698 2019-12-11 congrès AQTR ASSOCIATION QUÉBECOISE DU 1 131.35
(AQTR)
Carte d'achat 2462945 2019-12-13 entretien bornes CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE 4.24
Carte d'achat 2106903906 2019-12-13 CGMI ACCÈS ÉLECTRONIQUE QUÉBEC 195.06
INC
Demande d'achat 2456924 2019-12-03 ADM-01 - CGMI - Ameublement Voir le bon de commande 1 135.95
Demande d'achat 2458977 2019-12-05 Achat de 2 MiVoice Conference Phone UC360 Voir le bon de commande 1 508.00
Demande d'achat 2459113 2019-12-06 Achat d'un PMV Voir le bon de commande 14 600.00
Demande d'achat 2459129 2019-12-06 Achat matériels pour le CGMI Voir le bon de commande 405.29
Demande d'achat 2459400 2019-12-06 Genetec - Licences - Caméra circulation Voir le bon de commande 12 553.94
Demande d'achat 2455145 2019-12-09 Projet Kaméléon - Ajout de glissières Voir le bon de commande 21 044.00
Demande d'achat 2458071 2019-12-09 Licence permanente - Logiciel Aimsun Next 8.4 Voir le bon de commande 68 728.87
Demande d'achat 2458441 2019-12-09 Présentation du gestionnaire artériel - JIQ Voir le bon de commande 21 700.00
Demande d'achat 2459610 2019-12-09 ADM-02 - Mobilier CGMI - Modification du poste superviseur Voir le bon de commande 2 511.89
Demande d'achat 2459927 2019-12-10 TMI - Casques d'écoute Voir le bon de commande 1 453.32
Demande d'achat 2459966 2019-12-10 Tremblay, Patrick - Bottes de sécurité Voir le bon de commande 173.76
Demande d'achat 2460112 2019-12-10 Prolongement du corridor cyclable Père-Marquette - Étude Voir le bon de commande 8 580.00
Demande d'achat 2460155 2019-12-10 Formation - Vulgariser des contenus experts : pour de véritables Voir le bon de commande 7 100.00
outils d'aide à la décision
Demande d'achat 2455850 2019-12-11 TMI - Agent de sécurité Édifice La Fabrique 2020 Voir le bon de commande 9 978.97
Demande d'achat 2458496 2019-12-05 8ème avenue / 1ère rue Voir le bon de commande 2 605.96
interne
Date: 2020-01-28 19:10
Page : 131 de 420

DES RIVIERES, MARC
Demande d'achat 2458855 2019-12-05 Hochelaga / Église Voir le bon de commande 1 017.44
interne
Demande d'achat 2459428 2019-12-09 Conversion secteur boulevard l'ormière en fibre optique Voir le bon de commande 17 435.36
interne
interne COMMANDE # 2
Demande d'achat 2459617 2019-12-09 Nouveaux feux 6666 secteur Ste-Foy Voir le bon de commande 8 384.92
interne
interne
interne
Demande d'achat 2460070 2019-12-10 Ormière / Racine Voir le bon de commande 16 331.54
interne
Demande d'achat 2460072 2019-12-10 Ormière / racine Voir le bon de commande 7 795.54
interne
Demande d'achat 2460193 2019-12-11 Ormière / Louis-IX Voir le bon de commande 16 331.54
interne
Demande d'achat 2460195 2019-12-11 Ormière / Louis-IX Voir le bon de commande 7 795.54
interne
Demande d'achat 2460196 2019-12-11 Ormière / Castonguay Voir le bon de commande 16 331.54
interne
Demande d'achat 2460198 2019-12-11 Ormière / Castonguay Voir le bon de commande 7 795.54
interne
Demande d'achat 2460199 2019-12-11 Ormière / Johnny-Parent Voir le bon de commande 16 331.54
interne
Demande d'achat 2460200 2019-12-11 Ormière / Johnny-Parent Voir le bon de commande 7 795.54
interne
Demande d'achat 2460201 2019-12-11 Ormière / Place l'ormière Voir le bon de commande 16 331.54
interne
Demande d'achat 2460202 2019-12-11 Ormière / Place l'ormière Voir le bon de commande 7 795.54
interne
Demande d'achat 2460203 2019-12-11 Ormière / Blain Voir le bon de commande 16 331.54
interne
Demande d'achat 2460204 2019-12-11 Ormière / Blain Voir le bon de commande 7 795.54
interne
Demande d'achat 2460205 2019-12-11 Ormière / Pincourt Voir le bon de commande 16 331.54
interne
Date: 2020-01-28 19:10
Page : 132 de 420

DES RIVIERES, MARC
Demande d'achat 2460206 2019-12-11 Ormière / Pincourt Voir le bon de commande 7 795.54
interne
Demande d'achat 2460208 2019-12-11 Ormière / Caserne Voir le bon de commande 16 331.54
interne
Demande d'achat 2460209 2019-12-11 Ormière / Caserne Voir le bon de commande 7 795.54
interne
Demande d'achat 2460211 2019-12-11 Ormière / Henry-Deyglun Voir le bon de commande 16 331.54
interne
Demande d'achat 2460214 2019-12-11 Ormière / Henry-Deyglun Voir le bon de commande 7 795.54
interne
Demande d'achat 2460215 2019-12-11 Ormière / Auvergne Voir le bon de commande 16 331.54
interne
Demande d'achat 2460226 2019-12-11 Ormière / Auvergne Voir le bon de commande 7 795.54
interne
Demande d'achat 2460227 2019-12-11 Ormière / Soccer Chauveau Voir le bon de commande 16 331.54
interne
Demande d'achat 2460228 2019-12-11 Ormière / Soccer Chauveau Voir le bon de commande 7 795.54
interne
Demande d'achat 2460230 2019-12-11 Ormière / Jean-Marchand Voir le bon de commande 16 331.54
interne
Demande d'achat 2460232 2019-12-11 Ormière / Jean-Marchand Voir le bon de commande 7 795.54
interne
Demande d'achat 2460234 2019-12-11 Ormière / Costebelle Voir le bon de commande 16 331.54
interne
Demande d'achat 2460236 2019-12-11 Ormière / Costebelle Voir le bon de commande 7 795.54
interne
Demande d'achat 2460237 2019-12-11 Ormière / Fontenelle Voir le bon de commande 16 331.54
interne
Demande d'achat 2460238 2019-12-11 Ormière / Fontenelle Voir le bon de commande 7 795.54
interne
Demande d'achat 2460239 2019-12-11 Masson / Morand Voir le bon de commande 16 331.54
interne
Demande d'achat 2460240 2019-12-11 Masson / Morand Voir le bon de commande 7 795.54
interne
Demande d'achat 2461410 2019-12-13 modernisation PVRU secteur dalhousie/ Ste_André Voir le bon de commande 26 232.07
interne
Demande d'achat 2461451 2019-12-16 Automates pour 15 cabinets secteur Ormière Voir le bon de commande 11 567.15
interne
Date: 2020-01-28 19:10
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DES RIVIERES, MARC
Demande d'achat 2461509 2019-12-16 Projet pilote feux déneigeent Ste-Foy Voir le bon de commande 851.22
interne
Demande d'achat 2462013 2019-12-19 Chanoine-Scott / Dalquier Voir le bon de commande 1 453.10
interne
Demande d'achat 2462017 2019-12-19 Ste-Foy / Chanoine-Scott Voir le bon de commande 1 453.10
interne
Demande d'achat 2462018 2019-12-19 Ste-Foy / Église Voir le bon de commande 1 453.10
interne
Demande d'achat 2462019 2019-12-19 Ste-Foy / Quatre-Bourgeois Voir le bon de commande 1 453.10
interne
Demande d'achat 2462020 2019-12-19 Église / Isle-Dieu Voir le bon de commande 1 453.10
interne
Demande d'achat 2462021 2019-12-19 Église / Madelaine-Bergeron Voir le bon de commande 1 453.10
interne
Demande d'achat 2462023 2019-12-19 Église / Wilfrid-Légaré Voir le bon de commande 1 453.10
interne
Demande d'achat 2462025 2019-12-19 Église / Hochelaga Voir le bon de commande 1 453.10
interne
Facture 54543 2019-12-03 COPILOTE - FACTURE + CRÉDIT SYSTÈMES CALE INC 201.21
Facture 114358736 2019-12-06 CLIENT : 1339441 - NOVEMBRE 2019 BELL CONFÉRENCES INC 14.95
Facture QUO-0200 2019-12-06 GESTIONNAIRE ARTÉRIEL SLIM PRODUCTIONS INC 206.96
Facture 88403 2019-12-06 COMPTEURS - AUXILIAIRES JAMAR TECH INC 2 428.00
Facture 744 2019-12-06 ACQUISITION - LAVE-BOTTES 9357-8185 QUÉBEC INC 4 524.27
Facture 374329 2019-12-06 CLIENT : 4290 - NOVEMBRE 2019 TAXIS COOP QUÉBEC 525 5191 11.77
Facture 21451 2019-12-11 TRIMA - SOCIOGRAMME SOLUTIONS TRIMA INC 298.94
Facture 58334 2019-12-11 ENTRETIEN BORNE SYSTÈMES CALE INC 155.22
Facture 732-007968 2019-12-17 SÉCURITÉ ROUTIERE COMMISSION SCOLAIRE DE LA 114.98
CAPITALE
Date: 2020-01-28 19:10
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38XXX - PC-Planification de l'aménagement et de l'environnement
CLAVET, SHARON
Demande d'achat 2459198 2019-12-06 ADM-01-Serv. tech. - Entretien, exploitation et transmission des Voir le bon de commande 5 393.25
données des quatre stations de mesure de niveau d'eau 2020
Demande d'achat 2457763 2019-12-09 Achat caméra - Surveillance des rivières - Rivière Saint-Charles Voir le bon de commande 25.00
Demande d'achat 2458760 2019-12-09 2019-2020 - Analyses d'eau et de sols - Lot 1 Groupe 1A - Ville - Voir le bon de commande 120.00
Résultats émis en maximum 5 jours
Demande d'achat 2460679 2019-12-12 Inventaires ichtyologiques et/ou fauniques incluant rapports - 2019 Voir le bon de commande 1 750.53
(tarif horaire)
Demande d'achat 2460954 2019-12-12 Inventaires ichtyologiques et/ou fauniques incluant rapports - 2019 Voir le bon de commande 2 208.09
(tarif horaire)
Demande d'achat 2461209 2019-12-13 Caractérisation sites 10 ha et moins incluant rapports - 2019 (prix Voir le bon de commande 578.39
par hectare)
Facture 2019-11-22 2019-12-03 ANALYSE AGRICULTURE URBAINE QUÉBEC, ROSEMONT, RAPHAËLLE BACH 2 025.00
VICTORIAVILLE ET VANCOUVER
Facture 1652 2019-12-12 INSTALLATION D¿ÉQUIPEMENT ET PRÉPARATION DE LA HYDRO MÉTÉO INC 4 987.22
CAMÉRA DE SURVEILLANCE DES GLACES
DESORMEAUX, RENEE
Carte d'achat 2510242389089637 2019-12-13 ARCHITECTURES VDQ FACEBOOK INC 94.01
-0057398
GARCEAU, SYLVIE ANNE
Carte d'achat 10 OCT. 2019 2019-12-03 PROG. ACCÈS FAMILLE GOOGLE INC 750.00
Carte d'achat 9 NOV. 2019 2019-12-03 PROG. ACCÈS FAMILLE GOOGLE INC 346.17
Carte d'achat 1865477 2019-12-10 RÉPARATION D'UN CYLINDRE DE CHAISE BUREAUTIQUE CÔTE-SUD INC 45.94
Carte d'achat 232515 2019-12-12 COUPONS DE NOVEMBRE 2019 TAXIS STE-FOY-SILLERY 163.59

Carte d'achat Q167274 2019-12-12 ÉCOUTEURS AUDIO DENIS MUSIQUE INC 1 158.95
Carte d'achat 24941 2019-12-12 COMM. CONSULTATIVE SUR LE SCHÉMA HAUTE-GAMME LE MAÎTRE 240.76
QUEUX INC (POMERLEAU MAÎTRE
TRAITEUR)
Carte d'achat 2566893540090767 2019-12-12 STATIONS CHALEURESEUSES FACEBOOK INC 40.00
-5075901
Carte d'achat 374122 2019-12-12 COUPONS NOVEMBRE 2019 TAXIS COOP QUÉBEC 525 5191 312.66
Demande d'achat 2460631 2019-12-12 MESSAGERIE POUR NOVEMBRE 2019 Voir le bon de commande 74.98
Demande d'achat 2461020 2019-12-12 Cartouches d'encre pour HP Laser Jet -IMP DD et Direction Voir le bon de commande 418.14
Date: 2020-01-28 19:10
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GARCEAU, SYLVIE ANNE
Demande d'achat 2461519 2019-12-16 TROUSSE DE PREMIERS SOINS Voir le bon de commande 284.58
Demande d'achat 2461548 2019-12-16 2019 - Département 71-Atelier Voir le bon de commande 11.02
Demande d'achat 2461954 2019-12-18 PAPETERIE-PAE-FIN D'ANNÉE Voir le bon de commande 603.57
Facture 21369 2019-12-11 RAPPORT TRIMA 2 - QUESTIONNAIRE SOLUTIONS TRIMA INC 758.84
Facture 12892 2019-12-11 CARTON D'INVITATION 2952-7520 QUÉBEC INC 193.08
(DISTRIBUTION SERGE MONICO
ENR)
Facture 372252 2019-12-11 COUPONS DE TAXIS TAXIS COOP QUÉBEC 525 5191 10.71
Facture 62887 2019-12-11 RÉCUPÉRATION ET LIVRAISON MOBILIER 141273 CANADA INC (MONETTE 242.14
EXPRESS QUÉBEC)
Facture 090197 2019-12-12 IMPRESSION COROPLAST IMPECCA IMAGE ET IMPRESSION 452.06
INC (ASYSTEL MC/ENVELOPPES
DEMERS/LA PUB EXPRESS)
Facture 1738 2019-12-12 LOCATION SALLE AGRICULTURE URBAINE CLUB SOCIAL VICTORIA INC 333.44
Facture 184483 2019-12-12 ANNONCE PUBLICATION 10684210 CANADA INC (MÉTRO 533.48
MÉDIA/BEAUPORT
EXPRESS/CHARLESBOURG
EXPRESS)
Facture 412276 2019-12-12 PAPETERIE COOPÉRATIVE DE L'UNIVERSITÉ 82.97
LAVAL (COOP ZONE)
Facture 1666 2019-12-12 RÉPARATION BAROLOGGER À LA STATION DU BERGER HYDRO MÉTÉO INC 195.46
Facture 24950 2019-12-12 RENCONTRE AGRICULTURE URBAINE PLAN D'ACTION HAUTE-GAMME LE MAÎTRE 268.01
TRAITEUR)
Facture 4854 2019-12-16 ASS.PROTECTION ENVIRONNEMENT LAC ST-CHARLES ET APEL ASSOCIATION POUR LA 4 684.14
MARAIS DU NORD PROTECTION DE
L'ENVIRONNEMENT DU LAC ST-
CHARLES ET DES MARAIS DU

NORD
LOISEAU, MARIE-FRANCE
Carte d'achat 200089831 2019-12-09 TABOURETS POUR ATELIER STRUC-TUBE LTÉE 344.93
Carte d'achat COURRIEL 4 2019-12-09 TABOURET DE TABLE À DESSIN STRUC-TUBE LTÉE -344.93
NOVEMBRE 2019
Carte d'achat 373062 2019-12-09 COUPONS DE TAXIS OCT. ET NOV. TAXIS COOP QUÉBEC 525 5191 540.89
Carte d'achat 2092238272 2019-12-09 FRAIS COMM. LAC ST-CHARLES ROGERS COMMUNICATIONS INC 5.75
Carte d'achat 040000 2019-12-09 CASQUE ÉCOUTERUS COOPÉRATIVE DE L'UNIVERSITÉ 138.78
LAVAL (COOP ZONE)
Date: 2020-01-28 19:10
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LOISEAU, MARIE-FRANCE
Demande d'achat 2458229 2019-12-09 ADM-01 - Hon. prof. Recherche de systèmes anti-poussières Voir le bon de commande 2 400.00
Demande d'achat 2458256 2019-12-09 Formation sur les façons sécuritaires d'intervenir avec les clientèles Voir le bon de commande 6 618.00
difficiles ou agressives
Demande d'achat 2458895 2019-12-09 Hon. prof. - Plan et devis pour une conception d'une échelle à Voir le bon de commande 17 500.00
anguille sur le barrage Samson
Demande d'achat 2459111 2019-12-09 Hon. prof. - Accompagnement d'une démarche participative de Voir le bon de commande 10 700.00
gestion de l'expérience clients internes pour l'atelier
Demande d'achat 2455852 2019-12-12 PAE - Agent de sécurité Édifice La Fabrique 2020 Voir le bon de commande 20 357.09
Facture 2019-12-03 2019-12-12 ORGANISATION ET ANIMATION ATELIER POUR VIVRE EN VILLE LE 2 184.53
PROFESSIONNELS REGROUPEMENT POUR LE
DÉVELOPPEMENT URBAIN RURAL
ET VILLAGEOIS
TRUDEL, FRANCOIS
Demande d'achat 2457518 2019-12-02 Offre de service - Formation CNB (code du bâtiment) Voir le bon de commande 17 400.00
Date: 2020-01-28 19:10
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41XXX - TE-Traitement des eaux
AUBIN, FREDERIC
Carte d'achat 30918 2019-12-02 250 ML CYLINDRE HD NAT 28-400/F (3000), BOUCHONS 28-400 PRODUITS DE PLASTIQUE BEN- 1 449.95
BLANC/TRI-SEAL (9350) PAK INC
Carte d'achat 30837 2019-12-02 250 ML CYLINDRE HD NAT 28-400/F (3000), BOUCHONS 28-400 PRODUITS DE PLASTIQUE BEN- 1 704.43
BLANC/TRI-SEAL (9350), BOUCHONS 89-400 BLANC (1240) PAK INC
Carte d'achat 6912644 2019-12-02 EZ-PAK HAWG 47MM PK/600 (7), CLIPTIP 1250 RELOAD 8X96 SOCIÉTÉ FISHER SCIENTIFIQUE 4 217.12
8/PK (2),
Carte d'achat 8653387215 2019-12-02 DISPENSETTE S ORG DIG/RECIRC 0.5-5ML (2) VWR INTERNATIONAL LTÉE 1 647.43
(CANLAB VWR SCIENTIFIC)
Carte d'achat 611620290 2019-12-02 WLGT-100 TEST LEGIOLERT 100ML 100T (1), WLGT-PRE IDEXX LABORATORIES CANADA 2 512.69
LEGIOLERT PRETREATMENT (1) LP
Carte d'achat 6957192 2019-12-02 FSSP9754709 PIÈCES (6) SOCIÉTÉ FISHER SCIENTIFIQUE 147.29
Carte d'achat 0000006884 2019-12-02 0.005" THICK TEFLON SEAL FOR PAL 40 ML VIALS (PQ500) *(3) PHYTRONIX TECHNOLOGIES INC 1 005.98
Carte d'achat 12707338-00 2019-12-02 CHARIOT MODÈLE CC-1 POUR BOUTEILLE DE GAZ (1) TENAQUIP LIMITÉE 343.00
Carte d'achat 8653425924 2019-12-02 VWR TIP MACRO 1 5ML EPP PK250 VWR INTERNATIONAL LTÉE 418.47
Carte d'achat 8653428695 2019-12-02 DETERGENT PROCARE LAB 10 AP ALKALINE 5L (3) VWR INTERNATIONAL LTÉE 354.08
Carte d'achat P209128 2019-12-09 weathered diesel fuel #2 CHROMATOGRAPHIC 794.01
SPECIALTIES INC
Carte d'achat 2101493887 2019-12-09 OXYGÈNE GR5.O 299SZ MESSER CANADA INC 16.68
Carte d'achat 6935966 2019-12-10 GLASS DISP BOX FLOOR MDL 6/CS, SAMPLE CELL W/CAP SOCIÉTÉ FISHER SCIENTIFIQUE 1 413.09
PK/6, DPD FREE CHLORINE PK/1000X10ML
Carte d'achat 6952536 2019-12-10 CLIPTIP 1250 RELOAD 8X96 8/PK SOCIÉTÉ FISHER SCIENTIFIQUE 128.37
Carte d'achat 6952537 2019-12-10 DPD FREE CHLORINE PK/1000X10ML SOCIÉTÉ FISHER SCIENTIFIQUE 628.94
Carte d'achat IN0000263699 2019-12-10 DIGI TUBES 50ML RL AVEC CAPUCHONS (750), DIGITUBE 15 PRODUITS CHIMIQUES 3 034.62
ML A/S TUBES 17X100 PK/100, DIGI FILTER 0.45 MICRON SEIGNEURIE (SCP SCIENCE)
Carte d'achat IN0000264263 2019-12-10 PRODUITS DE LABORATOIRE PRODUITS CHIMIQUES 2 629.01
SEIGNEURIE (SCP SCIENCE)

Carte d'achat 6980853 2019-12-10 HEXANE OPTIMA GRADE 4L, ACETONE ACS POLYBOTTLE 4L, SOCIÉTÉ FISHER SCIENTIFIQUE 3 257.20
DRYSLIDE OXIDASE CS/75, SOD THIOSULFATE ANHYD CRT
500G, BEAKER GRIFFIN 400ML 12/PK
Carte d'achat 6982936 2019-12-10 WEIGH DSH POUR BOAT MED CS/250 SOCIÉTÉ FISHER SCIENTIFIQUE 36.68
Carte d'achat 6745523 2019-12-11 TURB STD LABCHEM 500ML SOCIÉTÉ FISHER SCIENTIFIQUE 138.20
Carte d'achat CREDIT 6824470 2019-12-11 CREDIT-TURB STD LABCHEM 500 ML SOCIÉTÉ FISHER SCIENTIFIQUE -138.20
Carte d'achat 6831434 2019-12-11 CLIPTIP 1250 FILTER 8X96 8/PK (4) SOCIÉTÉ FISHER SCIENTIFIQUE 1 198.46
Carte d'achat 8611827945 2019-12-11 CALIBRATION KIT 2100N N IS VWR INTERNATIONAL LTÉE 401.82
Carte d'achat 6910454 2019-12-11 PIPET VOL CLASS A 1ML CS/12 (2) SOCIÉTÉ FISHER SCIENTIFIQUE 234.07
Date: 2020-01-28 19:10
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AUBIN, FREDERIC
Carte d'achat 202092 2019-12-11 XX PURIBEC INC 586.37
Carte d'achat IN0000258674 2019-12-13 Fournitures labo SCP Sciences - août 2019 PRODUITS CHIMIQUES 1 208.41
Carte d'achat IN0000258671 2019-12-13 Service étalonnage SCP Sciences - août 2019 PRODUITS CHIMIQUES 697.90
Carte d'achat IN1-05564 2019-12-13 fournitures CANADIAN LIFE SCIENCE 1 269.34
Carte d'achat 117498 2019-12-13 PRODUITS CHIMIQUES DELTA SCIENTIFIC LABORATORY 1 203.04
PRODUCTS LTD
Carte d'achat 118065701 2019-12-13 diesel standard- pct altéré AGILENT TECHNOLOGIES 1 093.64
CANADA INC
Carte d'achat IN0000264030 2019-12-13 Fournitures labo SCP Sciences - novembre 2019 PRODUITS CHIMIQUES 873.81
Carte d'achat 6985057 2019-12-13 macro pipette 10ml SOCIÉTÉ FISHER SCIENTIFIQUE 551.60
Carte d'achat 31294 2019-12-13 BOUCHONS PRODUITS DE PLASTIQUE BEN- 300.48
PAK INC
Carte d'achat 6991615 2019-12-13 beaker hevi duty 250ml SOCIÉTÉ FISHER SCIENTIFIQUE 108.04
Carte d'achat 26703 2019-12-13 analyse amiante AXXONLAB INC 109.23
Demande d'achat 2458207 2019-12-03 FREDERIC AUBIN- CRAMPONS Voir le bon de commande 87.80
Demande d'achat 2449243 2019-12-05 manufacturier des instruments NovaWAVE système de digestion Voir le bon de commande 3 004.22
par micro-ondes, Réparations et mise à jour
Demande d'achat 2460461 2019-12-12 Fournitures de laboratoire Voir le bon de commande 1 796.25
Demande d'achat 2460516 2019-12-12 réparation d'un instrument de laboratoire Voir le bon de commande 2 580.79
Demande d'achat 2460642 2019-12-12 ANALYSES DE LABORATOIRE CHLOROPHYLLE A AVEC Voir le bon de commande 1 015.00
Date: 2020-01-28 19:10
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AUBIN, FREDERIC
FILTRATION, FACTURE 000000169745
colis
Demande d'achat 2460768 2019-12-12 Ajout au BC 3421701 Voir le bon de commande 17.15
Demande d'achat 2461123 2019-12-13 PRODUITS DE LABORATOIRE-LOT 6-MILLI-Q Voir le bon de commande 1 102.84
Demande d'achat 2461125 2019-12-13 Produits de laboratoire - Lot 3 - Élémentaires Voir le bon de commande 835.24
Demande d'achat 2461129 2019-12-13 PRODUITS DE LABORATOIRE - LOT 5 - MICROBIOLOGIE Voir le bon de commande 2 727.36
Demande d'achat 2461130 2019-12-13 PRODUITS DE LABORATOIRE - LOT 5 - MICROBIOLOGIE Voir le bon de commande 667.91
Demande d'achat 2461134 2019-12-13 PRODUITS DE LABORATOIRE - LOT 5 - MICROBIOLOGIE Voir le bon de commande 389.14
Facture 114747 2019-12-02 FOURNITURES DE LABORATOIRE DELTA SCIENTIFIC LABORATORY 1 667.35
PRODUCTS LTD
Facture 8499322 2019-12-02 GESTION DES COLIS TRANSPORT TFI 22 SEC (LOOMIS 35.81
EXPRESS)
Facture 007604 2019-12-06 MAIN D'OEUVRE + MATÉRIEL ÉQUI-LAB INC 320.94
Facture 70669906 2019-12-06 BOUTEILLE DE GAZ AIR LIQUIDE CANADA INC 621.12
Facture 70449095 2019-12-06 BOUTEILLE DE GAZ AIR LIQUIDE CANADA INC 1 221.34
BOUTIQUE SCOLAIRE)
Facture 2101626791 2019-12-13 NOVEMBRE 2019 : LOCATION BOUTEILLES OXYGÈNE - MESSER CANADA INC 16.68
LABORATOIRE
Demande d'achat 2459052 2019-12-09 facturation de touret de fils électrique vide pour STEU et GI. Voir le bon de commande 443.00
Date: 2020-01-28 19:10
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FOURNIER, DOMINIC
Demande d'achat 2457778 2019-12-02 RÉAPRO eau potable Québec 701-2121 Voir le bon de commande 90.00
Demande d'achat 2457984 2019-12-02 réapro eau potable Québec 701-1604/1919 relais et boite fibre Voir le bon de commande 380.16
Demande d'achat 2458072 2019-12-02 réapro eau potable Québec 701-1696 Voir le bon de commande 90.00
Demande d'achat 2458238 2019-12-09 réapro eau potable Québec 701-1544 réactif Voir le bon de commande 3 285.28
Demande d'achat 2459473 2019-12-09 RÉAPRO eau potable Québec 701-2488-2489 led pour panneau Voir le bon de commande 111.96
Demande d'achat 2459795 2019-12-10 réapro eau potable Québec 701-1592-1594 bloc réactif et plaque Voir le bon de commande 1 561.22
d'appui
Demande d'achat 2459932 2019-12-10 réapro eau potable Québec Guy bisson Voir le bon de commande 132.22
Demande d'achat 2459510 2019-12-11 Boulonnerie pour ateliers de réparation mécanique steu Voir le bon de commande 698.51
Demande d'achat 2461446 2019-12-16 réapro eau potable Ste-Foy 301-1469 réactifs Voir le bon de commande 282.80
Demande d'achat 2461502 2019-12-16 réapro eau potable Ste-Foy 301-1672 Voir le bon de commande 323.52
Demande d'achat 2461599 2019-12-17 RÉAPRO eau potable Québec 701-1368 Voir le bon de commande 2 950.00
Demande d'achat 2461602 2019-12-17 réapro eau potable quebec 701-1802 Voir le bon de commande 409.20
Demande d'achat 2462434 2019-12-23 réapro eau potable Québec 701-1081/1110 Voir le bon de commande 679.55
Demande d'achat 2462480 2019-12-23 réapro eau potable Ste-Foy 301-1682 Voir le bon de commande 271.00
Demande d'achat 2462589 2019-12-27 steu bruno ferland Voir le bon de commande 55.60
Demande d'achat 2452571 2019-12-10 réapro eau potable Québec 701-1951-2041 Voir le bon de commande 104.26
interne
HALLEE, CAROLE
Demande d'achat 2460667 2019-12-12 JOINT MÉCANIQUE POUR GUY MARTIN UTE ST-FOY(OSO) Voir le bon de commande 8 030.00
LABBE, GILLES
Carte d'achat 90700200 2019-12-03 CARTOUCHES ENCRE IMPRIMANTE SOLID CADDGROUP INC 315.09
(SOLIDCAD UNE COMPAGNIE
CANSEL)
Carte d'achat 1217058 2019-12-12 NO 3 ÉTAU MÉCANICIEN 4" DE MARQUE RECORD (1), BASE GROUPE JSV INC (SAMSON & 149.62
TOURNANTE PR ET AU NO 4/5 FILION / CENTRE D'OUTILLAGE
DUBERGER AG)
Carte d'achat 2019-11-19 2019-12-12 ASPIRATEUR RIDGID PRO DE 15L/4 GAL HOME DÉPÔT DU CANADA INC 148.32
Carte d'achat 022046 2019-12-12 Lunch pour rencontre d'alignement stratégique HAUTE-GAMME LE MAÎTRE 166.77
Date: 2020-01-28 19:10
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LABBE, GILLES
TRAITEUR)
Carte d'achat 97854 2019-12-16 ROBINET À BILLE ACIER 9264-2453 QUEBEC INC 275.98
(SOLUTIONS INDUSTRIELLES HB)
Carte d'achat 97572 2019-12-16 PIÈCES 9264-2453 QUEBEC INC 137.83
Demande d'achat 2458893 2019-12-06 Cadenas 3 BLEU 20 JAUNE Voir le bon de commande 381.34
Demande d'achat 2459344 2019-12-06 Facture 61651 - Messagerie - Retour casque téléphonique Voir le bon de commande 16.00
défectueux sous garantie
Demande d'achat 2460194 2019-12-11 Modification éclairage secteur des actiflow UTE Québec Voir le bon de commande 27 166.00
Demande d'achat 2460316 2019-12-11 Papier couverture, marqueur, carnet de notes, étiquettes, stylo Voir le bon de commande 100.73
Demande d'achat 2460506 2019-12-12 Changement des fonds des filtres #1 et #3 à UTE Québec - Voir le bon de commande 63 058.84
Factures partielles
Demande d'achat 2460577 2019-12-12 FRAIS ANNUELS D'ACCRÉDITATION- DU 1ER JANVIER AU 31 Voir le bon de commande 10 693.20
DECEMBRE 2019
Demande d'achat 2460693 2019-12-12 Ajout au b/c 3405175 - 2019 - UTE QUÉBEC - Alun liquide à 48,5% Voir le bon de commande 67 612.32
et une densité de 1,32Du 1er mars au 31 mars 2019
Demande d'achat 2458199 2019-12-16 ADM-01 - Ajout au b/c 3408115 - ST-PASCAL - Service et Voir le bon de commande 23 400.00
pompage et nettoyage des ouvrages d'assainissement
Facture 232382 2019-12-06 TAXI TAXIS STE-FOY-SILLERY 15.51
Facture 232195 2019-12-10 FRAIS DE TAXI (SOPHIE W.) TAXIS STE-FOY-SILLERY 17.10
LANGLOIS, SYLVAIN-A
Carte d'achat 2019-11-20 2019-12-03 bottes de sécurité MAGASIN LATULIPPE INC 57.43
Carte d'achat 8653409360 2019-12-04 desicca tor plate 230 mm (1) VWR INTERNATIONAL LTÉE 324.86
Carte d'achat 8653423445 2019-12-04 PH BUFFER PURE WATR A 6.97 CS4 (1) VWR INTERNATIONAL LTÉE 1 179.65
Carte d'achat 5000-3747-6074 2019-12-10 LOCATION VÉHICULE 21/10/2019 LA COMPAGNIE DE LOCATION 149.47
D'AUTOS ENTERPRISE CANADA /
ENTERPRISE RENT-A-CAR
CANADA COMPANY (ENTERPRISE
LOCATION D'AUTOS)
Carte d'achat AB-9112 2019-12-10 MONOPENTE (ABRIS AUTO) GÉRARD BOURBEAU & FILS INC 930.26
Date: 2020-01-28 19:10
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LANGLOIS, SYLVAIN-A
Carte d'achat FL-20300 2019-12-10 ÉCRAN BRISÉ AVANT ET ARRIÈRE (SAMSUNG GALAXY S7) 9252-1087 QUÉBEC INC (SOS 304.65
PHONE)
Carte d'achat 6668099 2019-12-10 BOUCHONS OREILLES (BTE DE 200) (2) PSB CHALEURS INC (PSB 58.41
SÉCURITÉ INC / CONFIAN)
Carte d'achat 6668984 2019-12-10 COUVRE-TOUT ORANGE CLASSE 3 NIVEAU 2/ZIPPER PSB CHALEURS INC (PSB 67.04
Carte d'achat 19005396 RI 0500 2019-12-10 REACTIF OZONE ACCUVAC 03 0.01-0.25 MG/LT, CHLORE DPD VEOLIA EAU TECHNOLOGIES 1 055.45
LIBRE 10ML 1000/PQT, CHLORE TOTAL DPD 10 ML 10003PQT CANADA INC
Carte d'achat 2019-11-28 2019-12-10 BALAI NEIGE ENTREPRISES BENOIT DUFOUR 21.48
LTÉE (CANADIAN TIRE)
Carte d'achat 0741645 2019-12-10 CLÉ GROUPE JA (6) P AUBUT INC 11.71
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/ HUOT DÉCOR / DELUXAIR /
FUSIONEX)
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SWAGELOK QUÉBEC)
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DROITE USAGE EXT/INT, CONN. PVC M-TERRE 15A 125V,
ANNEAU ISOLE 12-10 1/4"
Date: 2020-01-28 19:10
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QUÉBEC)
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(ALLIAGE DE ZINC)
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Carte d'achat 15220171 2019-12-12 JOINT D'ÉTANCHÉITÉ POUR INTERRUPTEUR, FRANKLIN EMPIRE INC 665.14
INTERRUPTEURS DE FIN DE COURSE SÉRIE BAG1 (13)
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THERMOSTAT INTÉGRÉ
Carte d'achat 15220194 2019-12-12 PLINTHE ARCH. BLANC 3000W 600V (2), THERM. INT FRANKLIN EMPIRE INC 2 075.07
ANTIVANDAL (2)
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20235115-00 conformité
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CANADA INC
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Demande d'achat 2462193 2019-12-19 #DC04-09- (CARBURANTS)- 640 BOURG-ROYAL Voir le bon de commande 268.63
Demande d'achat 2462206 2019-12-19 Remise à neuf pompe #7 - Plage St-Laurent Voir le bon de commande 19 883.00
Demande d'achat 2462208 2019-12-19 Achat d'une pompe Weinman seule sans base et sans moteur - Voir le bon de commande 11 730.00
NSF61 - P804 St-Félix
Date: 2020-01-28 19:10
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Demande d'achat 2462209 2019-12-19 Achat d'une pompe Weinman seule sans base et sans moteur, Voir le bon de commande 11 730.00
NSF61 - Poste Valcartier
Demande d'achat 2462324 2019-12-20 Détecteur de vibration Voir le bon de commande 3 995.00
Demande d'achat 2459271 2019-12-09 Semaine 50 Steve Nelson (2019-12-09) Voir le bon de commande 600.15
interne
Demande d'achat 2460795 2019-12-13 FILTRE À AIR JETABLE MÉDIA SEC. 12X12X2 EX. Voir le bon de commande 106.05
interne
Demande d'achat 2462387 2019-12-20 FILTRE A AIR, RRM, 20 X 20 X 2 (AUCUN EQUIVALENT) , BOITE Voir le bon de commande 202.73
interne DE 25
Facture DDE-2996 2019-12-06 SOUMISSION PLOMBERIE DUBÉXPERT DRAINAGE 3 506.74
EXCAVATION INC
Facture DDE-2995 2019-12-06 SOUMISSION PLOMBERIE DUBÉXPERT DRAINAGE 1 634.48
EXCAVATION INC
Facture DDE-3022 2019-12-06 INSPECTION PAR CAMÉRA DUBÉXPERT DRAINAGE 227.90
EXCAVATION INC
Facture DDE-3191 2019-12-06 DÉBOUCHAGE MACHINE À PRESSION DUBÉXPERT DRAINAGE 863.12
EXCAVATION INC
Facture 95363207 2019-12-06 MAIN D'OEUVRE + MATÉRIEL SIEMENS CANADA LIMITÉE 731.56
Facture 70007609 2019-12-06 ACÉTYLÈNE, ALTIG, ARGON, OXYGÈNE AIR LIQUIDE CANADA INC 224.19
Facture 70682316 2019-12-06 BLUESHIELD ARGON AIR LIQUIDE CANADA INC 7.84
Facture 70688076 2019-12-06 ACÉTYLÈNE, ARGON, OXYGÈNE AIR LIQUIDE CANADA INC 7.47
Facture 69364666 2019-12-06 ACÉTYLÈNE, OXYGÈNE, BLUESHIELD AIR LIQUIDE CANADA INC 11.12
Facture 69384388 2019-12-06 CYLINDER TRACKING AIR LIQUIDE CANADA INC 729.64
Facture 69480107 2019-12-06 BLUESHIELD, ACÉTYLÈNE, OXYGÈNE AIR LIQUIDE CANADA INC 7.82
Facture 95311873 2019-12-06 MAIN D'OEUVRE + MATÉRIEL SIEMENS CANADA LIMITÉE 1 246.63
Facture 69480105 2019-12-06 BLUESHIELD, ARGON AIR LIQUIDE CANADA INC 14.98
Facture 69384389 2019-12-06 CYLINDER TRACKING AIR LIQUIDE CANADA INC 398.17
Facture 69480108 2019-12-06 ACÉTYLÈNE, ALTIG, OXYGÈNE AIR LIQUIDE CANADA INC 70.59
Facture 69384387 2019-12-06 CYLINDER LEASE AIR LIQUIDE CANADA INC 387.39
Facture 69364659 2019-12-06 ACÉTYLÈNE, OXYGÈNE, ALTIG, ARCAL AIR LIQUIDE CANADA INC 70.22
Facture 69599038 2019-12-06 ACÉTYLÈNE, ALTIG, AGRON, OXYGÈNE AIR LIQUIDE CANADA INC 202.49
Date: 2020-01-28 19:10
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Facture 95363274 2019-12-06 MAIN D'OEUVRE SIEMENS CANADA LIMITÉE 1 310.88
Facture 27472823 2019-12-10 LOCATION CYLINDRE 2964 DE LA FAUNE SUPERIOR GENERAL PARTNER 2.30
INC (SUPÉRIEUR PROPANE)
Facture 1810 2019-12-12 BOILARDS PLAINES D'ABRHAM 28 JUIL. 2019 JA FORTIER CONSTRUCTION INC 4 238.65
Facture 038666 2019-12-14 INSPECTION DES BRÛLEURS NO 1, 2 ET 3 - DÉMARRAGE ET 9111-0767 QUÉBEC INC (THERMO- 1 053.17
ANALYSE COMBUSTION CHAUDIÈRE 3 ÉNERGIE)
Facture A0019582 2019-12-14 2019-11-22- AU 2019-11-28 - LOCATION HEBDOMADAIRE ÉQUIPEMENT COMAIRCO LTÉE 409.31
COMPRESSEUR SULLAIR PORTABLE
Facture S0079421 2019-12-14 FRAIS DE LIVRAISON DE COMPRESSEUR ÉQUIPEMENT COMAIRCO LTÉE 114.98
Facture 101701 2019-12-14 PIÈCES QUINCAILLERIE (RACCORDS, ADAPTATEURS) LUBRIFICATION QUÉBEC INC 186.12
Facture 002934 2019-12-16 ALLER CHERCHER FILTRES ET NETTOYER - UTE PROVINCIAL ENVIRONNEMENT 1 503.07
CHARLESBOURG INC
Facture INV-000001638 2019-12-16 CALIBRATION ET REPROGRAMMATION CARTE MÊRE SERVICES TECHNIQUES CLAUDE 1 184.24
DROUIN INC
ST-LOUIS, DANIEL
Demande d'achat 2458039 2019-12-02 CHARGEUR D'ACC. 115VCA, 12V, 10A, BOÎTIER, AFF., 1 Voir le bon de commande 678.50
RELAIS #HX1210S1BA1 POUR MARIO MÉNARD EAU USÉE UTE
BEAUPORT
Demande d'achat 2458468 2019-12-04 MASQUE RESPIRATOIRE COMPLET SERIE 6000, AVEC Voir le bon de commande 121.17
VISIERE EN POLY.(LARGE) POUR BRUNO FERLAND UTE
BEAUPORT (ESE)
Demande d'achat 2456803 2019-12-05 Boulonnerie pour ateliers de réparation mécanique POUR DENIS Voir le bon de commande 643.60
FORTIER
Demande d'achat 2458544 2019-12-05 Boulonnerie pour ateliers de réparation mécanique POUR DENIS Voir le bon de commande 14.05
FORTIER
Demande d'achat 2452551 2019-12-06 Boulonnerie pour ateliers de réparation mécanique pour st-foy Voir le bon de commande 1 058.62
Demande d'achat 2459158 2019-12-06 transport courrier Globex pour DANIEL GIGUÈRE UTE Voir le bon de commande 24.80
BEAUPORT
Demande d'achat 2459338 2019-12-06 Service de messagerie - Transport de palettes Voir le bon de commande 185.85
Demande d'achat 2459379 2019-12-06 CAOUTCHOUC SPONGIEUX, AUTO-COLLANT, 3/16" EPAIS X 1" Voir le bon de commande 38.00
LARGE, NEOPRENE, NOIR, DENSITE MEDIUM, EMBALLAGE
Date: 2020-01-28 19:10
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ST-LOUIS, DANIEL
DE 50'
Demande d'achat 2459836 2019-12-10 PINCE A DENUDER, POUR CABLE #22 A #10 pour KENNY Voir le bon de commande 243.63
MCGRATH UTE BEAUPORT
Demande d'achat 2461508 2019-12-16 RÉAPRO. EAU POTABLE UTE CHARLESBOURG 400-1150 ET Voir le bon de commande 1 089.87
400-1152
Demande d'achat 2461511 2019-12-16 RÉAPRO.EAU POTABLE UTE BEAUPORT 500-1404 Voir le bon de commande 40.30
Demande d'achat 2461600 2019-12-17 RÉAPRO. EAU POTABLE UTE BEAUPORT 500-1365 Voir le bon de commande 52.50
Demande d'achat 2461633 2019-12-17 COUPON CORROSION ACIER INCLUT ANALYSE#ANA326A Voir le bon de commande 520.00
POUR FRANCOIS RHÉAUME UTE BEAUPORT(OSO)
Demande d'achat 2461773 2019-12-18 RÉAPRO. EAU POTABLE UTE BEAUPORT 500-1384 Voir le bon de commande 954.62
Demande d'achat 2461858 2019-12-18 RÉAPRO. EAU POTABLE UTE CHARLESBOURG 400-1604 Voir le bon de commande 221.18
Date: 2020-01-28 19:10
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42XXX - IN-Ingénierie
BOUTET, MELANIE
Demande d'achat 2458574 2019-12-05 Entente 3394322: Nettoyage de réseaux d'égout - Travaux non Voir le bon de commande 9 024.96
urgents 2019
Demande d'achat 2460468 2019-12-11 Entente 3407026: Ajout au BC3408796 (location camionnette F-150 Voir le bon de commande 2 066.40
avec boîte de fibre, flèche avec rack manuel et gyrophare
Demande d'achat 2461324 2019-12-13 2019 - Nettoyage de réseaux d'égout - Travaux non urgents Voir le bon de commande 9 328.74
COUTURE, BENOIT
Carte d'achat 65867 2019-12-06 MATÉRIEL D'ARPENTAGE (PEINTURE) AB TECH SERVICES 206.96
POLYTECHNIQUES INC
Demande d'achat 2454425 2019-12-03 Papier et toner Voir le bon de commande 492.24
colis
Demande d'achat 2459217 2019-12-06 Évaluation immobilière relative à la contribution aux fin de parcs - Voir le bon de commande 3 000.00
Terrains de 5 000 m2 à 19 999,9 m2
Demande d'achat 2459459 2019-12-09 Évaluation immobilière relative à la contribution aux fin de parcs - Voir le bon de commande 750.00
Terrains de moins de 5 000 m2
Demande d'achat 2461683 2019-12-18 Service INGARP e-Studio ES-4515AC C7JD95718 Voir le bon de commande 14 775.38
Facture 339102 2019-12-05 RENOUVEL. SERVICES MISE A JOUR ÉDITIONS JURIDIQUES FD INC 162.98
LALIBERTE, GUY
Carte d'achat 49196 2019-12-12 Nettoyage d'un couvre-tout NETTOYEUR NET-O-NET 9.19
Demande d'achat 2457682 2019-12-03 Entente 3351841: SP - Contrôle qualitatif des matériaux relatifs aux Voir le bon de commande 714.20
travaux de génie civil pour divers projets du Service de l'ingénierie -
Lot 4
Demande d'achat 2458273 2019-12-03 Entente 3351836: Services professionnels - Contrôle qualitatif des Voir le bon de commande 610.00
matériaux relatifs aux travaux de génie civil pour divers projets du
Service de l'ingénierie - Lot 1
Demande d'achat 2458388 2019-12-03 Entente 3411157: SP - Contrôle qualitatif des matériaux relatifs aux Voir le bon de commande 2 071.30
Lot 2
Demande d'achat 2458350 2019-12-04 ADM-01 POA170924 - Réf. pont S0340, boul. Henri-B. au-dessus Voir le bon de commande 7 908.00
d'une voie ferrée, frais de signaleur - Aj. au b/c 3378249
Date: 2020-01-28 19:10
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LALIBERTE, GUY
Lot 4
Demande d'achat 2458907 2019-12-05 Entente 3420078: 2019-2020 - Services professionels en Voir le bon de commande 8 221.93
environnement - Analyse d'eau et de sols
Demande d'achat 2459070 2019-12-05 PSO190164 - Travaux à tarif horaire (Facture QC12-596) Voir le bon de commande 7 419.39
Lot 4
Demande d'achat 2460814 2019-12-13 Entente 3351837: SP - Contrôle qualitatif des matériaux relatifs aux Voir le bon de commande 659.03
Lot 2
Demande d'achat 2460828 2019-12-17 Entente 3310638: SP- Contrôle qualitatif des matériaux relatifs aux Voir le bon de commande 1 619.50
Lot 2
Demande d'achat 2461629 2019-12-17 Entente 3366091: SP - Études géotechniques et Voir le bon de commande 2 240.00
environnementales relatives à des projets spéciaux - Année 2018 -
Lot 1
Facture F692707 2019-12-10 IMPRESSION COULEUR RECTO SUR COROPLASTE 3/16 X 36 COPIES DE LA CAPITALE INC 188.49
X 48 PO PLUS FRAIS DE TRANSPORT
LESSARD, DANIEL-B
Carte d'achat 65524 2019-12-05 Achat d'un mire de 7.6m en fibre de verre pour effectuer des AB TECH SERVICES 258.69
relevés de radiers à l'intérieur de regard POLYTECHNIQUES INC
Carte d'achat 762819 2019-12-05 Copies de clés pour le local situé au sous-sol et d'un casier CÔTÉ FLEURY INC 31.09
Carte d'achat 762931 2019-12-05 Modification d'une serrure en raison de la défectuosité du CÔTÉ FLEURY INC 16.04
mécanisme de blocage
Carte d'achat 1790683 2019-12-05 Diverses fournitures de quincailleries pour l'installation d'un support CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE 21.90
pour les vêtements de travail au sous-sol
Carte d'achat 7163016507628112 2019-12-06 Achat d'une feuille de contre-plaqué de 19 mm pour l'installation HOME DÉPÔT DU CANADA INC 37.92
0193192 d'un support pour les vêtements de travail dans le local situé au
sous-sol.
Carte d'achat ML036000028460 2019-12-06 Achat d'un traineau robuste pour transporter des équipements MAGASIN LATULIPPE INC 68.95
lourds et outils dans des endroits inaccessibles en véhicules
Carte d'achat 0010119120231510 2019-12-06 Achat d'un sèche-botte pour les chaussures de travail du personnel CANADIAN TIRE 67.24
000000010077 travaillant à l'extérieur en période hivernale
Demande d'achat 2457841 2019-12-02 ADM-02 - PAM170887 - Construction de pistes cyclables 2019, lot Voir le bon de commande 17 913.06
1- ajout BC 3411209
Date: 2020-01-28 19:10
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LESSARD, DANIEL-B
Lot 3
Demande d'achat 2458434 2019-12-04 03-12-2019_Commande fourniture Voir le bon de commande 86.18
Demande d'achat 2455185 2019-12-05 Location auto intermédiaire _F. Boucher déc. 2019 INFRA Voir le bon de commande 45.99
Demande d'achat 2455186 2019-12-05 Location auto intermédiaire_G. Bédard déc. 2019 INFRA Voir le bon de commande 45.99
Demande d'achat 2455184 2019-12-06 Location auto 7 passagers _J-P Bernier déc. 2019 INFRA Voir le bon de commande 149.47
Demande d'achat 2455188 2019-12-06 Location auto 7 passagers_M. Boutet déc. 2019 INFRA Voir le bon de commande 149.47
Demande d'achat 2459907 2019-12-10 Entente 3418323: Travaux d’éclairage public et de feux de Voir le bon de commande 51 372.70
circulation
Demande d'achat 2456967 2019-12-11 Location de véhicules sans chauffeur - Lot 1 Rang 1 Voir le bon de commande 189.42
Lot 1
Lot 4
Lot 1
Demande d'achat 2460380 2019-12-11 Entente 3366091: SP - Études géotechniques et Voir le bon de commande 19 541.00
environnementales relatives à des projets spéciaux - Année 2018 -
Lot 1
Demande d'achat 2460395 2019-12-11 Entente 3311346: SP - Intégration d'ouvrages de traitement de Voir le bon de commande 23 345.75
l'eau dans Hydroweb
Demande d'achat 2460532 2019-12-12 Location de véhicules_P-O Laflamme INFRA 2019 Voir le bon de commande 87.40
circulation
Demande d'achat 2461034 2019-12-16 Antenne GNSS Leica Viva GS16 Voir le bon de commande 21 582.00
Demande d'achat 2461179 2019-12-16 PEP180008 - Divers travaux d'éclairage et feux de circulation Voir le bon de commande 20 927.12
Demande d'achat 2461201 2019-12-16 Entente 3394325: Nettoyage de réseaux d'égout 2019 Voir le bon de commande 54 194.69
circulation
Lot 1
Demande d'achat 2461801 2019-12-18 Service INGDIR e-Studio ES-4515AC C7ID14335 Voir le bon de commande 18 062.62
Demande d'achat 2460977 2019-12-19 ADM-03: S. P. PSP170891 - Consolidation du réseau d'aqueduc - Voir le bon de commande 47 190.00
Date: 2020-01-28 19:10
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LESSARD, DANIEL-B
secteur Léo-T. Julien - ajout au BC 3351510
Demande d'achat 2461327 2019-12-19 Entente 3394322: Nettoyage de réseaux d'égout - Travaux non Voir le bon de commande 74 000.00
urgents 2019
Demande d'achat 2461958 2019-12-19 Entente 3412131 - Services professionnels - Études Voir le bon de commande 21 235.27
envrionnementales relatives à des projets spéciaux 2019 à 2022
Facture 20226 2019-12-12 FORMATION "TRAVAUX PUBLICS À LA CARTE" DU 27 APSAM ASS PARITAIRE POUR LA 1 495.75
NOVEMBRE 2019 SANTÉ ET LA SÉCURITÉ DU
TRAVAIL SECTEUR AFF MUN
Facture 20242 2019-12-12 FORMATION "TRAVAUX PUBLICS À LA CARTE" DU 28 APSAM ASS PARITAIRE POUR LA 1 037.00
NOVEMBRE 2019 SANTÉ ET LA SÉCURITÉ DU
TRAVAIL SECTEUR AFF MUN
LYNCH, KARINE
Demande d'achat 2458299 2019-12-04 ADM-01 PSP180721 - Poste de pompage-Base de plein-air de Voir le bon de commande 10 676.94
Sainte-Foy - Ajout au b/c 3406648
Demande d'achat 2460245 2019-12-11 Essais électriques sur luminaires Voir le bon de commande 4 375.00
Demande d'achat 2460663 2019-12-12 PAM180707 - Déneigement stationnement temporaire Voir le bon de commande 6 326.94
Facture 2635 2019-12-12 POSE DE CLÔTURES POUR DEUX HAIES DE CÈDRES 9092-8789 QUÉBEC INC (GESTION 1 333.71
(POSTES HAMON ET ISÈRE) VERT SOL EAU)
WASSI, GILLES IBRAHIM
circulation
Demande d'achat 2459468 2019-12-09 PUP170717 - Conversion en souterrain des entrées électriques des Voir le bon de commande 9 383.00
bâtiments riverains - Faubourg St-Jean-Baptiste, phase 2
Demande d'achat 2458190 2019-12-04 LUMINAIRE STANDARD DEL 3000 K, 49-60 W, 120-240 V, TYPE Voir le bon de commande 165.84
interne 2, GRIS TERRE D'OMBRE (RAL 7022) (EQ. 100 W HPS)
Demande d'achat 2458878 2019-12-05 Saint-Augustin - Matériel d'éclairage H5 pour Ardel Voir le bon de commande 15 543.99
interne
Demande d'achat 2458888 2019-12-05 Sainte-Madeleine matériel pour Ardel Voir le bon de commande 11 881.91
interne
Facture 760245 2019-12-04 340, RUE GEORGES-MUIR HYDRO-QUÉBEC 413.91
Date: 2020-01-28 19:10
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43XXX - GI-Gestion des immeubles
AUDET, ERIC
Carte d'achat 2209319-00 2019-12-11 SAC À OUTILS POWRMATIC DU CANADA LTÉE 1 061.06
Demande d'achat 2459332 2019-12-09 Fourniture de service pour l'entretien des structures et des Voir le bon de commande 2 790.50
infrastructures du réseau d'éclairage public et des signaux lumineux
Demande d'achat 2460221 2019-12-11 Soudure - Matériel et/ou location d'équipement spécialisé - Lot 4 Voir le bon de commande 670.63
Éclairage et signalisation
Demande d'achat 2458513 2019-12-04 LEDS entretien ( budget DEL ) Voir le bon de commande 4 234.40
interne
Demande d'achat 2458634 2019-12-04 Royale / sanctuaire ( structure ) Voir le bon de commande 2 975.61
interne
Demande d'achat 2458635 2019-12-04 Royale / sanctuaire ( Leds ) Voir le bon de commande 2 047.89
interne
Demande d'achat 2458643 2019-12-04 Canardière / de la Ronde ( LEDS ) Voir le bon de commande 3 635.70
interne
Demande d'achat 2458645 2019-12-04 Canardière / de la Ronde ( Structures ) Voir le bon de commande 3 118.85
interne
Demande d'achat 2458675 2019-12-04 4ème avenue / des Peuplies ( Leds ) Voir le bon de commande 2 611.76
interne
Demande d'achat 2458679 2019-12-04 4ème avenue / des Peuplies ( Structures ) Voir le bon de commande 2 985.52
interne
Demande d'achat 2458686 2019-12-04 4ème avenue / 22ème rue ( Leds ) Voir le bon de commande 3 175.62
interne
Demande d'achat 2458688 2019-12-04 4ème avenue / 22ème rue ( Structures ) Voir le bon de commande 3 051.00
interne
Demande d'achat 2458702 2019-12-04 4ème avenue / des Chênes ( Leds ) Voir le bon de commande 3 175.62
interne
Demande d'achat 2458707 2019-12-04 4ème avenue / des Chênes ( Structures ) Voir le bon de commande 2 983.15
interne
Demande d'achat 2458717 2019-12-04 4ème avenue / 41ème rue ( Leds ) Voir le bon de commande 2 945.58
interne
Demande d'achat 2459283 2019-12-09 ACCIDENT Watt / Blaise-Pascal Voir le bon de commande 1 469.50
interne
Demande d'achat 2459771 2019-12-10 Automates entretien Voir le bon de commande 1 141.53
interne
Demande d'achat 2460262 2019-12-11 Boutons entretien Voir le bon de commande 4 488.61
interne
Demande d'achat 2460263 2019-12-11 Bouton entretien Voir le bon de commande 2 992.41
interne
Demande d'achat 2460418 2019-12-11 MANCHE DE PIC,EN BOIS, 36", POUR TETE STANDARD Voir le bon de commande 37.12
Date: 2020-01-28 19:10
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AUDET, ERIC
interne
Demande d'achat 2460470 2019-12-11 ACCIDENT Henri-Bourassa / Loblaw's Voir le bon de commande 2 201.58
interne
Demande d'achat 2461779 2019-12-18 ACCIDENT chemin Ste-Foy / Myrand Voir le bon de commande 529.28
interne
Demande d'achat 2461949 2019-12-18 Commande entretien Voir le bon de commande 1 462.19
interne
Facture 769270721 2019-12-04 CONNECTEURS LMR-400 ANIXTER CANADA INC (TRI-ED) 36.79
Facture 91495721 2019-12-04 ENTRETIEN PASSAGE À NIVEAU CN CANADIEN NATIONAL 653.00
Facture 9368153293 2019-12-11 OUTILLAGE ACKLANDS GRAINGER INC 14.06
Facture 06628 2019-12-13 PROJET FLASH RAPIDE ORANGE TRAFFIC INC 1 264.73
BERTRAND, STEVE
Carte d'achat 2007-586530 - 2019-12-05 BOUTONS ET BASES DE BOUTON GUILLEVIN INTERNATIONAL CO 1 776.37
2007-586527
Carte d'achat I5219361 2019-12-05 PANNEAU DE BRANCHEMENT FRANKLIN EMPIRE INC 133.99
Carte d'achat 2211067-00 2019-12-05 CONNECTEURS POWRMATIC DU CANADA LTÉE 73.37
Carte d'achat 2211140-00 2019-12-05 CONNECTEURS POWRMATIC DU CANADA LTÉE 26.67
Carte d'achat 20344535-00 2019-12-11 BALLASTS STAT GARAGE CHB SONEPAR CANADA INC (LUMEN) 200.93
Carte d'achat 20329427-00 2019-12-11 PROJECTEUR LUMENPULSE SONEPAR CANADA INC (LUMEN) 3 910.01
Carte d'achat 43117 2019-12-16 CLIP POUR ARMOIRE RICHARD & CIE INC 42.04
Demande d'achat 2458277 2019-12-03 Botte d'hiver de sécurité - Keen - Oakland - Taille 9 Sylvain Verville Voir le bon de commande 167.95
Demande d'achat 2458545 2019-12-04 Couvre tout / salopette Arc-flash - Nettoyage Voir le bon de commande 30.00
Demande d'achat 2459902 2019-12-10 Lampadaire - Place 400e Voir le bon de commande 3 597.50
Demande d'achat 2460431 2019-12-12 Fourniture de service pour le remplacement de cabinets Voir le bon de commande 4 020.00
d'alimentation d'éclairage public
Demande d'achat 2460863 2019-12-13 Couvre tout / salopette Arc-flash - Nettoyage Voir le bon de commande 30.00
Demande d'achat 2460874 2019-12-13 Soudure - Matériel et/ou location d'équipement spécialisé - Lot 4 Voir le bon de commande 2 535.84
Demande d'achat 2458086 2019-12-02 REC180212 Voir le bon de commande 890.56
Date: 2020-01-28 19:10
Page : 169 de 420

BERTRAND, STEVE
interne
Demande d'achat 2458358 2019-12-03 Parc Bardy Voir le bon de commande 1 633.61
interne
interne
Demande d'achat 2458899 2019-12-05 LUMINAIRE STANDARD DEL 3000 K, MAX.108 W, 120-240 V, Voir le bon de commande 2 425.11
interne TYPE 3, GRIS TERRE D'OMBRE (RAL 7022) (EQ. RFM 108 W)
Demande d'achat 2460250 2019-12-11 REC190220 Voir le bon de commande 3 489.98
interne
Facture 760250 2019-12-04 BRANCHEMENT - 1651, AV. JOLI-BOURG HYDRO-QUÉBEC 413.91
Facture 27463356 2019-12-11 REMPLISSAGE DE PROPANE POUR LIFT SUPERIOR GENERAL PARTNER 37.10
Facture 760573 2019-12-13 BRANCHEMENT - CABINET E-14320 (L'ORMIÈRE) HYDRO-QUÉBEC 413.91
BLACKBURN, ANNIE
Demande d'achat 2457795 2019-12-02 Avis de modif. #1 au BC 3427193 - Base de plein air Ste-Foy Voir le bon de commande 897.00
Demande d'achat 2457842 2019-12-02 Analyse d'eau et de sol - Parc St-Yves Voir le bon de commande 25.20
Demande d'achat 2457846 2019-12-02 2019-2020 - Analyses d'eau et de sols - Parc St-Yves Voir le bon de commande 58.80
Demande d'achat 2457864 2019-12-02 Services professionnels - Contrôle de la qualité des matériaux, Voir le bon de commande 70.00
études géotechniques et expertises sur les structures de béton
relatifs aux travaux de génie civil pour divers projets - Parc des
Groseilles
Demande d'achat 2457869 2019-12-02 2019-2020 - Analyses d'eau et de sols - Domaine Scott Voir le bon de commande 335.26
Demande d'achat 2458354 2019-12-03 Services professionnels - Parc des autochtones-Jeannois Voir le bon de commande 70.00
Demande d'achat 2458359 2019-12-03 Services professionnels - Centre de glace Voir le bon de commande 5 299.00
Demande d'achat 2458382 2019-12-03 2019-2020 - Analyses d'eau et de sols - Domaine Scott Voir le bon de commande 996.20
Demande d'achat 2458408 2019-12-03 Surveillance environnementtale - 1235, Montmorency Voir le bon de commande 2 481.50
Demande d'achat 2458521 2019-12-04 Avis de modif. # 3 au BC 3277718 - Caserne 6 Voir le bon de commande 2 618.16
Demande d'achat 2458550 2019-12-04 2019-2020 - Analyses d'eau et de sols - 1235, Montmorency Voir le bon de commande 374.86
relatifs aux travaux de génie civil pour divers projets - Parc Saint-
André
Demande d'achat 2459549 2019-12-09 2019-2020 - Analyses d'eau et de sols - Lot 1 Groupe 1A - Domaine Voir le bon de commande 2.40
de Maizerets
Demande d'achat 2459550 2019-12-09 2019-2020 - Analyses d'eau et de sols - Lot 1 Groupe 1A - Parc Voir le bon de commande 261.00
Henri-Casault
Date: 2020-01-28 19:10
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BLACKBURN, ANNIE
relatifs aux travaux de génie civil pour divers projets - Construction
d'un centre communautaire
Demande d'achat 2459539 2019-12-10 Travaux d'échafaudage - Palestre de gymnastique - 750, de la Voir le bon de commande 16 482.36
Sorbonne
Demande d'achat 2459552 2019-12-10 Services professionnels - Contrôle de la qualité des matériaux, Voir le bon de commande 1 131.75
relatifs aux travaux de génie civil pour divers projets - Base plein air
de Sainte-Foy
relatifs aux travaux de génie civil pour divers projets - Centre
comm. Saint-Roch
Demande d'achat 2459862 2019-12-10 Travaux sur structure bâtiment - Centre comm. Saint-Roch - 24 au Voir le bon de commande 5 656.88
30 nov. 2019
23 nov. 2019
Demande d'achat 2459867 2019-12-10 Travaux sur structure bâtiment - Centre comm. Saint-Roch - 3 au 9 Voir le bon de commande 1 813.42
nov. 2019
16 nov. 2019
18 oct. 2019
12 oct. 2019
21 sept. 2019
Demande d'achat 2459876 2019-12-10 Travaux sur structure bâtiment - Centre comm. Saint-Roch - 29 Voir le bon de commande 6 223.40
sept. au 5 oct. 2019
28 sept. 2019
Demande d'achat 2459884 2019-12-10 Travaux sur structure bâtiment - Centre comm. Saint-Roch - 1er au Voir le bon de commande 1 629.01
7 sept. 2019
Demande d'achat 2460019 2019-12-10 Centre comm du jardin - Travaux de détection pour la ventillation Voir le bon de commande 11 200.00
Demande d'achat 2459638 2019-12-11 Avis de modif. #1 au BC 3423652 - Parc Bardy Voir le bon de commande 12 005.34
Demande d'achat 2459645 2019-12-11 ADM #1 au BC 3402878 - Construction d'un centre de glaces Voir le bon de commande 19 910.74
Demande d'achat 2460150 2019-12-11 Avis de modif. #1 au BC 3422275 - Parc du Moulin de l'Hôpital Voir le bon de commande 8 104.78
Demande d'achat 2460152 2019-12-11 ADM #1 au BC 3384848 - Services profes. ingénierie - Réfection et Voir le bon de commande 4 885.00
Date: 2020-01-28 19:10
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BLACKBURN, ANNIE
mise aux normes piscine Courville
Demande d'achat 2460159 2019-12-11 Installer un drain sur les jeux d'eau - Place de la Famille Voir le bon de commande 3 909.79
Demande d'achat 2460229 2019-12-11 Avis de modif. # 3 au BC 3296811 - Centre comm. du Parc Bardy Voir le bon de commande 5 730.00
Demande d'achat 2460328 2019-12-11 Avis de modif. #1 au BC 3369104 - Arpidrome Voir le bon de commande 6 164.26
Demande d'achat 2460783 2019-12-12 Électricité - Entrepôt du Palais Voir le bon de commande 14 358.17
Demande d'achat 2461313 2019-12-13 Services professionnels - CC Saint-Roch Voir le bon de commande 898.50
Demande d'achat 2461495 2019-12-16 Nouvelle construction - Centre comm. St-Roch avec espaces à Voir le bon de commande 16 224.00
bureaux
relatifs aux travaux de génie civil pour divers projets
relatifs aux travaux de génie civil pour divers projets - Parc
Provancher
relatifs aux travaux de génie civil pour divers projets - Parc du
Campanile
Buisson
Domaine Scott
Moulin-de-l'Hôpital
relatifs aux travaux de génie civil pour divers projets - Parc des
Capucins
relatifs aux travaux de génie civil pour divers projets - Château
Date: 2020-01-28 19:10
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BLACKBURN, ANNIE
d'eau
relatifs aux travaux de génie civil pour divers projets - Parc Henri-
Casault
relatifs aux travaux de génie civil pour divers projets - Pis. Saint-
Denys
relatifs aux travaux de génie civil pour divers projets - 715, de
Lestres
relatifs aux travaux de génie civil pour divers projets - Place de la
Famille (Expocité)
relatifs aux travaux de génie civil pour divers projets - Parc Henri-
Casault
relatifs aux travaux de génie civil pour divers projets - Parc du Petit-
Village
relatifs aux travaux de génie civil pour divers projets - Parc Victorin-
Beaucage
relatifs aux travaux de génie civil pour divers projets - Sentier de la
Falaise
relatifs aux travaux de génie civil pour divers projets - Parc de la
Ribambelle
Date: 2020-01-28 19:10
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BLACKBURN, ANNIE
relatifs aux travaux de génie civil pour divers projets - Parc St-Yves
relatifs aux travaux de génie civil pour divers projets - Centre de
glace
Demande d'achat 2461933 2019-12-18 Travaux de clôtures - Lot 2- Secteur Ouest - 5548, boul. Saint- Voir le bon de commande 13 381.94
Jacques
Chaudière
relatifs aux travaux de génie civil pour divers projets - Parc Bardy
Demande d'achat 2461778 2019-12-19 Services professionnels pour consultation technique et analyse des Voir le bon de commande 643.75
codes et normes en vigueur - CPE les Petits Murmures
Marais
Napoléon-Grondin
relatifs aux travaux de génie civil pour divers projets -
Réaménagement d'un garage

relatifs aux travaux de génie civil pour divers projets - Centre de
service Montmorency
Facture 91177 2019-12-03 LOCALISATION DE CONDUITS, CÂBLES ET ARMATURES DÉTECTION RADEX INC 827.82
DANS LE BÉTON - CENTRE SPORTIF STE-FOY
Facture LOC610 2019-12-03 LOCATOIN CLÔTURE 8" - GRAND MARCHÉ MODU LOC FENCE RENTALS LTD 114.98
(LOCATION DE CLÔTURE MODU
LOC)
Facture 4167109 2019-12-03 AGENT - SEMAINE DU 3 AU 9 NOV. - BIBLIO GABRIELLE. R GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA 2 105.29
Date: 2020-01-28 19:10
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BLACKBURN, ANNIE
SENC
SENC
SENC
Facture 4025 2019-12-05 ACHAT D'ÉTAGÈRES (6 TABLETTES DROITES) - BASE PLEIN RAYSOURCE INC 699.04
AIR DE SAINTE-FOY
Facture 4062 2019-12-05 ACHAT D'ÉTAGÈRES (6 TABLETTES DROITES) - BASE PLEIN RAYSOURCE INC 3 382.57
AIR DE SAINTE-FOY
Facture 5525 2019-12-09 TRANSPORTER HORS DU SIUTE TOUTES LES VIDANGES: 2 DÉMOL-ART INC 1 724.63
CONTENEURS - MARCHÉ PUBLIC STE-FOY
Facture 5524 2019-12-10 ENLEVER STRUCTURE DES TENTES ET TRANSPORT HORS DÉMOL-ART INC 4 943.93
DU SITE - MARCHÉ PUBLIC STE-FOY
Facture 390809 2019-12-10 INSTALLATION TOILES SOLAIRE ET RIDEAU - CENTRE COMM. DÉCOR ST INC 3 891.90
DES CHUTES
Facture 4522 2019-12-10 TRAVAUX DE RENFOTS POUR SUPPORTER LATÉRALEMENT LES ACIERS FAX INC 4 173.87
LE POUTRE DU TREUIL - CASERNE #6
Facture 68800 2019-12-10 LOCATION CONTENEUR ENTREPOSAGE - ARPIDROME - 30 LOCATION PRINCE INC (DIV 465.65
NOV. AU 29 DÉC. 2019 FABRICATION)
Facture 326043 2019-12-10 ENTRETIEN SPÉCIALISÉ: CENTRE COMM. SAINT-ROCH GÉROQUIP INC 412.07
Facture 522519 2019-12-10 LOCATION CYLINDE 60 LBS - REMPLISSAGE PROPANE - ÉQUIPEMENTS LAV INC 62.26
CENTRE COMM DE LA CHAPELLE/ST MARGUERITE (ÉQUIPEMENTS & OUTILLAGES
L.A.V.)
Facture 522553 2019-12-10 VIBRATEUR BÉTON 110V - FRAIS TRANSPORT ÉQUIPEMENTS LAV INC 120.26
ALLER/RETOUR - COIN ST MARGUERITE/LA CHAPELLE (ÉQUIPEMENTS & OUTILLAGES
L.A.V.)
Facture 89879 2019-12-10 PERÇAGE 20 TROUS DE 2" - CENTRE COMM. SAINT ROCH SCIAGE ET FORAGE QUÉBEC 569.13
1984 INC
Facture 0203486 2019-12-10 ARTICLE DE CONSTRUCTION - CENTRE COMM. SAINT-ROCH GIVESCO INC 328.72
Facture LOR-47963 2019-12-10 LOCATION ROULOTTE - DU 14 SEPT. AU 14 OCT. 2019 - LOCATION ORLÉANS INC 298.94
CENTRE SAINT ROCH
Facture 1214 2019-12-10 TRAVAUX STATIONNEMENT ODÉON - SOUMISSION DU 20 COUVRES PLANCHERS ET 2 759.40
AOÛT 2019 EXCAVATIONS JIMMY PATRY INC
Facture 4168384 2019-12-10 AGENT - SEMAINE DU 24 AU 30 NOV. - BIBLIO B. ROY GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA 2 105.29
SENC
Facture 45222 2019-12-10 ANALYSE/MODIF. PROPOSÉES RANGEMENT GARAGE TECHNORM INC 91.98
STATIONNEMENT - BIBLIO G. ROY
Facture 10506 2019-12-11 PAV. COMMERCE - NETT. GOUTTIÈRE ET TRAVAUX PATRICE CLEARY (ENTREPRISE 1 810.86
Date: 2020-01-28 19:10
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BLACKBURN, ANNIE
CONNEXES GOUTTIÈRE RÉNO-SOLEIL)
Facture 38747 2019-12-11 LOCATION CONTENEUR ENTREPOSAGE - ARPIDROME - 5 LOCATION PRINCE INC (DIV 155.22
NOV. AU 4 DÉC.. 2019 FABRICATION)
Facture 656991 2019-12-11 RACCORDER TUYAUTERIE AU SYS. SOUS AIR DE L'ENTRE- PROTECTION INCENDIE VIKING 68.99
TOIT - ENTREPÔT PALAIS INC
Facture 87534 2019-12-11 AJOUTER UN CLAVIER INTRUSION AU SYS. EXISTANT - ASC SÉCURITÉ INC 809.16
ENTREPÔT PALAIS
Facture 112585 2019-12-11 DISTRIBUTEUR PAPIER HYGIÉNIQUE SS DOUBLE SURFACE SANI-TECH INC 83.93
Facture 18107F8 2019-12-11 HON. PROF. INGÉNIERIE - PARC CHAUDIÈRE CIB GROUPE CONSEIL INC 3 822.92
Facture FAC433 2019-12-11 TRANSPORT DE PELLE - EXPOCITÉ - JEUX D'EAU EXCAVATION GABRIEL VOYER 701.35
(GAVEX) INC
Facture 441487 2019-12-11 MESURER, FOURNIR ET INSTALLER 7 TOILES SOLAIRES - STORÉVOLUTION INC 2 154.63
CENTRE COMM. DES CUTES
Facture 026259 2019-12-12 FABRIQUER MARCHE ALUMINIUM ET PORTE POUR GARDE- PS MÉTAL INC 2 387.81
CORPS - 415, BOUL. RAYMOND - GARAGE MUNICIPAL
Facture 2016-16868 2019-12-12 AGENTS DE SÉCURITÉ - BIBLIO. GAB. ROY - 2 AU 7 SÉCURITÉ SIROIS ÉVÉNEMENTS 1 769.47
DÉCEMBRE 2019 SPÉCIAUX INC
Facture 26906 2019-12-12 INSTALLATION PLAQUE - ENTREPÔT DU PALAIS S-PACE SIGNALÉTIQUE INC 419.66
Facture 112821 2019-12-12 PORTE-SAVON ET BASSE À SERVIETTE SANI-TECH INC 124.17
Facture 4393 2019-12-12 NETT. FENÊTRES EXTÉRIEURES GROUPE PLEIN AIR FAUNE INC 344.93
Facture 312165 2019-12-12 LOCATION CLÔT. 8" - EXPOCITÉ - GRAND MARCHÉ MODU LOC FENCE RENTALS LTD 114.98
LOC)
LOC)

LOC)
Facture 5841 2019-12-12 DIVERS TRAVAUX - EXPOCITÉ ÉLECTRICITÉ MC2 INC 227.65
Facture 26901 2019-12-13 RÉAMÉNAGMENT GARAGE - DIVERSES IDENTIFICATIONS S-PACE SIGNALÉTIQUE INC 3 365.03
Facture 0889804 2019-12-13 CORRECTIFS DES TRAVAUX DE STATIONNEMENT - PARC DE WSP CANADA INC 4 599.00
LA FALAISE
Facture 68050 2019-12-13 TRANSPORT DE RETOUR - LOCATION TERMINÉE - BASE LOCATION PRINCE INC (DIV 153.78
PLEIN AIR STE-FOY FABRICATION)
Facture 68855 2019-12-13 CONTENEUR D'ENTREPOSAGE _ LOCATION DU 5 DÉCEMBRE LOCATION PRINCE INC (DIV 155.22
AU 4 JANV. 2020 - ARPIDROME FABRICATION)
Facture 68174 2019-12-13 CONTENEUR D'ENTREPOSAGE _ LOCATION DU 5 OCT. AU 4 LOCATION PRINCE INC (DIV 155.22
Date: 2020-01-28 19:10
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BLACKBURN, ANNIE
NOV.2019 - ARPIDROME FABRICATION)
Facture 68094 2019-12-13 CONTENEUR D'ENTREPOSAGE _ LOCATION DU 30 SEPT. AU LOCATION PRINCE INC (DIV 465.65
20 OCT. 2019 - ARPIDROME FABRICATION)
Facture 68018 2019-12-13 CONTENEUR D'ENTREPOSAGE _ LOCATION DU 5 SEPT. AU 4 LOCATION PRINCE INC (DIV 155.22
OCT. 2019 - ARPIDROME FABRICATION)
Facture 10785 2019-12-13 FAIRE INSPECTION ET LOCALISATION DE LA CONDUITE ENVIRO LACROIX INC (ENVIRO 457.60
ÉLECTRIQUE LARO)
Facture 525234 2019-12-13 LOCATION CYLINDRE - FRAIS TRANSPORT ALLER/RETOUR - ÉQUIPEMENTS LAV INC 275.06
CENTRE COMM. SAINT-ROCH (ÉQUIPEMENTS & OUTILLAGES
L.A.V.)
Facture 528080 2019-12-13 PLAQUE VIBRANTE 20", BATTERIE, CHARGEUR+BATTERIE - ÉQUIPEMENTS LAV INC 231.68
TRANSPORT ALLER/RETOUR - STATIONNEMENT RUE (ÉQUIPEMENTS & OUTILLAGES
MARGUERITE L.A.V.)
Facture 525043 2019-12-13 LOCATOIN CYLINDRE (REMPLISSAGE) - FRAIS TRANSPORT ÉQUIPEMENTS LAV INC 252.07
ALLER - CENNTRE COMM. ST-ROCH (ÉQUIPEMENTS & OUTILLAGES
L.A.V.)
Facture 525132 2019-12-13 CONNECTEUR DOUBLE 24" - FRAIS TRANSPORT - CENTRE ÉQUIPEMENTS LAV INC 126.47
COMM. ST-ROCH (ÉQUIPEMENTS & OUTILLAGES
L.A.V.)
Facture 524930 2019-12-13 LOCATION CYLLINDRE (REMPLISSAGE 100LBS) - FRAIS ÉQUIPEMENTS LAV INC 80.26
TRANSPORT - CENTRE COMM. (ÉQUIPEMENTS & OUTILLAGES
L.A.V.)
Facture 525847 2019-12-13 FRAIS DE NETT. TRANSPORT ALLER-RETOUR - CENTRE ÉQUIPEMENTS LAV INC 89.45
COMM. ST-ROCH (ÉQUIPEMENTS & OUTILLAGES
L.A.V.)
Facture 329399 2019-12-13 ACHAT DE MATÉRIEL - CENTRE COMM. ST-ROCH GÉROQUIP INC 1 768.22
Facture 19715 2019-12-13 LOCATION POMPE - COIN DU PONT ET STE-MARGUERITE FÉLIX FLEURY LOCATION INC 863.45
(POMPAGE FLEURY)
Facture 0209123 2019-12-13 ACHAT DE MATÉRIEL - CENTRE COMM. ST-ROCH GIVESCO INC 265.02
Facture LOR-48863 2019-12-13 LOCATION CC ST-ROCH LOCATION ORLÉANS INC 298.94
Facture LOR-49015 2019-12-13 LOCATION CC ST-ROCH LOCATION ORLÉANS INC 10.74
BORDELEAU, LISE
Facture 83077 2019-12-03 CAMÉRA INTÉRIEURES - 2025, ADJUTOR RIVARD ASC SÉCURITÉ INC 4 239.71
CAOUETTE, JEAN-PHILIPPE
Carte d'achat F683156 2019-12-04 Achat de crochets forts blanc 3" RICHELIEU HARDWARE CANADA 60.84
LTD
Date: 2020-01-28 19:10
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Demande d'achat 2457850 2019-12-02 démenagement boites - de buade Voir le bon de commande 267.15
Demande d'achat 2457861 2019-12-02 Déménageur/installateur - SS église Saint-Roch Voir le bon de commande 990.00
Demande d'achat 2458240 2019-12-03 Réaménagement de la Fabrique Voir le bon de commande 6 332.34
Demande d'achat 2458554 2019-12-04 Livraison barouches - Phase 3 - La Fabrique Voir le bon de commande 105.75
Demande d'achat 2458949 2019-12-06 Travaux de câblage d'infrastructures réseaux ÉDIFICE DE LA Voir le bon de commande 1 542.04
FABRIQUE
Demande d'achat 2459267 2019-12-06 Projet 2018-058 - 1020, Bouvier - Carillon contreplaqué Voir le bon de commande 448.87
Demande d'achat 2459277 2019-12-06 Centrale Parc Victorias - Local 010 - Service à la clientèle Voir le bon de commande 1 546.20
Demande d'achat 2459279 2019-12-06 Centrale Parc Victorias - Local 110 - Bureau de M. Pigeon Voir le bon de commande 864.25
Demande d'achat 2459384 2019-12-06 Cordon de raccordement CAT-06 BLUE 7 ft Voir le bon de commande 806.00
Demande d'achat 2459696 2019-12-10 Travaux - boul. Lebourgneuf - Correctif mobilier inventaire ville Voir le bon de commande 598.05
Demande d'achat 2460029 2019-12-10 Mobilier phase 3 - La Fabrique Voir le bon de commande 1 891.00
Demande d'achat 2460032 2019-12-10 Huche murale - Mobilier phase 3 - La Fabrique Voir le bon de commande 975.00
Demande d'achat 2460034 2019-12-10 Achat de fauteuils et de chaises - Mobilier phase 3 - La Fabrique Voir le bon de commande 15 178.00
Demande d'achat 2460041 2019-12-10 Fauteuil Vortex - Mobilier phase 3 - La Fabrique Voir le bon de commande 335.00
Demande d'achat 2460044 2019-12-10 Achat de fauteuils Vortex - Mobilier phase 3 - La Fabrique Voir le bon de commande 11 880.00
Demande d'achat 2460047 2019-12-10 Table de conférence - Mobilier phase 3 - La Fabrique Voir le bon de commande 675.00
Demande d'achat 2460057 2019-12-10 Huche murale - Mobilier phase 3 - La Fabrique Voir le bon de commande 195.00
Demande d'achat 2460061 2019-12-10 Classeur latéral métallique - 3 Tiroirs - Mobilier phase 3 - La Voir le bon de commande 2 958.00
Fabrique
Demande d'achat 2460084 2019-12-10 Table de conférence type 2 - Mobilier phase 3 - La Fabrique Voir le bon de commande 1 240.00
Demande d'achat 2460265 2019-12-11 SupraPlus HW510 - Casque sur oreille - Filaire - Pour Stéphane Voir le bon de commande 90.94
Matte
Demande d'achat 2460739 2019-12-12 2018-058 Reloc de la GI - 1020 Bouvier Voir le bon de commande 1 063.00
Demande d'achat 2460976 2019-12-12 Déménagment phase 3 - La Fabrique Voir le bon de commande 46.00
Demande d'achat 2460983 2019-12-12 Avis de modif. #1 au BC 3424372 - Édifice Andrée-P. Boucher Voir le bon de commande 1 059.50
relatifs aux travaux de génie civil pour divers projets - Aréna des
deux glaces
Demande d'achat 2461544 2019-12-16 Travaux de câblage dans divers bâtiments pour la Ville de Québec - Voir le bon de commande 1 984.95
Réaménagement Projet 2019-219
relatifs aux travaux de génie civil pour divers projets - Stade Canac
Date: 2020-01-28 19:10
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- Mise aux normes - Phase 1
Facture 26795 2019-12-03 INSTALLATION PROF. - PROJET M. PIGEON - CENTRALE S-PACE SIGNALÉTIQUE INC 336.31
VICTORIA
Facture 45176 2019-12-04 ÉDIFICE DE LESTRES - ÉVACUATION DE LA MEZZANINE AU TECHNORM INC 1 535.03
GARAGE
Facture 5744 2019-12-04 DÉSINSTALLATION - SS ÉGLISE ST-ROCH ÉLECTRICITÉ MC2 INC 234.11
Facture 227 2019-12-04 SERVICES PROF. STRUCTURE - PRESBYTÈRE ST-PIERRE STB EXPERTS-CONSEILS INC 1 724.63
Facture 30068-0 2019-12-06 LOCATION ROULOTTE - INSTALLATION TEMPORAIRES LOCATION SAGLAC INC 2 131.35
(VESTIAIRES) - 12515, DE L'INNOVATION
Facture 30069-0 2019-12-06 LOCATION ROULOTTE - INSTALLATION TEMPORAIRES LOCATION SAGLAC INC 2 131.35
(VESTIAIRES) - 12515, DE L'INNOVATION
Facture 390931 2019-12-06 POSE DE TOILE - 214 ST-SACREMENT - LABO DE CHIMIE DÉCOR ST INC 811.72
Facture 38521 2019-12-10 TOITURE - CASERNE 10 RAYMOND MARTIN LTÉE 3 356.21
(TOITURES R MARTIN)
Facture 5854 2019-12-12 TRAVAUX ÉLECTRIQUES - CASERNE #10 ÉLECTRICITÉ MC2 INC 624.30
Facture 390935 2019-12-12 TOILE SOLAIRE - INSTALLATION - CENTRE DE POLICE DÉCOR ST INC 509.34
VICTORIA - PROJET BUREAU M. PIGEON
Facture 117379 2019-12-12 ACHAT ÉMETTEURS PORTE DE GARAGE - TP VAL-BÉLAIR MOISAN - PORTES DE GARAGE 372.52
INC
Facture 68002 2019-12-13 TRANSPORT ROULOTTE - CASERNE #10 LOCATION PRINCE INC (DIV 613.42
FABRICATION)
Facture 68052 2019-12-13 TRANSPORT ROULOTTE - CASERNE #10 LOCATION PRINCE INC (DIV 86.25
FABRICATION)
Facture 1871227 2019-12-13 PROJET EDIFICE DE LESTRES BUREAUTIQUE CÔTE-SUD INC 158.67
DANCAUSE, YVES
Carte d'achat 229782 2019-12-09 QUINCAILLERIE / ODILON BLANCHET WESCO DISTRIBUTION CANADA 197.52
LP
Carte d'achat 15216418 2019-12-09 QUINCAILLERIE/ ODILON BLANCHET FRANKLIN EMPIRE INC 185.11
Carte d'achat 2210519-00 2019-12-09 DISJONCTEUR/ CENTRAL 911 POWRMATIC DU CANADA LTÉE 114.83
Carte d'achat 15216170 2019-12-09 ÉCLAIRAGE / CENTRE POLICE FRANKLIN EMPIRE INC 340.33
Carte d'achat 20320529-00 2019-12-09 ENSEIGNE DE SORTIE/ 50 MARIE SONEPAR CANADA INC (LUMEN) 254.49
Carte d'achat 15219019 2019-12-09 QUINCAILLERIE/ ROGER LEMELIN FRANKLIN EMPIRE INC 158.70
Carte d'achat 9614349 2019-12-09 MATÉRIEL ÉLECT./ CENTRE DES CHUTES REXEL CANADA ÉLECTRIQUE INC 430.16
(NEDCO / WESTBURNE)
Carte d'achat 20334003-00 2019-12-09 MATÉRIEL ÉLECT./ CHALET L'AMIBOURG SONEPAR CANADA INC (LUMEN) 230.80
Carte d'achat 7659476 2019-12-09 PANNEAU TEMP./ ROGER POTVIN DESCHÊNES & FILS LTÉE 241.61
Date: 2020-01-28 19:10
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DANCAUSE, YVES
Carte d'achat 7658813 2019-12-09 PANNEAU TEMP./ ROGER POTVIN DESCHÊNES & FILS LTÉE 47.42
Carte d'achat CAN-235150 2019-12-10 BATTERIE/ PISCINE BARDY BATTERIES DU QUÉBEC INC 107.97
Carte d'achat HB48JN01 2019-12-10 DÉTECTEUR FUMÉE/ BIBLIO. E PARENT ADEMCO III LTD 154.94
Carte d'achat 17661 2019-12-10 FUSIBLE/ ARPIDROME 9038-6418 QUÉBEC INC 34.49
QUÉBEC)
Demande d'achat 2459052 2019-12-09 facturation de touret de fils électrique vide pour STEU et GI. Voir le bon de commande 1 417.05
GIGNAC, CLAUDE-A
Carte d'achat 9547923 2019-12-02 PIÈCES ÉLECT./ CENTRE DES CHÛTES REXEL CANADA ÉLECTRIQUE INC 197.91
(NEDCO / WESTBURNE)
Carte d'achat 358272-00 2019-12-02 LAMPES/ CASERNE 4 LUMISOLUTION INC (ÉCLAIRAGES 60.33
SOLAIRES FGC)
Carte d'achat 2137712 2019-12-02 BOIS TRAITÉ - FX DROLET CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE 18.37
Carte d'achat 15175736 2019-12-02 RALLONGE / 415 RAYMOND FRANKLIN EMPIRE INC 103.48
Carte d'achat 15175727 2019-12-02 LUMINAIRE/ MAISON GIRARDIN FRANKLIN EMPIRE INC 306.61
Carte d'achat 2126945 2019-12-02 EMBOUTS VIS - FX DROLET CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE 38.32
Carte d'achat 5713750 2019-12-02 TIRE-FONDS, RONDELLES - CHALET REPENTIGNY CENTRE CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE 15.63
PLEIN AIR BEAUPORT
Carte d'achat 2254435 2019-12-02 PEINTURE - CASERNE #1 MATÉRIAUX AUDET INC 94.44
Carte d'achat 2606985-00 2019-12-02 COUPE-FROID - CASERNE 3 AGENCES W PELLETIER (1980) 40.98
INC (AGENCES R CANTIN / APA)
Carte d'achat 66019530 2019-12-02 COUSSINS POUR GENOUX - CASERNE #4 4536631 CANADA INC (RONA 103.41
Carte d'achat 3926179 2019-12-02 CISAILLES À HAIES - BIBILIO PA PAIEMENT CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE 26.39
Carte d'achat 54718 2019-12-02 ACRYLIQUE - 7950 1E AVENUE PLASTIQUE MULTIFAB INC 340.99
Carte d'achat 18022684 2019-12-02 QUINCAILLERIE - CASERNE 8 ACOUSTI-PLUS INC 458.59
Carte d'achat 30067701-00 2019-12-02 QUINCAILLERIE - CASERNE 8 AGENCES BRUNET-GOULARD INC 175.81
(BG DISTRIBUTION)
Carte d'achat 01-014352 2019-12-02 NEZ DE MARCHES - CASERNE 8 COUVRE-PLANCHERS PELLETIER 49.44
INC (PELLETIER DÉCO
SURFACES)
Carte d'achat 2121066 2019-12-02 VIS, LAMES - CENTRALE POLICE CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE 119.79
Carte d'achat 187621 2019-12-02 MÉLAMINE, CONTREPLAQUÉ - FX DROLET COMPAGNIE COMMONWEALTH 3 624.10
Date: 2020-01-28 19:10
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GIGNAC, CLAUDE-A
PLYWOOD LTÉE (ROBERT BURY
CANADA)
Carte d'achat 390800 2019-12-02 COUEP FROID - CASERNE #3 9197-4451 QUÉBEC INC -PE 109.92
FRASER (LES THERMOS DE LA
CAPITALE)
Carte d'achat 2132737 2019-12-02 NIVEAUX - CASERNE 4 CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE 62.08
Carte d'achat 5042707 2019-12-02 BORDURE TAPIS - ODILON BLANCHETTE CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE 6.79
Carte d'achat 2607259-00 2019-12-02 PASSE LETTRE - PETIT MURMURE AGENCES W PELLETIER (1980) 45.88
Carte d'achat 1686158463 2019-12-02 VIS D'ANCRAGES - INVENTAIRE CAMION HILTI (CANADA) CORPORATION 49.87
Carte d'achat 1686158463A 2019-12-02 VIS D'ANCRAGES - INVENTAIRE CAMION HILTI (CANADA) CORPORATION 241.17
Carte d'achat 2133057 2019-12-02 SCELLANT, CADRAGE - HÔTEL DE VILLE CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE 31.29
Carte d'achat 1686174151 2019-12-02 VIS D'ANCRAGES - INVENTAIRE CAMION HILTI (CANADA) CORPORATION 38.30
Carte d'achat 3902172 2019-12-02 MUTIPRISE ET VIS - 911 BEAUPORT CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE 20.67
Carte d'achat 1686158461 2019-12-02 VIS D'ANCRAGE - CASERNE 4 HILTI (CANADA) CORPORATION 44.21
Carte d'achat 54765 2019-12-02 FEUILLES D'ACRYLIQUE - 415 RAYMOND PLASTIQUE MULTIFAB INC 680.63
Carte d'achat 2123229 2019-12-02 QUINCAILLERIE - CENTRALE DE POLICE CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE 4.12
Carte d'achat 172808 2019-12-02 TÔLE - CENTRE DE PLEIN AIR BEAUPORT MÉTAL POTVIN INC 55.67
Carte d'achat 2123152 2019-12-02 OEILLETS, EMBOUTS - CASERNE 2 CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE 30.44
Carte d'achat 3576000 2019-12-02 LAMES DE SCIES - CENTRE DE LOISIRS STE-GERTRUDE CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE 108.88
Carte d'achat 0648980 2019-12-02 MATÉRIAUX - CASERNE #2 PRODUITS & SERVICES DE LA 785.05
Carte d'achat 2123648 2019-12-02 MATÉRIAUX - CASERNE #2 CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE 18.45
Carte d'achat 2135185 2019-12-02 TUYAU GOUTTIÈRES - CENTRE COMM. MARCHAND CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE 8.27
Carte d'achat 2135203 2019-12-02 SILICONE, SCELLANT - CHALET REPENTIGNY CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE 45.00
Carte d'achat 242362 2019-12-02 MATÉRIAUX - BIBLIO PAUL AIMÉ PAIEMENT ACOUSTI-PLUS INC 129.89
Carte d'achat 5056982 2019-12-02 MATÉRIAUX DIVERS - CASERNE 17 CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE 356.84
Carte d'achat 30483 2019-12-02 OPÉRATEUR FENÊTRE AUVENT - CENTRE ÉDOUARD 9197-4451 QUÉBEC INC -PE 401.70
LAVERGNE FRASER (LES THERMOS DE LA
CAPITALE)
Carte d'achat 609031 2019-12-02 CANETTES PEINTURE - SECTEUR CENTRE GESTION JM LEROUX LTÉE 201.13
Carte d'achat 5057155 2019-12-02 SCELLANT - CENTRE COMM. DU JARDIN CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE 15.61
Carte d'achat 3929106 2019-12-02 MOULURES, COLLE - BILIBO PAUL AIMÉ PAIEMENT CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE 182.24
Carte d'achat 2521782 2019-12-02 NIVELEUR À PLANCHER, MATÉRIAUX À JOINTS - MGR CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE 56.53
BOUFFARD
Date: 2020-01-28 19:10
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GIGNAC, CLAUDE-A
Carte d'achat 3931268 2019-12-02 3 ROULEAUX DE POLYTHÈNE - BIBLIO P.A. PAIEMENT CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE 49.84
Carte d'achat 2256262 2019-12-02 PEINTURE - POLICE ORSAINVILLE MATÉRIAUX AUDET INC 42.18
Carte d'achat 2126772 2019-12-02 BROSSE, RUBAN, MANCHONS - ATELIER CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE 67.74
Carte d'achat 1214599 2019-12-02 BURIN - FX DROLET GROUPE JSV INC (SAMSON & 83.95
DUBERGER AG)
Carte d'achat 391262 2019-12-02 JOINT D'ÉTANCHÉITÉ - HÔTEL DE VILLE 9197-4451 QUÉBEC INC -PE 44.64
CAPITALE)
Carte d'achat 2125190 2019-12-02 SCELLANT - HÔTEL DE VILLE CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE 31.23
Carte d'achat 5029690 2019-12-02 MATÉRIAUX - CENTRALE 911 CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE 8.66
Carte d'achat 07-11-19 2019-12-02 PIÈCES ÉLECT./ CASERNE 17 HOME DÉPÔT DU CANADA INC 75.65
Carte d'achat 54854 2019-12-02 POLYCARBONATE - 50 MARIE DE L'INCARNATION PLASTIQUE MULTIFAB INC 340.05
Carte d'achat 1-496446 2019-12-02 OUTIL - MARC-SIMONEAU OUTILS PLUS MJ INC 161.21
Carte d'achat 1-496137 2019-12-02 OUTIL - MARC-SIMONEAU OUTILS PLUS MJ INC 148.61
Carte d'achat 54918 2019-12-02 FEUILLE D'ARÉNA 1/4 - 750 SORBONNE PLASTIQUE MULTIFAB INC 439.78
Carte d'achat 18022739 2019-12-02 GYPSE ET MATÉRIAUX - BIBLIO PAUL AIMÉ PAIEMENT ACOUSTI-PLUS INC 438.65
Carte d'achat 3917284 2019-12-02 BOIS ET VIS - BIBLIO PAUL AIMÉ PAIEMENT CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE 106.75
Carte d'achat 615001 2019-12-02 LUMIÈRES - CAMION GESTION GÉRALD SAVARD INC 34.48
(CANADIAN TIRE 405)
Carte d'achat Q-IN464700 2019-12-02 THERMOSTAT - POLICE CHARLESBOURG 3100-7669 QUÉBEC INC (PRO 211.17
KONTROL)
Carte d'achat 2608452-00 2019-12-02 BALAI DE PORTE - CASERNE 3 AGENCES W PELLETIER (1980) 60.08
Carte d'achat 0208909 2019-12-02 MATELAS ISOLANT (FOAM) - STADE CANAC GIVESCO INC 403.56
Carte d'achat 640251 2019-12-02 CRÉDIT - LUMIÈRES CAMION GESTION GÉRALD SAVARD INC -34.48
(CANADIAN TIRE 405)
Carte d'achat 2257271 2019-12-02 PLÂTRE - BIBLIO PAUL-AIMÉ PAIEMENT MATÉRIAUX AUDET INC 32.62
Carte d'achat 2115769 2019-12-02 BOIS, VIS - PLACE D'YOUVILLE CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE 208.41
Carte d'achat 2167388 2019-12-02 RETOUR BOIS - PLACE D'YOUVILLE CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE -55.52
Carte d'achat 2115761 2019-12-02 VIS - CLUB SOCIAL VICTORIA CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE 36.60
Carte d'achat 01-015235 2019-12-02 ASTRAGAL - CLUB SOCIAL VICTORIA COUVRE-PLANCHERS PELLETIER 34.40
SURFACES)
Carte d'achat 2257272 2019-12-02 PEINTURE - HÔTEL DE VILLE MATÉRIAUX AUDET INC 126.54
Date: 2020-01-28 19:10
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GIGNAC, CLAUDE-A
Carte d'achat 6309149 2019-12-02 TOILES AVEC DRAINS - CENTRE MGR LAVAL HAZMASTERS INC 197.65
Carte d'achat 6309149A 2019-12-02 TOILES AVEC DRAIN - CENTRE MGR LAVAL HAZMASTERS INC 28.98
Carte d'achat 15202103 2019-12-02 ESCAVEAU / MGR LAVAL FRANKLIN EMPIRE INC 136.12
Carte d'achat 2115722 2019-12-02 EMBOUTS VIS - FX DROLET CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE 51.57
Carte d'achat 2523685 2019-12-02 PLÂTRE, SILICONE - BIBLIO PAUL AIMÉ PAIEMENT CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE 26.41
Carte d'achat 2257422 2019-12-02 PEINTURE - BIBLIO PAUL-AIMÉ PAIEMENT MATÉRIAUX AUDET INC 101.28
Carte d'achat 2117020 2019-12-02 MASTIC, PLÂTRE, TRUELLE - ATELIER CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE 157.69
Carte d'achat 2132186 2019-12-02 ULRIC TURCOTTE, PLOMBERIE CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE 24.07
Carte d'achat 203614 2019-12-02 ULRIC TURCOTTE, PIÈCE PLOMBERIE WOLSELEY CANADA INC 340.93
Carte d'achat 12568445-01 2019-12-02 OUTIL - 54, MARIE DE L'INCARNATION CARRIER ENTERPRISE CANADA 890.14
LP
Carte d'achat 352296 2019-12-02 CASERNE 2, PLOMBERIE TALBOT ÉQUIPEMENT LTÉE 510.49
Carte d'achat 772936 2019-12-02 CASERNE 2, PLOMBERIE ATLANTIS POMPE STE-FOY INC 129.72
Carte d'achat 772933 2019-12-02 CASERNE 2, PLOMBERIE ATLANTIS POMPE STE-FOY INC 460.68
Carte d'achat 28517645-00 2019-12-02 POLICE VICTORIA, PLOMBERIE EMCO CORPORATION (BEN HUOT 37.16
FUSIONEX)
Carte d'achat 206808 2019-12-02 RÉJEAN LEMELIN, PLOMBERIE WOLSELEY CANADA INC 136.50
Carte d'achat 206796 2019-12-02 ULRIC TURCOTTE, PIÈCE PLOMBERIE WOLSELEY CANADA INC 579.34
Carte d'achat 28517670-00 2019-12-02 PARC ROGER LEMELIN, PLOMBERIE EMCO CORPORATION (BEN HUOT 84.46
FUSIONEX)
Carte d'achat 28517705-00 2019-12-02 PLAINE D'ABRAHAM, PLOMBERIE EMCO CORPORATION (BEN HUOT 39.08
FUSIONEX)
Carte d'achat F367250 2019-12-02 155 DES CÈDRES, QUINCAILLERIE CANTIN & FILS LIMITÉE 756.35
Carte d'achat 28516497-00 2019-12-02 PALAIS MONTCALM, PLOMBERIE EMCO CORPORATION (BEN HUOT 81.70

FUSIONEX)
Carte d'achat 9358331214 2019-12-02 ARPIDROME, PLOMBERIE ACKLANDS GRAINGER INC 111.66
Carte d'achat 209755 2019-12-02 MARCHÉ DU VIEUX-PORT, PLOMBERIE WOLSELEY CANADA INC 237.17
Carte d'achat 28516572-00 2019-12-02 FRANCOIS-BORGIA, PLOMBERIE EMCO CORPORATION (BEN HUOT 758.84
FUSIONEX)
Carte d'achat 28517921-00 2019-12-02 911, PLOMBERIE EMCO CORPORATION (BEN HUOT 66.37
FUSIONEX)
Carte d'achat 28517859-00 2019-12-02 911, PLOMBERIE EMCO CORPORATION (BEN HUOT 472.46
Date: 2020-01-28 19:10
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GIGNAC, CLAUDE-A
FUSIONEX)
Carte d'achat 2117705 2019-12-02 SAPINIÈERE DORION, ANTIGEL PLOMBERIE CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE 146.71
Carte d'achat 1218633 2019-12-02 CRAMPONS - 245, DU PONT GROUPE JSV INC (SAMSON & 993.38
DUBERGER AG)
Carte d'achat 28518042-00 2019-12-02 CASERNE 2, PLOMBERIE EMCO CORPORATION (BEN HUOT 87.80
FUSIONEX)
FUSIONEX)
Carte d'achat 28517985-00 2019-12-02 MARCHÉ DU VIEUX-PORT, PLOMBERIE EMCO CORPORATION (BEN HUOT 132.11
FUSIONEX)
Carte d'achat 28517974-00 2019-12-02 PARC VICTORIA, PLOMBERIE EMCO CORPORATION (BEN HUOT 133.66
FUSIONEX)
Carte d'achat 9607476 2019-12-02 MATÉRIEL - CENTRE ST-ROCH REXEL CANADA ÉLECTRIQUE INC 609.00
(NEDCO / WESTBURNE)
Carte d'achat 216562 2019-12-02 ARPITENNIS, QUINCAILLERIE WOLSELEY CANADA INC 102.62
Carte d'achat 297613 2019-12-02 PATRO/ARPITENNIS, QUINCAILLERIE PIÈCES DE MACHINERIE DELISLE 40.53
INC
Carte d'achat 773489 2019-12-02 CENTRE DES CHUTES, PLOMBERIE ATLANTIS POMPE STE-FOY INC 120.09
Carte d'achat 773553 2019-12-02 CENTRE DES CHUTES, PLOMBERIE ATLANTIS POMPE STE-FOY INC 34.24
Carte d'achat 352325 2019-12-02 CENTRE DES CHUTES, PLOMBERIE TALBOT ÉQUIPEMENT LTÉE 232.53
Carte d'achat 7652351 2019-12-02 ROGER POTVIN, QUINCAILLERIE DESCHÊNES & FILS LTÉE 22.58
Carte d'achat 20170821 2019-12-04 FACTURE PERDUE REXEL CANADA ÉLECTRIQUE INC 289.67
(NEDCO / WESTBURNE)
(NEDCO / WESTBURNE)
Carte d'achat 20170822 2019-12-04 FACTURE PERDUE WESCO DISTRIBUTION CANADA 1 880.43
LP
Carte d'achat 20170915 2019-12-04 FACTURE PERDUE FRANKLIN EMPIRE INC 361.28
Carte d'achat 20170922 2019-12-04 FACTURE PERDUE ACCÈS ÉLECTRONIQUE QUÉBEC 11.48
INC
Carte d'achat 20171101 2019-12-04 FACTURE PERDUE SONEPAR CANADA INC (LUMEN) 25.80
Date: 2020-01-28 19:10
Page : 184 de 420

GIGNAC, CLAUDE-A
Carte d'achat 20171106 2019-12-04 FACTURE PERDUE LUMISOLUTION INC (ÉCLAIRAGES 103.48
SOLAIRES FGC)
SOLAIRES FGC)
Carte d'achat 20171106 2019-12-04 FACTURE PERDUE LUMISOLUTION INC (ÉCLAIRAGES -103.48
SOLAIRES FGC)
Carte d'achat 20171121 2019-12-04 FACTURE PERDUE POWRMATIC DU CANADA LTÉE 190.57
Carte d'achat 20171120 2019-12-04 FACTURE PERDUE INVENTEX DISTRIBUTIONS INC 32.19
Carte d'achat 20171204 2019-12-04 FACTURE PERDUE 9038-6418 QUÉBEC INC 356.42
QUÉBEC)
(NEDCO / WESTBURNE)
Carte d'achat 20171206 2019-12-04 FACTURE PERDUE A @ Z SERRURIER INC 42.49
INC
Carte d'achat 20171215 2019-12-04 FACTURE PERDUE ACCÈS ÉLECTRONIQUE QUÉBEC -17.25
INC
Carte d'achat 20180110 2019-12-04 FACTURE PERDUE CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE 117.04
Carte d'achat 20180115 2019-12-04 FACTURE PERDUE ABRASIFS J J S INC 78.63

Carte d'achat 20180118 2019-12-04 FACTURE PERDUE RONA INC (RÉNO-DÉPÔT/RONA 93.84
L'ENTREPÔT)
Carte d'achat 20180119 2019-12-04 FACTURE PERDUE CANADIAN TIRE 103.47
SOLAIRES FGC)
Carte d'achat 20180129 2019-12-04 FACTURE PERDUE LUMISOLUTION INC (ÉCLAIRAGES -18.40
SOLAIRES FGC)
Carte d'achat 20180327 2019-12-04 FACTURE PERDUE CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE -179.02
Carte d'achat 20180419 2019-12-04 FACTURE PERDUE SONEPAR CANADA INC (LUMEN) -89.69
Date: 2020-01-28 19:10
Page : 185 de 420

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Carte d'achat 20180519 2019-12-04 FACTURE PERDUE SONEPAR CANADA INC (LUMEN) -14.08
INC
Carte d'achat 20181212 2019-12-04 FACTURE PERDUE ANIXTER CANADA INC (TRI-ED) 268.98
Carte d'achat 20190501 2019-12-04 FACTURE PERDUE MAXI 23.92
Carte d'achat 20190501 2019-12-04 FACTURE PERDUE GESTION R LAFLAMME INC 66.69
(NETTOYEUR BETTY BRITE /
TEINTURERIE FRANÇAISE)
Carte d'achat 20190513 2019-12-04 FACTURE PERDUE P AUBUT INC 89.68
Carte d'achat 20190514 2019-12-04 FACTURE PERDUE PSB CHALEURS INC (PSB 264.30
Carte d'achat 20190517 2019-12-04 FACTURE PERDUE COMPAGNIE WALMART DU 22.73
CANADA
Carte d'achat 20190523 2019-12-04 FACTURE PERDUE COMMUNICATION MOD INC (BELL 40.18
PROMENADES BEAUPORT \
KIOSQUE BELL - GALERIES DE LA
CAPITALE))
Carte d'achat 20190606 2019-12-04 FACTURE PERDUE AQUA ZACH INC 387.47
Carte d'achat 20190607 2019-12-04 FACTURE PERDUE OUTILS PLUS MJ INC 172.36
Carte d'achat 20190620 2019-12-04 FACTURE PERDUE LOCATION D'OUTILS SIMPLEX 1 500.00
SEC
Carte d'achat 20190712 2019-12-04 FACTURE PERDUE LOCATION D'OUTILS SIMPLEX -1 032.91
SEC
Carte d'achat 20190823 2019-12-04 FACTURE PERDUE CANTIN & FILS LIMITÉE 8.46
Carte d'achat 20038272-00 2019-12-04 PIÈCES ÉLECT./ ROGER LEMELIN SONEPAR CANADA INC (LUMEN) 518.64
Carte d'achat 20034946-00 2019-12-04 AÉROTHERME/ PARC DES ORMEAUX SONEPAR CANADA INC (LUMEN) 385.78
Carte d'achat 20034924-00 2019-12-04 ARÉTHERME / CHALET LAVIGEUR SONEPAR CANADA INC (LUMEN) 385.78
Carte d'achat 2663324 2019-12-04 PIÈCES ÉLECT./ PARC DOLLARD REXEL CANADA ÉLECTRIQUE INC 77.57
(NEDCO / WESTBURNE)
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(NEDCO / WESTBURNE)
Carte d'achat 432946 2019-12-04 CAMÉRA/ BIBLIO PAIMENT ANIXTER CANADA INC (TRI-ED) 1 366.02
Carte d'achat 20191025 2019-12-04 FACTURE PERDUE DOLLARAMA SEC 54.62
Date: 2020-01-28 19:10
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Carte d'achat 3573356 2019-12-04 4 TAPIS AUTO /ROGER POTVIN CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE 18.34
Carte d'achat FCE0017105 2019-12-04 ARTICLE POUR ASPIRATEUR / ROGER POTVIN PREMIER QUÉBEC INC 31.27
(FIXATIONS PREMIER)(FIXATIONS
PREMIER INC) (PREMIER)
Carte d'achat F-2492226 2019-12-04 COUSSINET - GRAND MARCHÉ DISTRIBUTIONS 2020 INC 13.55
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Carte d'achat 613430 2019-12-04 MATÉRIEL - CENTRE DE FOIRES GESTION JM LEROUX LTÉE 108.51
Carte d'achat CS-0105214 2019-12-04 MATÉRIEL - EXPO-CITÉ LES INDUSTRIES LAM-É INC 80.55
Carte d'achat Q-IN463584 2019-12-04 CRISTAL POUR PLINTHE /MARCEL BÉDARD 3100-7669 QUÉBEC INC (PRO 80.62
KONTROL)
Carte d'achat 523533 2019-12-04 LIVRAISON GÉNÉRATRICE/ 76E RUE - 10 HUGUES POMMIER LAROUCHE REMORQUAGE INC 143.72
Carte d'achat 3931134 2019-12-04 MATÉRIEL - CENTRE DE FOIRES CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE 22.95
Carte d'achat 778212 2019-12-04 CRÉDIT MATÉRIEL - CENTRE DE FOIRES GESTION JM LEROUX LTÉE -108.51
Carte d'achat 20071447-00 2019-12-04 CARTE ÉLECTRONIQUE/ PALAIS MONTCALM SONEPAR CANADA INC (LUMEN) 1 643.57
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SOLAIRES FGC)
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Carte d'achat 608453 2019-12-04 CRAYONS - CENTRE DE FOIRES STAPLES CANADA ULC (BUREAU 52.38
EN GROS)
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INC
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Date: 2020-01-28 19:10
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(NEDCO / WESTBURNE)
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(CANADIAN TIRE 405)
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LP
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(NEDCO / WESTBURNE)
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Carte d'achat 2136873 2019-12-05 CENTRE ST-ROCH, PLOMBERIE CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE 51.50
Carte d'achat 2526306 2019-12-05 50 M-I, OUTILLAGE CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE 20.67
Carte d'achat CS-0105915 2019-12-05 911 BEAUPORT, SST LES INDUSTRIES LAM-É INC 45.27
Carte d'achat 7657082 2019-12-05 415 RAYMOND, PLOMBERIE DESCHÊNES & FILS LTÉE 32.15
Carte d'achat 28518819-00 2019-12-05 CL ODILON BLANCHETTE, PLOMBERIE EMCO CORPORATION (BEN HUOT 80.21
FUSIONEX)
Carte d'achat 297897 2019-12-05 CHALET BON PASTEUR, PLOMBERIE PIÈCES DE MACHINERIE DELISLE 36.45
INC
Carte d'achat 1-498201 2019-12-05 155 DES CÈDRES, RÉPARATION OUTIL OUTILS PLUS MJ INC 60.76
Carte d'achat 130147 2019-12-05 415 RAYMOND, CHAUFFAGE CONTRÔLES ROGER HOGUE 430.01
QUÉBEC INC
Carte d'achat 130148 2019-12-05 HOTEL DE VILLE, CHAUFFAGE CONTRÔLES ROGER HOGUE 908.53
QUÉBEC INC
Carte d'achat 3913206 2019-12-05 MAISON SANSFACON, PLOMBERIE CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE 5.35
Carte d'achat 7658092 2019-12-05 MAISON SANFACON, PLOMBERIE DESCHÊNES & FILS LTÉE 499.85
Carte d'achat 234009 2019-12-05 CASERNE 17, PLOMBERIE WOLSELEY CANADA INC 78.70
Carte d'achat FA-326778 2019-12-05 RENÉ BÉDARD, CHAUFFAGE CROBEL LTÉE 107.09
Carte d'achat 5702093 2019-12-05 INTÉGRALE, PIÈCE PLOMBERIE CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE 3.04
Carte d'achat 20341552-00 2019-12-05 CENTRALE DE POLICE, ÉLECTRIQUE SONEPAR CANADA INC (LUMEN) 149.80
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Carte d'achat 236603 2019-12-05 CENTRALE DE POLICE, PLOMBERIE WOLSELEY CANADA INC 30.64
Carte d'achat 7659526 2019-12-05 CENTRALE DE POLICE, PLOMBERIE DESCHÊNES & FILS LTÉE 78.39
Carte d'achat 18022727 2019-12-06 Plafond - Centrale police ACOUSTI-PLUS INC 474.59
Carte d'achat 2522095 2019-12-06 Quincaillerie - F-X-Drolet CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE 27.48
Carte d'achat 3922294 2019-12-06 Correctif - Biblio P-A-Paiement CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE 21.17
Carte d'achat 5010062 2019-12-06 Outils - 255 rue Clémenceau CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE 16.63
Carte d'achat 2467242 2019-12-06 Centrale Victoria CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE 18.34
Carte d'achat 5724339 2019-12-06 Quincaillerie - 4252, rue Orsainville CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE 80.46
Carte d'achat 2132198 2019-11- 2019-12-06 Achats matériels - F-X-Drolet CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE 46.04
19
Carte d'achat 3908433 2019-12-06 Centre de loisir Ulric-Turcotte CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE 157.61
Carte d'achat 2120373 2019-12-06 Colle, outils - Parc Marchand CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE 219.42
Carte d'achat 2121276 2019-12-06 Quincaillerie - 4252, rue Orsainville CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE 63.95
Carte d'achat 639172 2019-12-06 Peinture - Cité-Limoilou 9204-9402 QUÉBEC INC 10.31
(QUINCAILLERIE ET LOCATION
LIMOILOU)
Carte d'achat 2609149-00 2019-12-06 Protège-doigt - Parc Bardy APA CONSTRUCTION 215.13
Carte d'achat 1217598 2019-12-06 Crochets + divers - 50 Marie-de-l'Incarnation GROUPE JSV INC (SAMSON & 37.08
DUBERGER AG)
Carte d'achat 179451 2019-12-06 Maintenance d'inspection - Tennis Fargy MATÉRIAUX CHARLESBOURG INC 541.48
Carte d'achat 179454 2019-12-06 Maintenance d'inspection - Tennis Fargy MATÉRIAUX CHARLESBOURG INC 237.86
Carte d'achat 1218092 2019-12-06 Fraise - F-X_Drolet GROUPE JSV INC (SAMSON & 122.54
DUBERGER AG)
Carte d'achat 3909155 2019-12-06 Correctif - Loisirs St-Gertrude CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE 41.35
Carte d'achat 0544296 2019-12-06 245 DU PONT, NETTOYAGE NETTOYAGE ECLAIR INC 12.06
Carte d'achat 1218647 2019-12-06 Batterie - Piscine Hamel GROUPE JSV INC (SAMSON & 207.02
DUBERGER AG)
Carte d'achat 7483728093 2019-12-06 Hôtel de ville MATÉRIAUX AUDET INC 233.82
Carte d'achat 2134852 2019-12-06 Moulin des Jésuites CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE 14.02
Carte d'achat 7483730867 2019-12-06 Caserne #4 MATÉRIAUX AUDET INC 489.17
Carte d'achat 2259175 2019-12-06 Caserne #4 MATÉRIAUX AUDET INC 114.98
Carte d'achat 769989 2019-12-06 Achats matériels - F-X-Drolet RONA INC (RÉNO-DÉPÔT/RONA 84.12
L'ENTREPÔT)
Carte d'achat 2135817A 2019-12-06 BARDY, OUTILLAGE CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE 13.20
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Carte d'achat 2135815 2019-12-06 BARDY, OUTILLAGE CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE 13.20
Carte d'achat 2135816 2019-12-06 BARDY, OUTILLAGE CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE -13.20
Carte d'achat 3938383 2019-12-06 Moulin des Jésuites CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE 37.90
Carte d'achat 18022825 2019-12-06 Correctif - Biblio P-A-Paiement ACOUSTI-PLUS INC 649.40
Carte d'achat 0977127 2019-12-06 Quincaillerie - 2 rue des Jardins CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE 85.04
Carte d'achat 855802058510 2019-12-06 Matériel atelier - F-X-Drolet BÉTONEL LTÉE 305.56
Carte d'achat 7483736413 2019-12-06 Peinture - F-X-Drolet MATÉRIAUX AUDET INC 286.45
Carte d'achat 0465 2019-12-06 NETTOYAGE VÉHICULE 9397-0309 QUÉBEC INC 68.99
Carte d'achat 0545000 2019-12-06 NETTOYAGE VÊTEMENTS NETTOYAGE ECLAIR INC 24.12
Carte d'achat 28518753-00 2019-12-06 FITTING DE CUIVRE - HOTEL DE VILLE EMCO CORPORATION (BEN HUOT 10.47
FUSIONEX)
Carte d'achat 3975 2019-12-06 CENTRALE DE POLICE, CHAUFFAGE 9248-4153 QUÉBEC INC (J 117.27
CLOUET CHAUFFAGE)
Carte d'achat 20128019-00 2019-12-06 TRANSFO - CENTRE ST-ROCH GROUPE MASTER INC 63.86
Carte d'achat 20128023-00 2019-12-06 SONDE - CENTRE ST-ROCH GROUPE MASTER INC 45.37
Carte d'achat 60-991495 2019-12-06 COURROIES - 911 COMPAGNIE GÉNÉRAL BEARING 103.42
SERVICE INC
Carte d'achat 040890 2019-12-06 TÔLE - 1235, MONTMORENCY 9020-9362 QUÉBEC INC 701.35
(FERBLANTERIE PRO-MÉTAL)
Carte d'achat 60-991496 2019-12-06 OUTIL - 245, DU PONT COMPAGNIE GÉNÉRAL BEARING 34.40
SERVICE INC
Carte d'achat Q-IN466499 2019-12-06 THERMOSTAT - CENTRE ST-ROCH 3100-7669 QUÉBEC INC (PRO 422.75
KONTROL)
Carte d'achat 2319713 2019-12-06 OUTILS - CENTRE FERLAND DESCAIR INC (AIRCO / QUÉMAR / 178.21
EUGENE BINETTE)
KONTROL)
Carte d'achat 20128372-00 2019-12-06 OUTILLAGE - 245, DU PONT GROUPE MASTER INC 3 093.57
Carte d'achat 774502 2019-12-06 MANOMÈTRE - 911 ATLANTIS POMPE STE-FOY INC 6.53
Carte d'achat 20128313-00 2019-12-06 CONTACTEUR - 911 GROUPE MASTER INC 152.77
Carte d'achat 20342999-00 2019-12-06 OUTIL - 245, DU PONT SONEPAR CANADA INC (LUMEN) 459.16
Carte d'achat 60-991499 2019-12-06 BEARING - CENTRE FERLAND COMPAGNIE GÉNÉRAL BEARING 197.21
SERVICE INC
Carte d'achat 60-991508 2019-12-06 COURROIES - MGR-LAVAL COMPAGNIE GÉNÉRAL BEARING 29.29
SERVICE INC
KONTROL)
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Carte d'achat 2461672 2019-12-06 MATÉRIEL - PISCINE HAMEL CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE 26.48
Carte d'achat Q-CN120391 2019-12-06 CRÉDIT - CENTRE ST-ROCH 3100-7669 QUÉBEC INC (PRO -46.29
KONTROL)
Carte d'achat 9100665212 2019-12-09 entretien platolift INDUSTRIES TOROMONT LTÉE 588.43
(TOROMONT CAT
(QUÉBEC)/CIMCO
RÉFRIGÉRATION/LOCATION
D'ÉQUIPEMENT BATTLEFIELD)
Carte d'achat 20119890-00C 2019-12-09 crédit facture chauffage SONEPAR CANADA INC (LUMEN) -37.86
Carte d'achat 2124199 2019-12-09 Matériau - Centrale police CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE 5.32
Carte d'achat 762265 2019-12-09 Matériaux - Petit murmure CÔTÉ FLEURY INC 64.33
Carte d'achat 7483719882 2019-12-09 Peinture - 10, rue Hugues-Pommier MATÉRIAUX AUDET INC 157.41
Carte d'achat 448221 2019-12-09 Matériaux - Hôtel de ville PRODUITS CAPITAL INC 63.47
(PRODUITS CADILLAC)
Carte d'achat 7483719864 2019-12-09 Peinture - Caserne #2 MATÉRIAUX AUDET INC 121.17
Carte d'achat FL-20421 2019-12-09 Protecteur cellulaire - F-X-Drolet 9252-1087 QUÉBEC INC (SOS 17.24
PHONE)
Carte d'achat 2117662 2019-12-09 Gyspe + vis - Police Victoria CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE 67.09
Carte d'achat 7483725078 2019-12-09 Peinture - CC du Jardin MATÉRIAUX AUDET INC 17.04
Carte d'achat 7483725077 2019-12-09 Peinture - Biblio P-A-Paiement MATÉRIAUX AUDET INC 62.96
Carte d'achat 3911357 2019-12-09 Menuiserie - 750 Sorbonne CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE 42.84
Carte d'achat 3900093 2019-12-09 Menuiserie - 750 Sorbonne CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE 8.46
Carte d'achat 2123236 2019-12-09 Outils - Hôtel de ville CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE 39.50
Carte d'achat 30068612-00 2019-12-09 Matériau - Hôtel de ville AGENCES BRUNET-GOULARD INC 35.02
(BG DISTRIBUTION)
Carte d'achat 296184 2019-12-09 3 pantalons bleus - F-X-Drolet PSB CHALEURS INC (PSB 89.26

Carte d'achat 5012441 2019-12-09 Coins à gypse + lames - F-X-Drolet CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE 44.02
Carte d'achat 3900070 2019-12-09 Matériau pour réparation rampe - P-A-Paiement CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE 26.66
Carte d'achat 2135304 2019-12-09 Balais neige camion - Matériel atelier CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE 168.56
Carte d'achat 1686199532 2019-12-09 Menuiserie - 617 H-Paradis HILTI (CANADA) CORPORATION 145.78
Carte d'achat 297721 2019-12-09 Vis - Moulin des Jésuites PIÈCES DE MACHINERIE DELISLE 12.08
INC
Carte d'achat 30068627-00 2019-12-09 Quincaillerie - Hôtel de ville AGENCES BRUNET-GOULARD INC 2 673.44
(BG DISTRIBUTION)
Carte d'achat 640229 2019-12-09 Peinture - 10, rue Hugues-Pommier 9204-9402 QUÉBEC INC 21.81
(QUINCAILLERIE ET LOCATION
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LIMOILOU)
Carte d'achat 1220205 2019-12-09 Matériau - Hôtel de ville GROUPE JSV INC (SAMSON & 57.07
DUBERGER AG)
Carte d'achat 7483733760 2019-12-09 Peinture - Centrale Victoria MATÉRIAUX AUDET INC 72.06
Carte d'achat 30067572-00 2019-12-09 Cadre acier - 415, boul Raymond AGENCES BRUNET-GOULARD INC 298.94
(BG DISTRIBUTION)
Carte d'achat 20285538-00 2019-12-09 LUMINAIRE/ 54 MARIE SONEPAR CANADA INC (LUMEN) 914.05
Carte d'achat 20313748-00 2019-12-09 THERMOSTAT/ CENTRE ST-ROCH SONEPAR CANADA INC (LUMEN) 28.94
Carte d'achat 2460028 2019-12-09 THERMOSTAT/ CENTRE ST-ROCH CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE 20.21
Carte d'achat 1686202604 2019-12-09 Menuiserie - 617 H-Paradis HILTI (CANADA) CORPORATION 24.46
Carte d'achat CAN-235265 2019-12-09 BATTERIE / CENTRE ALEXIS BÉRUBÉ BATTERIES DU QUÉBEC INC 73.35
Carte d'achat 7483738843 2019-12-09 Peinture couvercle - 10, rue Hugues-Pommier MATÉRIAUX AUDET INC 161.98
Carte d'achat 2136887 2019-12-09 Sortie hotte - 4252, Orsainville CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE 37.93
Carte d'achat 20340326-00 2019-12-09 BOITIER / 255 CLÉMENCEAU SONEPAR CANADA INC (LUMEN) 82.52
Carte d'achat 2126980 2019-12-09 PRODUIT -DÉBOUCHER TOILETTE/ 1235 MONTMORENCY CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE 13.70
Carte d'achat 15206938 2019-12-10 CABLE/ HÔTEL DE VILLE FRANKLIN EMPIRE INC 1 223.91
Carte d'achat 7654375 2019-12-10 DÉMONTAGE CABINET TEMP./ ENTREPÔT ROGER POTVIN DESCHÊNES & FILS LTÉE 2 200.72
Carte d'achat 5044511 2019-12-10 BOUTON SONNETTE/ 911- 255 CLÉMENCEAU CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE 14.72
Carte d'achat 7655855 2019-12-10 AMPOULES/ RENÉ BÉDARD DESCHÊNES & FILS LTÉE 277.74
Carte d'achat 0545396 2019-12-10 NETTOYAGE VÊTMENT/ YVES DANCAUSE NETTOYAGE ECLAIR INC 25.62
Carte d'achat 9615416 2019-12-10 DÉMARREUR POMPE / PARC LYONNAIS REXEL CANADA ÉLECTRIQUE INC 749.39
(NEDCO / WESTBURNE)
Carte d'achat 2755693 2019-12-10 RACCORDER ENROULEUR/ PARC R LEMELIN REXEL CANADA ÉLECTRIQUE INC 145.76
(NEDCO / WESTBURNE)
Carte d'achat 15220764 2019-12-10 RACCORDER ENROULEUR/ PARC R LEMELIN FRANKLIN EMPIRE INC 92.00
Carte d'achat 7017767058 2019-12-10 SUPPORT À FIL / ROGER POTVIN APPLIED INDUSTRIAL 192.45

Carte d'achat 9615415 2019-12-10 DÉMARREUR POMPE/ PARC CHEVALIER REXEL CANADA ÉLECTRIQUE INC 749.39
(NEDCO / WESTBURNE)
Carte d'achat 9612859 2019-12-10 INSTALLER DÉMARREUR / CENTRE DES CHÛTES REXEL CANADA ÉLECTRIQUE INC 749.39
(NEDCO / WESTBURNE)
Carte d'achat 9615418 2019-12-10 INSTALLER LUMINAIRE / ARPIDROME REXEL CANADA ÉLECTRIQUE INC 50.58
(NEDCO / WESTBURNE)
Carte d'achat Q-IN466815 2019-12-10 OUTILLAGE - 245, DU PONT 3100-7669 QUÉBEC INC (PRO 85.89
KONTROL)
Carte d'achat 3557040 2019-12-10 OUTILLAGE - 245, DU PONT CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE 151.42
Carte d'achat 17762 2019-12-10 OUTILLAGE - 245, DU PONT 9038-6418 QUÉBEC INC 308.13
Date: 2020-01-28 19:10
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QUÉBEC)
Carte d'achat FCF0012471 2019-12-10 OUTILLAGE - 245, DU PONT PREMIER QUÉBEC INC 509.54
Carte d'achat FCF0012472 2019-12-10 OUTILLAGE - 245, DU PONT PREMIER QUÉBEC INC 128.76
Carte d'achat 774725 2019-12-10 FITTING - ARÉNA POC ATLANTIS POMPE STE-FOY INC 29.46
Carte d'achat 318112 2019-12-10 MANOMÈTRE - ARÉNA POC MARTIN ROUSSEL DISTRIBUTION 254.96
INC
Carte d'achat Q-IN466808 2019-12-10 THERMOSTAT - 399, ST-JOSEPH 3100-7669 QUÉBEC INC (PRO 1 114.98
KONTROL)
Carte d'achat 35989 2019-12-10 VENTILATION - CENTRALE DE POLICE MÉTAL LÉGER L & V INC 81.15
Carte d'achat 763284 2019-12-10 BOITE À CLÉS - CLSC CHARLESBOURG CÔTÉ FLEURY INC 23.00
Carte d'achat 2014756 2019-12-10 MODEL - CLSC CHARLESBOURG ÉLECTRO MIKE INC 236.80
Carte d'achat 2527444 2019-12-10 OUTILLAGE - D'YOUVILLE CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE 21.83
Carte d'achat 7017785700 2019-12-10 OUTILLAGE - 245, DU PONT APPLIED INDUSTRIAL 126.78
Carte d'achat 613245 2019-12-10 OUTILLAGE - 245, DU PONT RONA INC (RÉNO-DÉPÔT/RONA 365.49
L'ENTREPÔT)
Carte d'achat 60-991528 2019-12-10 MATÉRIEL - BUNKER D'YOUVILLE COMPAGNIE GÉNÉRAL BEARING 129.46
SERVICE INC
Carte d'achat 1-499002 2019-12-10 FLTRES BALAYEUSE - 415, RAYMOND OUTILS PLUS MJ INC 73.19
Carte d'achat F-2500332 2019-12-10 MATÉRIEL - GRAND MARCHÉ DISTRIBUTIONS 2020 INC 118.21
Carte d'achat 1223585 2019-12-10 MATÉRIEL - GRAND MARCHÉ GROUPE JSV INC (SAMSON & 82.09
DUBERGER AG)
Carte d'achat 2111040 2019-12-10 MATÉRIEL - GRAND MARCHÉ CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE 168.16
Carte d'achat 19907595-01 2019-12-11 COUPE FIL/ CENTRE PIGNONS VERTS SONEPAR CANADA INC (LUMEN) 296.94
Carte d'achat 2120057 2019-11- 2019-12-11 Outil et vis - Parc Marchand CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE 49.40
18
Carte d'achat 11/20/2019 2019-12-11 ACHAT BOUTEILLES D'EAU COUPURE/ 1235 MONTMORENCY LOBLAWS INC (MAXI / PROVIGO / 6.00
ENTREPÔT PROVIGO)
Carte d'achat 02605429-00 ; 2019-12-11 Achats divers 0AGENCES W PELLETIER (1980) 3 300.47
2605645-00 ; INC (AGENCES R CANTIN / APA)
Date: 2020-01-28 19:10
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2605675-00
Carte d'achat 7655923 2019-12-11 ÉCLAIRAGE/ 415 RAYMOND DESCHÊNES & FILS LTÉE 235.93
Carte d'achat 2526288 2019-12-11 ÉCLAIRAGE / MGF BOUFFARD CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE 27.62
Carte d'achat 179774 2019-12-11 Préventif - Tennis Fargy MATÉRIAUX CHARLESBOURG INC 816.19
Carte d'achat 2526948 2019-12-11 Matériau - Ascenseur du Faubourg CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE 2.62
Carte d'achat 2126343 2019-12-11 Matériau - Ascenseur du Faubourg CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE 15.17
Carte d'achat 2138407 2019-12-11 Menuiserie déneigement pancarte - ACL CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE 27.22
Carte d'achat 7483742095 2019-12-11 Peinture - 10 Hugues-Pommier MATÉRIAUX AUDET INC 157.41
Carte d'achat F-2499573 2019-12-11 rail tiroir - Caserne #4 DISTRIBUTIONS 2020 INC 9.24
Carte d'achat 2110420 2019-12-11 Lubrifiant - FX-Drolet CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE 64.87
Carte d'achat 9305 2019-12-11 LAMPE/ CENTRE L BORNE ÉCLAIRAGE VR INC 48.28
Carte d'achat 5047022 2019-12-11 Préventif - Tennis Fargy CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE 114.21
Carte d'achat 4202456 2019-12-11 Bois brut - Atelier F-X-Drolet COMPAGNIE COMMONWEALTH 786.23
CANADA)
Carte d'achat 1223528 2019-12-11 DIABLE/ ENTREPÔT ROGER POTVIN GROUPE JSV INC (SAMSON & 105.78
DUBERGER AG)
Carte d'achat I5223615 2019-12-11 CC DES CHUTES, MATÉRIEL ÉLECTRIQUE FRANKLIN EMPIRE INC 2.76
Carte d'achat 2211355-00 2019-12-11 PARC CHEVALIER, MATÉRIEL ÉLECTRIQUE POWRMATIC DU CANADA LTÉE 385.86
Carte d'achat 20343382-00 2019-12-11 BIBLIO. PAIEMENT, BOUTON DE GRADATION SONEPAR CANADA INC (LUMEN) 17.25
Carte d'achat 6670265 2019-12-11 SST PSB CHALEURS INC (PSB 350.27
Carte d'achat 1223523 2019-12-11 Quincaillerie GROUPE JSV INC (SAMSON & 9.37

DUBERGER AG)
Carte d'achat 2019-12-04 14:17 2019-12-11 fourniture de bureau STAPLES CANADA ULC (BUREAU 59.77
EN GROS)
Carte d'achat 2019-12-04 10:38 2019-12-11 fourniture de bureau STAPLES CANADA ULC (BUREAU 35.63
EN GROS)
Carte d'achat 2019-12-04 10:39 2019-12-11 Fourniture de bureau STAPLES CANADA ULC (BUREAU 33.33
EN GROS)
Carte d'achat 2127474 2019-12-11 415, Raymond CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE 65.48
Carte d'achat 15223864 2019-12-11 INTERRUPTEUR (HUMIDIFICATEUR) / BIBLIO. ÉTIENNE FRANKLIN EMPIRE INC 306.09
PARENT
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GIGNAC, CLAUDE-A
Carte d'achat 2260363 2019-12-11 Papier sablé et rouleaux - F-X-Drolet MATÉRIAUX AUDET INC 40.10
Carte d'achat 7483747479 2019-12-11 Peinture - Centrale police MATÉRIAUX AUDET INC 87.40
Carte d'achat 2609149-01 2019-12-11 Protège-doigt - Parc Bardy APA CONSTRUCTION 43.02
Carte d'achat 2610664-00 2019-12-11 Cale pour penture - FX-Drolet APA CONSTRUCTION 15.07
Carte d'achat 20356932-00 2019-12-11 PARC CHEVALIER, MATÉRIEL ÉLECTRIQUE SONEPAR CANADA INC (LUMEN) 80.45
Carte d'achat 080431 2019-12-11 PARC CHEVALIER, MATÉRIEL ÉLECTRIQUE CATHELLE INC (FUTURPLUS) 165.62
Carte d'achat 15225591 2019-12-11 ÉCLAIREAGE/ CHALET ESPLANADE FRANKLIN EMPIRE INC 10.91
Carte d'achat 15225590 2019-12-11 ÉCLAIRAGE/ 54 MARIE FRANKLIN EMPIRE INC 776.08
Carte d'achat 20343382-01 2019-12-11 BIBLIO. PAIEMENT, MODULE DIMMABLE SONEPAR CANADA INC (LUMEN) 161.03
Carte d'achat 20355521-00 2019-12-11 BIBLIO. PAIEMENT, DIVISEUR DE COURANT SONEPAR CANADA INC (LUMEN) 37.35
Carte d'achat 75772 2019-12-11 Piscine Hamel GROUPE BLAIS INC 125.44
Carte d'achat 054028 2019-12-11 NETTOYAGE VÊTEMENTS/ YVES DANCAUSE NETTOYAGE ECLAIR INC 23.00
Carte d'achat 6670555 2019-12-11 245, du Pont PSB CHALEURS INC (PSB 269.04
Carte d'achat 28519602-00 2019-12-11 Centrale de police EMCO CORPORATION (BEN HUOT 395.80
FUSIONEX)
Carte d'achat 20190708 2019-12-12 facture perdue CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE 147.52
Carte d'achat 2019-07-08C 2019-12-12 facture perdue CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE -147.46
Carte d'achat 2019-07-25 2019-12-12 facture perdue REXEL CANADA ÉLECTRIQUE INC 248.29
(NEDCO / WESTBURNE)
Carte d'achat 2019-08-02 2019-12-12 facture perdue DISTRIBUTIONS 2020 INC -3.79
Carte d'achat 2019-10-15 2019-12-12 FACTURE PERDUE MOISAN - PORTES DE GARAGE 159.31
INC
Carte d'achat 2019-10-18 2019-12-12 facture perdue HILTI (CANADA) CORPORATION 177.86
Carte d'achat 2019-10-18 2019-12-12 FACTURE PERDUE HILTI (CANADA) CORPORATION 261.93
Carte d'achat 12627046-00 2019-12-12 MATÉRIEL - 911 BEAUPORT CARRIER ENTERPRISE CANADA 33.34
LP
Carte d'achat 2119656 2019-12-12 155 DES CÈDRES, SEL DÉGLACAGE CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE 212.16
Carte d'achat 2119655 2019-12-12 155 DES CÈDRES, CLÉS CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE 11.44
Carte d'achat 2139420 2019-12-12 lumière caserne #4 CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE 25.94
FUSIONEX)
Carte d'achat 774718 2019-12-12 ENTREPOT NEIGE HENRI-BOURASSA, PLOMBERIE ATLANTIS POMPE STE-FOY INC 250.79
Carte d'achat 239596 2019-12-12 MARC SIMONEAU, PLOMBERIE WOLSELEY CANADA INC 213.38
Carte d'achat 609092 2019-12-12 JEAN-GUYON, PLOMBERIE RONA INC (RÉNO-DÉPÔT/RONA 37.50
L'ENTREPÔT)
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Carte d'achat 28519218-00 2019-12-12 ULRIC-TURCOTTE, PLOMBERIE EMCO CORPORATION (BEN HUOT 24.43
FUSIONEX)
Carte d'achat 28519153-00 2019-12-12 ULRIC TURCOTTE, PLOMBERIE EMCO CORPORATION (BEN HUOT 263.03
FUSIONEX)
Carte d'achat 239570 2019-12-12 CENTRE JEAN-GUYON, PLOMBERIE WOLSELEY CANADA INC 43.40
FUSIONEX)
FUSIONEX)
FUSIONEX)
Carte d'achat 612570 2019-12-12 CENTRALE DE POLICE, PLOMBERIE HOME DÉPÔT DU CANADA INC 34.47
Carte d'achat 5342287-01 2019-12-12 OUTILLAGE - 245, DU PONT JOINTS ÉTANCHES R.B. INC 22.33
Carte d'achat 611301 2019-12-12 OUTILLAGE - 245, DU PONT MAGASINS BEST BUY LTÉE 20.68
(FUTURE SHOP)
Carte d'achat 774837 2019-12-12 CHALET ST-IGNACE, PLOMBERIE (DÉVIDOIRS) ATLANTIS POMPE STE-FOY INC 146.11
Carte d'achat 2527524 2019-12-12 CHALET ST-IGNACE, PLOMBERIE (DÉVIDOIRS) CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE 63.42
Carte d'achat 28519451-00 2019-12-12 STADE MUNICIPAL, PLOMBERIE EMCO CORPORATION (BEN HUOT 56.02
FUSIONEX)
Carte d'achat P01103 2019-12-12 STADE CANAC, PIÈCE PLOMBERIE ENTREPRISES POL R INC 7.76
(GEORGES NADEAU)
FUSIONEX)
Carte d'achat 298116 2019-12-12 CENTRALE DE POLICE, PLOMBERIE PIÈCES DE MACHINERIE DELISLE 20.06
INC
Carte d'achat 01-498471 ; 1- 2019-12-12 OUTILLAGE - 245, DU PONT 0OUTILS PLUS MJ INC 556.64
498851 ; 1-498960
Carte d'achat 7017796158 2019-12-12 BIBLIO. ST-ALBERT, VENTILATION SPÉCIALITÉS INDUSTRIELLES 13.38
HMC INC
Carte d'achat 331421 2019-12-12 PLYMOVENT - 52, MARIE DE L'INCARNATION COMÉTAL INC 615.12
Carte d'achat 20128909-00 2019-12-12 SIMDUT - 245, DU PONT GROUPE MASTER INC 88.19
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Carte d'achat 28519504-00 2019-12-12 399 ST-JOSEPH, PLOMBERIE EMCO CORPORATION (BEN HUOT 606.00
FUSIONEX)
Carte d'achat 245642 2019-12-12 MARC SIMONEAU, PLOMBERIE WOLSELEY CANADA INC 203.28
Carte d'achat 3929613 2019-12-12 PARC GUILLAUME-MATHIEU, PLOMBERIE CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE 13.55
Carte d'achat 1-498294 2019-12-12 OUTILLAGE - 245, DU PONT OUTILS PLUS MJ INC 3 752.88
Carte d'achat FCC0016955 2019-12-12 OUTILLAGE - 245, DU PONT PREMIER QUÉBEC INC 126.93
Carte d'achat 094334 2019-12-12 MARIA GORETTI, PIÈCE PLOMBERIE ENTREPRISES KAR-BAT INC 149.47
Carte d'achat 28519743-00 2019-12-12 CENTRE FERLAND, PLOMBERIE EMCO CORPORATION (BEN HUOT 56.48
FUSIONEX)
Carte d'achat 457344 2019-12-12 CENTRE FERLAND, PLOMBERIE MAG-BROOKE FOURNITURE 640.83
INDUSTRIELLE INC
Carte d'achat 76832 2019-12-12 CONDENSEUR COMPRESSEUR À AIR - 415, RAYMOND COAIR INC 2 109.98
Carte d'achat 094329 2019-12-12 ST-VIATEUR, PLOMBERIE ENTREPRISES KAR-BAT INC 281.69
Carte d'achat 094353 2019-12-12 CASERNE 17, PLOMBERIE ENTREPRISES KAR-BAT INC 73.70
Carte d'achat 28519722-00 2019-12-12 FRANCOIS BORGIA, PLOMBERIE EMCO CORPORATION (BEN HUOT 28.58
FUSIONEX)
Carte d'achat 245990 2019-12-12 415 RAYMOND, PLOMBERIE WOLSELEY CANADA INC 53.57
Carte d'achat 7662827 2019-12-12 415 RAYMOND, PLOMBERIE DESCHÊNES & FILS LTÉE 775.11
Carte d'achat 7663456 2019-12-12 CENTRALE DE POLICE, PLOMBERIE DESCHÊNES & FILS LTÉE 101.54
Carte d'achat 839718 2019-12-12 MATÉRIEL - GRAND MARCHÉ PSB CHALEURS INC (PSB 149.82
Carte d'achat 3569888 2019-12-12 MATÉRIEL - GRAND MARCHÉ CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE 181.55
Carte d'achat 130339 2019-12-12 BIBLIO. CLAIRE MARTIN, CHAUFFAGE CONTRÔLES ROGER HOGUE 2 394.75
QUÉBEC INC
Carte d'achat 2129478 2019-12-12 VIS/ ARÉNA R LEMELIN CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE 38.54
Carte d'achat 7664738 2019-12-12 DÉMARREUR / ARÉNA R LEMELIN DESCHÊNES & FILS LTÉE 66.37
Carte d'achat 20368793-00 2019-12-12 PIÈCES/ CAMPING BEAUPORT REXEL CANADA ÉLECTRIQUE INC 19.48
(NEDCO / WESTBURNE)
Carte d'achat 611555 2019-12-12 PLOMBERIE SST RONA INC (RÉNO-DÉPÔT/RONA 20.55
L'ENTREPÔT)
Carte d'achat 369293 2019-12-12 PLACE D'YOUVILLE, PLOMBERIE GESTION C ÉMOND INC 27.48
(BEAUPORT MOB AUTO
ÉLEC/ARMATURES QC
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Carte d'achat 526186 2019-12-12 MATÉRIEL - GRAND MARCHÉ ÉQUIPEMENTS LAV INC 804.77
(ÉQUIPEMENTS & OUTILLAGES
L.A.V.)
Carte d'achat 3560957 2019-12-12 MATÉRIEL - CENTRE DE FOIRES CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE 44.86
Carte d'achat 4069665 RI 2019-12-13 Matériaux - Mgr Bouffard PLASTIQUES LAIRD CANADA INC 129.35
Carte d'achat 30068415-00 2019-12-13 Matériau - Mgr Bouffard AGENCES BRUNET-GOULARD INC 235.65
(BG DISTRIBUTION)
Carte d'achat 2132603 2019-12-13 Matériau - Centre Saint-Roch CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE 7.83
Carte d'achat 101092971-1 2019-12-13 2X4 en plastique MATÉRIAUX CHARLESBOURG INC 1 688.12
Carte d'achat 28281567 2019-12-13 Matériau - Centre Saint-Roch HILTI (CANADA) CORPORATION 238.43
Carte d'achat 9608809 2019-12-13 LAVE YEUX/ 911 CLÉMENCEAU REXEL CANADA ÉLECTRIQUE INC 21.88
(NEDCO / WESTBURNE)
Carte d'achat 2135505 2019-12-13 Matériau - F-X-Drolet CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE 34.45
Carte d'achat 0210112 2019-12-13 Quincaillerie - F-X-Drolet GIVESCO INC 14.57
Carte d'achat 2124988 2019-12-13 Menuiserie - Hôtel de ville CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE 36.08
Carte d'achat 0210456 2019-12-13 Quincaillerie - F-X-Drolet GIVESCO INC 158.94
Carte d'achat ONV-CA- 2019-12-13 Équipements cellulaires AMAZON.CA 38.97
239594890-2019-
7164
Carte d'achat CAN-235449 2019-12-13 BATTERIE CASERNE 4 BATTERIES DU QUÉBEC INC 55.82
Carte d'achat 5033994 2019-12-13 Préventif - Tennis Fargy CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE 9.29
Carte d'achat 0000103734 2019-12-13 Préventif - Tennis Fargy MATÉRIAUX CHARLESBOURG INC -90.58
Carte d'achat 2139751 2019-12-13 Bardeaux de cèdre - F-X-Drolet CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE 13.79
Carte d'achat 7483750108 2019-12-13 Peinture - 10 Hugues-Pommier MATÉRIAUX AUDET INC 157.41
Carte d'achat 2019-12-04 3:23 2019-12-13 245, du Pont HOME DÉPÔT DU CANADA INC 15.93
Carte d'achat 2110911 2019-12-13 Pinceaux teinture - Tennis Fargy CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE 25.35
Carte d'achat 60-991531 2019-12-13 MATÉRIEL - CENTRE FERLAND COMPAGNIE GÉNÉRAL BEARING 303.04
SERVICE INC
Carte d'achat 3929368 2019-12-13 Correctif - F-X-Drolet CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE 82.32
Carte d'achat 054639 2019-12-13 245 DU PONT, VÊTEMENTS NETTOYAGE ECLAIR INC 24.12
Carte d'achat 2128100 2019-12-13 Matériau 399 St-Joseph CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE 56.86
Carte d'achat 0060548 2019-12-13 Nettoyeur - F-X-Drolet GESTION R LAFLAMME INC 44.27
Carte d'achat 855802058761 2019-12-13 Peinture et pinceaux - Centrale Victoria BÉTONEL LTÉE 93.97
Date: 2020-01-28 19:10
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Carte d'achat 3349-6 2019-12-13 Peinture - Caserne 17 SHERWIN-WILLIAMS CANADA INC 97.05
Carte d'achat 9321 2019-12-13 LAMPES/ ROGER POTVIN ÉCLAIRAGE VR INC 201.08
Carte d'achat 9620546 2019-12-13 INST. PÉDALE DÉVIDOIR / CENTRE STE-GERTRUDE REXEL CANADA ÉLECTRIQUE INC 685.64
(NEDCO / WESTBURNE)
Carte d'achat 9620549 2019-12-13 INSTALLER COUPE CIRCUIT/ CENTRE STE- GERTRUDE REXEL CANADA ÉLECTRIQUE INC 66.63
(NEDCO / WESTBURNE)
Carte d'achat 360370-00 2019-12-13 ÉCLIARAGE/ ULRIC TURCOTTE LUMISOLUTION INC (ÉCLAIRAGES 181.66
SOLAIRES FGC)
Carte d'achat 3914949 2019-12-13 Pr.ventif - Henri-Casault CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE 46.60
Carte d'achat 2129347 2019-12- 2019-12-13 Menuiserie - Biblio Claire-Martin CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE 104.72
09
Carte d'achat 7483755507 2019-12-13 Peinture - Biblio Claire-Martin MATÉRIAUX AUDET INC 17.48
Carte d'achat 20232766-00 2019-12-13 CADENASSAGE - CENTRE ST-ROCH SONEPAR CANADA INC (LUMEN) 47.15
Carte d'achat 2111815 2019-12-13 MATÉRIEL - CENTRE ST-ROCH CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE 23.48
Carte d'achat CAN-235709 2019-12-13 ASC. FAUBOURG, BATTERIE BATTERIES DU QUÉBEC INC 135.56
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Carte d'achat 28519772-00 2019-12-13 CHALET AMIBOURG, PLOMBERIE EMCO CORPORATION (BEN HUOT 46.78
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Carte d'achat 20128169-00 2019-12-13 PLYMOVENT - CASERNE 2 GROUPE MASTER INC 145.14
Demande d'achat 2457205 2019-12-02 ECO BEAUPORT, CLÔTURE Voir le bon de commande 397.24
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Demande d'achat 2457285 2019-12-02 52 M-I, TRANSPORT PLAFOLIFT Voir le bon de commande 40.00
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Demande d'achat 2458073 2019-12-04 CADENAS - 245 DU PONT Voir le bon de commande 80.40
Demande d'achat 2458075 2019-12-04 BLANC CLÉ + POIGNÉE - 245 DU PONT Voir le bon de commande 152.75
Demande d'achat 2458077 2019-12-04 QUINCAILLERIE - CENTRALE VICTORIA Voir le bon de commande 493.50
Demande d'achat 2458078 2019-12-04 QUINCAILLERIE - CASERNE # 1 Voir le bon de commande 499.34
Demande d'achat 2458191 2019-12-04 Achat de vêtements - Jérôme Ferland (équipe P. Dufour) Voir le bon de commande 95.28
Demande d'achat 2458344 2019-12-04 FX DROLET, MÉNAGE Voir le bon de commande 835.14
Demande d'achat 2458347 2019-12-04 FX DROLET, MÉNAGE Voir le bon de commande 835.14
Demande d'achat 2458362 2019-12-04 PARC VICTORIA, MÉNAGE Voir le bon de commande 565.74
Demande d'achat 2458364 2019-12-04 BARDY, MÉNAGE Voir le bon de commande 1 724.16
Demande d'achat 2458369 2019-12-04 19 ST-NICOLAS, SOURIS Voir le bon de commande 57.75
Demande d'achat 2458372 2019-12-04 FX DROLET, PLANCHERS Voir le bon de commande 915.96
Demande d'achat 2458613 2019-12-04 CHEVALIER, MISE AUX NORMES (BALLES) Voir le bon de commande 1 500.00
Demande d'achat 2458644 2019-12-05 ENTRETIEN SANITAIRE - 155, DES CÈDRES DU 1ER AU 7 Voir le bon de commande 269.40
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SEPT. (1064)
Demande d'achat 2458646 2019-12-05 ENTRETIEN SANITAIRE - 155, DES CÈDRES DU 8 AU 14 SEPT. Voir le bon de commande 336.75
(1085)
Demande d'achat 2458647 2019-12-05 ENTRETIEN SANITAIRE - 155, DES CÈDRES DU 15 AU 21 Voir le bon de commande 336.75
SEPT. (1108)
Demande d'achat 2458649 2019-12-05 ENTRETIEN SANITAIRE - 155, DES CÈDRES DU 22 AU 28 Voir le bon de commande 336.75
SEPT. (1122)
Demande d'achat 2458650 2019-12-05 ENTRETIEN SANITAIRE - 155, DES CÈDRES DU 29 SEPT. AU 5 Voir le bon de commande 336.75
OCT. (1209)
Demande d'achat 2458652 2019-12-05 ENTRETIEN SANITAIRE - 155, DES CÈDRES DU 6 AU 12 OCT. Voir le bon de commande 336.75
(1239)
(1297)
(1319)
Demande d'achat 2458658 2019-12-05 ENTRETIEN SANITAIRE - 155, DES CÈDRES DU 27 OCT. AU 2 Voir le bon de commande 336.75
NOV. (1405)
Demande d'achat 2458660 2019-12-05 ENTRETIEN SANITAIRE - 155, DES CÈDRES DU 3 AU 9 NOV. Voir le bon de commande 336.75
(1426)
(1484)
(1499)
(1500)
Demande d'achat 2458666 2019-12-05 UTE TORRENT, CLÔTURE Voir le bon de commande 384.65
Demande d'achat 2458669 2019-12-05 ENTRETIEN SANITAIRE - BUREAU ADMINISTRATION DU 1ER Voir le bon de commande 646.56
AU 7 SEPT. (1063)
Demande d'achat 2458670 2019-12-05 ENTRETIEN SANITAIRE - BUREAU ADMINISTRATION DU 8 AU Voir le bon de commande 808.20
14 SEPT. (1084)
21 SEPT. (1107)
Demande d'achat 2458677 2019-12-05 ENTRETIEN SANITAIRE - BUREAU ADMINISTRATION DU 29 Voir le bon de commande 808.20
SEPT. AU 5 OCT. (1208)
Demande d'achat 2458678 2019-12-05 HENRI-BOURASSA, CLÔTURE Voir le bon de commande 744.90
12 OCT. (1238)
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19 OCT. (1296)
26 OCT. (1318)
Demande d'achat 2458689 2019-12-05 ENTRETIEN SANITAIRE - BUREAU ADMINISTRATION DU 27 Voir le bon de commande 808.20
OCT. AU 2 NOV. (1404)
9 NOV. (1425)
16 NOV. (1449)
23 NOV. (1497)
30 NOV. (1498)
Demande d'achat 2458697 2019-12-05 ENTRETIEN SANITAIRE - PAVILLON DES ARTS DU 1ER AU 7 Voir le bon de commande 431.04
SEPT. (1062)
Demande d'achat 2458698 2019-12-05 ENTRETIEN SANITAIRE - PAVILLON DES ARTS DU 8 AU 14 Voir le bon de commande 538.80
SEPT. (1083)
SEPT. (1106)
SEPT. (1121)
Demande d'achat 2458701 2019-12-05 ENTRETIEN SANITAIRE - PAVILLON DES ARTS DU 29 SEPT. Voir le bon de commande 538.80
AU 5 OCT. (1207)
OCT. (1237)
OCT. (1295)
OCT. (1332)
Demande d'achat 2458708 2019-12-05 ENTRETIEN SANITAIRE - PAVILLON DES ARTS DU 27 OCT. AU Voir le bon de commande 538.80
2 NOV. (1403)
Demande d'achat 2458711 2019-12-05 ENTRETIEN SANITAIRE - PAVILLON DES ARTS DU 3 AU 9 NOV. Voir le bon de commande 538.80
(1424)
NOV. (1448)
NOV. (1495)
Date: 2020-01-28 19:10
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NOV. (1496)
Demande d'achat 2458720 2019-12-05 FILTRES - HOTEL DE VILLE (108460) Voir le bon de commande 57.12
Demande d'achat 2458723 2019-12-05 FILTRES - CENTRE FERLAND (108874) Voir le bon de commande 79.20
Demande d'achat 2458724 2019-12-05 FILTRES - PISCINE HAMEL (108873) Voir le bon de commande 74.04
Demande d'achat 2458727 2019-12-05 FILTRES - 911 (108803) Voir le bon de commande 129.90
Demande d'achat 2458728 2019-12-05 FILTRES - MGR-LAVAL (108871) Voir le bon de commande 78.60
Demande d'achat 2458731 2019-12-05 SCELLANT BASE TRANSFORMATEUR - EXPO-CITÉ (5420) Voir le bon de commande 169.18
Demande d'achat 2458734 2019-12-05 TRAVAUX MENUISERIE - CENTRE DE FOIRES (5422) Voir le bon de commande 1 702.18
Demande d'achat 2458735 2019-12-05 ENTRETIEN COMPOSANTE SALLE DE TOILETTES - CENTRE Voir le bon de commande 126.00
DE FOIRES (5414)
Demande d'achat 2458737 2019-12-05 Achat de vêtements de sécurité - Y. Laganière et J.F. Chicoine Voir le bon de commande 200.10
(équipe C. Goudreault)
Demande d'achat 2458738 2019-12-05 OUVERTURE MUR SALLE 5 - CENTRE DE FOIRES (5415) Voir le bon de commande 126.00
Demande d'achat 2458739 2019-12-05 RÉPARATION SUITE FUITE D'EAU - ENTREPÔT DES CÈDRES Voir le bon de commande 126.00
(5416)
Demande d'achat 2458741 2019-12-05 MAINTENANCE BANDES PATINOIRE - PAVILLON JEUNESSE Voir le bon de commande 126.00
(5417)
Demande d'achat 2458742 2019-12-05 INSPECTION PANNEAUX DIVISEUR DE SALLES - CENTRE DE Voir le bon de commande 189.00
FOIRES (5418)
Demande d'achat 2458744 2019-12-05 REMPLACER TUILES SUITE DÉGÂT D'EAU - GRAND MARCHÉ Voir le bon de commande 441.00
(5419)
Demande d'achat 2458754 2019-12-05 DÉMENTÈLEMENT BANCS - COLISÉE (5425) Voir le bon de commande 13 450.88
Demande d'achat 2458758 2019-12-05 DÉMENTÈLEMENT BANCS - COLISÉE (5423) Voir le bon de commande 11 902.41
Demande d'achat 2458926 2019-12-05 ENTRETIEN SYSTÈMES - CENTRE ADMINISTRATIF (87281) Voir le bon de commande 1 265.25
Demande d'achat 2458927 2019-12-05 PROBLÈME RÉFRIGÉRATION - CENTRE DE FOIRES (87257) Voir le bon de commande 1 489.98
Demande d'achat 2458929 2019-12-05 RÉPARATION VENTILATEUR - CENTRE DE FOIRES (87258) Voir le bon de commande 921.10
Demande d'achat 2458932 2019-12-05 ENTRETIEN SYSTÈME VENTILATION - PAVILLON DES ARTS Voir le bon de commande 719.14
(87249)
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MARCHÉ (87251)
Demande d'achat 2458952 2019-12-05 ENTRETIEN SYSTÈME VENTILATION - CENTRE DE FOIRES Voir le bon de commande 904.18
(87255)
Demande d'achat 2458954 2019-12-05 RÉINSTALLER GRILLES DE VENTILATION - CENTRE DE Voir le bon de commande 293.23
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Demande d'achat 2458955 2019-12-05 NETTOYER GRILLES ALIMENTATION D'AIR - CENTRE DE Voir le bon de commande 280.61
FOIRES (87254)
Demande d'achat 2458957 2019-12-05 HIVERNISATION CONDENSEUR - GRAND MARCHÉ (87253) Voir le bon de commande 224.49
Demande d'achat 2458958 2019-12-05 INSPECTION CHAMBRES FROIDES - CENTRE DE FOIRES Voir le bon de commande 74.83
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(87256)
Demande d'achat 2458961 2019-12-05 ASSISTANCE POMPIERS FEU BOVINS - CENTRE Voir le bon de commande 299.32
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(364411)
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Demande d'achat 2459778 2019-12-10 DAVE MCNEIL, R1037, GRAFFITIS Voir le bon de commande 80.40
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et véhicule - Semaine 7 h 30 à 17 h
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Demande d'achat 2460268 2019-12-11 TOILETTES BOUCHÉES - GRAND MARCHÉ (365905) Voir le bon de commande 108.94
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Demande d'achat 2460591 2019-12-12 RÉPARATION ÉCLAIRAGE PLAFONNIER - CENTRE DE FOIRES Voir le bon de commande 132.00
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Demande d'achat 2460798 2019-12-12 TRAVAUX DÉTECTION POUR VENTILATION - ED. RENÉ- Voir le bon de commande 6 814.50
BÉDARD (BRDR 123150)
Demande d'achat 2460801 2019-12-12 TRAVAUX DÉTECTION POUR VENTILATION - 255, Voir le bon de commande 4 401.00
CLÉMENCEAU (BRDR 123151)
Demande d'achat 2460804 2019-12-12 INSTALLATION PORTE D'ACCÈS - PISCINE BOURG-ROYAL Voir le bon de commande 2 664.25
(BRDR 123201)
Demande d'achat 2460809 2019-12-12 MODIFICATION PLÉNUM INTÉRIEUR - BIBL. PA-PAIEMENT Voir le bon de commande 4 780.75
(BRDR 123159)
Demande d'achat 2460811 2019-12-12 CHANGEMENT VENTILATEUR - CENTRALE DE POLICE (BRDR Voir le bon de commande 1 633.25
123167)
Demande d'achat 2460813 2019-12-12 REMPLACEMENT 2 VENTILATEURS - FONTAINE ST-ROCH Voir le bon de commande 6 994.00
(BRDR 123164)
Demande d'achat 2460822 2019-12-12 ÉCHANGEUR D'AIR - STATIONNEMENT HOTEL DE VILLE Voir le bon de commande 672.50
(BRDR 123162)
Demande d'achat 2460825 2019-12-12 RELOCALISATION VENTILATEUR - 52, MARIE DE Voir le bon de commande 2 263.00
L'INCARNATION (BRDR 123160)
Demande d'achat 2460852 2019-12-12 FILTRES - MGR-LAVAL (109161) Voir le bon de commande 80.28
Demande d'achat 2460855 2019-12-12 RÉPARER PORTE - CENTRE DE FOIRES (0740995) Voir le bon de commande 269.05
Demande d'achat 2460856 2019-12-12 CLÉ COINCÉE - CENTRE DE FOIRES (0740962) Voir le bon de commande 75.00
Demande d'achat 2460858 2019-12-12 RÉPARER BRAS DE RETENUE - CENTRE DE FOIRES (0740658) Voir le bon de commande 3 511.45
Demande d'achat 2460860 2019-12-12 RÉPARER PORTE - CENTRE DE FOIRES (0740403) Voir le bon de commande 25.00
Demande d'achat 2460861 2019-12-12 RETRAIT CLÉ CASSÉE - CENTRE DE FOIRES (0740402) Voir le bon de commande 25.00
Demande d'achat 2460864 2019-12-12 RÉPARER RC31-1 - CENTRE DE FOIRES (0740400) Voir le bon de commande 25.00
Demande d'achat 2460865 2019-12-12 COPIE CLÉS - CENTRE DE FOIRES (0741282) Voir le bon de commande 100.00
Demande d'achat 2460867 2019-12-12 AJUSTER PORTE - CENTRE DE FOIRES (0741363) Voir le bon de commande 37.50
Demande d'achat 2460868 2019-12-12 RÉPARATION SEUIL - CENTRE DE FOIRES (0741524) Voir le bon de commande 75.00
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Demande d'achat 2460870 2019-12-12 RÉPARATION LOQUET PORTE - CENTRE DE FOIRES Voir le bon de commande 50.00
(0740922)
Demande d'achat 2460871 2019-12-12 RÉPARER SERRURE - CENTRE DE FOIRES (0741365) Voir le bon de commande 40.50
Demande d'achat 2460872 2019-12-12 CHANGER POIGNÉE - GRAND MARCHÉ (0741225) Voir le bon de commande 146.20
Demande d'achat 2460875 2019-12-12 COPIE CLÉS CLASSEUR - ADMINISTRATION (0740401) Voir le bon de commande 52.39
Demande d'achat 2460878 2019-12-12 CYLINDRE KIOSQUES - GRAND MARCHÉ (0740943) Voir le bon de commande 276.48
Demande d'achat 2460883 2019-12-12 AJOUT SERRURE - GRAND MARCHÉ (5446) Voir le bon de commande 63.00
Demande d'achat 2460886 2019-12-12 INSTALLER MIROIRS - CENTRE DE FOIRES (5454) Voir le bon de commande 63.00
Demande d'achat 2460887 2019-12-12 PROTECTION RENFORT STRUCTURALE - GRAND MARCHÉ Voir le bon de commande 63.00
(5449)
Demande d'achat 2460890 2019-12-12 REPLACER TABLETTES - CENTRE DE FOIRES (5448) Voir le bon de commande 63.00
Demande d'achat 2460891 2019-12-12 RÉPARER PROTECTION MURALE - CENTRE DE FOIRES (5455) Voir le bon de commande 126.00
Demande d'achat 2460892 2019-12-12 CLOISON SUPPLÉMENTAIRE TOILETTE HOMME - GRAND Voir le bon de commande 126.00
MARCHÉ (5447)
Demande d'achat 2460895 2019-12-12 RÉPARER SOFFITE - ENTREPOT DES CÈDRES (5451) Voir le bon de commande 189.00
Demande d'achat 2460897 2019-12-12 POSE COINS PROTECTEUR - GRAND MARCHÉ (5445) Voir le bon de commande 189.00
Demande d'achat 2460900 2019-12-12 MAINTENANCE BANDES PATINOIRE - PAVILLON JEUNESSE Voir le bon de commande 252.00
(5452)
Demande d'achat 2460902 2019-12-12 PANNEAU SÉCURISÉ ÉCRAN TACTILE - GRAND MARCHÉ Voir le bon de commande 315.00
(5450)
Demande d'achat 2460903 2019-12-12 BALISES PROTECTION HIVERNALE - GRAND MARCHÉ (5453) Voir le bon de commande 378.00
Demande d'achat 2460905 2019-12-12 POSE PROTECTION MURALE - GRAND MARCHÉ (5443) Voir le bon de commande 214.70
Demande d'achat 2460909 2019-12-12 BANCS NIVEAU 100-200 - COLISÉE (5442) Voir le bon de commande 7 723.20
Demande d'achat 2460912 2019-12-12 RETRAIT TÊTE DE COMPTOIR - CENTRE DE FOIRES (5444) Voir le bon de commande 156.76
Demande d'achat 2460920 2019-12-12 PROTECTION COIN - GRAND MARCHÉ (366199) Voir le bon de commande 107.11
Demande d'achat 2460923 2019-12-12 PROBLÈME AVEC CHAUFFE-EAU - CENTRE DE FOIRES Voir le bon de commande 13 820.26
(366108)
Demande d'achat 2460925 2019-12-12 RÉPARATION ALIMENTATION - CENTRE DE FOIRES (366260) Voir le bon de commande 1 480.94
Demande d'achat 2460928 2019-12-12 PROBLÈME AVEC ROBINET CUISINE - ADMINISTRATION Voir le bon de commande 72.63
(366258)
Demande d'achat 2460930 2019-12-12 ENTRETIEN SYSTÈME CHAUFFAGE - COLISÉE (366206) Voir le bon de commande 689.98
Demande d'achat 2460934 2019-12-12 TRAVAUX COMPRESSEUR - 415, RAYMOND (365921) Voir le bon de commande 399.46
Demande d'achat 2460937 2019-12-12 FABRIQUER PANNE EN ACIER - CHALET LYONNAIS (026235) Voir le bon de commande 359.02
Demande d'achat 2460968 2019-12-12 ADM-01 au BC 3429210 - Réfection de plancher, salle graphisme Voir le bon de commande 952.00
SS-208, hôtel de ville, 2 rue des Jardins (B0687)
Demande d'achat 2460818 2019-12-13 VENTILATION ENCEINTE PATINOIRE - RÉJEAN-LEMELIN Voir le bon de commande 8 760.50
(BRDR 123163)
Demande d'achat 2460829 2019-12-13 RELOCALISATION VENTILATEUR - 52, MARIE DE Voir le bon de commande 4 030.75
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L'INCARNATION (BRDR 123161)
Demande d'achat 2460849 2019-12-13 GICLEURS - HOTEL DE VILLE (365920) Voir le bon de commande 1 562.74
Demande d'achat 2460943 2019-12-13 FABRIQUER PORTE - ARÉNA MARCEL-BÉDARD (026262) Voir le bon de commande 3 967.68
Demande d'achat 2461037 2019-12-13 Vitrerie - Sablonnière Voir le bon de commande 354.00
Demande d'achat 2461040 2019-12-13 Vitrerie - Caserne #1 Voir le bon de commande 24.00
Demande d'achat 2461044 2019-12-13 Serrurerie - Palais Montcalm Voir le bon de commande 387.40
Demande d'achat 2461049 2019-12-13 Serrurerie - 1360 boul de l'entente Voir le bon de commande 1 442.00
Demande d'achat 2461050 2019-12-13 Serrurerie - CC Lucien-Borne Voir le bon de commande 99.22
Demande d'achat 2461052 2019-12-13 Serrurerie - C F-Borgia Voir le bon de commande 798.41
Demande d'achat 2461054 2019-12-13 Serrurerie - Piscine W-Hamel Voir le bon de commande 1 102.13
Demande d'achat 2461055 2019-12-13 Serrurerie - 10 Hugues-Pommier Voir le bon de commande 96.00
Demande d'achat 2461056 2019-12-13 Serrurerie - Maison de la littérature Voir le bon de commande 96.00
Demande d'achat 2461058 2019-12-13 Serrurerie - CC Edouard-Lavergne Voir le bon de commande 96.00
Demande d'achat 2461060 2019-12-13 Percement de la voûte - Édifice René-Bédard Voir le bon de commande 308.37
Demande d'achat 2461062 2019-12-13 Poignée Schlage - 245 Du Pont Voir le bon de commande 812.00
Demande d'achat 2461063 2019-12-13 Serrurerie - F-X-Drolet Voir le bon de commande 611.01
Demande d'achat 2461065 2019-12-13 Gâche électrique - 245 Du Pont Voir le bon de commande 648.00
Demande d'achat 2461145 2019-12-13 PASSERELLE J. ADRIEN POULIOT, MÉNAGE Voir le bon de commande 217.72
(5755)
Demande d'achat 2461152 2019-12-13 GICLEUR - CASERNE ST-JEAN (366266) Voir le bon de commande 9 095.07
Demande d'achat 2461156 2019-12-13 ENLÈVEMENT RÉSERVOIR D'HUILE - CENTRE DEBLOIS Voir le bon de commande 3 486.24
(366265)
Demande d'achat 2461158 2019-12-13 INSTALLATION PUIT ET SONDE - ARÉNA BARDY (366264) Voir le bon de commande 2 033.64
Demande d'achat 2461163 2019-12-13 INSTALLATION ÉCHELLE - CASERNE 3 (026261) Voir le bon de commande 5 191.93
Demande d'achat 2461165 2019-12-13 GARDE DE PROTECTION - ASCENSEUR DU FAUBOURG Voir le bon de commande 5 889.07
(026289)
Demande d'achat 2461166 2019-12-13 GARDE DE CORPS - ARPIDROME (026263) Voir le bon de commande 7 005.22
Demande d'achat 2461168 2019-12-13 BIBLIO. G-ROY, BLATTES Voir le bon de commande 150.00
Demande d'achat 2461170 2019-12-13 CYLINDRE KIOSQUES - GRAND MARCHÉ (0740946) Voir le bon de commande 4 102.04
Demande d'achat 2461180 2019-12-13 RÉPARATION PORTE DE GARAGE - 245 DU PONT PORTE #4 Voir le bon de commande 2 294.82
Demande d'achat 2461192 2019-12-13 Serrurerie - 50 Marie-de-l'incarnation Voir le bon de commande 99.22
Demande d'achat 2461207 2019-12-13 RÉPARATION PORTE DE GARAGE - 415 BLD RAYMOND BLOC Voir le bon de commande 326.52
B PORTE L
Demande d'achat 2461242 2019-12-13 Remplacement ouvre-porte défectueux, local compacteur - Centre Voir le bon de commande 5 702.00
de Foires, ExpoCité
Demande d'achat 2461256 2019-12-13 RÉPARATION TOITURE - HÔTEL DE VILLE Voir le bon de commande 1 258.56
Demande d'achat 2461258 2019-12-13 RÉPARATION TOITURE - ENTREPÔT ROGER POTVIN Voir le bon de commande 790.99
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Demande d'achat 2461260 2019-12-13 RÉPARATION TOITURE - CHALET PARC DE LA TERRASSE Voir le bon de commande 1 442.21
BON-AIR B0518
Demande d'achat 2461263 2019-12-13 RÉPARATION TOITURE - BIBLIO CLAIRE-MARTIN B0725 Voir le bon de commande 502.43
Demande d'achat 2461270 2019-12-13 RÉPARATION TOITURE - CENTRE DEBLOIS B0037 Voir le bon de commande 72.00
Demande d'achat 2461272 2019-12-13 RÉPARATION TOITURE - CENTRE LOISIR PETIT VILLAGE Voir le bon de commande 13 552.07
B0028
Demande d'achat 2461273 2019-12-13 RÉPARATION PORTE DE GARAGE - 140 RUE ST-JEAN PORTE Voir le bon de commande 82.00
#01
Demande d'achat 2461275 2019-12-13 RÉPARATION PORTE DE GARAGE - 1252 CANARDIÈRE Voir le bon de commande 483.00
PORTE #501
Demande d'achat 2461279 2019-12-13 RÉPARATION PORTE DE GARAGE - 245 DU PONT PORTE #2 Voir le bon de commande 1 034.72
Demande d'achat 2461281 2019-12-13 RÉPARATION PORTE DE GARAGE - 415 BLD RAYMOND Voir le bon de commande 120.00
PORTE L BLOC B
Demande d'achat 2461283 2019-12-13 RÉPARATION PORTE DE GARAGE - 70 RUE DES PINS PORTE Voir le bon de commande 1 493.25
#5
Demande d'achat 2461336 2019-12-13 GARDE CORPS - 255, CLÉMENCEAU (026260) Voir le bon de commande 10 883.92
Demande d'achat 2461338 2019-12-13 Porte de garage - Ressorts cassés (Rempalcer ressort) Voir le bon de commande 2 987.18
PORTE #503
Demande d'achat 2461342 2019-12-13 RÉPARATION PORTE DE GARAGE - 135 RICHELIEU Voir le bon de commande 62.50
Demande d'achat 2461343 2019-12-13 PATEAUGEOIRE NDG, PEINTURE Voir le bon de commande 4 614.80
Demande d'achat 2461345 2019-12-13 RÉPARATION PORTE DE GARAGE - 4551 BLD ST-ANNE Voir le bon de commande 62.50
PORTE DU BAR
Demande d'achat 2461347 2019-12-13 RÉPARATION PORTE DE GARAGE - 570 79E RUE Voir le bon de commande 200.00
Demande d'achat 2461348 2019-12-13 RÉPARATION PORTE DE GARAGE - 1085 60E RUE Voir le bon de commande 100.00
Demande d'achat 2461349 2019-12-13 RÉPARATION PORTE DE GARAGE - 415 BLD RAYMOND Voir le bon de commande 451.13
PORTE A ET C
Demande d'achat 2461351 2019-12-13 ENTRETIEN SANITAIRE - ADMINISTRATION DU 1ER AU 7 DÉC. Voir le bon de commande 538.80
2019 (1571)
PORTE 510
Demande d'achat 2461355 2019-12-13 ENTRETIEN SANITAIRE - ADMINISTRATION DU 8 AU 14 DÉC. Voir le bon de commande 538.80
2019 (1572)
Demande d'achat 2461356 2019-12-13 ENTRETIEN SANITAIRE - EXPO-CITÉ DU 1ER AU 7 DÉC. 2019 Voir le bon de commande 808.20
(1574)
Demande d'achat 2461358 2019-12-13 ENTRETIEN SANITAIRE - EXPO-CITÉ DU 8 AU 14 DÉC. 2019 Voir le bon de commande 808.20
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(1575)
Demande d'achat 2461360 2019-12-13 ENTRETIEN SANITAIRE - 155, DES CÈDRES (1576) Voir le bon de commande 336.75
Demande d'achat 2461365 2019-12-13 MMF - MARC-SIMONEAU (2794) Voir le bon de commande 1 906.81
Demande d'achat 2461368 2019-12-13 Porte de garage - Porte 3 ne s'ouvre pas - 4252, Orsainville Voir le bon de commande 200.00
Demande d'achat 2461369 2019-12-13 DALLE BÉTON - MARCEL-BÉDARD (1887) Voir le bon de commande 6 305.64
Demande d'achat 2461373 2019-12-13 Travaux de peinture - B0676 Voir le bon de commande 1 105.48
Demande d'achat 2461382 2019-12-13 RÉPARATION TOITURE - CENTRE DE FOIRES (38549) Voir le bon de commande 12 470.00
Demande d'achat 2461383 2019-12-13 RÉPARER GÂCHE PORTE - ADMINISTRTION (0738919) Voir le bon de commande 120.00
Demande d'achat 2461391 2019-12-13 TRAVAUX - PATRO CHARLESBOURG (366470) Voir le bon de commande 7 991.14
Demande d'achat 2461598 2019-12-17 43 BUADE, MÉNAGE Voir le bon de commande 808.20
Demande d'achat 2461611 2019-12-17 3400 LOUISE-MARMETTE, EXTERMINATION Voir le bon de commande 102.00
Demande d'achat 2461613 2019-12-17 2681 LOUIS XIV, EXTERMINATION Voir le bon de commande 78.70
Demande d'achat 2461617 2019-12-17 2681 LOUIS XIV, EXTERMINATION Voir le bon de commande 34.00
Demande d'achat 2412431 2019-12-20 Achat de chaussures de sécurité - Jenifer Robert Voir le bon de commande 122.13
Demande d'achat 2461838 2019-12-20 CLSC CHARLESBOURG, SANITAIRE Voir le bon de commande 1 535.58
Demande d'achat 2461849 2019-12-20 CHALET PARC LYONNAIS, MÉNAGE CONSTRUCTION Voir le bon de commande 80.82
Demande d'achat 2461850 2019-12-20 ENTREPÔT ZOO, SANITAIRE Voir le bon de commande 53.88
Demande d'achat 2461950 2019-12-20 MAGELLA PARADIS, CHAUFFAGE Voir le bon de commande 48.36
Demande d'achat 2461955 2019-12-20 ARÉNA BARDY, CHAUFFAGE Voir le bon de commande 103.32
Demande d'achat 2461956 2019-12-20 TRAVAUX - PATRO CHARLESBOURG (366674) Voir le bon de commande 10 151.06
Demande d'achat 2462245 2019-12-20 Extermination - Taux horaire - Employé + Véhicule - Du 16 juillet Voir le bon de commande 80.60
2019 au 15 juillet 2020
Demande d'achat 2462246 2019-12-20 PARC VICTORIA, FOURMIS Voir le bon de commande 49.70
Demande d'achat 2462248 2019-12-20 52 M-I, SOURIS Voir le bon de commande 17.00
Demande d'achat 2462250 2019-12-20 CLSC CHARLESBOURG, SANITAIRE Voir le bon de commande 1 535.58
Demande d'achat 2462252 2019-12-20 PARC M-LORTIE, CLÔTURE Voir le bon de commande 1 624.15
Demande d'achat 2462255 2019-12-20 POLICE VICTORIA, CLÔTURE Voir le bon de commande 980.77
Demande d'achat 2462257 2019-12-20 PISTE CYCLABLE, CLÔTURE Voir le bon de commande 4 876.50
Demande d'achat 2462261 2019-12-20 415 RAYMOND, CLÔTURE Voir le bon de commande 1 127.60
Demande d'achat 2462362 2019-12-23 FILTRES - MGR-BOUFFARD (109331) Voir le bon de commande 39.60
Demande d'achat 2462367 2019-12-23 FILTRES - ARÉNA POC (109403) Voir le bon de commande 139.98
Demande d'achat 2462371 2019-12-23 FILTRES - ED. RENÉ-BÉDARD (109400) Voir le bon de commande 226.32
Demande d'achat 2462378 2019-12-23 PRODUITS CHIMIQUES - MARC-SIMONEAU (INV00086861) Voir le bon de commande 2 345.73
Demande d'achat 2462379 2019-12-23 PRODUITS CHIMIQUES - PALAIS MONTCALM (INV00086844) Voir le bon de commande 2 578.22
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Demande d'achat 2462380 2019-12-23 PRODUITS CHIMIQUES - ARPIDROME (INV00086855) Voir le bon de commande 2 035.26
Demande d'achat 2462389 2019-12-23 PRODUITS CHIMIQUES - CENTRE MARCEL-BÉDARD Voir le bon de commande 861.07
(INV00086858)
Demande d'achat 2462390 2019-12-23 PRODUITS CHIMIQUES - ARÉN RÉJEAN-LEMELIN Voir le bon de commande 1 320.01
(INV00086859)
Demande d'achat 2462391 2019-12-23 PRODUITS CHIMIQUES - ARÉNA BARDY (INV00086833) Voir le bon de commande 881.41
Demande d'achat 2462400 2019-12-23 PRODUITS CHIMIQUES - HOTEL DE VILLE (INV00086835) Voir le bon de commande 2 858.66
Facture 026176 2019-12-02 FABRIQUER PANNE ACIER - CHALET CHEVALIER PS MÉTAL INC 457.76
Facture 0000032758 2019-12-02 ÉQUILIBRAGE - PISCINE BOURG-ROYAL CALTECH DIVISION AHL INC 356.42
Facture 0000032753 2019-12-02 ÉQUILIBRAGE - MGR-LAVAL CALTECH DIVISION AHL INC 316.18
Facture SRI-0034204 2019-12-02 ACHAT ANTI COLLISION - 54, MARIE DE L'INCARNATION O'BRIEN INSTALLATIONS LTÉE 2 242.01
Facture A0019144 2019-12-02 LOCATION COMPRESSEUR - 415, BOUL. RAYMOND ÉQUIPEMENT COMAIRCO LTÉE 373.67
Facture 395071 2019-12-02 ENTRETIEN HORLOGE DU JURA KARINE PELLERIN 150.00
Facture 04 2019-12-02 ENTRETIEN HORLOGE DU JURA ALAIN DESCOTEAUX 240.00
Facture 15 2019-12-02 ENTRETIEN HORLOGE DU JURA ALAIN RIVEST 370.00
Facture 19 2019-12-02 ENTRETIEN HORLOGE DU JURA CLAUDE BÉDARD 660.00
Facture 23311 2019-12-02 PLIAGE DE TÔLE - 399, ST-JOSEPH 9349-6248 QUÉBEC INC 252.95
Facture 23312 2019-12-02 MATÉRIEL - BIBL. CLAIRE-MARTIN 9349-6248 QUÉBEC INC 247.20
Facture I5202212 2019-12-02 RÉPARATION MOTEUR - ARÉNA BARDY FRANKLIN EMPIRE INC 1 123.31
Facture 49208 2019-12-02 NETTOYAGE PLANCHER ENTREPRISES DE NETTOYAGE 459.90
MARCEL LABBÉ INC (ML
ENTRETIEN MULTISERVICES)
Facture 73871 2019-12-02 CIRCUIT IMPRIMENTE/ RENÉ BÉDARD, 76E RUE GROUPE BLAIS INC 136.25
Facture 119564 2019-12-02 155 DES CÈDRES, CONTAINER EDDY FUGÈRE INC 586.37
Facture 01-014213 2019-12-02 TAPIS GRATTE-PIEDS - ARÉNA R-LEMELIN COUVRE-PLANCHERS PELLETIER 1 740.72
SURFACES)
Facture 23310 2019-12-04 VALVE 3 VOIES - PALAIS MONTCALM 9349-6248 QUÉBEC INC 431.16
Facture 18384 2019-12-04 INJECTION - CENTRE F.-BORGIA ENTREPRISES 2 874.38
D'IMPERMÉABILISATION RAE INC
Facture 41949 2019-12-04 HOTEL DE VILLE, INSPECTION DÉFIBRILLATEUR SECOURISME PME QUÉBEC INC 417.36
(SPMÉDICAL / SPME)
Facture 448324 2019-12-04 ACHAT TAPIS D'HIVER PRODUITS CAPITAL INC 3 906.28
(PRODUITS CADILLAC)
Facture 127474 2019-12-04 TRAVAUX SERRURERIE - CC EDOUARD-LAVERGNE 9059-1280 QUÉBEC INC (MULTI 257.54
ACCES)
Facture 1108487 2019-12-04 VÉRIFICATION DRAIN GOUTTIÈRE - GRAND MARCHÉ VEOLIA ES CANADA SERVICES 1 701.73
INDUSTRIELS INC (ONYX
Date: 2020-01-28 19:10
Page : 220 de 420

GIGNAC, CLAUDE-A
INDUSTRIES)
Facture 333363 2019-12-04 REMPLACEMENT MOTEUR - PAV. JEUNESSE BONAIRSD INC 4 506.16
Facture 333487 2019-12-04 INSPECTION SYSTÈME RÉFRIGÉRATION - PAV. JEUNESSE BONAIRSD INC 388.62
Facture 333490 2019-12-04 INSPECTION SYSTÈME RÉFRIGÉRATION - PAV. JEUNESSE BONAIRSD INC 388.62
Facture 5571520 2019-12-04 ENTRETIEN FOUR - CENTRE DE FOIRES HERITAGE FOOD SERVICE 273.07
GROUP OF CANADA LIMITED
(CHOQUETTE - CKS MS)
Facture 409749OCT19 2019-12-04 RENOUVELLEMENT PERMIS ÉQUIP. PÉTROLIERS - 1252, MINISTRE DES FINANCES ET DE 402.74
CANARDIÈRE L'ÉCONOMIE DU QUÉBEC(RÉGIE
DU BÂTIMENT DU QUÉBEC)
Facture 5791 2019-12-05 ADAPTEUR CONVERTER T8 A T5 BLANC/ 52 MARIE ÉLECTRICITÉ MC2 INC 46.91
Facture 0000078913 2019-12-05 INSTALLATION - ANCRAGE GARAGE/ PLAINE D'ABRAHAM AUVENTS W LECOURS INC 879.42
Facture 176954 2019-12-05 VISITE INSPECTION ANNUELLE - 9155, AV. DU ZOO 2547-0956 QUÉBEC INC (DETEKTA 747.34
SOLUTIONS)
Facture 0000329853 2019-12-05 TRAVAUX - FONTAINE MONUMENT DES LIVERNOIS AV-TECH INC 517.39
Facture 176731 2019-12-05 ENTRETIEN DÉTECTEUR DE GAZ - 52, MARIE DE 2547-0956 QUÉBEC INC (DETEKTA 270.19
L'INCARNATION SOLUTIONS)
Facture 18748 2019-12-05 BALANCEMENT - BIBL. CLAIRE-MARTIN BALANCEMENT DYNAMIQUE L.T. 588.10
INC
Facture 046004 2019-12-05 CORRECTIF LIGNE DE VIE - CENTRE VIDÉOTRON ÉCHAFAUDAGE FALARDEAU INC 2 846.78
Facture 657771 2019-12-05 DÉSACTIVER PANNEAU ALARME INCENDIE - GRAND MARCHÉ PROTECTION INCENDIE VIKING 372.52
INC
Facture 86123 2019-12-05 RÉPARER CONTACT PORTE - ENTREPOT DES CÈDRES ASC SÉCURITÉ INC 103.48
Facture 201114 2019-12-05 AV. ROYALE, BANC GRANITE MAÇONNERIE NOUVEAU-MONDE 3 785.56
INC
Facture B05439A 2019-12-05 155 DES CÈDRES, MATÉRIAUX / MOBILIER URBAIN QUINCAILLERIE RICHELIEU LTÉE 4 988.56
(BOISERIES LUSSIER, DIVISION
DE QUINCAILLERIE RICHELIEU
LTÉE)
Facture 11 2019-12-05 FILTRES A AIR - 50, MARIE DE L'INCARNATION PROVINCIAL COMPRESSEURS 60.62
LTEE
Facture 1000183486 2019-12-05 REMPLACEMENT DES TÊTES GICLEURS - CENTRE LUCIEN- PROTECTION INCENDIE TROY 4 972.67
BORNE LTEE / TROY LIFE AND FIRE
SAFETY LTD
Facture 177053 2019-12-05 VISITE INSPECTION ANNUELLE - CENTRE COMM. DES 2547-0956 QUÉBEC INC (DETEKTA 632.36
CHUTES SOLUTIONS)
Facture 1000173333 2019-12-05 FUITE GICLEUR - PAVILLON JARDIN ST-ROCH PROTECTION INCENDIE TROY 556.11
LTEE / TROY LIFE AND FIRE
Date: 2020-01-28 19:10
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GIGNAC, CLAUDE-A
SAFETY LTD
Facture 2101229869 2019-12-05 BOUTEILLE DE CO2 - HOTEL DE VILLE MESSER CANADA INC 108.30
Facture 002952 2019-12-05 POMPER HUILE DANS CANIVEAU - CENTRE MARC-SIMONEAU PROVINCIAL ENVIRONNEMENT 1 167.00
INC
Facture 0000330167 2019-12-05 VALVE - FONTAINE DES LIVERNOIS AV-TECH INC 18.39
Facture 0000330169 2019-12-05 VALVE - FONTAINE DE LA GARE AV-TECH INC 213.24
Facture 87264 2019-12-05 HIVERNISATION CONDENSEUR - GRAND MARCHÉ SERVICES FRIMAS INC 241.45
Facture 5587061 2019-12-05 PROBLÈME FOUR - CENTRE DE FOIRES HERITAGE FOOD SERVICE 600.49
Facture 00975610 2019-12-05 VIDANGE TRAPPE À GRAISSE - GRAND MARCHÉ SANIMAX LTD 1 724.63
Facture 352496 2019-12-05 ENTRETIEN SYSTÈME CHAUFFAGE - PAVILLON JEUNESSE BOUCHER LORTIE INC 586.14
Facture 114564 2019-12-06 RÉPARER PORTE DE GARAGE - CENTRE DE FOIRES MOISAN - PORTES DE GARAGE 3 078.13
INC
Facture 115831 2019-12-06 PORTE GARAGE #1 - ENTREPOT DES CÈDRES MOISAN - PORTES DE GARAGE 245.58
INC
Facture 115887 2019-12-06 RÉPARATION QUAI NIVELEUR - CENTRE DE FOIRES MOISAN - PORTES DE GARAGE 1 050.77
INC
Facture 116183 2019-12-06 PORTE GARAGE COULISSANTE - CENTRE DE FOIRES MOISAN - PORTES DE GARAGE 181.66
INC
Facture 026215 2019-12-06 RÉPARER TRAPPE EN ALUMINIUM - FONTAINE JEAN- PS MÉTAL INC 490.60
PELLETIER
Facture 16 2019-12-09 REDÉMARRAGE HORLOGE DU JURA ALAIN RIVEST 240.00
Facture B05442A 2019-12-09 155 DES CÈDRES, MATÉRIAUX MOBILIER URBAIN QUINCAILLERIE RICHELIEU LTÉE 4 988.56
(BOISERIES LUSSIER, DIVISION
DE QUINCAILLERIE RICHELIEU
LTÉE)
Facture 915908 2019-12-10 TRANSPORT GÉNÉRATRICE/ CENTRALE VICTORIA LAROUCHE REMORQUAGE INC 179.65
Facture 915893 2019-12-10 TRANSPORT GÉNÉRATRICE / CENTRALE VICTORIA LAROUCHE REMORQUAGE INC 179.65
Facture 40228 2019-12-10 2 GÉNÉRATRICE - 171 76E RUE AU 245 DU PONT SERVICE DE DÉPANNAGE 149.47
BÉLANGER INC
Facture 9366560689 2019-12-10 ACHAT MATÉRIEL/ CENTRE ACKLANDS GRAINGER INC 317.99
Facture 127457 2019-12-10 MAINTENANCE PORTES AUTOMATIQUES - CENTRE DE 9059-1280 QUÉBEC INC (MULTI 165.56
FOIRES ACCES)
Facture 10508 2019-12-10 NETTOYAGE GOUTTIÈRES - PAVILLON DES ARTS PATRICE CLEARY (ENTREPRISE 2 753.65
GOUTTIÈRE RÉNO-SOLEIL)
Facture 10507 2019-12-10 NETTOYAGE GOUTTIÈRES - PAVILLON DE LA JEUNESSE PATRICE CLEARY (ENTREPRISE 747.34
Date: 2020-01-28 19:10
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GIGNAC, CLAUDE-A
Facture 10505 2019-12-10 NETTOYAGE GOUTTIÈRES - ENTREPOT DES CÈDRES PATRICE CLEARY (ENTREPRISE 1 437.19
Facture 1024969 2019-12-10 RÉPARATION RIDEAU SUBDIVISEUR - CENTRE DE FOIRES PROFAB 2000 INC 464.21
Facture 58613 2019-12-10 ES - GRAND MARCHÉ MÉTAUX PRESSÉS QUÉBEC INC 726.64
Facture 63054 2019-12-10 MANUTENTION VIDER RC34 - GRAND MARCHÉ 141273 CANADA INC (MONETTE 346.65
EXPRESS QUÉBEC)
Facture 62680 2019-12-10 TRANSPORTS BANCS - COLISÉE 141273 CANADA INC (MONETTE 380.11
EXPRESS QUÉBEC)
Facture 2026 2019-12-10 PLANCHER ÉPOXY 9100-0745 QUÉBEC INC 3 909.15
(CONSTRUCTION AVILA)
Facture 5741 2019-12-10 ENTRÉE ÉLECT./ DÉPÔT NEIGE H BOURASSA ÉLECTRICITÉ MC2 INC 3 259.62
Facture 173252 2019-12-10 MOULURES - F-X DROLET MÉTAL POTVIN INC 57.49
Facture 57037 2019-12-10 PLAQUE - 245 DU PONT INDUSTRIES SCRIPTAM (1998) 11.50
INC
Facture 01-015614 2019-12-10 FOURNIR ET POSER TUILE ET PLINTHE - C. LOISIR BOURG- COUVRE-PLANCHERS PELLETIER 2 371.93
ROYAL INC (PELLETIER DÉCO
SURFACES)
Facture 01-015474 2019-12-10 MEMBRANE POUR DOUCHES - CASERNE #17 COUVRE-PLANCHERS PELLETIER 1 017.53
SURFACES)
Facture 01-1007125 2019-12-10 KERDI BOARD - CASERNE # 17 COUVRE-PLANCHERS PELLETIER 133.51
SURFACES)
Facture 127523 2019-12-10 APPEL DE SERVICE - 399 SAINT-JOSEPH 9059-1280 QUÉBEC INC (MULTI 530.15
ACCES)
Facture 127538 2019-12-10 RÉPARATION MOTEUR DE PORTE - ARPIDROME 9059-1280 QUÉBEC INC (MULTI 240.30
ACCES)
Facture 127527 2019-12-10 APPEL DE SERVICE - CENTRE SAINT-ROCH 9059-1280 QUÉBEC INC (MULTI 295.49
ACCES)
Facture 19229 2019-12-10 LETTRAGE VINYLE - 255 CLÉMENCEAU B0092 POSIMAGE INC 74.73
Facture 26281 2019-12-10 SIGNALISATION - ST-TITE DES CAPS B0365 S-PACE SIGNALÉTIQUE INC 3 725.59
Facture 19228 2019-12-10 LETTRAGE VINYLE - HÔTEL DE VILLE POSIMAGE INC 74.73
Facture 22381 2019-12-10 TRAVAUX COUVRE PLANCHER - CASERNE #17 COUVRE-PLANCHERS ORLÉANS 4 051.53
INC
Facture 03270 2019-12-10 TRAVAUX - 415 BOUL RAYMOND VÉRINS PGM INC 1 437.19
Facture 19001954 2019-12-10 RÉPARATION - 52 MARIE-DE-L'INCARNATION ÉQUIPEMENTS DE LEVAGE 996.33
NOVAQUIP INC
Facture 19001951 2019-12-10 RÉPARATION - 52 MARIE-DE-L'INCARNATION ÉQUIPEMENTS DE LEVAGE 1 390.82
Date: 2020-01-28 19:10
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GIGNAC, CLAUDE-A
NOVAQUIP INC
Facture 11995 2019-12-10 INSTALLATION PELLICULE - 245 DU PONT PELLICULE SUR VITRE INC 724.34
Facture 49274 2019-12-10 MÉNAGE - KIOSQUE J-P-LALLIER ENTREPRISES DE NETTOYAGE 484.62
Facture 390887 2019-12-11 TOILES SOLAIRE - ÉDIFICE RENÉ-BÉDARD DÉCOR ST INC 826.67
Facture 390876 2019-12-11 TILES SOLAIRE - CENTRE DE LOISIR PAVILLON ROYAL DÉCOR ST INC 812.87
Facture 390886 2019-12-11 TOILES SOLAIRE - PALAIS MONTCALM DÉCOR ST INC 361.02
Facture 390885 2019-12-11 TOILES SOLAIRE - EDIFICE J-E-GRÉGOIRE DÉCOR ST INC 1 075.02
Facture 133131 2019-12-11 PEINTURE - HOTEL DE VILLE MAGICOLOR PEINTURE 348.95
INDUSTRIELLE INC (JACQUES
TREMBLAY ENTREPRENEUR
PEINTRE)
Facture 749087 2019-12-11 PASTILLES - 245 DU PONT JR NORMAND INC 820.92
Facture 8691 2019-12-11 POLYURETHANE - STEU SECTEUR EST ISOLATION LAPOINTE (2000) INC 632.36
Facture 26758 2019-12-11 LETTRAGE NOIR POUR PLAQUE - 255 CLÉMENCEAU S-PACE SIGNALÉTIQUE INC 126.47
Facture 26753 2019-12-11 LETTRAGE ET PLAQUE POUR PERSONNEL - HOTEL DE VILLE S-PACE SIGNALÉTIQUE INC 246.05
Facture 26754 2019-12-11 LETTRAGE SUR PLAQUE - ÉDIFICE PRICE S-PACE SIGNALÉTIQUE INC 183.96
Facture 26644 2019-12-11 LETTRAGE POUR PERSONNEL - 415 BOUL RAYMOND S-PACE SIGNALÉTIQUE INC 70.71
Facture 026276 2019-12-11 ST-DAVID, BUT SOCCER ABRIS PS MÉTAL INC 461.59
Facture 108324 2019-12-11 CHALET ST-PIERRE, CHAUFFAGE HARDY FILTRATION INC 18.35
Facture 18895 2019-12-11 FABRICATION PLAQUE ALU - 50 MARIE-DE-L'INCARNATION POSIMAGE INC 91.99
Facture 18894 2019-12-11 FABRICATION ET INSTALLATION PLAQUE ALU - CENTRALE POSIMAGE INC 91.99
POLICE
Facture 18979 2019-12-11 FABRICATION ET INSTALLATION PLAQUE ALU - 15 RUE POSIMAGE INC 1 833.85
SAINT-NICOLAS
Facture 19059 2019-12-11 FABRICATION ET LIVRAISON PLAQUE ALU - 399 ST-JOSEPH POSIMAGE INC 91.99
Facture 5742 2019-12-11 REMPLACEMENT INVERSEUR - HOTEL DE VILLE ÉLECTRICITÉ MC2 INC 455.30
Facture 93471564 2019-12-11 1235 MONTMORENCY, BOUTEILLE DE GAZ PRAXAIR CANADA INC 16.37
Facture 53501 2019-12-11 ENTRETIEN - 50 MARIE-DE-L'INCARNATION 9030-0146 QUÉBEC INC (PONTS 1 235.98
ÉLÉVATEURS RGD)
Facture 72048 2019-12-11 TRAVAUX - GÉRARD-MARCHAND AQUA ZACH INC 4 393.74
Facture 5590000 2019-12-11 RÉPARATION FOUR - CENTRE DE FOIRES HERITAGE FOOD SERVICE 1 041.26
Facture 333489 2019-12-11 INSPECTION SALLE RÉFRIGÉRATION - PAV. JEUNESSE BONAIRSD INC 388.62
Facture 228902 2019-12-12 HORLOGUE JURA, NETTOYAGE VITRES LAVAGE DE VITRES NATIONAL 87.84
INC
Date: 2020-01-28 19:10
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GIGNAC, CLAUDE-A
Facture 5855 2019-12-12 LIGNE -PROLONGEMENT TRIPLEX / DÉPÔT NEIGE 105 H ÉLECTRICITÉ MC2 INC 409.29
BOURASSA
Facture 5857 2019-12-13 VÉRIFICATION ALIMENTATION GICLEUR - HOTEL DE VILLE ÉLECTRICITÉ MC2 INC 151.77
Facture 0000330765 2019-12-13 MATÉRIAUX - FONTAINE PLACE DU VIEUX-BOURG AV-TECH INC 384.18
Facture 004192 2019-12-13 VÉRIFICATION SYST. DÉTECTION FUITE - 1252, CANARDIÈRE GMR INC 339.76
Facture 004193 2019-12-13 REFAIRE ÉLIMINATEUR D'AIR - 1252, CANARDIÈRE GMR INC 969.24
Facture 004190 2019-12-13 MAINTENANCE PRÉVENTIVE - 50, MARIE DE L'INCARNATION GMR INC 1 409.64
Facture 004188 2019-12-13 ENTRETIEN ÉQUIP. PÉTROLIERS - 50, MARIE DE GMR INC 160.68
L'INCARNATION
Facture 004185 2019-12-13 VÉRIFICATION RÉSERVOIR D'HUILE - 140, ST-JEAN GMR INC 226.50
Facture 004186 2019-12-13 REMPLACER GASKET D'EXTRACTION - 4280, PL. GMR INC 232.53
ORSAINVILLE
Facture 004160 2019-12-13 TRAVAUX - HOTEL DE VILLE GMR INC 1 879.34
Facture N20019780375 2019-12-13 DÉCHETS - 1516 JEAN-TALON OUEST GFL ENVIRONMENTAL INC 694.07
(MATREC)
Facture 57478 2019-12-13 PROTECTION MURAL - GRAND MARCHÉ MÉTAUX PRESSÉS QUÉBEC INC 724.34
Facture 33027 2019-12-13 AMÉNAGEMENT LOCAL RC34- GRAND MARCHÉ PLANIFICATION D'ENTREPÔTS 4 733.52
MOLLOY INC
Facture 177108 2019-12-13 MODIFICATION DÉTECTION GAZ - CASERNE 17 2547-0956 QUÉBEC INC (DETEKTA 4 426.54
SOLUTIONS)
Facture 177102 2019-12-13 APPEL DE SERVICE - 9155, AV. DU ZOO 2547-0956 QUÉBEC INC (DETEKTA 275.94
SOLUTIONS)
Facture 177106 2019-12-13 INSTALLATION - CASERNE 4 2547-0956 QUÉBEC INC (DETEKTA 4 943.93
SOLUTIONS)
Facture 177109 2019-12-13 REMPLACEMENT DÉTECTION GAZ - CASERNE 8 2547-0956 QUÉBEC INC (DETEKTA 4 811.70
SOLUTIONS)
Facture N20019780571 2019-12-13 CONTENEUR VIDANGE - ARÉNA MARCEL-BÉDARD GFL ENVIRONMENTAL INC 3.65
(MATREC)
Facture 177101 2019-12-13 ENLEVER ÉQUIPEMENT DE DÉTECTION - MARCHÉ VIEUX 2547-0956 QUÉBEC INC (DETEKTA 379.42
PORT SOLUTIONS)
Facture 8717 2019-12-13 TRAVAUX - HOTEL DE VILLE ISOLATION LAPOINTE (2000) INC 501.45
Facture 87529 2019-12-13 ENTRETIEN SYSTÈME HVAC - PAV. JEUNESSE SERVICES FRIMAS INC 2 132.79
Facture 87551 2019-12-13 CHANGEMENT FILTRES - CENTRE DE FOIRES SERVICES FRIMAS INC 885.31
Facture 87539 2019-12-13 ENTRETIEN SYSTÈME VENTILATION - GRAND MARCHÉ SERVICES FRIMAS INC 925.55
Facture 23346 2019-12-13 COMPTOIR - MARC-SIMONEAU 9349-6248 QUÉBEC INC 327.68
Facture 1157895234 2019-12-13 FOURNIR BARIL À CLÉ INCENDIE - 255, CLÉMENCEAU KONE INC 4 029.87
Facture 23458 2019-12-13 BÉTON - GARAGE MUNICIPAL CHEMIN DE LA CANARDIÈRE BÉTON SUR MESURE INC 520.26
B0276
Date: 2020-01-28 19:10
Page : 225 de 420

GIGNAC, CLAUDE-A
Facture 390926 2019-12-13 TOILE SOLAIRE - CENTRE DE SERVICE MONTMORENCY DÉCOR ST INC 485.19
B0679
Facture 01-016842 2019-12-13 RÉPARATION TAPIS - PALAIS MONTCALM B0702 COUVRE-PLANCHERS PELLETIER 347.68
SURFACES)
Facture 01-016841 2019-12-13 FOURNIR ET POSER COUVRE PLANCHER - BIBLIO CHEMIN COUVRE-PLANCHERS PELLETIER 746.19
ROYAL B0013 INC (PELLETIER DÉCO
SURFACES)
Facture 2034 2019-12-13 REVÊTEMENT DE DOUCHE - CASERNE 17 B0826 9100-0745 QUÉBEC INC 4 599.00
(CONSTRUCTION AVILA)
Facture 38559 2019-12-13 DÉNEIGEMENT TOITURE 20 NOVEMBRE - CPE PETITS RAYMOND MARTIN LTÉE 220.75
MURMURES (TOITURES R MARTIN)
Facture 38558 2019-12-13 DÉNEIGEMENT TOITURE DU 13 AU 28 NOVEMBRE - HÔTEL DE RAYMOND MARTIN LTÉE 3 141.12
VILLE + ABRIBUS (TOITURES R MARTIN)
Facture 38564 2019-12-13 DÉNEIGEMENT TOITURE 19 NOVEMBRE - ARÉNA MARCEL RAYMOND MARTIN LTÉE 1 221.03
BÉDARD B0004 (TOITURES R MARTIN)
Facture 38560 2019-12-13 DÉNEIGEMENT TOITURE 16-18-28 NOVEMBRE - BIBLIO RAYMOND MARTIN LTÉE 1 724.63
CLAIRE-MARTIN (TOITURES R MARTIN)
Facture 38562 2019-12-13 DÉNEIGEMENT TOITURE 20 NOVEMBRE - ENTREPÔT 30 RAYMOND MARTIN LTÉE 331.13
HUGUES POMMIER (TOITURES R MARTIN)
Facture 38556 2019-12-13 DÉNEIGEMENT TOITURE - 20 NOVEMBRE - CHALET DU RAYMOND MARTIN LTÉE 110.38
BUISSON (TOITURES R MARTIN)
Facture 38557 2019-12-13 DÉNEIGEMENT TOITURE 19 NOVEMBRE - ARÉNA BARDY RAYMOND MARTIN LTÉE 971.54
(TOITURES R MARTIN)
Facture 38563 2019-12-13 DÉNEIGEMENT TOITURE 20 NOVEMBRE - CENTRE ULRIC RAYMOND MARTIN LTÉE 441.50
TURCOTTE (TOITURES R MARTIN)
Facture 01-016926 2019-12-13 FOURNIR ET POSER PLANCHER - STATIONNEMENT HÔTEL COUVRE-PLANCHERS PELLETIER 3 929.85
DE VILLE B0687 INC (PELLETIER DÉCO

SURFACES)
Facture 330894 2019-12-13 PLYMOVENT - CASERNE 7 COMÉTAL INC 1 695.88
Facture 8761 2019-12-13 TRAVAUX - BON PASTEUR GROUPE AIR PLUS INC 4 340.31
Facture INV-006365 2019-12-13 RAMONAGE - MAIZERETS CHEMINÉES GAMELIN INC 97.73
Facture 4162785 2019-12-13 SURVEILLANCE - STADE CANAC GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA 156.37
SENC
Facture 9100702450 2019-12-13 TRAVAUX - CASERNE 1 INDUSTRIES TOROMONT LTÉE 438.00
(TOROMONT CAT
(QUÉBEC)/CIMCO
Date: 2020-01-28 19:10
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GIGNAC, CLAUDE-A
Facture 9100696934 2019-12-13 TRAVAUX - 52, MARIE DE L'INCARNATION INDUSTRIES TOROMONT LTÉE 66.12
(TOROMONT CAT
(QUÉBEC)/CIMCO
Facture 12231 2019-12-13 INSTALLATION GARDE - GRAND MARCHÉ CLÔTURE PROVINCIALE INC 1 300.37
Facture 641877C-3 2019-12-13 LOCATION TRANSPORTEUR - COLISÉE LOCATION D'OUTILS SIMPLEX 1 065.82
SEC
Facture 51841 2019-12-13 NETTOYAGE HOTTES - CENTRE DE FOIRES CADEXAIR INC 1 724.63
Facture 72148 2019-12-13 TRAVAUX - MUSÉE AQUA ZACH INC 716.29
Facture 1000187129 2019-12-13 REMPLACER VALVE - CASERNE 1 PROTECTION INCENDIE TROY 4 041.37
SAFETY LTD
Facture 522024 2019-12-13 DALLE DE BÉTON - MARCEL-BÉDARD ÉQUIPEMENTS LAV INC 89.97
L.A.V.)
Facture FQ28076001 2019-12-13 275,MARÉCHAUSSÉE OTIS CANADA INC 117.26
Facture FQ28032001 2019-12-13 7575, HENRI-BOURASSA OTIS CANADA INC 117.26
Facture FQ28140001 2019-12-13 417, ST-VALLIER OTIS CANADA INC 644.99
Facture FQ28130001 2019-12-13 7950, 1E AVENUE OTIS CANADA INC 938.18
Facture FQ28033001 2019-12-13 8815, JEAN-PAQUIN OTIS CANADA INC 234.53
Facture 23367 2019-12-13 245, DU PONT 9349-6248 QUÉBEC INC 68.99
Facture 19401 2019-12-13 LAVER ET RELETTRER UNE PLAQUE EXISTANTE - HÔTEL POSIMAGE INC 68.99
VILLE DE QUÉBEC
Facture 49445 2019-12-20 1360 BOUL. ENTENTE, SANITAIRE ENTREPRISES DE NETTOYAGE 895.78
GOUDREAULT, CLAUDE
Carte d'achat 542229 2019-12-05 245 DU PONT, NETTOYEUR NETTOYAGE ECLAIR INC 12.06
Carte d'achat 773883 2019-12-17 FERLAND, PLOMBERIE ATLANTIS POMPE STE-FOY INC 2.46
GOUIN, ANDRE
Carte d'achat 2019-09-26 2019-12-10 FORMATION CORPORATION DE 540.38
TECHNOLOGIE GENETEC
(GENETEC INC)
Date: 2020-01-28 19:10
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GOUIN, ANDRE
Carte d'achat 16208 2019-12-10 ADAPTEUR 9038-6418 QUÉBEC INC 3.39
QUÉBEC)
Carte d'achat RSW-008429 2019-12-10 ANNULATION FACTURE 19-09-26 CORPORATION DE -540.38
TECHNOLOGIE GENETEC
(GENETEC INC)
Carte d'achat 1984066 2019-12-10 ADAPTEUR CAT 5A PREMIER FARNELL CANADA 15.40
LIMITED (NEWARK INONE)
Carte d'achat ITR-113249 2019-12-12 FORMATION CORPORATION DE 540.38
TECHNOLOGIE GENETEC
(GENETEC INC)
Carte d'achat 6108845 2019-12-12 COURROIE ET CLIP D'EMBALLAGE ULINE CANADA CORPORATION 235.87
Carte d'achat 174117 2019-12-12 RÉPARATION DE CAMÉRA 2964-6361 QUÉBEC INC 668.53
(REPARATIONS VIDEO EXPERTS
(1987) REG'D)
Carte d'achat 71089824 2019-12-12 PROJET : BANC TEST DIGI-KEY CORPORATION 135.57
Carte d'achat 57242 2019-12-12 PLAQUE MURALE INDUSTRIES SCRIPTAM (1998) 40.24
INC
Carte d'achat 2734689 2019-12-13 BORNIERS REXEL CANADA ÉLECTRIQUE INC 137.23
(NEDCO / WESTBURNE)
Carte d'achat rsw-008467 2019-12-17 CRÉDIT POUR FORMATION CORPORATION DE -540.38
TECHNOLOGIE GENETEC
(GENETEC INC)
Carte d'achat 297852 2019-12-20 ÉCROUS DE BLOCAGE PIÈCES DE MACHINERIE DELISLE 9.89
INC
Carte d'achat 135546 2019-12-20 PEINTURE PEINTURE JACQUES DROUIN INC 743.38
Carte d'achat 2019-12-03 2019-12-20 RÉPARATION DE VÊTEMENTS BOUTIQUE KAT-LYN INC 48.18
Carte d'achat 17737 2019-12-20 BOUTON POUSSOIR 9038-6418 QUÉBEC INC 27.59
QUÉBEC)
Carte d'achat I5226845 2019-12-20 PIÈCES ÉLECTRIQUES FRANKLIN EMPIRE INC 109.86
Demande d'achat 2458553 2019-12-05 Fourniture de services pour le remplacement de lampes brûlées du Voir le bon de commande 7 061.30
réseau d'éclairage public
Demande d'achat 2458850 2019-12-05 Botte hiver de sécurité - ID 9635 Voir le bon de commande 295.00
Demande d'achat 2459309 2019-12-06 Gants diélectriques noir - Classe 0 - 0 à 1 000 volts - Taille 10 Voir le bon de commande 183.75
Date: 2020-01-28 19:10
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GOUIN, ANDRE
Demande d'achat 2460866 2019-12-13 Soudure - Matériel et/ou location d'équipement spécialisé - Lot 4 Voir le bon de commande 6 422.90
Demande d'achat 2459623 2019-12-10 LUMINAIRE TYPE QUEBEC, 150W - 120/347 V, HPS, GRIS Voir le bon de commande 10 288.78
interne TERRE D'OMBRE (RAL 7022) SELON PLAN SEE-22B 1DE4 À
4DE4
Demande d'achat 2459721 2019-12-10 entretien Voir le bon de commande 8 733.08
interne
Demande d'achat 2459723 2019-12-10 entretien Voir le bon de commande 10 188.59
interne
Demande d'achat 2460400 2019-12-12 LUMINAIRE TYPE QUEBEC, 150W - 120/347 V, HPS, GRIS Voir le bon de commande 9 259.90
interne TERRE D'OMBRE (RAL 7022) SELON PLAN SEE-22B 1DE4 À
4DE4
Demande d'achat 2460972 2019-12-13 MONITEUR DE CONFLIT A 16 CANAUX ET PORT ETHERNET # Voir le bon de commande 2 911.03
interne EDI 2010ECLIP, TYPE 170 (POUR CONTROLEUR)
Demande d'achat 2461553 2019-12-17 pour entretien Voir le bon de commande 523.44
interne
Demande d'achat 2461606 2019-12-17 CABINET D'ECLAIRAGE DE RUE, ACIER INOX, 200A Voir le bon de commande 10 688.05
interne 120/240V,TYPE A(SEC-01)
Demande d'achat 2461609 2019-12-17 CABINET D'ECLAIRAGE DE RUE, ACIER INOX, 100A Voir le bon de commande 12 283.54
interne 347/600V,TYPE B(SEC-02)
Demande d'achat 2461678 2019-12-17 Têtes Leds entretien Voir le bon de commande 12 652.10
interne
JOBIN, DANY-L
Carte d'achat 19743368-00 2019-12-03 CONNECTEUR CÂBLE SOUPLE FETE FAMILLE SONEPAR CANADA INC (LUMEN) 38.17
Carte d'achat 19785908-00 2019-12-03 QUINCAILLERIE CABANON PARC CHANTERELLE SONEPAR CANADA INC (LUMEN) 369.96
Date: 2020-01-28 19:10
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JOBIN, DANY-L
Carte d'achat 5106184 2019-12-03 INTERRUPTEUR FRANKLIN EMPIRE INC 335.18
Carte d'achat 1855459 2019-12-03 CRÉDIT INTERRUPTEUR FRANKLIN EMPIRE INC -335.18
Carte d'achat 2101869821 2019-12-03 LUMIÈRE SALLE VIDÉO 1020 DE L'ÉGLISE ACCÈS ÉLECTRONIQUE QUÉBEC 18.33
INC
Carte d'achat DL36GN01 2019-12-03 CAMÉRAS PISCINE ODYSSÉE ADEMCO III LTD 66.66
Carte d'achat A0928332 2019-12-03 SALLE VIDÉO 1020 DE L'ÉGLISE SOCIÉTÉ EN COMMANDITE 12.00
KEVLAR (KEVLAR - COMPLEXE DE
VILLE)
Carte d'achat 3555871 2019-12-03 SALLE VIDÉO 1020 DE L'ÉGLISE CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE 20.68
Carte d'achat 2101869932 2019-12-03 SALLE VIDÉO 1020 DE L'ÉGLISE ACCÈS ÉLECTRONIQUE QUÉBEC 19.50
INC
Carte d'achat 392727 2019-12-03 PIÈCE VIDÉO/ 1020 DE L'ÉGLISE ANIXTER CANADA INC (TRI-ED) 10.29
Carte d'achat A0928678 2019-12-03 STATIONNEMENT 1020 DE L'ÉGLISE SOCIÉTÉ EN COMMANDITE 8.00
KEVLAR (KEVLAR - COMPLEXE DE
VILLE)
Carte d'achat 224574 2019-12-03 PRISE SÉCHEUSE 4536631 CANADA INC (RONA 11.02
Carte d'achat 19844009-00 2019-12-03 FUSIBLE POUR ROBOT - J-A LACHANCE SONEPAR CANADA INC (LUMEN) 8.74
Carte d'achat 43210-01152793-01 2019-12-03 ENCRAGE POUR WINCH JEAN-ROGER DURAND 4536631 CANADA INC (RONA 9.51
Carte d'achat 459-130344 2019-12-03 DOUILLE / BLAISE PASCAL UAP INC (NAPA) 83.44
Carte d'achat 413422 2019-12-03 OUTILS PANITOIRE/ BLAISE PASCAL 4536631 CANADA INC (RONA 37.12
Carte d'achat 1205394 2019-12-03 MÈCHES / BLAISE PASCAL GROUPE JSV INC (SAMSON & 143.31

DUBERGER AG)
Carte d'achat 393962 2019-12-03 CHAINE -DRAPEAU/ BLAISE PASCAL 4536631 CANADA INC (RONA 114.18
Carte d'achat 393963 2019-12-03 MAILLON / BLAISE PASCAL 4536631 CANADA INC (RONA 12.19
Carte d'achat 7262887 2019-12-03 MATÉRIEL - 5548, ST-JACQUES TRANE CANADA ULC 289.25
Carte d'achat 20191525-00 2019-12-03 TYRAP/ BLAISE PASCAL SONEPAR CANADA INC (LUMEN) 623.28
Carte d'achat 393962 2019-12-03 CORDE POUR FILET / BLAISE PASCAL 4536631 CANADA INC (RONA 79.55
Date: 2020-01-28 19:10
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JOBIN, DANY-L
Carte d'achat 1 -495858 2019-12-03 OUTILS/ BLAISE PASCAL OUTILS PLUS MJ INC 996.99
Carte d'achat 778892 2019-12-03 RÉPARATION TOUPIE / BLAISE PASCAL MAKITA CANADA INC 37.03
Carte d'achat 310317 2019-12-03 OUTILS- BATTERIE/ BLAISE PASCAL FIXATECH INC 1 535.05
Carte d'achat 78841 2019-12-03 CHARGEUR POUR TÉLÉPHONE POUR CAMION/5548 ST- 9146-5039 QUÉBEC INC (SOLUTIA 45.98
JACQUES TELECOM)
Carte d'achat 7017696332 2019-12-03 COURROIES - CENTRE LOISIRS ST-MATHIEU APPLIED INDUSTRIAL 43.35
Carte d'achat 1-497384 2019-12-03 OUTIL CAMION 13484 OUTILS PLUS MJ INC 384.38
Carte d'achat 15209790 2019-12-03 BALLAST/ CASERNE 13 FRANKLIN EMPIRE INC 80.83
Carte d'achat 20279152-00 2019-12-03 SAC OUTILS/ 5548 ST-JACQUES SONEPAR CANADA INC (LUMEN) 354.76
Carte d'achat 611101 2019-12-03 OUTIL CAMION ENTREPRISES BENOIT DUFOUR 149.42
Carte d'achat 20292614-00 2019-12-03 MATÉRIEL - BIBL. CH-BLAIS SONEPAR CANADA INC (LUMEN) 198.27
Carte d'achat Q-IN465704 2019-12-03 MATÉRIEL - 1130, ROUTE DE L'ÉGLISE 3100-7669 QUÉBEC INC (PRO 194.15
KONTROL)
Carte d'achat 20127098-00 2019-12-03 UNITÉ CLIMATISATION - CASERNE 13 GROUPE MASTER INC 2 906.57
Carte d'achat 609072 2019-12-03 OUTIL CAMION 13484 ENTREPRISES BENOIT DUFOUR 242.54
Carte d'achat I5211225 2019-12-03 VENTILATION - BASE PLEIN AIR FRANKLIN EMPIRE INC 269.03
Carte d'achat 460308 2019-12-03 RÉPARATION PORTE ENTREPOT - 715, DE LESTRES GARAGE STEVEN BÉDARD ENR 632.36
Carte d'achat 35949 2019-12-03 RÉPARATION - CASERNE 6 MÉTAL LÉGER L & V INC 11.11
Carte d'achat 608312 2019-12-03 SCELLANT - KIOSQUE STE-JEANNE D'ARC RONA INC (RÉNO-DÉPÔT/RONA 63.07
L'ENTREPÔT)
Carte d'achat 1770913 2019-12-03 MATÉRIEL - 3100, BLAISE-PASCAL CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE 211.18
Carte d'achat 0580-0 2019-12-03 PEINTURE - 3100, BLAISE-PASCAL SHERWIN-WILLIAMS CANADA INC 311.42
Carte d'achat 3274 2019-12-03 FLUORESCENT/ DENIS GIGUÈRE 4536631 CANADA INC (RONA 99.20
Carte d'achat 3573426 2019-12-03 ENS. 2 BATTERIES - ORGANISATEUR OUTIL/ 5548 ST- CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE 151.18
JACQUES
Carte d'achat 608413 2019-12-03 BOIS DE CONSTRUCTION - GUÉRITE HÉTRIÈRE RONA INC (RÉNO-DÉPÔT/RONA 104.66
L'ENTREPÔT)
Carte d'achat 237010 2019-12-03 MATÉRIEL - 1130, ROUTE DE L'ÉGLISE RÉGULVAR INC 983.04
Carte d'achat 237012 2019-12-03 MATÉRIEL - TR. PUBLICS VAL-BÉLAIR RÉGULVAR INC 86.23
Carte d'achat 20305734-00 2019-12-03 FICHE POUR CAMION / 5548 ST-JACQUES SONEPAR CANADA INC (LUMEN) 303.68
Carte d'achat 2329 2019-12-04 TROUBLE ÉLECTRIQUE CHANOINE-SCOTT CONTRÔLE MBV INC 756.57
Date: 2020-01-28 19:10
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JOBIN, DANY-L
Carte d'achat 9100644675 2019-12-04 REMPLACEMENT PILES POLICE INDUSTRIES TOROMONT LTÉE 111.62
(TOROMONT CAT
(QUÉBEC)/CIMCO
Carte d'achat 3691 2019-12-04 NETTOYAGE VÊTEMENT ST-JACQUES NETTOYAGE ECLAIR INC 96.51
Carte d'achat 8982 2019-12-04 BOITIER CAM-LOCK RANGERACK INC (CHEMINS DE 2 539.18
CÂBLES ZIP)
Carte d'achat 19799919-00 2019-12-04 TUYAU ET BREAKER 800 ROCAILLE SONEPAR CANADA INC (LUMEN) 598.33
Carte d'achat 1824-2030-34100- 2019-12-04 OUTILLAGE SOCCER CHAUVEAU CANADIAN TIRE 34.47
1300
Carte d'achat 3691 2019-12-04 RÉPARATION VÊTEMENT NETTOYAGE ECLAIR INC 127.62
Carte d'achat 2383 2019-12-04 ENTRÉE ÉLECTRIQUE CONTRÔLE MBV INC 2 523.70
Carte d'achat 014661 2019-12-04 relampage terrain soccer Chauveau LES ÉQUIPEMENTS MONTANTS 2 296.63
SKYLIFT QUÉBEC INC
Carte d'achat 20047283-00 2019-12-04 MATÉRIEL / MICHEL LABADIE SONEPAR CANADA INC (LUMEN) 103.70
Carte d'achat 20062445-00 2019-12-04 CONNECTEUR/ MICHEL LABADIE SONEPAR CANADA INC (LUMEN) 82.41
Carte d'achat 20069637-00 2019-12-04 FILS/ MICHEL LABADIE SONEPAR CANADA INC (LUMEN) 312.17
Carte d'achat 20075372-00 2019-12-04 PLAQUE/ 5548 ST-JACQUES SONEPAR CANADA INC (LUMEN) 64.28
Carte d'achat 20090021-00 2019-12-04 AJOUT PRISE/ ARÉNA DUBERGER SONEPAR CANADA INC (LUMEN) 253.54
Carte d'achat 2251566 2019-12-04 RALLONGE/ ARÉNA DUBERGER MATÉRIAUX AUDET INC 6.89
Carte d'achat 20110803-00 2019-12-04 CONNECTEUR / PISCINE N-DAME DE FOY SONEPAR CANADA INC (LUMEN) 26.65
Carte d'achat 15176041 2019-12-04 FUSIBLE/ J.P. NOLIN FRANKLIN EMPIRE INC 157.14
Carte d'achat 20123904-00 2019-12-04 AJOUT PRISE ET SPOTS/ GAÉTAN DUCHESNE SONEPAR CANADA INC (LUMEN) 121.99
Carte d'achat 8998 2019-12-04 ÉCROU/ MICHEL LABADIE 4536631 CANADA INC (RONA 17.44
Carte d'achat 20150408-00 2019-12-04 BREAKEUR/ 305 RACINE SONEPAR CANADA INC (LUMEN) 360.39
Carte d'achat 20275271-00 2019-12-04 PRISE POUR DÉVIDOIR/ 1615 JEAN TALON SONEPAR CANADA INC (LUMEN) 242.63
Carte d'achat 20273851-00 2019-12-04 CONDUIT/ 715 DE LESTRES SONEPAR CANADA INC (LUMEN) 108.78
Carte d'achat 20276750-00 2019-12-04 MATÉRIEL ÉLECT./ BLAISE PASCAL SONEPAR CANADA INC (LUMEN) 94.58
Carte d'achat 20277745-00 2019-12-04 MATÉRIEL ÉLECT/ BLAISE PASCAL SONEPAR CANADA INC (LUMEN) 26.67
Carte d'achat 20281424-00 2019-12-04 10 PRISES POUR CAMIONS/ 1615 JEAN TALON SONEPAR CANADA INC (LUMEN) 2 917.98
Carte d'achat 20281483-00 2019-12-04 10 PRISES POUR CAMIONS/ 1615 JEAN TALON SONEPAR CANADA INC (LUMEN) 55.02
Carte d'achat 20281378-00 2019-12-04 EMBOUT/ 715 DE LESTRES SONEPAR CANADA INC (LUMEN) 14.63
Carte d'achat 11/20/2019 2019-12-04 OUTILLAGE/ 5548 ST-JACQUES GESTIONS SERGE GUILLEMETTE 91.97
INC (CANADIAN TIRE 692)
Carte d'achat 1218152 2019-12-04 OUTILLAGE/ CAMION 17415 GROUPE JSV INC (SAMSON & 62.81
Date: 2020-01-28 19:10
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JOBIN, DANY-L
DUBERGER AG)
Carte d'achat 2007-586067 2019-12-04 AÉROTHERME/ PAVILLON BÉLAIR GUILLEVIN INTERNATIONAL CO 1 147.57
Carte d'achat 2007-586068 2019-12-04 THERMOSTAT/ PAVILLON BÉLAIR GUILLEVIN INTERNATIONAL CO 12.43
Carte d'achat 225600 2019-12-04 DÉVIDOIR/ 1615 JEAN TALON WESCO DISTRIBUTION CANADA 49.98
LP
Carte d'achat CAN-234938 2019-12-04 TROUBLE ALARME INC/ ARÉNA P. POULIN BATTERIES DU QUÉBEC INC 358.77
Carte d'achat GX17MW01 2019-12-04 FILS CONDUIT/ 715 DE LESTRES ADEMCO III LTD 131.06
Carte d'achat 2007-584975 2019-12-04 AÉROCONVECTEUR/ ARÉNA 2 GLACES GUILLEVIN INTERNATIONAL CO 891.06
Carte d'achat 9607587 2019-12-04 PANNEAU ÉLECT. TEMPORAIRE/ ARR.3 REXEL CANADA ÉLECTRIQUE INC 1 759.12
(NEDCO / WESTBURNE)
Carte d'achat 20303385-00 2019-12-04 BALLAST/ CENTRE LEBOURGNEUF SONEPAR CANADA INC (LUMEN) 202.96
Carte d'achat 20302890-00 2019-12-04 MATÉRIEL ÉLECT./ 715 DE LESTRES SONEPAR CANADA INC (LUMEN) 54.21
Carte d'achat 2-295351-00 2019-12-04 CONDUT/ 715 DE LESTRES SONEPAR CANADA INC (LUMEN) 139.51
Carte d'achat 20300094-00 2019-12-04 CONDUIT/ 715 DE LESTRES SONEPAR CANADA INC (LUMEN) 69.75
Carte d'achat 20302939-00 2019-12-04 OUTIL/ 715 DE LESTRES SONEPAR CANADA INC (LUMEN) 190.64
Carte d'achat 11/25/2019 2019-12-04 BOULONS / A P BOUCHER INVESTISSEMENTS YVES GAGNÉ 10.34
LTÉE (CANADIAN TIRE 245)
Carte d'achat 9608617 2019-12-04 ENROULEURS/ 715 DE LESTRES REXEL CANADA ÉLECTRIQUE INC 386.21
(NEDCO / WESTBURNE)
Carte d'achat 21060030 2019-12-04 QUINCAILLERIE/ BLAISE PASCAL 4536631 CANADA INC (RONA 53.71
Carte d'achat 1-498107 2019-12-04 OUTILLAGE - ARÉNA GAÉTAN-DUCHESNE OUTILS PLUS MJ INC 861.16
Carte d'achat 1-498104 2019-12-04 OUTILLAGE- ARÉNA DUBERGER OUTILS PLUS MJ INC 75.62
Carte d'achat 1-498109 2019-12-04 OUTILLAGE - ARÉNA DUBERGER OUTILS PLUS MJ INC 861.16
Carte d'achat 1-491264 2019-12-04 OUTILLAGE - ARÉNA GAÉTAN-DUCHESNE OUTILS PLUS MJ INC 75.62
Carte d'achat 187967 2019-12-05 STRATIFIÉ - 5548 ST-JACQUES COMPAGNIE COMMONWEALTH 87.20
CANADA)
Carte d'achat 1425428 2019-12-05 ADAPTATEUR MICRO (CEL) - 5548 ST-JACQUES NORMAND NADEAU TV INC (NNC 14.94
SOLUTIONS / NORMAND NADEAU
COMMUNICATIONS)
Carte d'achat 293153 2019-12-05 BLAISE-PASCAL, VÊTEMENT DE TRAVAIL PSB CHALEURS INC (PSB 182.30
Carte d'achat 5702426 2019-12-05 MÈCHE À CÉRAMIQUE - 510 DELAGE CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE 12.63
Carte d'achat 66018600NOV19 2019-12-05 CROCHETS - CASERNE 6 4536631 CANADA INC (RONA 89.09
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Carte d'achat 0519179-01 2019-12-05 MÉLAMINE - 1615 JEAN-TALON CONTREPLAQUÉ & PLACAGE 121.71
CANADA INC (PRODUITS
FORESTIERS CJP)
Carte d'achat 18022724 2019-12-05 TUILES - 5548 ST-JACQUES ACOUSTI-PLUS INC 177.85
Carte d'achat 1213447 2019-12-05 VIS - 5548 ST-JACQUES GROUPE JSV INC (SAMSON & 17.29
DUBERGER AG)
Carte d'achat 747716 2019-12-05 BARRE À PRESSION - KIOSQUE DES SOEURS B1496 JR NORMAND INC 312.69
Carte d'achat 1214009 2019-12-05 VIS - 5548 ST-JACQUES GROUPE JSV INC (SAMSON & 9.36
DUBERGER AG)
Carte d'achat 355025 2019-12-05 PADS À POLIR - 5548 ST-JACQUES LABORATOIRE HYGIENEX INC 27.36
Carte d'achat 1214000 2019-12-05 RIVETS - CASERNE 6 GROUPE JSV INC (SAMSON & 72.00
DUBERGER AG)
Carte d'achat 7310735 2019-12-05 MATÉRIEL - BIBL. NEUFCHATEL TRANE CANADA ULC 250.81
Carte d'achat 7314252 2019-12-05 CRÉDIT - BIBL. NEUFCHATEL TRANE CANADA ULC -21.51
Carte d'achat 2844510 2019-12-05 CENTRE MARC FORREZ CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE 26.19
Carte d'achat 0519424-01 2019-12-05 MÉLAMINE - 1615 JEAN-TALON CONTREPLAQUÉ & PLACAGE 121.71
FORESTIERS CJP)
Carte d'achat 66014040 2019-12-05 VIS - GEORGES D'OR 4536631 CANADA INC (RONA 5.11
Carte d'achat 12090780 2019-12-05 CROCHETS - 5548 ST-JACQUES 4536631 CANADA INC (RONA 33.64
Carte d'achat 1-495344 2019-12-05 GARDE BUFFER OUTILS PLUS MJ INC 16.24
Carte d'achat 20260194-00 2019-12-05 TYRAP SONEPAR CANADA INC (LUMEN) 1 081.11
Carte d'achat 3210738 2019-12-05 ANNEAUX BASKET GROUPE SPORTS INTER PLUS 718.31
INC
Carte d'achat F- 2496861 2019-12-05 PENTURES PIANO - ARÉNA DUBERGER DISTRIBUTIONS 2020 INC 44.24
Carte d'achat 035467 2019-12-05 ACHAT PIÈCES CLÔTURES COLBO QUÉBEC LIMITÉE 270.08
Carte d'achat 20266832-00 2019-12-05 PIÈCES ÉLECT/ 715 DE LESTRES SONEPAR CANADA INC (LUMEN) 958.46
Carte d'achat 20267025-00 2019-12-05 CONTROLE ACCÈS/ 715 DE LESTRES SONEPAR CANADA INC (LUMEN) 226.00
Carte d'achat 20263472-00 2019-12-05 CONTROLE D'ACCÈS / 715 DE LESTRES SONEPAR CANADA INC (LUMEN) 181.74
Carte d'achat 20263472-01 2019-12-05 CONTROLE D'ACCÈS/ 715 DE LESTRES SONEPAR CANADA INC (LUMEN) 378.73
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Carte d'achat 20266832-00A 2019-12-05 PIÈCES ÉLECT/ 715 DE LESTRES SONEPAR CANADA INC (LUMEN) -958.46
Carte d'achat 1217581 2019-12-05 BLAISE-PASCAL, OUTIL GROUPE JSV INC (SAMSON & 98.09
DUBERGER AG)
Carte d'achat 3210831 2019-12-05 ARÉNA DUBERGER, ARTICLES POUR BUT GROUPE SPORTS INTER PLUS 475.77
INC
Carte d'achat 9236-0 2019-12-05 ARÉNA DUBERGER, PEINTURE SHERWIN-WILLIAMS CANADA INC 137.41
Carte d'achat 2258243 2019-12-05 ENTONNOIR - ARÉNA DUBERGER MATÉRIAUX AUDET INC 6.42
Carte d'achat H60151 2019-12-05 PÂTE À POLIR - 5548 ST-JACQUES ACCESSOIRES D'AUTOS 18.38
NORDIQUES INC
Carte d'achat H60178 2019-12-05 PADS À POLIR - 5548 ST-JACQUES ACCESSOIRES D'AUTOS 18.38
NORDIQUES INC
Carte d'achat 18022784 2019-12-05 TUILES PLAFOND - MAISON BELLE-EAU ACOUSTI-PLUS INC 318.41
Carte d'achat 2609336-00 2019-12-05 ASTRAGALE - ARÉNA DUBERGER AGENCES W PELLETIER (1980) 90.64
Carte d'achat 613012 2019-12-05 BLAISE PASCAL, OUTIL CANADIAN TIRE 692 (MAGASIN 50.57
ALAIN ST-JEAN INC)
Carte d'achat 900316 2019-12-05 BLAISE PASCAL, MATÉRIAUX RONA INC (RÉNO-DÉPÔT/RONA 21.30
L'ENTREPÔT)
Carte d'achat 2848005 2019-12-05 COLLE, SCELLANT - CENTRE GEORGES D'OR CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE 17.06
Carte d'achat 8271 2019-12-05 OUTILLAGE SCELLANT - CENTRE GEORGE D'OT 4536631 CANADA INC (RONA 41.38
Carte d'achat 2101897890 2019-12-05 ADAPTATEUR MICRO USB - 5548 ST-JACQUES ACCÈS ÉLECTRONIQUE QUÉBEC 17.21
INC
Carte d'achat 9358991678 2019-12-05 TOILES POUR CAPTER L'EAU - 5548 ST-JACQUES ACKLANDS GRAINGER INC 408.33
Carte d'achat 7650397 2019-12-05 ST-DENYS, PLOMBERIE POMPE PRESSION DESCHÊNES & FILS LTÉE 568.63
Carte d'achat 1686196350 2019-12-05 VIS À BÉTON - ARÉNA DUBERGER HILTI (CANADA) CORPORATION 88.43
Carte d'achat 1686196350A 2019-12-05 MÈCHES À BLOCS - ARÉNA DUBERGER HILTI (CANADA) CORPORATION 24.45
Carte d'achat 1766075 2019-12-05 MATÉRIAUX - ST-JACQUES CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE 281.37
Carte d'achat 1766136 2019-12-05 BLAISE PASCAL, BOUCHON CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE 25.75
Carte d'achat 503909 2019-12-05 BLAISE PASCAL, BOUCHON RONA INC (RÉNO-DÉPÔT/RONA 28.83
L'ENTREPÔT)
Carte d'achat FC00056043 2019-12-05 VIS - ARMOIRES GEORGES D'OR DISTRIBUTIONS PR INC (PR 17.01
DISTRIBUTION INC)
Carte d'achat 18022794 2019-12-05 TUILES À PLAFOND - FERNAND DUFOUR ACOUSTI-PLUS INC 229.96
Carte d'achat 7385405 2019-12-05 PLAQUETTE ÉLECTRONIQUE - CHEVALIERS DE COLOMB TRANE CANADA ULC 172.46
Carte d'achat F367305 2019-12-05 BLAISE PASCAL, OUTILS + CHAINE CANTIN & FILS LIMITÉE 3 354.97
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Carte d'achat 19110431 2019-12-05 BLAISE PASCAL, TRANSPORT STRUCTURES GARAGE RENÉ BERTRAND INC 258.69
Carte d'achat 20127138-00 2019-12-05 VENTILATION - 305, RACINE GROUPE MASTER INC 15.09
Carte d'achat 129911 2019-12-05 CASERNE 5, CHAUFFAGE CONTRÔLES ROGER HOGUE 77.85
QUÉBEC INC
Carte d'achat 7652339 2019-12-05 CASERNE 5, CHAUFFAGE DESCHÊNES & FILS LTÉE 639.90
Carte d'achat 216646 2019-12-05 PLOMBERIE WOLSELEY CANADA INC 124.05
Carte d'achat 71951 2019-12-05 400 SACS DE FILTRES - BLAISE PASCAL AQUA ZACH INC 3 283.69
Carte d'achat 7395882 2019-12-05 RÉPARATION - 305, RACINE TRANE CANADA ULC 688.70
Carte d'achat 7653259 2019-12-05 CASERNE 5, CHAUFFAGE DESCHÊNES & FILS LTÉE 318.10
Carte d'achat 129931 2019-12-05 1130 DE L'ÉGLISE, CHAUFFAGE CONTRÔLES ROGER HOGUE 1 258.06
QUÉBEC INC
Carte d'achat 773696 2019-12-05 J-A LACHANCE, RÉPARER FILTREUR ATLANTIS POMPE STE-FOY INC 20.36
Carte d'achat 1219676 2019-12-05 MÈCHES - CENTRE DUBERGER GROUPE JSV INC (SAMSON & 71.40
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Carte d'achat 66018000 2019-12-05 SCELLANT - PARC VEGA 4536631 CANADA INC (RONA 54.98
FUSIONEX)
Carte d'achat IN0537168 2019-12-05 715 DE LESTRES, CHAUFFAGE MOTEURS ÉLECTRIQUES LAVAL 216.15
LTÉE
Carte d'achat 3565982 2019-12-05 CROCHETS ET VIS - PARÉNA ATRICK POULIN CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE 133.59
Carte d'achat N20019780214 2019-12-05 BLAISE-PASCAL, LOCATION DE CONTENEUR SERVICES MATREC INC 1 857.21
Carte d'achat 026214 2019-12-05 BLAISE-PASCAL, FABRICATION D'ANCRAGES POUBELLES PS MÉTAL INC 1 719.29
Carte d'achat 130010 2019-12-05 800 DES ROCAILLES, CHAUFFAGE CONTRÔLES ROGER HOGUE 55.58
QUÉBEC INC
Carte d'achat 7654561 2019-12-05 1130 DE L'ÉGLISE, EAU CHAUDE DESCHÊNES & FILS LTÉE 492.28
Carte d'achat 2840490 2019-12-05 BLAISE-PASCAL, ROULETTE CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE 118.12
Carte d'achat 3566123 2019-12-05 PÔLE GARDE-ROBE - 800 DES ROCAILLES CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE 17.77
Carte d'achat 48971 2019-12-05 TUYAUTERIE- ARÉNA DUBERGER TUBULURE QUÉBEC INC 32.54
Carte d'achat 98299720-00 2019-12-05 4 ÉVIERS ET CUVES - BLAISE PASCAL EMCO CORPORATION (BEN HUOT 3 449.25
FUSIONEX)
Carte d'achat 2854911 2019-12-05 GUIDE DE PORTE - MAISON BELLE-EAU CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE 18.70
Carte d'achat 67650 2019-12-05 CASERNE 10, CHAUFFAGE AIREAU QUALITÉ CONTRÔLE INC 423.11
Carte d'achat 1-498100 2019-12-05 PLOMBERIE OUTILLAGE OUTILS PLUS MJ INC 56.58
Date: 2020-01-28 19:10
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Carte d'achat 9836 2019-12-05 MÈCHES CÉRAMIQUE - STADE CHAUVEAU 4536631 CANADA INC (RONA 25.15
Carte d'achat 66011840 2019-12-05 TUYAU SHOP VAC - 5548 ST-JACQUES 4536631 CANADA INC (RONA 33.85
Carte d'achat 1220801 2019-12-05 CROCHETS À BALAIS - ST-JACQUES GROUPE JSV INC (SAMSON & 152.12
DUBERGER AG)
Carte d'achat 98303921-00 2019-12-05 OUTILLEURS, PLOMBERIE EMCO CORPORATION (BEN HUOT 552.78
FUSIONEX)
Carte d'achat 71987 2019-12-05 ST-YVES, PLOMBERIE AQUA ZACH INC 134.59
Carte d'achat 774236 2019-12-05 CAMION 12406, INVENTAIRE ATLANTIS POMPE STE-FOY INC 64.81
Carte d'achat 20127965-00 2019-12-05 BASE P-A STE-FOY, FOYER GROUPE MASTER INC 70.10
Carte d'achat 2610279-00 2019-12-05 VERROU - ARÉNA PATRICK POULIN AGENCES W PELLETIER (1980) 128.86
Carte d'achat 231113 2019-12-05 TRUCK 05430, RUBAN, LAME WOLSELEY CANADA INC 45.96
Carte d'achat 7656775 2019-12-05 J-A LACHANCE, CHAUFFAGE DESCHÊNES & FILS LTÉE 346.24
Carte d'achat 7657271 2019-12-05 J-A LACHANCE, CHAUFFAGE DESCHÊNES & FILS LTÉE 622.44
Carte d'achat 66013530 2019-12-05 PLASTIC DE FENÊTRES 4536631 CANADA INC (RONA 33.21
Carte d'achat 34437 2019-12-05 RETOUR CROCHET À BALAI - ST-JACQUES GROUPE JSV INC (SAMSON & -152.12
DUBERGER AG)
Carte d'achat 774207 2019-12-05 JEAN TALON, PLOMBERIE ATLANTIS POMPE STE-FOY INC 359.84
Carte d'achat 094310 2019-12-05 JEAN TALON, PLOMBERIE ENTREPRISES KAR-BAT INC 295.95
Carte d'achat 774295 2019-12-05 CENTRE D'INTERPRÉTATION, HUMIDIFICATEUR ATLANTIS POMPE STE-FOY INC 217.12
Carte d'achat 231060 2019-12-05 CENTRE D'INTERPRÉTATION, PIÈCES WOLSELEY CANADA INC 646.14
Carte d'achat 63704 2019-12-05 SECTEUR OUEST, ACHAT DRAPEAUX DRAPEAUX ET BANNIÈRES 2 036.49
L'ÉTENDARD INC
Carte d'achat 9366721430 2019-12-05 ANTIDÉRAPANT - 395 DESROCHERS ACKLANDS GRAINGER INC 77.58
Carte d'achat 3568088 2019-12-05 ANTIDÉRAPANT - 395 DESROCHERS CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE 137.80
Carte d'achat 3568187 2019-12-05 ANTIDÉRAPANT - 395 DESROCHERS CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE 103.19
Carte d'achat 66010050 2019-12-05 SCELLANT - PATRICK POULIN 4536631 CANADA INC (RONA 9.17
Date: 2020-01-28 19:10
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Carte d'achat M41869 2019-12-05 PANNEAU ACRYLIQUE - CASERNE 6 GROUPE POLYALTO INC 835.89
Carte d'achat 074953 2019-12-05 CUVE DE LAVAGE - 1515 INNOVATION ACIER INOXYDABLE DENMAR INC 432.77
Carte d'achat 1686133186 2019-12-06 OUTIL DE PAUSE/ BLAISE PASCAL HILTI (CANADA) CORPORATION 309.76
Carte d'achat 1686133186 2019-12-06 OUTIL DE PAUSE /BLAISE PASCAL HILTI (CANADA) CORPORATION 154.87
Carte d'achat 868703004457 2019-12-06 PEINTURE - 6106 RUE DE L'ACCUEIL BÉTONEL LTÉE 97.94
Carte d'achat 4019 2019-12-06 FENÊTRE - 4040 MICHELET 4536631 CANADA INC (RONA 75.88
Carte d'achat 2256078 2019-12-06 PEINTURE - 1194 BEAU MILIEU MATÉRIAUX AUDET INC 31.48
Carte d'achat 66508990NOV19 2019-12-06 OEILLET AVEC ÉCROUS - 5548 ST-JACQUES 4536631 CANADA INC (RONA 24.83
Carte d'achat M39777 2019-12-06 ACRYLIQUE - 5548 ST-JACQUES GROUPE POLYALTO INC 802.78
Carte d'achat 18022722 2019-12-06 MATÉRIAUX PLAFOND - ARÉNA DES 2 GLACES ACOUSTI-PLUS INC 172.47
Carte d'achat 868703004470 2019-12-06 RUBAN PEINTURE - BLD ST-JACQUES BÉTONEL LTÉE 3.78
Carte d'achat 614550 2019-12-06 BALAI À NEIGE - ST-JACQUES GESTION JM LEROUX LTÉE 28.71
Carte d'achat 771702 2019-12-06 ROULEAU POUR BOYAU DE PATINOIR - PARC LOUIS ATLANTIS POMPE STE-FOY INC 189.39
LATULIPPE
Carte d'achat 3576990 2019-12-06 VIS - PARC LOUIS-LATULIPPE CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE 27.35
Carte d'achat 66094160 2019-12-06 LAMES - PARC LOUIS-LATULIPPE 4536631 CANADA INC (RONA 51.73
Carte d'achat 3568668 2019-12-06 BANDE ALUMINIUM - PARC LOUIS-LATULIPPE CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE 42.54
Carte d'achat 303891 2019-12-06 COULISSE 14'' - 5548 ST-JACQUES 152108 CANADA INC (QUINKO TEK 84.51
QUÉBEC)
Carte d'achat 66500840 2019-12-06 ROULETTES PIVOTANTES - 5548 ST-JACQUES 4536631 CANADA INC (RONA 81.22
Carte d'achat 66017400 2019-12-06 MATÉRIAUX FENÊTRES - 4040 MICHELET 4536631 CANADA INC (RONA 90.01
Carte d'achat 66019760 2019-12-06 COLLE À BOIS, NETTOYANT - 5548 ST-JACQUES 4536631 CANADA INC (RONA 64.29
Carte d'achat 2257117 2019-12-06 PEINTURE - ST-JACQUES MATÉRIAUX AUDET INC 31.48
Carte d'achat 2257113 2019-12-06 PEINTURE - BELLE-EAU VAL-BÉLAIR MATÉRIAUX AUDET INC 128.89
Date: 2020-01-28 19:10
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Carte d'achat 1 -496544 2019-12-06 ADAPTATEUR - PARC PETIT BOIS OUTILS PLUS MJ INC 14.10
Carte d'achat 1215091 2019-12-06 RIVETS - 5548 ST-JACQUES GROUPE JSV INC (SAMSON & 171.38
DUBERGER AG)
Carte d'achat 66503390 2019-12-06 ROULETTES - 5548 ST-JACQUES 4536631 CANADA INC (RONA 13.48
Carte d'achat 868702033111 2019-12-06 PEINTURE - CENTRE LEBOURGNEUF BÉTONEL LTÉE 48.97
Carte d'achat 868702033113 2019-12-06 PEINTURE - CASERNE #16 BÉTONEL LTÉE 16.48
Carte d'achat 868702033114 2019-12-06 PEINTURE - BLD ST-JACQUES BÉTONEL LTÉE 49.89
Carte d'achat 2257242 2019-12-06 PEINTURE - 1194 BEAU-MILIEU VAL-BÉLAIR MATÉRIAUX AUDET INC 32.96
Carte d'achat 1763707 2019-12-06 VIS, LAME DE SCIE, MÈCHES - RÉPARATION TÔLE ARÉNA CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE 153.26
DES 2 GLACES
Carte d'achat 66507180 2019-12-06 BAGUE POUR CÂBLE ACIER - 5548 ST-JACQUES 4536631 CANADA INC (RONA 30.35
Carte d'achat 868702033271 2019-12-06 PEINTURE - 1506 LAC ST-CHARLES BÉTONEL LTÉE 37.68
Carte d'achat 868703004496 2019-12-06 PLÂTRE - ST-JACQUES BÉTONEL LTÉE 8.78
Carte d'achat 3562111 2019-12-06 CHAINES - CENTRALE DES ÉQUIPEMENTS DE LOISIR CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE 20.22
Carte d'achat 868702033326 2019-12-06 PEINTURE - 1506 LAC ST-CHARLES BÉTONEL LTÉE 50.82
Carte d'achat 868702033354 2019-12-06 PEINTURE - ARÉNA DES 2 GLACES BÉTONEL LTÉE 16.48
Carte d'achat 30068337-00 2019-12-06 ASTRAGAL - CASERNE 12 AGENCES BRUNET-GOULARD INC 25.56
(BG DISTRIBUTION)
Carte d'achat 66014950 2019-12-06 CÂBLE ACIER - 5548 ST-JACQUES 4536631 CANADA INC (RONA 51.78
Carte d'achat Q 365562 2019-12-06 MATÉRIAUX POUR FENÊTRES - ADOASIS COMPAGNIE COMMONWEALTH 129.71
CANADA)
Carte d'achat 868703004508 2019-12-06 PEINTURE - ST-JACQUES BÉTONEL LTÉE 16.48
Carte d'achat 868702033391 2019-12-06 PINCEAUX - ST-JACQUES BÉTONEL LTÉE 21.30
Carte d'achat 66014390 2019-12-06 GOUTTIÈRES - KISQUE DU CUIR 4536631 CANADA INC (RONA 43.19
Carte d'achat Q 365738 2019-12-06 PVC BLANC - 5548 ST-JACQUES COMPAGNIE COMMONWEALTH 165.70
Date: 2020-01-28 19:10
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JOBIN, DANY-L
CANADA)
Carte d'achat 66502760 2019-12-06 GOUJONS, MANDRINS , FORET - 5548 ST-JACQUES 4536631 CANADA INC (RONA 76.15
Carte d'achat 7162 00001 78301 2019-12-06 QUINCAILLEREIE POUR FENÊTRE - ADOASIS HOME DÉPÔT DU CANADA INC 7.36
Carte d'achat 868702033484 2019-12-06 PEINTURE - GEORGES D'OR BÉTONEL LTÉE 16.48
Carte d'achat 2258520 2019-12-06 PEINTURE - ST-JACQUES MATÉRIAUX AUDET INC 40.00
Carte d'achat 66504510 2019-12-06 PISTOLET SOUFFLEUR - 5548 ST-JACQUES 4536631 CANADA INC (RONA 32.74
Carte d'achat 2259065 2019-12-06 PENTURE, TOURNEVIS - LE 46 LOUIS IX MATÉRIAUX AUDET INC 20.04
Carte d'achat 297688 2019-12-06 RONDELLE CAOUTCHOUC/ BLAISE PASCAL PIÈCES DE MACHINERIE DELISLE 72.43
INC
Carte d'achat 901940 2019-12-06 OUTILS/ BLAISE PASCAL 4536631 CANADA INC (RONA 137.59
Carte d'achat 902059 2019-12-06 RONDELLE / BLAISE PASCAL 4536631 CANADA INC (RONA 19.44
Carte d'achat 42969 2019-12-06 TABLE DE LEVAGE/ BLAISE PASCAL RICHARD & CIE INC 2 085.65
Carte d'achat 9313NOV19 2019-12-06 SCELLANT, CROCHETS, FRAISES - FENÊTRES ADOASIS 4536631 CANADA INC (RONA 45.66
Carte d'achat 868702033670 2019-12-06 CASERNE #6 BÉTONEL LTÉE 16.48
Carte d'achat 868702033680 2019-12-06 PEINTURE - MAISON DES JEUNES OASIS BÉTONEL LTÉE 18.10
Carte d'achat 7162 00008 84437 2019-12-06 GUIDE POUR PORTE COULISSANTE - 2964 DE LA FAUNE HOME DÉPÔT DU CANADA INC 99.56
Carte d'achat 66019190 2019-12-06 CROCHETS - JEAN-PAUL NOLIN 4536631 CANADA INC (RONA 10.70
Carte d'achat 66508850 2019-12-06 FORET À TOUPIE + PONCEUR - 5548 ST-JACQUES 4536631 CANADA INC (RONA 57.31
Carte d'achat 1 -498143 2019-12-06 OUTILS/ BLAISE PASCAL OUTILS PLUS MJ INC 458.70
Date: 2020-01-28 19:10
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JOBIN, DANY-L
Carte d'achat 902736 2019-12-06 ANTIDÉRAPANT/ BLAISE PASCAL 4536631 CANADA INC (RONA 174.72
Carte d'achat 2259440 2019-12-06 PEINTURE - 2200 DE LA FAUNE MATÉRIAUX AUDET INC 62.96
Carte d'achat FC00057266 2019-12-06 RIVETS, FORETS - ARÉNA DES 2 GLACES DISTRIBUTIONS PR INC (PR 91.13
DISTRIBUTION INC)
Carte d'achat 2833351 2019-12-06 DIVERS QUINCAILLERIE - ARÉNA DES 2 GLACES CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE 22.78
Carte d'achat 774949 2019-12-06 RÉPARATION - BIBL. NEUFCHATEL INVENTEX DISTRIBUTIONS INC 109.86
Carte d'achat 774889 2019-12-06 RÉPARATION - MAISON BELLE-EAU INVENTEX DISTRIBUTIONS INC 24.69
Carte d'achat 775098 2019-12-06 RÉPARATION - 715, DE LESTRES INVENTEX DISTRIBUTIONS INC 91.18
Carte d'achat 775099 2019-12-06 RÉPARATION - CHALET LE MAY INVENTEX DISTRIBUTIONS INC 55.83
Carte d'achat 66500270 2019-12-06 VIS À BOIS, TOURNEVIS - 5548 ST-JACQUES 4536631 CANADA INC (RONA 30.01
Carte d'achat Q-IN466397 2019-12-06 FLOW SWITCH - GARAGE JEAN-TALON 3100-7669 QUÉBEC INC (PRO 63.12
KONTROL)
Carte d'achat 2855717 2019-12-06 QUINC. / BLAISE PASCAL CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE 56.99
Carte d'achat 903235 2019-12-06 EMBOUT- RALLONGE/ BLAISE PASCAL 4536631 CANADA INC (RONA 102.63
Carte d'achat 2259628 2019-12-06 PEINTURE - 1194 BEAU MILIEU MATÉRIAUX AUDET INC 32.96
Carte d'achat 2833603 2019-12-06 SERRES JOINTS - ARÉNA DES 2 GLACES CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE 37.92
Carte d'achat 237316 2019-12-06 MATÉRIEL - CASERNE 11 RÉGULVAR INC 40.24
Carte d'achat 66502080 2019-12-06 COLLE À BOIS, LAME DE SCIE - 5548 ST-JACQUES 4536631 CANADA INC (RONA 46.49
Carte d'achat 184680 2019-12-06 ENROULEUR D'HUILE - ARÉNA DUBERGER HUILES DESROCHES INC 3 711.39
(DESROCHES GROUPE
PÉTROLIER)
Carte d'achat 2260086 2019-12-06 PEINTURE - ELZÉARD TURCOTTE MATÉRIAUX AUDET INC 80.00
Carte d'achat 330299 2019-12-06 MATÉRIEL - CASERNE 10 COMÉTAL INC 983.04
Carte d'achat 1222454 2019-12-06 MORAILLON - PARC FÉNÉLON GROUPE JSV INC (SAMSON & 16.24
DUBERGER AG)
Carte d'achat POMPA-FV122052 2019-12-06 ENTRETIEN - ARÉNA DUBERGER POMPACTION INC 1 086.51
Carte d'achat FC00057530 2019-12-06 MATÉRIEL - ARÉNA GAÉTAN-DUCHESNE DISTRIBUTIONS PR INC (PR 4 671.03
DISTRIBUTION INC)
Carte d'achat 1781003 2019-12-06 RUBAN ANTIDÉRAPANT - 395 DESROCHERS CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE 68.81
Date: 2020-01-28 19:10
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JOBIN, DANY-L
Carte d'achat 2260235 2019-12-06 MATÉRIAUX - 395 DESROCHERS MATÉRIAUX AUDET INC 57.49
Carte d'achat 614420 2019-12-06 RÉFRIGÉRATION - ARÉNA DUBERGER ENTREPRISES BENOIT DUFOUR 561.73
Carte d'achat 2842954 2019-12-06 DIVERS QUINCAILERIE - ARÉNA DES 2 GLACES CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE 80.00
Carte d'achat 2842954A 2019-12-06 DIVERS QUINCAILERIE - ARÉNA DES 2 GLACES CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE 28.84
Carte d'achat 130120 2019-12-09 LOUIS IX, CHAUFFAGE CONTRÔLES ROGER HOGUE 397.65
QUÉBEC INC
Carte d'achat 20128426-00 2019-12-09 ARÉNA GAÉTAN DUCHESNE, CHAUFFAGE GROUPE MASTER INC 209.56
Carte d'achat 20190723 2019-12-10 facture perdue 4536631 CANADA INC (RONA 13.79
Carte d'achat 127607 2019-12-10 chaufface stade Chauveau CONTRÔLES ROGER HOGUE 532.54
QUÉBEC INC
Carte d'achat 117465 2019-12-10 Plomberie maison O'Neil ETC PROTECH INC 8.63
Carte d'achat 136 2019-12-10 Roue Diable transport Camion CANADIAN TIRE 105.74
Carte d'achat 127640 2019-12-10 chauffage stage Chauveau CONTRÔLES ROGER HOGUE 499.30
QUÉBEC INC
Carte d'achat 2247590 2019-12-10 Grattoir MATÉRIAUX AUDET INC 37.22
Carte d'achat 7641367 2019-12-10 ST-JACQUES, MITIGEUR DESCHÊNES & FILS LTÉE 1 628.05
Carte d'achat 7651854 2019-12-10 GEORGE D'OR, PLOMBERIE DESCHÊNES & FILS LTÉE 1 293.40
Carte d'achat 773565 2019-12-10 VENTILATION - ARÉNA VAL-BÉLAIR ATLANTIS POMPE STE-FOY INC 38.99
Carte d'achat 219800 2019-12-10 GEORGE D'OR, PLOMBERIE WOLSELEY CANADA INC 174.31
Carte d'achat 20313094-00 2019-12-10 BOITE, CONNECTEUR/ CENTRE CAP-ROUGE SONEPAR CANADA INC (LUMEN) 360.97
Carte d'achat 20313137-00 2019-12-10 CONNECTEUR/ CENTRE CAP ROUGE SONEPAR CANADA INC (LUMEN) 56.34
Carte d'achat 769271430 2019-12-10 CAMÉRA/ 715 DE LESTRES ANIXTER CANADA INC (TRI-ED) 1 724.63
Carte d'achat GY94MX01 2019-12-10 MATÉRIEL / 715 DE LESTRES ADEMCO III LTD 13.78
Carte d'achat 21504690 2019-12-10 GRATTOIR À TOITURE - 3100 BLAISE PASCAL 4536631 CANADA INC (RONA 288.27
Carte d'achat 20310699-00 2019-12-10 CONTRÔLE D'ACCÈS/ 715 DE LESTRES SONEPAR CANADA INC (LUMEN) 89.91
Carte d'achat 773813 2019-12-10 GEORGE D'OR, PLOMBERIE ATLANTIS POMPE STE-FOY INC 34.61
Carte d'achat 1220206 2019-12-10 OUTILLAGE/ CAMION 17415 GROUPE JSV INC (SAMSON & 261.90
DUBERGER AG)
Carte d'achat 7656109 2019-12-10 715 DE LESTRES, PLOMBERIE/DÉVIDOIR DESCHÊNES & FILS LTÉE 733.35
Carte d'achat CAN-235170 2019-12-10 ALARME INCENDIE / ARÉNA G DUCHESNE BATTERIES DU QUÉBEC INC 496.12
Carte d'achat 2101900084 2019-12-10 CHAUFFAGE/ BASE PLEIN AIR VAL BÉLAIR ACCÈS ÉLECTRONIQUE QUÉBEC 55.12
INC
Date: 2020-01-28 19:10
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JOBIN, DANY-L
Carte d'achat 1 -498150 2019-12-10 OUTILLAGE VÉHICULE - BLAISE PASCAL OUTILS PLUS MJ INC 453.74
Carte d'achat 0641-0 2019-12-10 PEINTURE - PARC ST-BENOIT SHERWIN-WILLIAMS CANADA INC 66.19
Carte d'achat 0642-8 2019-12-10 PEINTURE - PARC ST-BENOIT SHERWIN-WILLIAMS CANADA INC 36.28
Carte d'achat 2855192 2019-12-10 GEORGE D'OR, PLOMBERIE CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE 25.04
Carte d'achat 2007-587138 2019-12-10 AÉROTHERME/ CHALET DE LA FALAISE GUILLEVIN INTERNATIONAL CO 471.00
Carte d'achat 2007-587047 2019-12-10 AÉROTHERME / CHALET DE LA FALAISE GUILLEVIN INTERNATIONAL CO 340.59
Carte d'achat 2007-587169 2019-12-10 PLINTHES- THERMOSTAT / CHALET DE LA FALAISE GUILLEVIN INTERNATIONAL CO 181.10
Carte d'achat 20325195-00 2019-12-10 CONDUIT/ BASE PLEIN AIR STE FOY SONEPAR CANADA INC (LUMEN) 162.98
Carte d'achat 28316257 2019-12-10 PIÈCES ÉLECT/ CENTRE CAP ROUGE HILTI (CANADA) CORPORATION 215.96
Carte d'achat 21502060 2019-12-10 MATÉRIAUX DIVERS - CHALET PARC DE LA FALAISE 4536631 CANADA INC (RONA 218.68
Carte d'achat 15218993 2019-12-10 PRISE DU PHOTOCOPIEUR/ CASERNE 6 NOUVELLE FRANKLIN EMPIRE INC 50.68
Carte d'achat 20321820-00 2019-12-10 MATÉRIEL/ 715 DE LESTRES SONEPAR CANADA INC (LUMEN) 139.51
Carte d'achat 20325124-00 2019-12-10 MATÉRIEL / 715 DE LESTRES SONEPAR CANADA INC (LUMEN) 15.00
Carte d'achat 28327591 2019-12-10 MATÉRIEL/ 715 DE LESTRES HILTI (CANADA) CORPORATION 339.38
Carte d'achat HB47CJ01 2019-12-10 MOULURE/ ARÉNA P POULIN ADEMCO III LTD 132.73
Carte d'achat 20328176-00 2019-12-10 PINCE/ CAMION 12411 SONEPAR CANADA INC (LUMEN) 543.82
Carte d'achat 20331295-00 2019-12-10 PRISE COURANT/ BASE PLEIN AIR STE FOY SONEPAR CANADA INC (LUMEN) 357.17
Carte d'achat 20332251-00 2019-12-10 MATÉRIEL/ 715 DE LESTRES SONEPAR CANADA INC (LUMEN) 58.18
Carte d'achat 1222458 2019-12-10 TOURNEVIS, RUBAN - BLAISE PASCAL GROUPE JSV INC (SAMSON & 51.05
DUBERGER AG)
Carte d'achat 20331170-00 2019-12-10 CAMÉRA/ 715 DE LESTRES SONEPAR CANADA INC (LUMEN) 65.23
Carte d'achat 20317886-00 2019-12-10 OUTIL/CAMION YANICK SONEPAR CANADA INC (LUMEN) 188.50
Carte d'achat 724909-3 2019-12-10 RÉPARER ÉCLAIRAGE/ CENTRE LEBOURGNEUF LOCATION D'OUTILS SIMPLEX 453.00
SEC
Carte d'achat 1222403 2019-12-10 OUTILS/ CAMION 17415 SERVICE D'OUTILLAGE CENTRAL 1 225.27
INC
Carte d'achat 21621340 2019-12-10 OUTIL/ CAMIO 17415 4536631 CANADA INC (RONA 28.74
Carte d'achat 15222423 2019-12-10 PRISE DE MACHINE/ BASE PLEIN AIR STE-FOY FRANKLIN EMPIRE INC 224.40
Carte d'achat 20343824-00 2019-12-10 PRISE DE COURANT/ BASE DE PLEIN AIR STE-FOY SONEPAR CANADA INC (LUMEN) 121.70
Carte d'achat 7017766152 2019-12-10 COURROIES - GARAGE JEAN-TALON APPLIED INDUSTRIAL 540.66
Carte d'achat 20333406-00 2019-12-10 INSTALLATION DÉVIDOIR/ BLAISE PASCAL SONEPAR CANADA INC (LUMEN) 1 215.79
Carte d'achat 20333321-00 2019-12-10 INSTALLATION LUMIÈRES/ M. LABADIE SONEPAR CANADA INC (LUMEN) 3 611.36
Date: 2020-01-28 19:10
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Carte d'achat 20333260-00 2019-12-10 INSTALLER LUMIÈRES LEDS/ 395 DESROCHER SONEPAR CANADA INC (LUMEN) 2 889.09
Carte d'achat HC34KC01 2019-12-10 CAMÉRA / 715 DE LESTRES ADEMCO III LTD 49.43
Carte d'achat 7659446 2019-12-10 ROGER LEMELIN, HUMIDIFICATEUR DESCHÊNES & FILS LTÉE 120.99
Carte d'achat 7659472 2019-12-10 TP VAL-BÉLAIR, PLOMBERIE DESCHÊNES & FILS LTÉE 54.13
Carte d'achat 613400 2019-12-10 RÉPARATION - 5548, ST-JACQUES ENTREPRISES BENOIT DUFOUR 21.83
Carte d'achat 58637 2019-12-10 RÉGULATEUR D'AIR - ARÉNA DUBERGER ROULEMENTS HARVEY INC 1 494.68
Carte d'achat 3576965 2019-12-10 VENTILATION - 5548, ST-JACQUES CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE 17.19
Carte d'achat 7017785825 2019-12-10 MAINTENANCE - MONIQUE-CORRIVEAU APPLIED INDUSTRIAL 31.76
Carte d'achat Q-IN466916 2019-12-10 RÉPARATION - MONIQUE-CORRIVEAU 3100-7669 QUÉBEC INC (PRO 319.23
KONTROL)
Carte d'achat 1793152 2019-12-10 BOIS, VIS, EMBOUTS - BASE DE PLEIN AIR STE-FOY CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE 291.69
Carte d'achat 54540 2019-12-10 CONTENANTS - ARÉNA DUBERGER LABORATOIRE MAG QUÉBEC INC 114.98
Carte d'achat 182079 2019-12-10 ACCESSOIRE TUYAUX - ARÉNA DUBERGER CENTRE HYDRAULIQUE GMB INC 30.17
Carte d'achat 98303847-00 2019-12-10 RÉFRIGÉRATION - CASERNE 11 EMCO CORPORATION (BEN HUOT 1 601.60
FUSIONEX)
Carte d'achat 21504970 2019-12-11 LATE - PERGOLA SILLERY 4536631 CANADA INC (RONA 49.80
Carte d'achat 614395 2019-12-11 ADAPTEUR POUR OUTIL - PERGOLA SILLERY GESTIONS SERGE GUILLEMETTE 41.38
INC (CANADIAN TIRE 692)
Carte d'achat 21504700 2019-12-11 ROULETTES, LAMES - CASERNE 15 4536631 CANADA INC (RONA 150.44
Carte d'achat 3395836859 2019-12-11 COINS PROTECTEURS - JP NOLIN 9105-4221 QUÉBEC INC 20.88
(COMPTOIR WAL MART)

Carte d'achat 4289082 2019-12-11 CROCHETS - CASERNE 11 CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE 34.86
Carte d'achat 4274235 2019-12-11 ÉQUERRE - CASERNE 11 CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE 27.30
Carte d'achat 21508510NOV19 2019-12-11 ÉQUERRES - CASERNE 11 4536631 CANADA INC (RONA 71.00
Carte d'achat 457935 2019-12-11 ANTENNE / BASE DE PLEIN AIR ANIXTER CANADA INC (TRI-ED) 619.76
Carte d'achat 21502030 2019-12-11 MATÉRIAUX DIVERS - BLAISE PASCAL 4536631 CANADA INC (RONA 81.94
Carte d'achat 21502300 2019-12-11 PANNEAU ISOLANT - BRULART 4536631 CANADA INC (RONA 46.22
Date: 2020-01-28 19:10
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Carte d'achat 00091 1 002 46867 2019-12-11 TAPIS BUREAU - MONIQUE CORRIVEAU STAPLES CANADA ULC (BUREAU 68.96
EN GROS)
Carte d'achat 53585 2019-12-11 CRAYONS GRAS - BLAISE PASCAL OMER DESERRES INC 20.60
(DESERRES/ENCADREMENTS
STE-ANNE)
Carte d'achat 0651907 2019-12-11 SCELLANT - BLAISE PASCAL PRODUITS & SERVICES DE LA 157.29
Carte d'achat 18022850 2019-12-11 MOULURES - MONIQUE CORRIVEAU ACOUSTI-PLUS INC 29.23
Carte d'achat 1222406 2019-12-11 ADAPTEUR POUR SCIE - 5548 ST-JACQUES GROUPE JSV INC (SAMSON & 4.21
DUBERGER AG)
Carte d'achat 904230 2019-12-11 COUVERCLE DE BOIS / BASE PLEIN AIR STE FOY 4536631 CANADA INC (RONA 41.39
Carte d'achat 845523 2019-12-11 MATÉRIAUX DIVERS, ARMATURE - BLAISE PASCAL MAKITA CANADA INC 88.06
Carte d'achat 21508750DÉC19 2019-12-11 DIVERS MATÉRIAUX - ÉDIFICE JOSEPH MORIN 4536631 CANADA INC (RONA 174.40
Carte d'achat FAC01231517 2019-12-11 BARRE DE SOUTIEN - C.A. SAVARD SAVARD MEDICUS 34.44
Carte d'achat 1773832 2019-12-11 SCELLANT - PARC KIWANIS CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE 46.90
Carte d'achat 304173 2019-12-11 PATTES AJUSTABLES - 5548 ST-JACQUES 152108 CANADA INC (QUINKO TEK 8.28
QUÉBEC)
Carte d'achat 66505130 2019-12-11 DÉTECTEUR, MAILLON, MOUSQUET. - 5548 ST-JACQUES 4536631 CANADA INC (RONA 144.22
Carte d'achat 1223476 2019-12-11 05436 TRUCK, OUTIL GROUPE JSV INC (SAMSON & 152.27
DUBERGER AG)
Carte d'achat 20347502-00 2019-12-11 OUTILLAGE - 1130, ROUTE DE L'ÉGLISE SONEPAR CANADA INC (LUMEN) 112.70
Carte d'achat 9616683 2019-12-11 ÉCLAIRAGE VESTIAIRE/ 2100 DES OUTILLEURS REXEL CANADA ÉLECTRIQUE INC 2 812.87
(NEDCO / WESTBURNE)
Carte d'achat 20346772-00 2019-12-11 715 DE LESTRES, MATÉRIEL SONEPAR CANADA INC (LUMEN) 121.14
Carte d'achat 20346783-00 2019-12-11 715 DE LESTRES, MATÉRIEL SONEPAR CANADA INC (LUMEN) 2.34
Carte d'achat 0520193-01 2019-12-11 ÉTAGÈRES - FERNAND DUFOUR CONTREPLAQUÉ & PLACAGE 91.54
FORESTIERS CJP)
Date: 2020-01-28 19:10
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Carte d'achat 21502360 2019-12-11 DISQUE POUR MEULE - BLAISE PASCAL 4536631 CANADA INC (RONA 14.63
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Carte d'achat 008056 2019-12-11 PATTES POUR TABLE - 3100 BLAISE PASCAL CRÉATION DESIGN (PG) INC 542.68
Carte d'achat 2260344 2019-12-11 PEINTURE - CENTRE ELZÉARD TURCOTTE MATÉRIAUX AUDET INC 40.00
Carte d'achat 135159 2019-12-11 RÉPARER OUTIL - 5548 ST-JACQUES LACHANCE ET FILS INC 283.98
Carte d'achat 98304833-00 2019-12-11 5548 ST-JACQUES, PRODUIT DRAINAGE EMCO CORPORATION (BEN HUOT 682.95
FUSIONEX)
Carte d'achat 360749-00 2019-12-11 BALLAST/ ARÉNA P POULIN LUMISOLUTION INC (ÉCLAIRAGES 96.56
SOLAIRES FGC)
Carte d'achat 3576748 2019-12-11 PLAQUE ÉLECT, AMPOULES/ CENTRE D'ART LA CHAPELLE CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE 14.14
Carte d'achat 346014 2019-12-11 BOITIER À CLÉS - PISCINE JACQUES AMYOT SERRURIER RIVE-SUD INC 61.00
(SERRUPRO)
Carte d'achat CAN-235470 2019-12-11 BATTERIE INCENDIE/ 3490 DE L'AÉROPORT BATTERIES DU QUÉBEC INC 246.15
Carte d'achat 460155 2019-12-11 305 RACINE, MODULE SANS FIL CONTACT DSC ANIXTER CANADA INC (TRI-ED) 257.59
Carte d'achat 3568883 2019-12-11 ÉQUERRES - ARÉNA DES 2 GLACES CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE 76.40
Carte d'achat 561168 2019-12-11 J-A LACHANCE, PLOMBERIE L'HEUREUX INC (ÉQUIPEMENT 59.73
L'HEUREUX / RÉFRIGÉRATION
L'HEUREUX)
Carte d'achat 610341A 2019-12-11 MICHEL-LABADIE, PLOMBERIE RONA INC (RÉNO-DÉPÔT/RONA 58.21
L'ENTREPÔT)
Carte d'achat 1223527 2019-12-11 BLAISE-PASCAL, AIR COMPRIMÉ GROUPE JSV INC (SAMSON & 27.59
DUBERGER AG)
Carte d'achat 392319 2019-12-11 CLÉ BARRURE FENÊTRE - ANDRÉE P.-BOUCHER 9197-4451 QUÉBEC INC -PE 68.54

CAPITALE)
Carte d'achat 3577237 2019-12-11 BLAISE PASCAL, TIGE POUR LIMIT SWITCH CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE 6.59
Carte d'achat 7661987 2019-12-11 GAETAN DUCHESNE, PLOMBERIE CUIVRE DESCHÊNES & FILS LTÉE 4 559.14
Carte d'achat 66018000DEC19 2019-12-11 BOULN,S ÉCROUS - 5548 ST-JACQUES 4536631 CANADA INC (RONA 55.82
Carte d'achat FC00058402 2019-12-11 RIVETS - JEAN-PAUL NOLIN DISTRIBUTIONS PR INC (PR 18.86
DISTRIBUTION INC)
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Carte d'achat 614000 2019-12-11 05436 TRUCK, BATTERIES HOME DÉPÔT DU CANADA INC 273.64
Carte d'achat 2260467 2019-12-11 BANDE PLASTIQUE - CASERNE 6 MATÉRIAUX AUDET INC 79.99
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FUSIONEX)
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Carte d'achat 868702034182 2019-12-11 PEINTURE - 2175 LAURENT LAROCHE BÉTONEL LTÉE 50.82
Carte d'achat 868702034183 2019-12-11 PEINTURE - CENTRE GEORGES D'OR BÉTONEL LTÉE 37.68
Carte d'achat 868702034184 2019-12-11 ACCESS. PEINURE - ST-JACQUES BÉTONEL LTÉE 14.48
Carte d'achat 20270839-00 2019-12-11 CÂBLE - 5548 ST-JACQUES SONEPAR CANADA INC (LUMEN) 1 629.93
Carte d'achat 20270877-00 2019-12-11 CÂBLE - 5548 ST-JACQUES SONEPAR CANADA INC (LUMEN) 1 629.93
Carte d'achat 749812 2019-12-11 COLLETS, BOYAUX, CONNECTION - 5548 ST-JACQUES JR NORMAND INC 44.83
Carte d'achat 98305572-00 2019-12-11 5548 ST-JACQUES, PLOMBERIE EMCO CORPORATION (BEN HUOT 727.00
FUSIONEX)
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Carte d'achat 184751 2019-12-11 RÉFRIGÉRATION - ARÉNA MICHEL-LABADIE HUILES DESROCHES INC 2 539.84
(DESROCHES GROUPE
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Carte d'achat 182163 2019-12-11 RÉFRIGÉRATION - MICHEL-LABADIE CENTRE HYDRAULIQUE GMB INC 2.85
Carte d'achat 49019 2019-12-11 RÉFRIGÉRATION - ARÉNA MICHEL-LABADIE TUBULURE QUÉBEC INC 170.35
Carte d'achat HF19XR01 2019-12-11 MATÉRIEL ALARME INCENDIE ADEMCO III LTD 37.91
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Carte d'achat 1686225019 2019-12-11 M`CHES, VIS - ARÉNA DES 2 GLACES HILTI (CANADA) CORPORATION 127.52
Carte d'achat 98305574-00 2019-12-11 CASERNE 11, PLOMBERIE EMCO CORPORATION (BEN HUOT 1 014.81
FUSIONEX)
Carte d'achat 245655 2019-12-11 CC LEBOURGNEUF, PLOMBERIE WOLSELEY CANADA INC 92.44
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Carte d'achat 117670 2019-12-11 CLIMATISATION - GARAGE MUN. CHARLESBOURG CLINIQUE D'OUTILLAGE MP INC 332.19
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EN GROS)
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Carte d'achat 020967 2019-12-12 BLAISE PASCAL, DIABLE, SST, BLOC BÉTON PS MÉTAL INC 515.73
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Carte d'achat 1224183 2019-12-12 CHEVILLES DE PLOMB - BLAISE PASCAL GROUPE JSV INC (SAMSON & 37.69
DUBERGER AG)
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JOINT, ETC) - BLAISE PASCAL
Carte d'achat 7163 00001 84093 2019-12-12 CISAILLES - BLAISE PASCAL HOME DÉPÔT DU CANADA INC 80.37
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CANADA)
Carte d'achat 21509400 2019-12-12 MATÉRIAUX DIVERS - BASE DE PLEIN AIR STE-FOY 4536631 CANADA INC (RONA 92.89
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Carte d'achat 20129203-00 2019-12-13 OUTIL - ARÉNA DUBERGER GROUPE MASTER INC 162.72
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Demande d'achat 2458777 2019-12-05 FOURNIR ET INSTALLER # THERMOS - 1100 RTE DE L'ÉGLISE Voir le bon de commande 1 816.20
Demande d'achat 2458778 2019-12-05 RÉPARATION PORTE DE GARAGE - 1130 RTE DE L'ÉGLISE Voir le bon de commande 113.80
Demande d'achat 2458779 2019-12-05 RÉPARATION PORTE DE GARAGE - 715 DE LESTRES Voir le bon de commande 62.50
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R39-B03
Demande d'achat 2458782 2019-12-05 FILTRES - 715, DE LESTRES (108713) Voir le bon de commande 71.00
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#1008
Demande d'achat 2458790 2019-12-05 TRAVAUX ISOLATION - 5548, ST-JACQUES (8715) Voir le bon de commande 726.54
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Demande d'achat 2458794 2019-12-05 ABRIS D'HIVER - 4473 ST-FÉLIX Voir le bon de commande 292.50
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Demande d'achat 2458805 2019-12-05 ABRIS D'HIVER - 2150 AVE CHAPDELAINE Voir le bon de commande 337.50
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Demande d'achat 2458808 2019-12-05 ABRIS D'HIVER - CASERNE 10 Voir le bon de commande 135.00
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Demande d'achat 2458811 2019-12-05 ABRIS D'HIVER - 3399 HÉTRIÈRE Voir le bon de commande 100.50
Demande d'achat 2459162 2019-12-06 Botte d'hiver de sécurité - Mathieu Ferland-Girouard Voir le bon de commande 266.72
Demande d'achat 2459163 2019-12-06 Botte sécurité - Jean-François Duchesneau Voir le bon de commande 129.80
Demande d'achat 2459481 2019-12-10 Chaussure de sécurité - Jacques Bernard Voir le bon de commande 146.93
Demande d'achat 2459483 2019-12-10 ISOLER TUYAU HUMIDIFICATEUR - BUR. ADM. HAUTE ST- Voir le bon de commande 1 040.96
CHARLES (8704)
Demande d'achat 2459486 2019-12-10 FILTRES - BIBL. MONIQUE-CORRIVEAU (108960) Voir le bon de commande 132.48
Demande d'achat 2459487 2019-12-10 TRANSPORT PLAFOLIFT (40257) Voir le bon de commande 40.00
Demande d'achat 2459504 2019-12-10 715 DE LESTRES, CHAUFFAGE Voir le bon de commande 29.52
Demande d'achat 2459508 2019-12-10 RÉPARATION TOITURE - 12 MGR DUMAS Voir le bon de commande 291.14
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Demande d'achat 2459514 2019-12-10 RÉPARATION TOITURE - CASERNE #12 Voir le bon de commande 374.94
Demande d'achat 2459515 2019-12-10 RÉPARATION TOITURE - ARÉNA DES 2 GLACES Voir le bon de commande 435.97
Demande d'achat 2459516 2019-12-10 20 BLANC DE CLÉS - BLAISE PASCAL Voir le bon de commande 32.60
Demande d'achat 2459520 2019-12-10 FERME PORTE - UTEP STE-FOY Voir le bon de commande 434.08
Demande d'achat 2459522 2019-12-10 12 CADENAS - 5548 ST-JACQUES Voir le bon de commande 157.20
Demande d'achat 2459525 2019-12-10 12 CADENAS CARBURANT - 715 DE LESTRES Voir le bon de commande 320.76
Demande d'achat 2459526 2019-12-10 BOITES À CLÉS - ARR #3 Voir le bon de commande 180.70
Demande d'achat 2459529 2019-12-10 DIVERS PLAQUES - 3100 BLAISE PASCAL Voir le bon de commande 51.56
Demande d'achat 2459531 2019-12-10 DIVERS QUINCAILLERIE - ST-JACQUES Voir le bon de commande 288.34
Demande d'achat 2459533 2019-12-10 POIGNÉES DE PORTE - MAISON LÉON PROVANCHER Voir le bon de commande 135.90
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feuilles
Demande d'achat 2459658 2019-12-10 Botte d'hiver de sécurité - Sylvain Poulin Voir le bon de commande 167.95
Demande d'achat 2459673 2019-12-10 Botte de sécurité d'hiver en caoutchouc - Baffin Titan -Simon Voir le bon de commande 98.77
Gelinas
Demande d'achat 2459788 2019-12-10 RÉPARATION PORTE DE GARAGE - 2100 DES OUTILLEURS Voir le bon de commande 3 527.66
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Demande d'achat 2459791 2019-12-10 RÉPARATION PORTE DE GARAGE - 2100 DES OUTILLEURS Voir le bon de commande 2 430.00
PORTE #2
Demande d'achat 2459794 2019-12-10 RÉPARATION PORTE DE GARAGE - 2100 DES OUTILLEURS Voir le bon de commande 100.00
PORTE #8
Demande d'achat 2459796 2019-12-10 RÉPARATION PORTE DE GARAGE - 540 RUE DELAGE Voir le bon de commande 140.00
Demande d'achat 2459797 2019-12-10 RÉPARATION PORTE DE GARAGE - 770 DES ROCAILLES Voir le bon de commande 62.50
PORTE #2
Demande d'achat 2459801 2019-12-10 RÉPARATION TOITURE - 305 RACINE Voir le bon de commande 972.42
Demande d'achat 2459883 2019-12-10 TRANSPORT/ 715 DE LESTRES- 1615 JEAN TALON Voir le bon de commande 40.00
Demande d'achat 2459885 2019-12-10 ISOLATION ENTRÉE D'EAU - CENTRE D'ART LA CHAPELLE Voir le bon de commande 1 782.52
(8707)
Demande d'achat 2459887 2019-12-10 RÉPARATION SUR ENTRÉE D'EAU - JP-NOLIN (8705) Voir le bon de commande 693.59
Demande d'achat 2459889 2019-12-10 RÉPARATION SUR ENTRÉE D'EAU - CASERNE 11 (8711) Voir le bon de commande 739.10
Demande d'achat 2459890 2019-12-10 RÉPARATION SUR ENTRÉE D'EAU - PARC ST-BENOIT (8713) Voir le bon de commande 979.58
Demande d'achat 2459894 2019-12-10 ISOLATION ENTRÉE D'EAU - CENTRE CLAUDE-ALLARD (8706) Voir le bon de commande 1 030.96
Demande d'achat 2459896 2019-12-10 ISOLATION ENTRÉE D'EAU - PÎSCINE STE-MONIQUE (8708) Voir le bon de commande 1 802.70
Demande d'achat 2459897 2019-12-10 MODIFIER ENTRÉE D'EAU - PARC KIWANIS (364850) Voir le bon de commande 204.92
Demande d'achat 2459901 2019-12-10 POMPER CANIVEAUX GARAGE - 715, DE LESTRES (002960) Voir le bon de commande 2 796.00
Demande d'achat 2459930 2019-12-10 LOCATION GRUE/ DÉMONTAGE QUAI - PARC NAUTIQUE Voir le bon de commande 1 045.00
Demande d'achat 2459935 2019-12-10 ENLEVER GRAFFITIS/ PARC DES SOURCES Voir le bon de commande 97.13
Demande d'achat 2459942 2019-12-10 ENLEVER GRAFFITIS/ 2445 CHEMIN DU FOULON Voir le bon de commande 180.75
Demande d'achat 2459947 2019-12-10 ENTRETIEN SANITAIRE/ GARAGE TRAVAUX PUBLIC CAP Voir le bon de commande 53.88
ROUGE
Demande d'achat 2459953 2019-12-10 ENTRETIEN SANITAIRE/ GARAGE TRAVAUX PUBLIC CAP Voir le bon de commande 53.88
ROUGE
Demande d'achat 2459959 2019-12-10 ENTRETIEN SANITAIRE/ TRAVAUX PUBLICS CAP-ROUGE Voir le bon de commande 242.46
DÉCEMBRE
Demande d'achat 2459971 2019-12-10 ENTRETIEN SANITAIRE / POLICE ANCIENNE LORETTE 8 NOV Voir le bon de commande 282.87
AU 31 DÉCEMBRE 2019
Demande d'achat 2459975 2019-12-10 ENTRETIEN SANITAIRE / POLICE ST AUGUSTIN Voir le bon de commande 202.05
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Demande d'achat 2459981 2019-12-10 RÉPARATION PORTE DE GARAGE - 3100 BLAISE PASCAL Voir le bon de commande 190.00
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Demande d'achat 2459984 2019-12-10 PLÂTRAGE ET PEINTURE - GYM POLICE 1130 DE L'ÉGLISE Voir le bon de commande 5 206.37
Demande d'achat 2459989 2019-12-10 TRANSPORT DE 715 DE LESTRES À 1485 AVE ROGER- Voir le bon de commande 40.00
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Demande d'achat 2459994 2019-12-10 ABRIS D'ENTRÉE - MICHEL LABADIE Voir le bon de commande 1 585.00
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Demande d'achat 2459996 2019-12-10 RÉPARATION MUR SÉPARATEUR - 3705 AVE CHAUVEAU Voir le bon de commande 140.00
PORTE #2
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Demande d'achat 2459999 2019-12-10 GÂCHE, MORTAISES - POLICE ANCIENNE-LORETTE Voir le bon de commande 427.66
Demande d'achat 2460000 2019-12-10 BOITES À CLÉS - 5548 ST-JACQUES Voir le bon de commande 108.42
Demande d'achat 2460252 2019-12-11 Botte de sécurité - Timberland - Nicholas Robitaille Voir le bon de commande 173.76
Demande d'achat 2460253 2019-12-11 Botte de sécurité - Timberland - Dany Lemieux Voir le bon de commande 173.76
Demande d'achat 2460269 2019-12-11 AJUSTEMENTS + CADENAS - 5548 ST-JACQUES Voir le bon de commande 186.31
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Demande d'achat 2460352 2019-12-11 Chaussure de sécurité - Éric Labrecque Voir le bon de commande 146.93
Demande d'achat 2460374 2019-12-11 715 DE LESTRES, CHAUFFAGE Voir le bon de commande 44.16
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Demande d'achat 2460383 2019-12-11 FILTRES - ED. DE LESTRES (109079) Voir le bon de commande 290.28
Demande d'achat 2460384 2019-12-11 TRAVAUX ENSIGNE - 9150 BLD L'ORMIÈRE Voir le bon de commande 237.13
Demande d'achat 2460387 2019-12-11 GÂCHE ÉLECTRIQUE - ANDRÉE P.-BOUCHER Voir le bon de commande 154.00
Demande d'achat 2460388 2019-12-11 POIGNÉE BEC CANNE PD70 - BASE DE PLEIN AIR STE-FOY Voir le bon de commande 710.94
Demande d'achat 2460494 2019-12-11 Botte d'hiver de sécurité - Éric Turgeon Voir le bon de commande 167.95
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Demande d'achat 2460914 2019-12-12 EXTERMINATEUR P POULIN Voir le bon de commande 17.00
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Demande d'achat 2460956 2019-12-12 RÉPARATION TOITURE - 2964 RUE DE LA FAUNE Voir le bon de commande 3 283.43
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PORTE #2
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Demande d'achat 2461400 2019-12-16 RÉPARATION TOITURE - 3180 RUE LABERGE Voir le bon de commande 316.00
Demande d'achat 2461534 2019-12-16 Botte hiver de sécurité - Félix de L'Aunière Voir le bon de commande 147.50
Demande d'achat 2459609 2019-12-17 Ajout au bon de commande BC # 3428165 pour l’ajout de câble Voir le bon de commande 632.20
pour la sonde de température dans la dalle de béton à l'Édifice
Andrée-P. Boucher
Demande d'achat 2461608 2019-12-17 Lunette de sécurité - Éric Morin Voir le bon de commande 134.79
Demande d'achat 2461803 2019-12-18 Commande de bureau Voir le bon de commande 173.07
Demande d'achat 2461883 2019-12-18 PRODUITS CHIMIQUES - ANDRÉE-P-BOUCHER (INV00086853) Voir le bon de commande 875.81
Demande d'achat 2461885 2019-12-18 PRODUITS CHIMIQUES - ARÉNA DUBERGER (INV00086865) Voir le bon de commande 914.45
Demande d'achat 2461886 2019-12-18 PRODUITS CHIMIQUES - ARÉNA GAÉTAN-DUCHESNE Voir le bon de commande 1 105.27
(INV00086845)
Demande d'achat 2461889 2019-12-18 PRODUITS CHIMIQUES - CENTRE MICHEL-LABADIE Voir le bon de commande 1 109.24
(INV00086850)
Demande d'achat 2461890 2019-12-18 PRODUITS CHIMIQUES - ANDRÉE-P-BOUCHER (INV00086852) Voir le bon de commande 438.00
Demande d'achat 2461891 2019-12-18 PRODUITS CHIMIQUES - ARÉNA PATRICK-POULIN Voir le bon de commande 941.54
(INV00086834)
Demande d'achat 2461925 2019-12-18 ARÉNA DUBERGER, CHAUFFAGE Voir le bon de commande 68.88
Date: 2020-01-28 19:10
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JOBIN, DANY-L
Demande d'achat 2461934 2019-12-18 TRAVAUX DE SOUDURE - 1045 DES COLLÉGIENS Voir le bon de commande 4 344.00
Demande d'achat 2461938 2019-12-18 TRAVAUX DE SOUDURE - 1515 INNOVATION Voir le bon de commande 911.50
Demande d'achat 2461948 2019-12-18 RÉPARATION PORTE DE GARAGE - 2964 RUE DE LA FAUNE Voir le bon de commande 2 129.40
PORTE NORD
Demande d'achat 2462179 2019-12-20 DÉMENTÈLEMENT PLOMBERIE - 395, DESROCHERS (366022) Voir le bon de commande 1 267.74
Demande d'achat 2462358 2019-12-22 FILTRES - SOCCER CHAUVEAU (109473) Voir le bon de commande 68.88
Demande d'achat 2462373 2019-12-22 TRAVAUX - CENTRE ELZÉAR-TURCOTTE (BRDR 123260) Voir le bon de commande 3 951.25
Facture 656056 2019-12-04 DÉBOUCHER ROBINET D'ESSAI - ED. DE LA VISITATION PROTECTION INCENDIE VIKING 1 826.92
INC
Facture 127540 2019-12-04 RÉPARER PORTE COULISSANTE - 1100 RTE DE L'ÉGLISE 9059-1280 QUÉBEC INC (MULTI 666.86
ACCES)
Facture 113358 2019-12-04 RÉPARATION PORTE DE GARAGE - 183 ROUTE 138 MOISAN - PORTES DE GARAGE 160.97
INC
Facture 113360 2019-12-04 RÉPARATION PORTE DE GARAGE - 715 DE LESTRES PORTE MOISAN - PORTES DE GARAGE 2 343.67
B INC
Facture 112630 2019-12-04 RÉPARATION PORTE D'ENTRÉE - 1130 RTE DE L'ÉGLISE MOISAN - PORTES DE GARAGE 57.49
INC
Facture 0000329886 2019-12-04 RÉPARATION CLÔTURE COULISSANTE - 3825 CHEMIN STE- AV-TECH INC 188.56
FOY
Facture 0000329885 2019-12-04 RÉPARATION CLÔTURE COULISSANTE - 3825 CHEMIN STE- AV-TECH INC 276.63
FOY
Facture 0000329884 2019-12-04 RÉPARER PORTE COULISSANTE - 3825 CHEMIN STE-FOY AV-TECH INC 188.56
Facture 26763 2019-12-04 PLAQUE AIMANTÉE - 1130 DE L'ÉGLISE S-PACE SIGNALÉTIQUE INC 56.92
Facture 26762 2019-12-04 PLAQUE AIMANTÉE - 1130 DE L'ÉGLISE S-PACE SIGNALÉTIQUE INC 56.92
Facture 448617 2019-12-05 DISTRIBUTEUR PAPIER HYG./ J .P. NOLIN PRODUITS CAPITAL INC 255.59
(PRODUITS CADILLAC)
Facture 14612 2019-12-05 REVÊTEMENT DE PLANCHER - 800 ROCAILLES TAPICO (QUÉBEC) INC 411.61
Facture 26743 2019-12-05 PLAQUE DE SIGNALISATION - 2100 OUTILLEURS S-PACE SIGNALÉTIQUE INC 281.69
Facture 14452 2019-12-05 DÉNEIGEMENT ABRIS - SECTEUR LES RIVIÈRES REBOISEMENT LES CENTS 1 011.78
FRONTIÈRES INC (LES
ENTREPRISES CENT-
FRONTIÈRES)
Facture 26809 2019-12-05 PLAQUE AIMANTÉE -1130 DE L'ÉGLISE S-PACE SIGNALÉTIQUE INC 284.57
Facture 26804 2019-12-05 IMPRÉSSION SUR VINYLE LOGO "TOILETTES MIXTES" - 715 S-PACE SIGNALÉTIQUE INC 28.74
DE LESTRES
Facture 26803 2019-12-05 PLAQUE DE BUREAU - 1130 DE L'ÉGLISE S-PACE SIGNALÉTIQUE INC 44.27
Date: 2020-01-28 19:10
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JOBIN, DANY-L
Facture 72008 2019-12-05 ST-YVES, SABLE PISCINES AQUA ZACH INC 1 213.38
Facture 9340525972 2019-12-05 ST-JACQUES, TESTEUR 4892 ACKLANDS GRAINGER INC 83.93
Facture 40295 2019-12-09 BIBLIOTHÈQUE VAL-BÉLAIR, TRANSPORT SERVICE DE DÉPANNAGE 45.99
BÉLANGER INC
Facture 40288 2019-12-09 1130 ÉGLISE, TRANSPORT SERVICE DE DÉPANNAGE 45.99
BÉLANGER INC
Facture 40294 2019-12-09 1130 ÉGLISE, TRANSPORT SERVICE DE DÉPANNAGE 45.99
BÉLANGER INC
Facture 40287 2019-12-09 800 ROCAILLES, TRANSPORT SERVICE DE DÉPANNAGE 45.99
BÉLANGER INC
Facture 43439 2019-12-09 5548 ST-JACQUES, TRANSPORT SERVICE DE DÉPANNAGE 45.99
BÉLANGER INC
Facture 41114 2019-12-09 395 DESROCHERS, TRANSPORT SERVICE DE DÉPANNAGE 45.99
BÉLANGER INC
Facture 40269 2019-12-09 3725 CHEVALIER, TRANSPORT SERVICE DE DÉPANNAGE 91.98
BÉLANGER INC
Facture 43394 2019-12-09 CASERNE 6, TRANSPORT SERVICE DE DÉPANNAGE 45.99
BÉLANGER INC
Facture 43393 2019-12-09 380 BEAUCAGE, TRANSPORT SERVICE DE DÉPANNAGE 45.99
BÉLANGER INC
Facture 43388 2019-12-09 ST-ÉMILE, TRANSPORT SERVICE DE DÉPANNAGE 45.99
BÉLANGER INC
Facture 43392 2019-12-09 ST-ÉMILE, TRANSPORT SERVICE DE DÉPANNAGE 45.99
BÉLANGER INC
Facture 114556 2019-12-09 ENTRETIEN PRÉVENTIF PORTE DE GARAGE - 529 LAC MOISAN - PORTES DE GARAGE 91.98
FRIPPON INC
Facture 21623 2019-12-09 FOURNIR 3 VERRES - MAISON DES JEUNES L'ADOASIS 2851-9288 QUÉBEC INC (VITRERIE 59.28
QUÉBEC ENR) (VITRERIE BÉLAIR)

Facture 21646 2019-12-09 FOURNIR 4 VERRES - MAISON DES JEUNES L'ADOASIS 2851-9288 QUÉBEC INC (VITRERIE 91.84
QUÉBEC ENR) (VITRERIE BÉLAIR)
Facture 21619 2019-12-09 FOURNIR ET INSTALLER NOUVEAU SCELLANT - CENTRE 2851-9288 QUÉBEC INC (VITRERIE 869.21
FERNAND DUFOUR QUÉBEC ENR) (VITRERIE BÉLAIR)
Facture 72056 2019-12-09 PISCINE SYLVIE-BERNIER, BARIL DE CHLORE AQUA ZACH INC 98.88
Facture 284 2019-12-10 MATÉRIEL - ARÉNA MICHEL-LABADIE I.T.C. TECHNOLOGIES 2 507.21
SOLUTIONS INC
Facture 2800 2019-12-10 VISITES CHAUDIÈRES VAPEUR - ED. ANDRÉE-P.-BOUCHER SOLESCO INC 689.85
Facture 181058 2019-12-10 CÂBLE D'ACIER PONT ROULANT - ED. DE LESTRES FIVES SERVICES INC 381.84
Facture 181177 2019-12-10 REMPLACER CÂBLE PONT ROULANT - ED. DE LESTRES FIVES SERVICES INC 1 511.92
Date: 2020-01-28 19:10
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JOBIN, DANY-L
Facture 40272 2019-12-10 TRANSPORT- ST-AUGUSTIN- 715 DE LESTRES SERVICE DE DÉPANNAGE 74.73
BÉLANGER INC
Facture 19173 2019-12-10 ENTRETIEN PRÉVENTIF / 1130 DE L'ÉGLISE BENOÎT JALBERT INC 321.93
Facture 8717 2019-12-10 ACHAT PIÈCES POUR JEUX/ PARC ÉCOLE AVENTUE INDUSTRIES SIMEXCO INC 459.90
Facture 8716 2019-12-10 ACHAT PIÈCES POUR JEUX/ PARC ROBITAILLE INDUSTRIES SIMEXCO INC 189.71
Facture 305222 2019-12-10 ACHAT OEILLET PISCINE/ BLAISE PASCAL AQUAM SPÉCIALISTE AQUATIQUE 339.18
INC
Facture 30,754 2019-12-10 ACHAT SIÈGES /PARC SENNNETERRE TESSIER RÉCRÉO PARC INC 296.64
Facture 658640 2019-12-10 ACHAT GICLEURS - EGLISE NOTRE-DAME-DE-FOY PROTECTION INCENDIE VIKING 1 010.21
INC
Facture 658642 2019-12-10 NETTOYER GICLEURS - 801, ROUTE DE L'ÉGLISE PROTECTION INCENDIE VIKING 2 017.12
INC
Facture 133 2019-12-10 ENTRETIEN SANITAIRE/ AIRE SERVICE ST AUGUSTIN ERNST & YOUNG INC ÈS QUALITÉ 741.72
DE SÉQUESTRE AUX BIENS DE
SEC AIRES DE SERVICE QUÉBEC
Facture 1040 2019-12-10 DÉCONTAMINATION - 3494 AÉROPORT (TP) DÉCONTAMINATION AMR INC 799.08
Facture 135 2019-12-10 ENTRETIEN SANITAIRE$ AIRE SERVICE ST AUGUSTIN ERNST & YOUNG INC ÈS QUALITÉ 741.72
Facture TR36046 2019-12-10 INSTALLATION PASSERELLE - ST-JACQUES GROUPE AGF ACCES INC 1 070.42
Facture 161580 2019-12-10 RÉCUPÉRATION SAC AMIANTE - ST-JACQUES CRI ENVIRONNEMENT INC 797.64
(CENTRE DE RECYCLAGE
INTERMÉDIAIRE)
Facture 81039899 2019-12-10 VIDANGE DE LA MACHINE POUR NETTOYER PINCEAUX - ST- SAFETY KLEEN CANADA INC 560.04
JACQUES
Facture 006000 2019-12-10 ENLEVER BOLLARDS, FOURNIR ET INSTALLER CAPUCHON CLOTURES COLBO INC 263.29
ALUMINIUM - PRÉVEL/CHEMIN STE-FOY
Facture 006001 2019-12-10 ENLEVER BOLLARDS, NETTOYER ET INSTALLER CLOTURES COLBO INC 442.52
CAPUCHONS - PISTE CYCLABLE UNIVERSITÉ LAVAL
Facture 12240 2019-12-11 CONTRÔLE D'ACCÈS / 380 BEAUCAGE ULTRA SÉCURITÉ CONTRÔLE INC 2 171.00
Facture 28909 2019-12-11 ACHAT PIÈCES JEUX/ PARC ÉCOLE FERNAND SÉGUIN ÉQUIPEMENTS RÉCRÉATIFS 261.50
JAMBETTE INC (SOLUJEUX
MOBILE)
Facture 4820305-00 2019-12-11 5548 ST-JACQUES, DÉTECTEUR GAZ LEVITT-SAFETY LIMITED (LEVITT- 107.62
SÉCURITÉ LTÉE)
Facture 14630 2019-12-11 DÉNEIGEMENT ABRIS - ARONDISSEMENT HSC REBOISEMENT LES CENTS 189.71
FRONTIÈRES INC (LES
ENTREPRISES CENT-
Date: 2020-01-28 19:10
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JOBIN, DANY-L
FRONTIÈRES)
Facture N20019783286 2019-12-11 LOCATION MENSUELLE DÉCEMBRE 2019 - ST-JACQUES GFL ENVIRONMENTAL INC 34.74
(MATREC)
Facture 28164 2019-12-11 AIGUISAGE SCIE - 5548 ST-JACQUES AIGUISAGE COTÉ LÉTOURNEAU 286.91
INC
Facture 116223 2019-12-12 ENTRETIEN SANITAIRE/ PARC CARTIER ROBERVAL CONCIERGERIE MCKINNON INC 62.09
Facture N20019783588 2019-12-12 CHARGE MENSUELLE DU 6 AU 31 DÉCEMBRE MATÉRIAUX GFL ENVIRONMENTAL INC 251.77
SECS - ATELIER (MATREC)
Facture 749672 2019-12-12 ENTRETIEN PRÉVENTIF MACHINE OUTILS - ATELIER JR NORMAND INC 632.36
Facture 26868 2019-12-12 SIGNALISATION - 3100 BLAISE PASCAL S-PACE SIGNALÉTIQUE INC 66.69
Facture 441516 2019-12-12 STORE - 325 CHEMIN STE-FOY STORÉVOLUTION INC 202.36
Facture 750113 2019-12-12 ACHAT D'OUTILLAGE/ BLAISE PASCAL JR NORMAND INC 3 404.76
Facture 305679 2019-12-12 ACHAT PIÈCES PISCINES/ BLAISE PASCAL AQUAM SPÉCIALISTE AQUATIQUE 182.81
INC
Facture 95380366 2019-12-12 MODIFIER PROGRAMMATION - STAITON OUEST SIEMENS CANADA LIMITÉE 945.13
Facture 1000184670 2019-12-12 INSTALLER DRAIN SOUS DAR - ARÉNA GAÉTAN-DUCHESNE PROTECTION INCENDIE TROY 1 002.74
SAFETY LTD
Facture 1000184661 2019-12-12 REMPLACER SIAMOISE - BUR ADM. HAUTE ST-CHARLES PROTECTION INCENDIE TROY 615.11
SAFETY LTD
Facture 1000184647 2019-12-12 REMPLACER SIAMOISE - ARÉNA 2 GLACES PROTECTION INCENDIE TROY 528.88
SAFETY LTD
Facture 1000184705 2019-12-12 TRAVAUX - ED. ANDRÉE-P-BOUCHER PROTECTION INCENDIE TROY 511.07
SAFETY LTD
Facture 1000184909 2019-12-12 FOURNIR ET INSTALLER CLÉ PIV - CENTRE COMM. PROTECTION INCENDIE TROY 428.29
LEBOURGNEUF LTEE / TROY LIFE AND FIRE
SAFETY LTD
Facture 38555 2019-12-13 DÉNEIGEMENT DU 22 NOVEMBRE - CHALET PARC VEGA RAYMOND MARTIN LTÉE 220.75
(TOITURES R MARTIN)
Facture 38561 2019-12-13 DÉNEIGEMENT DU 22 NOVEMBRE - PAVILLON CLAUDE BEGIN RAYMOND MARTIN LTÉE 220.75
(TOITURES R MARTIN)
Facture 12122 2019-12-13 RÉPARER CLÔTURE/ CHEMIN DU FOULON CLÔTURE PROVINCIALE INC 1 868.34
Facture 38578 2019-12-13 DÉNEIGEMENT TOITURE 20 NOVEMBRE - GARDERIE RAYMOND MARTIN LTÉE 220.75
MISTIGRIE (TOITURES R MARTIN)
Facture 38580 2019-12-13 DÉNEIGEMENT TOITURE 18 NOVEMBRE - BIBLIO MONIQUE RAYMOND MARTIN LTÉE 298.94
Date: 2020-01-28 19:10
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JOBIN, DANY-L
CORRIVEAU (TOITURES R MARTIN)
Facture 26912 2019-12-13 AFFICHAGE - 3100 BLAISE PASCAL S-PACE SIGNALÉTIQUE INC 43.69
Facture 125 2019-12-13 MICHEL-LABADIE, VESTIAIRE RÉNO-VOC INC 948.54
Facture Z000713167 2019-12-13 MICHEL-LABADIE, RÉPARATION SYS. INCENDIE UTC FIRE & SECURITY CANADA 1 521.60
INC (CHUBB EDWARDS)
Facture 9100698263 2019-12-13 800 ROCAILLES, RÉPARATION GÉNÉRATRICE INDUSTRIES TOROMONT LTÉE 487.15
(TOROMONT CAT
(QUÉBEC)/CIMCO
Facture 14450 2019-12-16 DÉNEIGEMENT SECTEUR STE-FOY - SILLERY - CAP-ROUGE - REBOISEMENT LES CENTS 758.84
VAL-BÉLAIR FRONTIÈRES INC (LES
ENTREPRISES CENT-
FRONTIÈRES)
Facture 134 2019-12-17 ENTRETIEN SANITAIRE/ AIRE SERVICE ST AUGUSTIN ERNST & YOUNG INC ÈS QUALITÉ 717.79
LEBLANC, PHILIPPE
Carte d'achat I5196150 2019-12-03 DISJONCTEURS 15A 2P FRANKLIN EMPIRE INC 779.77
Carte d'achat 20232474-00 2019-12-03 ÉTIQUETTES SONEPAR CANADA INC (LUMEN) 208.53
Carte d'achat 2019-11-07 2019-12-03 RÉPARATION VÊTEMENTS BOUTIQUE KAT-LYN INC 72.43
Carte d'achat 134702 2019-12-03 RÉPARATION SOUFFLEUSE A NEIGE LACHANCE ET FILS INC 333.93
Carte d'achat 134701 2019-12-03 RÉPARATION SOUFFLEUSE A NEIGE LACHANCE ET FILS INC 237.99
Carte d'achat 6668057 2019-12-03 LUNETTES DE SÉCURITÉ PSB CHALEURS INC (PSB 492.90
Carte d'achat 518051JUIL2019 2019-12-04 MATÉRIAUX - DOMAINE MAIZERET ABREUVOIR ÉQUIPEMENTS LAV INC 423.69

L.A.V.)
Carte d'achat 0200459 2019-12-04 APPRÊT SIKA - 395 DESROCHERS GIVESCO INC 112.01
Carte d'achat 0200566 2019-12-04 MATÉRIAUX DIVERS - 395 DESROCHERS GIVESCO INC 868.70
Carte d'achat 19880484-00 2019-12-04 ÉTIQUETTES - ENTREPÔT R. POTVIN SONEPAR CANADA INC (LUMEN) 616.75
Carte d'achat 199880484-01 2019-12-04 LIGNAGE DE PLANCHER JAUNE - ENTREPÔT R. POTVIN SONEPAR CANADA INC (LUMEN) 60.25
Carte d'achat 15204045 2019-12-04 FUSIBLE/ CLUB VICTORIA FRANKLIN EMPIRE INC 6.06
Carte d'achat 773962 2019-12-04 FUSIBLE/ CLUB VICTORIA INVENTEX DISTRIBUTIONS INC 96.35
Carte d'achat Q-IN464970 2019-12-04 RELAIS/ PAVILLON CMABERT 3100-7669 QUÉBEC INC (PRO 105.30
KONTROL)
Carte d'achat 19/11/19 2019-12-04 OUTIL GARAGE/ 1235 MONTMORENCY CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE 10.33
Date: 2020-01-28 19:10
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LEBLANC, PHILIPPE
Carte d'achat 11/19/2019 2019-12-04 CROCHETS/ 1235 MONTMORENCY CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE 827.79
Carte d'achat 532 2019-12-04 MATÉRIAUX - ENTREPÔT R. POTVIN MCFADDEN'S HARDWOOD & 162.98
HARDWAREINC
Carte d'achat 190462 2019-12-04 RÉPARATION SOUFFLEUSE - ÉQUPEMENT CIMENTIERS SCIE À CHAINE LAVOIE LTÉE 58.10
Carte d'achat 2122128 2019-12-04 VIS, LAMES, SUPPORTS - ENTREPÔT R. POTVIN CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE 93.90
Carte d'achat 1 -497717 2019-12-04 PIÈCE CHAUFFAGE / 255 CLÉMENCEAU OUTILS PLUS MJ INC 188.80
Carte d'achat 296907 2019-12-05 ÉCROUS À RIVETER PIÈCES DE MACHINERIE DELISLE 455.30
INC
Carte d'achat 297034 2019-12-05 RONDELLES ISOLANTES PIÈCES DE MACHINERIE DELISLE 48.36
INC
Carte d'achat 2101895194 2019-12-05 TUBES SPIRALES ACCÈS ÉLECTRONIQUE QUÉBEC 18.35
INC
Carte d'achat 20307874-00 2019-12-06 FICHE POURCONVECTEUR/ CENTRE ODILON SONEPAR CANADA INC (LUMEN) 54.99
Carte d'achat 2125256 2019-12-06 SUPPORT POUR LUMINAIRE/ CENTRE ODILON CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE 17.64
Carte d'achat 361098-00 2019-12-06 LUMIÈRE/ BIBLO. ÉTIENNE PARENT LUMISOLUTION INC (ÉCLAIRAGES 51.45
SOLAIRES FGC)
Carte d'achat 7659839 2019-12-09 CAMION, TOILETTE ZURN DESCHÊNES & FILS LTÉE 107.45
Carte d'achat 1183745 2019-12-10 Outil cimenterie GROUPE JSV INC (SAMSON & 45.19
DUBERGER AG)
Carte d'achat 78949 2019-12-10 Réparation vêtement cimenterie BOUTIQUE KAT-LYN INC 23.00
Carte d'achat 761430 2019-12-10 Pass Nord garde aubord ATLANTIS POMPE STE-FOY INC 190.53
Carte d'achat CS-0103743 2019-12-10 Pass Nord garde aubord LES INDUSTRIES LAM-É INC 146.06
Carte d'achat 6661237 2019-12-10 Gants cimentiers PSB CHALEURS INC (PSB 57.65
Carte d'achat 3184501 2019-12-10 Divers travaux- Centre de foires CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE 137.70
Carte d'achat CS-0105503 2019-12-10 Ancrage - Caserne #1 LES INDUSTRIES LAM-É INC 560.62
Carte d'achat CS-0105545 2019-12-10 Ancrage - Caserne #1 LES INDUSTRIES LAM-É INC -560.62
Carte d'achat 18022768 2019-12-10 Tuiles - Centrale Victoria ACOUSTI-PLUS INC 1 379.61
Carte d'achat 18022770 2019-12-10 Zipwall - F-X-Drolet ACOUSTI-PLUS INC 154.53
Carte d'achat 7029293706 2019-12-10 Support laser - F-X-Drolet BLACK & DECKER CANADA INC 17.24
(COMPAGNIE D'OUTILS
INDUSTRIELS DEWALT)
Carte d'achat 30066934-00 2019-12-10 Porte et cadre - Poste de pompage P543 AGENCES BRUNET-GOULARD INC 2 976.25
(BG DISTRIBUTION)
Carte d'achat 1686193328 2019-12-10 Mèches - F-X-Drolet HILTI (CANADA) CORPORATION 375.50
Carte d'achat 2136979 2019-12-10 Batteries - F-X-Drolet CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE 342.63
Carte d'achat 2137065 2019-12-10 Remplissage propane - Matériel cimentier CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE 34.46
Date: 2020-01-28 19:10
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LEBLANC, PHILIPPE
Carte d'achat 2167512 2019-12-10 Remplissage propane - Mur E.-Fortier CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE 36.74
Carte d'achat 6669817 2019-12-10 Crampons PSB CHALEURS INC (PSB 817.30
Carte d'achat 1221662 2019-12-10 Fraise - F-X-Drolet GROUPE JSV INC (SAMSON & 122.54
DUBERGER AG)
Carte d'achat 00092200501928 2019-12-10 Chargeur cell voiture - F-X-Drolet STAPLES CANADA ULC (BUREAU 45.97
EN GROS)
Carte d'achat 00092200501929 2019-12-10 Equipement cimentier STAPLES CANADA ULC (BUREAU 15.84
EN GROS)
Carte d'achat 51142 2019-12-10 Coroplast - 245 Du Pont MAGNÉTA INC 229.95
Carte d'achat CS-0106051 2019-12-11 Ancrage - Caserne #1 LES INDUSTRIES LAM-É INC 420.47
Carte d'achat 6670264 2019-12-11 Vêtement - Équipe J-Guy Villeneuve PSB CHALEURS INC (PSB 107.85
Carte d'achat 120519 091531 2019-12-11 Santé sécurité - Équipe J-Guy Villeneuve LOBLAWS INC (MAXI / PROVIGO / 23.12
7741 08901 PRESTO / INTERMARCHÉ /
ENTREPÔT PROVIGO)
Carte d'achat 20190715 2019-12-12 FACTURE PERDUE DE 2019 4536631 CANADA INC (RONA 207.16
Carte d'achat 20190808 2019-12-12 FACTURE PERDUE DE 2019 SCIE À CHAINE LAVOIE LTÉE 315.31
Carte d'achat 20190808 2019-12-12 FACTURE PERDUE DE 2019 CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE 7.52
Carte d'achat 0645693OCT19 2019-12-12 SIKAFLEX - GARAGE VAL BÉLAIR PRODUITS & SERVICES DE LA 102.31
Carte d'achat 20191021 2019-12-12 FACTURE PERDUE DE 2019 4536631 CANADA INC (RONA 44.81
Carte d'achat 26477 2019-12-12 AFFICHES AUTOCOLLANTES S-PACE SIGNALÉTIQUE INC 344.93
Carte d'achat 20191028 2019-12-12 FACTURE PERDUE DE 2019 RICHER BOULET INC (BOULET 54.04
DÉPÔT)
Carte d'achat 20191105 2019-12-12 FACTURE PERDUE DE 2019 CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE 1 000.00
Carte d'achat 20191105A 2019-12-12 FACTURE PERDUE DE 2019 CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE -1 000.00
Carte d'achat 20191115 2019-12-12 FACTURE PERDUE DE 2019 GROUPE JSV INC (SAMSON & 392.04
DUBERGER AG)
Carte d'achat 2019-11-19 2019-12-12 ROULETTES STAPLES CANADA ULC (BUREAU 34.48
EN GROS)
Date: 2020-01-28 19:10
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LEBLANC, PHILIPPE
Carte d'achat 2132958 2019-12-12 MATÉRIAUX DIVERS - CIMENTIERS CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE 47.28
Carte d'achat 6668685 2019-12-12 GANTS BLEUS - CIMENTIERS PSB CHALEURS INC (PSB 59.68
Carte d'achat 2134906 2019-12-12 ÉCLAIRAGE SOUS ARMOIRE - ENTR. R. POTVIN CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE 21.16
Carte d'achat 1219219 2019-12-12 TORCHE HOTSPOTTER - MUR ARAGO S1523 GROUPE JSV INC (SAMSON & 137.97
DUBERGER AG)
Carte d'achat 2118851 2019-12-12 SOUFFLETTE - MUR ARAGO S1523 CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE 17.93
Carte d'achat 0209864 2019-12-12 BARRE DE DÉCOFFRAGE - MUR ARAGO S1523 GIVESCO INC 224.15
Carte d'achat 2135376 2019-12-12 VERROUS, CROCHETS, VIS - ENTR. R. POTVIN CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE 262.73
Carte d'achat 5027383 2019-12-12 MATÉRIAUX - CIMENTIERS CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE 51.71
Carte d'achat 611653 2019-12-12 RETOUR MATÉRIAUX - CIMENTIERS MARIUS GARON INC -36.68
Carte d'achat 2124311 2019-12-12 CLOUS, VIS - MUR ARAGO S1523 CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE 45.75
Carte d'achat 2124735 2019-12-12 DÉGRAISSEUR, NETTOYANT - ENTR. R. POTVIN CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE 26.23
Carte d'achat 2460447 2019-12-12 CLOUS - MUR ARAGO S1523 CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE 5.29
Carte d'achat 0210228 2019-12-12 MATÉRIAUX - MUR ARAGO S1523 GIVESCO INC 220.75
Carte d'achat 3567921 2019-12-12 COULIS EPOXY - SOCCER CHAUVEAU CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE 75.63
Carte d'achat 2110398 2019-12-12 BOIS, LAINE ISOLANTE - MUR ARAGO S1523 CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE 97.09
Carte d'achat 28519080-00 2019-12-12 MATÉRIAUX (COUVERT) - POSTE DE POMPAGE STE-FOY EMCO CORPORATION (BEN HUOT 50.90
FUSIONEX)
Carte d'achat 101093866-1 2019-12-12 ACÉTONE - CIMENTIERS MATÉRIAUX CHARLESBOURG INC 21.83
Carte d'achat 2138985DEC19 2019-12-12 RENFORT ACIER, CORDEAU, CHAUDIÈRE - CIMENTIERS CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE 46.88
Carte d'achat 2127388 2019-12-12 COULIS - BIBLIO CHEMIN ROYAL CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE 8.04
Carte d'achat 7162 00009 55534 2019-12-12 RADIATEUR - MUR ARAGO S1523 HOME DÉPÔT DU CANADA INC 136.74
Carte d'achat 2127650 2019-12-12 VIS - TUNNEL SAMSON CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE 121.28
Carte d'achat 2111058 2019-12-12 PEINTURE ANTIROUILLE, PINCEAUX, RUBAN - ENTR. R. CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE 79.20
POTVIN
Carte d'achat 9618135 2019-12-12 BASE STE-FOY, DISJONCTEUR REXEL CANADA ÉLECTRIQUE INC 268.99
(NEDCO / WESTBURNE)
Carte d'achat 2128282 2019-12-12 DIVERS OUTILS, ÉTAU, COURROIE, SERRE-JOINT - CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE 110.37
CIMENTIERS
Carte d'achat 2131395 2019-12-12 DIVERS OUTILLAGE - CIMENTIERS CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE 276.14
Carte d'achat 2131554 2019-12-12 CHARIOT DÉMÉNAGEMENT - CIMENTIERS CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE 73.58
Carte d'achat 2139768 2019-12-13 Menuiserie - Police Victoria CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE 35.92
Carte d'achat 2129462 2019-12-13 Menuiserie - Hôtel de ville CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE 468.23
Carte d'achat 00000008 2019-12-16 RÉPARATION VÊTEMENTS BOUTIQUE KAT-LYN INC 61.22
Demande d'achat 2457299 2019-12-02 MODIFICATION VENTILATION - CASERNE ST-JEAN (BRDR Voir le bon de commande 14 501.55
Date: 2020-01-28 19:10
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LEBLANC, PHILIPPE
122822)
Demande d'achat 2457956 2019-12-03 Remplacement des contrôleurs DCU à l'Édifice de Lestres. Voir le bon de commande 17 195.00
Demande d'achat 2458200 2019-12-03 TRAVAUX - PONT #5 RIVIÈRE DES 7 PONTS S2849 Voir le bon de commande 5 673.50
Demande d'achat 2458201 2019-12-03 TRAVAUX - TOUR PARC NAUTIQUE CAP ROUGE S0671 Voir le bon de commande 3 569.20
Demande d'achat 2458214 2019-12-03 Installation abri temporaire Portique-passage - 1120 boul René- Voir le bon de commande 596.38
Lévesque
Demande d'achat 2458224 2019-12-03 Abri temporaire - Expo provinciale Voir le bon de commande 1 279.75
Demande d'achat 2458225 2019-12-03 Abri temporaire - Chalet Buisson Voir le bon de commande 206.44
Demande d'achat 2458231 2019-12-03 Abri temporaire - Loisirs Beauport Voir le bon de commande 340.25
Demande d'achat 2458235 2019-12-03 TRAVAUX - DÔME DES OUTILLEURS B0695 Voir le bon de commande 4 033.44
Demande d'achat 2458237 2019-12-03 Abri temporaire - Travaux public Voir le bon de commande 982.50
Demande d'achat 2458312 2019-12-03 Abri temporaire - 275 de la Marée-Chaussée Voir le bon de commande 275.25
Demande d'achat 2458313 2019-12-03 Abri temporaire - Édifice FX-Drolet Voir le bon de commande 183.50
Demande d'achat 2458315 2019-12-03 TRAVAUX - MUR CHAUVEAU S1323 Voir le bon de commande 7 505.86
Demande d'achat 2458317 2019-12-03 Abri temporaire ou permanent - Rue du Trésor Voir le bon de commande 367.00
Demande d'achat 2458329 2019-12-03 Abri temporaire ou permanent - Écocentre Beauport Voir le bon de commande 229.38
Demande d'achat 2458332 2019-12-03 Abri temporaire ou permanent - Salle paroissiale 7985, 1e Avenue Voir le bon de commande 367.00
Demande d'achat 2457943 2019-12-04 Achat des filtreurs de rechanges pour les intercepteurs d’huile Voir le bon de commande 18 180.00
souterrain au 1615 Jean Talon et 715 de Lestre.
Demande d'achat 2458573 2019-12-04 TRAVAUX - PARC RÉAL CLOUTIER Voir le bon de commande 3 040.26
Demande d'achat 2458576 2019-12-04 TRAVAUX - PARC RÉAL CLOUTIER Voir le bon de commande 4 031.93
Demande d'achat 2458773 2019-12-04 EXTERMINATION/ ARÉNA P POULIN Voir le bon de commande 76.50
Demande d'achat 2458582 2019-12-05 Achat de matériel pour l'arrondissement 3 Voir le bon de commande 15 500.00
Demande d'achat 2458581 2019-12-06 ISOLER LE TUYAU DE DRAINAGE DU CANIVEAU - 1130 DE Voir le bon de commande 1 170.84
L'ÉGLISE B0129
Demande d'achat 2458584 2019-12-06 RACCORDER CANNIVEAU - 1130 DE L'ÉGLISE B0129 Voir le bon de commande 1 171.31
Demande d'achat 2459133 2019-12-06 Achat d'accutab (chlorateu 1030 power base) Voir le bon de commande 16 191.00
Demande d'achat 2459322 2019-12-06 TRAVAUX - STATIONNEMENT 1130 DE L'ÉGLISE S3202 Voir le bon de commande 19 686.28
Demande d'achat 2458572 2019-12-09 TRAVAUX - ABRIS À SEL VAL-BÉLAIR Voir le bon de commande 16 882.75
Demande d'achat 2458578 2019-12-09 TRAVAUX - PONT LAC ALAIN Voir le bon de commande 7 789.27
Demande d'achat 2459695 2019-12-10 Installation portes doubles - Centre Ulric-Turcotte Voir le bon de commande 14 426.00
Demande d'achat 2459957 2019-12-10 ENTRETIEN SANITAIRE/ TRAVAUX PUBLICS CAP-ROUGE Voir le bon de commande 242.46
Demande d'achat 2460260 2019-12-11 TRAVAUX - 7 PONTS S2849 Voir le bon de commande 10 879.32
Demande d'achat 2460308 2019-12-11 Abri temporaire ou permanent - 1210 boul Montmorency Voir le bon de commande 275.25
Date: 2020-01-28 19:10
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LEBLANC, PHILIPPE
Demande d'achat 2460314 2019-12-11 Abri temporaire ou permanent - 1210 boul Montmorency Voir le bon de commande 292.50
Demande d'achat 2460319 2019-12-11 Abri temporaire ou permanent - 255 Clémenceau Voir le bon de commande 448.25
Demande d'achat 2460326 2019-12-11 Abri temporaire ou permanent - 25 Pointe-aux-Lièvres Voir le bon de commande 818.12
Demande d'achat 2460339 2019-12-11 Abri temporaire ou permanent - Centre Alexis-Bérubé Voir le bon de commande 229.38
Demande d'achat 2460342 2019-12-11 Abri temporaire ou permanent - Chalet Savio Voir le bon de commande 556.25
Demande d'achat 2460350 2019-12-11 Abri temporaire ou permanent - TP 1252 Canardière Voir le bon de commande 1 391.62
Demande d'achat 2460353 2019-12-11 Abri temporaire ou permanent - Centrale police Voir le bon de commande 1 284.50
Demande d'achat 2460356 2019-12-11 Abri temporaire ou permanent - Centrale police Voir le bon de commande 130.00
Demande d'achat 2460361 2019-12-11 Abri temporaire ou permanent - 415 boul Raymond Voir le bon de commande 5 803.25
Demande d'achat 2460515 2019-12-12 TRAVAUX - ESCALIER RUE DU MARCHÉ BERTHELOT Voir le bon de commande 1 718.70
Demande d'achat 2460517 2019-12-12 TRAVAUX - GARDE CORPS MONT BÉLAIR Voir le bon de commande 5 551.34
Demande d'achat 2460518 2019-12-12 TRAVAUX MUR CHAUVEAU S1323 Voir le bon de commande 1 987.92
Demande d'achat 2460520 2019-12-12 TRAVAUX - PARC FERLAND Voir le bon de commande 2 741.56
Demande d'achat 2460522 2019-12-12 TRAVAUX - MUR RUE PLANTE Voir le bon de commande 10 248.94
Demande d'achat 2460524 2019-12-12 TRAVAUX - TUNNEL SAMSON Voir le bon de commande 5 752.08
Demande d'achat 2460757 2019-12-12 TRAVAUX - MURET 6161 RUE DES FAONS S3951 Voir le bon de commande 2 513.88
Demande d'achat 2460760 2019-12-12 TRAVAUX - TOUR CARP ROUGE S0671 Voir le bon de commande 3 359.86
Demande d'achat 2460853 2019-12-12 FILTRES - GARAGE CHARLESBOURG (109201) Voir le bon de commande 414.24
Demande d'achat 2461210 2019-12-13 EXTINCTEURS - ED. DE LESTRES (V05651) Voir le bon de commande 99.00
Demande d'achat 2461212 2019-12-13 EXTINCTEURS - 1252, CANARDIÈRE (V05653) Voir le bon de commande 44.50
Demande d'achat 2461213 2019-12-13 EXTINCTEURS - 1130, ROUTE DE L'ÉGLISE (V05654) Voir le bon de commande 25.00
Demande d'achat 2461214 2019-12-13 EXTINCTEURS - 32, RUE MARTEL (V05712) Voir le bon de commande 37.50
Demande d'achat 2461216 2019-12-13 EXTINCTEURS - ARÉNA DES 2 GLACES (V05657) Voir le bon de commande 62.00
Demande d'achat 2461218 2019-12-13 EXTINCTEURS - CENTRE MGR-BOUFFARD (V05655) Voir le bon de commande 157.00
Demande d'achat 2461219 2019-12-13 EXTINCTEURS - ARRONDISSEMENT 4 (V05649) Voir le bon de commande 604.00
Demande d'achat 2461325 2019-12-13 TRAVAUX - MURET 6161 RUE DES FAONS Voir le bon de commande 5 534.42
Demande d'achat 2461621 2019-12-17 PISCINE ST-BENOIT, SABLE PISCINE Voir le bon de commande 880.00
Demande d'achat 2461865 2019-12-19 Entrepôt du Zoo - du 4 au 8 nov. 2019 Voir le bon de commande 1 410.64
Demande d'achat 2461870 2019-12-19 Entrepôt du Zoo Voir le bon de commande 1 684.80
Demande d'achat 2461872 2019-12-19 Entrepôt du Zoo - 30 Octobre 2019 Voir le bon de commande 602.40
Demande d'achat 2461873 2019-12-19 Entrepôt du Zoo - 28 octobre au 2 novembre 2019 Voir le bon de commande 2 836.35
Demande d'achat 2461874 2019-12-19 Entrepôt du Zoo - 4 au 8 novembre 2019 Voir le bon de commande 895.05
Demande d'achat 2461875 2019-12-19 1130 de l'Église Voir le bon de commande 37.50
Demande d'achat 2461878 2019-12-19 INSTALLER ÉCHANGEUR D'AIR - 3100, BLAISE PASCAL (BRDR Voir le bon de commande 15 430.46
123166)
Date: 2020-01-28 19:10
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LEBLANC, PHILIPPE
relatifs aux travaux de génie civil pour 353 AVE ROYALE S0221
relatifs aux travaux de génie civil pour 1130 RTE DE L'ÉGLISE
Demande d'achat 2461942 2019-12-19 TRAVAUX - PONT TUNNEL SAMSON Voir le bon de commande 4 943.50
Demande d'achat 2461943 2019-12-19 TRAVAUX - 427 AVE PLANTE Voir le bon de commande 10 789.25
Demande d'achat 2461944 2019-12-19 TRAVAUX - TUNNEL SAMSON Voir le bon de commande 17 823.47
Demande d'achat 2461946 2019-12-19 TRAVAUX - ESCALIER PLACE DE PARIS Voir le bon de commande 6 607.34
Demande d'achat 2459720 2019-12-10 entretien spare Voir le bon de commande 15 727.50
interne
Demande d'achat 2460880 2019-12-13 Cabinet entretien Voir le bon de commande 15 727.50
interne
interne
interne
Facture 524997 2019-12-03 LOCATION CHAUFERETTE DU 5 AU 11 NOVEMBRE - 1130 RTE ÉQUIPEMENTS LAV INC 217.02
DE L'ÉGLISE (ÉQUIPEMENTS & OUTILLAGES
L.A.V.)
Facture 525471 2019-12-03 LOCATION CHAUFERETTES DU 14 AU 22 NOVEMBRE - 1130 ÉQUIPEMENTS LAV INC 238.00
RTE DE L'ÉGLISE (ÉQUIPEMENTS & OUTILLAGES
L.A.V.)
Facture 525194 2019-12-03 LOCATION CHAUFERETTES DU 5 AU 18 NOVEMBRE - 1130 ÉQUIPEMENTS LAV INC 339.18
L.A.V.)
Facture 525408 2019-12-03 LOCATION MINI CHARGEUR CHENILLES DU 13 AU 21 ÉQUIPEMENTS LAV INC 1 820.34
NOVEMBRE - 1130 RTE DE L'ÉGLISE (ÉQUIPEMENTS & OUTILLAGES
L.A.V.)
Facture 525168 2019-12-03 REMPLACEMENT BOMBONE PROPANE - 1130 DE L'ÉGLISE ÉQUIPEMENTS LAV INC 137.53
L.A.V.)
Facture 525472 2019-12-03 LOCATION CYLINDRE 100 LBS DU 5 AU 22 NOVEMBRE - 1130 ÉQUIPEMENTS LAV INC 103.38
L.A.V.)
Facture 18324 2019-12-03 TRAVAUX MEMBRANE SUR MURS ET PARTIE DALLE - 1130 ENTREPRISES 2 075.30
RTE DE L'ÉGLISE D'IMPERMÉABILISATION RAE INC
Facture 164 2019-12-03 LIVRAISON D'ÉCHAFAUDS - 5548 BLS ST-JACQUES TRANSPORT STEPH LAVOIE INC 179.36
Facture 11198 2019-12-03 LOCATION D'ÉQUIPEMENT DU 7 JANVIER AU 3 FÉVRIER 2019 9225-6890 QUÉBEC INC (NADEAU 1 149.75
Date: 2020-01-28 19:10
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LEBLANC, PHILIPPE
- PONT PARC LES SAULES SPÉCIALITÉS DE
CONSTRUCTION)
Facture 0208065 2019-12-03 TRUELLES À JOINTS - CIMENTIERS GIVESCO INC 86.88
Facture 0206327 2019-12-03 BRIQUES DE BÉTON - 1130 RTE DE L'ÉGLISE GIVESCO INC 259.91
Facture 0208888 2019-12-03 SAC SIKACRETE - 415 BLD RAYMOND GIVESCO INC 255.92
Facture 333000523 2019-12-03 DÉPLACEMENT EXCAVATRICE - MUR LEBOURGNEUF S1547 INDUSTRIES TOROMONT LTÉE 367.92
(TOROMONT CAT
(QUÉBEC)/CIMCO
Facture 333000598 2019-12-03 LOCATION EXCAVATRICE DU 23 AU 28 JUILLET 2019 - 395 INDUSTRIES TOROMONT LTÉE 1 396.95
DESROCHERS (TOROMONT CAT
(QUÉBEC)/CIMCO
Facture 333000184 2019-12-03 LOCATION EXCAVATRICE DU 30 MAI AU 27 JUIN 2019 - MUR INDUSTRIES TOROMONT LTÉE 3 389.46
LEBOURGNEUF S1547 (TOROMONT CAT
(QUÉBEC)/CIMCO
Facture 333001754 2019-12-03 LOCATION EXCAVATRICE DU 30 OCTOBRE AU 8 NOVEMBRE INDUSTRIES TOROMONT LTÉE 1 774.64
2019 - PISCINE LEBOURGNEUF (TOROMONT CAT
(QUÉBEC)/CIMCO
Facture 327960 2019-12-03 MATÉRIAUX - UTE STE-FOY GÉROQUIP INC 406.26
Facture 328195 2019-12-03 MATÉRIAUX - UTE STE-FOY GÉROQUIP INC 297.45
Facture 1931 2019-12-03 TRAVAUX - 415 RAYMOND JA FORTIER CONSTRUCTION INC 887.35
Facture 525380 2019-12-03 BASE ASPIRATEUR - RÉJEAN LEMELIN ÉQUIPEMENTS LAV INC 73.53
L.A.V.)
Facture 524972 2019-12-03 LOCATION PLAQUE VIBRANTE 13 NOVEMBRE - SALLE ÉQUIPEMENTS LAV INC 23.00
PAROISSIALE PIERRE-GARON (ÉQUIPEMENTS & OUTILLAGES
L.A.V.)
Facture 524940 2019-12-03 REMPLISSAGE PROPANE 13 NOVEMBRE - PARC FERLAND ÉQUIPEMENTS LAV INC 57.27
L.A.V.)
Facture 525171 2019-12-03 LOCATION JET DE SABLE 13 NOVEMBRE - PARC FERLAND ÉQUIPEMENTS LAV INC 735.67
Date: 2020-01-28 19:10
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LEBLANC, PHILIPPE
L.A.V.)
Facture 524656 2019-12-03 LOCATION PLAQUE VIBRANTE LES 5 ET 6 NOVEMBRE - ÉQUIPEMENTS LAV INC 126.47
CENTRE DE LOISIRS PETIT VILLAGE (ÉQUIPEMENTS & OUTILLAGES
L.A.V.)
Facture 706477364 2019-12-03 BÉTON - RÉSERVOIR DORVAL GROUPE CRH CANADA INC 1 568.63
(DEMIX BÉTON)
Facture 706477363 2019-12-03 BÉTON - RÉSERVOIR DES BOULEAUX GROUPE CRH CANADA INC 1 008.39
(DEMIX BÉTON)
Facture 706473979 2019-12-03 BÉTON - CHAMBRE DE VANNE GRNADE ALLÉE GROUPE CRH CANADA INC 675.60
(DEMIX BÉTON)
(DEMIX BÉTON)
Facture 309817 2019-12-03 PIERRE 1/2 - PISCINE LEBOURGNEUF MINI MIX ST-BASILE INC 1 103.76
Facture 309823 2019-12-03 PIERRE 1/2 - CENTRE DE LOISIRS PETIT VILLAGE MINI MIX ST-BASILE INC 799.08
Facture 309836 2019-12-03 PIERRE 1/2 ET MATÉRIAUX - CASERNE 8 MINI MIX ST-BASILE INC 2 175.34
Facture 309805 2019-12-03 PIERRE 1/2 ET MATÉRIAUX - CASERNE 8 MINI MIX ST-BASILE INC 1 087.66
Facture 309815 2019-12-03 PIERRE 1/4 ET MATÉRIAUX - ESCALIER BERTHELOT MINI MIX ST-BASILE INC 420.81
Facture 19681 2019-12-03 BÉTON - SALLE PIERRE GARON FÉLIX FLEURY LOCATION INC 895.64
(POMPAGE FLEURY)
Facture 3088929 2019-12-03 RÉPARATION LIFT - PONCEAU JULES VERNE MANULIFT EMI LTÉE 193.86
Facture 3088695 2019-12-03 LOCATION TABLIER LIFT DU 9 OCTOBRE AU 5 NOVEMBRE - MANULIFT EMI LTÉE 3 384.32
MUR RUE PLANTE
Facture 58944 2019-12-03 POMPE À BÉTON - RÉSERVOIR DES BOULEAUX POMPAGE INDUSTRIEL INC 853.69
Facture 59091 2019-12-03 POMPE À BÉTON - MUR CHAUVEAU S1323 POMPAGE INDUSTRIEL INC 965.79
Facture 23647 2019-12-03 BÉTON - ARÉNA MARCEL BÉDARD BÉTON SUR MESURE INC 420.81
Facture 51319 2019-12-03 MATÉRIAUX - ESCALIER BERTHELOT PIERRES TECHNOPROFIL INC 293.19
Facture N20019779894 2019-12-03 ROLL OFF DISPOSITION 8 NOVEMBRE - TUNNEL PLACE GFL ENVIRONMENTAL INC 1 428.18
JACQUES CARTIER (MATREC)
Facture 0950235 2019-12-03 BOIS TRAITÉ - ESCALIER LAVIGUEUR CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE 281.00
Facture QC- 0000112442 2019-12-03 MATÉRIAUX - TUNNEL PLACE JACQUES CARTIER ACIER AGF INC 662.26
Facture 0901931 2019-12-04 SEMENCE À GAZON - PISCINE LEBOURGNEUF CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE 42.53
Facture 423347 2019-12-04 GAZON - PASSERELLE RIV. ST-CHARLES RICHER BOULET INC (BOULET 171.60
DÉPÔT)
Facture 0207536 2019-12-04 ACIER D'ARMATURE - PARC RÉAL CLOUTIER GIVESCO INC 981.89
Facture 519366 2019-12-04 LOCATION MINI CHARGEUR LE 6 AOÛT - PARVIS DE L'ÉGLISE ÉQUIPEMENTS LAV INC 43.98
ST-JEAN BAPTISTE (ÉQUIPEMENTS & OUTILLAGES
L.A.V.)
Date: 2020-01-28 19:10
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LEBLANC, PHILIPPE
Facture 706457143 2019-12-04 BÉTON - TUNNEL PLACE JACQUES CARTIER GROUPE CRH CANADA INC 866.40
(DEMIX BÉTON)
Facture M230115-08 2019-12-04 LOCATION CUBE 14' OCTOBRE - MUR LOCKWELL LOCATION SAUVAGEAU INC 1 522.27
Facture 5479 2019-12-05 MÉNAGE - BIBL. GABRIELLE-ROY CENTRALE DES SYNDICATS DU 4 214.36
QUÉBEC (CSQ) (COMPLEXE
PLACE JACQUES-CARTIER)
Facture 23657 2019-12-06 BÉTON - SALLE PIERRE-GARON BÉTON SUR MESURE INC 1 660.82
Facture N20019780026 2019-12-06 DISPOSITION ROLL OFF 15 NOVEMBRE - UTE GFL ENVIRONMENTAL INC 734.75
CHARLESBOURG (MATREC)
Facture 1203048-0001 2019-12-06 LOCATION PLAQUE VIBRANTE DU 16 OCT. AU 13 NOV. - GROUPE LOU-TEC INC (LOU-TEC 579.73
PARC VEGA GROUP INC)
Facture FAC0054595 2019-12-06 PIERRE ET VOYAGE DE TERRE AU DÉPOTOIR - RÉSERVOIR CONSTRUCTION RAOUL 884.68
DES BOULEAUX PELLETIER (1997) INC
Facture 030562 2019-12-06 HONORAIRES CONTRÔLE QUALITÉ DES MATÉRIAUX - LABORATOIRES D'EXPERTISES 149.47
STATION DE PONPAGE ST-ANDRÉ DE QUÉBEC LTÉE
Facture 1212104-0002 2019-12-06 LOCATION EXCAVATRICE DU 14 AU 22 NOVEMBRE - UTE GROUPE LOU-TEC INC (LOU-TEC 2 583.60
CHARLESBOURG GROUP INC)
Facture Q 3774 2019-12-06 LOCATION COFFRAGE - ÉDIFICE DE LESTRES COFFRAGES CCC LTÉE 4 521.17
Facture 23735 2019-12-06 BÉTON - ARÉNA MARCEL BÉDARD BÉTON SUR MESURE INC 420.81
Facture 471447 2019-12-06 PIÈCES - 350 DES ENTREPRENEURS JL DESJARDINS AUTO 257.11
COLLECTION INC (SOCIÉTÉ AUTO
COLLECTION DE QUÉBEC)
Facture 471447-1 2019-12-06 PIÈCES - CIMENTIERS JL DESJARDINS AUTO 177.70
Facture 23739 2019-12-06 BÉTON - 1130 DE L'ÉGLISE BÉTON SUR MESURE INC 699.05
Facture 23799 2019-12-06 BÉTON - 1130 DE L'ÉGLISE BÉTON SUR MESURE INC 443.80
Facture RT36113 2019-12-06 LOCATION CLÔTURES DU 18/10 AU 14/11 - 1130 DE L'ÉGLISE GROUPE AGF ACCES INC 144.87
Facture QC- 0000112721 2019-12-06 MATÉRIAUX - ÉDIFICE DE LESTRES ACIER AGF INC 1 523.42
Facture RT36388 2019-12-06 LOCATION CLÔTURE DU 15 AU 21/11 - 1130 DE L'ÉGLISE GROUPE AGF ACCES INC 36.22
Facture 1000132560 2019-12-06 MATÉRIEL - 1130 DE L'ÉGLISE PROTECTION INCENDIE TROY 405.29
SAFETY LTD
Facture 23754 2019-12-06 BÉTON - 1130 RTE DE L'ÉGLISE BÉTON SUR MESURE INC 687.55
Facture 23761 2019-12-06 BÉTON - 1130 RTE DE L'ÉGLISE BÉTON SUR MESURE INC 1 292.33
Facture 119336 2019-12-06 BÉTON - 1130 RTE DE L'ÉGLISE BÉTON PROVINCIAL LTÉE 983.04
Facture 119224 2019-12-06 BÉTON - 1130 RTE DE L'ÉGLISE BÉTON PROVINCIAL LTÉE 948.55
Facture 61660 2019-12-09 LIVRAISON LETTRE - 1020, BOUVIER - 1360 PROVINCIAL (ART- 9129-1013 QUÉBEC INC (DÉLIVRO 4.88
Date: 2020-01-28 19:10
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LEBLANC, PHILIPPE
DEM INC) / TRANSPORT FRANCOIS
DORVAL)
Facture F1088 2019-12-10 AJUSTER L'HOROGUE/ 10 JUCHEREAU ANDRÉ VIGER (2) 86.23
Facture 706457142 2019-12-11 BÉTON - TENNEL PLACE JACQUES CARTIER GROUPE CRH CANADA INC 866.40
(DEMIX BÉTON)
Facture 706457141 2019-12-11 BÉTON - TUNNEL PLACE JACQUES CARTIER GROUPE CRH CANADA INC 866.40
(DEMIX BÉTON)
Facture 49366 2019-12-11 10 PIEUX - PARC RÉAL CLOUTIER TECHNO PIEUX QUÉBEC EST INC 2 586.94
Facture 5526 2019-12-11 TRANSPORT HORS SITE - 50 MARIE-DE-L'INCARNATION DÉMOL-ART INC 1 724.63
Facture 20877 2019-12-11 PAVAGE - 351 AVE ROYALE S0221 BLEAU TERRASSEMENT ET 1 379.70
PAVAGE LTÉE
Facture 0209124 2019-12-11 DIVERS MATÉRIAUX - 1130 RTE DE L'ÉGLISE GIVESCO INC 266.44
Facture 0006333 2019-12-11 MATÉRIAUX - TUNNEL SAMSON CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE 1 179.71
Facture 0964002 2019-12-11 MATÉRIAUX DIVERS - CIMENTIERS CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE 295.38
Facture 0210196 2019-12-11 CONTREPLAQUÉ - TUNNEL SAMSON GIVESCO INC 3 592.97
Facture 0209014 2019-12-11 MATÉRIEL - 415 RAYMOND GIVESCO INC 341.48
Facture 0651724 2019-12-11 SIKAFLOOR - 415 RAYMOND PRODUITS & SERVICES DE LA 1 626.13
Facture 329488 2019-12-11 MATÉRIAUX - 415 RAYMOND GÉROQUIP INC 1 322.17
Facture 5445 2019-12-11 LIVRAISON DE PIERRE 3/4 - RÉSERVOIR DORVAL ÉPANDAGE DE PIERRES ACL INC 677.15
Facture FAC0054472 2019-12-11 PELLE CATERPILAR DU 17 AU 19 SEPT 2019 - TUNNEL ST- CONSTRUCTION RAOUL 3 598.72
JOSEPH PELLETIER (1997) INC
Facture 20878 2019-12-11 RACCORDEMENT DE TUYAUX DE DRAINAGE, PAVAGE - PARC BLEAU TERRASSEMENT ET 4 909.45
DE LA FALAISE PAVAGE LTÉE
Facture N20019780570 2019-12-11 LOCATION MENSUELLE NOVEMBRE 2019 - ENTREPÔT R. GFL ENVIRONMENTAL INC 172.46
POTVIN (MATREC)
Facture N20019780369 2019-12-11 ROLL OFF MATÉRIAUX 26 NOV. - MUR LOCKWELL GFL ENVIRONMENTAL INC 714.08
(MATREC)
Facture N20019780370 2019-12-11 DISPOSITION ROLL OFF 19 NOV. - UTE CHARLESBOURG GFL ENVIRONMENTAL INC 322.39
(MATREC)
Facture 0652330 2019-12-11 SIKAFLOOR - 415 RAYMOND PRODUITS & SERVICES DE LA 2 952.45
Facture 23805 2019-12-11 BÉTON - MUR BLD CHAUVEAU S1523 BÉTON SUR MESURE INC 443.80
Facture RT36440 2019-12-11 LOCATION SOLIVE ALUMINIUM 21-22 NOV - 1130 DE L'ÉGLISE GROUPE AGF ACCES INC 7.13
B0129
Facture RT36384 2019-12-11 LOCATION SOLIVE ALUMINIUM DU 24 OCT AU 20 NOV - 1130 GROUPE AGF ACCES INC 79.10
DE L'ÉGLISE B0129
Facture 18612 2019-12-12 NETTOYAGE À PRESSION - ESCALIER S0131 AUT. NETTOYAGE SOLVANET INC 684.10
Date: 2020-01-28 19:10
Page : 271 de 420

LEBLANC, PHILIPPE
LAURENTIENNE/BOURDAGES
Facture Q 3775 2019-12-12 LOCATION COFFRAGE - PONCEAU RIV BEAUPORT COFFRAGES CCC LTÉE 4 060.81
Facture 706481825 2019-12-12 BÉTON - RÉSERVOIR DORVAL GROUPE CRH CANADA INC 1 918.72
(DEMIX BÉTON)
Facture 706457144 2019-12-12 BÉTON - TUNNEL ST-JOSEPH GROUPE CRH CANADA INC 866.40
(DEMIX BÉTON)
Facture 706457145 2019-12-12 BÉTON - TUNNEL ST-JOSEPH GROUPE CRH CANADA INC 866.40
(DEMIX BÉTON)
Facture M216048-14 2019-12-12 LOCATION CUBE 14' NOVEMBRE - ESCALIER LAVIGUEUR LOCATION SAUVAGEAU INC 1 315.31
Facture 6425 2019-12-12 BARRICADE DE BOIS AVEC 2 SUPPORTS - MUR CHAUVEAU SIGNALISATION SMG 2 INC 693.30
S1323
Facture 526003 2019-12-12 LOCATION PLAQUE VIBRANTE DU 27 NOV AU 3 DÉCEMBRE - ÉQUIPEMENTS LAV INC 488.64
DAMIANE MAIZERET (ÉQUIPEMENTS & OUTILLAGES
L.A.V.)
Facture 526002 2019-12-12 LOCATION PLAQUE VIBRANTE 2 DÉCEMBRE - DOMAINE ÉQUIPEMENTS LAV INC 126.47
MAIZERET (ÉQUIPEMENTS & OUTILLAGES
L.A.V.)
Facture 525681 2019-12-12 LOCATION PLAQUE VIBRANTE LES 26 ET 27 NOVEMBRE - ÉQUIPEMENTS LAV INC 126.47
DOMAINE MAIZERET (ÉQUIPEMENTS & OUTILLAGES
L.A.V.)
Facture 525604 2019-12-12 LOCATION OUTILLAGE 25 ET 26 NOV. - 415 RAYMOND ÉQUIPEMENTS LAV INC 90.32
L.A.V.)
Facture 525292 2019-12-12 PROPANE AU LITRE LIVRAISON DU 14 NOV. - RÉSERVOIR ÉQUIPEMENTS LAV INC 830.81
DORVAL (ÉQUIPEMENTS & OUTILLAGES
L.A.V.)
Facture 1212104-0001 2019-12-12 LOCATION MARTEAU HYDROLIQUE DU 14 AU 20 NOVEMBRE - GROUPE LOU-TEC INC (LOU-TEC 1 455.89
UTE CHARLESBOURG GROUP INC)

Facture M230115-09 2019-12-12 LOCATION CUBE 14' NOVEMBRE - MUR RUE PLANTE LOCATION SAUVAGEAU INC 1 522.27
Facture 1943 2019-12-12 TRAVAUX AU DOMAINE MAIZERET JA FORTIER CONSTRUCTION INC 4 964.29
Facture FAC0054473 2019-12-12 PELLE CATERPILAR, CAMION 10 ROUES, SABLE - TUNNEL ST- CONSTRUCTION RAOUL 1 637.82
JOSEPH PELLETIER (1997) INC
Facture N20019780572 2019-12-12 LOCATION MENSUELLE ROLL OFF BÉTON NOVEMBRE DU 1 GFL ENVIRONMENTAL INC 83.93
AU 18 NOV. - 1130 RTE DE L'ÉGLISE (MATREC)
Facture 34983 2019-12-12 LOCATION TOILETTES DU 18/09 AU 12/11 - 1130 DE L'ÉGLISE SANI-JOHN INC 378.59
Facture 046005 2019-12-13 INSPECTION BÂTIMENT - CENTRE VIDÉOTRON ÉCHAFAUDAGE FALARDEAU INC 1 583.21
Facture 1859 2019-12-13 TRAVAUX - PARC DES MALRAUX JA FORTIER CONSTRUCTION INC 1 450.88
Facture 1953 2019-12-13 TRAVAUX - PARC DE L'ÉPILOBE JA FORTIER CONSTRUCTION INC 1 617.01
Date: 2020-01-28 19:10
Page : 272 de 420

LEBLANC, PHILIPPE
Facture 1960 2019-12-13 TRAVAUX - ÉDIFICE DE LESTRES JA FORTIER CONSTRUCTION INC 814.90
Facture 1886 2019-12-13 TRAVAUX - PARC MALRAUX JA FORTIER CONSTRUCTION INC 844.94
Facture 519450 2019-12-13 LOCATION MINI CHARGEUR - PARVIS DE L'ÉGLISE ST-JEAN ÉQUIPEMENTS LAV INC 722.04
BAPTISTE (ÉQUIPEMENTS & OUTILLAGES
L.A.V.)
Facture 423571 2019-12-13 TERRE À GAZON - PISCINE LEBOURGNEUF RICHER BOULET INC (BOULET 54.56
DÉPÔT)
(DEMIX BÉTON)
Facture QC- 0000112691 2019-12-13 140 CHAISES PLASTIQUE ACIER AGF INC 365.39
Facture 23719 2019-12-13 BÉTON - MARINA ST-ROCK BÉTON SUR MESURE INC 520.26
Facture LOR-49003 2019-12-13 FIN LOCATION 1130 RTE DE L'ÉGLISE LOCATION ORLÉANS INC 229.95
Facture 5856 2019-12-19 REPLACER ADAPTEUR D'ÉCLAIRAGE/ 52 MARIE ÉLECTRICITÉ MC2 INC 1 290.60
LEMAY, JEAN
Carte d'achat 390890 2019-12-03 Achat de matériel pour caméras CENTRE D'ORDINATEURS STO 4 551.20
INC
Demande d'achat 2458169 2019-12-03 12 LICENCES ET CONTRATS POUR CAMÉRAS GENETEC 2019 Voir le bon de commande 3 084.00
Facture FAD057561 2019-12-04 ÉCHANTILLONNAGE DE MIUF - 1196-1200, CHEMIN DE LA GROUPE GESFOR POIRIER 833.57
CANARDIÈRE PINCHIN INC
Facture 5756 2019-12-06 B0931 - PAVILLON DES ARTS - CORRECTIFS SYST. ACCÈS ÉLECTRICITÉ MC2 INC 607.07
SPHINX
Facture 5826 2019-12-06 B0929 - PAVILLON DE LA JEUNESSE - REMPLACEMENT ÉLECTRICITÉ MC2 INC 1 745.32
SIGNALISATION INCENDIE
Facture 95384457 2019-12-06 B0708 - UTE QUEBEC - SYSTEME INCENDIE SIEMENS CANADA LIMITÉE 2 355.68
Facture 2510 2019-12-06 B0855 - UTEP CHARLESBOURG - CORRECTIFS SYST. CONTRÔLE MBV INC 794.09
INCENDIE
Facture 2533 2019-12-06 B0855 - UTEP CHARLESBOURG - CORRECTIFS SYST. CONTRÔLE MBV INC 779.76
INCENDIE
Facture 87393 2019-12-06 B0824 - SPIQ 800, DES ROCAILLES - TRANSMISSION DES ASC SÉCURITÉ INC 1 269.04
SIGNAUX D'ALARME
Facture 87394 2019-12-06 B0679 - CENTRE DE SERVICE MONTMORENCY - ALARME ASC SÉCURITÉ INC 668.29
Facture 87392 2019-12-11 B0005 - B0009 - B0539 - B0546 - CORRECTIFS ACCÈS ASC SÉCURITÉ INC 3 190.56
Facture FAD057878 2019-12-12 HONORAIRES PROFESSIONNELS - EXPERTS-CONSEILS EN GROUPE GESFOR POIRIER 3 624.01
AMIANTE- 553, AVENUE ROYALE, QUÉBEC PINCHIN INC
Facture 0301 2019-12-13 B0674 - EQUIPEMENTS MOTORISÉS - TRANSMISSION DES GÉRARD BOISSONNEAULT INC 559.93
ALARMES
Date: 2020-01-28 19:10
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MATTE, STEPHANE
Demande d'achat 2459853 2019-12-10 2 coupes exploratrices sur la toiture et ouverture de 2 murs pour Voir le bon de commande 391.33
voir composition - Aréna des deux glaces
MONTY, LUC
Demande d'achat 2456075 2019-12-05 Avis de modif. #3 au BC 3277720 - Garage secteur HSC Voir le bon de commande 30 000.00
ROCHETTE, JEAN
Carte d'achat 90804313 2019-12-03 Achat de matériel pour atelier de dessin ÉQUIPEMENTS D'ARPENTAGE 281.79
CANSEL INC / CANSEL SURVEY
EQUIPMENT INC
Carte d'achat 05433736 2019-12-04 NETTOYAGE VÊTEMENTS/ YVES DANCAUSE NETTOYAGE ECLAIR INC 24.12
Carte d'achat 9100709386 2019-12-04 GÉNÉRATRICE/ PISCINE BOURG ROYAL INDUSTRIES TOROMONT LTÉE 416.21
(TOROMONT CAT
(QUÉBEC)/CIMCO
Carte d'achat 9100711303 2019-12-04 PLATFORME / 1235 MONTMORENCT INDUSTRIES TOROMONT LTÉE 257.24
(TOROMONT CAT
(QUÉBEC)/CIMCO
Carte d'achat 359694-00 2019-12-04 PROJECTEUR SUR RAIL/ PALAIS MONTCALM LUMISOLUTION INC (ÉCLAIRAGES 1 781.37
SOLAIRES FGC)
Carte d'achat 0544331 - 2019-12-04 NETTOYAGE VÊTEMENTS/ YVES DANCAUSE NETTOYAGE ECLAIR INC 43.00
0544412
Carte d'achat 612135 2019-12-11 FIL POUR CELLULAIRE LA SOURCE (BELL) 22.98
ÉLECTRONIQUE INC
QUÉBEC INC
Carte d'achat 20128614-00 2019-12-12 CASERNE 5, CHAUFFAGE GROUPE MASTER INC 357.87
Carte d'achat 130250 2019-12-12 BP STE-FOY, FOYER CONTRÔLES ROGER HOGUE 152.16
QUÉBEC INC
QUÉBEC INC
Carte d'achat 130252 2019-12-12 ARÉNA DEUX GLACES, CHAUFFAGE CONTRÔLES ROGER HOGUE 683.77
QUÉBEC INC
Carte d'achat 20128734-00 2019-12-12 ARÉNA DEUX GLACES, CHAUFFAGE GROUPE MASTER INC 596.15
Carte d'achat 20128732-00 2019-12-12 ARÉNA DEUX GLACE, CHAUFFAGE GROUPE MASTER INC 209.56
Date: 2020-01-28 19:10
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ROCHETTE, JEAN
Carte d'achat 339066656 2019-12-13 Meubles - Grand marché IKEA CANADA LIMITED 74.73
PARTNERSHIP
Carte d'achat 2032724 2019-12-13 Projet J. Bélanger RAYMOND LANCTÔT LTÉE 2 049.56
Carte d'achat 130282 2019-12-13 BPA, FOYER CONTRÔLES ROGER HOGUE 216.73
QUÉBEC INC
Carte d'achat 130308 2019-12-13 BPA, FOYER CONTRÔLES ROGER HOGUE 132.13
QUÉBEC INC
Carte d'achat 1224142 2019-12-13 BPA, FOYER GROUPE JSV INC (SAMSON & 48.77
DUBERGER AG)
Carte d'achat 130281 2019-12-13 BPA, FOYER CONTRÔLES ROGER HOGUE -152.16
QUÉBEC INC
Carte d'achat 2610939-00 2019-12-13 Plaque de protection serrure - Parc Roger-Lemelin APA CONSTRUCTION 10.25
Demande d'achat 2457569 2019-12-02 Luminaires sportifs pour parcs Chadière et Ferland Voir le bon de commande 18 604.00
Demande d'achat 2457593 2019-12-02 Avis de modif. #2 au BC 3378905 - Place de Paris Voir le bon de commande 6 050.00
Demande d'achat 2457758 2019-12-02 Avis de modif. #2 au BC 3418255 - Pavillon du Parc Chaudière Voir le bon de commande 14 024.35
Demande d'achat 2457767 2019-12-02 Avis de modif. #7 au BC 3328699 - Pavillon du Commerce Voir le bon de commande 45 648.78
Demande d'achat 2457814 2019-12-02 ADM #1 au BC 3369830 - Travaux en génie civil pour ajout d'un Voir le bon de commande 47 247.10
réseau pluvial: rues Fleurie, du Pont et Xi'an
Demande d'achat 2457826 2019-12-02 Avis de modif. #1 au BC 3386494 - Aréna des deux glaces Voir le bon de commande 8 508.00
Demande d'achat 2449686 2019-12-03 Remplacement de la hotte à la Caserne 9 Voir le bon de commande 26 340.00
Demande d'achat 2458118 2019-12-03 EXPERTISE EN STRUCTURE - FISSURATION D'UNE Voir le bon de commande 16 700.00
POUTRE/DALLE - UTEP STE-FOY B0653
Demande d'achat 2458227 2019-12-03 Abri temporaire - Hôtel de ville Voir le bon de commande 146.25
Demande d'achat 2458230 2019-12-03 Formation : l'art de négocier Voir le bon de commande 7 600.00
Demande d'achat 2458336 2019-12-04 Démolition du 1535, av. des Hôtels Voir le bon de commande 33 050.66
Demande d'achat 2458490 2019-12-04 PAPIER POUR PHOTOCOPIEURS - 1020, BOUVIER Voir le bon de commande 286.00
Demande d'achat 2458510 2019-12-04 Avis de modif. # 1 au BC 3434522 - Arpidrome Voir le bon de commande 1 050.00
Demande d'achat 2458526 2019-12-06 Avis de modif. # 11 au BC 3355360 - Pavillon du Commerce Voir le bon de commande 86 200.21
Demande d'achat 2458910 2019-12-09 Fournitures de bureau pour le 395, Desrochers Voir le bon de commande 293.97
Demande d'achat 2459556 2019-12-10 PARC CHEVALIER, MISE AUX NORMES (BALLE) Voir le bon de commande 29 400.00
Demande d'achat 2459627 2019-12-10 Avis de modif. #2 au BC 3422598 - Presbytère St-Pierre Voir le bon de commande 14 026.19
Demande d'achat 2459714 2019-12-10 Étude géotechnique - Future centrale de Police Voir le bon de commande 25 963.18
Date: 2020-01-28 19:10
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ROCHETTE, JEAN
relatifs aux travaux de génie civil pour divers projets - Garage
municipal de l'Auvergne
Demande d'achat 2460218 2019-12-11 Avis de modif. # 1 au BC 3408775 - Place de la Famille Voir le bon de commande 4 600.00
Demande d'achat 2460401 2019-12-11 Recharge Frixion® Voir le bon de commande 235.07
Demande d'achat 2460438 2019-12-11 Achat de caisses de papier à livrer au 245 rue du Pont (Francine Voir le bon de commande 241.20
Gagnon)
Demande d'achat 2460275 2019-12-13 SupraPlus HW510 - Casque sur oreille - Filaire - Pour Maxime Voir le bon de commande 90.94
Quirion
Demande d'achat 2460730 2019-12-13 RÉPARATION PORTE DE GARAGE - 2964 RUE DE LA FAUNE Voir le bon de commande 29 960.00
Demande d'achat 2460997 2019-12-13 Avis de modif. #1 au BC 3367623 - Arpidrome Voir le bon de commande 1 271.00
Demande d'achat 2461297 2019-12-13 TRAVAUX DE PEINTURE - MAISON HAMEL BRUNEAU Voir le bon de commande 31 921.30
Demande d'achat 2461320 2019-12-13 Services professionnels - Centrale de police Voir le bon de commande 5 720.75
Demande d'achat 2461357 2019-12-16 RÉPARATION TOITURE - 136 50E RUE EST CHALET ÉDOUARD Voir le bon de commande 32 301.06
LAURENT B0470
Demande d'achat 2461366 2019-12-16 RÉPARATION TOITURE - 715 DE LESTRES Voir le bon de commande 32 109.65
Demande d'achat 2461652 2019-12-18 Avis de modif. #2 au BC 3402875 - Construction d'un centre de Voir le bon de commande 35 439.35
glace - Lot 19 - Ventilation
Demande d'achat 2461662 2019-12-18 Avis de modif. #6 au BC 3359180 - Base de plein air Sainte-Foy Voir le bon de commande 63 618.06
Demande d'achat 2461809 2019-12-20 Avis de modif. #3 au BC 3405641 - Grand marché de Québec Voir le bon de commande 339.00
Demande d'achat 2461879 2019-12-20 4458 St-Jacques - 24 novembre au 2 décembre Voir le bon de commande 2 572.30
Demande d'achat 2461910 2019-12-20 Déménagement du 25 au 29 novembre 2019 Voir le bon de commande 421.20
Demande d'achat 2461914 2019-12-20 1130 de l'Église - Sous-sol Voir le bon de commande 960.00
Demande d'achat 2461915 2019-12-20 50, Marie-de l'Incarnation Voir le bon de commande 300.00
Demande d'achat 2461916 2019-12-20 305, rue Racine - Local 101 Voir le bon de commande 90.00
Demande d'achat 2461917 2019-12-20 275, Maréchaussée Voir le bon de commande 30.00
Demande d'achat 2461918 2019-12-20 Boîtes de déménagement et ruban adhésif Voir le bon de commande 44.50
Demande d'achat 2461919 2019-12-20 Déménagement d'un organisme Voir le bon de commande 421.20
Demande d'achat 2461920 2019-12-20 Déménagement du 11 au 15 novembre 2019 Voir le bon de commande 2 384.46
Demande d'achat 2461922 2019-12-20 Livraison et installation mobilier complet en U - 399 St-Joseph - 5e Voir le bon de commande 180.00
étage, bureau 503 + déplacer paravents
Demande d'achat 2461962 2019-12-20 Avis de modif. #2 au BC 3409102 - Entrepôt du palais, 19 rue St- Voir le bon de commande 12 086.66
Nicolas
Date: 2020-01-28 19:10
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ROCHETTE, JEAN
Demande d'achat 2460756 2019-12-23 Achat de cartouches d'encre - The Computer Media Group Voir le bon de commande 590.00
Demande d'achat 2461977 2019-12-23 Remplacement des batteries de quatre systèmes d'alimentation Voir le bon de commande 34 210.00
(UPS) - AO 64708
Demande d'achat 2462332 2019-12-23 1235, Montmorency - Déménagement Voir le bon de commande 247.95
Facture CBRZ684 2019-12-02 DECHIQUETAGE IRON MOUNTAIN CANADA 6.34
OPERATIONS ULC
Facture 191206 2019-12-02 ACTIVITÉ POUR EMPLOYÉS PATISSERIE LE TRUFFÉ INC 800.00
Facture 8255 2019-12-12 TERRE POUR BORDURE - EXPO-CITÉ ART-DEM INC (DÉMOLITION ART- 4 599.00
DÉM INC)
Facture 8256 2019-12-12 PIERRE PUR NIVELLEMENT - EXPO-CITÉ ART-DEM INC (DÉMOLITION ART- 2 899.76
DÉM INC)
Facture 90737654 2019-12-13 RÉPARATION DE LA TRAÇANTE RC04 ÉQUIPEMENTS D'ARPENTAGE 347.80
EQUIPMENT INC
ST-MICHEL, PIERRE
Demande d'achat 2459340 2019-12-11 Avis de modif. #2 au BC3384851 - Aréna des deux glaces Voir le bon de commande 9 759.51
TREMBLAY, PATRICK
Carte d'achat 234540 2019-12-05 LUMINAIRE CITÉ VERTE WESCO DISTRIBUTION CANADA 247.20
LP
Demande d'achat 2458555 2019-12-04 Fourniture de services pour le remplacement de lampes brûlées du Voir le bon de commande 3 633.20
réseau d'éclairage public
Date: 2020-01-28 19:10
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TREMBLAY, PATRICK
Demande d'achat 2459833 2019-12-10 Fourniture de service pour l'entretien des structures et des Voir le bon de commande 675.00
Demande d'achat 2459913 2019-12-10 Fourniture de service pour l'entretien des structures et des Voir le bon de commande 910.00
Demande d'achat 2460723 2019-12-16 Botte d'hiver de sécurité STC - Taille 4 Voir le bon de commande 167.95
interne
Facture 082630 2019-12-04 FORMATION SUR APPAREIL DE LOCALISATION STELEM (CANADA) INC 574.88
Facture 760241 2019-12-04 BRANCHEMENT - 92, RUE TARDIF HYDRO-QUÉBEC 413.91
Facture 760240 2019-12-04 BRANCHEMENT - 7055, AV. VINCENT-BEAUMONT HYDRO-QUÉBEC 413.91
Facture 760242 2019-12-04 BRANCHEMENT - 1220, RUE CHAMONIX HYDRO-QUÉBEC 413.91
Facture 082699 2019-12-11 FORMATION STELEM (CANADA) INC 574.88
Facture 082730 2019-12-11 FORMATION STELEM (CANADA) INC 574.88
Date: 2020-01-28 19:10
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TREMBLAY, PATRICK
Facture 760583 2019-12-13 INSTALLATION LUMINAIRE - 108, RAND ST-IGNACE HYDRO-QUÉBEC 413.91
Facture 760582 2019-12-13 BRANCHEMENT - 2036, DES LUCIOLES HYDRO-QUÉBEC 413.91
Facture 760578 2019-12-13 BRANCHEMENT - 50, MAGELLA-LAROFET HYDRO-QUÉBEC 413.91
Facture 760577 2019-12-13 BRANCHEMENT - 268, LOUIS-PHILIPPE-ROY HYDRO-QUÉBEC 413.91
Facture 760712 2019-12-19 INSTALLATION LUMINAIRE - 4000, DE L'ESCARPEMENT HYDRO-QUÉBEC 505.89
VILLENEUVE, JEAN-GUY
Carte d'achat 615281 2019-12-05 RADIATEUR - ÉQUIPEMENT CIMENTIERS GESTION JM LEROUX LTÉE 73.57
Carte d'achat 2121518 2019-12-05 COURROIES - CIMENTIERS CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE 74.63
Carte d'achat 330327 2019-12-05 ADAPTATEUR - CIMENTIERS MARIUS GARON 370.54
Date: 2020-01-28 19:10
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44XXX - EM-Gestion des équipements motorisés
ARSENEAULT, MICHEL
Demande d'achat 2457690 2019-12-02 10702,P.LABAD,AIR FILTER SENSOR, 1999345 Voir le bon de commande 93.48
Demande d'achat 2458139 2019-12-02 15699,N.GUY,Hydraulic Hose +Fitting, 2000889 Voir le bon de commande 218.54
Demande d'achat 2458141 2019-12-02 13494,J.LEPAGE,CANNISTER VALVE ASSY., 2001133 Voir le bon de commande 124.39
Demande d'achat 2458125 2019-12-03 12400,D.ROCHETTE, COLLET 2"3/4,2002568 Voir le bon de commande 20.93
Demande d'achat 2458142 2019-12-03 OUTILS,C.DROLET,TIRE AIR GAUGE,1757391 Voir le bon de commande 97.59
Demande d'achat 2458437 2019-12-03 10505,J-N SÉVIGNY, TIGE D'AJUS.VALVE DE NIVEAU,1757565 Voir le bon de commande 36.21
Demande d'achat 2457411 2019-12-05 08640,P.LABAD,AIR COMPRESSOR+rad bushing,2002176 Voir le bon de commande 1 450.36
Demande d'achat 2457413 2019-12-05 10507,J.Veillette, HOOD SHOCK+ALERNATOR, 2002184 Voir le bon de commande 426.31
Demande d'achat 2458446 2019-12-05 10605,J-N.SÉVIGNY, FITTING TRANS.OIL COOLER,2003365 Voir le bon de commande 71.81
Demande d'achat 2458813 2019-12-05 07609,P.Vallerand,BROSSE A SOULIER,1758107 Voir le bon de commande 42.18
Demande d'achat 2458817 2019-12-05 16561,N.WAGNER, EXHAUST CLAMP,2001162 Voir le bon de commande 70.52
Demande d'achat 2458818 2019-12-05 16561,N.WAGNER,BUSHING TORQUE ROD,2001160 Voir le bon de commande 212.48
Demande d'achat 2458824 2019-12-05 10544,D.GODBOUT,AIR FILTER CANNISTER COVER+CAB AIR Voir le bon de commande 68.10
FILTER,1988043
Demande d'achat 2458826 2019-12-05 08605,J-N.SÉVIGNY,HEATER MOTOR,2003529 Voir le bon de commande 175.60
Demande d'achat 2459137 2019-12-05 16560,C.DROLET,BRAKE BOOSTER,1986893 Voir le bon de commande 39.15
Demande d'achat 2459729 2019-12-09 06613,J-F,FILION, INJECTOR ,1972272 Voir le bon de commande 869.72
Demande d'achat 2459115 2019-12-13 08942,D.MADORE, MOTOR SENSOR 2000889 Voir le bon de commande 208.35
Demande d'achat 2459138 2019-12-13 08605,N.WAGNER, RÉSISTANCE,2003529 Voir le bon de commande 218.58
Demande d'achat 2459139 2019-12-13 05539,P.Vallerand, VALVE A AIR POUR SIÈGE,2003847 Voir le bon de commande 159.78
Demande d'achat 2459710 2019-12-13 OUTILS,P.Vallerand, TEST LIGHT, 1757432 Voir le bon de commande 29.80
Demande d'achat 2459717 2019-12-13 07673,S.CROTEAU, ALTERNATOR,2003930 Voir le bon de commande 200.33
Demande d'achat 2459733 2019-12-13 14598,S.CROTEAU, appui bras,2004018 Voir le bon de commande 143.69
Demande d'achat 2460153 2019-12-13 09612,S.CROTEAU, PENTURE DE PORTES,2003379 Voir le bon de commande 478.52
Demande d'achat 2460169 2019-12-13 10603,D.GODBOUT,BALLON DE SUSP.,2014519 Voir le bon de commande 193.98
Demande d'achat 2461064 2019-12-13 11636,J.RICHARD,HEAT SHIELD BRACKET,1951593 Voir le bon de commande 51.81
Demande d'achat 2460549 2019-12-17 08640,N.WAGNER,AIR COMPRESSOR FILTER+OIL DIPSTICK, Voir le bon de commande 60.54
2002176
Demande d'achat 2461043 2019-12-17 OUTILS,S.CROTEAU,BAR DE FORCE 24",1757432 Voir le bon de commande 33.69
Demande d'achat 2461073 2019-12-17 11438,S.CROTEAU, ATTACHES,2014944 Voir le bon de commande 54.67
Demande d'achat 2461074 2019-12-17 11539,J.RICHARD, COLLET DPF+GASKET, 2014969 Voir le bon de commande 156.30
Demande d'achat 2461563 2019-12-17 06737,S.CROTEAU, LUMIÈRE DE RECULE, 2015036 Voir le bon de commande 186.45
Demande d'achat 2461570 2019-12-17 01587,P.Vallerand,HEADLIGHT SWITCH, 1758083 Voir le bon de commande 53.92
Demande d'achat 2461571 2019-12-17 11899,F.TANGUAY,HUB CAP,2002939 Voir le bon de commande 20.82
Demande d'achat 2461574 2019-12-17 14669,S.CROTEAU, BOITIER MIROIR COTÉ GAUCHE,2015395 Voir le bon de commande 73.83
Demande d'achat 2461991 2019-12-19 08640,D.MADORE,ENGINE OIL PRESSURE, 2015975 Voir le bon de commande 154.30
Demande d'achat 2461992 2019-12-19 10507,P.Vallerand,BROSSE A SOULIER,1758163 Voir le bon de commande 42.18
Date: 2020-01-28 19:10
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ARSENEAULT, MICHEL
Demande d'achat 2461993 2019-12-19 OUTILS,P.Vallerand, TORCHE BUTANE, 1757432 Voir le bon de commande 38.59
Demande d'achat 2462203 2019-12-19 08640,D.MADORE, PLUG ENGINE OIL PRESSURE, 2015975 Voir le bon de commande 39.57
Demande d'achat 2462219 2019-12-19 17625,D.GODBOUT, BULKHEAD JIC 06-06, 2016157 Voir le bon de commande 14.82
Demande d'achat 2461980 2019-12-23 12701,S.CROTEAU, ROTULE DE CAPTEUR DE STEERING, Voir le bon de commande 108.60
2015635
Demande d'achat 2462478 2019-12-23 08704,D.GODBOUT,HANDLE+HANDLE BOLT,2016397 Voir le bon de commande 102.93
Demande d'achat 2462484 2019-12-23 10503,D.MADORE, CONNECTEUR POUR PTO,2016408 Voir le bon de commande 26.77
Demande d'achat 2462508 2019-12-23 10703,S.LANGLOIS,THRUST WASHER, 2015560 Voir le bon de commande 50.06
Demande d'achat 2462516 2019-12-23 09618,D.GODBOUT,DOOR HINGE,1958451 Voir le bon de commande 119.63
BEAULIEU, JONATHAN
Demande d'achat 2449286 2019-12-02 06200-jaques Lessard-pneu 195/60r15-1969512 Voir le bon de commande 84.48
Demande d'achat 2449288 2019-12-02 09211--jaques Lessard-pneu 195/60r15-1969833 Voir le bon de commande 337.92
Demande d'achat 2457668 2019-12-02 11401-switch domelight-dominic-2002238 Voir le bon de commande 1 310.03
Demande d'achat 2457862 2019-12-02 17232-shock arriere-2002434dominic c Voir le bon de commande 347.80
Demande d'achat 2458010 2019-12-02 03306-collet exhaust et draglink-martin o-2002994 Voir le bon de commande 681.68
Demande d'achat 2458055 2019-12-02 08323-seal yoke de diff-patrice d-2002969 Voir le bon de commande 16.91
Demande d'achat 2457031 2019-12-04 17240-4x pneus-2001533-jeff guillot Voir le bon de commande 460.56
Demande d'achat 2457559 2019-12-04 11139-tensioner de chaine et plus-eric emond-2002103 Voir le bon de commande 61.15
Demande d'achat 2457662 2019-12-04 11138-rebuilt kit shock-eric emond Voir le bon de commande 45.89
Demande d'achat 2458170 2019-12-04 07271-alternateur-marco t-2003080 Voir le bon de commande 161.28
Demande d'achat 2458173 2019-12-04 06200-seal de cardan-penture de porte av G-actuator door lock- Voir le bon de commande 116.67
benoit Giroux-2003083
Demande d'achat 2458175 2019-12-04 13211-bolt manifold et tube de dipstick-patrice D-13211 Voir le bon de commande 102.18
Demande d'achat 2458178 2019-12-04 11393-support trans et trim de porte-marc l-2003156 Voir le bon de commande 63.78
Demande d'achat 2458255 2019-12-04 13211-planer 2 manifold-patrice D-2003078 Voir le bon de commande 130.00
Demande d'achat 2458290 2019-12-04 18220- trim basd e porte arr D-serge b-2003271 Voir le bon de commande 209.31
Demande d'achat 2458303 2019-12-04 09300-moteur usagé-jaques Lessard-2003077 Voir le bon de commande 1 340.50
Demande d'achat 2458473 2019-12-04 reappro vanier prestone Voir le bon de commande 509.44
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Demande d'achat 2458873 2019-12-05 19471-batterie aux-patrice-2003556 Voir le bon de commande 523.68
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Demande d'achat 2458477 2019-12-04 13220, plactique protection courroie , 2003392, s.p. Voir le bon de commande 30.42
Demande d'achat 2458598 2019-12-04 13211, switch pression huile , 2003078, j.l. Voir le bon de commande 100.00
Demande d'achat 2456474 2019-12-05 HUILE MOTEUR 2 TEMPS MOTONEIGE POUR SAISON 2019- Voir le bon de commande 311.92
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Demande d'achat 2458469 2019-12-05 08323, transpondeur , 2002657, s.b. Voir le bon de commande 137.83
Demande d'achat 2458497 2019-12-05 16273, roue (4) , 2003427 , F.P. Voir le bon de commande 1 017.12
Demande d'achat 2458499 2019-12-05 08356, MIRROIR GAUCHE , 2003442 , S.B. Voir le bon de commande 66.78
Demande d'achat 2458540 2019-12-05 05206, 4 x P185/65R15 WINTERFORCE , 2003461, JFG Voir le bon de commande 346.32
Demande d'achat 2458759 2019-12-05 12414, BATTERIE DP24 , 2003501, D.C. Voir le bon de commande 191.56
Demande d'achat 2458890 2019-12-06 12211, filtre cabine . 2003470, f.p. Voir le bon de commande 25.22
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Demande d'achat 2458941 2019-12-06 10339, BACK PLATE AVG/D,2003730, M.O. Voir le bon de commande 16.71
Demande d'achat 2458945 2019-12-06 10339, FREIN AU 4 ROUE + GALIPER ARR. 2003730, M.O. Voir le bon de commande 633.63
Demande d'achat 2458950 2019-12-06 10339, BEARING ROUE AVG, 2003693, M.O. Voir le bon de commande 283.39
Demande d'achat 2458953 2019-12-06 10339, TABLE SUSPENSION HAUT AVG/D, 2003694, M.O. Voir le bon de commande 275.24
Demande d'achat 2459036 2019-12-06 09300, divers pieces changement moteur : 2003077, s.b. Voir le bon de commande 899.06
Demande d'achat 2459037 2019-12-06 09300, KIT SERPENTINE , 2003077 , S.B. Voir le bon de commande 83.33
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Demande d'achat 2459059 2019-12-06 15211,DIVERS PIECES SUITE ACCIDENT , 2003689, J.L. Voir le bon de commande 904.54
Demande d'achat 2459159 2019-12-06 06326, courroie serpentine w a/c , 2003804, s.a. Voir le bon de commande 28.62
Demande d'achat 2459165 2019-12-06 07200, POMPE P/S, HOSE + COURROIE , 2003771 , S.P. Voir le bon de commande 223.20
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Demande d'achat 2459171 2019-12-06 09209 , PAN TRANS + POIGNÉ PORTE INT AVG,2003913, B.G. Voir le bon de commande 79.38
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Demande d'achat 2460255 2019-12-11 16273, STARTEUR , 2014566, J.L. Voir le bon de commande 173.98
Demande d'achat 2460464 2019-12-11 05361, thermostat , 2014620 , m.o. Voir le bon de commande 10.68
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Demande d'achat 2460219 2019-12-12 08337,cable frein a main arg/d, 2014506, s.p. Voir le bon de commande 142.90
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Demande d'achat 2459860 2019-12-18 17223, P205/65R16 Ws-90, 2004243, jfg Voir le bon de commande 521.04
Demande d'achat 2460213 2019-12-18 11379, 4 x P225/70R15 winterforce , 2014499 , f.l. Voir le bon de commande 309.36
Demande d'achat 2461471 2019-12-18 13289, moteur usager 26000 km , 2ans /40 000 , 2015129 , j.l. Voir le bon de commande 1 573.00
Demande d'achat 2461596 2019-12-18 12303, COLONNE STEERING 2015377 , J. L. Voir le bon de commande 1 384.20
Demande d'achat 2461676 2019-12-18 17218, exhauts , 2015229, é.é Voir le bon de commande 900.04
Demande d'achat 2461912 2019-12-18 18202 , lumière avg, 2015767 , jfg Voir le bon de commande 1 161.49
Demande d'achat 2461642 2019-12-19 ACHAT DE COMPOSANTE ÉLECTRIQUE pour garage 350 des Voir le bon de commande 145.90
entrepreneurs
Demande d'achat 2462016 2019-12-19 56209, DREMAILLERE + TIE ROD EXT D/G, 2016016, J.L. Voir le bon de commande 478.84
Demande d'achat 2462022 2019-12-19 11363, GALIPER ARR. 2015633, M.L. Voir le bon de commande 196.36
Demande d'achat 2462153 2019-12-19 13214, plafonnier avant : 2016112 , b.g. Voir le bon de commande 152.41
Demande d'achat 2461550 2019-12-20 07342, REBUILD DRIVE SHAFT, 2015013 , JFG Voir le bon de commande 850.00
Demande d'achat 2461829 2019-12-20 10219, 4 X P225/50R17 WS-90 , 2015579 , S.B. Voir le bon de commande 799.92
Demande d'achat 2461840 2019-12-20 06217, 4 X P185/65R15 WF,2015763 M.O. Voir le bon de commande 346.32
Demande d'achat 2462105 2019-12-20 07324, frein avant 2015716, p.d. Voir le bon de commande 109.13
Demande d'achat 2462110 2019-12-20 12418, STARTEUR , 2016083, S.B. Voir le bon de commande 267.35
Demande d'achat 2462162 2019-12-20 50209, CRÉMAILLÈRE , 2016016 , M.G. Voir le bon de commande 1 130.00
Demande d'achat 2462175 2019-12-20 19455, WIPER , AVANT, 2016166, M.G. Voir le bon de commande 76.20
Demande d'achat 2462177 2019-12-20 12418, ALTERNATEUR , 2016083, S.B. Voir le bon de commande 688.85
Demande d'achat 2462251 2019-12-20 56216 , BATTERIE , 2016090, S.P. Voir le bon de commande 159.23
Demande d'achat 2462254 2019-12-20 12418, RADIATEUR , 2016083, Voir le bon de commande 528.64
Demande d'achat 2462256 2019-12-20 09498, PENTURE PORTE ARR. 2016088, J.L. Voir le bon de commande 479.83
Demande d'achat 2462260 2019-12-20 07324, TIE-ROD INT. DR , 2016090 , S.P. Voir le bon de commande 33.54
Demande d'achat 2462263 2019-12-20 16206,4 X P185/65R15 WF, 2016189, É.É Voir le bon de commande 346.32
Date: 2020-01-28 19:10
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BOULET, JONATHAN
Demande d'achat 2462267 2019-12-20 12201, RÉGULATEUR VITRE AVG + MOTEUR , 2016061, F.L. Voir le bon de commande 186.06
Demande d'achat 2462271 2019-12-20 16298, POIGNÉ PORTE EXT. ARG, 2016126 J.L. Voir le bon de commande 91.32
DESGAGNE, PIERRE
Demande d'achat 2449762 2019-12-02 1 X PNEU FIRESTONE 14.9 X 24 ANS (JF BEAUREGARD 07782 Voir le bon de commande 757.32
1956990)
Demande d'achat 2457741 2019-12-02 1 X AILE AVANT DROITE (JF BEAUREGARD 07673 2002317) Voir le bon de commande 450.00
Demande d'achat 2457990 2019-12-02 PINCE DEUTCH (S. MARCOTTE OUTILLAGE 17574320 Voir le bon de commande 434.10
Demande d'achat 2457994 2019-12-02 1 X RÉSERVOIR DE LAVE GALCE (F. PELLETIER 12714 Voir le bon de commande 189.95
2002479)
Demande d'achat 2458007 2019-12-02 2 X TUYAU A FUEL (C. DROLET 12700 2002576) Voir le bon de commande 135.30
Demande d'achat 2458021 2019-12-02 1 X STRAP EXHAUT 3 1/2 (M. ST-ARNAUD 07673 2002311) Voir le bon de commande 14.37
Demande d'achat 2458025 2019-12-02 1 X KLAXON (C. DROLET 11711 1983416) Voir le bon de commande 46.17
Demande d'achat 2458029 2019-12-02 LISTE DE PIÈCES (S. LANGLOIS 11756 1985204) Voir le bon de commande 1 721.86
Demande d'achat 2458057 2019-12-02 2 X MÊCHE TAO 10-24 (BM DUPLAIN OUTILLAGE 1757432) Voir le bon de commande 42.22
Demande d'achat 2458074 2019-12-02 1 X PISTOLET HAUTE PRESSION (C. DROLET 17625 1975918) Voir le bon de commande 200.00
Demande d'achat 2458079 2019-12-02 2 X ÉLINGUE 1" X 4' (JN SÉVIGNY OUTILLAGE 1757432) Voir le bon de commande 19.82
Demande d'achat 2458187 2019-12-03 LISTE DE PIÈCES (P. LABAD 11756 1985204) Voir le bon de commande 158.09
Demande d'achat 2458215 2019-12-03 1 X VENTILLATEUR DE TOIT (J. LEPAGE 13494 2003194) Voir le bon de commande 170.47
Demande d'achat 2458236 2019-12-03 1 X RÉPARER MOTEUR ÉLECTRIQUE (B. GAGNON 05600 Voir le bon de commande 182.00
2000799)
Demande d'achat 2458252 2019-12-03 1 X LOCK VALVE (C. DROLET 08925 2003259) Voir le bon de commande 101.46
Demande d'achat 2458302 2019-12-03 1 X O'RING ET COLLET EXHAUT (A. CHAREST 08711 2003180) Voir le bon de commande 68.96
Demande d'achat 2458321 2019-12-03 1 X TUBE FONDANT 1 1/2 (BM DUPLAIN 01691 2000581) Voir le bon de commande 17.38
Demande d'achat 2458343 2019-12-03 1 X SÉPARATEUR D'HUILE ET TUYAU (JP GARVEL 11739 Voir le bon de commande 176.69
2002575)
Demande d'achat 2458373 2019-12-03 2 X COURROIE (JP GRAVEL 11739 2002575) Voir le bon de commande 83.26
Demande d'achat 2458053 2019-12-04 4 X DRUM ET FREIN POUR REMORQUE (F. PELLETIER 10811 Voir le bon de commande 1 231.44
1861332)
Demande d'achat 2458471 2019-12-04 12 X PORCELAINE FX12 (BM DUPLAIN 01691 2000581) Voir le bon de commande 216.48
Demande d'achat 2458481 2019-12-04 4 X 11R22.5 (JF BEAUREGARD 10605 2003368) Voir le bon de commande 770.00
Demande d'achat 2458516 2019-12-04 6 X JOINT AILE DE CÔTÉ (T. DUBUC 11756 1985206) Voir le bon de commande 216.00
Demande d'achat 2458536 2019-12-04 COMMANDE DE PEINTURE (M. PELLETIER PEINTURE Voir le bon de commande 1 063.52
1952663)
Demande d'achat 2458539 2019-12-04 FRAIS DE MESSAGERIE DICOM 15 NOV 2019 Voir le bon de commande 131.74
Demande d'achat 2458542 2019-12-04 PNEU RECHAPE RADIAL, ESSIEUX MOTEUR, 315/80R22.5, Voir le bon de commande 2 360.00
Date: 2020-01-28 19:10
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DESGAGNE, PIERRE
XDS-2, (250 MM) INCLUANT CARCASSE,V.Q., 20 PLY
Demande d'achat 2458549 2019-12-04 PNEU RECHAPE RADIAL, O.T.R., ESSIEUX MOTEUR, 1400R24, Voir le bon de commande 2 040.00
PROFONDEUR DE SCULPTURE 35/32", SEMELLE BANDAG C-
1011, INCLUANT CARCASSE, V.Q., L2/G2 , (1 *)
Demande d'achat 2458552 2019-12-04 PNEU RECHAPE RADIAL, O.T.R., ESSIEUX MOTEUR, 1400R24, Voir le bon de commande 2 040.00
PROFONDEUR DE SCULPTURE 35/32", SEMELLE BANDAG C-
1011, INCLUANT CARCASSE, V.Q., L2/G2 , (1 *)
Demande d'achat 2458564 2019-12-04 1 X DÉVIDOIRE ÉLECTRIQUE (C. DROLET OUTILLAGE Voir le bon de commande 164.21
2001795)
Demande d'achat 2458718 2019-12-04 1 X ADAPTATEUR JET (S. LANGLOIS OUTILLAGE 1757432) Voir le bon de commande 28.25
Demande d'achat 2458768 2019-12-04 1 X BATTERIE (B. GAGNON 02897 2003542) Voir le bon de commande 24.95
Demande d'achat 2458590 2019-12-05 2 X AILES AVANT ET COIN DE CABINE (L. GODIN 06359 Voir le bon de commande 437.12
1999156)
Demande d'achat 2458756 2019-12-05 1 x déflecteur sous pare choc avant (L. MARTEL 17250 2003543) Voir le bon de commande 92.91
Demande d'achat 2458862 2019-12-05 2 X FRAISEUR 1/2 (M.PELLETIER OUTILLAGE 1757432) Voir le bon de commande 67.54
Demande d'achat 2458923 2019-12-05 1 X VITRE DE VISIÈRE VERTE (C. DROLET GARAGE 1757391) Voir le bon de commande 52.63
Demande d'achat 2458967 2019-12-05 liste d'outils (d. savic outillage 1757432) Voir le bon de commande 116.31
Demande d'achat 2459045 2019-12-05 1 X SENSOR RESTRICTION FILTRE AIR (A. CHAREST 08711 Voir le bon de commande 240.22
2003180)
Demande d'achat 2459047 2019-12-05 1 MIRROIR RECTENGULAIRE DROIT (D. ROCHETTE 10544 Voir le bon de commande 460.58
2003629)
Demande d'achat 2459058 2019-12-05 2 X LENTILLE ROUGE (D. SAVIC 18803 1999622) Voir le bon de commande 3.71
Demande d'achat 2459066 2019-12-05 PORTE RACLEUR ET RACLEUR (S. CROTEAU 07703 2002172) Voir le bon de commande 789.52
Demande d'achat 2458085 2019-12-06 Boulonnerie pour ateliers de réparation mécanique Voir le bon de commande 1 152.24
Demande d'achat 2459161 2019-12-06 Pièces appuis bras et stud et nut de roue avant (c. drolet 03702 Voir le bon de commande 815.36
2003687)
Demande d'achat 2459166 2019-12-06 REFAIRE CYLINDRE HYDRAULIQUE(P. LABAD 11756 1985204) Voir le bon de commande 983.42
Demande d'achat 2459173 2019-12-06 1 X MOTEUR ÉLECTRIQUE (N. WARNER 08320 2003837) Voir le bon de commande 185.00
Demande d'achat 2459195 2019-12-06 PIÈCE DE CYLINDRE DE CONDUITE (P. LABAD 11756 1985206) Voir le bon de commande 1.00
Demande d'achat 2459205 2019-12-06 1 X VALVE DE SÉCURITÉ TANK FUEL (L. HAMEL 2002636 Voir le bon de commande 60.08
Demande d'achat 2459209 2019-12-06 PRODUIT DE PEINTURE (L. GODIN 1952663) Voir le bon de commande 1 320.93
Demande d'achat 2459287 2019-12-06 L. LANDRY 11784 2002081 Voir le bon de commande 1 410.50
Demande d'achat 2459302 2019-12-06 LISTE DE PIÈCES ELGIN PELICAN (JP GRAVEL 11785 2002088) Voir le bon de commande 1 537.84
Demande d'achat 2459303 2019-12-06 1 X TAPIS (L. LANDRY 11784 2002081) Voir le bon de commande 160.00
Demande d'achat 2459311 2019-12-06 BARRURE ET PIN DE TRAMAC (C. DROLET 04784 2003807) Voir le bon de commande 326.34
Demande d'achat 2459313 2019-12-06 1 X COUVERT DE BATTERIE (C. DROLET 07673 2003930) Voir le bon de commande 184.53
Demande d'achat 2459315 2019-12-06 1 X BEARING ET CUP , SEAL ET SPEEDY SLEEVE (JP GRAVEL Voir le bon de commande 154.77
Date: 2020-01-28 19:10
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DESGAGNE, PIERRE
11785 2002088)
Demande d'achat 2459334 2019-12-06 2 X CADRAN FUEL / AIR (B. GAGNON 09622 2003728) Voir le bon de commande 1 436.04
Demande d'achat 2458360 2019-12-09 COURROIE POUR FILTRE HUILE (D. SAVIC OUTILLAGE Voir le bon de commande 307.75
1757432)
Demande d'achat 2459370 2019-12-09 1 X COURROIE , TENSIONNEUR ET IDEL (M. ST-ARNAUD Voir le bon de commande 771.27
10544 2003624)
colis
Demande d'achat 2459426 2019-12-09 FRAIS DE MESSAGERIE DU 29 NOVEMBRE 2019 Voir le bon de commande 8.94
Demande d'achat 2459457 2019-12-09 LAVE GLACE QUATRE SAISONS, PRET A UTILISER, EN HIVER Voir le bon de commande 520.38
(VRAC)
Demande d'achat 2459466 2019-12-09 200 X BILLES DE STANLESS 1/4 (BM DUPLAIN 01691 2000581) Voir le bon de commande 9.40
Demande d'achat 2459482 2019-12-09 16 X SEAL (JP GRAVEL 11785 2002088) Voir le bon de commande 307.44
Demande d'achat 2459501 2019-12-09 1 X BATTERIE TRANSCANADA (M. FRÉCHETTE 09036 2003995) Voir le bon de commande 94.95
Demande d'achat 2459524 2019-12-09 1 X PLATE POUR BUFFER (J. VEILLETTE 1757573) Voir le bon de commande 15.25
Demande d'achat 2459530 2019-12-09 FILTRE A CARBURANT, SEPARATEUR D'EAU, DIESEL, Voir le bon de commande 21.62
CARTOUCHE
Demande d'achat 2459656 2019-12-09 2 ROUE DE DIABLE (C. DROLET GARAGE 1757387) Voir le bon de commande 94.24
Demande d'achat 2459802 2019-12-10 1 X CAPTEUR TEMPÉRATURE HUILE HYDRAULIQUE (N. Voir le bon de commande 82.09
WAGNER 11796 2001098)
Demande d'achat 2459804 2019-12-10 Métaux pièce spéciale ou non listée Voir le bon de commande 597.00
Demande d'achat 2459844 2019-12-10 4 X FITTINH HYDRAULIQUE 6-6 O'RING FACE 90 DÉGRE LONG Voir le bon de commande 62.12
(JP GRAVEL 11785 2002088)
Demande d'achat 2459863 2019-12-10 BRAKET PARE CHOC ARR ET GRILLE AILE AVANT GAUCHE Voir le bon de commande 63.94
(K.PICARD 19211 2004235)
Demande d'achat 2459899 2019-12-10 1 X CONNECTEUR DE COMMANDE ZONE (B. GAGNON 02605 Voir le bon de commande 463.13
1956611)
Demande d'achat 2459955 2019-12-10 2 X GAUGE A FUEL (J. LAFRANCE 10609 2003165) Voir le bon de commande 134.00
Demande d'achat 2459965 2019-12-10 LISTE DE PIÈCES (JN SÉVIGNY 10571 2003751) Voir le bon de commande 749.68
Demande d'achat 2460023 2019-12-10 2 X QUICK CONNECT 3/8 POUR FILTRE A FUEL (D. CARRIER Voir le bon de commande 6.81
06405 2004299)
Demande d'achat 2460094 2019-12-10 1 X BATTERIE (M. FRÉCHETTE 06816 2014427) Voir le bon de commande 170.94
Demande d'achat 2459857 2019-12-11 COUVERT PARE CHOC ARRIÈRE , AILE AVANT GAUCHE (K. Voir le bon de commande 762.62
PICARD 19211 2004235)
Date: 2020-01-28 19:10
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DESGAGNE, PIERRE
Demande d'achat 2460082 2019-12-11 crankcases breather avec gasket et gasket couvert de valve (J. Voir le bon de commande 657.00
LAFRANCE 10609 2003164)
Demande d'achat 2460246 2019-12-11 1 X COURROIE (J. LAFRANCE 10609 2003164) Voir le bon de commande 51.55
Demande d'achat 2460258 2019-12-11 1 X CONTOUR D'AILE )L. GODIN 14795 2014565) Voir le bon de commande 239.19
Demande d'achat 2460322 2019-12-11 THERMOSTAT ET GASKET (B. GAGNON 12401 1963625) Voir le bon de commande 61.27
Demande d'achat 2460341 2019-12-11 2 X FLANGE BEARING (N. WAGNER 10962 2014483) Voir le bon de commande 119.86
Demande d'achat 2460364 2019-12-11 FLUIDE D'ECHAPPEMENT, (POUR DIESEL, UREE,) Voir le bon de commande 600.00
CONTENANT DE 9.46 LITRES (CAISSE DE 1 CONTENANT /
VENTE AU CONTENANT)
Demande d'achat 2460430 2019-12-11 PNEU RECHAPE RADIAL, ESSIEUX MOTEUR, 11R22.5, Voir le bon de commande 1 540.00
XDS-2, ( 210, 220,230,240 MM) INCLUANT CARCACARCASSE
,V.Q., 14 PLY
Demande d'achat 2457212 2019-12-12 1 X REFAIRE TUYAU A FREIN (JP GRAVEL 11765 2000333) Voir le bon de commande 166.36
Demande d'achat 2460602 2019-12-12 2 X BOITE DE BANDE PAPIER SABLÉ GRADE 60 (L . MARTEL Voir le bon de commande 42.50
1757429)
Demande d'achat 2460675 2019-12-12 1 X AILE AVANT GAUCHE (L. GODIN 11331 2014782) Voir le bon de commande 181.34
Demande d'achat 2460752 2019-12-12 1 X BREATHER CRANKCASES (D. CARRIER 10610 2014753) Voir le bon de commande 440.24
Demande d'achat 2460843 2019-12-12 1 X COOLER OIL HYDRAULIQUE (L. LANDRY 11784 2002081) Voir le bon de commande 1 150.00
Demande d'achat 2460844 2019-12-12 1 X ROULEAU DE COUPE FROID (D. CARRIER 10610 2014753) Voir le bon de commande 202.00
Demande d'achat 2460869 2019-12-12 HOSE PLASTIQUE FUEL 5/8 (JF FILION 06607 2014410) Voir le bon de commande 324.40
Demande d'achat 2460940 2019-12-12 1 X RESSORT DE HOOD ET ATTACHE DU RADIATEUR (M. Voir le bon de commande 100.96
ANDERSON 07658 2014819)
Demande d'achat 2461103 2019-12-13 10 X STRIKER DE PORTE SPARTAN (B. GAGNON 06677 Voir le bon de commande 743.90
1862719)
Demande d'achat 2461107 2019-12-13 1 X COUVERT DE PARE CHOC AVANT (L. GODIN 15211 Voir le bon de commande 1 174.42
2003689)
Demande d'achat 2461113 2019-12-13 OUTILS POUR ENTRÉE SEAL ET POIGNÉE (S. LANGLOIS Voir le bon de commande 126.26
OUTILLAGE 1757432)
Demande d'achat 2461115 2019-12-13 1 X LUMIÈRE DE TRAVAIL (BM DUPLAIN 10609 1959410) Voir le bon de commande 147.15
Demande d'achat 2461117 2019-12-13 3 X HOSE AIR TOPRING (B. GAGNON OUTILLAGE 1757432) Voir le bon de commande 235.08
Demande d'achat 2461141 2019-12-13 2 X MIRROIR EXTÉRIEUR (N. GUY 11436 2014935) Voir le bon de commande 364.85
Demande d'achat 2461142 2019-12-13 1 X MOTEUR DE CHAUFRETTE DOUBLE AU CENTRE DU HAUT Voir le bon de commande 251.95
(B. GAGNON 11624 2015092)
Demande d'achat 2461148 2019-12-13 10 X CYLINDRE POUR TIROIR 60 LBS (JF MORIN 05633 Voir le bon de commande 174.60
2014835)
Date: 2020-01-28 19:10
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DESGAGNE, PIERRE
Demande d'achat 2461187 2019-12-13 1 X PARE SOLEIL CÔTÉ CHAUCHE (D. GODBOUT 09619 Voir le bon de commande 358.46
2014965)
Demande d'achat 2461206 2019-12-13 1 X RODE HYDRAULIQUE 2" X 12' (C. GOULET 1757423) Voir le bon de commande 289.36
Demande d'achat 2461310 2019-12-13 TUYAU MUFFLET 4" X 30" (BM DUPLAIN 05633 2014834) Voir le bon de commande 142.09
Demande d'achat 2461447 2019-12-16 1 X FILTER HYDRAULIQUE (M. FRÉCHETTE 10714 1999819) Voir le bon de commande 70.33
Demande d'achat 2461449 2019-12-16 1 X COMMANDE PRODUIT DE PEINTURE (L. GODIN 1952663) Voir le bon de commande 1 428.90
Demande d'achat 2461462 2019-12-16 1 X COLLET TURBO (BM DUPLAIN 05633 2014834) Voir le bon de commande 25.02
Demande d'achat 2461474 2019-12-16 6 X NIPPLE STAINLESS 2" X 3"-4"-5" ( d. carrier 10610 2014752) Voir le bon de commande 274.74
Demande d'achat 2461520 2019-12-16 1 SEAL BEAM GAUCHE (D. ROCHETTE 10544 2003629) Voir le bon de commande 296.51
Demande d'achat 2461526 2019-12-16 PENTURE PORTE HAUT ET BAS DROITE (L. GODIN 08606 Voir le bon de commande 91.60
2015262)
Demande d'achat 2461528 2019-12-16 1 X BARRE DE PARE CHOC CAOUTCHOU (JP GRAVEL 11785 Voir le bon de commande 337.95
2002088)
Demande d'achat 2461535 2019-12-16 2 X BOUCHING BARRE STABILISATRICE AVANT (D. Voir le bon de commande 23.06
ROCHETTE 09465 2003553)
Demande d'achat 2458579 2019-12-17 10 X CONNECTEUR USB (B. GAGNON 06613 2003423) Voir le bon de commande 403.20
Demande d'achat 2461636 2019-12-17 8 X LIEN MOBILE 2" (D. GODBOUT 11835 2002937) Voir le bon de commande 8.65
Demande d'achat 2459035 2019-12-18 Adaptateurs hydrauliques et pneumatiques en laiton pour ateliers Voir le bon de commande 1 792.65
mécaniques
Demande d'achat 2461720 2019-12-18 3 loupe de mirroir 12" (jpgravel 11738 1999875) Voir le bon de commande 419.19
Demande d'achat 2461721 2019-12-18 LISTE DE PIÈCES (R. FOURNIER 10703 2015560) Voir le bon de commande 1 889.25
Demande d'achat 2461725 2019-12-18 1 X CADRAN GLYCÉRINE 0-100 (D. CARRIER OUTILLAGE Voir le bon de commande 32.08
1757432)
Demande d'achat 2461782 2019-12-18 1 X RALLONG 1/2 X 3 (D. ROUSSEL OUTILLAGE 1757432) Voir le bon de commande 15.03
Demande d'achat 2461787 2019-12-18 500 X BILLES DE TAINLESS 1/4 (JF MORIN 06677 1862719) Voir le bon de commande 235.00
Demande d'achat 2461799 2019-12-18 FREIN COMPLET AVANT ET ARRIÈRE (N. GUY 08607 2015661) Voir le bon de commande 623.46
Demande d'achat 2461800 2019-12-18 3 X DENT DE CANARD AVEC PIN ET BARRURE (C. DROLET Voir le bon de commande 258.00
10775 2015621)
Demande d'achat 2461844 2019-12-18 attache hose hydraulique (A. CHAREST 18753 199921) Voir le bon de commande 12.22
Demande d'achat 2461877 2019-12-18 2 X PUNCH ET DIE 9/16 ET 19/32 ( L. GODIN 1757432) Voir le bon de commande 114.12
Demande d'achat 2461909 2019-12-18 1 X CALIPER ARRIÈRE (J. LEPAGE 19163 2014801) Voir le bon de commande 244.99
Demande d'achat 2461953 2019-12-18 2 x bearing de roue et cup et frein (JF FILION 06614 2015699) Voir le bon de commande 675.84
Demande d'achat 2461965 2019-12-18 1 X CHAUFRETTE RED DOT (BM DUPLAIN 05633 2014834) Voir le bon de commande 411.61
Demande d'achat 2461968 2019-12-18 1 X COMPRESSEUR A/C (JP GRAVEL 06614 2015699) Voir le bon de commande 398.38
Demande d'achat 2461146 2019-12-19 1 X PNEU MICHELIN STABIL X 12R16.5 (JF BEAUREGARD Voir le bon de commande 1 143.00
08714 2014872)
Demande d'achat 2462026 2019-12-19 10 X YOKE BOOSTER FREIN 5/8 (R. DROUIN 06614 2015699) Voir le bon de commande 72.60
Date: 2020-01-28 19:10
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DESGAGNE, PIERRE
Demande d'achat 2462039 2019-12-19 J-F FILION Clef à percussion, pneumatique, 1/2'' de prise (920 Voir le bon de commande 209.30
pieds/lb)
Demande d'achat 2462040 2019-12-19 6 X CYLINDRE DE PORTE ET PIN (B. GAGNON 06614 2015700) Voir le bon de commande 242.88
Demande d'achat 2462052 2019-12-19 1 X COMPOUND (J. BOUDREAULT PEINTURE 1952663) Voir le bon de commande 40.26
Demande d'achat 2462059 2019-12-19 1 X LISTE DE PIÈCES MOTEUR YANMAR (R. FOURNIER 10778 Voir le bon de commande 805.68
2015303)
Demande d'achat 2462099 2019-12-19 1 X SWITCH AIR (M ST-ARNAUD 14689 2015336) Voir le bon de commande 11.46
Demande d'achat 2462125 2019-12-19 4 X PIVOT WIPET ET 2 BRAS (BM DUPLAIN 05633 2014834) Voir le bon de commande 378.02
Demande d'achat 2462131 2019-12-19 frein et rotor avant (jf beauregard 10334 2016115) Voir le bon de commande 58.95
Demande d'achat 2462134 2019-12-19 1 X HOSE RADIATEUR 90 2 3/4 (JF MORIN 06614 2015691) Voir le bon de commande 92.24
Demande d'achat 2462139 2019-12-19 2 X THERMOSTAT ET GASKET (JF MORIN 06614 2015691) Voir le bon de commande 61.04
Demande d'achat 2462142 2019-12-19 Métaux pièce spéciale ou non listée Voir le bon de commande 83.70
Demande d'achat 2462126 2019-12-20 1 X BALL VALVE 3/4 (D. DROLET 14669 2015988) Voir le bon de commande 12.03
Demande d'achat 2462244 2019-12-20 LISTE DE PIÈCES CUMMINS (JN SÉVIGNY 11711 2016030) Voir le bon de commande 214.09
Demande d'achat 2462247 2019-12-20 6 X COURROIE A BENDER 1" X 72" (D. CARRIER 07305 Voir le bon de commande 168.72
2015738)
Demande d'achat 2462264 2019-12-20 6 X POIGNÉE EXTÉRIEUR SPARTAN (D. CARRIER 05633 Voir le bon de commande 2 553.90
2014835)
Demande d'achat 2462280 2019-12-20 FREIN ET ROTOR AVANT (JF BEAUREGARD 10334 2016115) Voir le bon de commande 200.80
Demande d'achat 2462282 2019-12-20 CUP , BEARING ET SEAL (A. CHAREST 18753 199921) Voir le bon de commande 95.54
Demande d'achat 2462301 2019-12-20 1 X FAUSSE AILE ARRIÈRE GAUCHE (L. GODIN 18223 2015770) Voir le bon de commande 32.95
Demande d'achat 2462310 2019-12-20 ATTACHE PARE SOLEIL DROIT ET 2 PENTURE DE HOOD (M. Voir le bon de commande 187.56
ANDRESON 11638 2016219)
Demande d'achat 2462450 2019-12-23 PLNNER MANIFOLD (D. ROCHETTE 11711 201030) Voir le bon de commande 65.00
Demande d'achat 2462456 2019-12-23 REFAIRE HOSE HYDRAULIQUE (C. DROLET 17538 2016374) Voir le bon de commande 99.68
Demande d'achat 2462457 2019-12-23 REFAIRE HOSE HYDRAULQUE (J. VEILLETTE 11715 2016377) Voir le bon de commande 123.55
Demande d'achat 2462459 2019-12-23 SONDE DE NIVEAU PRESTONE (J. VEILLETTE 09614 2016389) Voir le bon de commande 111.15
Demande d'achat 2462460 2019-12-23 6 X PLUG POUR BLOC DE GRAISSAGLE LINCOLN ) Voir le bon de commande 3.58
Demande d'achat 2462485 2019-12-23 1 X SWITCH LUMIÈRE DIFFÉRENCIEL (JF FILION 06611 Voir le bon de commande 56.33
2016664)
Demande d'achat 2462486 2019-12-23 1 X DRYER A/C (JP GRAVEL 11785 2002088) Voir le bon de commande 38.08
Demande d'achat 2462495 2019-12-23 4 BOUTON PARKING BRAKE PETIT AVEC 4 VALVE PP1 ET Voir le bon de commande 235.72
BOUTON (JF MORIN 10609 2016371)
Demande d'achat 2461935 2019-12-27 AIL AVANT GAUCHE ET COUVERT DE PARE CHOC (L. GODIN Voir le bon de commande 762.62
18223 2015770)
Demande d'achat 2462568 2019-12-27 1 X GOUVERNEUR (B. GAGNON 99676 2016724) Voir le bon de commande 250.87
Demande d'achat 2462570 2019-12-27 1 X VALVE DE CHAUFRETTE (JF MORIN 12401 1963625) Voir le bon de commande 29.16
Demande d'achat 2462571 2019-12-27 PIÈCES POUR POLY CASTER (C. DROLET 12806 2016775) Voir le bon de commande 777.90
Date: 2020-01-28 19:10
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DESGAGNE, PIERRE
Demande d'achat 2462576 2019-12-27 PORTE AVANT ET ARRIÈRE USAGER (L. GODIN 18223 Voir le bon de commande 907.50
2015770)
Demande d'achat 2462580 2019-12-27 1 X SWITCH PAKING BRAKE N/C (J RICHARD 14689 2016793) Voir le bon de commande 12.36
Demande d'achat 2462584 2019-12-27 1 MANOMÊTRE A PNEU (D. SAVIC OUTILLAGE 1757432) Voir le bon de commande 88.48
DESPRES, DENIS
Carte d'achat 36430 2019-12-04 15401 - J.F.GUILLOT - OUV/DIAGNOSTIQUE AUTO DIAGNO CENTRE INC 335.56
Carte d'achat 350-07 2019-12-04 13323 - J.F.GUILLOT - RÉPARER MOUSSE DE RICHARD CURTIS (SPORT ET 115.00
L'ASSISE,REMBOURRER ET RENFORCER,RECOUDRE CONFORT REMBOURRAGE)
HOUSSE DÉCHIRÉ
Carte d'achat 0FA03-416124 2019-12-04 J.GAUTHIER - 07470 - REMPLACER TURBO ET RÉPARÉ PERTE 0ADF DIESEL QUÉBEC INC 3 497.76
EXHAUST MANIFOLD ET TUYAU AIR TO AIR a.b
Carte d'achat 011840 2019-12-04 10773 - F HEBERT - REMPLACER VITRE ARRIERE - STURC DANY BISSON (D BISSON VITRES 201.21
D'AUTOS)
Carte d'achat 763008 2019-12-04 06674 JFB - DOUBLE DE CLE CÔTÉ FLEURY INC 6.84
Carte d'achat 471485 2019-12-04 05472 JFB - DÉMARREUR JL DESJARDINS AUTO 387.20
Carte d'achat 6106-700121 2019-12-04 15221 - J.F.GUILLOT - VITRE ARRIERE AMERICAINE,PIECE BELRON CANADA 706.94
SPECIALE DEALER INCORPORATED (DU-RO VITRES
D AUTOS / LEBEAU VITRES D
AUTOS / VANFAX)
Carte d'achat 2656 2019-12-04 J.GAUTHIER - 11435 - REPARER BANC A.B REMBOURRAGE AUTOMOBILE 275.94
JEAN-PIERRE BERGERON (JEAN-
PIERRE BERGERON)
Carte d'achat 1-498142 2019-12-04 SFOUT - F HEBERT - GONFLEUR PNEU - STURC OUTILS PLUS MJ INC 108.87
Carte d'achat 9100713610 2019-12-04 12706 - F HEBERT - FUSIBLE CHARGEUR SAUTE - STURC INDUSTRIES TOROMONT LTÉE 942.28
(TOROMONT CAT
(QUÉBEC)/CIMCO
Carte d'achat 9100712666 2019-12-04 97803 - F HEBERT - TEST DE CHARGE - STURC INDUSTRIES TOROMONT LTÉE 634.66
(TOROMONT CAT
(QUÉBEC)/CIMCO
Carte d'achat 350-10 2019-12-04 16298 - J.F.GUILLOT - RÉPARER HOUSSE DE RICHARD CURTIS (SPORT ET 165.00
L'ASSISE,RÉPARER MOUSSE DE L'ASSISE ET REMBOURRER CONFORT REMBOURRAGE)
Date: 2020-01-28 19:10
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DESPRES, DENIS
LE SIÈGE
Carte d'achat 2337 2019-12-05 06674 SD - SORTIR CODE DE TROUBLE, NETOYER BLOCK C B DIESEL INC 599.77
FUSE ET REMPL. FUSIBLE D'IGNITION
Carte d'achat 216159 2019-12-06 11938 RF - SOUDURE SILENCIEUX GOSSELIN INC 68.77
Carte d'achat 469426 2019-12-06 11330 NW - SONDE A L`HUILE JL DESJARDINS AUTO 24.51
Carte d'achat 0038 2019-12-06 03702 RF - JEU TIE ROD G+D PAYPAL INC 889.38
Carte d'achat 6111-2345921 2019-12-06 10227 LG - PARE-BRISE AMERICAIN BELRON CANADA 580.62
INCORPORATED (DU-RO VITRES
AUTOS / VANFAX)
Carte d'achat 17614723 2019-12-06 09470 LG -ANTI-ROUILLE 9116-0648 QUÉBEC INC (ZIEBART 86.18
VANIER / VITRO PLUS)
Carte d'achat 1317694 2019-12-06 03702 RF - FRAIS DE TRANSPORT DHL EXPRESS (CANADA) LTÉE 48.83
Carte d'achat 011884 2019-12-06 11755 - F HEBERT - VITRE AVANT DROIT - STURC DANY BISSON (D BISSON VITRES 316.18
D'AUTOS)
Carte d'achat 011887 2019-12-06 11780 - F HEBERT - VITRE AVANT DROIT - STURC DANY BISSON (D BISSON VITRES 316.18
D'AUTOS)
Carte d'achat 350-11 2019-12-07 J.F.GUILLOT - 17221(RÉPARER LA HOUSSE DE L'ASSISE RICHARD CURTIS (SPORT ET 165.00
DÉCHIRÉE+CHANGER PIÈCES+RÉPARER ET REMBOURRER CONFORT REMBOURRAGE)
LA MOUSSE DE L'ASSISE)
Carte d'achat 61938 2019-12-07 J.F.GUILLOT - 13295(OVERHAULT KIT 62TEE+FILTER+DRUM TRANSMISSIONS MM INC 2 655.69
LOW+LOW SPRAG LOW+CLUTCH OD+HUILE A
TRANMSSION+DRUM UNDERDRIVE)
Carte d'achat 61543 2019-12-07 J.F.GUILLOT - 251200(BLOC ELECTROVALVE+FILTER+HUILE A TRANSMISSIONS MM INC 1 008.87
TRANMSSION+GASKET+SCANER+ELECTROVALVE)
Carte d'achat 61834 2019-12-07 J.F.GUILLOT - 09208(REPROGRAMATION) TRANSMISSIONS MM INC 287.38

Carte d'achat 8068501 2019-12-09 17309MG - CABLAGE POUR SALEUSE ÉQUIPEMENTS TWIN INC 1 025.17
Carte d'achat 24325 2019-12-09 J.F.GUILLOT - TRANSPORT CONTENEUR PNEUS REMORQUAGE AUCLAIR INC 103.48
Carte d'achat 70007608 2019-12-09 J.F.GUILLOT -LOCATION CYLINDRE MOIS MAI 2019 AIR LIQUIDE CANADA INC 88.75
Carte d'achat 70281848 2019-12-09 J.F.GUILLOT -LOCATION CYLINDRE MOIS JUILLET 2019 AIR LIQUIDE CANADA INC 81.09
Carte d'achat 70137550 2019-12-09 J.F.GUILLOT -LOCATION CYLINDRE MOIS JUIN 2019 AIR LIQUIDE CANADA INC 79.29
Carte d'achat 70682315 2019-12-09 J.F.GUILLOT -LOCATION CYLINDRE MOIS OCT 2019 AIR LIQUIDE CANADA INC 71.04
Carte d'achat 70402034 2019-12-09 J.F.GUILLOT -LOCATION CYLINDRE MOIS AOUT 2019 AIR LIQUIDE CANADA INC 80.91
Carte d'achat 332907 2019-12-09 J.F.GUILLOT - 12207(CORRIGER PRESSION SOVÉA AUTOS LTÉE (CAPITALE 103.37
PNEUS+PROGRAMMATION VALVES ELECTRONIQUES NISSAN)
PNEUS+VALVES AVANT DROIT ET ARRIERE GAUCHE PAS
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DESPRES, DENIS
D'ORIGINE
Carte d'achat 218156 2019-12-10 J.F.GUILLOT - 13211(EXTENSION+SOUDURE) SILENCIEUX GOSSELIN INC 65.49
Carte d'achat DA8018 2019-12-11 11627 RF - FUITE D'HUILE TRANSMISSION COMPOSANTS INDUSTRIELS 2 851.99
WAJAX SOCIÉTÉ EN
COMMANDITE
Carte d'achat 6746 2019-12-11 14871 GB - METTRE LE MOTEUR EN MARCHE 9237-7910 QUÉBEC INC (AUX 342.63
PETITS MOTEURS DU QUEBEC)
Carte d'achat SF7759 2019-12-11 10501 DD - RÉPARER TRANSMISSION COMPOSANTS INDUSTRIELS 1 990.78
WAJAX SOCIÉTÉ EN
COMMANDITE
Carte d'achat 17614861 2019-12-11 M.GUILLOT - 12307(PENETR-OIL) 9116-0648 QUÉBEC INC (ZIEBART 86.18
VANIER / VITRO PLUS)
Carte d'achat 6106-701281 2019-12-12 J.F.GUILLOT - 10302(REPARATION PARE-BRISE) BELRON CANADA 86.23
AUTOS / VANFAX)
Carte d'achat 6111-2342591 2019-12-13 09470 LG - VITRE ARRIERE BELRON CANADA 229.95
AUTOS / VANFAX)
Carte d'achat 6111-2352451 2019-12-13 09403 LG - VITRE ARRIERE GAUCHE BELRON CANADA 114.98
AUTOS / VANFAX)
Carte d'achat 350-12 2019-12-13 06326 - J.FGUILLOT - RÉPARER HOUSSE DU SIÈGE RICHARD CURTIS (SPORT ET 330.00
CONDUCTEUR ET PASSAGER,RÉPARER MOUSSE DES 2 CONFORT REMBOURRAGE)
SIEGES,RENFORCER ET REMBOURRER LES SIÈGES
Carte d'achat 067534 2019-12-16 09670 - F HEBERT - MAINTENANCE - STURC TACHOGRAPHES GL QUÉBEC INC 1 699.33
Carte d'achat 067533 2019-12-16 09670 - F HEBERT - MAINTENANCE - STURC TACHOGRAPHES GL QUÉBEC INC 281.12
Demande d'achat 2457835 2019-12-02 12771 - F HEBERT - REMORQUAGES - STURC Voir le bon de commande 165.00
Demande d'achat 2457887 2019-12-02 J.F.GUILLOT - 08360 (VÉRIFIER FREIN ARRIÈRE DROIT Voir le bon de commande 374.51
COLLE)
Demande d'achat 2457930 2019-12-02 J.F.GUILLOT - 16298(ALIGNEMENT 4 ROUES) Voir le bon de commande 69.00
Demande d'achat 2457932 2019-12-02 J.F.GUILLOT - MONTAGE ET DEMONTAGE PNEU Voir le bon de commande 32.00
Demande d'achat 2457996 2019-12-02 J.F.GUILLOT - 49112(FREIN AVANT AVEC PINE D'ETRIER) Voir le bon de commande 444.31
Demande d'achat 2457998 2019-12-02 J.F.GUILLOT - 07326(PEP) Voir le bon de commande 143.29
Demande d'achat 2458132 2019-12-04 13505 SD - VÉR. ET RÉP. TROUBLE ÉLECTRIQUE Voir le bon de commande 1 490.91
Demande d'achat 2458135 2019-12-04 07659 SD - REMPL. CAMS ET BUSHING, DRAGLINK ET BACK- Voir le bon de commande 5 164.58
Date: 2020-01-28 19:10
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DESPRES, DENIS
PLATE AV.DR.
Demande d'achat 2458314 2019-12-04 Fourniture de cartouches d'encre - 1 LORETTEVILLE, 2 STE-FOY - Voir le bon de commande 595.20
STURC
Demande d'achat 2458363 2019-12-04 J.GAUTHIER - 09647 - REMPLACER BALLON SUSPENSION, Voir le bon de commande 572.36
COUSSINET LAME RESSORT, SCAN A.B.S, REPOSITIONNER
CAPTEUR A.B.S A.B
Demande d'achat 2458367 2019-12-04 J.F.GUILLOT - 02300 (REMPLACER COUSSINET DU RESSORT Voir le bon de commande 244.23
ARRIERE,REMPLACER JUMELLE DU RESSORT ARRIERE
Demande d'achat 2458375 2019-12-04 J.GAUTHIER - 11435 - STUD ET GASKET DE MANIFOLD 2 Voir le bon de commande 1 983.75
COTÉS, DISQUE FREIN ARRIÈRE, SEAL ESSIEUX ARRIÈRE
A.B
Demande d'achat 2458376 2019-12-04 J.GAUTHIER - 10572 - REMPLACER PRESSURE SENSOR A.B Voir le bon de commande 428.42
Demande d'achat 2458378 2019-12-04 M.GUILLOT - 13298(ALIGNEMENT 4 ROUES) Voir le bon de commande 69.00
Demande d'achat 2458383 2019-12-04 QUÉBEC LINGE -- 2100 OUTILLEURS -- 9101632404, Voir le bon de commande 48.12
9101644377, 9101648614 - STURC
Demande d'achat 2458384 2019-12-04 J.GAUTHIER - 13761 - TRANSPORT DE 32 MARTEL À Voir le bon de commande 355.00
TOROMONT A.B
Demande d'achat 2458386 2019-12-04 J.GAUTHIER - 11568 - VÉRIFIER CODE, NOUS AVONS Voir le bon de commande 156.70
RÉCUPÉRÉ LE VÉHICULE. AB.
Demande d'achat 2458389 2019-12-04 QUEBEC LINGE - 715 DE LESTRES - 9101628952 9110057098 Voir le bon de commande 495.48
cr, 9101648169, 9101652412 - STURC
Demande d'achat 2458390 2019-12-04 J.GAUTHIER - 16566 - VERIFIER TEMOIN MOTEUR ALLUMÉ, Voir le bon de commande 565.32
REMPLACER SOLENOIDE A.B
Demande d'achat 2458397 2019-12-04 17997 SD - TRANSPORT RUE ROTTERDAM À 52 M-I Voir le bon de commande 250.00
Demande d'achat 2458398 2019-12-04 17997 JFB - TRANSPORT 52 M-I À RUE ROTTERDAM Voir le bon de commande 253.75
Demande d'achat 2458400 2019-12-04 11330 JFB - RÉP. CREVAISON Voir le bon de commande 50.00
Demande d'achat 2458411 2019-12-04 QUEBEC LINGE - 32 MARTEL -9101627644-9101630883- Voir le bon de commande 189.56
9101634145-9101638199-9101642341-9101646574-9101650718
A.B
Demande d'achat 2458423 2019-12-04 13801 JFB - CHANGER PNEUS Voir le bon de commande 102.00
Demande d'achat 2458424 2019-12-04 08713 JFB - REMPLACER PNEU ENDOMMAGÉ Voir le bon de commande 119.95
Demande d'achat 2458482 2019-12-04 Location et nettoyage hebdomadaire - Vêtement travail Voir le bon de commande 122.28
Demande d'achat 2458616 2019-12-04 J.F.GUILLOT - 11369(PEP)+17205(PEP)+09470(PEP) Voir le bon de commande 420.00
Demande d'achat 2458621 2019-12-04 J.F.GUILLOT - 03306(ALIGNEMENT 2 ROUES,BUSHING Voir le bon de commande 106.32
D'ESSIEU DÉCOLLÉE+BUSHING DE BARRE STABILISATRICE)
Demande d'achat 2458622 2019-12-04 J.F.GUILLOT - 17205(ALIGNEMENT 4 ROUES+FREIN AVANT ET Voir le bon de commande 791.49
Date: 2020-01-28 19:10
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ARRIÈRE)
Demande d'achat 2458624 2019-12-04 J.F.GUILLOT - 09470(CHANGER BATTERIE+VÉRIFIER PERTE Voir le bon de commande 319.14
D'HUILE+PRÉSENCE D'HUILE DANS LE TUYAU
D'AIR+AJUSTER LE SERRAGE DES TUYAUX DU FILTRE A
FUEL+NETTOYER ET REVÉRIFIER APÈS ESSAI ROUTIER)
Demande d'achat 2458704 2019-12-04 ARTICLES DE BUREAU - STURC Voir le bon de commande 76.21
Demande d'achat 2457748 2019-12-05 11793, 07784, 11793, 11770, 11783, 14753 - F HEBERT - APPEL Voir le bon de commande 1 115.20
SERVICE GENIE CIVIL, DISPO CARCASSE - STURC
Demande d'achat 2459011 2019-12-05 94707, 10770, 07675, 03640 - F HEBERT, S BOUCHARD, - Voir le bon de commande 282.95
PNEUS BELISLE - APPEL DE SERVICE, CRECAISON - STURC
Demande d'achat 2459203 2019-12-07 J.F.GUILLO - 01387(1752 CANARDIERE)+12222(CENTRAL Voir le bon de commande 360.00
QUEBEC)+10214(LAURENTIER SUD
SOUMANDE)+17242(POLICE CHARLESBOURG)+13209(1030
L'EGLISE)+09344(52 INCARNATION)+(16283 L'EGLISE)+08353(2
GLACECES VAL-BELAIR)
Demande d'achat 2459235 2019-12-07 COMMANDES PAPIER - 715 DE LESTRES - STURC Voir le bon de commande 139.30
Demande d'achat 2459265 2019-12-07 J.F.GUILLOT - 08328(54 INCARNATION)+12216(275 Voir le bon de commande 520.00
MARÉCHAUSSÉE)+16273(275 MARÉCHAUSSÉE)+12101(76
RUE EST)+16209(50MARIE L'INCARNATION)+11239(MARÉE-
CHANGÉ)+15245(2300 JEAN PERIN)+06215(171 76 RUE EST)
Demande d'achat 2459298 2019-12-07 J.F.GUILLOT - 13200(ALIGNEMENT 4 Voir le bon de commande 742.95
ROUES)+11369(ALIGNEMENT 2 ROUES+CHANGER
ROULEMENT DE ROUE+LINK KIT)
Demande d'achat 2459300 2019-12-07 J.F.GUILLOT - 15302(ALIGNEMENT 2 ROUES+MOVQ) Voir le bon de commande 223.98
Demande d'achat 2459306 2019-12-07 J.F.GUILLOT - MONTAGE ET DEMONTAGE PNEU Voir le bon de commande 32.00
Demande d'achat 2459307 2019-12-07 M.GUILLOT - 1764211(MONTER ET DEMONTER UN PNEU Voir le bon de commande 112.00
INSTA)
Demande d'achat 2459164 2019-12-09 Service GEMENT e-Studio ES-3515AC CEHD30966 Voir le bon de commande 8 838.60
Demande d'achat 2459310 2019-12-09 J.F.GUILLOT - 17213(BOUCHON DE LAVE VITRE+LOUSSE Voir le bon de commande 422.87
DANS LA CONDUITE+VERIFIER FREINS)
Demande d'achat 2459603 2019-12-09 16560 JFB - PNEU AV À REMPLACER, PERMUTATION PNEU Voir le bon de commande 88.00
ARR
Demande d'achat 2459659 2019-12-09 J.F.GUILLOT - 11339(ALIGNEMENT 2 ROUES) Voir le bon de commande 66.00
Demande d'achat 2459709 2019-12-09 08571 GB - TRANSPORT À L'ENCAN Voir le bon de commande 68.00
Demande d'achat 2437530 2019-12-10 POUR MARCO TREMBLAY Lunette de sécurité - Honoraires Voir le bon de commande 131.35
professionnels (essai d'ajustement)
Demande d'achat 2459757 2019-12-10 BOUCHER DANIEL - ID013122 - BOTTE SÉCURITÉ A.B Voir le bon de commande 129.80
Date: 2020-01-28 19:10
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Demande d'achat 2459983 2019-12-10 M.GUILLOT - 11137(RESERRER BRAS T/S ARR+REMPLACER Voir le bon de commande 1 358.42
PNEUS AV/ARR)
Demande d'achat 2460027 2019-12-10 18761, 01772, 95772, 96704, 12745 - S BOUCHARD, F HEBERT - Voir le bon de commande 320.00
TRANSPORT ZAMBONI - STURC
Demande d'achat 2460052 2019-12-10 08700, 08772 - F HEBERT - TRANSPORT CHENILLETTE - Voir le bon de commande 80.00
STURC
ROUES)+06327(ALIGNEMENT 2 ROUES)
Demande d'achat 2460093 2019-12-10 12410 - F HEBERT - APPEL DE SERVICE - STURC Voir le bon de commande 50.00
Demande d'achat 2460097 2019-12-10 07784 - S BOUCHARD - RECUPERATION PNEUS HORS NORME Voir le bon de commande 100.00
- STURC
Demande d'achat 2460136 2019-12-10 08472, 09643, 08675, 10572 - S BOUCHARD, F HEBERT - APPEL Voir le bon de commande 283.00
DE SERVICE, CREVAISONS - STURC
Demande d'achat 2459356 2019-12-11 Ajout au BC 3260423; 239 copies monochromes; Facture Voir le bon de commande 1.91
#AR3808635; Période de facturation entre 10/01/2019 et
11/30/2019; TOSHIBA/MFP-ESTUDIO307
Demande d'achat 2460225 2019-12-11 NETTOYAGE DE VETEMENTS Voir le bon de commande 122.28
Demande d'achat 2460376 2019-12-11 J.F.GUILLOT - 15211(ALIGNEMENT 4 ROUES+CENTRÉ Voir le bon de commande 199.00
BERCEAU+AJUSTER CUMBER)+09345(ALIGNEMENT 2
ROUES)
Demande d'achat 2460385 2019-12-11 M.GUILLOT - 12103(INSPECTION PRÉVENTIF PEP - HARLEY Voir le bon de commande 444.69
DAVIDSON)
Demande d'achat 2460463 2019-12-11 M.GUILLOT - 12102(FAD409HH DRAG SPÉCIALITIES P) Voir le bon de commande 97.08
Demande d'achat 2460466 2019-12-11 M.GUILLOT - 12102(INSPECTION PRÉVENTIF PEP) Voir le bon de commande 443.19
Demande d'achat 2460510 2019-12-11 J.GAUTHIER - 12739 - REMPLACER MOTEUR A.B Voir le bon de commande 17 089.75
Demande d'achat 2458404 2019-12-12 J.GAUTHIER - 13502 - RÉPARER FUITE EXHUST MANIFOLD Voir le bon de commande 10 235.96
A.B
Demande d'achat 2460606 2019-12-12 M.GUILLOT - 12103(REMPLACER 2 SUPP CAOUTCHOU ET 2 Voir le bon de commande 695.61
PNEUS)
Demande d'achat 2460680 2019-12-12 QUEBEC LINGE - 32 MARTEL -9101654973 A.B Voir le bon de commande 27.08
Demande d'achat 2460715 2019-12-12 J.GAUTHIER - 12472 - REMPLACER GLOW PLUG, Voir le bon de commande 1 251.77
DEMARREUR, SENSOR NOX A.B
Demande d'achat 2460741 2019-12-12 J.GAUTHIER - 13761 - REMPLACER POMPE FUEL A.B Voir le bon de commande 6 443.01
Demande d'achat 2460746 2019-12-12 J.GAUTHIER - 09643 - VERIFIER THROTTLE NE FONCTIONNE Voir le bon de commande 162.29
PAS A.B
Demande d'achat 2460748 2019-12-12 J.F.GUILLOT - 49112(FLUSH PRESTONE+REMPLACER Voir le bon de commande 753.14
FREINS+REMPLACER TABLE+VERIFIER ET REPARER BRUIT
Date: 2020-01-28 19:10
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DE POULIE ACCESSOIRE)
Demande d'achat 2460751 2019-12-12 J. GAUTHIER - 11671 - REPARATION MOTEUR ET REMPLACER Voir le bon de commande 12 162.96
INJECTEUR A.B
Demande d'achat 2460758 2019-12-12 J.F.GUILLOT - 17314(PEP)+17314(REMPLACER ESSUIE Voir le bon de commande 454.88
GLACE)+16200(PEP)
Demande d'achat 2460771 2019-12-12 J.F.GUILLOT - 16442(REMPLACER WIPER Voir le bon de commande 335.85
2+PEP)+08337(ALIGNEMENT 2 ROUES)+13212(ALIGNEMENT 2
ROUES)
Demande d'achat 2460722 2019-12-13 J.GAUTHIER - 12680 -REMPLACER RESSORT AVANT COTE Voir le bon de commande 837.27
DROIT; 07692- REMPLACER BALLON SUS. ARRIERE DROITE
A.B
Demande d'achat 2460901 2019-12-13 J.GAUTHIER - 09646 - APPEL DE SERVICE, MONTER Voir le bon de commande 76.00
DEMONTER PNEU, SERRAGE DE ROUE A.B
ROUES)+15240(ALIGNEMENT 4 ROUES)
Demande d'achat 2461178 2019-12-13 M.GUILLOT - 13198(REMPLACER FREINS AVANT+REMPLACER Voir le bon de commande 185.59
SUPP SILENCIEUX+REMPLACER RESSORT BEQUILLE)
Demande d'achat 2461215 2019-12-13 07784, 15761 - F HEBERT - APPEL DE SERVICE, CREVAISON - Voir le bon de commande 189.95
STURC
Demande d'achat 2461228 2019-12-13 08671, 11435, 07674 - F HEBERT - MONTER, DEMONTER Voir le bon de commande 135.00
PNEUS, TORQUE - STURC
Demande d'achat 2461232 2019-12-13 J.GAUTHIER - 14598 - REPARER FUITE AIR, REMPLACER Voir le bon de commande 271.86
BALLON SUSP. DIFFÉRENCIEL ARRIÈRE DROIT A.B
Demande d'achat 2461257 2019-12-13 09612 SD - REMPL. COUSSINETS DE RESSORT AV. ET ARR. Voir le bon de commande 536.38
Demande d'achat 2461267 2019-12-13 12705 JP - RÉPARATIONS SUITE À L'INSPECTION Voir le bon de commande 18 896.10
SAISONNIERE
Demande d'achat 2461318 2019-12-13 QUEBEC LINGE - 715 DE LESTRES - 9101656712 - STURC Voir le bon de commande 168.25
Demande d'achat 2461321 2019-12-13 QUÉBEC LINGE -- 2100 OUTILLEURS -- 9101652777, Voir le bon de commande 32.08
9101657239 - STURC
Demande d'achat 2461705 2019-12-18 STÉPHANE PARÉ - ID170194 - BOTTE DE SÉCURITE Voir le bon de commande 173.76
Demande d'achat 2461708 2019-12-18 MORISSETTE JACQUES - ID020278 - MANTEAU HAUTE Voir le bon de commande 38.82
VISIBILITÉ A.B
Demande d'achat 2461986 2019-12-18 05452, 07659, 16565, 09373 - F HEBERT - MONTER, Voir le bon de commande 186.95
DEMONTER, TORQUE - STURC
Demande d'achat 2448555 2019-12-23 LEVESQUE PIERRE 010105 - LUNETTES DE SECURITE - Voir le bon de commande 105.79
STURC
Demande d'achat 2462395 2019-12-23 GUILLOT J.F - POUR FRANÇOIS GARANT BOTTE DE Voir le bon de commande 173.76
Date: 2020-01-28 19:10
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SÉCURITÉ TIMBERLAND BOONDOCK 89645 TAILLE 9
Facture 1107365 2019-12-04 VEOLIA - 715 DE LESTRES - CUEILLETTE SOLIDES HUILEUX, VEOLIA ES CANADA SERVICES 374.86
AEROSOLS INFLAM. - STURC INDUSTRIELS INC (ONYX
INDUSTRIES)
Facture 1111140 2019-12-04 VEOLIA - 715 DE LESTRES - CUEILLETTE SOLIDES HUILEUX - VEOLIA ES CANADA SERVICES 374.86
STURC INDUSTRIELS INC (ONYX
INDUSTRIES)
Facture 70682317 2019-12-05 VOIR CREDIT 70783014 AIR LIQUIDE CANADA INC 606.13
Facture 70658518 2019-12-05 LOCATION ANNUELLE 2019 ATELIER HAUTE-ST-CHARLES A.B AIR LIQUIDE CANADA INC 49.67
Facture 70626211 2019-12-05 LOCATION ANNUELLES 2019 CYLINDRE ATELIER STE-FOY AIR LIQUIDE CANADA INC 389.08
A.B
Facture 70786361 2019-12-07 VOIR CREDIT70786375 LOCATION FACTURER EN DOUBLE AIR LIQUIDE CANADA INC 389.09
Facture 27472602 2019-12-07 LOCATION CYLINDRE - 3100 BLAISE PASCAL - STURC SUPERIOR GENERAL PARTNER 10.35
Facture 27472614 2019-12-07 LOCATION CYLINDRE - 930 ROLAND BEAUDIN - STURC SUPERIOR GENERAL PARTNER 4.60
Facture 27472606 2019-12-07 LOCATION CYLINDRE - ARENA DUBERGER - STURC SUPERIOR GENERAL PARTNER 9.20
Facture 27472607 2019-12-07 LOCATION CYLINDRE - ARENA LES SAULES - STURC SUPERIOR GENERAL PARTNER 9.20
Facture 27472611 2019-12-07 LOCATION CYLINDRE - ARENA PATRICK POULIN - STURC SUPERIOR GENERAL PARTNER 13.80
Facture 14709 2019-12-09 M.GUILOT - UNITE20208 YVES GRENIER (ENSEIGNE PRO- 201.21
MOBILE Y.G.)
Facture 14708 2019-12-09 M.GUILLOT - UNITE 20203 YVES GRENIER (ENSEIGNE PRO- 201.21
MOBILE Y.G.)
Facture 14707 2019-12-11 M.GUILLOT - UNITE 20201 YVES GRENIER (ENSEIGNE PRO- 201.21
MOBILE Y.G.)
Facture 70795339 2019-12-12 LOCATION CYLINDRE 2100 DES OUTILLEURS A.B AIR LIQUIDE CANADA INC 4.22
Facture 27472610 2019-12-17 LOCATION CYLINDRE - 3705 CHAUVEAU - STURC SUPERIOR GENERAL PARTNER 8.05
Demande d'achat 2458267 2019-12-03 2100 outilleurs c.drolet - amortisseur de suspension -1962083 Voir le bon de commande 379.91
Demande d'achat 2458268 2019-12-03 2100 outilleurs- c.drolet - fabrication d'un boyau hydraulique- Voir le bon de commande 73.18
1964764
Demande d'achat 2461493 2019-12-16 frais de transport CAte Voir le bon de commande 112.98
Demande d'achat 2453554 2019-12-17 16205-M.OULLET-PNEUS HIVERS-1986912 Voir le bon de commande 346.32
Date: 2020-01-28 19:10
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Demande d'achat 2455910 2019-12-17 15245-m,linteau-gasket kit-2000081 Voir le bon de commande 74.97
Demande d'achat 2455924 2019-12-17 13216-M, Oullet-calipers avant Voir le bon de commande 235.78
GAGNON, KEVIN
Demande d'achat 2461835 2019-12-18 12874 - CC - LORRET - PNEU REMORQUE - 1953695 Voir le bon de commande 115.00
colis
Demande d'achat 2461482 2019-12-27 FH - OUTILLAGE - FIL TEST LIGHT - 1755935 Voir le bon de commande 96.95
Demande d'achat 2461861 2019-12-27 08719 - JT - MOTEUR 24 VOLT - 2014982 Voir le bon de commande 120.00
Demande d'achat 2461863 2019-12-27 SB - OUTIL RATCHET - 1755935 Voir le bon de commande 14.08
Demande d'achat 2461969 2019-12-27 MA - LINER ASSEMBLY Voir le bon de commande 1.00
Demande d'achat 2462268 2019-12-27 10504 - YD - SPOOL VALVE - 2014332 Voir le bon de commande 1.00
Demande d'achat 2462327 2019-12-27 CF - OUTIL - BANC DE MECANO - 1755935 Voir le bon de commande 117.95
Demande d'achat 2462452 2019-12-27 09374 - CC - LORRET - FEUX ARR GAU - 2016398 Voir le bon de commande 43.62
Demande d'achat 2462454 2019-12-27 09374 - CC - LORRET - connecteur - 2016398 Voir le bon de commande 62.53
Demande d'achat 2462443 2019-12-30 09646 - CC - LORRET - COURROIE - 2016297 Voir le bon de commande 1.00
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Carte d'achat CQ-0205920 2019-12-09 achat de chaînes et élingues pour formation LES INDUSTRIES LAM-É INC 694.38
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Carte d'achat 17285 2019-12-11 Extension de partition taurus 19241 GROUPE GYROTECH INC 669.98
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PATROUILLE 17286
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Demande d'achat 2459891 2019-12-12 Botte d'hiver de sécurité - Timberland - Pro 1000 - Taille 7 Voir le bon de commande 182.95
Facture 41118 2019-12-11 TRANSPORT D'UNE GRATTE BLEU (ENTRE LE 52 ET RUE SERVICE DE DÉPANNAGE 45.99
ANDASTES BÉLANGER INC
GROULX, RICHARD
Demande d'achat 2460046 2019-12-10 1 X LISTE DE PIÈCES DE POMPE MYERS (L. PAGEAU 09640 Voir le bon de commande 5 505.75
1986984)
HALLEE, CAROLE
Demande d'achat 2457944 2019-12-02 13709- Jimmy Pelletier- Pneu neuf radial OTR - Essieu moteur 20.5 Voir le bon de commande 6 396.00
R25 profondeur sculpture 40/32 po semelle Asnow G2 (2*) -
Incluant service de route, installation, démontage et montage,

nettoyage jante et remplacement du joint d’étanchéité
Demande d'achat 2460879 2019-12-12 PNEU RADIAL NEUF, POUR ESSIEU MOTEUR, 315/80R22.5, (JF Voir le bon de commande 5 795.04
BEAUREGARD 10610 2014755)
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Carte d'achat 1615-01 2019-12-11 04467 JP - RÉPARER SIEGE RICHARD CURTIS (SPORT ET 185.00
Carte d'achat DA8033 2019-12-11 09600 RF - TEST DIELECTRIQUE ET INSPECTION ANNUELLE COMPOSANTS INDUSTRIELS 1 379.70
WAJAX SOCIÉTÉ EN
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Carte d'achat 2652 2019-12-11 08640 JFB - RÉPARER SIEGES REMBOURRAGE AUTOMOBILE 367.92
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Carte d'achat 2101900412 2019-12-11 JFB - CABLE POUR ORDINATEUR DE DIAGNOSTIC ACCÈS ÉLECTRONIQUE QUÉBEC 8.04
INC
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RESSORTS AV., REMPL. ISOLATEUR AV.
Demande d'achat 2458137 2019-12-03 11629 JFB - REMORQUAGE RUE ST-LUC AU 52 M-I Voir le bon de commande 187.50
Demande d'achat 2458392 2019-12-04 07400+06674 SD - REMORQUAGE 1235 BL. MONTMORENCY À Voir le bon de commande 326.25
RUE VERDUN
Demande d'achat 2458406 2019-12-04 07608 JFB - REMPLACER 10 PNEUS Voir le bon de commande 179.95
Demande d'achat 2458415 2019-12-04 06602 JFB - REMPL. PNEU 1ER DIFF. Voir le bon de commande 46.00
Demande d'achat 2458425 2019-12-04 09611 JFB - RÉP. CREVAISON AV.G. Voir le bon de commande 37.95
Demande d'achat 2458426 2019-12-04 08607 JFB - REMPL. PNEUS ARR. Voir le bon de commande 96.00
Demande d'achat 2458427 2019-12-04 94610 BG - RÉP. CREVAISON ARR. EXT.G. Voir le bon de commande 82.95
Demande d'achat 2458429 2019-12-04 06611 BG - RÉP. CREVAISON AVANT Voir le bon de commande 125.00
Demande d'achat 2458431 2019-12-04 08742 MG - RÉP. CREVAISON Voir le bon de commande 119.98
Demande d'achat 2458432 2019-12-04 15411 JP - REMPL. PNEU ARR. Voir le bon de commande 96.00
Demande d'achat 2458439 2019-12-04 NETTOYAGE ET LOCATION SALOPETTES - 1252 CANARDIÈRE Voir le bon de commande 16.04
Demande d'achat 2458672 2019-12-04 PANTALON DE TRAVAIL - DANY ANDREWS Voir le bon de commande 31.76
Demande d'achat 2458681 2019-12-04 SOULIER DE SÉCURITÉ - JACQUES BEDARD Voir le bon de commande 103.84
Demande d'achat 2458684 2019-12-04 SOULIER DE SÉCURITÉ - JIMMY PELLETIER Voir le bon de commande 103.84
Demande d'achat 2459618 2019-12-10 11624 BG - RÉP. CREVAISON AV. Voir le bon de commande 70.00
Demande d'achat 2459624 2019-12-10 10733 JFB - CHANGER PNEU AV. Voir le bon de commande 79.80
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Demande d'achat 2459628 2019-12-10 10702 JFB - REMPL. PNEU AV. Voir le bon de commande 129.80
Demande d'achat 2459633 2019-12-10 10605 JFB - REMPL. PNEUS Voir le bon de commande 106.00
Demande d'achat 2459667 2019-12-10 09606 JFB - REMPL. PNEU ARR. Voir le bon de commande 142.00
Demande d'achat 2459699 2019-12-10 08714 SD - TRANSPORT RUE BELL À 52 M-I Voir le bon de commande 55.00
Demande d'achat 2459700 2019-12-10 11766 JP - TRANSPORT 1615 J-TALON À 52 M-I Voir le bon de commande 40.00
Demande d'achat 2459705 2019-12-10 08703 SD - TRANSPORT BL. HAMEL À 52 M-I Voir le bon de commande 40.00
Demande d'achat 2459711 2019-12-10 TRANSPORT VÉHICULES INCENDIES - 3 DÉC. 2019 Voir le bon de commande 353.00
Demande d'achat 2459752 2019-12-10 ANDERSON MATHIEU - 152896 // BOTTES SÉCURITÉ Voir le bon de commande 173.76
Demande d'achat 2459762 2019-12-10 GODBOUT DANIEL - 148369 // BOTTES SÉCURITÉ Voir le bon de commande 173.76
Demande d'achat 2459906 2019-12-10 PAGEAU LAURENT - 006999 // BOTTES SÉCURITÉ Voir le bon de commande 129.80
Demande d'achat 2460037 2019-12-10 11427 SD - ALIGNEMENT Voir le bon de commande 239.68
Demande d'achat 2460048 2019-12-10 15409 MG - REMPL. PIECE CONDUITE ET ALIGNEMENT Voir le bon de commande 443.15
Demande d'achat 2460060 2019-12-10 09743 JFB - REMPL. PNEUS Voir le bon de commande 255.00
Demande d'achat 2460067 2019-12-10 12744 MG - REMPL. 4 PNEUS ARR ET METTRE LES 2 Voir le bon de commande 169.82
MEILLEURS À L'AVANT
Demande d'achat 2460069 2019-12-10 07656 - F HEBERT - TRANSPORT BOITE A SEL - STURC Voir le bon de commande 40.00
Demande d'achat 2460078 2019-12-10 12740 MG - TRANSPORT 415 RAYMOND À 1615 J-TALON Voir le bon de commande 80.00
Demande d'achat 2460102 2019-12-10 LOC. ET NETTOYAGE SALOPETTES - ATELIER BEAUPORT 15- Voir le bon de commande 48.44
10-2019
11-2019
11-2019
11-2019
Demande d'achat 2460122 2019-12-10 LOC. ET NETTOYAGE SALOPETTES - ATELIER Voir le bon de commande 58.67
CHARLESBOURG 22-11-2019
11-2019
12-2019
Demande d'achat 2460139 2019-12-10 BOTTE DE SÉCURITÉ - RAPHAEL POULIOT Voir le bon de commande 173.76
Demande d'achat 2459567 2019-12-11 15436 SD - REMPLACER FREINS Voir le bon de commande 1 747.27
Demande d'achat 2459572 2019-12-11 11432 SD - VÉR. BALANCEMENT DES ROUES Voir le bon de commande 272.72
Demande d'achat 2459573 2019-12-11 10542 MG - REMPL. TIE ROD EXT.DR. Voir le bon de commande 326.60
Demande d'achat 2459580 2019-12-11 06611 BG - REMPL. ROUES AV. Voir le bon de commande 63.00
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Demande d'achat 2459597 2019-12-11 06704 JFB - CHANGER PNEUS ARR. Voir le bon de commande 140.00
Demande d'achat 2460354 2019-12-11 FOURNITURE DE BUREAU - PROJET SIMDUT 415 BL. Voir le bon de commande 98.08
RAYMOND
Demande d'achat 2460446 2019-12-11 08742 MG - RÉPARER HYDRAULIQUE Voir le bon de commande 444.20
Demande d'achat 2441972 2019-12-12 LUNETTES DE SÉCURITÉ - DENIS ROCHETTE Voir le bon de commande 95.79
Demande d'achat 2459689 2019-12-12 30499 BG - LOCATION MENSUELLE CAMION D'INCENDIE - 29 Voir le bon de commande 4 500.00
OCT. AU 28 NOV. 2019
Demande d'achat 2460662 2019-12-12 NETTOYAGE ET LOCATION SALOPETTES / 1252 CANARDIÈRE Voir le bon de commande 16.04
Demande d'achat 2460668 2019-12-12 NETTOYAGE ET LOCATION SALOPETTES / 52 MARIE- Voir le bon de commande 347.48
INCARNATION
Demande d'achat 2460673 2019-12-12 NETTOYAGE ET LOCATION SALOPETTES / 52 MARIE- Voir le bon de commande 338.94
INCARNATION
Demande d'achat 2460926 2019-12-12 19672 JFB - CHANGER PNEU ARR. Voir le bon de commande 102.00
Demande d'achat 2460936 2019-12-12 08502 JFB - RÉP. CREVAISON ARR.ARR.EXT.G. Voir le bon de commande 63.00
Demande d'achat 2460945 2019-12-12 12720 JFB - CHANGER PNEUS Voir le bon de commande 142.00
Demande d'achat 2460974 2019-12-12 09445 MG - RÉP. CREVAISON AV.G. Voir le bon de commande 37.95
Demande d'achat 2460981 2019-12-13 13707 JP - RÉP. PNEU AV.G. ET AV.D. FISSURÉ Voir le bon de commande 354.95
Demande d'achat 2460988 2019-12-13 09675 JP - REMPL. 4 PNEUS ARR. Voir le bon de commande 178.00
Demande d'achat 2461002 2019-12-13 17712 JP - REMPL. PNEU AV. EXT. DR. Voir le bon de commande 54.00
Demande d'achat 2461009 2019-12-13 11733 JP - RÉP. CREVAISON Voir le bon de commande 89.95
Demande d'achat 2461033 2019-12-13 BOTTE DE SÉCURITÉ - STEVE GAGNÉ Voir le bon de commande 173.76
Demande d'achat 2461036 2019-12-13 12744 JP - DÉPRESSER 2 PIN, REMPL. BEARING, POSER Voir le bon de commande 6 070.71
SHIM, ETC. VOIR BT
Demande d'achat 2461223 2019-12-13 99472 MG - RÉP. CHECK ENGINE Voir le bon de commande 543.75
Demande d'achat 2461303 2019-12-13 11630 SD - CHECK ENGINE, REMPLACER E.G.R ET VALVE Voir le bon de commande 8 324.83
Facture FC10001609 2019-12-04 30499 BG - LOC, CAMION POMPIER - 29 SEPT. AU 28 OCT. TECHNO FEU INC 4 656.49
2019
Facture 21757 2019-12-04 LG - LOGOS VQ BLEUS ET CHIFFRES BLANCS ENSEIGNES GERMAIN INC 355.96
Facture F0322126 00 2019-12-04 08720 JFB - SECTION SEMELLE 480/80R38 PNEUS BÉLISLE QUÉBEC INC 350.67
(PNEUS BÉLISLE)
Facture 1098 2019-12-05 JFB - INSTALLATION ALARME DE BENNE LEVÉE 10211591 CANADA INC ( 574.88
HYDROTECH 3000 )
Facture 15938 2019-12-10 11773 MG - FAB. CYLINDRE 2" DIAM., FOURNIR ROD END 5/8" 9042-7154 QUÉBEC INC (USINAGE 683.87
DTG)
Facture 011802 2019-12-10 17700 JP - INSTALLER VITRE D BISSON VITRES D'AUTOS INC 86.23
Facture 68861 2019-12-10 06613 BG - LAVAGE CAMION-ECHELLE LAVAGE À PRESSION DE LA 388.05
Date: 2020-01-28 19:10
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CAPITALE INC
Facture 68862 2019-12-10 01691 BG - LAVAGE CAMION-ECHELLE LAVAGE À PRESSION DE LA 418.22
CAPITALE INC
Facture 27472600 2019-12-10 LOC. 7 BONBONNES PROPANE - ARPIDROME SUPERIOR GENERAL PARTNER 8.05
Facture 27472601 2019-12-10 LOC. 4 BONBONNES PROPANE - ARENA REJEAN LEMELIN SUPERIOR GENERAL PARTNER 4.60
Facture 27472603 2019-12-10 LOC. 3 BONBONNES PROPANE - ARENA GIFFARD SUPERIOR GENERAL PARTNER 3.45
Facture 27472604 2019-12-10 LOC. 10 BONBONNES PROPANE -- CAMPING BEAUPORT SUPERIOR GENERAL PARTNER 11.50
Facture 27472605 2019-12-10 LOC. 12 BONBONNES PROPANE - 52 M-I SUPERIOR GENERAL PARTNER 13.80
Facture 27472609 2019-12-10 LOC. 6 BONBONNES PROPANE - 2280 MGR GOSSELIN SUPERIOR GENERAL PARTNER 6.90
Facture 27472625 2019-12-10 LOC. 4 BONBONNES PROPANE - PL. D'YOUVILLE SUPERIOR GENERAL PARTNER 4.60
Facture 81450978 2019-12-12 LG - RÉCUPÉRER SOLVANT DANS BAC A PEINTURE - 52 M-I SAFETY KLEEN CANADA INC 275.17
Facture 93467625 2019-12-12 MG - LOC. BOUTEILLES GAZ SOUDURE - 415 RAYMOND PRAXAIR CANADA INC 78.31
Facture 004189 2019-12-13 MARIE INC - INSPECTION MATERIEL HORS-SOL - STURC GMR INC 374.76
Facture 004191 2019-12-13 MARIE INC - ENTRETIEN MATERIEL HORS-SOL - STURC GMR INC 400.35
Facture 93542692 2019-12-13 MG - BUSE COUPAGE - SOUDURE 415 RAYMOND PRAXAIR CANADA INC 6.42
LAROCQUE, JEAN
Demande d'achat 2462569 2019-12-27 13206-B.Giroux-miroir gauche-2016766 Voir le bon de commande 87.41
Demande d'achat 2462579 2019-12-27 10247-B.GIROUX-Valve cover gasket-2016769 Voir le bon de commande 69.36
Demande d'achat 2462624 2019-12-30 12415-B.Giroux-motor blower-2016996 Voir le bon de commande 159.21
MENARD, DANIEL
Demande d'achat 2457329 2019-12-02 11773-P.CÔTÉ-ELEVATOR BOLT 3/8-16 X 1-1/4 Voir le bon de commande 25.00
Demande d'achat 2458006 2019-12-02 09746-A.GOUPIL-FILTRES Voir le bon de commande 24.93
Demande d'achat 2457136 2019-12-03 11773-P.CÔTÉ-JOINTS À ROTULE 5/8 ET 3/4 Voir le bon de commande 454.30
Demande d'achat 2457983 2019-12-03 08310-F.LAROCHE-MOTEUR ET RÉSISTENCE DE Voir le bon de commande 122.58
CHAUFFRETTE
Demande d'achat 2458172 2019-12-03 16500-M.GOSSELIN-MIRROIR ET INTERRUPTEUR Voir le bon de commande 428.55
Demande d'achat 2458318 2019-12-03 12703-A.GOUPIL-FILTRE HABITACLE Voir le bon de commande 12.26
Date: 2020-01-28 19:10
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Demande d'achat 2458070 2019-12-04 OUTIL-M.GOSSELIN-TAP 1/2-13 ET MÊCHE Voir le bon de commande 55.67
Demande d'achat 2458665 2019-12-04 11773-P.CÔTÉ-PATTES D' USURE Voir le bon de commande 106.13
Demande d'achat 2458976 2019-12-05 12703-A.GOUPIL-PROTECTEUR BOYAU RESSORT ACIER 15/16 Voir le bon de commande 20.94
Demande d'achat 2458896 2019-12-06 12703-A.GOUPIL- HOSES HYDRAULIQUES Voir le bon de commande 127.00
Demande d'achat 2459233 2019-12-06 11769-J-F DUBÉ-2 MOTEURS HYDRAULIQUES Voir le bon de commande 1 724.82
Demande d'achat 2459264 2019-12-06 12856-F.LAROCHE-BATTERIE MOTO Voir le bon de commande 129.95
Demande d'achat 2459469 2019-12-09 OUTIL-M.GOSSELIN-BATTERIE MILWAUKEE48-11-1820 Voir le bon de commande 196.30
Demande d'achat 2459041 2019-12-10 11769-J-F DUBÉ-PLANER TÊTE ET MANIFOLD Voir le bon de commande 580.00
Demande d'achat 2459098 2019-12-10 11769-J-F DUBÉ-SEAL-WASHER-TUBE Voir le bon de commande 89.04
Demande d'achat 2459377 2019-12-10 OUTIL-P.CÔTÉ-LOT PIÈCES MACHINE SANDBLAST Voir le bon de commande 782.56
Demande d'achat 2459790 2019-12-10 08501-M.GOSSELIN-POMPE HYDRAULIQUE DE PTO ET Voir le bon de commande 630.07
CYLINFRE À AIR
Demande d'achat 2459923 2019-12-10 11773-D.DOYON-FEUILLE ACIER 3/16" X 4' X 8' Voir le bon de commande 283.48
Demande d'achat 2460111 2019-12-10 16710-A.GOUPIL-ENSEMBLE DE LIGNE POUR SUCTION Voir le bon de commande 375.00
Demande d'achat 2457227 2019-12-11 14756-S.GAGNÉ-JOINT DE DRIVE SHAFT Voir le bon de commande 96.02
Demande d'achat 2460212 2019-12-11 10505-J-F DUBÉ-MIRROIR COMPLET GAUCHE Voir le bon de commande 1 782.06
Demande d'achat 2459780 2019-12-12 08641-Serge Breton-réparer turbo avec gaskets et o rings Voir le bon de commande 1 995.00
Demande d'achat 2460622 2019-12-12 13924-M.GOSSELIN-RÉPARER PLANTEUR HYDRAULIQUE Voir le bon de commande 351.52
Demande d'achat 2460731 2019-12-12 15355-F.LAROCHE-HUILE MOTEUR DEXOS 5-30 Voir le bon de commande 36.55
Demande d'achat 2461035 2019-12-12 08641-SERGE BRETON-MOTEUR CHAUFFRETTE 12V. Voir le bon de commande 122.63
Demande d'achat 2457277 2019-12-17 11773-M.GOSSLIN-CAOUTCHOUC PERFORER Voir le bon de commande 546.77
Demande d'achat 2461603 2019-12-17 11769-J-F DUBÉ-FILTRE Voir le bon de commande 7.40
Demande d'achat 2461640 2019-12-17 11769-J-F DUBÉ-SEAL Voir le bon de commande 13.23
Demande d'achat 2461716 2019-12-18 16710-A.GOUPIL-HOSES Voir le bon de commande 36.76
Demande d'achat 2461774 2019-12-18 07741-J-P PETITCLERC-CABLE DU CYLINDRE ET Voir le bon de commande 125.77
DÉFLECTEUR CAOUTCHOUC
Demande d'achat 2461793 2019-12-18 15400-M.GOSSELIN-FREIN AVANT COMPLET ORIGINE Voir le bon de commande 439.21
Demande d'achat 2462186 2019-12-19 10643-A.GOUPIL-INTERRUPTEUR DE PRESSION 60PSI Voir le bon de commande 80.54
Demande d'achat 2461627 2019-12-20 06641-STEVE GAGNÉ-LOT DE SEALS ET GASKETS-BRAS Voir le bon de commande 1 504.51
ESSUI-GLACE-S-CAM ET BUSHINGS
Demande d'achat 2462143 2019-12-20 15252-M.GOSSELIN-JET DE LAVE-VITRE ARRIÈRE Voir le bon de commande 24.57
Demande d'achat 2462253 2019-12-20 17307-F.LAROCHE-HUILES DEXOS 5-30 Voir le bon de commande 36.55
Demande d'achat 2462270 2019-12-20 11669-A.GOUPIL-2 POIGNÉES DE FUSIL PRESSION Voir le bon de commande 90.00
Demande d'achat 2462322 2019-12-23 10643-A.GOUPIL-INTERRUPTEUR DE PORTE GAUCHE Voir le bon de commande 25.25
Demande d'achat 2462433 2019-12-23 17309-F.LAROCHE-FILTRES Voir le bon de commande 10.06
Demande d'achat 2462438 2019-12-23 GARAGE-M.GOSSELIN-ADAPTATEURS HYDRAULIQUES Voir le bon de commande 142.05
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Demande d'achat 2462458 2019-12-23 17309-M.GOSSELIN-FREIN AVANT COMPLET Voir le bon de commande 421.30
Demande d'achat 2462488 2019-12-23 14597-S.GAGNÉ-2 PENTURES DE PORTE CÔTÉ GAUCHE Voir le bon de commande 91.60
MILLER, STEPHANE
Demande d'achat 2457827 2019-12-02 09614- Jimmy Pelletier- Fourniture de freins pour camions lourds Voir le bon de commande 2 321.64
pour fabricants Bendix Abex Meritor Webb National Thimken
Haldex Euclid Hercules
Demande d'achat 2457988 2019-12-02 Jacques Bédard- 1 boîte de vis d'épaulement Voir le bon de commande 48.09
Demande d'achat 2458218 2019-12-03 INTERRUPTEUR DE PRESSION D'HUILE, ELECTRIQUE, N.C., 0- Voir le bon de commande 64.58
60 P.S.I., 1/8"" N.P.T, 12 VOLTS
Demande d'achat 2458557 2019-12-04 16550- Raphael Pouliot- 2 amortisseurs- 2 tork rod- 1 collet de DPF Voir le bon de commande 591.01
Demande d'achat 2458586 2019-12-04 13500- Steeve Poitras- 1 vitre Voir le bon de commande 87.97
(VRAC)
Demande d'achat 2457373 2019-12-06 04467- Raphael pouliot 1 clockster Voir le bon de commande 1 345.22
(VRAC)
Demande d'achat 2459242 2019-12-06 12558- 1 valve de parking brake Voir le bon de commande 173.89
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de colis
Demande d'achat 2457289 2019-12-09 Jacques Bédard - 50 cutter pins Voir le bon de commande 14.99
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DOUBLE, NOIR, 19.2" LONG, FORCE 150 LBS, EMBALLAGE DE
50 UNITES
Demande d'achat 2455681 2019-12-12 Jacques Bédard- régulateur d'air Voir le bon de commande 56.09
Demande d'achat 2459805 2019-12-12 09675- Jacques Bédard- 1 cylindre de gratte Voir le bon de commande 1 148.65
Demande d'achat 2460737 2019-12-12 16499- Steeve Poitras- 1 seal Voir le bon de commande 143.20
Demande d'achat 2460683 2019-12-13 05437- Jacques Bédard- 1 support a transmission Voir le bon de commande 29.01
Demande d'achat 2460847 2019-12-13 Jacques Bédard- 2 fitting hydraulique Voir le bon de commande 12.32
Date: 2020-01-28 19:10
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MILLER, STEPHANE
Demande d'achat 2461231 2019-12-13 16564- Steeve Poitras- 2 amortisseurs (achat fait de soir ) Voir le bon de commande 263.80
Demande d'achat 2453999 2019-12-16 Adaptateurs hydrauliques et pneumatiques en laiton pour ateliers Voir le bon de commande 17.30
mécaniques
Demande d'achat 2458174 2019-12-16 Raphael Pouliot- 1 contrôle Espar Voir le bon de commande 537.50
Demande d'achat 2461309 2019-12-16 15795- Marc André Lemay- 2 crochets pour hood Voir le bon de commande 40.10
Demande d'achat 2461332 2019-12-16 15795- Marc André Lemay- 1 swicth Voir le bon de commande 25.20
Demande d'achat 2461500 2019-12-16 04467- Raphael Pouliot- 1 cluster Voir le bon de commande 478.00
Demande d'achat 2457510 2019-12-18 Jacques Bédard- 1 boîte de shim Voir le bon de commande 55.37
mécaniques
Demande d'achat 2461470 2019-12-18 12665- Raphael pouliot - 1 valve walvoil Voir le bon de commande 473.40
Demande d'achat 2461848 2019-12-18 08644- Steeve Poitras- 1 porte de ventillation Voir le bon de commande 105.97
Demande d'achat 2461913 2019-12-18 11766- Marc Lemay- 1 câble Voir le bon de commande 119.11
Demande d'achat 2446733 2019-12-19 13986- 3 lames - 2 sabots- 18 boulons et noix gradés Voir le bon de commande 1.00
Demande d'achat 2454559 2019-12-19 13708- Jacques Bédard- 2 ball valve hydraulique Voir le bon de commande 1.00
Demande d'achat 2455686 2019-12-19 18644- Raphael Pouliot- 28 pièces Espar Voir le bon de commande 1.00
Demande d'achat 2457266 2019-12-19 09675- Jimmy Pelletier- 1 pompe Myers Voir le bon de commande 1.00
Demande d'achat 2459569 2019-12-19 Jacques Bédard- 1 pointe (hammer) de zip gun Voir le bon de commande 26.95
Demande d'achat 2461523 2019-12-19 09640- Jimmy Pelletier- 2 fitting de lave glace Voir le bon de commande 7.52
Demande d'achat 2461819 2019-12-19 Jimmy Pelletier- 10 adaptateur à graisse Voir le bon de commande 84.37
Demande d'achat 2461911 2019-12-19 10841- Jimmy Pelletier- 1 roue dentelée Voir le bon de commande 58.50
Demande d'achat 2462036 2019-12-19 11766- Marc André Lemay- 1 connecteur Voir le bon de commande 7.33
Demande d'achat 2462103 2019-12-19 05471- Jacques Bédard- 2 ball joint Voir le bon de commande 81.45
Demande d'achat 2462106 2019-12-19 11766- Marc André Lemay- 1 cosse à batterie Voir le bon de commande 13.08
Demande d'achat 2459565 2019-12-20 09675- Jacques Bédard- 2 bearing Voir le bon de commande 1.00
Demande d'achat 2462161 2019-12-20 06758- Raphael Pouliot - 1 shroud - 1 seal Voir le bon de commande 1.00
Demande d'achat 2462258 2019-12-20 09640- Jimmy Pelletier- 2 fitting de lave glace Voir le bon de commande 15.52
Demande d'achat 2462300 2019-12-20 19341- Jimmy- 3 FILTRES Voir le bon de commande 78.90
Demande d'achat 2462309 2019-12-20 08755- Steeve Poitras- 8 o'ring- 1 frais d'avion ( transport inclus Voir le bon de commande 329.31
articles facture FS64569A
Demande d'achat 2462339 2019-12-20 13603- Jacques Bédard- 1 couvert de manette de contrôle + Voir le bon de commande 1.00
autocollant
Demande d'achat 2462399 2019-12-20 11632- Jimmy Pelletier- 4 pneus Voir le bon de commande 1.00
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NADEAU, MICHEL
Demande d'achat 2457905 2019-12-02 03304 SA TIE ROD EXTERIEUR DROITE - 2002331 Voir le bon de commande 20.76
Demande d'achat 2458143 2019-12-02 15302 FL BALL JOIT DU HAUT - 2002794 Voir le bon de commande 106.42
Demande d'achat 2458145 2019-12-02 05315 SP BALL JOIT DU BAS - 2002442 Voir le bon de commande 54.39
Demande d'achat 2457678 2019-12-03 GARAGE MT PATCH POUR PNEU - 1764211 Voir le bon de commande 89.65
Demande d'achat 2457904 2019-12-03 12314 ML BOUCLE DE CEINTURE DE SECURITE, AVANT Voir le bon de commande 137.97
GAUCHE - 2002343
Demande d'achat 2458146 2019-12-03 08323 SP TRANSPONDEUR POUR LE PASS KEY - 2002657 Voir le bon de commande 137.83
Demande d'achat 2458147 2019-12-03 09407 SA PRESSURE SENSOR, EXHAUST BACK PRESSURE Voir le bon de commande 115.86
SENSOR - 2002464
Demande d'achat 2458416 2019-12-03 08301 ML RADIATEUR, BOUCHON, THERMOSTAT ET JOINT - Voir le bon de commande 217.00
2003220
Demande d'achat 2458445 2019-12-05 13220 SP CALIPER ARRIERE - 2003391 Voir le bon de commande 298.64
Demande d'achat 2458447 2019-12-05 13200 SA AMORTISSEUR ARRIERE ET AMORTISSSEUR DE Voir le bon de commande 327.06
VALISE - 2003395
Demande d'achat 2458789 2019-12-05 12307 MT BOUCHON D'ESSENCE - 2003477 Voir le bon de commande 19.39
Demande d'achat 2458798 2019-12-05 12307 MT POMPE A ESSENCE - 2003477 Voir le bon de commande 449.45
Demande d'achat 2458822 2019-12-05 13209 SP BOUCHON DDU DIFFERENTIEL AVANT - 2003595 Voir le bon de commande 25.69
Demande d'achat 2458829 2019-12-05 12211 FL FILTRE - 2003470 Voir le bon de commande 10.68
Demande d'achat 2459136 2019-12-05 08337 ML SONDE OXYGENE - 2003733 Voir le bon de commande 113.97
Demande d'achat 2457403 2019-12-09 16301 FL ATTACHE POUR PARE-CHOC AVANT - 2001832 Voir le bon de commande 329.63
Demande d'achat 2458403 2019-12-09 16209 MO DEMARREUR - 2003114 Voir le bon de commande 255.84
Demande d'achat 2458442 2019-12-09 GARAGE ML DOUILLE TROX T30 - 1757602 Voir le bon de commande 10.40
Demande d'achat 2458821 2019-12-09 09471 SA DIFFERENTIEL PRESSURE SENSOR - 2003554 Voir le bon de commande 83.63
Demande d'achat 2458827 2019-12-09 08238 FL AMORTISSEUR DU COFFRE ARRIERE - 2003611 Voir le bon de commande 58.40
Demande d'achat 2459125 2019-12-09 09471 SA PROTECTEUR DE RAIL - 2003555 Voir le bon de commande 19.30
Demande d'achat 2459127 2019-12-09 09471 SA RAIL DE PORTE COULISSANTE - 2003555 Voir le bon de commande 212.31
Demande d'achat 2459726 2019-12-09 13320 ML LINKGAGE D'ESSUIE GLACE - 2004123 Voir le bon de commande 84.92
Demande d'achat 2460538 2019-12-11 GARAGE MT COULISSE A TIROIR POUR ORDINATEUR - Voir le bon de commande 1.00
1757601
Demande d'achat 2459123 2019-12-12 GARAGE ML BOX TORX T30 - 1757602 Voir le bon de commande 6.14
Demande d'achat 2459134 2019-12-12 10226 FL SHAFT INTERMEDIAIRE, BARRURE - 2003772 Voir le bon de commande 175.57
Demande d'achat 2459704 2019-12-12 16273 SA SWITCH D'IGNITION, PARTIE ELECTRIQUE - 2003275 Voir le bon de commande 48.18
Demande d'achat 2459719 2019-12-12 05355 SA CAP, ROTOR, FIL A BOUGIES ET BOUGIES - 2003901 Voir le bon de commande 338.95
Demande d'achat 2459730 2019-12-12 15211 SP GASKET D'EXHAUST - 2003689 Voir le bon de commande 13.98
Demande d'achat 2459731 2019-12-12 09345 ML BALL JOINT AVANT GAUCHE INFERIEUR, TIE ROD Voir le bon de commande 110.21
EXTERIEUR AVANT GAUCHE - 2004169
Demande d'achat 2459732 2019-12-12 09345 ML CALIPER AVANT - 2004168 Voir le bon de commande 275.12
Demande d'achat 2460149 2019-12-12 08307 SA THERMOSTAT - 2014456 Voir le bon de commande 7.23
Date: 2020-01-28 19:10
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NADEAU, MICHEL
Demande d'achat 2460156 2019-12-12 10371 SP CALIPER ARRIERE - 2014333 Voir le bon de commande 298.64
Demande d'achat 2460158 2019-12-12 08307 SA MOTEUR ACTIVATION TRAPPE CHAUFFRETTE - Voir le bon de commande 56.51
2014456
Demande d'achat 2460163 2019-12-12 11379 FL TIE ROD EXTERIEUR - 2014501 Voir le bon de commande 112.62
Demande d'achat 2460165 2019-12-12 GARAGE ML BOX TORX T30 - 1757602 Voir le bon de commande 25.98
Demande d'achat 2460167 2019-12-12 09340 SA BOUGIES - 2014348 Voir le bon de commande 20.82
Demande d'achat 2460168 2019-12-12 08337 SP TIE ROD AVANT COMPLET - 2414510 Voir le bon de commande 429.02
Demande d'achat 2460171 2019-12-12 GARAGE MT VALVE A PNEU POUR TPMS - 1764211 Voir le bon de commande 129.00
Demande d'achat 2460550 2019-12-12 11494 SP SEAL DE ROUE ARRIERE - 2014676 Voir le bon de commande 34.74
Demande d'achat 2461042 2019-12-12 05361 SP PITMAN ARM, IDEL ARM - 2014914 Voir le bon de commande 283.80
Demande d'achat 2461051 2019-12-12 10269 ML BALL JOINT AVANT - 2014931 Voir le bon de commande 38.81
Demande d'achat 2461067 2019-12-12 05356 FL TIE ROD, FILTRE A CARBURANT - 201 Voir le bon de commande 45.48
Demande d'achat 2458121 2019-12-17 03304 MT SWITCH D'ESSUIE GLACE - 2002330 Voir le bon de commande 470.51
Demande d'achat 2460546 2019-12-17 13486 FL BOYAUX DE CARBURANT - 2014619 Voir le bon de commande 25.07
Demande d'achat 2461046 2019-12-17 05361 SP BOUTON CONTROLE CHAUFFRETTE ET CABLE - Voir le bon de commande 71.28
2014620
Demande d'achat 2461066 2019-12-17 12375 MT TERMINAUX - 2014596 Voir le bon de commande 4.78
Demande d'achat 2461552 2019-12-17 05361 SP CABLE DE CHAUFFRETTE - 2014620 Voir le bon de commande 71.67
Demande d'achat 2461560 2019-12-17 12375 MT TERMINAUX - 2014596 Voir le bon de commande 5.22
Demande d'achat 2461572 2019-12-17 12303 FL LINK KIT AVANT - 2015392 Voir le bon de commande 14.94
Demande d'achat 2461573 2019-12-17 12303 FL GASKET COVERT DE VALVE - 2015393 Voir le bon de commande 28.40
Demande d'achat 2461576 2019-12-17 12303 FL LES 3 HOSES COOLER TRANSMISSION - 2015396 Voir le bon de commande 184.13
Demande d'achat 2461578 2019-12-17 06300 ML GASKET COUVERT DE VALVE, BOUGIES - 2015334 Voir le bon de commande 98.99
Demande d'achat 2461749 2019-12-18 12303 FL LINK KIT AVANT - 2015392 Voir le bon de commande 14.94
Demande d'achat 2461751 2019-12-18 06300 ML GASKET D'INTAKE - 2015334 Voir le bon de commande 20.06
Demande d'achat 2461984 2019-12-18 13289 SP KIT DE POULIE, GASKET D'EXHAUST - 2015128 Voir le bon de commande 109.70
Demande d'achat 2461987 2019-12-18 11363 MT PENTURE DE PORTE ACANT GAUCHE - 2015631 Voir le bon de commande 50.21
Demande d'achat 2461988 2019-12-18 15304 ML AMORTISSEUR ARRIERE - 2015688 Voir le bon de commande 170.70
Demande d'achat 2461989 2019-12-18 06472 SA FREIN ARRIERE - 2015774 Voir le bon de commande 596.40
Demande d'achat 2461742 2019-12-19 GARAGE ML BROSSE 7" ( 13H704), LAMES DE SCIE - 1757602 Voir le bon de commande 97.41
Demande d'achat 2461982 2019-12-19 13289 SP BOUGIES, THERMOSTAT, GASKET INTAKE ET Voir le bon de commande 168.10
BLOCK HUILE, COUVERT BOL A AIR - 2015128
Demande d'achat 2462211 2019-12-19 GARAGE JFG OUTILS NEUF POUR STEPHANE PARE - 1757602 Voir le bon de commande 113.99
Demande d'achat 2462223 2019-12-19 17219 SA CEINTURE DE SECURITE, COTE CHAUFFEUR - Voir le bon de commande 202.86
2016104
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PARADIS, MATHIEU
Demande d'achat 2450082 2019-12-02 OUEST - 09042 - Réparation marteau hydraulique pour plante Voir le bon de commande 4 048.80
tuteur - Y. Dallaire - 1977625
Demande d'achat 2454565 2019-12-02 LORETTEVILLE - garage - 45 gallon nettoyant dégraisseur - C. Voir le bon de commande 635.50
Charland
Demande d'achat 2457243 2019-12-02 LORETTEVILLE - 11754 - Kit walvoil et plug élec pour solenoide Voir le bon de commande 617.44
24v - C. Charland - 1999721
Demande d'achat 2457271 2019-12-02 LORETTEVILLE - Garage - Gun à graisse Milwaukee 18V - C. Voir le bon de commande 403.86
Charland
Demande d'achat 2457388 2019-12-02 LORETTEVILLE - 15761 - câble, knob - C. Charland - 1986417 Voir le bon de commande 44.46
Demande d'achat 2457513 2019-12-02 OUEST - 07677 - Surge tank prestone - Y. Dallaire - 2001164 Voir le bon de commande 844.80
Demande d'achat 2457575 2019-12-02 OUEST - Garage - Box impact rotule 1/2'' drive x 3/4'' Jet 682324 - Voir le bon de commande 21.92
J-F Julien
Demande d'achat 2457612 2019-12-02 LORETTEVILLE - 08786 - Chauffe moteur flexible avec adhésif Voir le bon de commande 254.26
1000w 6''x11'' - C. Charland - 1988736
Demande d'achat 2457732 2019-12-02 OUEST - 08326 - Poignée porte arrière pour boîte SpaceKap+ Voir le bon de commande 95.00
@Fibrobec - S. Boucher - 2002414
Demande d'achat 2457777 2019-12-02 OUEST - 15901 - Idler poulie @Cummins - E. Lachance - 1979954 Voir le bon de commande 192.17
Demande d'achat 2458001 2019-12-02 OUEST - 08700 - Amortisseur chenillette Bombardier - Jerome T. - Voir le bon de commande 105.45
2000645
Demande d'achat 2455386 2019-12-04 LORETTEVILLE - Garage - Fil a souder LA S6 - C. Charland Voir le bon de commande 63.36
Demande d'achat 2457356 2019-12-04 LORETTEVILLE - 09647 - Fan Fantastic 70300 - C. Charland - Voir le bon de commande 358.98
1982196
Demande d'achat 2457528 2019-12-04 OUEST - Coffre d'outils rouge 16''x6''x7'' Inter - N. Morasse Voir le bon de commande 126.94
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Demande d'achat 2458052 2019-12-04 LORETTEVILLE - 15764 - Thermostat moteur - C. Charland - Voir le bon de commande 125.25
2002570
Demande d'achat 2456528 2019-12-06 LORETTEVILLE - Batterie 14.4V pour grease gun Alemite - C. Voir le bon de commande 111.14
Charland - 1755941
Demande d'achat 2456780 2019-12-06 OUEST - Garage - Douille clé à choc 3/4 prise 1/2 - A. Bouchard Voir le bon de commande 26.22
Demande d'achat 2457108 2019-12-06 OUEST - 12706 - Roue C4X2 FIXE 4'' orange - A. Bouchard - Voir le bon de commande 24.74
2001032
Demande d'achat 2459568 2019-12-09 LORETTEVILLE - 17789 - Nut 3/4 NC - C. Charland - 2003567 Voir le bon de commande 29.49
Demande d'achat 2459571 2019-12-09 LORETTEVILLE - 17789 - Bloc d'usure 3x6 - C. Charland - Voir le bon de commande 200.34
2003567
Demande d'achat 2457230 2019-12-12 OUEST - Garage - Set de roues 6'' Colson Performa - N. Morasse Voir le bon de commande 234.90
Demande d'achat 2457438 2019-12-12 LORETTEVILLE - 15761 - 45deg MP16-FP16 - C. Charland - Voir le bon de commande 13.45
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PARADIS, MATHIEU
1986417
Demande d'achat 2457730 2019-12-12 OUEST - garage - Câble pour outil diagnostic Bombardier - F. Voir le bon de commande 212.08
Hebert
Demande d'achat 2458221 2019-12-12 LORETTEVILLE - 11678 - Chargeur batterie 12V auto high amp - Voir le bon de commande 219.95
C. Charland -
Demande d'achat 2458265 2019-12-12 LORETTEVILLE - 12987 - Diode communication gris 3 pins - Jean. Voir le bon de commande 93.05
G - 2003087
Demande d'achat 2458494 2019-12-12 LORETTEVILLE - 15412 - Contrôle flèche CTRL-FL1 - C. Charland Voir le bon de commande 219.91
- 2003338
Demande d'achat 2458625 2019-12-12 LORETTEVILE - 17909 - Patin de gratte Fisher XLS - C. Charland - Voir le bon de commande 330.00
2003507
Demande d'achat 2458986 2019-12-12 OUEST - 08574 - Gasket + seal PTO Chelsea - F Lazo - 2003127 Voir le bon de commande 22.66
Demande d'achat 2459096 2019-12-12 LORETTEVILLE - 10545 - Handle, latch - C. Charland - 2003155 Voir le bon de commande 537.76
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Charland - 2003155
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2003454
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2003764
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PARADIS, MATHIEU
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PARADIS, MATHIEU
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2016144
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PICARD, MICHAEL
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Clermont Vallières
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Bouchard
Demande d'achat 2460162 2019-12-10 OUEST - 10570 - Lumière sur côté de cabine - 2014479 - Charles- Voir le bon de commande 58.48
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Demande d'achat 2460166 2019-12-11 OUEST - Atelier - Lit de mécanicien - 1755937 - Charles-David Voir le bon de commande 179.90
Simard
Demande d'achat 2461072 2019-12-12 OUEST - 12702 - Lot de pièces de réparation - 2003854 - Vincent Voir le bon de commande 362.44
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Demande d'achat 2461575 2019-12-17 OUEST - 08775 - Thermostat - 2015381 - Sylvain Bouchard Voir le bon de commande 119.51
Demande d'achat 2461738 2019-12-18 OUEST - Outils - Redresseur de meule - 1755937 - Vincent Xavier Voir le bon de commande 46.06
Allard
Demande d'achat 2461974 2019-12-18 OUEST - 07677 - Switch de pression d'air - 2015523 - Sylvain Voir le bon de commande 44.57
Bédard
Demande d'achat 2461750 2019-12-19 LORETTEVILLE - Outils - Douille impact 21mm - 1755943 - Daniel Voir le bon de commande 13.09
Boucher
POULIN, ALEXIS
Demande d'achat 2454798 2019-12-04 CAT VÉ. 10775, BT 121/1999204, ID168086. Fittting HYDR. Voir le bon de commande 39.10
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Demande d'achat 2458213 2019-12-04 CAT ID080303 S.M. Boulons oeils de levage (3x # S27916MMCS- Voir le bon de commande 64.47
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Demande d'achat 2461294 2019-12-13 CAT VÉ. 10571, ID049244 J.-N. S. BT. 121/2003751, Sonde T° du Voir le bon de commande 308.39
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Demande d'achat 2461304 2019-12-13 CAT VÉ. 10544, ID151623 M. S-A, 121/2003621, BT-154746, Voir le bon de commande 13.61
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Demande d'achat 2461631 2019-12-17 CAT VÉ. 06902, BT-127/2015314, ID170551 D.R. Joint ETC Voir le bon de commande 173.87
Protech
Demande d'achat 2461695 2019-12-17 CAT OUTIL PERSO, ID080303 S.M. Roue à feuillets Walter 1" x Voir le bon de commande 44.00
3/8" (15-F 054, 056, 058, 062)
Demande d'achat 2461973 2019-12-19 CAT VÉ. 10604, 121/2015680, ID080303, S.M. Cylindre HYDR. (1x Voir le bon de commande 121.58
# HTR2012)
Demande d'achat 2462274 2019-12-20 1252 VÉ. 04619, ID080298 J.V., BT 1986603 Lampe LED (1x Voir le bon de commande 22.99
Date: 2020-01-28 19:10
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POULIN, ALEXIS
#TRXTLEDU104)
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DISJONCTEURS 80 & 100 AMP. (GROTE 2x # 82-2177, 2x # 82-
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Demande d'achat 2462590 2019-12-27 CANARD. VÉ. 09671, BT 121/2016807, ID140344 P.V. Collet de Voir le bon de commande 76.16
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Demande d'achat 2462652 2019-12-30 VAT VÉ. 07229, BT 122/2017020, ID170194 S.P. Freins AVANTS, Voir le bon de commande 95.84
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cap 2002423
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Demande d'achat 2458293 2019-12-03 19303 s desrosiers couette 118664 2003292 Voir le bon de commande 61.20
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Demande d'achat 2458512 2019-12-04 jf Beauregard kit de box 7/16 a 1 1/4 long impact sun-2651 Voir le bon de commande 257.20
1757432
Demande d'achat 2458541 2019-12-04 11994 d rochette kit de oring de clutch 2002924 Voir le bon de commande 73.68
Demande d'achat 2458551 2019-12-04 11994 d rochette gasket du starteur caterpillar 3k3257 2002924 Voir le bon de commande 12.75
Demande d'achat 2458569 2019-12-04 09642 l godin tuyau alu 2po ext 1/8 paroit 2001122 Voir le bon de commande 328.68
Demande d'achat 2458695 2019-12-04 08720 l pageau connecteur et terminaux 2003300 Voir le bon de commande 127.52
Demande d'achat 2458751 2019-12-04 06613 jeff fillion compreseur a air bendix ba921 2003421 Voir le bon de commande 533.70
Demande d'achat 2458246 2019-12-05 Tap kit m10x1.50 pour garage 52 MI Voir le bon de commande 92.40
Demande d'achat 2458871 2019-12-05 09465 s marcotte tree way jaune 35740y 2003553 Voir le bon de commande 52.48
Demande d'achat 2458903 2019-12-05 03705 d Roussel tuyau flexible exhaust 1.3/8 int 2002334 Voir le bon de commande 6.50
Demande d'achat 2458943 2019-12-05 18736 j veilette bras de flascher bombardier sw48 2003653 Voir le bon de commande 988.32
Demande d'achat 2458959 2019-12-05 06613 jf fillion oring de pompe a fuel 2003421 Voir le bon de commande 3.28
Demande d'achat 2458997 2019-12-05 j veilette bit de zip gun ajx-a911 1757573 Voir le bon de commande 11.95
Demande d'achat 2459050 2019-12-05 09465 jf Beauregard oxygène sensor bank 1 sensor 1 2002121 Voir le bon de commande 205.66
Demande d'achat 2459104 2019-12-05 11738 j ricgard support universel exhaust 1999885 Voir le bon de commande 11.89
Demande d'achat 2458056 2019-12-06 11756 c goulet bronze 660 5x3 12 po de long 1985204 Voir le bon de commande 275.00
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l'incarnation
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(vincent) d&a 2003045

Demande d'achat 2458385 2019-12-06 05600 r drouin boulon 3/4nf x 7.5long gr8 2003169 Voir le bon de commande 49.09
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Demande d'achat 2459213 2019-12-06 11994 d rochette wascher lock 346160 8460589 2002924 Voir le bon de commande 15.41
Demande d'achat 2459247 2019-12-06 03702 jf Beauregard rim de roue 28440 2003260 Voir le bon de commande 1 047.60
Demande d'achat 2459263 2019-12-06 99648 a charest moteur pompe hydraulique ccw 10752na 2003295 Voir le bon de commande 185.00
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2003069
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quincaillerie 2003069
Demande d'achat 2458262 2019-12-09 02605 b Gagnon turbo r 23534004 Voir le bon de commande 1 265.61
Demande d'achat 2459445 2019-12-09 99648 a charest seal de rod hydraulique 2003295 Voir le bon de commande 79.02
Demande d'achat 2459477 2019-12-09 10544 M st arnaud piece dpf 2003621 Voir le bon de commande 1 669.49
Demande d'achat 2459480 2019-12-09 10544 st Arnaud filtre particule dpf 2003621 Voir le bon de commande 1 708.60
Demande d'achat 2459519 2019-12-09 08706 j veilette fuse box sur appuie bras droite 2002818 Voir le bon de commande 133.33
Demande d'achat 2459534 2019-12-09 03639 d carrier voulon m12x1.75 35 mm 2003069 Voir le bon de commande 46.41
Demande d'achat 2459540 2019-12-09 06613 jeff fillion pressure relief valve 277144n ba921 2003421 Voir le bon de commande 215.28
Demande d'achat 2459589 2019-12-09 05600 r Drouin amortisseur Bilstein 24-186414 2003173 Voir le bon de commande 491.40
Demande d'achat 2459639 2019-12-09 d savic Poigner pour chariot a graisse pneumatique lincon 740 Voir le bon de commande 160.26
1757432
Demande d'achat 2458592 2019-12-10 b gagnon caoutchouc 623-0138 Voir le bon de commande 468.10
Demande d'achat 2459632 2019-12-10 08320 s marcotte pompe a huile unité 12vdc 2003837 Voir le bon de commande 236.00
Demande d'achat 2459856 2019-12-10 11995 d rochette gasket thermostat 2004211 Voir le bon de commande 1.00
Demande d'achat 2459898 2019-12-10 06613 jf fillion fan clutch 14-256 2003421 Voir le bon de commande 585.83
Demande d'achat 2459904 2019-12-10 07609 j veillette boucle de ceinture de securité gauche 2014331 Voir le bon de commande 169.80
Demande d'achat 2459911 2019-12-10 11676 p vallerand moteur de trappe selecteur chaufrette 2004297 Voir le bon de commande 52.88
Demande d'achat 2459915 2019-12-10 08702 p vallerand cluster complet 2004292 Voir le bon de commande 762.05
Demande d'achat 2459922 2019-12-10 04619 j veilette guide de porte droite 1758092 Voir le bon de commande 123.55
Demande d'achat 2459944 2019-12-10 11995 d Rochette réparation radiateur et air to air 2004211 Voir le bon de commande 3 786.20
Demande d'achat 2459950 2019-12-10 03701 p vallerand module controler speed blower heater 217-6815 Voir le bon de commande 1 364.77
Demande d'achat 2459970 2019-12-10 01691 jf morin pièces de valve hale 2000578 Voir le bon de commande 2 407.33
Demande d'achat 2459176 2019-12-11 08673 s marcotte kit de frein arriere 2003800 Voir le bon de commande 1 951.08
Demande d'achat 2459826 2019-12-11 06609 d legaré rallonge electrique et multirpise 1757567 Voir le bon de commande 3.89
Demande d'achat 2460235 2019-12-11 11784 l Landry ruban isolant 2 po pour exhaust 2002081 Voir le bon de commande 253.50
Demande d'achat 2460247 2019-12-11 l odin reamer 1 /15 raper que 1/2 1757432 Voir le bon de commande 325.59
Demande d'achat 2460335 2019-12-11 10962 n Wagner enveloppe et pto tyoe 2 2014483 Voir le bon de commande 78.72
Demande d'achat 2460365 2019-12-11 ANTIGEL JAUNE,NON REGENERE,ESSENCE./DIESEL,PRE- Voir le bon de commande 373.36
MELANGE,-37 A 129C,NORMES:ASTM D3306,
D4656,D5345,D6210,CAT EC-1,CID-A-A-
52624,7SE298,93K217,J1S K2234,MTU MTL 5048,TMC RP 239,
(EN 3,78 LITRES/4 CONTENANTS/CS)
Demande d'achat 2460373 2019-12-11 l godin Métaux pièce spéciale ou non listée Voir le bon de commande 390.46
Demande d'achat 2459587 2019-12-12 canardiere Boulonnerie pour ateliers de réparation mécanique Voir le bon de commande 30.52
Demande d'achat 2459588 2019-12-12 garage du 52 MI Boulonnerie pour ateliers de réparation Voir le bon de commande 535.94
mécanique
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Demande d'achat 2460823 2019-12-12 11995 m st arnaud boyau silicone 1 po 2004211 Voir le bon de commande 119.70
Date: 2020-01-28 19:10
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2000357
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2015207
Demande d'achat 2461513 2019-12-16 15359 , 12720 J VEILETTE BATTERIE 2015258, 2015257 Voir le bon de commande 351.64
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2015314
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2015225
Demande d'achat 2462174 2019-12-19 06614 jef fillion siwtch heatrer 4 po 5 lame 2015701 Voir le bon de commande 169.17
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america et pac trac 1979843
Demande d'achat 2462290 2019-12-20 06737 c drolet bouchon de remplissage tranfert case 2016103 Voir le bon de commande 29.98
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Demande d'achat 2462627 2019-12-30 08600 b gagnon kit de ressort, cable et poulie 2017008 Voir le bon de commande 297.84
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Demande d'achat 2462631 2019-12-30 07613 jf morin (porte 33) relais 40 amps 2016954 Voir le bon de commande 34.10
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Demande d'achat 2462649 2019-12-30 11752 fitting hydraulique 2016364 Voir le bon de commande 39.20
Demande d'achat 2460192 2019-12-11 FILTRE A AIR, ACIER INOXIDABLE, 20" I.D X 26" O.D.X 20" Voir le bon de commande 709.72
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ECUREUR D'EGOUT) (S'APPROVISIONNER AU MAGASIN
CGEN AU BESOIN)
ROCHETTE, STEPHANE
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ROCHETTE, STEPHANE
Demande d'achat 2457830 2019-12-02 Ouest alternateur chargeur Caterpillar # 94707 Voir le bon de commande 358.00
Demande d'achat 2457936 2019-12-03 Ouest gage à fuel pour chenillette # 17706 Voir le bon de commande 166.15
Demande d'achat 2458091 2019-12-03 Ouest pompe hydraulique inter # 13504 Voir le bon de commande 460.00
Demande d'achat 2458244 2019-12-03 Ouest usinage et machinage gear box souffleur # 10985 Voir le bon de commande 850.00
Demande d'achat 2458253 2019-12-03 Ouest filtreur 203174 N.Morasse Voir le bon de commande 52.70
Demande d'achat 2458292 2019-12-03 Ouest bumper de aile de bordage # 18603 Voir le bon de commande 650.00
Demande d'achat 2457508 2019-12-04 Ouest cylindre hydraulique de chute Larue # 15901 Voir le bon de commande 211.66
Demande d'achat 2458337 2019-12-04 Ouest fitting PISF andré bouchard Voir le bon de commande 15.63
Demande d'achat 2458504 2019-12-04 Ouest graisse à montage démontage pneu au service du 715 Voir le bon de commande 58.90
Demande d'achat 2458898 2019-12-05 Ouest faire racourcir drive shaft souffleur houle # 10985 Voir le bon de commande 127.50
Demande d'achat 2457020 2019-12-06 Ouest flywheel housing et seal de crank tête Larue # 15901 Voir le bon de commande 1 605.48
Demande d'achat 2458046 2019-12-06 Ouest cylindre paveuse weeler # 12739 Voir le bon de commande 68.82
Demande d'achat 2458410 2019-12-06 Ouest couteau de gratte blizzard # 08472 Voir le bon de commande 317.50
Demande d'achat 2458719 2019-12-06 Ouest rack à batterie et chargeur # 12875 Voir le bon de commande 73.93
Demande d'achat 2459018 2019-12-06 Ouest gasket de couvert de valve chariot élévateur # 03751 Voir le bon de commande 29.89
Demande d'achat 2459193 2019-12-06 Ouest résistance de chaufferettte # 08670 Inter Voir le bon de commande 109.04
Demande d'achat 2459210 2019-12-06 Ouest pneu LT215/85R16 # 12410 Fred Hébert Voir le bon de commande 138.24
Demande d'achat 2458048 2019-12-10 Ouest boulon pin pour paveuse weeler # 12739 Voir le bon de commande 296.28
Demande d'achat 2458905 2019-12-10 Fourniture de pièces OEM pour machineries lourdes Caterpillar Voir le bon de commande 3 038.88
réparer en atelier
mécaniques
Demande d'achat 2459570 2019-12-10 Ouest flute a air # 08670 Voir le bon de commande 1.00
Demande d'achat 2459792 2019-12-10 Ouest courroie moteur camion Inter # 16644 Voir le bon de commande 1 305.98
Demande d'achat 2459798 2019-12-10 Ouest pneu de remorque # 07862 Voir le bon de commande 73.00
Demande d'achat 2459921 2019-12-10 Ouest kit de strap joint et une strap 1614 # 15901 Voir le bon de commande 30.81
Demande d'achat 2458506 2019-12-11 Ouest cylindre d'aile de côté # 108804 Voir le bon de commande 830.30
Demande d'achat 2458973 2019-12-11 Ouest charriot diable pour réservoir savon 5S garage N.Morasse Voir le bon de commande 76.55
Demande d'achat 2458975 2019-12-11 Ouest réservoir de savon pour 5S garage N.Morasse Voir le bon de commande 187.50
Demande d'achat 2459014 2019-12-11 HSC refaire cylindre hydraulique # 17919 Voir le bon de commande 388.12
Demande d'achat 2459333 2019-12-11 Ouest fitting à graisse # 197938 Voir le bon de commande 173.87
Demande d'achat 2459444 2019-12-11 Ouest bearing de centre # 05436 Voir le bon de commande 49.00
Demande d'achat 2459452 2019-12-11 Ouest moteur hydraulique de fan JCB # 11795 Voir le bon de commande 1.00
Demande d'achat 2459815 2019-12-11 Ouest fourniture de fer et aluminium pour atelier soudure du 715 Voir le bon de commande 1 062.15
Demande d'achat 2459937 2019-12-11 Ouest pièces tête Larue # 15901 N.Morasse Voir le bon de commande 482.40
Demande d'achat 2460025 2019-12-11 Ouest cable de Heather tracteur kubota # 07782 Voir le bon de commande 17.29
Date: 2020-01-28 19:10
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ROCHETTE, STEPHANE
Demande d'achat 2460224 2019-12-11 Ouest box allen 5/32 Vincent Allard Voir le bon de commande 12.38
Demande d'achat 2460233 2019-12-12 Ouest anneau de liaison 3/8 pour chaine Pierre Lévesque soudure Voir le bon de commande 32.00
Demande d'achat 2460603 2019-12-12 Ouest boyau hydraulique # 10780 balai Ravo Voir le bon de commande 174.70
Demande d'achat 2460621 2019-12-12 Ouest moteur hydraulique # 12702 balai pellican Voir le bon de commande 220.00
Demande d'achat 2460790 2019-12-12 Ouest support à batterie et chargeur # remorque 12874 Voir le bon de commande 73.93
Demande d'achat 2460266 2019-12-13 Ouest roulement bearing balai Ravo # 10780 Voir le bon de commande 113.34
Demande d'achat 2460485 2019-12-13 Ouest pressure relief valve Sterling # 08472 Voir le bon de commande 389.85
Demande d'achat 2460614 2019-12-13 Ouest bearing de balai pellican # 12702 Voir le bon de commande 838.04
Demande d'achat 2460882 2019-12-13 Ouest fitting swivel écureur # 13610 Voir le bon de commande 367.71
Demande d'achat 2461109 2019-12-13 Ouest freins de remorques et oïl seal de roue # 17868 Voir le bon de commande 383.55
Demande d'achat 2461102 2019-12-16 Ouest bloc hydraulique avec seal JCB # 11783 Voir le bon de commande 299.88
Demande d'achat 2461116 2019-12-16 Ouest tube acier pour la soudure C.Vezina Voir le bon de commande 162.60
Demande d'achat 2455971 2019-12-18 Ouest pièce de surfaceuse Engo 200sx # 12771 Voir le bon de commande 438.81
Demande d'achat 2459577 2019-12-18 Ouest cylindre aile de côté # 12671 Voir le bon de commande 382.40
Demande d'achat 2460270 2019-12-18 Ouest balai Ravo # 10780 pièce diverse saisonnier Voir le bon de commande 1 094.54
Demande d'achat 2460474 2019-12-18 Ouest trappe de ventilation tracteur John Deere # 08788 Voir le bon de commande 334.74
Demande d'achat 2460694 2019-12-18 Ouest fourniture électrique cabinet comptoir Du/So Voir le bon de commande 83.65
Demande d'achat 2460924 2019-12-18 Ouest pneu de zamboni # 08752 olympia Voir le bon de commande 1 505.40
Demande d'achat 2461110 2019-12-18 Ouest tap et fillière pour cabinet comptoir garage Voir le bon de commande 125.44
Demande d'achat 2461860 2019-12-18 Ouest gage fuel , sensor , gasket mack # 10570 Voir le bon de commande 329.11
Demande d'achat 2461923 2019-12-19 Ouest boyau hydraulique # 08719 balai bucher Voir le bon de commande 98.06
Demande d'achat 2462046 2019-12-19 Ouest batterie de manette Voir le bon de commande 34.63
Demande d'achat 2462076 2019-12-19 Ouest capteur ACe # 10504 Voir le bon de commande 484.00
Demande d'achat 2459592 2019-12-20 Ouest pneu de camion 225/70R19.5 neuf pour le # 11435 Voir le bon de commande 1 565.84
Demande d'achat 2461825 2019-12-20 Ouest hose hydraulique # 10780 Ravo Voir le bon de commande 41.42
Demande d'achat 2462163 2019-12-20 Ouest chargeur à batterie pour garage 715 m.savard Voir le bon de commande 51.99
Demande d'achat 2462266 2019-12-20 Ouest filtre pour le # 18301 Voir le bon de commande 15.75
SIMARD, JOEL
Demande d'achat 2457976 2019-12-02 11773-pc-filtre a air Voir le bon de commande 21.24
Demande d'achat 2457997 2019-12-02 08658-fl-reservoir expension Voir le bon de commande 1.00
Demande d'achat 2458168 2019-12-03 08501-charles Simard-filtre huile Voir le bon de commande 122.46
Demande d'achat 2458176 2019-12-03 14756-serge-seal Voir le bon de commande 89.72
Demande d'achat 2458228 2019-12-03 14754-mg- clé et joint universel Voir le bon de commande 133.00
Date: 2020-01-28 19:10
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SIMARD, JOEL
LITRE
Demande d'achat 2458316 2019-12-03 08310-fl-kit de frein complet avant Voir le bon de commande 330.10
Demande d'achat 2458800 2019-12-04 11773-pc-réparation de cylindre hydraulique Voir le bon de commande 594.80
Demande d'achat 2458881 2019-12-05 12666-ag-radio et clé de contact Voir le bon de commande 442.62
Demande d'achat 2459032 2019-12-05 08501-steveG-seal oil Voir le bon de commande 74.15
Demande d'achat 2458478 2019-12-06 08743-steve G-cylindre de panneau---prévu vendredi 06 dec. Voir le bon de commande 591.53
Demande d'achat 2458671 2019-12-06 12703-ag-couteau et end bit Voir le bon de commande 606.90
Demande d'achat 2459170 2019-12-06 10641-MG-capteur de pression Voir le bon de commande 184.74
Demande d'achat 2459230 2019-12-06 11773-PC-URETHANE Voir le bon de commande 11.22
Demande d'achat 2459331 2019-12-06 11769-jfd-kit de gasket moteur Voir le bon de commande 548.39
Demande d'achat 2456903 2019-12-09 11773-pc-pièces caliper et suspension Voir le bon de commande 247.14
colis
Demande d'achat 2458062 2019-12-10 11769-jfd-seal tank---prévu vendredi le 06dec Voir le bon de commande 159.55
Demande d'achat 2459243 2019-12-10 12703-AG-FITTING HYDRAULIQUE 8G-6FFORX---PREVU Voir le bon de commande 37.41
09DEC
Demande d'achat 2459489 2019-12-10 11773-pc-planage manufold Voir le bon de commande 125.00
Demande d'achat 2459615 2019-12-10 11773-pc-bande amiante/air dryer Voir le bon de commande 304.39
Demande d'achat 2459925 2019-12-11 11769-jfd-ecrou nylon 1 1/4-12 Voir le bon de commande 37.88
Demande d'achat 2460197 2019-12-11 07741-Jean-Philippe P-filtre a huile Voir le bon de commande 40.54
Demande d'achat 2460421 2019-12-11 11769-mg-injecteur fuel Voir le bon de commande 755.00
Demande d'achat 2457099 2019-12-12 11773-pc-réparation de moteur hydraulique---DÉLAIS 10 DÉC Voir le bon de commande 921.74
Demande d'achat 2459499 2019-12-12 11773-pc-gasket lit manifold----prevu jeudi le 12dec Voir le bon de commande 385.98
Demande d'achat 2460115 2019-12-12 11773-pc-système injection DPF Voir le bon de commande 644.31
Demande d'achat 2460612 2019-12-13 07741-jean-philippeP. roulement 16542rs Voir le bon de commande 26.50
Demande d'achat 2461108 2019-12-13 11769-jfd-bowl pour sédiment et sensor Voir le bon de commande 307.79
Demande d'achat 2461184 2019-12-13 11773-PC-bolts turbo Voir le bon de commande 6.00
Demande d'achat 2460857 2019-12-18 16710-ag-quit de cylindre et filtre divers---prévu 20dec Voir le bon de commande 1 524.04
Demande d'achat 2461121 2019-12-18 16710-ag-hose prestone/ventilateur----prevu 16 dec Voir le bon de commande 3 726.16
Demande d'achat 2461610 2019-12-18 10841-negen-chaine et rouleau DC1202 Voir le bon de commande 944.05
Demande d'achat 2461619 2019-12-18 garage-negen-reducteur 3/4-1/2 impac Voir le bon de commande 17.35
Demande d'achat 2461796 2019-12-18 08742-steveG-alternateur Voir le bon de commande 233.25
Demande d'achat 2461846 2019-12-18 14756-jfd-shock de colonne de conduite Voir le bon de commande 239.13
Demande d'achat 2461904 2019-12-19 16710-ag-cylindre et tie rod Voir le bon de commande 1 023.24
Demande d'achat 2462082 2019-12-19 11769-jfd-cylindre/tapis/kit de suction Voir le bon de commande 2 882.72
Demande d'achat 2462097 2019-12-19 11769-jfd-cover /cylindre /rotule Voir le bon de commande 3 078.93
Date: 2020-01-28 19:10
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SIMARD, JOEL
Demande d'achat 2462440 2019-12-23 08643-charlesbourg-attache remorque Voir le bon de commande 251.16
Demande d'achat 2462581 2019-12-27 05471-serge breton-bushing de suspension Voir le bon de commande 29.06
LITRE
ST-MICHEL, PIERRE
Carte d'achat 612003 001/00 2019-12-03 Conduite d'urgence Sanair HONG HENG PHOK (DÉPANNEUR 51.73
H KANIKA)
Carte d'achat 612252 2019-12-03 Conduite d'urgence Sanair HONG HENG PHOK (DÉPANNEUR 88.14
H KANIKA)
Carte d'achat FCCS464215 2019-12-03 19208 - J.F.GUILLOT - ESSENCE AJOUTER DANS LES JL DESJARDINS AUTO 47.20
VEHICULE POLICE QUI AVAIT ETE CONTAMINE) COLLECTION INC (SOCIÉTÉ AUTO
Carte d'achat 78238 2019-12-03 livraison du conteneur de formation Sanair à des Andastes COUCHE TARD INC 100.00
Carte d'achat 70773012-1 2019-12-05 REMPLISSAGE BONBOMME GAZ À SOUDURE ATELIER DE AIR LIQUIDE CANADA INC 87.96
STE-FOY
Carte d'achat 70773012 2019-12-05 REMPLISSAGE BONBOMME GAZ À SOUDURE ATELIER DE AIR LIQUIDE CANADA INC 48.13
STE-FOY - AJOUT À LA COMMANDE
Carte d'achat 1876511 2019-12-06 CA8840 - CARBURANT POUR VÉHICULE 03614 (211R), 51516 COUCHE TARD INC 92.88
KM 70 LITRES
Carte d'achat 70647877-1 2019-12-10 FACTURE DEJA PAYÉE VOIR CRÉDIT AIR LIQUIDE CANADA INC 137.68
Carte d'achat 609435 2019-12-10 Formation Sanair HONG HENG PHOK (DÉPANNEUR 48.25
H KANIKA)
Carte d'achat 70519160 2019-12-10 REMPLISSAGE BOMBONE GAZ À SOUDER 350, DES AIR LIQUIDE CANADA INC 141.17
ENTREPRENEURS
Carte d'achat 70647877-CREDIT 2019-12-10 CREDIT POUR FACTURE DEJA PAYÉE AIR LIQUIDE CANADA INC -137.68
Demande d'achat 2457810 2019-12-03 18603 - F HEBERT - MONTER DEMONTER - STURC Voir le bon de commande 92.00
Demande d'achat 2459228 2019-12-10 J.F.GUILLO - Voir le bon de commande 520.00
16202,W.HAMEL+07271,ORSAINVILLE+06416,ENTREPRENEUR
S+10218,ST SACREMENT+16270,POSTE POL.HAUT
ST.CHARLES+07215,CENTAL POL.QUÉBEC+09371,CENTRAL
POL.QUÉBEC+15240,FAUNE+15243,FAUNE+05311,ENTREPRE
NEURS
Demande d'achat 2459257 2019-12-10 J.F.GUILLO - 48156(TRANSPORT DES Voir le bon de commande 195.00
ENTREPRENEURS)+03306(TRANSPORT VERSANT
Date: 2020-01-28 19:10
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ST-MICHEL, PIERRE
NORD)+11138(TRANSPORT 167-171-
76RUE)+12446(BOUSTAGE D'AIR
SPRINTER)+16213(DURVOLTAGE 505 CÔTE
BEDARD)+10218(SULVOLTAGE CENTRAL POLICE QC)
Demande d'achat 2460670 2019-12-12 Frais carburant Véhicule hydrogène - Novembre 2019 Voir le bon de commande 90.89
Demande d'achat 2462058 2019-12-20 Acquisition et installation d'une caisse fourgon de 4,88m de Voir le bon de commande 54 673.00
longueur avec monte-charge, neufs. DT-19-116
Facture 27252162 2019-12-05 GAZ PROPANE - 50 M-I SUPERIOR GENERAL PARTNER 69.53
Facture 27511910 2019-12-05 GAZ PROPANE - CENTRE SPORTIF MARC SIMONEAU SUPERIOR GENERAL PARTNER 98.55
Facture 69984275 2019-12-05 GAZ BLUESHIELD, OXYGENE, ARGON - 52 M-I SOUDURE AIR LIQUIDE CANADA INC 342.60
Facture 70619799 2019-12-05 GAZ OXYGENE - 415 RAYMOND SOIUDURE AIR LIQUIDE CANADA INC 149.64
Facture 70741276 2019-12-05 GAZ OXYGENE, BLUESHIELD, ACETYLENE - 52 M-I SOUDURE AIR LIQUIDE CANADA INC 1 118.90
Facture 70752192 2019-12-05 REMPLISSAGE CYLINDRE GAZ ATELIER OUTILLEURS A.B AIR LIQUIDE CANADA INC 129.62
Facture 70567504 2019-12-05 REMPLISSAGE CYLINDRE GAZ ATELIER STE-FOY AIR LIQUIDE CANADA INC 621.88
Facture 27399614 2019-12-11 GAZ PROPANE POUR ZAMBONI - PL. D'YOUVILLE SUPERIOR GENERAL PARTNER 68.07
Facture 70774678 2019-12-13 LG - GAZ BLUESHIELD, OXYGENE - SOUDURE 52 M-I AIR LIQUIDE CANADA INC 372.93
Facture 70849486 2019-12-13 MG - GAZ OXYGENE - SOUDURE 415 RAYMOND AIR LIQUIDE CANADA INC 60.30
Facture 70857130 2019-12-13 LG - GAZ BLUESHIELD, OXYGENE, ARGON - SOUDURE 52 M-I AIR LIQUIDE CANADA INC 311.34
Facture 70861053 2019-12-13 LG - GAZ ARGON - SOUDURE 52 M-I AIR LIQUIDE CANADA INC 84.82
Facture 27614376 2019-12-13 ACHAT GAZ - 715 DE LESTRES - STURC SUPERIOR GENERAL PARTNER 60.16
Date: 2020-01-28 19:10
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47XXX - PV-Projets industriels et de la valorisation
BERGERON, PIERRE
Demande d'achat 2457953 2019-12-02 CABLE TECK, 10/3, NOIR, AU METRE, (SUR ROULEAU DE 75 Voir le bon de commande 405.98
METRES EN BOIS)
Demande d'achat 2458547 2019-12-04 CLEF A MOLETTE, 15" LONG Voir le bon de commande 90.66
Demande d'achat 2461518 2019-12-16 Service de location de courte durée d'équipements motorisés avec Voir le bon de commande 4 350.10
ou sans opérateur (moins de 6 mois)
Demande d'achat 2458563 2019-12-04 CLEF COMBINEE, UN BOUT OUVERT/ UN BOUT FERME, Voir le bon de commande 13.59
interne DIMENSION 15/16", 12 PANS
Demande d'achat 2458609 2019-12-04 MAILLE ABRASIVE, GRAIN (GRIT) 180, 5 VERGES X 1 1/2" Voir le bon de commande 15.85
interne LARGE
Demande d'achat 2458714 2019-12-04 ROULEAU DE BROCHE NOIR, MECANIQUE, GAUGE 18, Voir le bon de commande 12.89
interne ROULEAU DE 330'
Demande d'achat 2462633 2019-12-30 JEU DE FORETS, PRISE HEXAGONALE, HSS-COBALT, DIAM Voir le bon de commande 749.20
interne 1/16" A 1/2"
Demande d'achat 2462637 2019-12-30 ENSEMBLE ,CONTENANT UN SEAU RECTANGULAIRE SUR Voir le bon de commande 95.96
interne ROUES UNE ESSOREUSE (POUR VADROUILLES A LAVER,
PLASTIQUE RIGIDE ET CONTENANTE DE 25 À 38 LITRES)
BESSETTE, PIERRE-ALEXANDRE
Carte d'achat 2138072 2019-12-11 SACS DÉCHETS INDUSTRIELS POUR GER43 CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE 41.37
DESHARNAIS, CARL
Carte d'achat 6204060212 2019-12-03 LOCATION FORD 150 4X4 LOCATION AMERICAR INC 91.72
(LOCATION D AUTOS ET
CAMIONS DISCOUNT)
Carte d'achat 1072659 2019-12-05 EAU DE SOURCE MONT BEL-AIR MONT BEL-AIR EAU DE SOURCE 36.00
(1993) INC
Carte d'achat 362153 2019-12-09 COURSES TAXI INCINÉRATEUR TAXIS COOP QUÉBEC 525 5191 117.71
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Demande d'achat 2459503 2019-12-10 Facture 61680 - Messagerie - Livraison boîte pour CRMO au CRIQ Voir le bon de commande 130.95
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remplacement de 2 rebobinages des moteurs existants prévus au
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60631667
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Services d'ingénierie pour la définition, la conception et la
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FORTIN, STEPHANE
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Date: 2020-01-28 19:10
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(COPIEXPRESS)
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D'ARCHITECTURE- FACTURE 07-160
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FOURNIER, DOMINIC
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Carte d'achat 2019-09-20 2019-12-02 ENSEMBLE DE POMPE POUR PERCEUSE GESTION GÉRALD SAVARD INC 40.22
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DUBERGER AG)
Carte d'achat 1220804 2019-12-09 TABOURET PIVOTANT, DESSUS EN BOIS LAMELLÉ 60X24, GROUPE JSV INC (SAMSON & 944.00
EXTENSION DE PATTE, LONGERON POSTE DE TRAVAIL 60", FILION / CENTRE D'OUTILLAGE
TABLETTE ACIER PEIN ET PAIRES DE ROULETTES DUBERGER AG)
Carte d'achat 267876 2019-12-09 PINCE VISE-GRIP, VERNIER DIGITAL, KIT DE DOUILLE LONG ÉQUIPEMENT INDUSTRIEL POLAR 598.72
IMPACT, JEU DOUILLES À CHOCS INC
Carte d'achat POMPA-FV121221 2019-12-10 BOÎTE DE CONTRÔLE GRUNDFOS-REMPLACEMENT POMPE POMPACTION INC 497.38
T4-LES BEAUPORT
Carte d'achat 103800 2019-12-10 PELLE TRAINEAU, LAVA-VITRES, SEL DÉGLAÇAGE, PIERRE CENTRE DE RÉNOVATION 94.45
ANTI-DÉRAPANTE-LES ST-TITE RAYMOND BOIES INC
Carte d'achat 103200 2019-12-10 LAVE-VITRES-LES ST-TITE CENTRE DE RÉNOVATION 9.27
RAYMOND BOIES INC
Carte d'achat 209660 2019-12-10 MINI MÈTRE DE NIVEAU D'EAU P10/N2/80 FT CONCEPT CONTROLS INC 544.98
Carte d'achat AQ-22705 2019-12-10 FOURNITURE D'ATELIER ROAD KILOMETER FS ENG, CUMMINS CANADA ULC 866.78
ELECTRONIC TOOLING FEE, HAZ WASTE DISPOSAL ET MAIN-
D'OEUVRE
Carte d'achat 268069 2019-12-12 SOCKET ADAPTE 3/4 FEMALE ET 1/2 MALE, KIT TARAUD À ÉQUIPEMENT INDUSTRIEL POLAR 191.11
MAIN 1/4-28 INC
Carte d'achat 246521 2019-12-12 Achat 2 luminaires extérieurs pour LES Beauport WESCO DISTRIBUTION CANADA 505.89
LP
Carte d'achat 268226 2019-12-12 KIT ARC HOLLOW PUNCH 6 PCES ÉQUIPEMENT INDUSTRIEL POLAR 101.87
INC
Carte d'achat 1-499430 2019-12-13 Fuel M18 die Grinder 1/4" OUTILS PLUS MJ INC 516.10
Demande d'achat 2458281 2019-12-03 DIVERS ARTICLES - FOURNITURE DE BUREAU Voir le bon de commande 112.56
Demande d'achat 2458361 2019-12-03 Génératrice incinérateur Voir le bon de commande 1 451.05
Demande d'achat 2458365 2019-12-04 Génératrice incinérateur Voir le bon de commande 7 510.55
Demande d'achat 2458433 2019-12-04 MISE À JOUR DU SYSTÈME DE CONTRÔLE D'ACCÈS DU Voir le bon de commande 4 386.42
BÂTIMENT - CITÉ VERTE
Demande d'achat 2458733 2019-12-04 Facture 116926 - Travaux de réfection, d'entretien et de réparation Voir le bon de commande 100.00
de portes de garage - Lot 1 - Secteur Centre - 61039
Demande d'achat 2458753 2019-12-04 Manteau 4 saisons - Doublure amovible et capuchon - Marine - Voir le bon de commande 117.30
Date: 2020-01-28 19:10
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JEAN, PIERRE
Taille TG
Demande d'achat 2459241 2019-12-06 Location, achat et entretien de vêtements et résistants aux éclairs Voir le bon de commande 6 805.42
d'arc (arc flash)
Demande d'achat 2459357 2019-12-06 Factures 21278 et 21281 - Travaux d'entrepreneur en électricité et Voir le bon de commande 2 718.76
instrumentation - Incinérateur
Demande d'achat 2459462 2019-12-09 Facture 181066 - Inspection et entretien mécanique et électrique Voir le bon de commande 270.00
sur équipements de levage
Demande d'achat 2459464 2019-12-09 Facture 180974 - Inspection et entretien mécanique et électrique Voir le bon de commande 3 937.50
Demande d'achat 2459661 2019-12-10 Travaux d'isolation et de calorifugeage - Projets industriels de Voir le bon de commande 4 321.67
valorisation
Demande d'achat 2460146 2019-12-11 Usinage et la fabrication de pièces Voir le bon de commande 13 503.50
colis
Demande d'achat 2460368 2019-12-12 DIVERS ARTICLES - FOURNITURE DE BUREAU "PROJET 5S" Voir le bon de commande 144.36
Demande d'achat 2460618 2019-12-12 Facture 21315 - Travaux d'entrepreneur en électricité et Voir le bon de commande 3 686.00
instrumentation - Incinérateur
Demande d'achat 2460636 2019-12-12 Facture 117348 - Travaux de réfection, d'entretien et de réparation Voir le bon de commande 1 376.44
de portes de garage - Lot 1 - Secteur Centre
Demande d'achat 2460660 2019-12-12 Facture 1457483 - Fourniture de métaux - Incinérateur Voir le bon de commande 1 755.14
Demande d'achat 2460671 2019-12-12 Facture 34035 - Service de location de courte durée d'équipements Voir le bon de commande 819.00
motorisés avec ou sans opérateur (moins de 6 mois)

Demande d'achat 2460678 2019-12-12 Factures 005672, 005673, 005674 et 005675 - Entretien des Voir le bon de commande 2 087.36
systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation -
Incinérateur
Demande d'achat 2460687 2019-12-12 Facture 005676 - Entretien des systèmes de chauffage, de Voir le bon de commande 6 178.03
ventilation et de climatisation - Incinérateur
Demande d'achat 2461057 2019-12-13 Facture 1457369 - Fourniture de métaux - Incinérateur Voir le bon de commande 14 095.71
Demande d'achat 2461140 2019-12-13 Nettoyage industriel - Incinérateur Voir le bon de commande 2 032.74
Demande d'achat 2461241 2019-12-13 Inspection métallurgique non destructive Voir le bon de commande 2 812.00
Demande d'achat 2461253 2019-12-13 Travaux de nettoyage des parois du four 1 de l'incinérateur - 2019- Voir le bon de commande 4 754.00
Date: 2020-01-28 19:10
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12-04
Demande d'achat 2461288 2019-12-13 Essai hydrostatique sur extincteur CO2 incluant le test de Voir le bon de commande 2 446.65
conductivité
Demande d'achat 2461295 2019-12-13 Location, achat et entretien de vêtements et résistants aux éclairs Voir le bon de commande 1 420.08
d'arc (arc flash)
Demande d'achat 2461350 2019-12-13 Facture 12064 - Soudeur haute pression Voir le bon de commande 1 283.25
Demande d'achat 2461389 2019-12-13 Fourniture de signalisation pour équipements et instruments au Voir le bon de commande 523.15
LEVQ
Demande d'achat 2461403 2019-12-13 Crédit 046066 à appliquer sur facture 045996 - Travaux Voir le bon de commande 12 956.46
d'échafaudage - Incinérateur
Demande d'achat 2461497 2019-12-16 Travaux d'échafaudage - Incinérateur Voir le bon de commande 1 704.48
Demande d'achat 2461726 2019-12-17 Facture 222198 - Évaluation de la teneur en métaux extraits des Voir le bon de commande 7 990.41
cendres de l'incinérateur
Demande d'achat 2461739 2019-12-17 FACTURE 913858 - 2019-11-01 au 2019-11-30 - ENTRETIEN DE Voir le bon de commande 289.25
RÉPÉTEURS, BASE FIXES ET RADIOS PORTATIVES
MOTOROLA - INCINÉRATEUR
Demande d'achat 2461688 2019-12-18 Botte de sécurité - Timberland - Boondock 89645 - Taille 9 Voir le bon de commande 384.83
Demande d'achat 2461798 2019-12-18 Nettoyage industriel - Incinérateur - Renouvellement Voir le bon de commande 1 834.16
Demande d'achat 2461813 2019-12-18 Facture 103560 - Travaux d'entretien des procédés et équipements Voir le bon de commande 451.36
Demande d'achat 2461957 2019-12-18 USINAGE - FABRICATION DE PIÈCES - INCINÉATEUR Voir le bon de commande 11 360.00
Demande d'achat 2461975 2019-12-18 Facture 37976 - ravaux de réfection et de réparation de toitures Voir le bon de commande 1 414.19
d'immeubles - Lot 1 Secteur Centre - 60908
Demande d'achat 2461978 2019-12-18 Facture 18773 - Analyse vibratoire et balancement dynamique - Voir le bon de commande 1 002.00
Incinérateur
Demande d'achat 2462065 2019-12-19 Facture 1113009 - Nettoyage industriel - Incinérateur Voir le bon de commande 13 425.26
Demande d'achat 2462112 2019-12-19 Travaux d'échafaudage -Projets industriels et valorisation Voir le bon de commande 7 488.00
Demande d'achat 2462181 2019-12-19 Facture 17875 - Travaux d'isolation et de calorifugeage - Projets Voir le bon de commande 16 815.34
industriels de valorisation
Demande d'achat 2462189 2019-12-19 Facture 046122 - Travaux d'échafaudage -Projets industriels et Voir le bon de commande 9 321.00
valorisation
Demande d'achat 2462198 2019-12-19 Facture 60632067 - Services professionnels - Services d'ingénierie Voir le bon de commande 8 784.00
Date: 2020-01-28 19:10
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pour la définition, la conception et la réalisation de projets de
nature industrielle
Demande d'achat 2462205 2019-12-19 Facture I-QC-031928 - OINC - Formation en secourisme en milieu Voir le bon de commande 218.00
de travail - Guillaume Nolet et Marc-André Rodier
Demande d'achat 2462138 2019-12-20 Travaux d'isolation et de calorifugeage - Projets industriels de Voir le bon de commande 5 029.71
valorisation - facture 17874
Demande d'achat 2462291 2019-12-20 Facture 005762 - Entretien des systèmes de chauffage, de Voir le bon de commande 112.43
ventilation et de climatisation - Incinérateur
Demande d'achat 2462306 2019-12-20 Facture 1458279 - Fourniture de métaux - Incinérateur Voir le bon de commande 299.40
Demande d'achat 2462409 2019-12-20 Facture 9090085497-3 - Location d'une génératrice 600 Kw - Voir le bon de commande 5 622.96
Incinérateur
Demande d'achat 2460216 2019-12-11 réapro incinérateur Alexandre Coulombe Voir le bon de commande 6 100.00
interne
Facture 131540392 2019-12-04 VQ-5589 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE T-PL-PROCH-007 SOLENIS CANADA ULC 6 308.28
Facture 9351384723 2019-12-04 VQ-5662 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE ACKLANDS GRAINGER INC 101.13
Facture 20250397-00 2019-12-04 VQ-5682 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE SONEPAR CANADA INC (LUMEN) 71.97
Facture 199246 2019-12-04 VQ-5684 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE INDUSTRIES 3R INC 592.47
Facture I5216606 2019-12-04 VQ-5670 STOCK NON CODÉ C-25569 FRANKLIN EMPIRE INC 529.72
Facture FC00240370 2019-12-04 VQ-5702 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE COMPAGNIE MOTOPARTS INC 430.17
Facture 772929 2019-12-04 VQ-5691 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE ATLANTIS POMPE STE-FOY INC 130.34
Facture 772925 2019-12-04 VQ-5692 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE ATLANTIS POMPE STE-FOY INC 158.44
Facture 95365058 2019-12-04 VÉRIFICATION PANNEAU À INCENDIE STB - ALARMES DE SIEMENS CANADA LIMITÉE 521.12
TOUTES SORTES
Facture 0741143 2019-12-04 REMPLACEMENT CADRE DE PORTE - STB P AUBUT INC 2 117.84
Facture 406648 2019-12-04 RÉPARATION BALANCE - CELLULE CASSÉE WEIGH TRONIX CANADA ULC 1 038.21
Facture 43029 2019-12-04 ACHAT ARMOIRES RANGEMENT POUR PROJET 5S RICHARD & CIE INC 985.43
Facture I5220998 2019-12-05 VQ-5693 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE FRANKLIN EMPIRE INC 61.20
Facture I5223587 2019-12-05 VQ-5733 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE FRANKLIN EMPIRE INC 318.71
Facture 345081 2019-12-05 VQ-5697 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE AUTOMATISATION EVEREST INC 996.83
Facture 05002-11528810 2019-12-05 VQ-5715 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE HERCULES SLR INC 291.93
Date: 2020-01-28 19:10
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JEAN, PIERRE
Facture 235479 2019-12-05 VQ-5699 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE WOLSELEY CANADA INC 528.46
Facture 345148 2019-12-05 VQ-5685 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE AUTOMATISATION EVEREST INC 3 306.68
Facture 922567740 2019-12-05 VQ-5755 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE PETRO CANADA LUBRICANTS INC 406.67
/ LUBRIFIANTS PETRO CANADA
INC
Facture 19005680 RI 05000 2019-12-05 VQ-5665 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE VEOLIA EAU TECHNOLOGIES 1 248.17
CANADA INC
Facture 1219562 2019-12-05 VQ-5698 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE GROUPE JSV INC (SAMSON & 209.99
DUBERGER AG)
Facture 232547 2019-12-05 DÉPLACEMENT D.MUNGER OCTOBRE 2019 TAXIS STE-FOY-SILLERY 17.10
Facture 06387 2019-12-05 VQ-5718 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE VISION TECHNIQUE KLEIN INC 1 414.19
(KTV)
Facture 1-498656 2019-12-05 VQ-5736 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE OUTILS PLUS MJ INC 214.96
Facture QC09-793975 2019-12-05 VQ-5728 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE MOTION INDUSTRIES (CANADA) 1 069.69
INC
DUBERGER AG)
Facture 3333377 2019-12-05 VQ-5674 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE DUBO ÉLECTRIQUE LTÉE 141.54
Facture 3303330 2019-12-05 VQ-5291 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE DUBO ÉLECTRIQUE LTÉE 451.85
Facture 7650611 2019-12-09 VQ-5657 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE DESCHÊNES & FILS LTÉE 474.44
Facture 2101657028 2019-12-09 VQ-5721 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE MESSER CANADA INC 325.00
Facture 0977414 2019-12-09 VQ-5725 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE & STOCK NON CODÉ CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE 1 120.78
C-22512 SEL CALCIUM
Facture RF-192442 2019-12-09 VQ-5742 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE ENTREPRISES DE 2 276.51
Date: 2020-01-28 19:10
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CONSTRUCTION REFRABEC INC
DUBERGER AG)
Facture QC09-794093 2019-12-09 VQ-5746 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE MOTION INDUSTRIES (CANADA) 293.39
INC
INC
INC
INC
Facture 922565045 2019-12-09 ANNULÉ SUR CREDIT 922567718 REFACTURÉ SUR 922567740 PETRO CANADA LUBRICANTS INC 447.02
INC
Facture 513804 2019-12-09 VQ-5720 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE VANNES ET RACCORDS 1 014.29
SWAGELOK QUÉBEC)
Facture 374233 2019-12-09 DÉPLACEMENT DANIEL MUNGER - PIERRE JEAN OCT.& TAXIS COOP QUÉBEC 525 5191 138.02
NOV.19
Facture I0059599 2019-12-09 VQ-5766 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE T-HY-SEPHU-010, T- ÉQUIPEMENT COMAIRCO LTÉE 6 104.18
HY-SEPHU-011, T-HY-FILT-057, T-LU-HUILE-048
Facture 0741142 2019-12-09 CADRE ACIER MÉCANIQUE, BEC CANE PASSAGE 626 P AUBUT INC 2 036.44
Facture FA1900484 2019-12-09 NETTOYAGE GRANDE SALLE DE BAIN, CELLE DES HOMMES, MÉNAGE DE LA CAPITALE INC 367.92
GRAND CORRIDOR
Facture 1560 2019-12-10 REMETTRE EN FONCTION IPAD TORCHÈRE ONDULEC INC 149.47
Facture 1110004 2019-12-10 POMPAGE DIVERS AVEC VACUUM-ÉQUIP 19-1012 VACUUM VEOLIA ES CANADA SERVICES 2 458.45
3800PCM INDUSTRIELS INC (ONYX

INDUSTRIES)
Facture 57872 2019-12-10 ÉTALONNAGE ET VÉRIFICATION D'UN PORTAIL DE RADIOPROTECTION INC 1 352.11
DÉTECTION RADCOMM RC-2069-2 # 12592-LEVQ
Facture 191713154 2019-12-10 VÉRIFICATION DES VOIES DE ROULEMENTS DES PONTS 1 ET KONECRANES CANADA INC 3 978.14
2
Facture 0741420 2019-12-10 AJUSTEMENT CLÉ CONTRÔLÉE KD, NOYAU SCHLAGE ÉLITE P AUBUT INC 208.77
PRO ABLOY
Facture 0741518 2019-12-10 LEVIER PASSAGE HD HALSCO, PLAQUE ALUMINIUM 3.5X15", P AUBUT INC 627.59
VERROU SURFACE 4 CANAROPA
Facture 232852 2019-12-10 APPAREIL DE CHAUFFAGE INDUSTRIEL SUSPENDU AU WESCO DISTRIBUTION CANADA 3 426.26
Date: 2020-01-28 19:10
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PLAFOND LP
Facture 239082 2019-12-10 APPAREIL DE CHAUFFAGE 2000 WATTS, 208 VOLTS 3 WESCO DISTRIBUTION CANADA 2 524.39
PHASES LP
Facture 0741141 2019-12-10 REMPLACER CYLINDRE DE LA PORTE P AUBUT INC 638.33
Facture 9375659415 2019-12-11 VQ-5760 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE ACKLANDS GRAINGER INC 128.43
Facture 514266 2019-12-11 VQ-5705 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE VANNES ET RACCORDS 936.27
SWAGELOK QUÉBEC)
INC
INC
Facture 06392 2019-12-11 VQ-5718 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE VISION TECHNIQUE KLEIN INC 1 552.16
(KTV)
Facture 331424 2019-12-11 VQ-5671 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE COMÉTAL INC 697.90
Facture 754107 2019-12-12 VQ-5773 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE WOLSELEY INDUSTRIEL CANADA 793.33
INC (ÉQUIPEMENT QIP)
INC
Facture FC00112614 2019-12-12 ENTRETIEN PRÉVENTIF DU CHARIOT ÉLÉVATEUR ÉQUIPEMENTS EMU LTÉE 105.78
INCINÉRATEUR
Facture 93353543 2019-12-12 VQ-5712 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE PRAXAIR CANADA INC 164.63
Facture FC00205327 2019-12-13 VQ-5738 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE PIÈCES INDUSTRIELLES QUÉBEC 985.11
INC (PIQ-TH PELLETIER)
Facture I0059703 2019-12-13 VQ-5781 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE ÉQUIPEMENT COMAIRCO LTÉE 1 431.92
DUBERGER AG)
Facture 24530 2019-12-13 VQ-5686 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE FABER ÉLASTOMÈRE INC 1 347.51
Facture 199479 2019-12-13 VQ-5625 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE INDUSTRIES 3R INC 573.52
Date: 2020-01-28 19:10
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JEAN, PIERRE
INC
Facture 922575266 2019-12-13 VQ-5755 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE PETRO CANADA LUBRICANTS INC 825.75
INC
Facture F367507 2019-12-13 VQ-5734 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE CANTIN & FILS LIMITÉE 271.52
Facture 6669511 2019-12-13 VQ-5724 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE PSB CHALEURS INC (PSB 228.82
Facture 93543420 2019-12-13 VQ-5754 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE PRAXAIR CANADA INC 439.34
Facture 127119 2019-12-13 VQ-5506 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE KELLY MACHINERIE INC 448.40
Facture 210000 2019-12-13 VQ-5739 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE VALVES & ACCESSOIRES 313.51
Facture 209944 2019-12-13 VQ-5737 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE VALVES & ACCESSOIRES 2 891.16
Facture 199497 2019-12-13 VQ-5711 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE INDUSTRIES 3R INC 4 947.77
INC
Facture 754510 2019-12-13 VQ-5779 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE WOLSELEY INDUSTRIEL CANADA 1 701.63
INC (ÉQUIPEMENT QIP)

Facture 23471 2019-12-13 VQ-5786 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE BALANCES UNIVERSELLES INC 1 724.63
MONTY, LUC
Demande d'achat 2455129 2019-12-05 ADM-04 - CBMO - SP-006 - Projet ECB160001 - Services Voir le bon de commande 50 038.00
Professionnels en ingénierie.
Demande d'achat 2458532 2019-12-11 Projet LEV180004 - Services professionnels - Services d'ingénierie Voir le bon de commande 51 354.11
pour la définition, la conception et la réalisation de projets de
nature industrielle
Date: 2020-01-28 19:10
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50XXX - IC-Interaction citoyenne
DARVEAU, PIERRE
Demande d'achat 2457836 2019-12-02 Cabinet fixe robuste Voir le bon de commande 1 714.87
Demande d'achat 2462117 2019-12-19 Formation en secourisme en milieu de travail - CSST - Stéphanie Voir le bon de commande 109.00
Michaud
Demande d'achat 2462445 2019-12-23 Formation en secourisme en milieu de travail - CSST - Lyne Savard Voir le bon de commande 109.00
Facture 232566 2019-12-04 DÉPLACEMENT EN TAXI (FORMATION) TAXIS STE-FOY-SILLERY 85.60
DELISLE, FRANCE
Carte d'achat W190020534 2019-12-12 Frais assermentation pour comptoir des Rivières MINISTRE DES FINANCES ET DE 57.75
Carte d'achat 3519075D 2019-12-13 VESTES 311 9075-0720 QUÉBEC INC 1 441.79
(PUBLICITÉ JL)
Demande d'achat 2457497 2019-12-02 Roulette supplémentaire à surface dure - 4 à 6 semaines Voir le bon de commande 36.95
Demande d'achat 2457978 2019-12-02 Fauteuil ergonomique noir Vortex avec bras ajustables et appuie- Voir le bon de commande 2 010.00
bras multi-axe
bras multi-axe
bras multi-axe
Demande d'achat 2459094 2019-12-05 Régulier + chevalet direction Voir le bon de commande 96.54
colis
Demande d'achat 2459460 2019-12-09 Recharge pour stylo à bille roulante Frixion® Voir le bon de commande 29.46
Demande d'achat 2459941 2019-12-10 Trépied-chevalet en aluminium Voir le bon de commande 62.37
en remplacement pour Gisèle Fortin
Demande d'achat 2460372 2019-12-11 Post-it et autre pour stockage Voir le bon de commande 506.59
feuilles
Demande d'achat 2460999 2019-12-12 Blocs de papier quadrillé et papier ligné Voir le bon de commande 154.90
Demande d'achat 2462048 2019-12-19 Formation en secourisme en milieu de travail - CSST - Jean- Voir le bon de commande 109.00
Philippe Rondeau
Demande d'achat 2462113 2019-12-19 Formation en secourisme en milieu de travail - CSST - Marie-Pier Voir le bon de commande 109.00
de Varennes
Facture DF000000134 2019-12-03 TAMPON COMMISSAIRE ASSERMENTATION ESTAMPES RAY INC (GRAVURE 45.93
ALAIN
Date: 2020-01-28 19:10
Page : 347 de 420

DELISLE, FRANCE
Facture 61667 2019-12-06 MESSAGERIE 9129-1013 QUÉBEC INC (DÉLIVRO 9.78
DORVAL)
Facture 61648 2019-12-06 MESSAGERIE 9129-1013 QUÉBEC INC (DÉLIVRO 33.35
DORVAL)
Facture 90838 2019-12-11 ENREGISTREMENT MESSAGES D'ACCUEIL COMPRO COMMUNICATIONS INC 103.48
LEFEBVRE, MARTIN
Carte d'achat TR1033716 2019-12-06 LETTRES VIGNETTES ZONES 12 ET 14 SOCIÉTÉ CANADIENNE DES 1 146.53
Carte d'achat TR1033805 2019-12-06 FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT LETTRES ZONES 12 ET 14 SOCIÉTÉ CANADIENNE DES 20.70
Carte d'achat 2019-11-27 2019-12-06 FOCUS GROUP SUR LE SERVICE À LA CLIENTÈLE 9020-7424 QUÉBEC INC (IGA DES 11.32
SOURCES BOISCHATELS)
Demande d'achat 2460451 2019-12-11 Sondage Voir le bon de commande 41 900.00
Facture A0049083 2019-12-03 FOCUS GROUP - SERVICE À LA CLIENTÈLE ÉQUILIBRE BOUTIQUE TRAITEUR 71.13
INC
Facture 9708635613 2019-12-04 DISTRIB. C169125332 SOCIÉTÉ CANADIENNE DES 1 594.56
Facture 12897 2019-12-04 DISTRIB. MONTAGNE DES ROCHES 2952-7520 QUÉBEC INC 564.46
ENR)
Facture F-18/2019 2019-12-04 LOC. SALLE CQ VIEUX-QUEBEC CATHÉDRALE HOLY TRINITY - 1 100.00
FONDS DU PROJET
Facture 9708635612 2019-12-04 DISTRIB. C169203316 SOCIÉTÉ CANADIENNE DES 1 854.47

Facture 12889 2019-12-04 DISTRIB. DISTRIC. M. ROUSSEAU 2952-7520 QUÉBEC INC 615.95
ENR)
Facture 12890 2019-12-04 DISTRIB. DISTRICT MME TANGUAY 2952-7520 QUÉBEC INC 559.48
ENR)
Facture 12891 2019-12-04 DISTRIB. DISTRICT MME VERREAULT 2952-7520 QUÉBEC INC 549.73
ENR)
Facture 10600 2019-12-04 LOC SALLE CONTRAT 1354 PATRO ROC-AMADOUR 1978 INC 379.00
Date: 2020-01-28 19:10
Page : 348 de 420

LEFEBVRE, MARTIN
Facture 185293 2019-12-04 INVITATION SÉANCE INFO 10684210 CANADA INC (MÉTRO 1 098.01
MÉDIA/BEAUPORT
EXPRESS/CHARLESBOURG
EXPRESS)
Facture 12893 2019-12-04 R.C.A.4V.Q. 158 2952-7520 QUÉBEC INC 127.62
ENR)
Facture 12878 2019-12-04 DISTRIB. M. LACHANCE 2952-7520 QUÉBEC INC 365.12
ENR)
Facture 29 2019-12-04 LOC. SALLE CQ VL CENTRE RÉCRÉATIF ST- 183.96
FRANÇOIS D'ASSISE INC
(CENTRE COMMUNAUTAIRE
JEAN-GUY DROLET)
Facture 12888 2019-12-04 SOIR INFO LOGEMENT SOCIAUX 2952-7520 QUÉBEC INC 60.48
ENR)
Facture 264 2019-12-04 LOC. SALLE DISTRICT. M. VOYER FABRIQUE DE LA PAROISSE BON- 325.00
PASTEUR
Facture 2392-218484 2019-12-04 LOC SALLE DISTRICT. M DUFRESNE LOISIRS DE ST-RODRIGUE INC 298.94
Facture 232815 2019-12-06 COUPONS TAXIS TAXIS STE-FOY-SILLERY 213.62
Facture 263 2019-12-06 LOCATION SALLE SOIRÉE D'INFORMATION PROJET-PILOTE FABRIQUE DE LA PAROISSE BON- 400.00
DÉNEIGEMENT PASTEUR
Facture 374155 2019-12-06 COUPONS TAXIS TAXIS COOP QUÉBEC 525 5191 142.32
Facture 12809 2019-12-12 DISTRIB. RTE ÉGLISE 2952-7520 QUÉBEC INC 172.46

ENR)
Facture 9708635611 2019-12-12 DISTRIBUBTION SOCIÉTÉ CANADIENNE DES 3 666.94
Facture 2159 2019-12-12 LOCATION SALLE LOISIRS MONTCALM INC 337.50
Facture 2217 2019-12-12 LOCATION SALLE - 2019-09-12 LOISIRS MONTCALM INC 39.37
Facture 12899 2019-12-12 DISTRIBUTION 2952-7520 QUÉBEC INC 374.02
Date: 2020-01-28 19:10
Page : 349 de 420

LEFEBVRE, MARTIN
ENR)
ENR)
Facture 4356 2019-12-12 LOCATION SALLE MAISON DE LA COOPÉRATION ET 139.12
DE L'ÉCONOMIE SOLIDAIRE DE
QUÉBEC
Facture 600641278 2019-12-12 LOCATION SALLE CENTRE DE L'ENVIRONNEMENT 296.07
Facture 600641277 2019-12-12 LOCATION SALLE CENTRE DE L'ENVIRONNEMENT 2 483.46
ENR)
Facture 9708635609 2019-12-12 DISTRIBUTION POSTALE SOCIÉTÉ CANADIENNE DES 1 858.01
Date: 2020-01-28 19:10
Page : 350 de 420

60XXX - EX-ExpoCité
D'ASTOUS, GENEVIEVE
Carte d'achat 7879 2019-12-09 SERVICE DE TRAITEUR GROUPE COMPASS (QUÉBEC) 264.95
LTÉE
LTÉE
LTÉE
Carte d'achat 373516 2019-12-09 SERVICE DE TAXI TAXIS COOP QUÉBEC 525 5191 33.17
LTÉE
LTÉE
Carte d'achat 12736178 2019-12-09 ENSEMBLE D'EMBOUTS D'ACIER TURBOTOE TENAQUIP LIMITÉE 692.41
LTÉE
LTÉE
Demande d'achat 2454400 2019-12-02 Fourniture de cartouches d'encre - 12 novembre 2019 Voir le bon de commande 557.48
Demande d'achat 2457236 2019-12-02 Personnel en premiers soins - 27 septembre au 26 octobre 2019 Voir le bon de commande 1 870.00
Demande d'achat 2457434 2019-12-02 Installation et désinstallation de Bannière- SNAC Voir le bon de commande 450.00
Demande d'achat 2458034 2019-12-02 Commande Coca-Cola du 31 octobre 2019 Voir le bon de commande 90.55
Demande d'achat 2458041 2019-12-03 Taux horaire pour la fourniture d'un tracteur de van - 18 octobre Voir le bon de commande 285.00
2019
Demande d'achat 2454889 2019-12-04 Entretien sanitaire - 8 septembre au 5 octobre 2019 Voir le bon de commande 3 409.56
Demande d'achat 2458402 2019-12-04 Agent de sécurité - 10 au 16 novembre 2019 Voir le bon de commande 4 037.90
Demande d'achat 2458409 2019-12-04 Manutentionnaire - 14 novembre 2019 Voir le bon de commande 247.95
Demande d'achat 2458750 2019-12-05 2019 - Déchiquetage sur place - 25 sept. au 29 oct. Voir le bon de commande 5.51
Demande d'achat 2458852 2019-12-05 Manteau 4 saisons - Manon Bélanger Voir le bon de commande 121.30
Demande d'achat 2458854 2019-12-05 Botte de sécurité - Timberland - Denis Perreault Voir le bon de commande 173.76
Demande d'achat 2453286 2019-12-09 Entrepreneur général - Fourniture et installation de balise de Voir le bon de commande 6 071.53
déneigement
Demande d'achat 2459204 2019-12-09 Botte hiver de sécurité - Gérald Laroche Voir le bon de commande 147.50
Demande d'achat 2457379 2019-12-11 Fourniture de cartouches d'encre - 27 novembre 2019 Voir le bon de commande 619.98
Demande d'achat 2458470 2019-12-11 Location de véhicules sans chauffeur - 4 décembre 2019 Voir le bon de commande 40.00
Demande d'achat 2459538 2019-12-11 Location de radios portatives - Décembre 2019 Voir le bon de commande 610.05
Demande d'achat 2459803 2019-12-11 Manutentionnaire - 27 novembre 2019 Voir le bon de commande 600.75
Demande d'achat 2459917 2019-12-11 Agent de sécurité - Placier-signaleur - 13 au 19 octobre 2019 Voir le bon de commande 5 985.70
Demande d'achat 2460017 2019-12-11 Agent de sécurité - 20 au 26 octobre 2019 Voir le bon de commande 5 383.30
Demande d'achat 2453193 2019-12-12 Location de véhicules sans chauffeur - 11 novembre 2019 Voir le bon de commande 84.15
Date: 2020-01-28 19:10
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D'ASTOUS, GENEVIEVE
Demande d'achat 2458044 2019-12-12 Location de véhicules sans chauffeur - Lot 3 Rang 1 - 16-10-2019 Voir le bon de commande 1 277.00
au 15-11-2019
Demande d'achat 2460393 2019-12-12 Personnel en premiers soins - Proludik et Salon des artisans - 30 Voir le bon de commande 467.50
nov et 1 déc. 2019
Demande d'achat 2460454 2019-12-12 Location d'autobus de luxe 21 à 33 passagers - 11 DÉCEMBRE Voir le bon de commande 575.00
2019
Demande d'achat 2460703 2019-12-12 Entrepreneur général - 18 novembre 2019 Voir le bon de commande 871.00
Demande d'achat 2460750 2019-12-12 Entretien sanitaire sur demande - 31 août et 22 novembre 2019 Voir le bon de commande 736.16
Demande d'achat 2460754 2019-12-12 Entretien sanitaire sur demande - 9 décembre 2019 Voir le bon de commande 387.45
Demande d'achat 2460759 2019-12-12 Électricité - 6 septembre 2019 Voir le bon de commande 600.00
Demande d'achat 2460781 2019-12-12 Opérateur de chariot élévateur 24 octobre 2019 Voir le bon de commande 697.50
Demande d'achat 2460792 2019-12-12 Électricité - BBQ Fest 11 juin 2019 Voir le bon de commande 6 327.50
Demande d'achat 2460933 2019-12-12 Botte d'hiver de sécurité - Annie Bouchard Voir le bon de commande 137.18
Demande d'achat 2461111 2019-12-13 Agent de sécurité - 20 octobre 2019 Voir le bon de commande 193.70
Demande d'achat 2461399 2019-12-13 Électricité - 7 novembre 2019 Voir le bon de commande 1 500.72
Demande d'achat 2461322 2019-12-18 Transport de la neige du chantier de contraction avec débris Voir le bon de commande 1 938.00
Demande d'achat 2458593 2019-12-19 Fournitures de bureau - 4 décembre 2019 Voir le bon de commande 58.55
Demande d'achat 2460440 2019-12-19 Location de radios portatives avec accessoires - Janvier 2020 Voir le bon de commande 610.05
Demande d'achat 2462095 2019-12-19 Agent de sécurité - 17 au 23 novembre 2019 Voir le bon de commande 2 294.60
Demande d'achat 2462295 2019-12-20 Manteau 4 saisons - Robert Kabalira Voir le bon de commande 121.30
Demande d'achat 2459837 2019-12-11 Commande de produits et matériel d'entretien ménager pour le Voir le bon de commande 2 769.06
interne Centre de foires et le Pavillon de la jeunesse
Facture 146645 2019-12-04 CHAISES CCES BRASSARD BURO INC 1 264.73
BOUTIQUE SCOLAIRE)
Facture 5585696 2019-12-04 REMPLACEMENT FUSIBLES HERITAGE FOOD SERVICE 381.01

Facture 6019273 2019-12-04 ATTACHE CÂBLES 14" ULINE CANADA CORPORATION 159.24
Facture 26967408 2019-12-04 LOCATION DE CYLINDRES SUPERIOR GENERAL PARTNER 13.80
Date: 2020-01-28 19:10
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D'ASTOUS, GENEVIEVE
Facture 19-146 2019-12-04 VÉRIFICATION CAPACITÉ D'ACCROCHAGE SECTEUR E LARO EXPERTS-CONSEILS INC 431.16
Facture 1041621 2019-12-04 REMPLACEMENT MORAILLONS FRIGO P AUBUT INC 643.86
Facture DA20-001 2019-12-04 COTISATION ANNUELLE CANADIAN ASSOCIATION OF 1 146.95
EXPOSITION MANAGEMENT
Facture N90000135029 2019-12-04 COLLECTE D'ORDURES SERVICES MATREC INC 502.06
Facture 6669617 2019-12-04 ENSEMBLES DE PLUIE PSB CHALEURS INC (PSB 2 327.55
Facture 134684 2019-12-04 PLAQUE LIBRE/OCCUPÉ BRASSARD BURO INC 51.33
BOUTIQUE SCOLAIRE)
Facture 94566 2019-12-04 REMPLACEMENT BATTERIES TOURNIQUETS SEN INC ENTREPRENEUR 453.75
ÉLECTRONIQUES SPÉCIALISÉ EN PROTECTION
INCENDIE
Facture 877797 2019-12-04 FAUTEUIL ROULANT MAISON ANDRÉ VIGER INC 426.00
Facture 1222 2019-12-04 POTS BONBON REMÈDE BONBON REMÈDE INC 1 138.25
Facture 441914591 2019-12-04 FRAIS DE REFACTURATION POUR MANTEAU RETOURNÉ PUROLATOR INC 37.37
Facture 5694 2019-12-09 PRATICABLES GROUPE EST INC 68.99
Facture 27096183 2019-12-09 CONTRAT DE SERVICE SUPERIOR GENERAL PARTNER 5.75
Facture 916686002 2019-12-09 RÉPARATION S9002498 TENNANT SALES & SERVICE CO 183.33
Facture N90000135799 2019-12-11 CUEILLETTE D'ORDURES GFL ENVIRONMENTAL INC 238.63
(MATREC)
Facture 641877B-3 2019-12-12 TRANSPORTEUR DE CHARGE LOCATION D'OUTILS SIMPLEX 1 065.82
SEC
Facture 04-25786-0 2019-12-12 LOCATION TABLES RONDES CENTRE DE LOCATION GCS INC 356.19
(LOCATION SALVAS)
Facture 81606 2019-12-12 RÉPARATION COUPE-BORDURES ROBERT BOILEAU INC 371.61

Facture 01077 2019-12-12 LOCATION DÉCORATIONS NOËL 9246-9394 QUEBEC INC (LA CAGE 1 634.78
Facture 3570 2019-12-12 INSCRIPTION JOURNÉE AFFAIRES DE MONTRÉAL ASSOCIATION DES 1 109.51
PROFESSIONNELS DE CONGRÈS
DU QUÉBEC (ABCQ)
Facture 24831 2019-12-12 PUBLICITÉ PUBLICATIONS ANCHOR HARPER 747.34
INC
Facture 26630640 2019-12-12 LOCATION CAGE A BOUTEILLES SUPERIOR GENERAL PARTNER 5.75
Facture 92355 2019-12-12 PORTES-CLÉS 9045-1824 QUÉBEC INC 1 256.75
Date: 2020-01-28 19:10
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D'ASTOUS, GENEVIEVE
DESIGN)
Facture 01079 2019-12-12 SERVICE DE TRAITEUR 9246-9394 QUEBEC INC (LA CAGE 902.41
Facture 01081 2019-12-12 SERVICE DE TRAITEUR 9246-9394 QUEBEC INC (LA CAGE 151.40
Facture IS-CA0002810 2019-12-12 ACCROCHAGE AGILE TOUR SOLOTECH INC 1 747.62
Facture 369143 2019-12-12 BATTERIES POUR T16 GESTION C ÉMOND INC 3 035.00
(BEAUPORT MOB AUTO
ÉLEC/ARMATURES QC
(MATREC)
(MATREC)
Facture 43408 2019-12-12 DÉPLACEMENT DE VÉHICULE SERVICE DE DÉPANNAGE 45.99
BÉLANGER INC
Facture 5591244 2019-12-12 RÉPARATION FOUR A PIZZA HERITAGE FOOD SERVICE 216.73
Facture 470315 2019-12-12 COUTEAUX A GLACE GESTION D'ACTIFS GLADU INC 168.26
Facture 27472903 2019-12-12 LOCATION CYLINDRES SUPERIOR GENERAL PARTNER 10.35
Facture 27473688 2019-12-12 LOCATION CYLINDRES SUPERIOR GENERAL PARTNER 13.80
Facture 916758105 2019-12-12 RÉPARATION T5-10415350 TENNANT SALES & SERVICE CO 109.99
Facture 916758106 2019-12-12 RÉPARATION 3640-8754 TENNANT SALES & SERVICE CO 347.74
Facture 58506 2019-12-13 ROUES DE REMPLACEMENT BARS MOBILES ROULEMENTS HARVEY INC 468.82
Facture 01054 2019-12-13 SERVICE DE TRAITEUR 9246-9394 QUEBEC INC (LA CAGE 1 667.92
Facture 11888 2019-12-13 LOCATION FLÛTE CHAMPAGNE PGA ANIMATION INC (VAISLOC) 126.48
Date: 2020-01-28 19:10
Page : 354 de 420

LACHANCE, SIMON
Demande d'achat 2458629 2019-12-04 Entretien sanitaire sur demande - 3 octobre au 22 novembre 2019 Voir le bon de commande 39 578.02
Date: 2020-01-28 19:10
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65XXX - RS-Réseau structurant de transport en commun
GENEST, DANIEL
Carte d'achat 080821 2019-12-03 Appareil localisation RSTC AQUA DATA INC (STELEM) 4 995.66
Carte d'achat INV00064552 2019-12-05 fixed seat yearly 2 fois ENSCAPE 1 263.79
Carte d'achat 06-60002458-0 2019-12-05 FONDS DE SCÈNE-IMPRESSION-SÉANCE INFORMATION AU PRODUCTIONS STANDEX INC 1 392.35
MARCHÉ
Carte d'achat 83549 2019-12-09 V- BIO 27" X 380 GAINE POLY BIO WOLSELEY CANADA INC 493.87
Carte d'achat 27229253-00 2019-12-09 ADAPTEURS EMCO CORPORATION (BEN HUOT 206.96
FUSIONEX)
Carte d'achat MC01996887 2019-12-11 MAILCHIMP MAILCHIMP 132.78
Demande d'achat 2458501 2019-12-04 2019-11-04 Commande de papier Voir le bon de commande 164.40
Demande d'achat 2459043 2019-12-09 2019-12-05 fourniture de bureau Voir le bon de commande 63.71
Demande d'achat 2459251 2019-12-09 Ordinateur Lenovo (BPRSTC) Voir le bon de commande 76 916.81
Demande d'achat 2459652 2019-12-09 Livraison boîtes Voir le bon de commande 4.00
Demande d'achat 2460281 2019-12-11 Fourniture de bureau 2019-12-11 Voir le bon de commande 302.66
Demande d'achat 2460449 2019-12-11 Ajout au BC 3398562 pour copies du 1 septembre 2018 au 31 août Voir le bon de commande 2 786.61
2019
Demande d'achat 2460735 2019-12-12 Services Professionnels - Conception préliminaire des Voir le bon de commande 17 800.00
infrastructures souterraines (RTU) - Campus Université Laval
Demande d'achat 2460434 2019-12-13 Tableau blanc effaçable à sec magnétique en porcelaine Premium Voir le bon de commande 102.85
Cl
Demande d'achat 2454104 2019-12-19 BPRSTC - Service de location de courte durée d'équipements Voir le bon de commande 1 459.88
motorisés - Équipe Tactique
Demande d'achat 2461744 2019-12-19 BPRSTC - Location toilette chimique rue Branly Voir le bon de commande 75.74
Demande d'achat 2454924 2019-12-12 Sortie comptoir - Équipe Tactique - BPRSTC - 2019-09-26 Voir le bon de commande 619.00
interne
Demande d'achat 2454950 2019-12-12 Sortie comptoir - Équipe Tactique - BPRSTC - 2019-10-16 Voir le bon de commande 1 018.68
interne
Facture 51551718-2020 2019-12-05 LOCATION D'ÉQUIPEMENT KEURIG SERVICES DE CAFÉ VAN HOUTTE 28.74
INC (CAFÉ SÉLÉNA)
Facture 4303 2019-12-05 LOCATION SALLE - 4 NOVEMBRE 2019 CAPITAL SOLUTIONS SOCIÉTÉ 34.50
FINANCIÈRE INC (LASCÈNE
LEBOURGNEUF)
Facture 4283 2019-12-05 LOCATION SALLE - 25 OCTOBRE 2019 CAPITAL SOLUTIONS SOCIÉTÉ 34.50
LEBOURGNEUF)
Facture A0048533 2019-12-05 REPAS - COMITÉ DE RÉALISATION ÉQUILIBRE BOUTIQUE TRAITEUR 336.43
INC
Facture A0048721 2019-12-05 REPAS - COMITÉ DIRECTEUR ÉQUILIBRE BOUTIQUE TRAITEUR 386.98
Date: 2020-01-28 19:10
Page : 356 de 420

GENEST, DANIEL
INC
Facture 24954 2019-12-10 REPAS - RENCONTRE DE TRAVAIL HAUTE-GAMME LE MAÎTRE 285.26
TRAITEUR)
Facture 2019-11-14 2019-12-10 REPAS - COMITÉ DE RÉALISATION ÉCO CAFÉ INC (9267-4662 148.89
QUÉBEC INC)
LEBOURGNEUF)
LEBOURGNEUF)
LEBOURGNEUF)
LEBOURGNEUF)
LEBOURGNEUF)
Facture 9101649560 2019-12-10 LOCATION TAPIS QUÉBEC LINGE CO 63.60
Facture 90800553 2019-12-10 FOURNITURE PAPIER ÉQUIPEMENTS D'ARPENTAGE 169.53
EQUIPMENT INC
Facture 90802984 2019-12-10 FOURNITURE PAPIER ÉQUIPEMENTS D'ARPENTAGE 120.29

EQUIPMENT INC
Facture 2019-11-05 2019-12-10 REPAS - RENCONTRE DE TRAVAIL ÉCO CAFÉ INC (9267-4662 105.78
QUÉBEC INC)
QUÉBEC INC)
Facture 00 01 315 2019-12-11 PARTICIPATION ÉTIENNE GRANDMOND - COMITÉ ACCÈS TRANSPORTS VIABLES 4 000.00
DIRECTEUR
Date: 2020-01-28 19:10
Page : 357 de 420

GENEST, DANIEL
Facture 24868 2019-12-11 REPAS - COMITÉ DIRECTEUR HAUTE-GAMME LE MAÎTRE 434.15
TRAITEUR)
Facture 34582 2019-12-11 EXPO HABITAT QUÉBEC 2020 APCHQ ASSOCIATION DES 3 782.68
CONSTRUCTION ET DE
Facture 955 2019-12-11 REPAS - RENCONTRE DE TRAVAIL 9290-6171 QUÉBEC INC 418.23
(PASTISSIMO)
Facture 600640618 2019-12-11 PARTICIPATION M. ALEXANDRE TURGEON - COMITÉ CRE CONSEIL RÉGIONAL DE 3 449.25
DIRECTEUR L'ENVIRONNEMENT - RÉGION DE
LA CAPITALE NATIONALE
Facture 5036 2019-12-11 PRISE DE PHOTO DRONEXPERTS INC 1 791.33
QUÉBEC INC)
Facture 8459 2019-12-12 DÉSARCHIVAGE DE DOSSIER GRAPH ARCHITECTURE INC 574.88
(GRAPH SYNERGIE)
Facture 20855 2019-12-12 REVUE PRESSE RÉTROACTIVE ICI INFLUENCE 1 379.70
COMMUNICATIONS INC
Facture 23506 2019-12-13 REPAS - RENCONTRE DE TRAVAIL LES BUFFETS "JE REÇOIS" INC 170.30
Facture 12896 2019-12-13 CARTONS D'INVITATION - TRAMWAY ÉTUDES ACOUSTIQUE 2952-7520 QUÉBEC INC 385.37
ET VIBRATOIRE (DISTRIBUTION SERGE MONICO
ENR)
Facture F692838 2019-12-13 COPIES DOCUMENTS COPIES DE LA CAPITALE INC 2 228.22
Facture 1 2019-12-13 EXPERTISE RÉSEAU TECHNIQUE URBAIN JEAN-GUY GAUDREAULT 975.00
Date: 2020-01-28 19:10
Page : 358 de 420

70XXX - VC-Entretien des voies de circulation
BISSON, JEAN-FRANCOIS
Carte d'achat 372193 2019-12-06 Déplacement en taxi Lise à Beauport TAXIS COOP QUÉBEC 525 5191 31.46
Carte d'achat 297342 2019-12-06 HC - ACHAT ET RETOUR DE MANTEAUX POUR PSB CHALEURS INC (PSB 1 133.65
CONTERMAÎTRES SÉCURITÉ INC / CONFIAN)
Carte d'achat 297342-1 2019-12-06 HC - ACHAT ET RETOUR DE MANTEAUX POUR PSB CHALEURS INC (PSB 283.42
Carte d'achat 297342-2 2019-12-06 HC - ACHAT ET RETOUR DE MANTEAUX POUR PSB CHALEURS INC (PSB -283.42
Carte d'achat 297342-3 2019-12-06 HC - ACHAT ET RETOUR DE MANTEAUX POUR PSB CHALEURS INC (PSB -1 133.65
Carte d'achat 6670194 2019-12-10 Manteau hiver contremaître PSB CHALEURS INC (PSB 276.52
Carte d'achat 6637979700100110 2019-12-11 Completer commande de manteaux pour contremaîtres- MARK'S WORK WEARHOUSE LTD 367.90
011 commande manquante (L'ÉQUIPEUR)
Carte d'achat Achat 2019-12-12 Achat PSB CHALEURS INC (PSB 967.80
Carte d'achat 6670260 2019-12-12 Manteaux pour contremaitres PSB CHALEURS INC (PSB 691.28
Carte d'achat Retour 2019-12-12 Retour PSB CHALEURS INC (PSB -967.80
Carte d'achat 68187 2019-12-12 Étui à cellulaire 9147-3991 QUÉBEC INC (INTER 68.88
CELLULAIRE)
Demande d'achat 2457901 2019-12-02 2019 - LOT 1- STATIONNEMENT 715 DE LESTRES - Fourniture Voir le bon de commande 14 302.00
d'enrobés bitumineux pour l'été 2019, Secteur Nord (tonnes) /
53214- FACTURE 033697
Demande d'achat 2458104 2019-12-03 2019 - AJOUT AU BC 3412839 - ADM-01 - LOT 1 - Secteur A - Voir le bon de commande 4 500.00
Travaux de réfection de pelouse et d'aménagement paysager / AO
53208
Demande d'achat 2458379 2019-12-03 Ruban d'impression P-Touch TZe Voir le bon de commande 33.14
Demande d'achat 2458915 2019-12-05 2019 - LOT 1 - L'OMA - Fourniture d'enrobés bitumineux pour l'été Voir le bon de commande 2 098.82
2019, Secteur Nord (tonnes) / 53214- FACTURE 033764
Demande d'achat 2450636 2019-12-06 ADM-02 - Ajout au BC 3412840 - LOT 2 - SECTEUR B - Travaux Voir le bon de commande 18 347.83
de réfection de pelouse et d'aménagement paysager (saison 2019)
/ AO 53208
2019, Secteur Est (tonnes) - FACTURE 6630 2019 68000410
Date: 2020-01-28 19:10
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BISSON, JEAN-FRANCOIS
Demande d'achat 2459693 2019-12-09 Intercalaires avec insertions Voir le bon de commande 443.76
Demande d'achat 2458140 2019-12-10 ADM-01 - Tonte et pelouse - Lot E3 - Ajout de superficie Voir le bon de commande 3 241.04
Demande d'achat 2437245 2019-12-11 Nicolas Bilodeau - Lunette de sécurité - Honoraires professionnels Voir le bon de commande 86.13
(essai d'ajustement)
Demande d'achat 2460130 2019-12-11 Frédéric Béland - Lunette de sécurité - Honoraires professionnels Voir le bon de commande 95.79
(essai d'ajustement)
Demande d'achat 2458795 2019-12-12 ADM-01 - Tonte et pelouse - Lot E2 - Ajout de superficie Voir le bon de commande 1 551.94
Demande d'achat 2459337 2019-12-12 ADM-01 - Tonte et pelouse - Lot C2 - Ajout de superficie Voir le bon de commande 1 141.47
Demande d'achat 2460669 2019-12-12 2019 - LOT 1 - Fourniture d'enrobés bitumineux pour l'été 2019, Voir le bon de commande 15 336.30
Secteur Nord (tonnes) / 53214- FACTURE 033831
Demande d'achat 2460745 2019-12-17 ADM-01 - Travaux de réparation de pavage - Lot C - 2019 Voir le bon de commande 9 429.39
Demande d'achat 2462127 2019-12-19 2019 - Lot 2 - Fourniture de Béton - PORT COUR M-I - Fact Voir le bon de commande 14 148.75
119971
DE COURVAL, FRANCOIS
Carte d'achat 34663 2019-12-03 Diner blé-d'inde Cols Bleus TRAITEUR BUFFET ST-EMILE 1 152.63
(9220-3165 QUÉBEC INC)

Carte d'achat 1686193329 2019-12-04 Impact pour cimentiers HILTI (CANADA) CORPORATION 194.31
Carte d'achat 525567 2019-12-04 Scie à béton ÉQUIPEMENTS LAV INC 1 568.26
L.A.V.)
Carte d'achat 1686200848 2019-12-04 Skilsaw équipe coffrage HILTI (CANADA) CORPORATION 263.29
Carte d'achat 122000 2019-12-05 Inventaire camion 11427 SPÉCIALITÉS D'OUTILLAGES RD 438.96
INC
Carte d'achat 1109-1011-50800- 2019-12-05 Bâches CANADIAN TIRE 114.96
1546
Carte d'achat 1115-1211-30100- 2019-12-05 Bâches CANADIAN TIRE 37.93
Date: 2020-01-28 19:10
Page : 360 de 420

1563
Carte d'achat 7483717126 2019-12-05 Corrostop inventaire 11427 JUNEAU ET FRÈRES INC 421.16
Carte d'achat 525258 2019-12-05 Marteau piqueur Honoré-Mercier ÉQUIPEMENTS LAV INC 53.75
L.A.V.)
Carte d'achat 1456 2019-12-05 Manettes pour 3 points services 6553893 CANADA INC (GPS 1 058.60
RESSOURCES)
Carte d'achat 1686196349 2019-12-05 Mèche au carbure HILTI (CANADA) CORPORATION 107.30
Carte d'achat 190589 2019-12-05 Outils pour inventaire cimentiers SCIE À CHAINE LAVOIE LTÉE 51.96
Carte d'achat 418-933-2907 2019-12-05 Lecture carte multimédia STAPLES CANADA ULC (BUREAU 40.80
EN GROS)
Carte d'achat DP-17556 2019-12-05 Matérials job Tournelle/Salaberry CORPORATION DE CLÔTURES 95.89
(NORDIK) (ORLÉANS)
Carte d'achat N90000135964 2019-12-05 Disposition conteneur feuilles GFL ENVIRONMENTAL INC 4 537.85
(MATREC)
Carte d'achat 8069874 2019-12-05 Treuil pour rouleau à pavage ÉQUIPEMENTS TWIN INC 4 599.00
Carte d'achat 0210248 2019-12-05 Ancrages local cimentiers GIVESCO INC 57.20
Carte d'achat 73120-1211-657379 2019-12-05 Meule outil à béton 4536631 CANADA INC (RONA 251.78
Carte d'achat 05002-11528704 2019-12-05 mise à niveau chaines garage Beauport HERCULES SLR INC 357.62
Carte d'achat 292622 2019-12-06 HC - ACHAT DE MANTEAUX POUR CHAUFFEUR-GARDIEN PSB CHALEURS INC (PSB 76.46
Carte d'achat 608535 2019-12-06 HC - MÈCHES À BOIS ET MÉTAL POUR LOCAL CIMENTIERS CANADIAN TIRE CORPORATION 91.97
LIMITED
Carte d'achat 355911 2019-12-06 Nettoyant pour goudron LABORATOIRE HYGIENEX INC 628.80
Carte d'achat 5046486 2019-12-06 HC - OUTILLAGE GARAGE ET GYM - PRODUITS NETTOYANTS CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE 39.62
Carte d'achat 613101 2019-12-06 HC - OUTILLAGE GARAGE ET GYM - PRODUITS NETTOYANTS GOLF TOWN OPERATING LIMITED 52.87
PARTNERSHIP
Carte d'achat 616324 2019-12-06 HC - OUTILLAGE GARAGE ET GYM - PRODUITS NETTOYANTS CANADIAN TIRE CORPORATION 45.39
LIMITED
Carte d'achat 609460 2019-12-06 HC - MÈCHES À BOIS ET MÉTAL POUR LOCAL CIMENTIERS CANADIAN TIRE CORPORATION 57.48
LIMITED
Carte d'achat 5029187 2019-12-06 HC - OUTILLAGE POUR BÉTON CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE 45.89
Carte d'achat 1069624 2019-12-06 Pièces de plomberie QUINCAILLERIE CORRIVEAU 18.17
(SILLERY) INC
Carte d'achat 1294863-00200 2019-12-06 HC - FEUILLES DE PLASTIQUE POUR RAYONS - PROTOTYPES PLASTIQUES LAIRD CANADA INC 141.88
Carte d'achat 6670189 2019-12-06 HC - DOSSARD DE SÉCURITÉ POUR NOUVEAU PSB CHALEURS INC (PSB 42.26
Date: 2020-01-28 19:10
Page : 361 de 420

CONTREMAITRE SÉCURITÉ INC / CONFIAN)
Carte d'achat 055592 2019-12-10 Propane pour paveuse COSTCO WHOLESALE CANADA 153.00
Carte d'achat N90000136729 2019-12-10 Disposition conteneur feuilles GFL ENVIRONMENTAL INC 362.52
(MATREC)
Carte d'achat 2602428 2019-12-11 Pour mur du 54 MI CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE 127.88
Carte d'achat 283189 2019-12-11 Lavage int/ext unité 08365 LAVAGE ET ESTHÉTIQUE 114.98
CHABOT INC
Carte d'achat 28327277 2019-12-11 Batterie - Mèche au carbure - Burin - remplacement dans le camion HILTI (CANADA) CORPORATION 363.64
10602
Carte d'achat 7300-6610-425807 2019-12-11 Fer angle brigadier scolaire 4536631 CANADA INC (RONA 22.16
Carte d'achat 2285 2019-12-11 Pour réparer plancher camion 11427 9366-7566 QUÉBEC INC 24.40
(DISTRIBUTION ÉPOXYDÉCO)
Carte d'achat 73060-6650-387318 2019-12-11 Fer angle brigadier scolaire Vanier 4536631 CANADA INC (RONA 16.87
Carte d'achat 73060-6601-506520 2019-12-11 Attache cloture de chantier Côte d'Abraham 4536631 CANADA INC (RONA 19.44
Carte d'achat 8201-4011-18400- 2019-12-11 Mèche pour plastique CANADIAN TIRE 7.00
118
Carte d'achat 6670385 2019-12-11 Genouillère pour cimentier PSB CHALEURS INC (PSB 56.94
Carte d'achat 1686225021 2019-12-11 Matérial pour cimentiers HILTI (CANADA) CORPORATION 450.53
Carte d'achat DP-17587 2019-12-11 Capuchon poteau galvanisé CORPORATION DE CLÔTURES 26.72
(NORDIK) (ORLÉANS)
Carte d'achat 509706 2019-12-12 propane pour pavage ÉQUIPEMENTS LAV INC 31.66
L.A.V.)
Carte d'achat 2124789 2019-12-12 Bois pour coffrage CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE 49.93
Carte d'achat 2119400 2019-12-12 Bois pour coffrage CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE 208.68
Carte d'achat 525939 2019-12-12 Sableuse à plancher pour camion 11427 ÉQUIPEMENTS LAV INC 38.52
L.A.V.)
Carte d'achat 25324 2019-12-13 Fabrication de coin en bois SPÉCIBOIS INC 459.90
Carte d'achat 763387 2019-12-13 Clé camion 11427 CÔTÉ FLEURY INC 9.14
Date: 2020-01-28 19:10
Page : 362 de 420

Carte d'achat 2101904142 2019-12-13 Lecteur de carte micro pour localiser les nids de poules ACCÈS ÉLECTRONIQUE QUÉBEC 14.91
INC
Carte d'achat 2132007 2019-12-13 Piton avec écron camion 11427 CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE 3.11
Demande d'achat 2458226 2019-12-03 INVENTAIRE - PARKA 6-EN-1 H.V. ORANGE 100% Voir le bon de commande 305.46
IMPERMEABLE
Demande d'achat 2458486 2019-12-04 BUTEAU/REGUIERA - PANTALON MARINE TAILLE BASSE 7.5 Voir le bon de commande 73.17
OZ TWILL
Demande d'achat 2458514 2019-12-04 Martin Lapointe - Botte de sécurité - Timberland - Boondock 89645 Voir le bon de commande 173.76
- Taille 9
Demande d'achat 2458517 2019-12-04 Stéphane Cauchon - Botte d'hiver de sécurité - Keen - Oakland - Voir le bon de commande 167.95
Taille 9
Demande d'achat 2458520 2019-12-04 Jérémie Ross - Botte d'hiver de sécurité - Keen - Oakland - Taille 9 Voir le bon de commande 167.95
Demande d'achat 2458528 2019-12-04 Antonio Reguiera - Botte d'hiver de sécurité - Keen - Oakland - Voir le bon de commande 167.95
Taille 12
Demande d'achat 2458560 2019-12-04 Michel Thériault - Botte d'hiver de sécurité - Timberland - Pro 1000 Voir le bon de commande 182.95
- Taille 11
Demande d'achat 2458610 2019-12-04 Simon Côté-Pouliot - Botte de sécurité - Timberland - Boondock Voir le bon de commande 173.76
89645 - Taille 9,5
Demande d'achat 2458730 2019-12-04 Sylvain Caron - Botte d'hiver de sécurité - Keen - Oakland - Taille Voir le bon de commande 167.95
10
Demande d'achat 2458743 2019-12-04 Denis Rhéaume - Botte d'hiver de sécurité - Keen - Oakland - Taille Voir le bon de commande 167.95
8
Demande d'achat 2458745 2019-12-04 Patrick Hamel - Botte d'hiver de sécurité - Keen - Oakland - Taille 8 Voir le bon de commande 167.95
Demande d'achat 2458752 2019-12-04 Alain Guérard - soulier de sécurité - JB Goodhue - Comrade 20200 Voir le bon de commande 70.80
- Taille 7
Demande d'achat 2459055 2019-12-05 Mario Labrecque - Botte de sécurité - Timberland - Boondock Voir le bon de commande 173.76
89645 - Taille 8,5
Demande d'achat 2459105 2019-12-05 2019 - ABEA - Achat de propane, location de bombonnes et Voir le bon de commande 22.87
remplissage
Demande d'achat 2459189 2019-12-06 Keven Pouliot - Botte sécurité - Royer 10-8601 - Taille 10,5 Voir le bon de commande 143.96
Demande d'achat 2459223 2019-12-06 MARC-ANDRÉ DUCHESNE - PARKA 6-EN-1 H.V. ORANGE 100% Voir le bon de commande 213.81
IMPERMEABLE
Demande d'achat 2459498 2019-12-09 INVENTAIRE - T-SHIRT 100% COTON MARINE MANCHES Voir le bon de commande 56.08
COURTES
Demande d'achat 2460079 2019-12-11 INVENTAIRE - MANTEAU ORANGE MATELASSE HAUTE Voir le bon de commande 155.28
VISIBILITE
Demande d'achat 2460083 2019-12-11 SIMON COTÉ-POULIOT - PANTALON MARINE TAILLE BASSE Voir le bon de commande 73.17
7.5 OZ TWILL
Date: 2020-01-28 19:10
Page : 363 de 420

Demande d'achat 2460086 2019-12-11 Simon Côté-Pouliot - Pantalon doublé polycoton - Doublure Voir le bon de commande 75.02
polyester - Marine - Taille 34
Demande d'achat 2460114 2019-12-11 2019 - ABEA - Location de véhicules sans chauffeur - Lot 1 Rang 2 Voir le bon de commande 1 100.00
F-5504024923
Demande d'achat 2460142 2019-12-11 2019- - ABEA - Location de véhicules sans chauffeur - Lot 3 Rang 1 Voir le bon de commande 1 137.00
F-5614017637
Demande d'achat 2460147 2019-12-11 Garage De Lestres - Fourniture à l’usine de liant d’accrochage prêt Voir le bon de commande 671.86
à l’emploi - Saison 2019
Demande d'achat 2460306 2019-12-11 Rachel Carbonneau - Pantalon doublé polycoton - Doublure Voir le bon de commande 37.51
polyester - Marine - Taille 32
COURTES
remplissage
COURTES
Demande d'achat 2460763 2019-12-12 INVENTAIRE - COUVRE-TOUT ORANGE CLASSE 3 NIVEAU Voir le bon de commande 157.44
2/ZIPPER
Demande d'achat 2460816 2019-12-12 2019 - LOT 3 - ABEA - Fourniture d'enrobés bitumineux pour l'été Voir le bon de commande 1 619.75
Demande d'achat 2461191 2019-12-13 2019 - Fourniture Béton de ciment - Lot 1 - Ste-Foy - Fact Voir le bon de commande 1 182.50
706473976
706469933
706473977
706469864
706441232
706473975
Demande d'achat 2461234 2019-12-13 2019 - Lot 2 - Fourniture de Béton de ciment - MARIE-DE Voir le bon de commande 929.50
L'INCARNATION - Fact 118975
Date: 2020-01-28 19:10
Page : 364 de 420

Demande d'achat 2461237 2019-12-13 Stéphane Larose - Manteau hiver- léger - Homme - Sanmar - G (2 Voir le bon de commande 143.73
couches incluses)
Demande d'achat 2461243 2019-12-13 2019 - Lot 2 - Fourniture de Béton de ciment - STE-FOY - Fact Voir le bon de commande 1 072.50
118949
Demande d'achat 2461246 2019-12-13 2019 - Lot 2 - Fourniture de Béton de ciment - STE-FOY - Fact Voir le bon de commande 1 072.50
119351
Demande d'achat 2461247 2019-12-13 2019 - Lot 2 - Fourniture de Béton de ciment - MARIE-DE- Voir le bon de commande 2 002.00
L'INCARNATION - Fact 119071
Demande d'achat 2461249 2019-12-13 2019 - Lot 2 - Fourniture de Béton de ciment - BEAUPORT - Fact Voir le bon de commande 429.00
119070
Demande d'achat 2461521 2019-12-17 RICHARD BOISVERT - PANTALON MARINE TAILLE BASSE 7.5 Voir le bon de commande 192.28
OZ TWILL
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2020 / AO 61340
2020 / AO 61340
2020 / AO 61340
Demande d'achat 2461735 2019-12-18 NOVEMBRE 2019 - Fourniture de béton de petites quantités - Voir le bon de commande 721.00
Facture 23721
Facture 23644
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Demande d'achat 2461808 2019-12-18 Botte de sécurité - Timberland - Boondock 89645 - Taille 9,5 Voir le bon de commande 173.76
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- Taille 10
Demande d'achat 2461817 2019-12-18 Bernard Beaudoin - Soulier de sécurité - Royer 10-501 - Taille 10 Voir le bon de commande 103.84
Facture 23669
Facture 23690
Facture 23743
Facture 23769
Date: 2020-01-28 19:10
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Facture 23774
Facture 23812
Facture 23842
Demande d'achat 2461864 2019-12-18 DÉCEMBRE 2019 - Fourniture de béton de petites quantités - Voir le bon de commande 466.00
Facture 23864
Demande d'achat 2461871 2019-12-18 Michel-Olivier Légaré - Couvre-chaussure d'hiver Neos - Navigator Voir le bon de commande 103.25
5 - Taille TG
2020 / AO 61340
Demande d'achat 2461882 2019-12-18 2019 - Fourniture d'enrobés bitumineux - Saison hivernale 2019 - Voir le bon de commande 646.46
2020 / AO 61340
Demande d'achat 2462083 2019-12-19 Serrurerie - Fourniture de diverses pièces de serrurerie Voir le bon de commande 6.66
Demande d'achat 2462101 2019-12-19 COUVRE-TOUT ORANGE DOUBLE H/V TALL Voir le bon de commande 740.40
2020 / AO 61340
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2020 / AO 61340
Demande d'achat 2462583 2019-12-30 INVENTAIRE - MANTEAU ORANGE MATELASSE HAUTE Voir le bon de commande 155.28
VISIBILITE
Facture 95479243 2019-12-09 TRAVAUX AU 1122 BOUL DES CHUTES - BIS DE CHEMINÉE - BELL CANADA ENTREPRISES 1 477.70
LORS DE LA RECONSTRUCTION DU TROTTOIR
Facture 2067 2019-12-13 MARQUAGE - GARAGE 415 BOUL RAYMOND 9144-4505 QUÉBEC INC 3 029.59
(SIGNALISATION GIRARD)
FORGUES, MARTIN-A
Carte d'achat F-6039 2019-12-11 Changement batterie cellulaire 9252-1087 QUÉBEC INC (SOS 103.47
PHONE)
Demande d'achat 2459868 2019-12-10 2019 - ABEA - Location de véhicules sans chauffeur - Lot 1 Rang 1 Voir le bon de commande 1 150.00
GAGNON, KEVIN
Demande d'achat 2461866 2019-12-27 ALAIN MORISSETTE - GUN A GRAISSER - VOIRIE Voir le bon de commande 193.95
Date: 2020-01-28 19:10
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GRONDIN, ERIC
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PARTNERSHIP
Carte d'achat 1960828 2019-12-05 Repas réunion déneigement 9165-9441 QUÉBEC INC 100.00
(ROTISSERIE JN BENNY ENR)
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INC
Carte d'achat 66214528- 2019-12-05 Repas réunion déneigement COSTCO WHOLESALE CANADA 62.81
0010017850 LTD (COSTCO STE FOY)
Carte d'achat 1429622 2019-12-05 Supports et écran protecteur pour cellulaires pour véhicule NORMAND NADEAU TV INC (NNC 80.45
COMMUNICATIONS)
Carte d'achat 1770932 2019-12-05 Rencontre de travail 9165-9441 QUÉBEC INC 92.13
Carte d'achat 1960251 2019-12-06 Rencontre déneignement bleus 9165-9441 QUÉBEC INC 1 407.29
Carte d'achat 1960251 2019-12-06 Rencontre déneignement bleus 9165-9441 QUÉBEC INC 996.83
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Carte d'achat 14756 2019-12-06 Crédit montant MAGASIN LATULIPPE INC -29.88
Carte d'achat 2101901680 2019-12-06 Etui cellulaire ACCÈS ÉLECTRONIQUE QUÉBEC 19.53
INC
Carte d'achat 346020 2019-12-11 Clé porte bureau BÉDARD SERRURIER STE-FOY 100.54
INC
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COMMUNICATIONS)
Carte d'achat 23778720 2019-12-12 Réparation vitre cellulaire 9044-4928 QUÉBEC INC 183.96
(ÉVOLUTION MOBILE / SOLUTION
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CELLULAIRE)
Carte d'achat 373031 2019-12-13 Taxi Éric Lavallée - Réunion Avenue du Golf TAXIS COOP QUÉBEC 525 5191 55.65
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Demande d'achat 2457874 2019-12-01 ADM-04 - Ajout au BC 3331137 - 2019 - ASSC- lOT 6- Entretien Voir le bon de commande .01
hivernal de divers stationnements - AO 50777
Demande d'achat 2457878 2019-12-01 Botte d'hiver sécurité - Philippe Lachance - id149049 Voir le bon de commande 137.18
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Demande d'achat 2457881 2019-12-01 COUVRE-TOUT DOUBLE ORANGE - Bernard Lesage - id149382. Voir le bon de commande 123.06
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taille).
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DE PLEIN-AIR À VAL-BÉLAIR - SAISON 2019-2020
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Demande d'achat 2458212 2019-12-04 LOT 3 - CLE7016 - Déneigement des poteaux d'incendie - Voir le bon de commande 6 820.00
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64774
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Demande d'achat 2458797 2019-12-04 Vêtements de sécurité - Daniel Auclair - id040888 Voir le bon de commande 218.75
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Demande d'achat 2458806 2019-12-04 Vêtements de sécurité - Antoine Savard - id113534 Voir le bon de commande 145.82
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Demande d'achat 2458515 2019-12-06 Garages Marie, Louis IX, Jean-Talon - Lots 4 et 5 - Location de Voir le bon de commande 13 798.75
machinerie avec opérateur pour le déneigement - Facture
ZLOC101
Demande d'achat 2459254 2019-12-06 Reliure de format tabloïd Voir le bon de commande 200.17
Demande d'achat 2460090 2019-12-11 ADM-07 - Ajout au BC 3331575- 2019 - AHSC - Lot 13 - Entretien Voir le bon de commande 480.00
hivernal de divers stationnements - AO 50724
Demande d'achat 2460414 2019-12-12 AHSC 2019-2020 / Déneigement réservoir St-Gabriel-de-Valcartier Voir le bon de commande 1 925.00
Demande d'achat 2460899 2019-12-12 Papier 11 x 17 po - Blanc - 100% recyclé - Caisse 5 paquets / 500 Voir le bon de commande 361.70
feuilles
Demande d'achat 2459690 2019-12-13 2019 - CITÉ-CANARDIÈRE - Abri temporaire ou permanent - Taux Voir le bon de commande 11 544.99
horaire - 2 employés + véhicule outillé - Lot 1
Date: 2020-01-28 19:10
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Demande d'achat 2460068 2019-12-16 ADM-01 - Achat de 30 modules d'autorisation des chargements Voir le bon de commande 17 040.00
(MAC) - Opération des dépôts à neige
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Demande d'achat 2461568 2019-12-17 Vêtements de sécurité - Pierre Boivin- id017963. Voir le bon de commande 142.61
Demande d'achat 2440660 2019-12-27 2019- CITÉ - Achat d’étagères Incluant l’installation - Marie-De- Voir le bon de commande 9 726.53
L'Incarnation
Demande d'achat 2462586 2019-12-30 Stylos à billes, feutre, encre et rubans P-Touch Voir le bon de commande 180.02
Facture 0000329397 2019-12-10 DÉPÔT À NEIGE HENRI BOURASSA - MAIN D'OEUVRE AV-TECH INC 188.56
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Carte d'achat 1-B CADORETTE 2019-12-03 DÉBIT-CRÉDIT SUR FACTURE PERDUES / JUIN 2019 CANADIAN TIRE CORPORATION 226.75
LIMITED
Carte d'achat CRÉDIT-B 2019-12-03 DÉBIT-CRÉDIT SUR FACTURE PERDUES / JUIN 2019 CANADIAN TIRE CORPORATION -226.75
CADORETTE LIMITED
Carte d'achat 1686188298 2019-12-04 Batteries outils électrique HILTI (CANADA) CORPORATION 149.47
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L.A.V.)
Carte d'achat 641754 2019-12-05 Plans pour François Rochette 2418-4863 QUÉBEC INC 137.97
(COPIEXPRESS)
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BLANCHET)
Carte d'achat 2133418 2019-12-05 Mousquetons pour clés CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE 4.56
Carte d'achat 762988 2019-12-05 Clés rechange pour 06600 CÔTÉ FLEURY INC 13.69
Carte d'achat 26285 2019-12-06 Étiquettes pour tréteaux S-PACE SIGNALÉTIQUE INC 362.17
Carte d'achat 190630 2019-12-06 Cle et bougie SCIE À CHAINE LAVOIE LTÉE 12.19
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Carte d'achat 026108 2019-12-10 Modifier base signalisation temporaire PS MÉTAL INC 258.69
Date: 2020-01-28 19:10
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0010010011 LIMITED
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Carte d'achat 1016152 2019-12-13 Peinture pour panneaux de signalisation JUNEAU ET FRÈRES INC 219.00
Carte d'achat 298781 2019-12-13 Manteaux contremaîtres PSB CHALEURS INC (PSB 138.25
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Carte d'achat 298684 2019-12-13 Manteaux contremaîtres PSB CHALEURS INC (PSB 138.25
Demande d'achat 2458600 2019-12-04 2019 - CITÉ - Lot 3 - Panneaux de signalisation type I Voir le bon de commande 269.20
Demande d'achat 2458604 2019-12-04 2019 - CITÉ - Lot 2 - Plaques toponymiques type, Charlesbourg, Voir le bon de commande 78.84
Beauport, La Haute-Saint-Charles, Cap-Rouge
Demande d'achat 2458605 2019-12-04 2019 - ASSC - Lot 4 - Panneaux de signalisation type IV Voir le bon de commande 1 393.80
Demande d'achat 2458606 2019-12-04 2019 - ABEA - Lot 7 - Poteaux de type tige en « U » pour panneaux Voir le bon de commande 3 323.00
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Demande d'achat 2458608 2019-12-05 2019 - CITÉ - Location de véhicules sans chauffeur - Lot 1 Rang 1 Voir le bon de commande 945.00
F-650035762530
Date: 2020-01-28 19:10
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Demande d'achat 2458713 2019-12-05 2019 - CITÉ - Service de signalisation pour chantiers routiers 2019 Voir le bon de commande 1 162.00
Demande d'achat 2458749 2019-12-05 SILICONE EN AEROSOL 400 GR POUR IMPERMEABILISER Voir le bon de commande 62.90
VETEMENTS ET CHAUSSURES
Demande d'achat 2458939 2019-12-05 2019 - CITÉ - Lot 3 - Panneaux de signalisation type I F-26801 Voir le bon de commande 1 049.21
Demande d'achat 2458940 2019-12-05 2019 - CITÉ - Lot 1 - Plaques toponymiques type standard, Vieux- Voir le bon de commande 193.26
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Demande d'achat 2459021 2019-12-05 Pantalon polycoton doublé piqué (65% polyester - 35% coton) - Voir le bon de commande 600.16
Taille Flexible 36-32
Demande d'achat 2459026 2019-12-05 PANTALON POCHE CARGO NAVY 8.75 OZ TWILL Voir le bon de commande 156.20
Demande d'achat 2459028 2019-12-05 Botte d'hiver de sécurité - Couvre-chaussures Voir le bon de commande 348.06
Demande d'achat 2459686 2019-12-09 2019 - CITÉ - Abri temporaire ou permanent - Taux horaire - 2 Voir le bon de commande 2 530.00
employés + véhicule outillé - Lot 1
Demande d'achat 2455348 2019-12-10 Lunette de sécurité - Honoraires professionnels (essai Voir le bon de commande 69.13
d'ajustement)
Demande d'achat 2459708 2019-12-10 Botte d'hiver de sécurité - Unité mobile Voir le bon de commande 418.63
Demande d'achat 2459968 2019-12-10 Botte d'hiver de sécurité - Timberland Voir le bon de commande 1 253.08
Demande d'achat 2460045 2019-12-10 Pantalon polycoton doublé piqué (65% polyester - 35% coton) - Voir le bon de commande 150.04
Demande d'achat 2460137 2019-12-10 2019 - CITÉ - Location de véhicules sans chauffeur - Lot 1 Rang 1 Voir le bon de commande 945.00
F-650036426472
Demande d'achat 2455347 2019-12-11 Lunette de sécurité - Honoraires professionnels (essai Voir le bon de commande 105.79
d'ajustement)
Demande d'achat 2460362 2019-12-12 Botte d'hiver de sécurité - Original Swat - 2276 - Taille 10 Voir le bon de commande 134.52
Demande d'achat 2460705 2019-12-12 COUVRE-TOUT DOUBLE ORANGE H/V POLYESTER/COTON Voir le bon de commande 615.30
Demande d'achat 2460108 2019-12-13 2019 - CITÉ - Location de véhicules sans chauffeur - Lot 3 Rang 1 Voir le bon de commande 6 822.00
F-6874008993
Demande d'achat 2460950 2019-12-13 2019 - CANARDIÈRE - Base de signalisation temporaire 15x24 Voir le bon de commande 4 734.50
Embout modifié à 1-1/2 x 5/8
Demande d'achat 2461264 2019-12-13 2019 - CITÉ - Lot 3 - Panneaux de signalisation type I Voir le bon de commande 4 059.73
Demande d'achat 2461274 2019-12-13 2019 - CITÉ - Lot 4 - Panneaux de signalisation type IV Voir le bon de commande 2 232.29
Demande d'achat 2461280 2019-12-13 2019 - CITÉ - Lot 3 - Panneaux de signalisation type I Voir le bon de commande 1 434.94
Demande d'achat 2461282 2019-12-13 Lot 1 - Plaques toponymiques type standard, Vieux-Québec, Voir le bon de commande 402.01
Date: 2020-01-28 19:10
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LAVALLEE, ERIC
Sainte-Foy, Sillery
Demande d'achat 2461378 2019-12-13 Botte d'hiver de sécurité - Keen - Oakland - Taille 11 et 12 Voir le bon de commande 335.90
Demande d'achat 2461473 2019-12-16 MANTEAU IMPERMEABLE VERT A/ BANDES MTQ Voir le bon de commande 1 070.10
Demande d'achat 2461659 2019-12-17 PANTALON BIG BILL MARINE TAILLE REGULIÃˆRE Voir le bon de commande 47.32
Demande d'achat 2461820 2019-12-18 Botte d'hiver de sécurité - Timberland - Endurance - Néos Voir le bon de commande 683.82
Navigator
Demande d'achat 2461896 2019-12-18 Botte d'hiver de sécurité - Keen - Oakland - Taille 11 Voir le bon de commande 335.90
Demande d'achat 2462038 2019-12-19 MANTEAU ORANGE MATELASSE HAUTE VISIBILITE Voir le bon de commande 155.28
Demande d'achat 2461905 2019-12-20 PANTALON MARINE TAILLE BASSE 7.5 OZ TWILL ET CHEMISE Voir le bon de commande 65.75
Demande d'achat 2461907 2019-12-20 MANTEAU ORANGE MATELASSE HAUTE VISIBILITE Voir le bon de commande 388.20
Demande d'achat 2461926 2019-12-20 DOSSARD (VESTE DE SECURITÉ) PLEIN EN POLYESTER Voir le bon de commande 594.90
SOLIDE JAUNE-LIME, A VISIBILITE ELEVE, CLASSE 2, NIVEAU
2, (GRANDEUR S-M)
Demande d'achat 2462084 2019-12-20 2019 - ASSC - Service de signalisation pour chantiers routiers 2019 Voir le bon de commande 346.50
Demande d'achat 2462098 2019-12-20 Botte hiver de sécurité - Terra Crossbow 915605 - Taille 8 Voir le bon de commande 147.50
Facture 3149 2019-12-09 RECEPTACLE DE BORDURE - LOUIS DELISLE PRODUITS & SERVICES DE 301.81
BALISAGE GESMA INC
Facture 3132 2019-12-09 TIGE REPERE R-6 ORANGE - LOUIS DELISLE PRODUITS & SERVICES DE 459.90
BALISAGE GESMA INC
Facture 26777 2019-12-09 PIEUX D'ACIER GALVANISÉ- INSTALLATION - MARIE-DE- S-PACE SIGNALÉTIQUE INC 3 649.31
L'INCARNATION - MICHEL DURAND
Facture 266517 2019-12-09 SERVICE CELLULAIRE POUR PROGRAMMATION PMV - SIGNALISATION VER-MAC INC 431.16
GARAGE LOUIS-IX
GARAGE LOUIS-IX
GARAGE LOUIS-IX
GARAGE LOUIS-IX
Facture FACT9967 2019-12-09 SIGNALEURS AVEC CAMION FLÈCHE 9300-4901 QUEBEC INC 1 501.86
(MCKINNON MULTI-SERVICES)
Facture 094322 2019-12-13 CITÉ - NETTOYEUR À PRESSION STATIONNAIRE À EAU ENTREPRISES KAR-BAT INC 4 478.28
FROIDE
Facture 26571 2019-12-13 ARIV - PLANCHE DE BARRICADE EN ÉPINETTE SÉCHÉ S-PACE SIGNALÉTIQUE INC 1 185.68
Date: 2020-01-28 19:10
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LIRETTE, CLAUDE
Carte d'achat 298444 2019-12-16 Manteau hiver contremaître PSB CHALEURS INC (PSB 138.25
Demande d'achat 2445496 2019-12-03 ADM 03- Ajout au BC 3311055 - Lot 5- Marquage - Des Rivières Voir le bon de commande 7 081.88
Demande d'achat 2456693 2019-12-03 ADM-01 - Travaux de réparation de pavage - Lot E - 2019 Voir le bon de commande 42 712.20
Demande d'achat 2457472 2019-12-03 ADM-01 - Lot B Travaux mineurs de réparation de trottoirs et Voir le bon de commande 83 295.57
bordures
Demande d'achat 2458393 2019-12-03 2019 - ASSC - Enlèvement et Installation de glissières de sécurité « Voir le bon de commande 55 040.18
usagées » avec profilés en acier galvanisé sur poteaux de bois ou
d’acier F-6442
SECTEUR VAL-BÉLAIR - Saisons 2019-2020 / 64774
SECTEUR CAP-ROUGE - Saisons 2019-2020 / 64774
(régulier, pressant ou urgent) F-BXLG196
Demande d'achat 2459961 2019-12-10 Fourniture d'enrobés bitumineux Voir le bon de commande 27 048.79
Demande d'achat 2448763 2019-12-11 ADM 01 - Ajout au BC 3311059 Marquage Arr. Charlesbourg Lot 10 Voir le bon de commande 4 246.70
Demande d'achat 2448767 2019-12-11 ADM 02 - Ajout au BC 3312018 Marquage sur pavage Arr. Voir le bon de commande 5 334.05
Beauport - Lot 13
Demande d'achat 2449848 2019-12-11 ADM 04 - Ajout au BC 3311871 Marquage Arr. des Rivières Lot 7 Voir le bon de commande 5 805.05
Demande d'achat 2450637 2019-12-11 ADM 01 - Ajout au BC 3311061 Marquage Arr. HSC Lot 14 Voir le bon de commande 1 997.18
Demande d'achat 2442425 2019-12-13 ADM 01 - Ajout au BC 3311872 Marquage Arr. SSCR Lot 11 Voir le bon de commande 2 906.86
Facture 23691
Demande d'achat 2461239 2019-12-13 2019 - Lot 2 - Fourniture de Béton de ciment - BEAUPORT - Fact Voir le bon de commande 1 031.00
118951
Demande d'achat 2460055 2019-12-16 ADM-02 - Achat de 150 modules d'identification de camion - MIC Voir le bon de commande 48 600.00
Demande d'achat 2461341 2019-12-16 ADM-01 Ajout au BC 331053 - Marquage Transversal - Spécial Voir le bon de commande 1 844.00
Benoit XV
Demande d'achat 2461868 2019-12-18 DÉCEMBRE 2019 - Fourniture de béton de petites quantités - Voir le bon de commande 150.00
Facture 23887
MENARD, DANIEL
Demande d'achat 2458380 2019-12-04 TP-DAVID MICHEL-PENTURES 4" X 4" BTE/2 PENTURES Voir le bon de commande 832.00
Demande d'achat 2459178 2019-12-10 TP-DAVID MICHEL-LOT DE BOULONS-ÉCROUX-VIS- Voir le bon de commande 220.95
RONDELLES PLATES
Demande d'achat 2457292 2019-12-20 TP-STÉPHANE LAROSE-PANNEAUX BACS ET SUPPORT Voir le bon de commande 1 108.68
KELTON
Date: 2020-01-28 19:10
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PARE, YVES-C
Carte d'achat 5518 2019-12-04 Radio pour chargeuse déneigement COMMUNICATION RF TECH INC 144.18
Carte d'achat 2013323 2019-12-04 Antenne pour radio pour chargeuse ÉLECTRO MIKE INC 149.46
Carte d'achat 2013319 2019-12-04 Crédit antenne radio chargeuse ÉLECTRO MIKE INC -68.97
Carte d'achat INV00034423 2019-12-04 Modification formulaire de mesurage PRONTOFORMS INC 689.86
Carte d'achat 22302 2019-12-04 Fabrication ridelles camions MÉCANO RICHARD INC 1 430.18
Carte d'achat 22303 2019-12-04 Fabrication ridelles camions MÉCANO RICHARD INC 1 358.71
Carte d'achat AO174988 2019-12-04 Lavage de camion LAVE-AUTO À LA MAIN CHAREST 160.97
INC (DE LA CAPITALE / DU
VALLON)
Carte d'achat 1212948 2019-12-05 Achat lame de scie à ruban GROUPE JSV INC (SAMSON & 56.02
DUBERGER AG)
Carte d'achat 1212933 2019-12-05 Achat scie à ruban GROUPE JSV INC (SAMSON & 782.92
DUBERGER AG)
Carte d'achat 1212927 2019-12-05 Achat outil impact GROUPE JSV INC (SAMSON & 220.59
DUBERGER AG)
Carte d'achat A0050466 2019-12-05 Bois pour Ridelles MATÉRIAUX OUELLET INC 2 006.77
(MATÉRIAUX & TÔLE OUELLET
INC)
Carte d'achat F692186 2019-12-05 Plastification pour François Rochette COPIES DE LA CAPITALE INC 55.48
Carte d'achat 111343 2019-12-05 Entretien souffleur LOCATION D'OUTILS BEAUPORT 91.98
(1988) INC
Carte d'achat 111344 2019-12-05 Entretien souffleur LOCATION D'OUTILS BEAUPORT 121.82
(1988) INC
Carte d'achat 5304 2019-12-05 Transport véhicules vers dépôt à neige GARAGE RENÉ BERTRAND INC 241.45
Carte d'achat CS-0105673 2019-12-05 Lumières pour signaleurs LES INDUSTRIES LAM-É INC 46.43
Carte d'achat 1125-1011-80000- 2019-12-05 Clés pour coffre souffleur CANADIAN TIRE 232.17
1414
Carte d'achat 5517 2019-12-05 Matérials pour radios COMMUNICATION RF TECH INC 576.71
Carte d'achat 297677 2019-12-05 Panneaux à neige 10 roues PIÈCES DE MACHINERIE DELISLE 143.47
INC
Carte d'achat 297702 2019-12-05 Panneaux à neige 10 roues PIÈCES DE MACHINERIE DELISLE 90.39
INC
Carte d'achat 24505 2019-12-05 Pour Panneaux à neige 10 roues AD METAL ARTISANAL INC 102.68
Carte d'achat 01-317277-0 2019-12-05 Réparation souffleuse honda CENTRE LOCA-TOUT (1993) INC 615.47
Carte d'achat 72313 2019-12-05 Bouchons oreilles personnalisés GESTION BÉRUBÉ BRASSARD 183.96
Date: 2020-01-28 19:10
Page : 374 de 420

PARE, YVES-C
INC (BÉRUBÉ BRASSARD
AUDIOPROTHÉSISTES)
Carte d'achat 1780145 2019-12-05 Tapis pour camion CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE 72.95
Carte d'achat 427260 2019-12-10 Ralonge électrique-coffre bolt souffleur - double de clé camion QUINCAILLERIE CÔTÉ INC 518.64
Carte d'achat 3571366 2019-12-10 crochets adhésifs CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE 3.54
Carte d'achat 2012480 2019-12-10 c.b. + antenne pour chargeuse ÉLECTRO MIKE INC 160.94
Carte d'achat 48261 2019-12-10 cordon pour manette STAPLES CANADA ULC (BUREAU 11.48
EN GROS)
Carte d'achat 04145 2019-12-10 etui pour manette déneigement COMPAGNIE WALMART DU 114.64
CANADA
Carte d'achat 05002-11512292 2019-12-11 Sangles pour attacher panier tiges à neige HERCULES SLR INC 172.46
Carte d'achat 0020038 2019-12-11 Entretien/rép. équipement déneigement ÉQUIPEMENT VAL-BÉLAIR INC 175.80
Carte d'achat 0020182 2019-12-11 Entretien souffleuse manuel ÉQUIPEMENT VAL-BÉLAIR INC 240.12
Carte d'achat B800106 2019-12-11 Clés et portes-clés BÉDARD SERRURIER STE-FOY 70.71
INC
Carte d'achat 524706 2019-12-11 Adapteurs pour planter tuteurs de zones à neige ÉQUIPEMENTS LAV INC 657.66
L.A.V.)
Carte d'achat 45 2019-12-11 Velcro pochette manette souffleur SALON DE COUTURE ZIGZAG 40.00
Carte d'achat 2258363 2019-12-11 Latte de pin MATÉRIAUX AUDET INC 626.61
Carte d'achat 180267 2019-12-11 Cartons stationnement interdit 9132-1174 QUÉBEC INC (CLIC 149.47
COPIE) (CLIC SOLUTION
IMPRESSION)
Carte d'achat 24520 2019-12-11 Fer C acier pour panneaux à neige 10 roues Canardière AD METAL ARTISANAL INC 190.40
Carte d'achat 24524 2019-12-11 Fer C acier pour panneaux à neige 10 roues AD METAL ARTISANAL INC 272.03
Carte d'achat 73060-6610-427734 2019-12-11 Pour panneaux à neige 10 roues- ridelles 4536631 CANADA INC (RONA 80.37
Carte d'achat 24529 2019-12-11 Fer C acier pour panneaux à neige 10 roues AD METAL ARTISANAL INC 183.96
Carte d'achat 525791 2019-12-11 Compresseur pour planter les tuteurs à neige ÉQUIPEMENTS LAV INC 891.06
L.A.V.)
Carte d'achat 87221 2019-12-11 Nettoyage vêtement GESTION R LAFLAMME INC 12.08
Carte d'achat 24576 2019-12-11 Pour ridelles camions 10 roues AD METAL ARTISANAL INC 100.03
Carte d'achat 50974 2019-12-11 Manettes portes de garages CLÉMENT BÉDARD ML INC 1 835.29
Carte d'achat 427936 2019-12-12 Coffre outils pour tête de souffleur QUINCAILLERIE CÔTÉ INC 77.52
Date: 2020-01-28 19:10
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PARE, YVES-C
Carte d'achat FC00058614 2019-12-12 Vis pour tête de souffleur DISTRIBUTIONS PR INC (PR 239.15
DISTRIBUTION INC)
Carte d'achat 89147 2019-12-13 Carton pour opér. déneigement STAPLES CANADA ULC (BUREAU 57.47
EN GROS)
Carte d'achat 58406 2019-12-13 Impression d'affiches - Pochette cartes d'affaires Déneigement LES PRODUCTIONS REPRO- 293.71
Demande d'achat 2458241 2019-12-03 Garage Marie-de-l'Incarnation - Lot 2 - Location d'un chargeur sur Voir le bon de commande 7 225.00
roues avec opérateur incluant gratte et aile pour le déneigement -
Facture 12128
Demande d'achat 2458260 2019-12-03 Garage Marie-de-l'Incarnation - Lot 3 - Location d'un chargeur sur Voir le bon de commande 6 400.00
roue avec opérateur incluant gratte et aile pour le déneigement -
Facture 12129
Demande d'achat 2458502 2019-12-05 Garage Louis IX - Lot 4 - Location d'un chargeur sur roue avec Voir le bon de commande 1 996.06
opérateur incluant gratte et aile - Facture ZLOC201
Demande d'achat 2459128 2019-12-05 Garage Marie - Lot 4 - Location d'une gratte-trottoir avec opérateur Voir le bon de commande 1 475.00
pour le déneigement - Facture ZLOC102
Demande d'achat 2459363 2019-12-06 Botte sécurité - Jean-François Marquis- id013126 Voir le bon de commande 129.80
Demande d'achat 2459368 2019-12-06 Vêtements de sécurité - Mario Cantin- id024137 Voir le bon de commande 71.58
Demande d'achat 2459371 2019-12-06 Pantalon doublé hiver - Mario Cantin - id024137 Voir le bon de commande 37.51
Demande d'achat 2460347 2019-12-11 Transport de neige (Non abonné - Bloc 1 : Zones 1R113 et 4R600) Voir le bon de commande 1 755.42
Déneigement saison 2019-2020 IMM L659134
Déneigement saison 2019-2020IMM L686701
Déneigement saison 2019-2020 IMML390715
Demande d'achat 2460355 2019-12-11 Transport de neige (Non abonné - Bloc 11 Zone HSC) Voir le bon de commande 2 104.57
Demande d'achat 2460357 2019-12-11 Transport de neige (Non abonné - Bloc 1 : Zones 1R113 et 4R600) Voir le bon de commande 861.41
Demande d'achat 2460363 2019-12-11 Transport de neige (Non abonné - Bloc 11 Zone HSC) Voir le bon de commande 860.37
Demande d'achat 2460369 2019-12-11 Transport de neige (Non abonné - Bloc 1 : Zones 1R113 et 4R600) Voir le bon de commande 697.01
Demande d'achat 2460377 2019-12-11 Transport de neige (Non abonné - Bloc 10 : Zones Beauport) Voir le bon de commande 1 199.40
Demande d'achat 2460785 2019-12-12 Transport de neige (Non abonné - Bloc 8 - Zone 1R113) Voir le bon de commande 1 613.70
Date: 2020-01-28 19:10
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PARE, YVES-C
Déneigement saison 2019-2020 IMM RH9938P
Déneigement saison 2019-2020 IMM RD9974B
Demande d'achat 2461554 2019-12-16 Botte d'hiver - Jérémie Soto - id174943 Voir le bon de commande 169.28
Demande d'achat 2461555 2019-12-16 Botte d'hiver - Michel Alain - id029374. Voir le bon de commande 134.52
Demande d'achat 2461557 2019-12-16 Botte d'hiver - Pierre-Emanuel Fabre - id171159 Voir le bon de commande 137.18
Demande d'achat 2461566 2019-12-16 Pantalon doublé - Simon Paré - id131798. Voir le bon de commande 37.51
Demande d'achat 2461569 2019-12-16 Manteau 6 en 1 & combinaison doublée- Michel Alain - id029374. Voir le bon de commande 224.88
Demande d'achat 2461728 2019-12-17 Garage Marie-de-l'Incarnation - Lot 6 - Location d'une niveleuse Voir le bon de commande 2 320.00
avec opérateur pour le déneigement - Facture 0001-2020
Demande d'achat 2461802 2019-12-18 2020 - Cadenas et moraillons pour le cadenassage des têtes de Voir le bon de commande 7 256.56
souffleurs
Demande d'achat 2462128 2019-12-19 Garage Marie-de-l'Incarnation - Lot 1 - Location d'une niveleuse Voir le bon de commande 1 912.50
avec opérateur pour le déneigement - Facture 17328
Demande d'achat 2462129 2019-12-19 Garage Marie-de-l'Incarnation - Lot 4 - Location d'une gratte-trottoir Voir le bon de commande 2 212.50
avec opérateur pour le déneigement - Facture ZLOC103
Facture 2019-11-01 2019-12-09 CAMÉRA DE SURVEILLANCE - AIRE DE VIRÉE DES CAMIONS BELL MOBILITÉ INC 11.50
DE DENEIGEMENT - RUE BEAU-SITE
Facture 026180 2019-12-09 RÉPARER TAMIS À SEL TEMPORAIRE PS MÉTAL INC 3 132.87
Facture 12767 2019-12-11 DÉPLACER DES BLOCS JAUNES (STAT. PRÈS PISTE 9195-4735 QUÉBEC INC 661.11
CYCLABLE JUSQU'AU DÉPART. TP (ENTREPRISES STÉPHANE
DELISLE)
Facture 510 2019-12-11 CHEVREUIL 860 CHAUDIERE CONTRÔLE D'ANIMAUX 367.92
DOMESTIQUES INC
(INCINÉRATION DE LA CAPITALE
(2010))
Facture 706486726 2019-12-11 BLOCS DE BÉTON POUR LA RÉSERVE GROUPE CRH CANADA INC 689.85
(DEMIX BÉTON)
Facture 6621.2019.6800022 2019-12-11 RETOUR 2 PLAQUES ET 2 MANETTES EUROVIA QUÉBEC 862.31
1 CONSTRUCTION INC
Facture 03141 2019-12-13 RÉPARATION MANETTES D'URGENCE SOUFFLEUR GROUPE ÉQUINOXE INC 67.26
Date: 2020-01-28 19:10
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ROCHETTE, FRANCOIS
Carte d'achat 17405 2019-12-10 Réparation de cloture suite bris aqueduc CLÔTURES UNIVERSELLES INC 3 017.72
Carte d'achat 297767 2019-12-11 10 bolt et vis pour projet de poubelles doubles, test pour peinture PIÈCES DE MACHINERIE DELISLE 26.44
INC
Carte d'achat 122871 2019-12-11 Trois clé 10MM pour installation de nouvel écrou et bolt pour SPÉCIALITÉS D'OUTILLAGES RD 95.52
peinture brisé sur poubelle INC
Carte d'achat 123240 2019-12-13 Socket 7/16 mobilier urbain, réparation et désinstallation poubelle SPÉCIALITÉS D'OUTILLAGES RD 47.69
duo INC
ROCHETTE, STEPHANE
Demande d'achat 2457596 2019-12-02 ouest lampe de poche pour Alain Morrissette Voir le bon de commande 268.59
Demande d'achat 2459019 2019-12-18 Ouest filtre et bougie pour scie travaux publics Antoine Drouin Voir le bon de commande 56.38
Demande d'achat 2461818 2019-12-20 Ouest carl lambert pièce de scie sthil pour t-p Antoine Drouin Voir le bon de commande 226.58
SIMARD, JOEL
(VRAC)
Demande d'achat 2461149 2019-12-18 TP-bacon-boulon 2''-3/8 Voir le bon de commande 32.10
Date: 2020-01-28 19:10
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71XXX - AE-Entretien des réseaux d'aqueduc et d'égouts
BASTIEN, PATRICK
Carte d'achat 89873 2019-12-03 PIÈCES POUR BRANCHEMENT WOLSELEY CANADA INC 2 647.87
Carte d'achat 522729 2019-12-03 SCIE À BÉTON 16" (LOCATION) JOB ANCIENNE-LORETTE ÉQUIPEMENTS LAV INC 95.78
L.A.V.)
Carte d'achat 27229859-00 2019-12-03 PIÈCES POUR RÉPARATION ÉGOUT EMCO CORPORATION (BEN HUOT 428.43
FUSIONEX)
Carte d'achat 51036 ET 61153 2019-12-06 COUDES, TUYAU CUIVRE, MANCHONS, LUBRIFIANT TUYAU WOLSELEY CANADA INC 2 524.63
PVC
Carte d'achat 524299 2019-12-06 VÉRIN HYDRAULIQUE (JONNY PARENT) du 28 oct. au 31 oct ÉQUIPEMENTS LAV INC 164.18
2019 (3 jours) (ÉQUIPEMENTS & OUTILLAGES
L.A.V.)
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MAISON, CAR LA VILLE FAIT DES TRAVAUX LES AÉRATEURS PLOMBERIE)
ÉTAIENT BOUCHÉS PAR DU SABLE. NETTOYÉS TOUS LES
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MÈCHE, MOUSQ. RAPIDE, CLÉ, PORTE CLÉ, BROSSES,
ÉCROUS, MÈCHE DE FER, WASHERS, (DIVERS ACHATS
POUR PROJETS)
Carte d'achat 474533 2019-12-09 4 PLAQUES 1/2", 4X4 USE, 4 PLAQUES 1", L 4X4 (PONT JOHNY GARAGE STEVEN BÉDARD ENR 3 156.06
PARENT)
Carte d'achat 069332 2019-12-10 BRADY 4 X 5 BLEU ET VERT WESCO DISTRIBUTION CANADA 551.88
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POUR UN LAMPADAIRE QU'ON VA RÉPARER AU PRINTEMPS
Carte d'achat l-QC-032189 2019-12-13 COURS CSST L'ORDRE DE SAINT-JEAN 109.00

CONSEIL DU QUEBEC
(AMBULANCE SAINT-JEAN)
Carte d'achat 226893 2019-12-13 PIÈCE POUR PURGE AUTOMATIQUE (GAINE) WOLSELEY CANADA INC 45.42
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ALLÉE CANALISATIONS SOUTERRAINES
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BASTIEN, PATRICK
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septembre 2020, Lot 1, Arrondissement de La Cité-Limoilou
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ville)
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Demande d'achat 2458585 2019-12-04 Transport de matériaux en vrac (Chauveau-Québec) Voir le bon de commande 695.31
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ville)
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Demande d'achat 2460324 2019-12-12 AQU-RACCORDS, COURONNES, MANCHONS , GARNITURES Voir le bon de commande 2 140.00
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Diamètre du compteur : Divers diamètres
Demande d'achat 2460405 2019-12-12 CP 2019 - Modules XTR (Garantie) - Type de compteur : XTR, Voir le bon de commande 62 440.00
Diamètre du compteur : Divers diamètres
Demande d'achat 2461143 2019-12-13 2019 - LOT 1 - BRIS AQUEDUC ET REFOULEMENT EGOUT - Voir le bon de commande 1 179.93
Fourniture d'enrobés bitumineux pour l'été 2019, Secteur Nord
(tonnes) / 53214- FACTURE 033834
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(FUTURE SHOP)
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Carte d'achat 72472 2019-12-13 BOTTES DE SÉCURITÉ GESTOCK INC 217.89
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BEGIN, ERIC
Carte d'achat 72474 2019-12-13 SEMELLE GESTOCK INC 14.90
Carte d'achat 0651807 2019-12-13 COUVERTURE ISOLANT POUR TRAVAUX AQUEDUC PRODUITS & SERVICES DE LA 224.20
Carte d'achat 2019-11-29 2019-12-13 COFFRE POUR TEST D'EAU GESTION GÉRALD SAVARD INC 57.43
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CONTENANTS AÉROSOL DISTRIBUTION INC)
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Demande d'achat 2458012 2019-12-03 Guy Dufresne - Botte d'hiver de sécurité - Workhorse 7157-0238 - Voir le bon de commande 137.18
Taille 8
Demande d'achat 2458013 2019-12-03 SALOPETTE DOUBLÃ‰E ORANGE H-V 100% IMPERMÃ‰ABLE Voir le bon de commande 147.28
Demande d'achat 2458017 2019-12-03 Pantalon doublé jumelé avec le manteau Richlu I9L4 - Taille G Voir le bon de commande 100.05
Demande d'achat 2458484 2019-12-05 2019 - Fourniture Béton - Entrepôt palais reconversion - Fact Voir le bon de commande 643.50
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Demande d'achat 2459106 2019-12-06 Botte de sécurité - Timberland - Boondock 89645 - Taille 9 Voir le bon de commande 448.12
Demande d'achat 2459395 2019-12-10 PANTALON POCHE CARGO NAVY 8.75 OZ TWILL Voir le bon de commande 393.34
Demande d'achat 2459398 2019-12-10 Botte hiver de sécurité - Terra Crossbow 915605 - Taille 10 Voir le bon de commande 295.00
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Demande d'achat 2460579 2019-12-12 Agenda, post-it, tapis souris Voir le bon de commande 76.30
Demande d'achat 2460803 2019-12-12 Lot 2 - Entreprosage et concassage de résidus de béton, de ciment Voir le bon de commande 12 116.83
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Demande d'achat 2460967 2019-12-13 Timberland Gridworks 47619, gr.11W . Modification de chaussure Voir le bon de commande 1.00
ou achat hors-entente
Demande d'achat 2461308 2019-12-13 Modification de chaussure ou achat hors-entente Voir le bon de commande 305.93
Demande d'achat 2461443 2019-12-16 Papier 11 x 17 po - 8½ x 11 po Voir le bon de commande 237.95
Date: 2020-01-28 19:10
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Demande d'achat 2461616 2019-12-17 Botte d'hiver de sécurité - Workhorse 7157-0238 - Taille 10 Voir le bon de commande 137.18
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(régulier, pressant ou urgent) Facture : CDBH434
Demande d'achat 2461741 2019-12-18 COUVRE-TOUT ORANGE DOUBLE H/V TALL Voir le bon de commande 617.00
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Demande d'achat 2462283 2019-12-20 10 Plateaux à tiroir Mesh Voir le bon de commande 190.90
BLAIS, PIERRE
Carte d'achat 520549 2019-12-02 BALAI BROSSE NYLON TRANSMISSION KM MAIN-D'OEUVRE ÉQUIPEMENTS LAV INC 502.04
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Carte d'achat 2019-10-15 2019-12-02 RÉPARATION DE CELLULAIRE DE ANDDRÉ LAROCHE 9252-1087 QUÉBEC INC (SOS 41.38
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Carte d'achat 213022-1 2019-12-02 REMISE D'ACHAT FACTURE 213022 WOLSELEY CANADA INC -249.27
Carte d'achat 2019-11-25 2019-12-02 ENSEMBLE DE BOULONS ET JOINTS WOLSELEY CANADA INC 118.14
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Carte d'achat 9994904 2019-12-02 RETOUR DE BOULONS ET JOINTS WOLSELEY CANADA INC -118.14
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BOUGIE, DIFFUSEUR D'EAU, MAIN-D'OEUVRE) (ÉQUIPEMENTS & OUTILLAGES
L.A.V.)
Carte d'achat LIV0044122 2019-12-10 POUR RÉPARER CONDUITE AQ (LOCTITE AA H3101 A/B, 50ML DISTRIBUTIONS PR INC (PR 278.01
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Carte d'achat 193865 2019-12-10 COUDES MXF PVC DR35 WOLSELEY CANADA INC 760.68
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Date: 2020-01-28 19:10
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Carte d'achat 525257 2019-12-10 RÉPARATION D'ÉQUIPEMENTS POUR ÉQUIPE DE CREUSAGE ÉQUIPEMENTS LAV INC 483.89
SCIE À BÉTON, BALAI MÉCANIQUE (FILTRE À AIR, BOUGIE, (ÉQUIPEMENTS & OUTILLAGES
RESSORT, SET RING, KIT GASKET, BEARING, TUYAU, SEAL L.A.V.)
MAIN-D'OEUVRE)
Carte d'achat 29878 ET 29879 2019-12-10 SERVICE ANTIPARASITAIRE RUE DU PARVIS LE 8 OCT, SUIVI EXTERMINATEURS DU QUÉBEC 329.06
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Carte d'achat 17449 2019-12-10 RALLONGE POUR BOÎTE DE SERVICE (TUYAU GALV) CLÔTURES UNIVERSELLES INC 688.12
Carte d'achat 5043809 2019-12-10 RÉPARATION ÉMISSAIRE TERRASSE BON AIR (CHALET) CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE 13.15
(COUDE TE POUR DRAIN 4" X4" X 4")
Carte d'achat DP-17557 2019-12-10 RALLONGE DE BOÎTE DE SERVICE LA CORPORATION DE CLOTURES 760.44
INC (NORDIK ET ORLÉANS)
Carte d'achat 2119258 2019-12-10 MÉLANGE BÉTON 30KG CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE 244.02
Carte d'achat 2119268 2019-12-10 RACCORD ÉLECTRIQUE POUR LUMIÈRE DE CHANTIER CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE 41.30
Carte d'achat 525721 2019-12-10 REMPLISSAGE 33LBS PROPANE ÉQUIPEMENTS LAV INC 114.41
L.A.V.)
Carte d'achat 2119574 2019-12-10 MOUSQUETONS GALVANISÉS 2 3/8" CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE 10.93
Carte d'achat 297282 2019-12-10 VÊTEMENTS POUR SIGNALEURS PSB CHALEURS INC (PSB 340.70
Carte d'achat 352365 2019-12-10 ADAPTEURS (PARTIE B 2 1/2" ALUMINIUM) TALBOT ÉQUIPEMENT LTÉE 65.39
Carte d'achat 1 -498482 2019-12-10 ACHAT D'UNE POMPE POUR VIDÉ B.I. 1 X 3 OUTILS PLUS MJ INC 260.25
Carte d'achat LIV0052047 2019-12-10 KIT POUR RÉPARER CONDUITE AQ GAINE (50ML DUAL DISTRIBUTIONS PR INC (PR 458.25
CARTRIDGE APPLICATOR) DISTRIBUTION INC)
Carte d'achat 23855 2019-12-10 BLOC DE BÉTON 2' X 2' X 2' POUR EXCAVATION BÉTON SUR MESURE INC 248.35
Carte d'achat 1 -498448 2019-12-10 CLÉ RATCHET 5/16 OUTILS PLUS MJ INC 32.34
Carte d'achat 236271 2019-12-10 ENS. DE RETENUE (ENS. DE BRIDES) WOLSELEY CANADA INC 90.55
Carte d'achat 236304 2019-12-10 MANCHON RÉPARATION 4 X 16 WOLSELEY CANADA INC 1 234.46
Carte d'achat 5425608 2019-12-13 pour job Sainte-Foy, manchon bleu RÉAL HUOT INC 248.70
Carte d'achat 47302 2019-12-13 soudage - réparation clé tuyauteur ATELIER D'USINAGE DE LA 127.91
CAPITALE INC
Carte d'achat 47303 2019-12-13 soudage - réparation clé tuyauteur ATELIER D'USINAGE DE LA 45.99
CAPITALE INC
Carte d'achat 2136694 2019-12-13 MEULE POUR RECTIFEUSE D'ANGLE (2) CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE 10.10
Carte d'achat 2720356-00 2019-12-13 MATÉRIEL POUR NOUVEAU SERVICE (LOISIRS) SELETTE, EMCO CORPORATION (BEN HUOT 1 166.60
ARRÊT PRIN., BILLE TUYAU PVC, TUYAU CUIVRE 20' / HUOT DÉCOR / DELUXAIR /
FUSIONEX)
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Carte d'achat 20949-1 2019-12-13 CLÉS POUR VANNE D'AQUEDUC PS MÉTAL INC 1 755.16
Carte d'achat 20949 2019-12-13 CLÉS POUR VANNE D'AQUEDUC PS MÉTAL INC 262.84
Carte d'achat 239990 2019-12-13 MJ Connector 8" WOLSELEY CANADA INC 819.69
Carte d'achat 525738 2019-12-13 REPRESSION PLAQUE (COURROIE, BATTERIE, HUILE ÉQUIPEMENTS LAV INC 492.31
MOTEUR, FILTRE À AIR, MAIN-D'OEUVRE) (ÉQUIPEMENTS & OUTILLAGES
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Carte d'achat 242685 2019-12-13 Cadre regards 2" de haut WOLSELEY CANADA INC 1 355.04
Carte d'achat 094350 2019-12-13 ACCESSOIRE POUR BOUILLOIRE ENTREPRISES KAR-BAT INC 148.61
Carte d'achat 106938 2019-12-13 BLOCAGE ET COIN DE BOIS FRANÇOIS SIOUI (CABANON 2000 681.98
- ÉCONOBOIS 1996)
Carte d'achat 14677 2019-12-13 COUPE RACINE (TRAVAUX EFFECTUÉS AU 625, 4E AVENUE EXCAVATION JF CARON INC 224.19
(INSPECTION TV)
Carte d'achat 365531 2019-12-13 ROBINET FLOTTEUR - PROBLÈME DE PRESSION ET BOUCHER LORTIE INC 117.87
COLORATION D'EAU DEPUIS LES TRAVAUX AU 2521
(NETTOYER LE STRAINER DU RÉGULATEUR DE PRESSION)
Carte d'achat 27230507-00 2019-12-13 MJ Connector 8" EMCO CORPORATION (BEN HUOT 608.80
FUSIONEX)
Demande d'achat 2457871 2019-12-02 TUYAU D'EGOUT PLUVIAL, SANITAIRE OU Voir le bon de commande 328.00
UNITAIRE,PLASTIQUE PVC, VERT, 200MM (8") X 4M (13'),
JOINT D'ETANCHEITE INTEGRE, CLASSE SDR35 (LONGUEUR
DE 4 METRES VENDU AU METRE)
Demande d'achat 2458040 2019-12-02 GIC-Manchons 12" et couronnes de retenue 12" Voir le bon de commande 582.00
Demande d'achat 2458068 2019-12-02 GIC-TUYAU FONTE DUCTILE, 12" (300 MM) CLASSE 52, JOINT Voir le bon de commande 985.00
TYTON, (D.E. 13.20" (335.3 MM) NQ 3623-085 ET NQ 2613-090,
(LONGUEUR DE 5.5 METRE)
Demande d'achat 2458189 2019-12-03 AQU-VALVES REGULIERES (JOINT MECANIQUE), 6" ET 8", Voir le bon de commande 8 230.20
FONTE, A SIEGE SYMETRIQUE RESILIENT
(EPOXY/CAOUTCHOUC), SELON NORME AWWA (DISQUE
RIGIDE)
Demande d'achat 2457896 2019-12-05 2019 - LOT 1 - CHANTIER ULAVAL- ENTREPOT PALAIS - Voir le bon de commande 4 638.93
Fourniture d'enrobés bitumineux pour l'été 2019, Secteur Nord
(tonnes) / 53214- FACTURE 033701
Demande d'achat 2458535 2019-12-05 Commande - Louis-IX Voir le bon de commande 1 812.50
Demande d'achat 2458639 2019-12-05 2019 - LOT 1 - TROTTOIRS -INNOVATION - Fourniture d'enrobés Voir le bon de commande 1 984.40
bitumineux pour l'été 2019, Secteur Nord (tonnes) / 53214-
FACTURE 033764
Date: 2020-01-28 19:10
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Demande d'achat 2458917 2019-12-05 BOUCHE A CLE DE BRANCHEMENT REGULIERE DE Voir le bon de commande 1 312.50
TROTTOIR (BOITE DE SERVICE) AVEC REVETEMENT
BITUMINEUX, FONTE GRISE, ACIER ET CUIVRE, 19 MM A 25
MM EXTENSION 6' A 7'
Demande d'achat 2458928 2019-12-05 VALVE REGULIERE (JOINT MECANIQUE), 8" (200 MM), FONTE, Voir le bon de commande 3 406.82
A SIEGE SYMETRIQUE RESILIENT (EPOXY/CAOUTCHOUC),
SELON NORME AWWA (DISQUE RIGIDE)
Demande d'achat 2458936 2019-12-05 BOUCHE A CLE DE BRANCHEMENT (BOITE DE SERVICE Voir le bon de commande 3 684.70
PERMANENTE DE RUE), FONTE GRISE, 5 9/16" (142 MM)
(SELON PLAN IRP-92-117)
Demande d'achat 2459023 2019-12-05 BASE DE PUISARD, BETON ARME, 600 MM (24") DIA. X 1 200 Voir le bon de commande 3 167.00
MM (48") DE HAUT AVEC SORTIE MONOLITHIQUE 150 MM (6")
A 750 MM (30") DU FOND INTERIEUR, CROCHET INSTALLE
Demande d'achat 2458570 2019-12-06 COUVERCLE (TAMPON) POUR REGARD PLUVIAL, 22 1/2" (572 Voir le bon de commande 2 889.25
MM) EN FONTE GRISE (SELON PLAN IRG-90-109)
Demande d'achat 2458937 2019-12-06 COUVERCLE POUR BOUCHE A CLE (BOITE DE VANNE), Voir le bon de commande 990.00
FONTE GRISE, 5 5/8" (143 MM)
Demande d'achat 2458948 2019-12-06 COURONNE DE RETENUE, 8" (200MM), POUR ACCESSOIRES Voir le bon de commande 1 960.50
FONTE J.M., FONTE DUCTILE, RESISTANCE 350 PSI, TORQUE
BOULON 75-90 LBS
Demande d'achat 2459012 2019-12-06 Lot 2 - Entreprosage et concassage de résidus de béton, de ciment Voir le bon de commande 136.50
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Demande d'achat 2459248 2019-12-06 NOIX D'OPERATION DE 2" (POUR VANNE D'AQUEDUC CLOW) Voir le bon de commande 635.20
DE 8"
Demande d'achat 2459256 2019-12-06 COUVERCLE (TAMPON) POUR REGARD PLUVIAL, 22 1/2" (572 Voir le bon de commande 2 311.40
MM) EN FONTE GRISE (SELON PLAN IRG-90-109)
Demande d'achat 2459316 2019-12-06 TE (JOINT MECANIQUE), 8" X 8" X 8" (200 mm X 200 mm X 200 Voir le bon de commande 2 978.80
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Demande d'achat 2459320 2019-12-06 BOULON EN T AVEC ECROU, POUR JOINT MECANIQUE, Voir le bon de commande 1 050.00
ACIER HSLA, DIA. 3/4" X 3 1/2" LONG, NORME AWWA
C111/A21.11( CHAUDIERE DE 100)
Demande d'achat 2459347 2019-12-06 TUYAU FONTE DUCTILE, 6" (150 MM) CLASSE 52, JOINT Voir le bon de commande 1 971.99
TYTON, (D.E. 6.90" (175.3 MM) NQ 3623-085 ET NQ 2613-090,
(LONGUEUR DE 5.5 METRE)
Demande d'achat 2460133 2019-12-10 Transport de matériaux en vrac (Chauveau-Québec) Voir le bon de commande 3 507.42
Demande d'achat 2460311 2019-12-12 AQU-VALVES REGULIERES (JOINT MECANIQUE), 12" (300 Voir le bon de commande 4 164.36
MM), FONTE, A SIEGE SYMETRIQUE RESILIENT
Date: 2020-01-28 19:10
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BLAIS, PIERRE
(EPOXY/CAOUTCHOUC), SELON NORME AWWA (DISQUE
RIGIDE)
Demande d'achat 2460320 2019-12-12 AQU-MANCHONS ET TUYAU FONTE DUCTILE, 12" (300 MM) Voir le bon de commande 4 004.35
CLASSE 52, JOINT TYTON, (D.E. 13.20" (335.3 MM) NQ 3623-085
ET NQ 2613-090, (LONGUEUR DE 5.5 METRE)
Demande d'achat 2460343 2019-12-12 AQU-RACCORDS, 1" PLOMB COMPRESSION A 1" FILETE Voir le bon de commande 604.00
MALE, CUIVRE, (1" EXTRA STRONG A 1" I.P.)
Demande d'achat 2460839 2019-12-12 Transport de matériaux en vrac (Montmorency) Voir le bon de commande 6 719.04
Demande d'achat 2460962 2019-12-12 TUYAU D'EGOUT SANITAIRE ET UNITAIRE, PLASTIQUE PVC, Voir le bon de commande 2 336.00
BLANC, 150MM (6") X 4M (13'), JOINT D'ETANCHEITE INTEGRE
,CLASSE SDR28 (LONGUEUR DE 4 METRES VENDU AU
METRE)
Demande d'achat 2460305 2019-12-13 EGT-COUDES ET BOUCHONS DE PVC, 5" ET 6" Voir le bon de commande 2 690.40
Demande d'achat 2460482 2019-12-16 Fourniture de béton de petites quantités Voir le bon de commande 181.00
Demande d'achat 2461488 2019-12-16 GRILLE DE PUISARD, 18" (455 MM) X 36" (915 MM) X 2 1/4" (57 Voir le bon de commande 2 993.00
MM), EN FONTE DUCTILE
Demande d'achat 2461490 2019-12-16 TUYAU CUIVRE POUR EAU POTABLE A PRESSION, TYPE K Voir le bon de commande 1 356.96
MOU, DIA. 1" X 66' ROULEAU, NORME ASTM B88 (VENDRE AU
PIED)
Demande d'achat 2461491 2019-12-16 COUVERCLE (TAMPON) POUR REGARD SANITAIRE 22 1/2" Voir le bon de commande 2 773.68
(572 MM) EN FONTE GRISE (SELON PLAN IRG-90-109)
Demande d'achat 2461647 2019-12-17 AQU-REHAUSSES DE PUISARD Voir le bon de commande 1 640.60
Demande d'achat 2461650 2019-12-17 BRA-TUYAU CUIVRE POUR EAU POTABLE A PRESSION, TYPE Voir le bon de commande 2 035.44
K MOU, DIA. 1" X 66' ROULEAU, NORME ASTM B88 (VENDRE
AU PIED)
Demande d'achat 2461653 2019-12-17 EGT-REHAUSSES DE REGARD ET COUVERCLES Voir le bon de commande 9 106.55
Demande d'achat 2461723 2019-12-17 Commande Canardière Voir le bon de commande 2 307.50
Demande d'achat 2461854 2019-12-18 BRA-COUVERCLES POUR BOUCHE A CLE (BOITE DE VANNE) Voir le bon de commande 2 070.00
ET REHAUSSES DE BOUCHE À CLÉ
Demande d'achat 2462405 2019-12-26 Alésage d'obstructions dans les branchements - Lot 2 Voir le bon de commande 389.98
Demande d'achat 2462408 2019-12-26 Service d'inspection télévisée des branchements - Lot 2 Voir le bon de commande 74.99
Facture 14412 2019-12-05 TRAVAUX ET FOURNITURE DES MATÉRIAUX EXCAVATION JF CARON INC 4 665.35
Facture 01-712774 2019-12-05 ACHAT D'ATTACHE POUR REGARD ET PUISARD BÉTON PROVINCIAL LTÉE 434.54
Facture 01-713216 2019-12-05 ACHAT DE GARNITURE PUISARD BÉTON PROVINCIAL LTÉE 645.15
Facture IDIST-095946 2019-12-10 O-RING POUR PIÈCES DIVERSES - ÉPINETTES ROUGES BUSCH VACUUM TECHNICS INC 499.45
Date: 2020-01-28 19:10
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BLAIS, PIERRE
Facture 14547 2019-12-10 INSPECTION TÉLÉVISÉ AVEC 2E VISITE H-ENTENTE EXCAVATION JF CARON INC 281.68
Facture 29249 2019-12-10 ISOLATION À LA MOUSSE SE POLYURÉTHANE / CONSUITE ISOLATION AIR PLUS INC 1 712.26
D'EAU (THERMO-PROTEC)
COUILLARD, GUILLAUME
Carte d'achat 5416288 2019-12-03 CLÉ ALLEN, COUTEAU PERFOPIPE FONTE, DOUILLE RÉAL HUOT INC 2 205.51
(PROGRAMME DE CORRECTION DES BRANCHEMENTS DE
SERVICES INVERSÉS)
Carte d'achat 0650941 2019-12-13 VIS TEK'S 1/4-28 X 3" MÈCHE À FER SST 7/32" (POUR MICHEL PRODUITS & SERVICES DE LA 107.86
COWEY) CONSTRUCTION (QUÉBEC) INC
Carte d'achat 47225 2019-12-13 POUR TRAILLER POUR LES PELLES SUR CHEVILLES (FRÊNE BOIS DELTA INC 133.81
BLANC 8/4)
Carte d'achat 2258490 2019-12-13 POUR TRAILLER POUR LES PELLES SUR CHEVILLES (VIS MATÉRIAUX AUDET INC 67.30
TECK ET FORÊT)
Carte d'achat 2258989 2019-12-13 PEINTURE, DOUBLURE BAC, ROULEAU, MANCHON MATÉRIAUX AUDET INC 395.36
Carte d'achat 65755 2019-12-13 Détecteur de métal pour contremaîtres AB TECH SERVICES 1 001.72
POLYTECHNIQUES INC
Carte d'achat 0210111 2019-12-13 CHEVILLE AVEC CLOU 1/4" X 2" GIVESCO INC 28.74
Carte d'achat 8122-2031-14600- 2019-12-13 Chargeur pour camion 09470 ENTREPRISES BENOIT DUFOUR 22.98
121 LTÉE (CANADIAN TIRE)
Carte d'achat 2259501 2019-12-13 CLÉ SIMPLE (19657) MATÉRIAUX AUDET INC 23.26
Carte d'achat 175582 2019-12-13 PEINTURE PEINTURES EXTRA INC 178.66
Carte d'achat 47305 2019-12-13 RÉPARER POMPE HYDRAULIQUE ATELIER D'USINAGE DE LA 934.97
CAPITALE INC
Carte d'achat 47301 2019-12-13 MODIFIER 3 BOX, COUPER ET RALLONGER À 6 POUCES ATELIER D'USINAGE DE LA 375.40
TOTALE CAPITALE INC
Carte d'achat 47300 2019-12-13 FABRIQUER PLAQUE ET GRILLAGE ATELIER D'USINAGE DE LA 346.07
CAPITALE INC
Carte d'achat 47279 2019-12-13 FABRIQUER STRAINER EN STAINLESS SUR DEUX POMPES ATELIER D'USINAGE DE LA 333.93
HYDRAULIQUES CAPITALE INC
Carte d'achat 05002-11529693 2019-12-13 CHAÎNE 3/8 X 9' 2" HERCULES SLR INC 151.94
Carte d'achat CQ-0206130 2019-12-13 COURROIE 3" X 30', CROC 3/8" LES INDUSTRIES LAM-É INC 47.10
Carte d'achat 8653437812 2019-12-13 THERMOMETER PKT- 5/50C PL WDW VWR INTERNATIONAL LTÉE 189.29
Carte d'achat 2260167 2019-12-13 CLÉ POUR ARMOIRE MATÉRIAUX AUDET INC 6.65
Carte d'achat CQ-0206093 2019-12-13 CHAÎNE À RÉPARER LES INDUSTRIES LAM-É INC 46.80
Carte d'achat 082626 2019-12-13 DÉTECTEUR DE MÉTAL STELEM (CANADA) INC 2 144.28
Carte d'achat 82773 2019-12-13 BANDE RÉFLE 6" X 4" (50) SIGNALISATION LÉVIS INC 411.04
Date: 2020-01-28 19:10
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Carte d'achat 2260413 2019-12-13 FOAM 2" 2' X 8' MATÉRIAUX AUDET INC 992.28
Carte d'achat 201-12-04 2019-12-13 POUR LA PELLE 03703 CANADIAN TIRE 6.89
Carte d'achat 6670443 2019-12-13 BOTTES PSB CHALEURS INC (PSB 284.51
Carte d'achat 6670440 2019-12-13 BOTTE (MÉDICAL) M. GAGNON PSB CHALEURS INC (PSB 284.51
Carte d'achat CQ-0206211 2019-12-13 CÂBLE ARRIÈRE DU CHARGEUR LES INDUSTRIES LAM-É INC 409.93
Carte d'achat CQ-0206210 2019-12-13 CÂBLE ARRIÈRE DU CHARGEUR LES INDUSTRIES LAM-É INC 409.93
Carte d'achat 82908 2019-12-13 4 PANNEAUX D'ALUMINIUM SIGNALISATION LÉVIS INC 103.71
Carte d'achat 2261288 2019-12-13 BROCHEUSE ET BROCHE MATÉRIAUX AUDET INC 40.21
Demande d'achat 2458088 2019-12-02 Fourniture de matériaux granulaires - Sable de calibre CG-14b - Voir le bon de commande 4 284.60
Lot 3 Blaise-Pascal (avec livraison)
Demande d'achat 2458090 2019-12-02 Fourniture de matériaux granulaires - Sable de calibre CG-14b - Lot Voir le bon de commande 4 860.27
1 - Canardière (avec livraison)
Demande d'achat 2458196 2019-12-03 Fourniture de matériaux granulaires - Sable de calibre CG-14b - Voir le bon de commande 5 281.12
Lot 3 Blaise-Pascal (avec livraison)
Demande d'achat 2458289 2019-12-03 Fourniture de matériaux granulaires - Sable de calibre CG-14b - Lot Voir le bon de commande 101.76
4 Jean-Talon (sans livraison)
Demande d'achat 2458495 2019-12-04 2019 - Fourniture Béton - Installation borne fontaine - Fact Voir le bon de commande 2 172.50
706441234
Demande d'achat 2458500 2019-12-04 2019 - Fourniture Béton - Installation borne fontaine - Fact 119377 Voir le bon de commande 692.00
Demande d'achat 2458503 2019-12-04 2019 - Fourniture Béton - Installation borne fontaine - Fact 119323 Voir le bon de commande 745.00
Demande d'achat 2458505 2019-12-04 2019 - Fourniture Béton - Installation borne fontaine - Fact 118976 Voir le bon de commande 1 001.00
Demande d'achat 2458531 2019-12-04 2019 - Fourniture Béton - Branchement inversé - Fact 119009 Voir le bon de commande 738.00
Demande d'achat 2458571 2019-12-04 CP-2019 AJOUT au BC 3405828 / Service de nettoyage et de Voir le bon de commande 261.60
réparation de vêtements pour l'année 2019 / Garage Outilleurs
et de roc
Demande d'achat 2459087 2019-12-05 Claude Bourget_Botte d'hiver - STC - Taille 10,5 Voir le bon de commande 169.28
Demande d'achat 2458887 2019-12-06 POMPE SUBMERSIBLE HYDRAULIQUE GREEN LEE H 4635 Voir le bon de commande 5 990.00
Demande d'achat 2458906 2019-12-06 Philippe Gauvin_Botte Terra Argo Taille 13 Voir le bon de commande 129.80
Demande d'achat 2459175 2019-12-06 Mario L'Italien-Botte d'hiver-Original Swat-Taille 10 Voir le bon de commande 134.52
Demande d'achat 2459211 2019-12-06 2019 - LOT 1 - BI - BRANCHEMENT INVERSÉ - Fourniture Voir le bon de commande 578.86
53214- FACTURE 033768
Demande d'achat 2459365 2019-12-06 Maxime Morency_Botte d'hiver - Timberland - Taille 10 Voir le bon de commande 182.95
Date: 2020-01-28 19:10
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Demande d'achat 2459369 2019-12-06 Transport de matériaux en vrac (Sainte-Foy) Voir le bon de commande 6 798.20
Demande d'achat 2459380 2019-12-06 Yvon Houde _ Botte d'hiver - Taille 8,5 Voir le bon de commande 169.28
Demande d'achat 2459662 2019-12-09 Benoît Gagnon_Manteau hiver- léger- TG (2 couches incluses) Voir le bon de commande 143.73
Demande d'achat 2459668 2019-12-09 Benoît Lachance_Manteau hiver- léger- G (2 couches incluses) Voir le bon de commande 143.73
et de roc
et de roc
Demande d'achat 2460031 2019-12-10 2019 - Fourniture Béton - Travaux 1925 Pie XI Nord - Fact Voir le bon de commande 2 605.00
706469865
et de roc
et de roc
Demande d'achat 2460411 2019-12-11 Travaux de clôtures - Lot 1 - Secteur Centre Voir le bon de commande 794.62
et de roc
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Demande d'achat 2460483 2019-12-11 Fourniture de matériaux granulaires - Criblure de pierre, granulat Voir le bon de commande 2 411.71
concassé MG-20, MG-56 - Lot 8 Canardière (avec livraison)
Date: 2020-01-28 19:10
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concassé MG-20, MG-56 - Lot 10 Blaise-Pascal (avec livraison)
concassé MG-20, MG-56 - Lot 14 Saint-Barthélemy (avec livraison)
concassé MG-20, MG-56 - Lot 10 Blaise-Pascal (avec livraison)
7 Saint-Barthélemy (avec livraison)
Demande d'achat 2460764 2019-12-12 2019 - LOT 1 - Boul. des Étudiants - Fourniture d'enrobés Voir le bon de commande 767.14
FACTURE 033894
et de roc
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et de roc
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Demande d'achat 2460827 2019-12-12 Lot 1 - Entreprosage et concassage de résidus de béton, de ciment Voir le bon de commande 784.69
et de roc
et de roc
et de roc
Demande d'achat 2460944 2019-12-12 Fourniture de matériaux granulaires - Granulat concassé calibres Voir le bon de commande 949.82
Date: 2020-01-28 19:10
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concassé MG-20, MG-56 - Lot 9 Outilleurs (avec livraison)
2 Outilleurs (avec livraison)
et de roc
et de roc
et de roc
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Demande d'achat 2462014 2019-12-19 Martin St-Amant_Botte hiver de sécurité Voir le bon de commande 321.26
Demande d'achat 2462041 2019-12-19 David Drouin_Bottes d'hiver de sécurité Voir le bon de commande 285.86
Demande d'achat 2462043 2019-12-19 Jean-Pierre Ness_Bottes d'hiver de sécurité Voir le bon de commande 285.86
Demande d'achat 2462088 2019-12-19 Bottes hiver Voir le bon de commande 606.06
Demande d'achat 2462354 2019-12-20 ADM-01 - 2019 - Site dépôt matériaux d'excavation (année de Voir le bon de commande 8 500.00
prolongation)
Demande d'achat 2462401 2019-12-20 Garage 4 saisons de 24 X 24Pi et hauteur de 8Pi Voir le bon de commande 7 723.00
Demande d'achat 2462402 2019-12-20 Toile pour abris 20po x20Pi hauteur libre de 9Pi pour garage avec Voir le bon de commande 2 187.00
Date: 2020-01-28 19:10
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toile manquante
Facture 373930 2019-12-06 FRAIS DE TAXI (1 COUPON) TAXIS COOP QUÉBEC 525 5191 17.65
Facture 0000079118 2019-12-11 RÉPARATION ET INSATALLATION ABRIE PAR DEUX HOMMES AUVENTS W LECOURS INC 105.49
CROUSSETTE, MARC
Carte d'achat 3664453787 2019-12-09 ABONNEMENT : CURAGE PRÉVENTIF GOOGLE INC 77.20
Carte d'achat 3628119863 2019-12-19 SITE DE STOCKAGE DE DONNÉES SUR GOOGLE SUITE POUR GOOGLE INC 77.20
ENREGISTRER LES TROÇONS (DE CURAGE) TRAITÉES. CES
DONNÉES SONT ENSUITE TRANSFÉRÉES À LA VILLE (CARTE
INTERACTIVE). LES TI N'ONT PAS D'OUTIL ÉQUIVALENT.
Carte d'achat 363778248 2019-12-19 L'ARRIVÉE DE OFFICE 365 METTRA POSSIBLEMENT FIN À GOOGLE INC 77.20
CET ABONNEMENT
Carte d'achat 3655456705 2019-12-19 SITE DE STOCKAGE DE DONNÉES SUR GOOGLE SUITE POUR GOOGLE INC 77.20
ENREGISTRER LES TROÇONS (DE CURAGE) TRAITÉES. CES
DONNÉES SONT ENSUITE TRANSFÉRÉES À LA VILLE (CARTE
INTERACTIVE). LES TI N'ONT PAS D'OUTIL ÉQUIVALENT.
Carte d'achat 3664453787 2019-12-19 site de stockage de données sur google GOOGLE CANADA CORP 77.20
Demande d'achat 2458642 2019-12-09 2019 - LOT 1 - INT SOUTERRAINE BOUVIER - Fourniture Voir le bon de commande 800.89
53214- FACTURE 033764
Demande d'achat 2459472 2019-12-09 Commande de papeterie Voir le bon de commande 338.18
Demande d'achat 2459484 2019-12-09 Classeur mural à 3 pochettes Partition Additions Pour Félix Grenier Voir le bon de commande 87.58
Demande d'achat 2459697 2019-12-09 PSP140200_ADAPTATEUR DE TRANSITION MALE ET FEMELE Voir le bon de commande 5 950.00
POUR CONDUITE D'EAU POTABLE DE 400 MM DE DIAMETRE
EN BETON A CYLINDRE D'ACIER VERS UNE CONDUITE D'EAU
POTABLE EN FONTE DUCTILE DE 400 MM DE DIAMETRE
Demande d'achat 2459701 2019-12-09 PSP140200_VANNE PAPILLON,(JOINT MECANIQUE) FONTE, Voir le bon de commande 2 470.24
DIA. INT. 16", SIEGE SYMETRIQUE RESILIEN, DISQUE RIGIDE

ELASTOMERE, CLASS 150B, SELON NORME AWWA C504,
MARQUE MUELLER SERIE LINESEAL III ET CLOW SERIE M&H
4500
Demande d'achat 2459938 2019-12-10 Livres de notes - Richard Mercier Voir le bon de commande 60.16
Demande d'achat 2460024 2019-12-11 2019 - LOT 3 - Ajout débimètres rue Michelet - Fourniture d'enrobés Voir le bon de commande 202.89
bitumineux pour l'été 2019, Secteur Est (tonnes) - FACTURE 6630
2019 68000493
Demande d'achat 2460040 2019-12-13 2019 - LOT 1 - Ajout débimètres rue Michelet - Fourniture d'enrobés Voir le bon de commande 1 607.94
FACTURE 033894
Date: 2020-01-28 19:10
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CROUSSETTE, MARC
Demande d'achat 2460302 2019-12-13 Enveloppes no 10 (4 1/8 X 9 ½ po) sans fenêtre, ouverture sur Voir le bon de commande 396.40
longueur, bilatéral extérieur, Kraft de Rolland 24 lb, recto : noir,
« non bleed », logo FSC, boîte de 500
feuilles
Demande d'achat 2461496 2019-12-19 Parc des Cascades - Exutoire pluvial 1 800mm Voir le bon de commande 11 696.26
Demande d'achat 2461547 2019-12-19 Location d'une grue 180T- Projet P359 Voir le bon de commande 9 644.00
DROLET, GUILLAUME
Carte d'achat 66127950 2019-12-02 ÉCHELLE 24' ALUMINIUM POUR CAMION 09646 4536631 CANADA INC (RONA 329.98
Carte d'achat A0049144 2019-12-02 ACHAT 2"x6"x12' POUR FAIRE ASSISE EN BOIS MATÉRIAUX OUELLET INC 76.11
(MATÉRIAUX & TÔLE OUELLET
INC)
Carte d'achat 05002-11514092 2019-12-02 PALONNIER POUR LEVAGE DE PRODUIT DE BÉTON HERCULES SLR INC 703.87
Carte d'achat 6978 2019-12-02 SUPPORT POUR SCIE À ONGLET, POUR SCIE LES ASSISSES RONA INC (RÉNO-DÉPÔT/RONA 35.63
L'ENTREPÔT)
Carte d'achat 9817599 2019-12-02 RACCORD CAOUTCHOUC 23" BÉTON X 18" PVC (PROJET WOLSELEY CANADA INC 804.83
MUNICIPAUX AU 1300 MONTMORENCY)
Carte d'achat 768656 2019-12-02 RÉPARATION DE HOSE POUR POMPE HYDRAULIQUE ATLANTIS POMPE STE-FOY INC 45.36
Carte d'achat 0540958 -0540962 - 2019-12-03 NETTOYAGE DE VÊTEMENTS NETTOYAGE ECLAIR INC 69.30
0541365 - 0541369
Carte d'achat 47675 2019-12-03 PALETTE DE PLASTIQUE (ENTREPÔT VB RÉSEAUX MERCIER C.P. AUTOROUTE 40 689.85
PRINCIPAUX) SORTIE 220 INC
Carte d'achat 0541763 -0541780 - 2019-12-03 NETTOYAGE DE VÊTEMENTS + POSER NOM DANIEL D'ANJOU NETTOYAGE ECLAIR INC 131.89
0541785 - 0542061
Carte d'achat 0542129 - 0542470 2019-12-03 NETTOYAGE DE VÊTEMENTS NETTOYAGE ECLAIR INC 187.82
- 0542472 -
0542511 -0542839 -
0542843
Carte d'achat 0543069 -0543198 - 2019-12-03 NETTOYAGE DE VÊTEMENTS + POSER NOM DANIEL D'ANJOU NETTOYAGE ECLAIR INC 53.01
0543517
Carte d'achat 188414 2019-12-03 PIÈCES POUR PROJET (RUE PASTEUR) CROIX JM FONTE WOLSELEY CANADA INC 747.34
DUCT, SÉRIE 100 MJ ADAPTEUR 6"
- 0544227 -
0544228
Date: 2020-01-28 19:10
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DROLET, GUILLAUME
Carte d'achat 474545 2019-12-03 ACCESSOIRE POUR CHAÎNE DE LEVAGE DE CUVE DE BÉTON GARAGE STEVEN BÉDARD ENR 68.98
(SOUDURE POUR CHAÎNE)
Carte d'achat 5427383 2019-12-03 PROJET RUE PASTEUR (MANCHON 3) RÉAL HUOT INC 414.50
Carte d'achat 206368 2019-12-03 PROJET RUE PASTEUR (ENS. DE BOULONS ET JOINT, TE JM WOLSELEY CANADA INC 1 478.58
FONTE DUCT, COLLET, ADAPTEUR)
Carte d'achat 206515 2019-12-03 PROJET RUE PASTEUR (RACC. 12 X 12 GRÈS A FONTE PVC) WOLSELEY CANADA INC 543.69
Carte d'achat 206654 2019-12-03 PROJET RUE PASTEUR (TUYAU D'ÉGOUT PVC LONGUEUR WOLSELEY CANADA INC 620.76
4,27 MÈTRES
Carte d'achat 206645 2019-12-03 PROJET RUE PASTEUR (TUYAU D'ÉGOUT PVC LONGUEUR WOLSELEY CANADA INC 620.76
4,27 MÈTRES
Carte d'achat 206695 2019-12-03 PROJET RUE PASTEUR (RACCORDS 16,75" GRÈS X 15.60" WOLSELEY CANADA INC 966.24
PVC) (3)
Carte d'achat 9970281-01 2019-12-03 PROJET RUE PASTEUR (CROIX JM FONTE DUCT) WOLSELEY CANADA INC -218.46
CRÉDITFACTURE 188414
Carte d'achat 2019-11-22 2019-12-03 LUNETTE DE SÉCURITÉ HOME DÉPÔT DU CANADA INC 31.25
- 0544897 -
0544898
Carte d'achat 7895 2019-12-05 JONNY PARENT (BÂCHES) 4536631 CANADA INC (RONA 29.87
Carte d'achat 002-24168 2019-12-05 POUSSIÈRE DE PIERRE (L'ANC.-LORETTE) TUILES MARTEL INC 71.28
Carte d'achat A0050644 2019-12-05 BLOCAGE DE BOIS - 3 X 8 16' BRUTE MATÉRIAUX AUDET INC 311.47
Carte d'achat 367842 2019-12-05 CHAUFFERETTE INFRAROUGE (POUR CHAUFFER ROULOTTE GESTION C ÉMOND INC 296.53
DE CHANTIER) (BEAUPORT MOB AUTO
ÉLEC/ARMATURES QC
Carte d'achat 367902 2019-12-05 2IÈME CHAUFFERETTE INFRAROUGE (POUR CHAUFFER GESTION C ÉMOND INC 388.44
ROULOTTE DE CHANTIER) (BEAUPORT MOB AUTO
ÉLEC/ARMATURES QC
Carte d'achat 3562451 2019-12-05 RÉPARATION CONDUITE DANS CAMION WEBASTO (TUYAU CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE 3.72
FLEXIBLE ALUMINIUM 3" X 8')
Carte d'achat 3571595 2019-12-05 EMPORTE-PIÈCES 17 MCS MILWAUKEE (OUTILLAGE) CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE 79.33
Carte d'achat 27230252 2019-12-05 (JOB BOUVIER/GRADINS) ARRÊT PRINCIPAL, BILLE, EMCO CORPORATION (BEN HUOT 2 283.89
BOUCHON, ROULEAU CUIVRE / HUOT DÉCOR / DELUXAIR /
FUSIONEX)
Carte d'achat 25059 2019-12-05 POUR FABRICATION COIN BOIS (BOIS FRANC BRUT VERT 2 SPÉCIBOIS INC 905.77
Date: 2020-01-28 19:10
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DROLET, GUILLAUME
7/8" X 2 7/8" - 4' X 10' (404)
Carte d'achat 3573451 2019-12-05 POUR PLACER BÂCHE SUR MATÉRIEL CONTAMINÉ (JOB CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE 29.17
BOUVIER/GRADINS) (CORDON EXT. INDUS 18", PESÉE BÉTON
MULTI-USAGE
Carte d'achat 1991379 2019-12-10 ADAPTEUR POUR CAMÉRA DE DRAINAGE ÉLECTRO MIKE INC 5.74
Carte d'achat 5723442 2019-12-10 BÂCHE INDUST 20' X 30' GRISE CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE 59.79
Carte d'achat 910073 2019-12-10 REMORQUAGE 2825, AVE LAPIERRE À LA RUE DES LAROUCHE REMORQUAGE INC 97.73
ROSELINS
Carte d'achat 474542 2019-12-10 CLÉ EAU INOX GARAGE STEVEN BÉDARD ENR 143.71
Carte d'achat 183046 2019-12-10 ADAPTEUR SÉRIE 100 6" WOLSELEY CANADA INC 132.23
Carte d'achat 672620 2019-12-10 R-19 CLEF 6' POUR BOÎTE DE SERVICE, CLEF SPÉCIALE DENYS RENAUD (PIÈCES DE 299.52
POUR BOÎTE DE VANNE BORNES-FONTAINES JSR /
SPÉCIALITÉS D'OUTILLAGE DR)
Carte d'achat 773198 2019-12-10 PIÈCES DIVERSES DÉGELEUSE (PROTECTEUR POMPE 1/2, ATLANTIS POMPE STE-FOY INC 61.57
COLLET 3/4 ACIER INOX, ADAPTEURS, FILTRE 1",
Carte d'achat 22280 2019-12-10 FABRICATION DES PIÈCES EN ACIER 3" X 3" (CLÉ BOÎTE MÉCANO RICHARD INC 198.30
SERVICE AQUEDUC)
Carte d'achat 22304 2019-12-10 FABRICATION D'UN OUTIL POUR LES COUVERCLES DE TROU MÉCANO RICHARD INC 173.82
D'HOMME (CLÉ ET DIVERSES PIÈCES D'AQUEDUC)
Carte d'achat 773525 2019-12-10 ÉCROU BANJO, COLLIER DE SERRAGE, RONDELLE, COUDE ATLANTIS POMPE STE-FOY INC 87.75
PVC, FILTRE 1"
Carte d'achat 5427886 2019-12-10 RÉPARATION MACHINE À PORCER (PERFOPIPE 50MM RÉAL HUOT INC 127.05
PORTE-COUTEAU POUR FONTE PERFOPIPE)
Carte d'achat 1069263 2019-12-10 CRÉDIT POUR JOB RUE PASTEUR QUINCAILLERIE CORRIVEAU 32.18
(SILLERY) INC
Carte d'achat 1069264 2019-12-10 JOB RUE PASTEUR QUINCAILLERIE CORRIVEAU 6.33
(SILLERY) INC
Carte d'achat 1069262 2019-12-10 JOB RUE PASTEUR QUINCAILLERIE CORRIVEAU -32.18
(SILLERY) INC
Carte d'achat 427586 2019-12-10 DISK À COUPER WALTER 4 1/2 X 3/64, ASSAINISSEUR QUINCAILLERIE CÔTÉ INC 686.69
AIRWICK, ALCOOL MÉTHYLIQUE, PÂTE À SOUDER, PEINTURE
ANTI-ROUILLE, MASSE 4LBS, LAME DE SCIE 12", CROCHETS,
COUPLING, PELLE POINTE CARRÉE, ROCHET PRISE 1/2 BM
10 PO, PELLE CARRÉE, SANCLE BÂCHE
Carte d'achat 0545303, 0545304, 2019-12-10 NETTOYAGE DE VÊTEMENTS NETTOYAGE ECLAIR INC 283.62
0545305, 0545411,
0545528
Carte d'achat 1295 2019-12-10 PLEXI-CLAIR 3/16" 4536631 CANADA INC (RONA 9.19
Date: 2020-01-28 19:10
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DROLET, GUILLAUME
Carte d'achat 1315 2019-12-10 PLASTIQUE/GLASS : PROTECTION D'ÉQUIPEMENT POUR LES 4536631 CANADA INC (RONA 10.90
CHENILLETTES (PLEXI-CLAIR 1/8" ET 1/16") QUÉBEC / QUINCAILLERIE
Carte d'achat 2019-04-23 2019-12-13 QUINCAILLERIE 4536631 CANADA INC (RONA 64.38
Carte d'achat 0538705 - 0538706 2019-12-13 NETTOYAGE DE VÊTEMENTS ET POSER NOM NETTOYAGE ECLAIR INC 80.44
- 0539065 -
0539241
-0539605 -0539927
- 0539928
Carte d'achat 002-23608 2019-12-13 POUSSIÈRE DE PIERRE TONNE - (L'ANCIENNE-LORETTE) TUILES MARTEL INC 356.42
Carte d'achat 002-23610 2019-12-13 POUSSIÈRE DE PIERRE TONNE (CRÉDIT) TUILES MARTEL INC -103.48
- 0540657 -
0540661
Carte d'achat GQ27463 2019-12-13 CLÉ DE SPARE POUR CAMION 19525 CAMIONS FREIGHTLINER 9.13
QUÉBEC INC (CAMIONS
GLOBOCAM QUÉBEC ET LÉVIS)
Carte d'achat 009363 2019-12-13 RÉPARATION DE MANTEAU (COL BLEU) MA CORDONNERIE CHEZ 13.80
FRANÇOIS INC
Carte d'achat 17538 2019-12-13 Bouquet pour décès de Gaétan Bernard 9324-3525 QUÉBEC INC 140.27
(CRÉATION BOUQUELLE)
Carte d'achat 2019-11-24 2019-12-13 Frais de stationnement VILLE DE QUÉBEC 3.75
Carte d'achat 25065 2019-12-13 DES GRADINS À BOUVIER REMORQUAGE AUCLAIR INC 250.08
Carte d'achat 118143 2019-12-13 NETTOYAGE COUR DE VAL-BÉLAIR 3494, ROUTE DE EXPRESS BAC (2015) INC 1 184.83
L'AÉROPORT
- 0545894 -
0545901 - 0545947
Carte d'achat 0020527 2019-12-13 Maintemance et réparation scie à béton ÉQUIPEMENT VAL-BÉLAIR INC 95.32
Carte d'achat 1-499331 2019-12-13 Lame scie à béton OUTILS PLUS MJ INC 344.66
Carte d'achat 428050 2019-12-13 Pièces et équipement d'entretien pour équipes préposés aux QUINCAILLERIE CÔTÉ INC 196.98
véhicules
Carte d'achat CQ-0206063 2019-12-13 Réparation d'un crochet double LES INDUSTRIES LAM-É INC 68.61
Date: 2020-01-28 19:10
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DROLET, GUILLAUME
Carte d'achat 3952 43210 5 06 2019-12-13 Propane pour chaufrette roulotte ÉTI RONA INC (RÉNO-DÉPÔT/RONA 59.77
L'ENTREPÔT)
Carte d'achat 909799 2019-12-13 Clé à l'eau fermeture de vanne DENYS RENAUD (PIÈCES DE 181.50
BORNES-FONTAINES JSR /
SPÉCIALITÉS D'OUTILLAGE DR)
Demande d'achat 2459181 2019-12-06 BOTTES DE SÉCURITÉ - HSC Voir le bon de commande 1 774.95
Demande d'achat 2459281 2019-12-06 PANTALON POCHE CARGO NAVY 8.75 OZ TWILL Voir le bon de commande 1 142.18
Demande d'achat 2459293 2019-12-06 Commande - Équipe tactique Voir le bon de commande 3 435.96
Demande d'achat 2459366 2019-12-09 BOTTES HIVER SÉCURITÉ - HSC Voir le bon de commande 284.11
Demande d'achat 2459463 2019-12-10 BOTTES D'HIVER SÉCURITÉ - ELAINE COSSETTE Voir le bon de commande 147.50
Demande d'achat 2460018 2019-12-11 2019 - LOT 3 - Bouclage aqueduc rue de Brugnon - Fourniture Voir le bon de commande 5 952.01
d'enrobés bitumineux pour l'été 2019, Secteur Est (tonnes) -
FACTURE 6630 2019 68000493
Demande d'achat 2451189 2019-12-12 201910 BOUVIER/DES GRADINS P224 Voir le bon de commande 6 047.00
Demande d'achat 2455566 2019-12-12 Location pelle Hitachi ZX350 avec godet à fossé, godet à dent et Voir le bon de commande 8 630.00
riper
Demande d'achat 2455572 2019-12-12 Ajout vannes Secteur Bouvier - Équipe tactique Voir le bon de commande 2 660.00
Demande d'achat 2460537 2019-12-12 Abri temporaire ou permanent - Taux horaire - 2 employés + Voir le bon de commande 137.62
Demande d'achat 2460775 2019-12-12 Équipe tactique - Bouvier Gradin Voir le bon de commande 6 871.92
Demande d'achat 2451188 2019-12-19 201910 BOUVIER/DES GRADINS P224 Voir le bon de commande 5 153.94
Demande d'achat 2455976 2019-12-19 Location de toilettes - Équipe tactique Voir le bon de commande 264.79
Demande d'achat 2462388 2019-12-20 Matériaux pour la rue Semple Voir le bon de commande 149.00
Demande d'achat 2461038 2019-12-12 Sortie comptoir - Équipe Tactique - 2019-11-12 Voir le bon de commande 320.82
interne
interne
interne
interne
Demande d'achat 2461061 2019-12-19 Sortie comptoir - Équipe Tactique - 2019-11-26 Voir le bon de commande 3 550.68
interne
interne
Facture 17759 2019-12-05 LOCATION CHARIOT ÉLÉVATEUR COUR VAL-BÉLAIR LOCATION LOU-TIL PLUS INC 2 755.81
Date: 2020-01-28 19:10
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DROLET, GUILLAUME
Facture 17759A 2019-12-05 LOCATION CHARIOT ÉLÉVATEUR COUR VAL-BÉLAIR LOCATION LOU-TIL PLUS INC 1 319.21
Facture 0208067 2019-12-11 ACHAT CANNETTE COMPOSÉ DE GALVANISATION GIVESCO INC 385.63
Facture 524934 2019-12-11 LOCATION VERIN HYDRAULIQUE 22.5 TONNES ÉQUIPEMENTS LAV INC 54.73
L.A.V.)
Facture FS-0112300 2019-12-11 JOB J-PARENT CORDON ABSORBEUR D'ÉNERGIE LES INDUSTRIES LAM-É INC 82.57
Facture FQ-0221973 2019-12-11 JOB J-PARENT MATÉRIAUX LES INDUSTRIES LAM-É INC 286.89
Facture FQ-0222028 2019-12-11 JOB J-PARENT MATÉRIAUX LES INDUSTRIES LAM-É INC 143.53
Facture 32328 2019-12-11 SERVICE DE TRAVAUX DE PERCEMENT DE TROU SCIAGE @ FORAGE P.R.O. INC 1 006.03
Facture FC00109044 2019-12-11 TRANSPALETTE MANUEL CVC ENTREPÔT VAL-BÉLAIR ÉQUIPEMENTS EMU LTÉE 390.92
RÉSEAUX PRINCIPAUX
Facture 27229802-00 2019-12-11 JOB BOUVIER - MATÉRIAUX AQU ÉGOUT EMCO CORPORATION (BEN HUOT 2 397.37
FUSIONEX)
Facture 3312 2019-12-11 INSTALLATION ALIMENTATION TEMPORAIRE H2O ENVIR O INC 2 586.94
Facture 3330 2019-12-11 INSTALLATION ALIMENTATION TEMPORAIRE H2O ENVIR O INC 2 586.94
Facture 3342 2019-12-11 INSTALLATION ALIMENTATION TEMPORAIRE H2O ENVIR O INC 626.61
Facture 119530 2019-12-11 BOUVIER-GRADIN - REMBLAIS SANS RETRAIT BÉTON PROVINCIAL LTÉE 2 957.16
Facture 706486724 2019-12-11 BOUVIER-GRADIN - REMBLAIS SANS RETRAIT GROUPE CRH CANADA INC 1 821.21
(DEMIX BÉTON)
Facture 706486725 2019-12-11 BOUVIER-GRADIN - REMBLAIS SANS RETRAIT GROUPE CRH CANADA INC 715.15
(DEMIX BÉTON)
Facture 525142 2019-12-12 BOUVIER-GRADIN - LOCATION PLAQUE VIBRANTE ÉQUIPEMENTS LAV INC 1 517.67

L.A.V.)
Demande d'achat 2460881 2019-12-17 Manon Gagnon- Commande interne Voir le bon de commande 3 584.44
interne
HALLEE, CAROLE
Demande d'achat 2459321 2019-12-06 BORNE D'INCENDIE, TRANCHEE,FONTE DUCTILE DE 2.59 M Voir le bon de commande 5 121.20
(8'6"), 7 FILETS/POUCE, 76-99 O.D., 2 BOUCHES .63 MM ET 1 X
Date: 2020-01-28 19:10
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HALLEE, CAROLE
100 MM STORZ (CAOUTCHOUC BLEU), MUELLER MOD.
B50B24 ET/OU CLOW MODELE D-67-M SANS EQUIVALENT
Demande d'achat 2462340 2019-12-20 Philippe dupont -3 BORNE D'INCENDIE, TRANCHEE, FONTE Voir le bon de commande 5 100.00
DUCTILE DE 2.44 M (8'), 7 FILETS/POUCE, 76-99 O.D., 2
BOUCHES .63 MM ET 1 X 100 MM STORZ (CAOUTCHOUC
BLEU), MUELLER MOD. B50B24 ET/OU CLOW MODELE D-67-M
SANS EQUIVALENT
Demande d'achat 2462345 2019-12-20 Phuillipe Dupont 3 BORNES D'INCENDIE, TRANCHEE,FONTE Voir le bon de commande 5 049.60
DUCTILE, 2.32 M (7' 6"),7 FILETS/POUCE, 76-99 O.D., 2
BLEU), MUELLER MODELE B50B24 ET/OU CLOW MODELE D-
67-M SANS EQUIVALENT
HAMEL, ANNIE
Carte d'achat 65818 2019-12-13 Équipement arpentage pour équipe technique AB TECH SERVICES 997.52
POLYTECHNIQUES INC
Carte d'achat DF000000638 2019-12-13 Estampes terminé et date ESTAMPES RAY INC (GRAVURE 178.04
ALAIN
6 Aéroport (avec livraison)
HARVEY, LANGIS
Carte d'achat 90767629 2019-12-03 ACHAT DE PAPIER IMPRESSION GÉOMATIQUE ÉQUIPEMENTS D'ARPENTAGE 562.35
EQUIPMENT INC
Carte d'achat 2012570 2019-12-03 FIL RALLONGE POUR XTR, 3 BRANCHES ALLUME ÉLECTRO MIKE INC 17.22
CIGARETTES
Carte d'achat 2831598 2019-12-03 PIQUETS (20) 1" X 2" X 24 CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE 13.80
Carte d'achat 845805 2019-12-03 CHARGEUR À BATTERIE POUR MACHINE RIDGIP PRO-PRESS MAKITA CANADA INC 96.58
Carte d'achat 17392 2019-12-03 RÉPARATION DU CONNECTEUR SUR FIL D'UN GÉOPHONE 9038-6418 QUÉBEC INC 100.03
QUÉBEC)
Carte d'achat 2013475 2019-12-03 PRISE ALLUME CIGARETTES ÉLECTRO MIKE INC 8.04
Carte d'achat 2019-11-28 2019-12-09 GPS GARMIN 61LM DRIVE MAGASINS BEST BUY LTÉE 344.90
(FUTURE SHOP)
Date: 2020-01-28 19:10
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HARVEY, LANGIS
Carte d'achat DF000000304-1 2019-12-10 DEUX ESTAMPES PAR TECHNICIENS COMPTEURS D'EAU ESTAMPES RAY INC (GRAVURE 121.76
ALAIN
Carte d'achat 172398 2019-12-13 JAUGE PRESSION 0-100 G100K 2" WOLSELEY CANADA INC 10.81
Carte d'achat 230901 2019-12-13 DIVERS - QUINCAILLERIE DE PLOMBERIE 1/2, 3/4 ET 1" WOLSELEY CANADA INC 2 281.03
CUIVRE ET PEX
Carte d'achat 3566840 2019-12-13 VIS, MÈCHE, COUPE-TUYAU PVC ET PEX, OUTIL RACCORDS, CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE 135.33
SUPPORT TABLETTE, TUYAU SUPER PEX 1/2" X 10', TUYAU
PEX 3/4" x 10'
Carte d'achat 7657066 2019-12-13 COUDES ET ADAPTEURS 3/4" DESCHÊNES & FILS LTÉE 289.50
Carte d'achat 000000703280 2019-12-13 TOME III OUVRAGES D'ART : CONCEPTION PONCEAU CSPQ - CENTRE DE SERVICES 30.99
(ENVIRONNEMENT) - AU DES CASCADES-ÉMISSAIRE PARTAGÉS DU QUÉBEC
(PUBLICATIONS DU QUÉBEC)
Carte d'achat 22381 2019-12-13 Fabrication clé pour vanne MÉCANO RICHARD INC 309.07
Carte d'achat 66092 2019-12-13 NIVELLE DE MIRE POUR LE NIVEAU DU 46 LOUIS IX AB TECH SERVICES 31.91
POLYTECHNIQUES INC
Carte d'achat 251848 2019-12-13 Outillage pour les compteurs d'eau WOLSELEY CANADA INC 3 277.15
Demande d'achat 2460467 2019-12-12 Analyses d'eau et de sols - Jean-Talon Voir le bon de commande 150.00
Demande d'achat 2460507 2019-12-12 2019 - Disposition de sols contaminés et de matières résiduelles - Voir le bon de commande 202.58
Contamination en hydrocarbures A-B
Demande d'achat 2460536 2019-12-12 Location de véhicules sans chauffeur - Compteur d'eau Voir le bon de commande 2 313.00
Demande d'achat 2461261 2019-12-13 2019-2020 - Analyses d'eau et de sols - Lot 1 Groupe 1A - Ville - Voir le bon de commande 2 352.28
Facture M220669-13 2019-12-09 LOCATION VÉHICULE 18-31596 LOCATION SAUVAGEAU INC 825.52
Facture T224296-11 2019-12-10 FIN LOCATION VÉHICULE 18-31599 LOCATION SAUVAGEAU INC 357.67
Facture T202089-19 2019-12-12 FIN LOCATION VÉHICULE 17-29808 LOCATION SAUVAGEAU INC 385.19
MILLER, STEPHANE
Demande d'achat 2457614 2019-12-02 Gislain Morency- 1 étau Voir le bon de commande 188.21
Demande d'achat 2457775 2019-12-04 Marc Létourneau - 8 conteneurs en métal Voir le bon de commande 1 907.20
Demande d'achat 2457949 2019-12-04 Mario Defoy- 1 roue à mesurer Voir le bon de commande 143.49
Demande d'achat 2458654 2019-12-04 Félix Grenier- 1 nipple et 2 ball valve, buses, o-ring, travail Voir le bon de commande 397.00
Demande d'achat 2459177 2019-12-06 Denis Lessard 100 Joint torique du carter pour BF Canada Valve no Voir le bon de commande 35.00
2-2
Demande d'achat 2459318 2019-12-06 VALVE REGULIERE (JOINT MECANIQUE), 6" (150 MM), FONTE, Voir le bon de commande 3 313.80
A SIEGE SYMETRIQUE RESILIENT (EPOXY/CAOUTCHOUC),
Date: 2020-01-28 19:10
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MILLER, STEPHANE
SELON NORME AWWA (DISQUE RIGIDE)
Demande d'achat 2459319 2019-12-06 BASE POUR BOUCHE A CLE (BOITE DE VANNE) PARTIE Voir le bon de commande 2 064.00
INFERIEURE, FONTE GRISE, 61 3/4" (1568 MM) DE LONG
Demande d'achat 2459425 2019-12-09 COUVERCLE (TAMPON) POUR REGARD Voir le bon de commande 2 311.40
Demande d'achat 2459634 2019-12-09 Boulonnerie Voir le bon de commande 2.68
Demande d'achat 2457560 2019-12-10 Éric Émond- 4000 napperons non-imprimés Voir le bon de commande 259.96
Demande d'achat 2459834 2019-12-10 Denis Lessard- 2 Prise de pompage pour BF Canada Valve no 25-3 Voir le bon de commande 520.00
Demande d'achat 2459905 2019-12-10 Roberto Simard - 6 REHAUSSEMENTS DE GRILLE DE RUE 102 Voir le bon de commande 652.08
MM (4) X 356 MM (14") X 610 MM (24")
Demande d'achat 2460720 2019-12-12 Philippe dupont 6 coins de protection de courroie Voir le bon de commande 55.14
Demande d'achat 2460802 2019-12-12 Richard Plante- 2 barils de Glycol Voir le bon de commande 990.00
Demande d'achat 2460698 2019-12-13 Phillipe Dupont 12 coins de protection pour courroie Voir le bon de commande 60.24
Demande d'achat 2457344 2019-12-18 Roberto Simard- réparation d'un détecteur de métal Voir le bon de commande 115.00
Demande d'achat 2461299 2019-12-18 Pascale Boucher- 1 niveau aimanté Voir le bon de commande 39.21
de colis
Demande d'achat 2459323 2019-12-19 Philippe Dupont - 1 borne fontaine 9'1/2 Voir le bon de commande 3 072.00
Demande d'achat 2461853 2019-12-19 Armand Tremblay- 1 ratchet- Voir le bon de commande 19.37
Demande d'achat 2461867 2019-12-19 Mario Defoy- 4 rouleau membrane géotextile Voir le bon de commande 282.00
Demande d'achat 2462119 2019-12-19 4 remplissagse de propane bonbonne de 33 lbs Voir le bon de commande 72.61
Demande d'achat 2460910 2019-12-20 Marc Létourneau- 4 cage d'acier Voir le bon de commande 1.00
Demande d'achat 2461137 2019-12-20 Pascale Boucher- 5 contenants plastique Voir le bon de commande 1.00
Demande d'achat 2461171 2019-12-20 Martin Tremblay- 100' de boyau de caoutchouc rigide Voir le bon de commande 1.00
Demande d'achat 2461880 2019-12-20 Richard Plante- 2 barils de glycol Voir le bon de commande 1.00
Demande d'achat 2462278 2019-12-20 Marcel Durette- SEL, POUR ADOUCISSEUR D'EAU , CRYSTAL Voir le bon de commande 722.96
PLUS, 56 SACS D'ENVIRON 20KG/PALETTE, (PRIX AU SAC)
Demande d'achat 2462343 2019-12-20 Philippe Dupont 20 COUVERCLES POUR BOUCHE A CLE Voir le bon de commande 300.00
(BOITE DE VANNE), FONTE GRISE, 5 5/8" (143 MM)

Demande d'achat 2462344 2019-12-20 Philippe Dupont -2 BORNES D'INCENDIE, TRANCHEE,FONTE Voir le bon de commande 3 438.00
DUCTILE DE 2.59 M (8'6"), 7 FILETS/POUCE, 76-99 O.D., 2
BLEU), MUELLER MOD. B50B24 ET/OU CLOW MODELE D-67-M
SANS EQUIVALENT
Demande d'achat 2462346 2019-12-20 Philippe Dupont - 2 bornes fontaine de 9' et demi Voir le bon de commande 1.00
MORIN, JASON
Carte d'achat 27230016-00 2019-12-02 REHAUSSE DE REGARD EMCO CORPORATION (BEN HUOT 532.91
Date: 2020-01-28 19:10
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MORIN, JASON
FUSIONEX)
Carte d'achat 524680 2019-12-02 LOCATION DÉBROUISSAILLEUSE 2 JOURS ÉQUIPEMENTS LAV INC 198.71
L.A.V.)
Carte d'achat 182830 2019-12-02 TUYAU POUR PONCEAU (4) WOLSELEY CANADA INC 344.93
Carte d'achat 1 -496501 2019-12-02 OUTIL POUR CHANGER COUTEAU NIVELEUSE (IMPACT 1/2 OUTILS PLUS MJ INC 628.54
600 LBS, DOUILLES 15/16 X 1/2" ET 1-1/8 X 1/2
Carte d'achat 2019-11-13 9:50:38 2019-12-02 OUTIL POUR BURINER GESTION GÉRALD SAVARD INC 63.23
(CANADIAN TIRE 405)
Carte d'achat 2019-11-15 2019-12-02 CASSETTE RUBAN PT320 BLEU/BLANC STAPLES CANADA ULC (BUREAU 35.63
EN GROS)
Carte d'achat CQ-0203794 2019-12-03 ÉLINGUE CHAÎNE LES INDUSTRIES LAM-É INC 139.56
Carte d'achat 2019-10-31 2019-12-03 BEIGNES ET CAFÉS RESTAURANT TIM HORTONS 50.00
Carte d'achat 2019-11-01 2019-12-03 BEIGNES ET CAFÉS TIM HORTONS -50.00
Carte d'achat 2019-11-08 2019-12-03 BEIGNES ET CAFÉS TIM HORTONS 164.96
Carte d'achat 2019-11-12 2019-12-03 BEIGNES ET CAFÉS TIM HORTONS -50.00
Carte d'achat 3917874 2019-12-03 CHAUFFRETTE PORTATIVE 1500W CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE 18.39
Carte d'achat 01-317152-0 2019-12-03 RÉPARATION POMPE À EAU HONDA CENTRE LOCA-TOUT (1993) INC 68.49
Carte d'achat 5707038 2019-12-03 VIS POUR ACCROCHER ÉQUERRE (CALE POUR BÉTON, CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE 22.38
MÈCHE PERCUSSION)
Carte d'achat 1 -497169 2019-12-03 IMPACT 1/2 DR (1000 LBS) OUTIL OUTILS PLUS MJ INC 331.50
Carte d'achat 3909078 2019-12-03 PEINTURE POUR PEINTURER PLANCHER DE CAMION CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE 100.36
(ADDITIF ANTIDÉRAPANT UNIVERSEL ET URETH PLANCHER
DENALT MOY 3.6L)
Carte d'achat 773581 2019-12-03 RÉPARATION DE POMPE ATLANTIS POMPE STE-FOY INC 2 727.27
Carte d'achat 2019-11-26 2019-12-03 DÉCORATION POUR NOËL (GUIRLANDES) GESTION GÉRALD SAVARD INC 80.43
(CANADIAN TIRE 405)
Carte d'achat 2019-11-28 2019-12-03 BOÎTE, ÉTIQUETTE CADEAU, CINTRE DOLLARAMA SEC 4.65
Carte d'achat 1 - 497745 2019-12-03 ACHAT REMPLACEMENT D'OUTILS (IMPACT 1/2 DR (1000 LBS OUTILS PLUS MJ INC 480.52
ET PERCEUSE-HAMMER 1/2)
Carte d'achat 01-317327-0 2019-12-03 RÉPARATION SCIE BÉTON CENTRE LOCA-TOUT (1993) INC 202.20
Carte d'achat LIV0029539 2019-12-06 Boulons pour réparation de BI. DISTRIBUTIONS PR INC (PR 198.53
DISTRIBUTION INC)
Carte d'achat LIV0030969 2019-12-06 Boulons pour réparation de BI. DISTRIBUTIONS PR INC (PR 14.90
DISTRIBUTION INC)
Carte d'achat FC00034916 2019-12-06 Boulons pour réparation de BI. DISTRIBUTIONS PR INC (PR .70
DISTRIBUTION INC)
Carte d'achat FC0032998 2019-12-06 Boulons pour réparation de BI. DISTRIBUTIONS PR INC (PR 7.91
Date: 2020-01-28 19:10
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MORIN, JASON
DISTRIBUTION INC)
Carte d'achat 0089324 2019-12-06 Outil pour lever tige de BI. PHIL LAROCHELLE ÉQUIPEMENT 107.79
INC
Carte d'achat 73060-6610-422798 2019-12-06 Matériaux pour travaux garage Charlesbourg RONA INC (RÉNO-DÉPÔT/RONA 27.22
L'ENTREPÔT)
Carte d'achat 6668293 2019-12-09 VESTE ARPENTEUR POUR L'HIVER PSB CHALEURS INC (PSB 42.26
Carte d'achat 42774 2019-12-09 DOUBLE CLÉ - ARMOIRE PIÈCES/OUTILS BI ET RINÇAGE RICHARD & CIE INC 10.51
Carte d'achat 082440 2019-12-09 ENSEMBLE DE DOUILLES POUR CLÉ DE VANNE STELEM (CANADA) INC 2 345.49
Carte d'achat 2019-11-28 2019-12-09 DÉCORATION DE NOËL ET OUTILS LOCAL D'AQUEDUC ( GESTION GÉRALD SAVARD INC 98.34
CLÉS/PINCES, TOURNEVIS, TAPIS T. SAISON) (CANADIAN TIRE 405)
Carte d'achat 53813 2019-12-09 ANTENNE PRIMAYER POUR ÉQUIPEMENT DE DÉTECTION DE COMPTEURS D"EAU LECOMTE 185.69
FUITES LTÉE
Carte d'achat 28238 2019-12-09 RÉPARATION OUTIL D'INSPECTION VITRERIE DU LAC ENR 183.96
Carte d'achat 01-317464-0 2019-12-09 RÉPARATION DE BALAI MÉCANIQUE CENTRE LOCA-TOUT (1993) INC 143.16
Carte d'achat 774717 2019-12-10 ADAPTEUR POUR LA BOUILLOIRE ATLANTIS POMPE STE-FOY INC 39.32
Carte d'achat 2019-12-03 2019-12-10 RALLONGE ÉLECTRIQUE ET ARROSOIR À AIR POUR LOCAL CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE 29.63
D'AQUEDUC
Carte d'achat 1548 2019-12-10 RÉPARATION RÉSERVOIR DE PLASTIQUE POUR UNE UM LÉVIS 12301201 INC 281.69
BOUILLEUSE (SOUDURE PLASTIQUE QUÉBEC
UM12301201 LÉVIS)
Carte d'achat 2139698 2019-12-10 BOIS 2 X 8 X 8 POUR CAISSON CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE 35.29
Carte d'achat 332087252877 2019-12-10 ENVOI D'UN COLIS À SHERBROOKE PAR PUROLATOR PUROLATOR INC 28.97
Carte d'achat 3929162 2019-12-13 Vis pour coffre de bois dans camions CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE 16.89
Carte d'achat 24141 2019-12-13 FABRICATION DOUBLE DE CLÉ POUR LE CASIER DU A @ Z SERRURIER INC 25.06
CHAUFFEUR
Carte d'achat 356750 2019-12-13 produit de nettoyage intérieur de véhicules LABORATOIRE HYGIENEX INC 97.78
Carte d'achat 19030 2019-12-14 LETTRAGE (COLLANTS POUR SIGNALISATION DE BORNE POSIMAGE INC 183.96
D'INCENDIE
Carte d'achat 650331 2019-12-14 POMPE POUR VIDER BORNE D'INCENDIE ADRÉNALINE SPORTS INC 46.26
(ADRÉNALINE SPORTS
EXTRÊMES)
Carte d'achat 525985 2019-12-17 RÉPARATION OUTIL MOTORISÉ (DISQUE PRESSION, ÉQUIPEMENTS LAV INC 272.42
COUTEAU À TAILLIS 250MM 3 DENTS MAIN-D'OEUVRE (ÉQUIPEMENTS & OUTILLAGES
L.A.V.)
Carte d'achat 3929077 2019-12-17 POUR VÉRIFICATION DES PRISES DE COURANT (TESTEUR CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE 25.73
DE PRISE) (2)
Carte d'achat CQ-0206186 2019-12-19 ACHAT D'UNE MANETTE POUR LE BRAS DE MANUTENTION LES INDUSTRIES LAM-É INC 31.58
Date: 2020-01-28 19:10
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MORIN, JASON
Demande d'achat 2458179 2019-12-03 Divers Voir le bon de commande 333.09
Demande d'achat 2458346 2019-12-04 2019 - LOT 1 - MISE AUX NORMES - Fourniture d'enrobés Voir le bon de commande 1 525.30
FACTURE 033701
Demande d'achat 2458525 2019-12-04 2019 - Fourniture Béton - Mise aux normes borne fontaine - Fact Voir le bon de commande 1 222.50
118950
Demande d'achat 2458527 2019-12-04 2019 - Fourniture Béton - Mise aux normes borne fontaine - Fact Voir le bon de commande 935.00
706441233
Demande d'achat 2458636 2019-12-04 2019 - LOT 1 - MISE AUX NORMES - Fourniture d'enrobés Voir le bon de commande 5 356.64
FACTURE 033764
Demande d'achat 2459535 2019-12-09 AJOUT BC 3310164, Travaux d'excavation pneumatique - Voir le bon de commande 2 499.64
Arrondissement de La Haute-Saint-Charles (2017 à 2019) / VQ-
48558
Demande d'achat 2459958 2019-12-10 Botte d'hiver de sécurité - Voir le bon de commande 137.18
Demande d'achat 2458787 2019-12-12 Pantalon doublé polycoton - Pascale Boucher Voir le bon de commande 75.02
Demande d'achat 2460141 2019-12-12 Botte d'hiver de sécurité - Workhorse 7157-0238 - Taille 10 Voir le bon de commande 137.18
Demande d'achat 2460531 2019-12-12 Travaux 1615 Jean-Talon - Transport de débris d'excavation Voir le bon de commande 4 359.65
Demande d'achat 2457348 2019-12-13 PARKA 6-EN-1 H.V. ORANGE 100% IMPERMEABLE Voir le bon de commande 786.38
Facture 373734 2019-12-10 FRAIS DE TAXI TAXIS COOP QUÉBEC 525 5191 21.93
Facture 1625 2019-12-10 BRODERIES LOGO ET PRÉNOM BRODERIES SPECTRA (2003) INC 45.99
Facture T249441-02 2019-12-10 ESSENCE - REMPLISSAGE RETOUR LOCATION SAUVAGEAU INC 88.88
Facture 26751 2019-12-10 PANNEAU AVEC NUMÉRO POUR VÉHICULE S-PACE SIGNALÉTIQUE INC 166.44
Facture 374566 2019-12-10 FRAIS DE TAXIS TAXIS COOP QUÉBEC 525 5191 27.43
Facture 20881 2019-12-10 FABRICATION ÉQUERRES EN MÉTAL POUR RANGEMENT DE PS MÉTAL INC 994.53
LOCAUX
Facture FQ-0220913 2019-12-10 ÉLINGUE POUR BI LES INDUSTRIES LAM-É INC 139.56
Facture N20019775801 2019-12-10 SERVICE ROLL OFF BOUES + NETTOYAGE GFL ENVIRONMENTAL INC 977.16
(MATREC)
Date: 2020-01-28 19:10
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72XXX - MR-Gestion des matières résiduelles
BUGAY, STEPHAN
Carte d'achat 3978 2019-12-04 Lettrage de 4 véhicule VQ 9332-7815 QUÉBEC INC (TOPIK 57.45
GRAPHIC)
Carte d'achat 390877 2019-12-04 Store pour fenêtre guérite - Site transbo DÉCOR ST INC 177.06
Carte d'achat 45092 2019-12-04 Boites d'archivage STAPLES CANADA ULC (BUREAU 34.48
EN GROS)
Carte d'achat 36083596-NOV 2019-12-04 Facture Internet - Site JT TELUS COMMUNICATIONS INC 155.99
Carte d'achat 68789 2019-12-04 LOCATION CONTENEUR LOCATION PRINCE INC (DIV 574.88
FABRICATION)
Carte d'achat 9370604341 2019-12-06 Lampe pour remise RDD ACKLANDS GRAINGER INC 281.37
Carte d'achat POMPA-SE004260 2019-12-06 vérification et hivernation de la pompe POMPACTION INC 419.09
Carte d'achat 232194 2019-12-12 Taxi TAXIS STE-FOY-SILLERY 368.35
Carte d'achat H60020029963 2019-12-12 Transbordement GFL ENVIRONMENTAL INC 2 731.32
(MATREC)
Carte d'achat 1111350 2019-12-12 Acide VEOLIA ES CANADA SERVICES 563.38
INDUSTRIES)
Carte d'achat D8J2EP66Z2 2019-12-12 Campagne ça va là FACEBOOK INC 834.88
Carte d'achat 374198 2019-12-12 Taxi TAXIS COOP QUÉBEC 525 5191 207.58
Carte d'achat 4032405490530 2019-12-13 Articles divers GESTION GÉRALD SAVARD INC 748.70
(CANADIAN TIRE 405)
Carte d'achat 4032405490530-A 2019-12-13 ARTICLES DIVERS GESTION GÉRALD SAVARD INC 57.62
(CANADIAN TIRE 405)
Carte d'achat 117 2019-12-13 Quincaillerie CANADIAN TIRE 692 (MAGASIN 51.67
ALAIN ST-JEAN INC)
Carte d'achat 32 2019-12-13 Crédit Quincaillerie CANADIAN TIRE 692 (MAGASIN -68.95
ALAIN ST-JEAN INC)

Carte d'achat 85 2019-12-13 Quincaillerie CANADIAN TIRE 692 (MAGASIN 64.31
ALAIN ST-JEAN INC)
Carte d'achat 132 2019-12-13 Quincaillerie INVESTISSEMENTS YVES GAGNÉ 66.51
LTÉE (CANADIAN TIRE 245)
Carte d'achat 126-DÉC 2019-12-13 Chargeur d'auto GESTION JM LEROUX LTÉE 15.80
Carte d'achat 243898 2019-12-13 Silicone RONA INC (RÉNO-DÉPÔT/RONA 108.55
L'ENTREPÔT)
Carte d'achat 1782614 2019-12-13 Colle pour puces (Bacs et CCA) CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE 17.44
Carte d'achat 659455 2019-12-13 Silicone RONA INC (RÉNO-DÉPÔT/RONA 72.37
Date: 2020-01-28 19:10
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BUGAY, STEPHAN
L'ENTREPÔT)
Carte d'achat 024876 2019-12-17 Barrures de porte SOUDURE JM CHANTAL INC 111.53
Demande d'achat 2458082 2019-12-02 2019 - Création d'une sculpture en forme de raton laveur avec des Voir le bon de commande 4 000.00
matières recyclées
feuilles
Demande d'achat 2458288 2019-12-03 2019 - Campagne ça va là Voir le bon de commande 7 116.56
Demande d'achat 2458619 2019-12-04 ADM-02 - 2019 -Réparation de conteneurs à chargement avant (1er Voir le bon de commande 6 900.00
avril au 31 déc.2019)
Demande d'achat 2459065 2019-12-05 2019 - Campagne ça va là - 29 avril au 7 juillet 2019 Voir le bon de commande 750.00
Demande d'achat 2459092 2019-12-05 Service de voitures en libre-service pour Gestion des matières Voir le bon de commande 520.00
résiduelles - Prévention et contrôle
Demande d'achat 2459240 2019-12-06 2019 - Campagne ça va là - Placement média - Phase 3 Voir le bon de commande 882.00
colis
Demande d'achat 2460360 2019-12-11 2019-11 Gestion écocentre des Rivières - AO 50538 Voir le bon de commande 15 123.68
Demande d'achat 2461193 2019-12-13 2019 - Production capsule vidéo Ça va là - Bye Bye 2019 Voir le bon de commande 3 380.00
Demande d'achat 2461195 2019-12-13 2019 - Publicité - Campagne ça va là Voir le bon de commande 12 988.27
Demande d'achat 2461248 2019-12-13 Soudure sur le chantier - Taux horaire - Compagnon + véhicule - Voir le bon de commande 227.50
Lot 5 Gestion des matières résiduelles
Demande d'achat 2462314 2019-12-20 2019 - Publicité - Campagne ça va là Voir le bon de commande 8 635.00
Demande d'achat 2462323 2019-12-20 Réparation d'une poignée (Écocentre Val-Bélair) Voir le bon de commande 325.00
Demande d'achat 2462325 2019-12-20 2019 - Mix audio - Capsule Bye Bye 2019 Voir le bon de commande 765.00
Demande d'achat 2462328 2019-12-20 2019 - Frais Campagne ça va là - Phase 3 Voir le bon de commande 14 027.21
Facture 900309011 2019-12-04 HON. PROF. : ÉVALUATION DES OPTIONS DE GESTION DES ENGLOBE CORP (BIOGÉNIE 4 670.28
SOLS SRDC/SOLUTION/LVM)
Facture 8 2019-12-04 STATIONNEMENT 275, PARVIS - DÉCEMBRE DÉVELOPPEMENT OLYMBEC INC 1 465.34
Facture 157915 2019-12-04 ANALYSE COMPLÈTE SOL, CONDUCTIVITÉ ÉLECTRIQUE 9048-2688 QUÉBEC INC (AGRO- 827.31
ENVIRO-LAB)
Facture M222185-12 2019-12-10 HYUNDAI ELANTRA 18-31589 LOCATION SAUVAGEAU INC 825.52
Facture M223047-12 2019-12-10 HYUNDAI ELANTRA 18-31598 LOCATION SAUVAGEAU INC 825.52
Facture M194344-21 2019-12-10 CHEVROLET CRUZE 18-31758 LOCATION SAUVAGEAU INC 825.52
Date: 2020-01-28 19:10
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DUBOIS, ISABELLE
Demande d'achat 2457315 2019-12-04 ADM-04 - INDEX 2019 - ACL - Collecte - Recyclage - Contenants Voir le bon de commande 54 829.31
Transrouliers
Demande d'achat 2453588 2019-12-06 ADM-01 - Gestion de l'écocentre Val-Bélair (Employé valoriste) Voir le bon de commande 39 272.53
janvier à novembre 2019
Demande d'achat 2459103 2019-12-23 ADM-05 - 2019 - ARIV - Demandesparticulières - PEP Voir le bon de commande 24 738.04
Date: 2020-01-28 19:10
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73XXX - GT-Gestion du territoire
DUBOIS, ISABELLE
Demande d'achat 2461540 2019-12-17 Formation en entreprise Voir le bon de commande 6 250.00
PERRON, ALAIN
Carte d'achat AXNGHN2U52 2019-12-04 Publicité Facebook FACEBOOK INC 38.30
Facture 34583 2019-12-03 EXPO HABITAT QUÉBEC 2020 APCHQ ASSOCIATION DES 1 891.34
CONSTRUCTION ET DE
REMILLARD, ELAINE
Facture 232773 2019-12-03 #COMPTE 07008 - DIVERSES COURSES TAXIS STE-FOY-SILLERY 27.81
Facture 374346 2019-12-09 #COMPTE 7008 - DIVERSES COURSES TAXIS COOP QUÉBEC 525 5191 55.65
SEFRIOUI, LOUBNA
Carte d'achat 201903215299 2019-12-06 Consultation au Registre foncier FONDS D'INFORMATION SUR LE 2.00
NATURELLES MERN)
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Date: 2020-01-28 19:10
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SEFRIOUI, LOUBNA
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Date: 2020-01-28 19:10
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SEFRIOUI, LOUBNA
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Demande d'achat 2458063 2019-12-02 Fournitures ARIV Voir le bon de commande 76.93
Date: 2020-01-28 19:10
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74XXX - PQ-Prévention et qualité du milieu
ALIBERT, MATTHIEU
Carte d'achat 30964 2019-12-09 PIECE DE REMPLACMENT POUR POMPE AQUAMERIK INC 476.12
Carte d'achat 00000ML03600002 2019-12-09 SECHES BOTTES/ GANTS MAGASIN LATULIPPE INC 279.35
5684
Carte d'achat 192650 2019-12-09 GENERATRICE ADRÉNALINE SPORTS INC 1 551.01
(ADRÉNALINE SPORTS
EXTRÊMES)
Carte d'achat 3565631 2019-12-09 GRILLES SOUDE + BROCHES CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE 103.36
Carte d'achat 31096 2019-12-11 PIECE ELECTRONIQUE POUR SONDE AQUAMERIK INC 419.22
Carte d'achat 1014812974 2019-12-11 CABLE HDMI DELL CANADA INC (DELL) 57.48
Carte d'achat 2461313 2019-12-11 VIS, EQUERRES, TUYAUX... CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE 81.13
Carte d'achat 174230 2019-12-11 MACHINE A FUMEE (ENQUETES RESEAUX) AVSHOP.CA 2 117.74
BERGERON, PIERRE
colis
Demande d'achat 2459655 2019-12-09 nettoyage Rideau de douche et linge de travail Voir le bon de commande 509.00
Demande d'achat 2461476 2019-12-16 CP7748 IMPACT 1/2 Dr 920 # Voir le bon de commande 648.53
FOURNIER, DOMINIC
Demande d'achat 2459676 2019-12-09 réapro incinérateur Pascal Coté Voir le bon de commande 106.00
interne
interne
HOTTE, PIERRE
Carte d'achat 6T66ZNJP72 2019-12-13 PUBLICITÉ FACEBOOK GESTION ANIMALIÈRE FACEBOOK INC 124.83
Demande d'achat 2457512 2019-12-02 CRAMPON, HAUT EN COUTCHOUC EN FILET A LARGE Voir le bon de commande 211.20
MAILLE, 10 CRAMPONS JAUNE EN ACIER - XXL
Demande d'achat 2461388 2019-12-16 10000 enveloppes à fenêtre no 10 et 10000 enveloppes de retour Voir le bon de commande 1 800.00
no 9 4x9 préadressées.
Facture 33184 2019-12-12 IMPRESSION SUR DOSSARD ALAIN BELANGER IMPRIMEUR INC 1 178.49
Date: 2020-01-28 19:10
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LAROUCHE, LYDIA-KARINE
Carte d'achat 783965800 2019-12-04 Appareils photo pour les nouveaux inspecteur MAGASINS BEST BUY LTÉE 921.15
(FUTURE SHOP)
Demande d'achat 2458709 2019-12-04 Fourniture de bureau - Prévention incendie Voir le bon de commande 214.18
Demande d'achat 2459574 2019-12-09 Fourniture - Prévention incendie Voir le bon de commande 27.45
Facture 1484 2019-12-04 FORMATION CLIENTÈLE DIFFICILE GROUPE FORMACRO INC 2 484.18
(SOLUTIONS & CO)
LEGARE, FRANCOIS
Facture 2019-11-19 2019-12-08 TRAVAUX D'URGENCE LE 1ER NOVEMBRE SERVICES D'ARBRES ROUSSEAU 2 179.93
INC
LEGARE, MICHEL
Carte d'achat 421880 2019-12-04 Protège tronc 110mm RICHER BOULET INC (BOULET 179.57
DÉPÔT)
Carte d'achat 6409 2019-12-04 Signalisation pour fermeture de la rue complète (Raoul Jobin). SIGNALISATION SMG 2 INC 845.07
Carte d'achat 830 2019-12-06 Garde de bois pour fabrication de clôtures à neige boul. St-Jacques SOCIÉTÉ DE LA RIVIÈRE SAINT- 453.44
CHARLES (SOC. POUR LE DÉV.
DE LA RIV. ST-CHARLES)
Carte d'achat 1198812 2019-12-09 Tiges filetées GROUPE JSV INC (SAMSON & 144.53
DUBERGER AG)
Carte d'achat 25205 2019-12-09 Peinture aérosol et galon pour chantier ÉQUIPEMENTS TECHNO-FOR INC 373.21
Carte d'achat 609422 2019-12-09 Éco-Centre Hétrière COMPAGNIE AMÉRICAINE DE FER 258.69
& MÉTAUX INC / AMERICAN IRON
& METAL COMPANY INC (AIM
ÉCO-CENTRE / AIM RECYCLAGE
QUÉBEC)
QUÉBEC)
QUÉBEC)
Date: 2020-01-28 19:10
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LEGARE, MICHEL
QUÉBEC)
Carte d'achat 20967 2019-12-09 Rapports TRIMA PAYPAL INC 1 644.14
Carte d'achat CQ-0204916 2019-12-09 Câbles galvanisé LES INDUSTRIES LAM-É INC 247.81
Carte d'achat 1208683 2019-12-09 Écrou exagonal GROUPE JSV INC (SAMSON & 22.62
DUBERGER AG)
QUÉBEC)
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QUÉBEC)
Carte d'achat 21198-B 2019-12-09 Questionnaires - Sociogramme PAYPAL INC 224.20
Carte d'achat 607581 2019-12-12 Vider et remplacer roll off COMPAGNIE AMÉRICAINE DE FER 310.43
QUÉBEC)
Date: 2020-01-28 19:10
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LEGARE, MICHEL
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QUÉBEC)
Carte d'achat 25512 2019-12-13 Peinture standard bleu ÉQUIPEMENTS TECHNO-FOR INC 157.01
Carte d'achat 25498 2019-12-13 Sil - Lame de rechange ÉQUIPEMENTS TECHNO-FOR INC 67.82
Carte d'achat 25496 2019-12-13 Sil - Lame de rechange ÉQUIPEMENTS TECHNO-FOR INC 67.82
Demande d'achat 2457832 2019-12-02 Travaux d'arboriculture - Élagage 2019 Voir le bon de commande 11 662.87
Date: 2020-01-28 19:10
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LEGARE, MICHEL
Demande d'achat 2458279 2019-12-03 Ajout-01 - Abattage et façonnage de billots de frênes pour la pâte et Voir le bon de commande 47.80
le sciage - Pointe de Sainte-Foy - Automne 2019.
Demande d'achat 2457068 2019-12-04 ADM-01 - LOT 10 - TRAVAUX D'ENTRETIEN DES Voir le bon de commande 15 336.03
AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS - OPTION RENOUVELLEMENT
2019
Demande d'achat 2458746 2019-12-04 AJOUT-01 AU BC 3415913 - FABRICATION ET INSTALLATION - Voir le bon de commande 724.99
PANNEAUX DE SIGNALISATION - PARC DE LA RIVIÈRE-
BEAUPORT ET PARC LINÉAIRE DE LA RIVIÈRE-DES-ROCHES
Demande d'achat 2459378 2019-12-06 Travaux d'arboriculture - Élagage 2019 Voir le bon de commande 838.50
Demande d'achat 2459475 2019-12-09 Ajout-01 au BC 3410910 - Transplantation et plantation d'arbres Voir le bon de commande 6 071.00
2019
Demande d'achat 2459509 2019-12-09 ADM-03 - AJOUT AU BC 3381797 - LOT 1 - RÉFECTION, Voir le bon de commande 135.00
FABRICATION ET INSTALLATION DE PANNEAUX DE
SIGNALISATION - PARC DES SENTIERS-DE-LA-RIVIÈRE-DU-
CAP-ROUGE
colis
Demande d'achat 2459687 2019-12-10 AJOUT-01 - AU BC 3406879 - LOT 13- TRAVAUX D'ENTRETIEN Voir le bon de commande 1 817.63
DES AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS - OPTION
RENOUVELLEMENT 2019
Demande d'achat 2459822 2019-12-10 AJOUT-01 - AU BC 3406076 - LOT 2 - ARBORICULTURE À PRIX Voir le bon de commande 2 115.25
UNITAIRES - PARCS 2019
Demande d'achat 2460118 2019-12-12 Travaux d'abattage et d'essouchage 2019 Voir le bon de commande 22 295.48
Demande d'achat 2461182 2019-12-13 Accès aux sites de disposition du bois - 2019-2020 Voir le bon de commande 2 055.72
Demande d'achat 2461393 2019-12-13 Travaux à tarif horaire - 2019-2020 Voir le bon de commande 1 536.00
Demande d'achat 2458102 2019-12-18 Botte d'hiver de sécurité Voir le bon de commande 147.50
Demande d'achat 2461856 2019-12-18 Services professionnels dans le cadre du contrat de Lutte à la Voir le bon de commande 6 500.00
Date: 2020-01-28 19:10
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LEGARE, MICHEL
renouée japonaise.
Demande d'achat 2462056 2019-12-19 Ajout-01 au BC 3409719 - LOT 2 - ARBORICULTURE À PRIX Voir le bon de commande 144.00
UNITAIRES - RUES 2019
Facture 8377 2019-12-03 FORMATION - SÉLECTIONNER ET PLANTER LA FORÊT SOLUTIONS ALTERNATIVES 339.18
URBAINE DE DEMAIN - 14 NOV. 2019 - KARINE MICHAUD ENVIRONNEMENT INC
Facture 4945 2019-12-03 PROJET- PASSERELLES RIVIÈRE BEAUPORT ÉCOGÉNIE INC 2 586.94
Facture 415446 2019-12-04 TERRE À JARDIN POUR RÉNOVATION RICHER BOULET INC (BOULET 81.59
DÉPÔT)
Facture 3729 2019-12-09 SERVICE D'ARBORICULTURE ET ÉLAGAGE, TRANSPORT DE ARBO SYLVO INC 1 606.78
BOIS AVEC CHARGEUSE ET SCIE - 23 ADRESSES.
Facture 2019-012 2019-12-09 RÉALISATION DE PLANTATION D'ARBRES EN 2019 - PARC CONSEIL DE BASSIN DE LA 138.00
FENOUILLET RIVIÈRE DU CAP ROUGE
Facture EC0000305341 2019-12-09 VIDER ROLL OFF - BRANCHES ET BUCHES COMPAGNIE AMÉRICAINE DE FER 473.13
QUÉBEC)
Facture 612 2019-12-09 ENLÈVEMENT DE SOUCHES - TRAVAUX DU 2 AU 6 TERAMCO INC 4 914.72
DÉCEMBRE 2019.
Facture I1918601 2019-12-12 PRISE D'IMAGES PAR DRÔNE. MVT GEO-SOLUTIONS INC 704.22
(GÉNIDRONE INC)
Facture 190465 2019-12-12 SAPINS, LUMIÈRES ET BRANCHES POUR DÉCOS FESTIVES PIERRE BLAIS 2 908.87
Facture 10352 2019-12-12 INSCRIPTION FORMATION CODIT SIAQ SOCIÉTÉ INTERNATIONALE 321.93
D'ARBORICULTURE DE QUÉBEC
INC
Facture N20019775460 2019-12-12 LOCATION MENSUELLE OCTOBRE 2019 GFL ENVIRONMENTAL INC 57.49
(MATREC)
Facture 613 2019-12-12 RÉPARATION DE TERRAIN SUITE AU RETRAIT D'UNE TERAMCO INC 4 971.98
SOUCHE (PELLE, DOMPEUR, ETC.)
Facture 616 2019-12-12 RETRAIT DE SOUCHES DE DEUX FRÊNES TERAMCO INC 1 949.98
Facture 02019-1212 2019-12-12 POINSETTIA DÉCORÉ HÔTEL DE VILLE HALLES EN FLEURS (LES) 247.19
Facture 26040 2019-12-13 TRANSPORT TRANSPORTEURS EN VRAC DE 938.01
STE-FOY INC
Facture 7623 2019-12-13 FACTURE ÉQUIPE NACELLE EN URGENCE SERVICE D'ARBRES DUFOUR ET 4 879.25
LAPIERRE INC
Facture 7624 2019-12-13 URGENCE DU VENDREDI 25 OCT., 1ER NOV., 2 NOV. SERVICE D'ARBRES DUFOUR ET 4 627.74
LAPIERRE INC
Facture 7625 2019-12-13 FACTURES POUR URGENCES DES 4, 5 ET 6 NOVEMBRE. SERVICE D'ARBRES DUFOUR ET 4 828.95
Date: 2020-01-28 19:10
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LEGARE, MICHEL
LAPIERRE INC
Facture 7626 2019-12-13 FACTURES POUR URGENCES DES 8, 13 ET 14 NOVEMBRE. SERVICE D'ARBRES DUFOUR ET 4 627.74
LAPIERRE INC
Facture 11393 2019-12-13 ACHAT DE VÉGÉTAUX PROJET ING ARBORÉAL QUÉBEC LTÉE 2 437.47
MICHAUD, KARINE-L
Carte d'achat 02019-1206 2019-12-13 Arrangement floral HALLES EN FLEURS (LES) 172.46
Demande d'achat 2457883 2019-12-02 AJOUT-01 - LOT 5 - FOURNITURE ET PLANTATION D'ARBRES - Voir le bon de commande 7 017.91
CANOPÉE AUTOMNE 2019
MONTY, LUC
Demande d'achat 2460702 2019-12-18 AMÉLIORATION DU PROCESSUS D'ÉMISSION DES PERMIS Voir le bon de commande 79 250.00
DES TERRAINS RIVERAINS AUX COURS D'EAU (ANNÉES 2020-
2021)
RAYMOND, MARIE-PIERRE
Carte d'achat 2019-10-23 2019-12-03 CRÉATION D'UN POSTE ORDRE DES CHIMISTES DU 707.10
QUÉBEC
Carte d'achat 2019-10-23 2019-12-03 CRÉDIT CRÉATION D'UN POSTE ORDRE DES CHIMISTES DU -707.10
QUÉBEC
Demande d'achat 2457274 2019-12-04 ADM-01 - LOT 12- TRAVAUX D'ENTRETIEN DES Voir le bon de commande 26 442.16
AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS - OPTION RENOUVELLEMENT
2019
Demande d'achat 2459993 2019-12-10 PROJET 170, RUE ST-VALLIER EST - Services professionnels - Voir le bon de commande 9 820.00
Surveillance des travaux - Études environnementales pour projets
spéciaux 2019 à 2022
Demande d'achat 2460054 2019-12-10 PROJET 170, RUE ST-VALLIER EST - 2019-2020 - Analyses d'eau Voir le bon de commande 10 992.52
et de sols - Lot 2 Groupe 1B - Ville - Résultats émis en maximum
24 heures
Demande d'achat 2460056 2019-12-12 Travaux d'abattage et d'esouchage 2019 Voir le bon de commande 34 279.76
Demande d'achat 2461151 2019-12-13 PROJET 553, AVENUE ROYALE - EVALUATION ET CARAC. Voir le bon de commande 20 327.73
ENVIRON. PHASES I ET II
Demande d'achat 2461323 2019-12-14 CONVENTION DE RECHERCHE - RÉVISION DU MODÈLE Voir le bon de commande 29 500.00
PRÉVISIONNEL DE LA QUALITÉ DE L'EAU, PLAGE DE LA BAIE
DE BEAUPORT
Date: 2020-01-28 19:10
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ROBILLARD, DENIS
Carte d'achat 6079641 2019-12-11 FOURNITURES 1ER SOINS (SST) ULINE CANADA CORPORATION 72.73
Carte d'achat 140764 2019-12-11 LOCATION LIFTPLAQ AVEC ROUES 160 MM CENTRE DU TRAVAILLEUR FH INC 2 391.47
Demande d'achat 2459949 2019-12-10 2019-2020 - Analyses d'eau et de sols - Lot 3 Groupe 2A - Site Voir le bon de commande 2 324.50
d'enfouissement - Résultats émis en maximum 5 jours
Demande d'achat 2459976 2019-12-10 553, AVENUE ROYALE - 2019-2020 - Analyses d'eau et de sols - Voir le bon de commande 944.00
Lot 1 Groupe 1A - Ville - Résultats émis en maximum 5 jours
Demande d'achat 2460091 2019-12-10 PROJET CBMO - 2019-2020 - Analyses d'eau et de sols - Lot 2 Voir le bon de commande 2 133.91
Groupe 1B - Ville - Résultats émis en maximum 48 heures
Demande d'achat 2460248 2019-12-11 PROJET CBMO - SURVEILLANCE ENVIRONNEMENTALE Voir le bon de commande 1 118.00
Demande d'achat 2460287 2019-12-11 PROJETS DIVERS - 2019-2020 - Analyses d'eau et de sols - Lot 1 Voir le bon de commande 260.25
Groupe 1A - Ville - Résultats émis en maximum 5 jours
Demande d'achat 2460386 2019-12-11 PROJET PLACE DE PARIS - SURVEILLANCE Voir le bon de commande 2 344.50
ENVIRONNEMENTALE
Demande d'achat 2460390 2019-12-11 PROJET RUE VILLONET - ETUDE HYDROGEOLOGIQUE ET Voir le bon de commande 7 486.25
CARAC. DE PUITS PRIVES
Demande d'achat 2460433 2019-12-11 PROJET 170, RUE ST-VALLIER EST - Disposition de sols Voir le bon de commande 9 373.52
contaminés et de matières résiduelles - Contamination en
hydrocarbures RESC
colis
Demande d'achat 2460074 2019-12-12 ANALYSES DIVERSES - 2019-2020 - Analyses d'eau et de sols - Voir le bon de commande 30.00
Lot 1 Groupe 1A - Ville - 5 jours
Demande d'achat 2460512 2019-12-12 MANTEAU 4 SAISONS ET PANTALON DOUBLÉ (POUR ANNIE Voir le bon de commande 217.35
DROUIN)
Demande d'achat 2460682 2019-12-12 CENTRALE DE POLICE - EVALUATION ET CARAC. ENVIRON. Voir le bon de commande 1 239.00
PHASES I ET II
Demande d'achat 2460685 2019-12-12 ETUDES TERRAIN GIGUERE - EVALUATION ET CARAC. Voir le bon de commande 855.25
Demande d'achat 2460688 2019-12-12 ETUDES DEPOT A NEIGE D'ESTIMAUVILLE - EVALUATION ET Voir le bon de commande 696.25
CARAC. ENVIRON. PHASES I ET II
Demande d'achat 2460692 2019-12-12 ANCIEN DEPOT A NEIGE D'ESTIMAUVILLE - ETUDE Voir le bon de commande 2 535.75
GEOTECHNIQUE
Demande d'achat 2460695 2019-12-12 ANCIEN GARAGE D'ESTIMAUVILLE - ÉVALUATION ET Voir le bon de commande 2 197.75
CARACTÉRISATION ENVIRON. PHASES I ET II
Demande d'achat 2460699 2019-12-12 DIVERS PROJETS - 2019-2020 - Analyses d'eau et de sols Voir le bon de commande 76.50
Demande d'achat 2460753 2019-12-12 AJOUT AU BC 3402277 - ÉTUDE ACOUSTIQUE DÉPOT À NEIGE Voir le bon de commande 200.00
À BEAUPORT
Demande d'achat 2460955 2019-12-12 SERVICE DE DÉPRÉDATION SUR LES PLANS ET COURS Voir le bon de commande 20 500.00
Date: 2020-01-28 19:10
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ROBILLARD, DENIS
D'EAU - ANNÉES 2020-2021
Demande d'achat 2461157 2019-12-13 PROJET 553, AVENUE ROYALE - EVALUATION ET CARAC. Voir le bon de commande 3 102.00
Demande d'achat 2461160 2019-12-13 PROJET AXE EST-OUEST - EXPERTISE ET SURVEILLANCE Voir le bon de commande 1 519.75
ENVIRONNEMENTALE
Demande d'achat 2461161 2019-12-13 PROJET INTERSECTION CANARDIERE ET BOUL. Voir le bon de commande 2 014.75
MONTMORENCY - CARAC. ENVIRON. COMPLEMENTAIRE
Demande d'achat 2461164 2019-12-13 ANALYSES DIVERSES - 2019-2020 - Analyses d'eau et de sols - Voir le bon de commande 927.50
Demande d'achat 2461169 2019-12-13 PROJET AXE EST-OUEST - Traçabilité des sols contaminés Voir le bon de commande 511.83
Demande d'achat 2461361 2019-12-14 MANTEAU 4 SAISONS ET PANTALON DOUBLÉ (POUR Voir le bon de commande 240.35
FREDERIC LEROYER)
Demande d'achat 2461674 2019-12-17 SUIVI LEVQ - 2019-2020 - Analyses d'eau et de sols - Lot 3 Voir le bon de commande 210.50
Groupe 2A - Site d'enfouissement - Résultats émis en maximum 5
jours
Demande d'achat 2461677 2019-12-17 ENQUETES RESEAUX - 2019-2020 - Analyses d'eau et de sols - Voir le bon de commande 199.50
Demande d'achat 2461893 2019-12-18 SUIVI LEVQ ET ENQUETES RESEAUX - 2019-2020 - Analyses Voir le bon de commande 163.75
d'eau et de sols - Lot 3 Groupe 2A - Site d'enfouissement -
Facture 600640623 2019-12-10 COMITE VIGILANCE LEVQ - DEPLACEMENTS ET REPAS CRE CONSEIL RÉGIONAL DE 49.47
L'ENVIRONNEMENT - RÉGION DE
Facture 600640624 2019-12-10 COMITE VIGILANCE LEVQ - HONO. PROF. ET PHOTOCOPIES CRE CONSEIL RÉGIONAL DE 1 497.19
Facture 9755 2019-12-10 COMITE VIGILANCE LEVQ - LOCATION SALLE GESTION LE MONTAGNAIS INC 75.00
(RESTAURANT LE MONTAGNAIS)
Facture 600640625 2019-12-10 COMITE VIGILANCE CVAP - DEPLACEMENTS, REPAS, CRE CONSEIL RÉGIONAL DE 155.47
HEBERGEMENT L'ENVIRONNEMENT - RÉGION DE
Facture 600640627 2019-12-13 COMITE VIGILANCE INCINERATEUR - REPAS ET CRE CONSEIL RÉGIONAL DE 506.31
HEBERGEMENT L'ENVIRONNEMENT - RÉGION DE
Facture 600640629 2019-12-13 COMITE VIGILANCE LEVQ - DEPLACEMENTS ET REPAS CRE CONSEIL RÉGIONAL DE 324.73
Facture 600640630 2019-12-13 COMITE VIGILANCE LEVQ - HONO. PROF. ET PHOTOCOPIES CRE CONSEIL RÉGIONAL DE 1 178.34
Date: 2020-01-28 19:10
Page : 419 de 420

ROBILLARD, DENIS
Facture 600641288 2019-12-14 COMITE VIGILANCE INCINERATEUR - LOCATION DE SALLES CRE CONSEIL RÉGIONAL DE 520.86
Facture 600640626 2019-12-20 COMITE VIGILANCE CVAP - HONO. PROF. ET PHOTOCOPIES CRE CONSEIL RÉGIONAL DE 2 825.38
Date: 2020-01-28 19:10
Page : 420 de 420

Nombres occurances CA : 3 590
Total des CA : 1 198 073.69
Nombres occurances DA : 3 993
Total des DA : 13 039 357.77
Nombres occurances DI : 146
Total des DI : 744 811.53
Nombres occurances Factures : 1 511
Total des Factures : 1 272 107.31

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2020-03-24 12:02:02

ANALYSE ET SOLUTIONS ENVISAGÉES

Approbateur(s) - Service / Arrondissement

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BORNES, 2-20 AM.,1-10 LAMPE (FMVSS:J945, J590)

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I.D., TRANSPARENT,PRESSION 45 LBS, EN LONGEUR DE 100'

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3/4" I.D. X 3/4" MALE PIPE

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3/8", DIA. DE TIGE 3/8"

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Facture 19412 2019-12-12 BOÎTES À LUNCH SERVICE ALIMENTAIRE LE 363.86

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taxes 2017 impayées

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dossiers de déontologie policière

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Facture 58620 2019-12-13 RÉPARATION ROLL-UPS LES PRODUCTIONS REPRO- 4 289.20

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Carte d'achat 4147285 2019-12-04 remboursement DHL COURTIERS EN DOUANES -30.24

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CANADA LTÉE (CONNECT 24)

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octobre 2019 MAIZERETS INC