MAFC LIRE Tome 3 - Passation de Marches DEF 2

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT
MINISTERES DES ENSEIGNEMENTS PRIMAIRE, DE

SECONDAIRES (MES) L’ALPHABETISATION, DE LA
PROMOTION DES LANGUES
NATIONALES, ET DE L’EDUCATION
CIVIQUE (MEP)
Projet Niger LIRE

Learning Improvement for Results in Education
MANUEL DE PROCEDURES
ADMINISTRATIVES, PASSATION DE
MARCHES, FINANCIERES,
COMPTABLES, D’AUDIT INTERNE ET DE
CLOTURE
TOME 3 : PROCEDURES DE PASSATION DE

MARCHES
Septembre 2020
MANUEL DE PROCEDURES ADMINISTRATIVES, REF : TOME 3 Page 2 sur 83
LIRE
PASSATION DE MARCHES, FINANCIERES, Folio :
COMPTABLES, D’AUDIT INTERNE ET CLOTURE
REDIGE : 09/20 REVISE
SOMMAIRE
Version : Définitive
SOMMAIRE
SIGLE ET ABBREVIATIONS....................................................................................................4
I. DISPOSITIONS GENERALES...........................................................................................5
1.1. TEXTES DE RÉFÉRENCE...............................................................................................................5
1.2. CADRE DE PASSATION DE MARCHÉS DE LA BANQUE................................................................6
1.2.1. Gouvernances..........................................................................................................................................6
1.2.2. Stratégie de passation des marchés du Projet (SPMP ou PPSD)............................................................8
1.2.3. Plan de passation de marchés..................................................................................................................8
1.2.4. Ouverture des offres/plis.........................................................................................................................9
1.2.5. Préparation des listes restreintes.............................................................................................................9
1.2.6. Modèle type des documents....................................................................................................................9
1.2.7. Suivi systématique des transactions de marchés publics (STEP)...........................................................9
1.3. CADRE DES MARCHÉS PUBLICS ET APPLICABILITÉ AU LIRE.................................................11
1.3.1. Textes de base.......................................................................................................................................11
1.3.2. Acteurs impliqués dans le processus de passation des marchés et leurs rôles......................................11
1.3.3. Commissions de passation de marchés (CPM).....................................................................................12
1.3.4. Approbation des marchés et signature des marchés.............................................................................14
1.3.5. Commission de réception......................................................................................................................14
1.4. PLAINTES...................................................................................................................................15
1.5. SEUILS........................................................................................................................................15
1.5.1. Seuils de compétence............................................................................................................................15
1.5.2. Méthodes d’évaluation et revue............................................................................................................15
1.6. CONSTITUTION D’UN REGISTRE DE FOURNISSEURS................................................................16
1.7. SYSTÈME D’ARCHIVAGE DES DOSSIERS LIES A LA PASSATION DE MARCHÉS........................16
II. METHODES DE PASSATION DE MARCHES..............................................................18
2.1. ACQUISITION DES BIENS ET TRAVAUX.....................................................................................18
4.1.1. Appel à Propositions.............................................................................................................................20
4.1.2. Appel d’offres.......................................................................................................................................20
4.1.3. Appel d’offres International (AOI).......................................................................................................21
4.1.4. Appel d’Offre National (AON).............................................................................................................29
4.1.5. Demande de Cotation (DC)..................................................................................................................33
4.1.6. Sélection par Entente Directe (SED)....................................................................................................37
4.1.7. Réception des travaux...........................................................................................................................37
4.1.8. Réception des biens..............................................................................................................................41
2.2. SERVICES DE CONSULTANTS.....................................................................................................44
2.2.1. Méthodes de sélection agréées..............................................................................................................44
2.2.2. Méthode de sélection fondée sur la qualité et le coût (SFQC).............................................................46
2.2.3. Sélection Fondée sur la Qualité (SFQ).................................................................................................56
2.2.4. Sélection dans le Cadre d’un Budget Déterminé(SCBD).....................................................................57
2.2.5. Sélection au Moindre Cout (SMC).......................................................................................................58
2.2.6. Méthode fondée sur la qualification des consultants (QC)...................................................................59
2.2.7. Sélection par Entente Directe (SED)....................................................................................................59
2.2.8. Sélection de Consultants Individuels (CI)............................................................................................60
2.2.9. Réception des rapports des consultants................................................................................................61
III. SUIVI DES MARCHES ET DES CONTRATS............................................................63
IV. ACHAT DE BIENS ET SERVICES DE FONCTIONNEMENT ET SUIVI.............65
VI. ANNEXES........................................................................................................................69
Manuel de procédures du P-LIRE

LIRE
SOMMAIRE
Annexe 1: Résumé des activités de passation des marchés..........................................................................................67

Annexe 2: Exigences et actions pour les passations de marchés nationaux ouvertes concurrentielles......................69
Annexe 3: Site de la Banque pour les modèles.............................................................................................................70
Annexe 4: STEP............................................................................................................................................................70
Annexe 5: Registre des fournisseurs............................................................................................................................70
Annexe 6: Formulaire de recueil d’information personnes morales...........................................................................70
Annexe 7: Formulaire de recueil d’information personnes physiques........................................................................70
Annexe 8: Registre retrait DAO...................................................................................................................................70
Annexe 9: PV d’ouverture des offres............................................................................................................................70
Annexe 10: avis d’intention d’attribution....................................................................................................................70
Annexe 11: Lettre de notification de non-attribution...................................................................................................70
Annexe 12: Lettre de notification d’intention d’attribution et délai d’attente.............................................................70
Annexe 13: PV jugement des offres..............................................................................................................................70
Annexe 14: Rapport dépouillement des offres..............................................................................................................70
Annexe 15: matrice de suivi des marchés et contrats..................................................................................................70
Annexe 16: Fiche d’approbation de Rapport...............................................................................................................71
Annexe 17: Registre d’enregistrement des offres déposées.........................................................................................71
Annexe 18: Modèle DAON Type travaux.....................................................................................................................71
Annexe 19: Modèle demande de cotation fournitures..................................................................................................71
Annexe 20: Modèle demande de cotation travaux.......................................................................................................71
Annexe 21: Modèle demande de manifestation d’intérêt.............................................................................................71
Annexe 22: Modèle petits contrats au forfait...............................................................................................................71
Annexe 23: Modèle petit contrat au temps passé.........................................................................................................71
Annexe 24: Modèle demande de proposition...............................................................................................................71
Annexe 25: canevas rapport passation de marchés.....................................................................................................71
Tableau 1: Acteurs et rôles dans la passation de marchés............................................................................................................10

Tableau 2: Seuil pour les méthodes d’évaluation et revue.............................................................................................................12
Tableau 3: Méthodes de sélection agréées....................................................................................................................................15
Tableau 4 : Méthodes de sélection agréées : Services de Consultants..........................................................................................40
Figure 1: Structure du nouveau cadre.............................................................................................................................................6

Figure 2: Interface STEP.............................................................................................................................................................. 10
Figure 3 : Système d’archivage physique......................................................................................................................................14
Figure 4 : Résumé simplifié du processus (AOI)...........................................................................................................................25
Figure 5: Résumé simplifié du processus (AON)...........................................................................................................................29
Figure 6:Résumé simplifié du processus (SFQC)..........................................................................................................................52

MANUEL DE PROCEDURES ADMINISTRATIVES, REF : Tome 3 Page 4 sur 83
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PASSATION DE MARCHES, FINANCIERES ET Folio :
COMPTABLES
SIGLES ET ABBREVIATIONS
SIGLE ET ABBREVIATIONS
AO Appel d'Offre
AGPM Avis Général de Passation des Marchés
AMI Appel à Manifestation d’Intérêt
ANO Avis de Non-Objection
AOI Appel d'Offres International
AON Appel d'Offres National
AP Appel à Proposition
APPM Avis Particulier de Passation des Marchés
ARMP Autorité de Régulation des Marchés Publics
B/C Bons de Commandes
BIRD Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement
BL Bons de Livraisons
CdV Commission de validation
CEI Comité d’Experts Indépendants
CI Consultants Individuels
CPM Commissions de passation de marchés
CMP/EF Contrôleur des Marchés Publics et des Engagements Financiers
CONEG La Commission de Négociation des marchés Négociés par Entente Directe
COPA Commission d’Ouverture des Plis et d’Attribution du marché
COPE Commission d’Ouverture de Plis et d’Evaluation des Offres
CPT Comptable
CRT Commission de Réception des Travaux
CUCP Coordonnateur de l’Unité de Coordination des Programmes éducation
CV Curriculum Vitae
CdV Commission de validation
D/A Demande d’Achat
DAO Dossier d'Appel d'Offre
DANO Demande d'Avis de Non Objection
DAON Dossier d’Appel d’Offres National
DC Demande de Cotation
DGCMP/EF Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers
DMP Directions des Marchés Publics
DP Demande de Propositions
DSP Délégations de Service Public
DTPM Dossier Type de Passation des Marchés
EAHS Exploitation, Abus et Harcèlement Sexuels
EIPM Expert International en Passation de Marché
FPI Financement des Projets d’Investissement
HSPM Homologue Spécialiste en Passation de Marchés
HRAF Homologue Responsable Administratif et Financier
IDA Association Internationale de Développement
MEP Ministère de l’Enseignement Primaire
MES Ministère des Enseignements Secondaires
MI Manifestations d’Intérêt
OAB Offre Anormalement Basse
OD Offre Déséquilibrée
OPA Offre la Plus Avantageuse
PAD Rapport d'Evaluation du Projet
PPA Proposition la Plus Avantageuse
PPM Plan de passation de Marché
PRM Personne Responsable des Marchés
PTBA Plan de Travail Annuel et du Budget
P-LIRE Projet Learning Improvement for Results in Education
PV Procès- Verbal
QC Qualification des Consultants

MANUEL DE PROCEDURES ADMINISTRATIVES, REF : Tome 3 Page 5 sur 83
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PASSATION DE MARCHES, FINANCIERES ET Folio :
COMPTABLES
SIGLES ET ABBREVIATIONS
RAF Responsable Administratif et Financier

RFIN Rapports Financiers Intérimaires Non audités
SCBD Sélection dans le Cadre d’un Budget Déterminé
SD Secrétaire de Direction
SED Sélection par Entente Directe
SFQ Sélection Fondée sur la Qualité
SFQC Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût
SG Secrétaire Général
SMC Sélection au Moindre Cout
SPM Spécialiste en Passation de Marchés
Stratégie de Passation des Marchés du Projet pour promouvoir
SPMP ou PPSD
le Développement
SQC Sélection basée sur la Qualification des Consultants
SSE Spécialiste Suivi Evaluation
STEP Suivi Systématique des Transactions de Marchés Publics
TDR Termes de Références
UCP Unité de Coordination des Programmes éducation
UNDB United Nations Development Business
USD United States Dollars
VBG Violences Basées sur le Genre

LIRE
DISPOSITIONS GENERALES
I. DISPOSITIONS GENERALES
1. La passation des marchés est l’ensemble du processus d’acquisition des biens et services
nécessaires à la mise en œuvre des activités du P-LIRE. Le tome 3 est un outil d’aide à la
bonne exécution du P-LIRE, notamment sur les aspects liés à l’acquisition des biens et
services.
2. Les présentes procédures de passation de marchés ont pour objet de présenter :
- Les textes de référence,

- Le cadre de la passation de marchés de la Banque
- Les responsabilités de chaque acteur intervenant dans le processus,
- Les différents modes de passation de marché au niveau de l’UCP,
- Le suivi des marchés et des contrats,
- Les achats de biens de fonctionnement au niveau de l’UCP.
I.1. TEXTES DE RÉFÉRENCE
3. Le financement du P-LIRE est assuré entièrement par l’IDA. Ainsi, les procédures de
passation de marchés proposées dans ce présent manuel s’inspirent des dispositions
contenues dans les documents de références suivants, acceptés par les différentes Parties :
 L’accord de financement entre la République du Niger et l’IDA (Don 580-NE et

Crédit N°6572-NE),
 Les « Règlement de Passation de Marchés pour les Emprunteurs » la Banque
mondiale daté de juillet 2016, révisé en novembre 2017 et août 2018,
 Les Directives Anti-corruption de la Banque mondiale : Directives pour la Prévention
et la Lutte contre la Fraude et la Corruption dans les Projets Financés par les Prêts de
la BIRD et les crédits et les Dons de l’IDA (révisées au 1 er juillet 2016),
s'appliqueront aussi;
 La loi Nº 2011-37 du 28 octobre 2011 portant principes généraux, contrôle et
régulation des marchés publics et des délégations de service public au Niger
 Le décret Nº 2016-641/PRN/PM du 1er décembre 2016 portant Code des Marchés
Publics et des délégations de Service Public et ses textes d’application ;
 Le Document d’évaluation du Projet et ses annexes techniques ;
4. En cas de contradiction entre les dispositions des différents documents ci-dessus cités, l’ordre
de priorité est le suivant :
 L’Accord de Financement signé,

 Les « Règlement de Passation de Marchés pour les Emprunteurs » la Banque
mondiale daté de juillet 2016, révisé en novembre 2017 et en août 2018,
 Le plan de passation de marchés approuvé issu de la Stratégie de passation de
marchés du Projet (SPMP ou PPSD),
 Les différentes lois relatives aux marchés publics ainsi que leurs textes d’application
applicables au Niger ;

LIRE
 Le manuel de procédures administratives, passation de marchés, financières et

comptable (notamment le tome 3).
En cas de contradiction entre les procédures nationales et celles de l’IDA, les procédures de
l’IDA en la matière, prévalent.
I.2. CADRE DE PASSATION DE MARCHÉS DE LA BANQUE
5. Le Cadre de passation de marchés qui sera applicable au P-LIRE est celui de la Banque
Mondiale entré en vigueur pour les Projets formulés à partir du 1 er juillet 2016. De plus, les
Directives de la Banque Mondiale sur la Prévention et la lutte contre la fraude et la
Corruption dans les Projets financés par des Prêts BIRD et des Crédits et Dons de l'IDA,
s'appliqueront également dans ce Projet.
Figure 1: Structure du nouveau cadre
I.2.1. Gouvernances
6. Plusieurs points ont été développés au niveau de la Section 3 du Règlement, notamment : i)

la gouvernance, ii) les rôles et responsabilités, iii) conflits d’intérêt, iv) avantages
compétitifs, v) offre/proposition par Soumissionnaire/consultant, vi) Eligibilité, vii) non-
respect, viii, plaintes relatives à la passation de marchés et ix) Fraude et Corruption. Il
convient de se reporter à la section 3 pour plus de détails. Nous résumons les points ci-
dessous :
 Rôles et responsabilités
7. Les rôles et responsabilités des acteurs (Emprunteurs, la Banque, entreprises et personnes

physiques), sont définis aux paragraphes 3.2 à 3.13 du Règlement de Passation des Marchés.

LIRE
 Emprunteurs
 passation et Exécution des marchés publics financés par la Banque Mondiale en

conformité avec “la Réglementation des marchés publics applicable aux
Emprunteurs” ;
 préparation pour chaque Programme d’investissement, d’une Stratégie de passation
des marchés du Projet (SPMP ou PPSD), avec l’appui de la Banque Mondiale ;
 le non-respect de la réglementation par les Emprunteurs peut amener la Banque à
exercer des recours, en plus de celles prévues par l’Accord de financement, ne visant
pas automatiquement à l’annulation des sommes allouées aux contrats concernés ;
 les Emprunteurs peuvent engager des Garants Fiduciaires Indépendants, en particulier
à la demande de la Banque Mondiale.
 Banque
 supervision des procédures de passation et d’exécution des contrats sur la base d’une
analyse de risque ;
 revue préalable des procédures de passation en fonction de seuils préétablis (seuils
revus à la hausse depuis juillet 2016) ;
 revue postérieure des procédures de passation menée chaque année sur les marchés
qui ne sont pas soumis à la revue préalable ;
 revue par la Banque de la PPSD et approbation du PPM des 18 premiers mois de mise
en œuvre du projet avant conclusion des négociations ;
 assistance directe à la mise en œuvre des activités de passation de marchés
(paragraphe 3.10 du Règlement de Passation de Marchés) ;
 peut toujours conduire des audits et enquêtes en vertu de sa politique de lutte contre la
fraude et la corruption.
 Entreprises et personnes physiques
 compétente et apporte une optimisation des ressources ;

 respecter les dispositions des Dossiers de Passation des Marchés.
 Non-respect des conditions de passation de marchés
 possibilité offerte à la Banque de déclarer la passation de marchés non conformes, si

établissement par la Banque que les conditions de passation de marchés, n’ont pas été
respectées ;
 possibilité offerte à la Banque de prendre des mesures appropriées et exercer tous
recours, même après la clôture du Projet.
 Plaintes relatives à la passation de marchés
 les plaintes relatives à la passation des marchés (les Plaintes) sont soumises en temps voulu à
l’emprunteur, pendant la phase correspondante du processus de passation de marchés.
 une fois les Plaintes déposées dans ces conditions, l’Emprunteur y donne suite
rapidement et équitablement.

LIRE
 le dépôt et le règlement des Plaintes en temps voulu sont d’une importance fondamentale
pour éviter tout retard ou perturbation inutile dans le Projet, dont la passation des marchés
fait partie.
 toutes les Plaintes sont enregistrées par l’emprunteur dans le système de suivi et de contrôle
prévu à cet effet.
 les Plaintes relatives à des marchés pour lesquels le Dossier Type de Passation des Marchés
(DTPM) de la Banque doit être utilisé sont administrées et instruites dans les conditions
prévues à l’annexe III, Plaintes relatives à la passation des marchés. Les marchés pour
lesquels l’emprunteur doit utiliser le DTPM de la Banque sont indiqués dans le Plan de
Passation des Marchés du Projet.
 Lorsque le DTPM de la Banque doit être utilisé, un Délai d’attente s'applique, sauf
disposition contraire du paragraphe 5.80 du Règlement de Passation des Marchés.
 Les plaintes autres que celles couvertes par l’annexe III, Plaintes relatives à la passation des
marchés, sont instruites par l’emprunteur conformément aux règles et procédures, applicables
à l’examen des plaintes, dans des conditions approuvées par la Banque.
 Les Plaintes qui comportent des allégations de Fraude ou de Corruption pourraient nécessiter
une prise en charge particulière. L’Emprunteur et la Banque doivent se consulter pour
déterminer toutes mesures supplémentaires pouvant s’avérer nécessaires.
I.2.2. Stratégie de passation des marchés du Projet (SPMP ou PPSD)
8. Le SPMP ou PPSD est définie aux paragraphes 4.1 à 4.3 du Règlement de Passation de
marchés et son annexe V. Il convient de relever :
 Le PPSD est la pierre angulaire du cadre de passation des marchés des Projets ;
 Elle est obligatoire pour l’ensemble des Projets d’investissement ;
 Elle doit être finalisée avant l’évaluation – Résumé de la PPSD intégré au PAD ;
 Forme longue ou abrégée du PPSD qui dépend de la complexité du Projet ;
 3 caractéristiques essentielles :
o Collection de données basée sur la recherche d’information ou l’expérience ;
o Analyse des données notamment relatives aux risques et au marché ;
o Justification de décisions et d’actions relatives à la passation et l’exécution des
marchés
 Résultat de la PPSD : Plan de Passation des Marchés des 18 premiers mois de mise
en œuvre du projet.
9. Le PPSD du P-LIRE a mis en évidence l’ensemble des méthodes de passation de marchés qui
seront notamment utilisées pour les différents marchés envisagés. Ce sont ces méthodes qui
sont développées dans le présent manuel, notamment :
 Pour les sélection des consultants : la Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût
(SFQC), la Sélection basée sur la Qualification des Consultants (SQC) et les Consultants
Individuels (CI), la Sélection par Entente Directe (SED) et la Sélection Moindre Cout
(SMC)
 Pour les Fournitures et Travaux : l’Appel d'Offres National (AON), l’Appel d'Offres
International (AOI), la Sélection par Entente Directe (SED) et de Demande de Cotation
(DC).

LIRE
Le PPSD et le PPM des 18 premiers mois sont approuvés par la banque et disponible pour
le P-LIRE.
I.2.3. Plan de passation de marchés
10. Un Plan de Passation des Marchés initial couvrant les dix-huit (18) premiers mois de
l’exécution du Projet a été préparé pendant la phase de préparation du Projet et soumis à
l’approbation de la banque avant sa mise en exécution. Ce PPM en conformité avec les
analyses retenues dans la PPSD sera saisi dans STEP et fera l’objet d’une validation en
fonction des besoins du projet, dès la mise en œuvre effective du projet, par le SPM. Toutes
les acquisitions qui seront faites dans le cadre de la réalisation du P-LIRE doivent faire
l’objet d’une planification dans un PPM, saisi dans STEP et validé par la Banque. Le Plan de
Passation des Marchés et ses mises à jour, découleront d’une part de la planification annuel
(PTBA) intégrant toutes les parties prenantes au projet et comprendront notamment les
éléments suivants : i) une brève description des activités/marchés, ii) les méthodes de
sélection à appliquer, iii) les estimations de coûts, iv) les échéanciers, v) les conditions
d’examen de la Banque, et vi) toute autre information pertinente sur la passation des
marchés. Le PPM sera actualisé au moins chaque année ou tel que requis, afin de refléter les
besoins de mise en œuvre réelle du Projet et les améliorations de la capacité institutionnelle.
Toute révision proposée au PPM est soumise à l’approbation préalable de la Banque selon la
procédure de non-objection via le STEP.
I.2.4. Ouverture des offres/plis
11. L’ouverture des plis se fera conformément aux paragraphes 5.40 et suivants du
Règlement sur la passation de marchés de l’IDA. L’ouverture doit avoir lieu à la date
limite fixée pour le dépôt des offres ou immédiatement après. Aucune offre n’est acceptée
au-delà de l’heure limite fixée pour le dépôt des plis. Les plis doivent être ouverts au
moment fixé, en séance publique, c’est-à-dire que les soumissionnaires ou leurs représentants
peuvent être présents. Le nom de chaque soumissionnaire et le montant de chaque offre et de
chaque variante sont lus à haute voix et consignés au procès-verbal de la séance. La copie de
ce procès-verbal doit être envoyée dans les meilleurs délais à tous soumissionnaires et
l'IDA quand cela est requis.
I.2.5. Préparation des listes restreintes

12. La procédure de présélection des consultants est traitée au niveau du paragraphe 7.1 et
suivant de l’annexe XII, du Règlement sur la passation de marchés (termes de référence,
appel à manifestation d’intérêt, publication de l’AMI, éclaircissements et amendements,
remise des manifestations d’intérêt, présélection). Les entreprises doivent disposer d’un délai
suffisant (au moins 10 jours) pour la préparation et le dépôt de leur dossier de manifestation
d’intérêt. Les manifestations d’intérêt des consultants devront être déposées au plus tard dans
le délai indiqué dans l’AMI. Cependant, le dépôt hors délai d’une manifestation d’intérêt ne
peut constituer une cause de rejet, à moins que le Projet ait déjà préparé une présélection
d’entreprises sur la base des manifestations d’intérêt reçues.
I.2.6. Modèle type des documents

LIRE
13. Les modèles (DAO, TDR, DP, contrat….) de la Banque Mondiale seront utilisés par le P-
LIRE pour les AOI. En ce qui concerne les AON, DC…les modèles requis, inspirés des
documents type de la Banque, figurent dans les Annexe 18 à Annexe 24).
I.2.7. Suivi systématique des transactions de marchés publics (STEP)
14. STEP est un système de planification et de suivi, qui produira des données sur les activités de
passation de marchés du P-LIRE. Il établira des seuils de référence, surveillera les retards et
mesurera la performance de la fonction passation des marchés. Le Plan de passation des
marchés sera vérifié et approuvé par la Banque à travers le système STEP. Les particularités
de ce système sont les suivants :
 système électronique de suivi des marchés et contrats ;
 tous les marchés (tels que prévus dans le PPM) sont intégrés dans STEP ;
 intégration d’indicateurs-clé pour le suivi des contrats ;
 STEP est obligatoire pour tous les Projets soumis au nouveau cadre des marchés publics ;
 STEP peut être utilisé aussi pour les Projets en cours de préparation (avant la date du 1er
juillet), voire en cours d’exécution ;
 formation et gestion du système sont assurées par la Banque Mondiale.
Figure 2: Interface STEP
NB : Une présentation détaillée de STEP figure dans les annexes (Cf. Annexe 4).

LIRE
I.3. CADRE DES MARCHÉS PUBLICS
I.3.1. Textes de base
15. Le cadre institutionnel et les pratiques en passation des marchés sont régis par les
dispositions de la Loi Nº 2011-37 du 28 octobre 2011 portant principes généraux, contrôle et
régulation des marchés publics et des délégations de service public au Niger et du Décret Nº
2016-641/PRN/PM du 1er décembre 2016 portant Code des Marchés Publics et des
délégations de Service Public et ses textes d’applications.
I.3.2. Acteurs impliqués dans le processus de passation des marchés et leurs

rôles
16. La passation de marchés au sein du P-LIRE sera mise en œuvre par les acteurs ci-dessous :
Tableau 1: Acteurs et rôles dans la passation de marchés

Acteurs Tâches
 Elaboration et examen des TDR et des spécifications techniques ;
Directions/Services  Suivi technique de l’exécution des marchés ;
techniques du MEP  Validation des rapports ;
et MES)  Participation aux évaluations des offres ;
 Participation aux réceptions (Travaux, Fournitures) ;
 Elaboration et examen des TDR et des spécifications techniques ;
Spécialistes de  Suivi technique de l’exécution des marchés ;
l’UCP autre que le  Validation des rapports ;
SPM et l’EIPM  Participation aux évaluations des offres selon les domaines de spécialité ;
 Participation aux réceptions (Travaux, Fournitures) selon les domaines de spécialité ;
 Planification de la passation de marchés ;
 Préparation des dossiers de passation de marchés (DAO, DC, rapports…)
 Elaboration des PV, rapports sur la passation des marchés ;
SPM  Préparation des contrats, publication des résultats ;
 Organisation des réceptions de marchés et ateliers de validation des rapports d’études ;
 Suivi du niveau d’exécution des procédures et marchés ;
 Tenue des dossiers : classement et archivage ;
HSPM  Assiste le SPM dans toutes ses tâches
 Planification de la passation des marchés en lien avec le SPM;
 Coordination de toutes les activités de passation de marchés du projet ;
 En lien avec le SPM, Recours aux avis de la DGCMP/EF en collaboration avec la PRM
du MES
 En lien avec le SPM, organisation de l’ouverture des offres en collaboration avec la PRM
CUCP
du MES /propositions en collaboration avec le MES ;
 Participation à l’ouverture des offres/propositions ;
 En lien avec le SPM, Organisation de l’évaluation des offres et évaluation des offres en
collaboration avec le PRM et les Directions /Services techniques du MES et du MEP ;
 Notification des attributions et signature des contrats ;
PRM du MES  En collaboration avec le CUCP et le SPM, Organisation des ouvertures des offres
PRM du MEP  En collaboration avec le CUCP et le SPM Désignation des membres du Comité des

LIRE
Acteurs Tâches
experts pour l’évaluation des offres
 En collaboration avec le CUCP et le SPM, Coordination des activités de passation des
marchés des Directions des ministères respectifs (MES et MEP)
 Revue qualité des dossiers d’appels d’offres
EIPM
 Participation aux commissions d’évaluations des offres/propositions
 Procède à l’ouverture des offres/propositions et leur attribution dans le cadre des appels
COPA de l’UCP d’offres ouvert;
 Signature des PV y relatifs ;
COPE de l’UCP  Evaluation des offres/propositions dans le cas des DC
CEI de l’UCP  Evaluation des offres/propositions dans le cas des appels d’offres ouverts
CONEG  Négociation des marchés passés par entente directe (ou sélection directe)
DMP du MES  Participation d’un seul membre aux ouvertures des offres/propositions
DMP du MEP  Participation aux évaluations des offres
 Si requis, examen préalable des dossiers et rapports de marchés
(l’avis de la DGCMP/EF n’est pas requis pour les marchés faisant l’objet d’examen
préalable de la Banque, en d’autres termes, Seuls les marchés d’un coût estimatif
DGCMP/EF inférieur au seuil d’examen préalable de la Banque mondiale seront revus par la
(CMP) DGCMP/EF)
 En relation avec l’UCP, gestion du processus d’approbation et d’immatriculation des
marchés ;
 Revues a posteriori des marchés
 Gestion et/ou traitement des recours
ARMP
 Audits des marchés
 Revue des dossiers et marchés pour lesquels la revue préalable de la Banque est prévue
Banque mondiale
 Audits des marchés.
I.3.3. Commissions de passation de marchés (CPM)
17. Au niveau du P-LIRE, les commissions de passation de marchés seront celles définies au
niveau de l’Arrêté N°0135/PM/ARMP du 25 août 2020, portant création, attributions,
compositions types, et fonctionnement des commissions de passation de marchés publics et
délégations de service public, à savoir la COPA, la COPE, le CEI et le CONEG.
18. Les personnes membres des organes de passation des marchés du MEP et du MES seront mis
à contribution pour les marchés spécifiques à leur ministère tandis que les marchés communs
aux deux ministères relèveront de la compétence des organes du MES.
19. Le SPM et le HSPM participeront aux séances des différentes commissions en tant que
rapporteurs uniquement (et non rapporteur et évaluateur), et veilleront au respect des
procédures de passation des marchés conformément au Règlement de Passation des marches
de la Banque de juillet 2016, révisé en novembre 2017 et aout 2018.

LIRE
 Commission d’Ouverture des Plis et d’Attribution du marché (COPA)
20. C’est une Commission ad ‘hoc constituée par la PRM en relation étroite avec l’UCP. Elle
est compétente pour les opérations d’ouverture et d’attribution des marchés passés par
appel d’offres ouvert (AOI, AON…). Dans le cadre du P-LIRE, les acteurs ci-dessous
doivent intégrer la COPA :
 Le Coordonnateur du Projet ou son représentant,

 Le RAF,
 SPM (assurera le rôle de rapporteur uniquement),
 HSPM (rapporteur assistant),
21. Les travaux de la COPA se dérouleront conformément aux dispositions décrites dans le
présent manuel (Cf. supra). La Commission peut également, si elle le juge utile, demander à
une ou plusieurs personnes-ressources (spécialistes du domaine concerné) de l’assister dans
les opérations d’ouverture. Toute personne extérieure à l’UCP pourra assister à l’ouverture
des offres/plis. Cette commission aurait pour mission également d’apprécier la conformité de
l’évaluation, sans procéder à une nouvelle évaluation des dossiers.
 Commission d’Ouverture de Plis et d’Evaluation des Offres (COPE)
22. C’est une Commission ad’ hoc constituée par la PRM en relation étroite avec l’UCP pour
les opérations d’ouverture, d’évaluation et d’attribution des marchés obtenus par demande
de cotation. Dans le cadre du P-LIRE, les acteurs ci-dessous doivent intégrer la COPE :
 Le Coordonnateur du Projet ou son représentant (uniquement pour la phase

d’ouverture),
 Le RAF,
 HSPM (rapporteur assistant).
23. Les travaux de la COPE se dérouleront conformément aux dispositions décrites dans le
présent manuel. La COPA ne sera pas réunie, pour l’appréciation des travaux de la
COPE, pour les marchés obtenus par demande de cotation, sélection de consultant
individuels. L’attribution est faite directement par le CUCP.
 Le Comité d’Experts Indépendants (CEI)
24. Ce comité est chargé d’évaluer les offres et faire une proposition d’attribution de marchés
qu’elle soumet à l’avis de la COPA. Ces membres sont choisis par la PRM en relation
étroite avec l’UCP. Nul ne peut être simultanément membre de la COPA et membre du
CEI. Toutefois, les membres du CEI assisteront aux séances de la COPA pour l’attribution
des marchés concernés, sans voix délibératives. Dans le cadre du P-LIRE, les acteurs ci-
dessous doivent intégrer le CEI :

LIRE
 2 à 3 experts (dont 1 de l’UCP) choisis selon leur compétence,

 EIPM (supervision de la qualité de l’évaluation),
25. Les travaux du CEI se dérouleront conformément aux dispositions décrites dans le présent
manuel, sur la base des dossiers types de passation de marchés préparés par le SPM.
 La Commission de Négociation des marchés Négociés par Entente Directe

(CONEG)
26. La CONEG est chargée de négocier les marchés obtenus par l’entente directe ou sélection
directe. Ces membres sont choisis par la PRM en relation étroite avec l’UCP. Dans le cadre
du P-LIRE, cette commission sera également compétente pour les négociations des contrats
relatifs aux services de consultant (SFQC, SFQ, QC…). Les acteurs ci-dessous doivent
intégrer la CONEG :
 Le Coordonnateur du Projet ou son représentant,

 Un expert du domaine choisi pour sa compétence,
 Le RAF,
I.3.4. Approbation des marchés et signature des marchés
27. L’approbation des marchés passés dans le cadre du P-LIRE sera régie par l’Arrêté
N°133/PM/ARMP du 25/08/2020 portant modalités de signature et d’approbation des
marchés publics et de délégations des services publics, notamment les dispositions du présent
manuel :
Seuils Autorité d’approbation Signataires du marché

Marchés < 200 000 $ USD Aucune approbation CUCP et titulaire du
marché
200 000 >= Marchés <500 000 $ SG du MES CUCP et titulaire du
USD marché
500 000>= Marchés <1 000 000 MES SG du MES, CUCP et
$ USD titulaire du marché
Marché > = 1 000 000 Ministre du plan MES, CUCP et titulaire
I.3.5. Commission de réception
28. Cette commission est chargée de la réception des travaux, biens, fournitures et les services et
prestations intellectuelles. Une note de service du CUCP définira les membres de cette
commission. Les acteurs suivants devront être membres d’office :
 CUCP, Président ;
 SPM, Rapporteur ;

LIRE
 HSPM (rapporteur assistant),

 experts/spécialistes concernés ;
 bénéficiaire ;
 toute personne ressource dont la présence est jugée nécessaire.
 un représentant du MES et du MEP, choisi selon leur compétence.
I.3.6. Plaintes et recours
29. Pour les plaintes autres que celles couvertes par l’Annexe III du Règlement de Passation des
Marchés de la Banque, le P-LIRE utilisera le mécanisme de recours et de gestion des plaintes
prévu par les dispositions des articles 164 à 172 du Code des marchés publics en vigueur et
dont l’ARMP constitue la cheville ouvrière. Elle a pour attribution le règlement non
juridictionnel des litiges et la définition des sanctions en cas d’infraction en marchés publics ;
elle dispose en son sein d’un Comité de Règlement des Différends et d’un Comité ad ‘hoc de
conciliation en matière d’exécution de marchés. Le mécanisme de recours, de gestion des
plaintes et de règlement des litiges de l’ARMP est jugé satisfaisant par la Banque. Il figure
dans le Code des Marchés Publics et dans les dossiers types de passation de marchés du pays.
Le nouveau règlement de passation des marchés de la Banque mondiale a introduit des
délais (de recours et de réponse) et des conditions d’éligibilités aux recours que le projet
est tenu de considérer et appliquer au cas où les dispositions nationales les contredisent
à l’avantage de l’Autorité Contractante. Il conviendrait que l’ARMP s’approprie ces
nouvelles dispositions en vue de leur respect sur les marchés financés par la Banque
mondiale au Niger.
I.4. SEUILS
I.4.1. Seuils de compétence
30. La Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers
(DGCMP/EF), placée sous la tutelle du Ministère des Finances est l’entité administrative
Chargée du Contrôle à priori des Marchés Publics. Elle contrôle les procédures de passation
des marchés et la qualité des dossiers. La DGCMP intervient au sein du MEP et du MES, à
travers ses Contrôleurs des Marchés Publics délégués (CMP). Dans le cadre du P-LIRE, les
CMP interviendront dans le processus de passation, pour tous les marchés sur le financement
de l’accord de financement, d’un montant supérieur ou égal à 200 000 USD et pour lesquels
le seuil de revue de la Banque n’est pas atteint. Les seuils de revue préalable, comme
ceux des méthodes de sélection ou passation de marchés de la Banque (tableau 2 ci-
dessous) sont susceptibles de changement au fur et à mesure de la révision du présent
manuel sur la base de l’évaluation du niveau de risque et d’autres facteurs pertinents
réexaminés périodiquement par la Banque.
I.4.2. Méthodes d’évaluation et revue
31. Les biens, travaux et services (y compris les services de consultants) seront acquis suivant les
« Règles de passation de marchés pour les emprunteurs » de la Banque mondiale en vigueur

LIRE
depuis juillet 2016, en particulier la base des méthodes retenues dans la PPSD et traduites
dans le PPM des 18 premiers mois. Le tableau suivant illustre les seuils de revue et les
méthodes de sélection. Ces seuils ont été fixés par la Banque en fonction du risque projet
pour les revues et des capacités estimées de l’offre du pays pour les méthodes de
sélection. Les seuils seront révisés périodiquement en fonction des résultats de la
réévaluation des risques.
Tableau 2: Seuil pour les méthodes d’évaluation et revue

Approches et méthode de passation des marchés (US$)
Examen préalable
Catégorie Ouverte Ouverte Nationale Demande de
(US$)
Internationale (AOI) (AON) cotation (DC)
Travaux ≥ 5 000 000 ≥ 5 000 000 <5 000 000 ≤ 200 000
Fournitures et Services
≥ 1 500 000 ≥ 500 000 < 500 000 ≤ 100 000
non-consultant
Revue a posteriori : Tous les contrats non soumis à l’examen préalable de la Banque seront soumis à la revue
a postériori
Catégorie Liste restreinte composée uniquement de nationaux

Examen préalable Services de Service d’ingénierie et de
(US$) Consultant (US$) supervision
de construction (US$)
Consultants (Firmes) ≥ 500 000 ≤ 300 000 ≤ 500 000
Consultants Individuel ≥ 200 000 N/A N/A
32. Les contrats de service de consultant dont le coût estimatif est supérieur ou égal à
l’équivalent de US $ 200,000 pour les Services d’ingénierie et de supervision de
construction, et de US $ 100 000 pour les autres Services feront l’objet d’une publication
d’avis à manifestation d’intérêt (AMI) dans le ‘’United Nations Development Business
(UNDB) online’’ en plus de la publication dans un journal national officiel de larges
diffusion.
I.5. CONSTITUTION D’UN REGISTRE DE FOURNISSEURS
33. Le SPM, dans le cadre de la passation de marchés faisant objet de consultation de

fournisseurs ou de demande de cotation, constituera un registre de fournisseurs qu’il
actualisera de façon régulière (au moins 1 fois par an).Les formulaires de recueil
d’information figurent dans les annexes (Cf. Annexe 6 et Annexe 7).
I.6. SYSTÈME D’ARCHIVAGE DES DOSSIERS LIES A LA PASSATION DE MARCHÉS
34. Les dossiers liés à la passation de marchés seront archivés (physique et électronique
notamment sur STEP et serveurs et/ou disques durs) de façon chronologique depuis
l’initiation de la passation des marchés jusqu’à la gestion du contrat. Ils sont gérés dans la
partie pré- contrat par le Coordonnateur du projet et le SPM et dans la partie post-contrat par

LIRE
le Coordonnateur du projet, le RAF et les experts techniques, le cas échéant avec copie au
SPM. L’archivage est sous la responsabilité directe du SPM assisté de l’HSPM, sous la
supervision de l’EIPM, tous sur l’autorité du CUCP.
Figure 3 : Système d’archivage physique

1. Classement
de tous les
Système d'archivage
documents liés à la
passation des marchés dans
Marchés passés par
des chemises nominatives,
Appel à proposition
(AP) ou elles-mêmes
Appel classées dans
d'offres des
(AO) boites archives
nominatives
Marchés passés par (Physique) et
Catégories demande deélectroniquement
cotation (copie
de dossiers scannées)
Sélection des
dans des dossiers.
à archiver consultants firmes
2. Mettre les documents lourds
Sélectiondirectement
des dans des boites
consultants
archives nominatives
individuels
3. Inscrire
Sélection directesur le dos des boites
(SD)archives les informations
firmes/Consultant
essentielles (N° du marché
individuel
selon PPM) et le
référencement (1/N)
35. Le P-LIRE conservera l’ensemble des documents relatifs aux marchés pendant l’exécution
du Projet jusqu’à 2 ans après la date de clôture du Financement pour d’éventuels audits et
revue par la Banque ou par des consultants. L’archivage se fait essentiellement dans les
cartons ou de grosses boîtes pour faciliter le rangement et la manipulation et des dossiers de
pièces scannées sur serveur et/disque externe. Une salle d’archivage sera disponible.

LIRE
METHODES DE PASSATION DE MARCHES
II. METHODES DE PASSATION DE MARCHES
36. Les acquisitions de biens (y compris les services autres que ceux de consultants), financés
par la Banque dans le cadre du Projet, seront effectuées conformément au Règlement de
passation des marchés pour les opérations financées par le Groupe de la Banque Mondiale
entré en vigueur partir du 1er juillet 2016, révisé en novembre 2017 et août 2018. Les
méthodes décrites ci-dessous, sont celles retenues dans la PPSD et traduites dans le PPM (Cf.
Annexe 1: Résumé des activités de passation des marchés ) et mis à jour chaque fois que de besoin.
II.1. ACQUISITION DES BIENS ET TRAVAUX
OBJET DE LA PROCEDURE
37. L’objet de cette procédure est de décrire les méthodes de sélection agréées.
REGLES DE GESTION
 Toute passation de marchés de biens par appel d’offres international (AOI) est soumise à
l’examen préalable de l’IDA suivant les seuils indiqués dans le PPM approuvé par la
Banque.
 Chaque acquisition par appel d’offres international doit faire l’objet d’un avis spécifique
d’appel d’offres publié dans UNDB et tout autre support international conformément aux
procédures du bailleur, dans le Journal Officiel et dans un journal de large diffusion
nationale.
 Une liste de retrait des dossiers d’appel d’offres mentionnant les noms et contacts des
candidats doit être tenue pour chaque acquisition.
 Le délai imparti pour la préparation et la remise des offres doit être fixé suivant les
procédures du bailleur et compte tenu des conditions propres au Projet, de l’envergure et de
la complexité du marché.
 L’ouverture des plis, l’analyse des offres et l’attribution des marchés seront effectuées
respectivement par les Commissions compétentes (Cf. supra);
 La Commission pourra éventuellement s’adjoindre un ou des expert(s) du domaine auquel est
lié l’acquisition pour l’éclairer dans ses travaux. Tout expert participe aux séances de la
Commission avec voix consultative.
 Le tableau 3 ci-dessous, donne une vue d’ensemble des méthodes de sélection agréées, des
types particuliers de modalités de sélection agréées, et des options d’approches de marchés
possibles, pour la passation des marchés de Fournitures, de Travaux et de Services autres que
les Services de Consultants dans le cadre des opérations du Financement des Projets
d’Investissement (FPI).
 Ces méthodes sont détaillées à l’annexe XII « Méthodes de sélection » du Règlement de
Passation de Marchés. Il convient de s’y référer.

LIRE
Tableau 3: Méthodes de sélection agréées

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4.1.1. Appel à Propositions
REGLES DE GESTION
38. Cette méthode est définie au paragraphe 6.3 du Règlement de Passation de Marchés et son
annexe XII « méthodes de sélection ».L’Appel à Propositions (AP) est une méthode de mise
en concurrence utilisée pour obtenir des Propositions. Elle doit être employée lorsque, du fait
de la nature et de la complexité des Fournitures, des Travaux ou des Services Autres que des
Services de Consultants pour lesquels un marché doit être passé, la solution qui permet de
satisfaire le mieux les besoins de l’emprunteur consiste à inviter des Proposants à présenter
des solutions personnalisées ou des Propositions pouvant varier dans la manière dont elles
répondent aux exigences des propositions ou dont elles les dépassent. Un AP se déroule
normalement en plusieurs étapes. Dans le cadre du P-LIRE au regard du PPSD, cette
méthode ne sera pas prévue. Elle ne sera donc pas développée dans le cadre du présent
manuel.
4.1.2. Appel d’offres
REGLES DE GESTION
annexe XII « méthodes de sélection ».L’Appel d’Offres (AO) est une méthode de mise en
concurrence utilisée pour obtenir des Offres. Elle doit être employée lorsque, du fait de la
nature des Fournitures, des Travaux ou des Services Autres que des Services de Consultants
à fournir, l’Emprunteur est à même de préciser en détail les exigences auxquelles les
Soumissionnaires doivent satisfaire dans leurs Offres. Dans le cadre du P-LIRE, les
méthodes ci-dessous seront décrites, au regard du PPSD (Cf.supra):
 Appel d’Offres International

 Appel d’Offres National
 Demande de Cotation
 Sélection par Entente Directe

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4.1.3. Appel d’offres International (AOI)
REGLES DE GESTION
annexe XII « méthodes de sélection ».La passation de marchés par cette méthode se fait
en une seule étape. Le processus de passation de marchés sera piloté par le SPM du P-LIRE.
Toute passation de marchés par appel d’offres international est soumise à l’examen préalable
de la Banque suivant les seuils indiqués dans le PPM approuvé par la Banque. Chaque
acquisition doit faire l’objet d’un avis spécifique d’appel d’offres publié dans un support
international conformément aux procédures de la Banque, dans le Journal Officiel et dans un
journal de large diffusion nationale. L’ouverture des plis, l’analyse des offres et l’attribution
des marchés seront effectuées par les Commissions concernées (Cf. supra).
41. Les modèles requis de DAO de la Banque seront utilisés (cf. Annexe 3).
ETAPES DE LA PROCEDURE
42. La procédure couvre les étapes suivantes :
 préparation du Dossier d’Appel d’Offres

 validation du Dossier d’Appel d’Offres
 annonce et publicité
 vente des DAO (si cela est requis),
 demande d’éclaircissements,
 réception et Enregistrement des offres
 invitation de la commission de passation des marchés
 ouverture publique des offres
 évaluation des offres
 notification d’intention d’attribution de marchés et délai d’attente
 attribution et avis d’attribution du marché
 préparation, signature et approbation du marché
NB : La publicité se fera par les canaux internationaux prévus au règlement et texte applicable au
Niger.

LIRE
Etapes Intervenants Opérations Durée Destinataire Supports

Préparation du Dossier d’Appel d’Offres
413.1 Services - Préparent les éléments du dossier technique : cahiers de charges et autres 7 jours SPM Cahiers de
techniques considérations techniques ; charges et
concernés - Transmettent au SPM pour la constitution du DAO, autres
(UCP, MES, éléments
MEP…) techniques
413.2 SPM avec - Prépare le projet de dossier d’appel d’offres (DAO) conformément aux dossiers 2 jours EIPM
l’appui de types de la banque disponible sur son site (Annexe 3) ; Projet de DAO
l’HSPM
- Transmet le projet de DAO pour revue ;
Validation du Dossier d’Appel d’Offres

413.3 EIPM - Examine et évalue la qualité du DAO ; 2 jours CUCP Projet de DAO
- Formule toutes observations et retourne le dossier au SPM pour traitement ;
- Soumet le DAO au CUCP;
- Examine le projet de DAO ; Structure
413.4 CUCP - Porte avis avec des modifications éventuelles ; 1 jour compétente Projet de DAO
- Soumet le projet de DAO à l’IDA pour ANO via STEP ou au CMP/EF selon le (IDA ou CMP)
cas ;
- Examine le projet de DAO ;
413.5 Structure - Porte avis avec modifications éventuelles ; Délai de 12
compétente - Procède à la validation du projet de DAO ; jours ouvrés CUCP Projet de DAO
(IDA ou CMP) - Retourne le dossier au CUCP qui intègre les commentaires nécessaires via STEP;

LIRE

Annonce et Publicité
413.6 SPM - Après l’ANO de la Structure Compétente, prépare l’avis particulier de 3 jours CUCP Avis de
passation des marchés (APPM) relatif à l’appel d’offres à publier ; publicatio
- Soumet l’avis à l’approbation du CUCP après avis de l’EIPM; n
- Examine le projet de publication ;

413.7 CUCP - Porte avis avec des modifications éventuelles ; 1 jour SPM Avis
- Soumet l'avis à l'IDA pour publication sur son site internet public via
STEP;
- Fait publier l’avis d’appel d’offres au niveau international suivant les
413.8 SPM supports définis par l’IDA (UNDB…) et au national à travers tous les
médias indiqués ; 2 jours Soumissionn Avis
- Transmet au CMP/EF le cas échant, l'avis et les copies des journaux dans aires
lesquels l'avis a été publié. potentiels
Vente des DAO (si requis)
NB : Les prix des DAO seront fixés conformément au décret

413.9 N°2016-642/PRN/PM du 1er décembre 2016 fixant les prix minima et
maxima des DAO et le taux de redevance de régulation des Marchés Publics
et des délégations des services Publics. Les DAO sont vendus au niveau de
l’UCP. Il convient de se référer aux règles de gestion financière définissant
l’utilisation des recettes issues de la vente des DAO.
Demande d’éclaircissement
Soumissionnaires - peuvent demander par écrit des éclaircissements sur le DAO, Jusqu’à la date SPM DAO
413.10 potentiels conformément aux dispositions du paragraphe 5.31 du Règlement de limite fixée
passation de marchés. dans le DAO

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413.11 SPM avec Jusqu’à la date Soumissionn Réponses

l’appui de - Prépare les réponses et obtient l’avis du CUCP ou de l’EIPM le cas limite fixée aires
l’HSPM échéant ; dans le DAO potentiels

LIRE

Invitation de la Commission de passation des marchés
413.12 CUCP, assisté - En liaison avec la PRM du MES ou MEP selon la nature du marché, 1 semaine PRM Lettre d’invitation
du SPM prépare les invitations pour la tenue de la séance d’ouverture des offres ; avant la + copie du DAO
- Signe la lettre d’invitation indiquant la date, le lieu et l’heure d’ouverture date
conformément à l'avis d'appel d’offres, accompagnées d’une copie limite de
physique ou électronique du dossier d’appel d’offres ; dépôt
Réception et enregistrement des offres
413.13 SPM avec - Enregistre les retraits des DAO dans un registre prévu à cet effet ; Au fur et COPA DAO
l’appui de - Réceptionne les offres des soumissionnaires (au terme du délai imparti à mesure
l’HSPM aux paragraphes 5.36 et 5.37 du Règlement de passation de marchés)
et les enregistre dans la liste de réception des offres ; Offres
- Clôt la réception des offres après la date limite (celles reçus hors délai,
sont rejetées conformément au paragraphe 5.49 du Règlement) sécurise
les offres cachetées jusqu’à l’heure et date d’ouverture ;
- Sur instruction du CUCP, transmet les offres, le registre et la liste à la
COPA pour les modalités d’ouverture ;
Ouverture publique des offres
413.14 COPA - Procède à l’ouverture publique des offres en présence des A la date CUCP Procès-verbal
soumissionnaires dans les conditions définies au point supra ; limite de d’ouverture
- Dresse un PV d’ouverture des offres signés par tous les membres (y soumissio
compris le SPM) ; n
- Retourne le dossier au CUCP qui convoque le CEI, en relation avec la
PRM du SG du MES ou du MEP selon le cas ;
NB : le PV sera préparé par le SPM avec l’appui de l’HSPM.

LIRE

Evaluation des offres et proposition d’attribution
413.15 CEI - Procède à l'évaluation des offres selon les critères définis en conformité avec le 14 jours CUCP Offres
paragraphe 5.50 du Règlement de passation de marché ; calendaires
- Etablit un rapport d'analyse des offres dans un délai qui ne peut excéder 14
jours calendaires, compatible avec le délai de validité des offres et propose Rapport
l’attribution du marché ; d’évaluation
- Signe le rapport d'analyse et fait signer les autres membres de la commission ;
- Retourne le dossier au CUCP pour la poursuite de la procédure ;
413.16 CUCP - Transmet le rapport d'analyse aux membres de la COPA pour attribution; Le jour de la COPA Rapport
réception d’attribution
413.17 COPA - S’assure que l’évaluation faite par le CEI est conforme aux DAO ; Dans les 2j CUCP Procès-
- Dresse son PV d’attribution ; suivants la verbal
- Retourne le dossier au CUCP pour la poursuite de la procédure ; transmission d’attribution
provisoire
Structure Rapport
- Transmet l'ensemble du dossier (Procès-verbal d'ouverture, rapport d'analyse, compétente d’attribution
413.18 CUCP procès-verbal d'attribution en version scannée) à la Structure Compétente pour 1 jour (IDA ou
avis ; CMP si les Procès-
seuils requis verbal
sont atteints) d’attribution
provisoire

LIRE

Structure
413.19 compétente (IDA Avis de Non-Objection sur le dossier (Procès-verbal d'ouverture, Rapport d'analyse, 12 jours CUCP ANO
ou CMP si les procès-verbal d'attribution)
seuils requis sont
atteints)
Notification d’intention d’attribution de marchés et délai d’attente
413.20 CUCP - Fait préparer les lettres d’intention d’attribuer aux soumissionnaires retenus et
non retenus ; 10 jours SPM Lettre
Période d’Attente ouvrables d’intention
d’attributi
Cette démarche déclenche le délai d’attente. Le cas échéant, le CUCP en relation on de
avec le SPM, fait un débriefing et gère toutes les plaintes reçues relativement à sa marché
décision d’attribuer le marché. Il doit satisfaire aux exigences des paragraphes 5.72 à
5.74 (Notification d’intention d’attribution de marchés/contrat), et 5.78 à 5.80 (délai
d’attente). Le débriefing se fait conformément aux dispositions des paragraphes 5.81
à 5.87 du Règlement de passation de marchés.
Attribution et avis d’attribution du marché
- A l’expiration du délai de suspension, prépare une lettre de notification qu’il

413.21 SPM avec transmet au CUCP pour signature ; Dans les 10 CUCP Lettre de
l’appui de - Publie les résultats de l’appel d’offres dans le(s) même(s) organe(s) qui a (ont) jours ouvrables notificatio
l’HSPM publié l’avis d’appel d’offres, conformément aux dispositions des de la n
paragraphes 5.93 à 5.95 du Règlement de passation de marchés. notification
d’attribution à
l’attributaire

LIRE

Préparation, signature et enregistrement du contrat
413.22 SPM avec - Après ANO de la Structure Compétente, élabore le projet de contrat avec 7 jours ANO
l’appui de les données contenues dans le PV d’attribution et les offres de Attributaire Projet de
l’HSPM l’attributaire ; contrat
- Soumet le projet de contrat à l’attributaire pour visa et signature, après PV
avis de l’EIPM ; d'attribution
NB : Dans les procédures de la Banque les projets de contrats en fournitures
et travaux ne donnent pas lieu à des négociations formelles sauf dans les
soumissions en deux étapes (Cf. paragraphes 5.43 et suivants du Règlement
de passation de marchés).
413.23 Attributaire - Signe les exemplaires du contrat (5 au moins) puis les retourne à Dans le délai UCP Contrat visé
l’UCP ; de 7 jours, dès et signé
la réception
413.24 SPM avec - Fait signer les signataires habilités; Signataires Contrat signé
l’appui de - Soumet les contrats signés pour approbation par les personnes habilitées ; 2 Personnes et approuvé
l’HSPM - Transmet les exemplaires approuvés à l’attributaire pour les formalités chargées de
d’immatriculation à la DNCMP et d’enregistrement conformément aux l’approbation
dispositions fiscales en vigueur ;
- Après l’immatriculation et l’enregistrement, ventile le marché aux
différents destinataires, comme suit :
- 1 exemplaire pour le Titulaire du marché ;
- 1 exemplaire pour le RAF ;
- 1 exemplaire pour le Responsable technique ;
- 1 exemplaire pour le SPM ;
- 1 exemplaire pour les archives ; Registre des
- 1 exemplaire pour le ministère du Plan (éventuellement). contrats/mar
- Saisit le marché dans le logiciel de gestion comptable (module suivi des chés
contrats et marchés si requis) et sur STEP ;
- Met à jour le registre des contrats/marchés.
LIRE

LIRE
Figure 4 : Résumé simplifié du processus (AOI)
Publier un Avis général de passation des marchés (AGPM)
Publier un Avis particulier de passation des marchés (APPM) – Appel

d’offres ADO
Minimum 30 Période des éclaircissements – les soumissionnaires peuvent poser des

jours ouvrables questions
Date et heure limites de remise des offres

Ouverture publique des plis.
Evaluation des offres
Identifier l’ « Offre la Plus

avantagie »
Selon les cas Offre anormalement basse
(OAB)
appliquer les
procédures OAB ou Offre déséquilibrée (OD) Prendre la décision d’attribuer le
OD marché
Si un délai d’attente est observé :

diffuser un Avis d’intention
d’attribution
DELAI D’ATTENTE
Minimum de 10 jours ouvrables

1 Les soumissionnaires demandent des explications
2 3
Le débriefing est fait

Aucun délai d’attente n’est
Aucun débriefing
Aucune plainte
n’est demandé
n’est formulée
Le (s) soumissionnaire (s) dépose (nt) une

plainte
La ou les plaintes sont traitées
observé
Attribuer le marché
Signer le marché ou le contrat, obtenir une Garantie de bonne exécution, désigner un adjudicataire
Publier l’avis d’attribution du marché ou contrat

LIRE
Publier
4.1.4. l’Avis
Appeld’attribution du marché
d’Offre National ou du contrat
(AON)
REGLES DE GESTION
43. Pour la procédure d’appel d’offres national (AON), l’examen préalable du bailleur peut être
indiqué pour certains marchés. Cette procédure sera applicable sous réserve de satisfaire aux
conditions définies aux paragraphes 5.3 et suivants du Règlement. Les dispositions à
respecter pour un appel d’offres/à propositions ouvert national dans le cadre du P-LIRE sont
définies à l’Annexe 2.
44. Le Dossier de Passation doit être acceptable pour la Banque. Les modèles requis,
rendus conformes aux dispositions de la Banque figurent en Annexe 18.
 préparation du Dossier d’Appel d’Offres

 validation du Dossier d’Appel d’Offres
 annonce et publicité
 vente des DAO (si cela est requis),
 demande d’éclaircissements,
 réception et Enregistrement des offres
 invitation de la commission de passation des marchés
 ouverture publique des offres
 évaluation des offres
 notification d’intention d’attribution de marchés et délai d’attente
 attribution et avis d’attribution du marché
 préparation, Signature et approbation du marché

LIRE

Préparation du Dossier d’Appel d’Offres
Cahiers de
414.1 Responsable - Prépare les éléments du dossier technique : cahiers de charges et autres 5 jours SPM charges et
technique considérations techniques ; autres
concerné - Transmet au SPM pour la constitution du DAO, éléments
techniques
414.2 SPM avec - Prépare le projet de dossier d’appel d’offres (DAO) selon le modèle requis ; 2 jours EIPM Annexe 18
l’appui de l’ - Transmet le projet de DAO pour revue ;
HSPM
414.3 EIPM - Prend connaissance du projet de DAO et s’assure de sa qualité ; 2 jours CUCP Projet de DAO
- Soumet le projet du DAO au CUCP pour ses contrôles ;
Validation du Dossier d’Appel d’Offres
414.4 CUCP - Examine le projet de DAO ; 1 jour Structure Projet de DAO

- Porte avis avec des modifications éventuelles ; compétente
- Transmet projet de DAO à la structure compétente pour revue et ANO ;
- Examine le projet de DAO ;

414.5 Structure - Porte avis avec modifications éventuelles ; Délai de 12 CUCP Projet de DAO
compétente - Procède à la validation du projet de DAO (ANO) ; jours ouvrés
- Retourne le dossier pour la prise en compte de ses commentaires; ANO

LIRE

Annonce et Publicité
414.6 SPM avec - Après l’ANO de l’IDA le cas échéant), prépare l’avis particulier de Avis de
l’appui de passation des marchés (APPM) relatif à l’appel d’offres à publier ; 3 jours CUCP publication
l’HSPM - Soumet l’avis à l’approbation du CUCP ;
414.7 CUCP - Examine le projet de publication

- Porte avis avec des modifications éventuelles ; 1 jour SPM Avis
- Soumet l'avis à l'IDA pour publication sur son site internet public via
STEP en cas de revue préalable;
414.8 SPM avec - Fait publier l’avis d’appel d’offres au niveau national suivant les
l’appui de supports définis par l’IDA (STEP) et au national à travers tous les médias 2 jours Avis
l’HSPM indiqués ;
Vente des DAO (si requis) jusqu’à la signature des contrats et leur
enregistrement
Cf. points 413.9 à 413.24

LIRE
Figure 5: Résumé simplifié du processus (AON)
Publier un Avis particulier de passation des marchés (APPM) – Appel

d’offres ADO
Minimum 30 Période des éclaircissements – les soumissionnaires peuvent poser des

jours ouvrables questions
Date et heure limites de remise des offres

Ouverture publique des plis.
Evaluation des offres

avantage »
Selon les cas Offre anormalement basse
(OAB)
appliquer les
procédures OAB ou Offre déséquilibrée (OD) Prendre la décision d’attribuer le
OD marché

d’attribution
DELAI D’ATTENTE
Minimum de 10 jours ouvrables

1 Les soumissionnaires demandent des explications
2 3

Aucun débriefing
Aucune plainte
n’est demandé
n’est formulée

plainte
observé
Publier l’Avis d’attribution du marché ou du contrat

LIRE
4.1.5. Demande de Cotation (DC)
REGLES DE GESTION
annexe XII « méthodes de sélection ».La Demande de Cotation (DC) est une méthode de
mise en concurrence qui repose sur la comparaison de devis d’entreprises. Cette méthode
peut être plus efficiente que les méthodes plus complexes pour acheter des quantités limitées
de Fournitures ou de Services Autres que des Services de Consultants directement
disponibles dans le commerce, des biens standards, ou des Travaux de génie civil simples
d’une valeur minime.
46. La procédure couvre les étapes suivantes :
 Préparation de la demande de cotation,

 Signature des lettres d’invitation,
 Réception des offres des soumissionnaires,
 Ouverture et comparaison des offres,
 Evaluation des offres et proposition d’attribution du marché,
 Notification d’intention,
 Période d’attente et attribution définitive,
 Elaboration du projet de contrat,
 Signature et enregistrement du contrat.

LIRE

Préparation de la demande de cotation
415.1 SPM - A partir du registre des fournisseurs ou en dehors, propose une liste de 6
fournisseurs potentiels à la validation d’un comité restreint compose 1 jour CUCP Registre de
(RAF, expert technique UCP); fournisseurs
415.2 CUCP - Sélectionne sur recommandation du comité restreint au moins 3 Le même SPM
fournisseurs sur cette liste ; jour
415.3 SPM avec - Elabore les Demandes de Cotation (DC) selon le modèle requis ; Annexe 19 et
assistance de - Prépare les lettres d’invitation ; Le même CUCP Annexe 20
l’HSPM - Soumet l'ensemble pour revue ; jour Lettres d'invitation
Signature des lettres d’invitation
415.4 CUCP - Prend connaissance des lettres d’invitation et de la DC, 1 jour SD Lettres d'invitation
- Signe les lettres d’invitation, signées
- Transmet les lettres d’invitation pour transmission aux fournisseurs
short-listés ;
Réception des offres
415.5 SD - Reçoit les offres des soumissionnaires et procède à leur enregistrement Dès
sur le registre ouvert à cet effet ; réception SPM Offres
- Transmet les offres au SPM pour sécurisation ;
415.6 SPM - Sécurise les offres et informe le CUCP ; Dès CUCP
réception
415.7 CUCP - En liaison avec la PRM du MES ou MEP, prépare les invitations pour Dès COPE
la tenue de la séance d’ouverture des offres ; réception Courriel
- Signe les lettres d’invitation et convoque la COPE ; d’invitation

LIRE

Ouverture et comparaison des offres
415.8 COPE - Procède à l’ouverture publique des offres ;

- Vérifie la conformité des offres aux spécifications de la DC ; 1 jour Sous- Offres
- Dresse un PV d’ouverture des offres; commission
- Constitue une sous-commission d’évaluation ; d’évaluation de
la COPE
Evaluation des offres et proposition d’attribution du marché
415.9 Sous- - Procède à l’évaluation des offres ; 1 jour CUCP Rapport

commission - Dresse un rapport détaillé sur l’évaluation et la comparaison des offres d’évaluation
d’évaluation de reçues, les recommandations concernant l’attribution du marché
la COPE - Signe le rapport ;
- Rédige et signe le procès-verbal d'attribution et transmet l’ensemble au
CUCP ;
Notification d’intention d’attribution de marchés et délai d’attente
415.10 CUCP - Fait préparer les lettres d’intention d’attribuer aux soumissionnaires non 1 jour SPM Lettre de
retenus; notification
Période d’Attente (Suite)
Cette démarche déclenche le délai d’attente. Le cas échéant, le CUCP en

relation avec le SPM, fait un débriefing et gère toutes les plaintes reçues
relativement à sa décision d’attribuer le marché. Il doit satisfaire aux
exigences des paragraphes 5.72 à 5.74 (Notification d’intention d’attribution
de marchés/contrat), et 5.78 à 5.80 (délai d’attente). Le débriefing se fait
conformément aux dispositions des paragraphes 5.81 à 5.87 du Règlement de
LIRE
passation de marchés

LIRE

Notification et attribution définitive
1 Jour suivant
415.11 CUCP - Notifie le marché à l’attributaire ; le délai SPM Lettre de
d’attente notification
Elaboration du projet de contrat
SPM avec
415.12 l’appui de - Sur instruction du CUCP prépare le projet de contrat ; 1 jour CUCP Projet de Contrat
l’HSPM - Transmet le projet de contrat pour avis ;
415.13 CUCP - Examine le projet de contrat, 1 jour Attributaire Projet de contrat

- Fait transmettre le contrat à l'attributaire pour signature ;
Signature et enregistrement du contrat
415.14 Attributaire - Signe les exemplaires du contrat (en 5 exemplaires minimum) puis les 1 jour CUCP Contrat signé et
retourne à l’UCP ; approuvé
415.15 CUCP - Signe et approuve les contrats ; 1 jour SPM

- Retourne les contrats signés au SPM pour la poursuite de la procédure ;
415.16 SPM avec - Transmet les exemplaires à l’attributaire pour les formalités
l’appui de d’immatriculation à la DGCMP/EF et d’enregistrement conformément Le même jour Signataires STEP /Registre
l’HSPM aux dispositions fiscales en vigueur ; des
- Ventile les contrats aux différents destinataires (Cf. Etape 413.24), après contrats/marchés
les formalités d’enregistrement ;
- Saisit la procédure de marché dans le logiciel de gestion des marchés et
sur STEP ;
- Met à jour le registre des contrats/marchés.

LIRE
4.1.6. Sélection par Entente Directe (SED)
47. Cette procédure vise à décrire le processus de sélection du consultant par la méthode de
sélection par entente directe. La méthode de Sélection « SED » est définie au paragraphe 6.8
du Règlement de Passation de Marchés.
REGLES DE GESTION
48. Les conditions de recours à cette méthode sont décrites aux paragraphes 6.9 et 6.10 du
Règlement de Passation de Marchés. Tout recours à la procédure d’entente directe est soumis
à l’accord préalable du bailleur selon les seuils définis. Le marché est négocié par la CONEG
de l’UCP.
4.1.7. Réception des travaux
49. L’objet de la procédure est de décrire les conditions de réception des travaux.
REGLES DE GESTION
50. La réception des travaux permet de vérifier leur bonne exécution par l'entrepreneur. C'est une
étape fondamentale pour formuler des réserves à la fin des travaux, faire jouer des garanties
ou déclencher les paiements.
 Réception Provisoire
51. L'entrepreneur informe au préalable la CUCP ou le Maitre d’œuvre le cas échéant de la

date de fin des travaux et demande la réception provisoire des travaux dans les délais prévus
au marché.
52. Le CUCP peut procéder suivant les cas à une pré-réception technique. En fonction des
résultats de cette pré-réception, il invite alors l'entrepreneur à la réception conformément
aux dispositions contractuelles et à une date fixée. La réception s’effectuera en présence de la
commission de réception des travaux (CRT) constitué comme suit:
 CUCP ou son représentant,

 un (1) représentant du MES,
 SPM, Rapporteur,
 HSPM, assistant rapporteur,
 Experts/spécialistes concernés ;
 le Bénéficiaire ;
 Un représentant de la DMP du MES et/ou du MEP ;
 toute personne ressource dont la présence est jugée nécessaire.

LIRE
53. Une note de service prise par le CUCP précisera la composition de la commission le cas
échéant. Toutes les observations et réserves seront consignées dans le procès-verbal signé par
l’Entrepreneur et les membres de la commission.
 Délai de garantie
54. Un délai de garantie est généralement spécifié dans le contrat. Pendant le délai de garantie,
l'entrepreneur est tenu d’assurer le maintien en conformité des ouvrages.
 Réception Définitive
55. A l'expiration du délai de garantie, la CRT effectue la réception définitive dans les mêmes
conditions que la réception provisoire. La CRT dresse le procès-verbal de réception
définitive. La signature du PV, dégage le Maître d’œuvre ou l'entrepreneur de ses obligations
contractuelles. La retenue de garantie ou caution est restituée généralement dans un délai
d’un mois à compter de la date de signature du PV. Si la réception définitive n'est pas
prononcée, le procès-verbal exprime en détail les raisons de ce refus et détermine les
obligations que l'entrepreneur devra remplir (interventions, délais, etc.) pour obtenir la
réception définitive des travaux.
ETAPE DE LA PROCEDURE
56. La procédure couvre les étapes ci-dessous :
 la réception provisoire des travaux,

 l’observation du délai de garantie
 la réception définitive.

LIRE

Réception provisoires des travaux
416.1 L'entreprise ou - Informe l’UCP de la date de fin des travaux ; Clauses du

le prestataire - Demande la réception provisoire des travaux selon les clauses contrat UCP
contractuelles ;
416.2 CUCP - sur proposition du SPM prend une note de service dans laquelle il invite les Le même jour CRT Note de
membres de la CRT ; service
CRT - Procède à la pré-réception selon le cas ; Jour de

416.3 - S’assure de la conformité de la réalisation selon les clauses contractuelles ; réception Entité
- En fonction des résultats de cette pré-réception, invite alors l'entreprise aux convenu prestataire
opérations de réception provisoire ;
416.4 CRT - Effectue la réception provisoire des travaux ; Suivant la
date prévue
416.5 Rapporteur de - Dresse le PV de réception provisoire où sont consignées les observations Immédiatement PV de
la CRT éventuelles; CUCP réception
- Fait signer le PV par tous les membres (Prestataire, CRT et bénéficiaires...) provisoire
- Transmet le document au CUCP pour information ;
416.6 CUCP - Prend connaissance du PV ; PV de
- Transmet à la SD pour dispatching et archivage d’une copie à son niveau. 1 jour SD réception
signé
416.7 SD - Transmet le PV aux acteurs concernés ; Jour de SPM, RAF,
réception PRESTATAI PV de
convenu RE réception
signé

LIRE

Délai de garantie
Pendant le PV de
416.8 L'entreprise ou - Assure le maintien en conformité des ouvrages ; délai de réception
le prestataire garantie définitive
Réception définitive des travaux
416.9 CRT - A l'expiration du délai de garantie, effectue la réception définitive des Jour de PV de
travaux ; réception réception
- dresse le procès-verbal de réception définitive ; convenu
416.10 Rapporteur de - Dresse le PV de réception définitive ; Immédiate CUCP PV de
la CRT - Fait signer le PV par tous les membres (Prestataire, CRT et bénéficiaires...) ment réception
- Transmet le document au CUCP pour information ; définitive
416.11 CUCP - Prend connaissance du PV ; 1 jour SD PV de
- Transmet à la SD pour dispatching et archivage d’une copie à son niveau. réception
signé
416.12 SD - Transmet le PV aux acteurs concernés ; Jour de SPM, RAF,
réception PRESTATAI PV de
convenu RE réception
signé

LIRE
4.1.8. Réception des biens
57. L’objet de la procédure est de décrire les conditions de réception des biens acquis par le
Projet.
REGLES DE GESTION
58. Dans le cadre du projet, d’importants biens (matériels et équipements) seront acquis. Ces
biens seront réceptionnés dans le strict respect des dispositions prévues au manuel de
procédures. Lorsque la réception des biens est faite par l’UCP, une Commission composée
du SPM et RAF et service utilisateur (le cas échéant) sera définie par une note de services
prise par le CUCP. Toute livraison de fournitures au niveau du projet se fait sur la base d’un
B/L préparé par le fournisseur, conformément aux dispositions contractuelles ou du Bon de
Commande (BC). Deux (2) catégories de biens doivent être distinguées :
o Les biens (matériels, mobiliers, équipements…) qui constituent des immobilisations,

o Les fournitures de bureau destinées au fonctionnement de l’UCP et/ou aux agences
d’exécution (le cas échéant).
59. Les biens (matériels, mobiliers, équipements…) seront réceptionnés par la Commission
spécifique, à définir par une note de services prise par le CUCP. Les fournitures de bureau
seront réceptionnées par la SD et le CPT. Cette composition pourra être complétée par le
CUCP par une note de services prise à cet effet. La réception par une commission des biens
(fournitures, matériels, mobiliers, équipements…) donne lieu à la rédaction d’un procès-
verbal de réception signé par les membres de la commission. Les livraisons doivent
correspondre quantitativement et qualitativement à la commande pour qu’elles soient
acceptées. Si la quantité livrée n’est pas conforme à la quantité commandée, la SD informe le
RAF qui le notifie au fournisseur et accepte ou non la réception de la livraison partielle avec
l’avis du CUCP et du bénéficiaire ;
DOCUMENTS, SUPPORTS ET OUTILS
 PV de réception, BL, B/C
60. La procédure comprend les étapes ci-après :
 réception de la livraison et Contrôle des biens (matériels, mobiliers, équipements…),

 établissement et signature du PV,
 comptabilisation et archivage.

LIRE

Réception des biens (matériels, mobiliers, équipements…)
417.1 Commission de - Réceptionne les articles livrés par le fournisseur en présence de tous les Jour convenu SPM BL/BC
réception membres de la commission ;
- Vérifie que les articles livrés sont ceux mentionnés dans le marché ;
- Effectue un contrôle physique des articles livrés par comptage des
quantités livrées et les rapproche avec les quantités sur le B/L ;
- Vérifie que les articles livrés (vérifications des spécifications
techniques) sont ceux qui ont été commandés et qui figurent sur le B/C.
Établissement du PV
417.2 SPM avec - Etablit un procès-verbal de réception qu'il soumet à la signature de tous Immédiatement Commission PV de
l’appui de les membres de la commission et le fournisseur sur la base des livraisons de Réception réception
l’HSPM effectuées ; signé
- Joint le bon de commande, le bordereau de livraison (BL) et le PV de
réception ; BC/BL/PV
417.3 Commission de - En cas de désaccord entre le marché/BC/BL, porte sur le PV l’objet du BC/BL/PV
réception désaccord et réceptionne provisoirement ou non les biens livrés ; Immédiatement CUCP
- Approuve ou désapprouve le PV de réception en appréciant l'objet du PV
désaccord ;
- En cas d'accord, transmet la liasse au CUCP pour la poursuite de la
procédure ;
- En cas de désaccord, obtient du fournisseur qu'il régularise la situation
avant réception définitive ;

LIRE
417.4 CUCP - A la réception de la liasse, transmet une copie au SPM, à la SD Immédiateme CPT BC/BL/PV
pour archivage et au RAF qui l'impute au CPT. nt
Comptabilisation et archivage
417.5 CPT - À la réception de la facture selon la procédure du courrier, 1 jour Factures/ BC/
procède au rapprochement entre la facture/BC/BL/PV ; BL/ PV de
- Procède à la comptabilisation et à l’archivage de la liasse en réception
l'absence d'écart ;
- Fait toutes annotations sur la facture et en avise le RAF pour
décision ;
- Prépare la mise en paiement selon la procédure en vigueur (cf.
Tome 4 procédures financières).

LIRE
IV.2. SERVICES DE CONSULTANTS
IV.2.1. Méthodes de sélection agréées
61. Le délai imparti pour la préparation et la remise des propositions doit être fixé suivant les
procédures du bailleur et compte tenu des conditions propres au Projet, de l’envergure et de
la complexité du marché. L’ouverture des plis, l’analyse des offres et l’attribution des
marchés seront effectuées par les commissions concernées. La Commission concernée pourra
éventuellement s’adjoindre un ou des expert(s) du domaine auquel est lié l’acquisition pour
l’éclairer dans ses travaux. Tout expert participe aux séances de la Commission avec voix
consultative. Les consultants seront recrutés suivant le Règlement de Passation de marchés
de la Banque. Le tableau 4 ci-dessous définit les méthodes de sélection agréées pour les
services de consultants.
Tableau 4 : Méthodes de sélection agréées : Services de Consultants
62. Seules les méthodes retenues dans la PPSD et traduites dans le PPM seront décrites (cf.
paragraphe supra).

LIRE
63. Formation, ateliers, voyages d’étude et conférences. Les activités de formation consistent
à organiser des ateliers et des formations, en fonction des besoins individuels mais aussi
collectifs, assurer la formation continue et recruter des consultants pour élaborer les supports
pédagogiques et dispenser la formation.
64. Toutes les activités de formation et d’atelier (autres que les services de conseil) seront
réalisées en se basant sur les Plans de travail/de formation annuels approuvés qui établiront le
cadre général des activités de formation pour l’année, comprenant : (a) le type de formation
ou d’atelier ; (b) le personnel à former ; (c) les institutions qui dispenseraient la formation et
la raison de la sélection de cette institution particulière ; (d) la justification de la formation,
c’est-à-dire une description de la manière dont elle rendrait la mise en œuvre du projet et/ou
le secteur efficace et performant(e) ; (e) la durée de la formation proposée ; et (f) le devis
estimatif de la formation.
65. Les TdR détaillés de la formation et de l’atelier, indiquant la nature de la formation/de

l’atelier, le nombre de stagiaires/participants, la durée, le nombre de jours/semaines/mois-
personnel, le calendrier et les devis estimatifs, seront soumis à l’IDA pour revue et
approbation avant le lancement du processus.
66. Les méthodes de sélection dépendront des exigences, du calendrier de l’activité et des
circonstances. Elles sont définies dans le PPM. Il convient de s’y référer.
67. Après la formation, les bénéficiaires seront invités à soumettre un bref rapport énumérant les
compétences acquises et décrivant la manière dont ces compétences contribueront à
améliorer leur performance et à réaliser l’objectif du projet. Les rapports y compris les
certificats/diplôme d’achèvement, seront transmis au Coordonnateur du projet, seront
conservés dans les archives et seront communiqués à la Banque mondiale si elle l'exige.

LIRE
IV.2.2. Méthode de sélection fondée sur la qualité et le coût (SFQC)
68. Cette procédure vise à décrire le processus de sélection du consultant par la méthode de SFQC
depuis la préparation de la demande de manifestation d’intérêt à la signature du contrat relatif
au marché. La méthode de Sélection « SFQC » est définie au paragraphe 7.3 du Règlement
de Passation de Marchés et son annexe XII « méthodes de sélection ».
ETAPES DE LA PROCEDURES
69. Cette procédure sera appliquée pour la sélection des consultants sur la base d’une liste
restreinte des cabinets ou firmes. Pour les marchés soumis à revue à priori du bailleur, le
rapport d’évaluation des manifestations d’intérêt, la DP (incluant la liste restreinte et les TDR
validés), le rapport d’évaluation des offres techniques, le rapport combiné des offres
techniques et financières, le PV de négociation et le projet de contrat requièrent l’ANO de
l’IDA. Le processus est entièrement piloté au sein de l’UCP sous réserve que le marché ne
soit pas soumis à la revue préalable de l’IDA.
70. La procédure couvre les étapes suivantes, qui sont détaillées au niveau du Règlement de
Passation de Marchés (paragraphe 7).
 rédaction des TDR ;

 estimation des coûts ;
 préparation et Publicité de l’AMI ;
 éclaircissements et amendements ;
 préparation de l’invitation de la commission d’évaluation des manifestations d’intérêt
 réception des manifestations d’intérêt ;
 établissement de la liste restreinte (présélection) ;
 établissement et publication du dossier de Demande de propositions(DP);
 délai de préparation des Propositions ;
 préparation de l’invitation de la commission d’ouverture des plis ;
 lettre d’invitation à soumettre des propositions ;
 éclaircissements et amendements ;
 remise des propositions ;
 ouverture et évaluation des propositions techniques ;
 ouverture publique des propositions financières ;
 évaluation finale consolidée de la qualité et des coûts ;
 négociation ;
 notification d’intention d’attribution et délai d’attente ;
 attribution et avis d’attribution du contrat ;
 débriefing ;
 signature, approbation et enregistrement

LIRE

Elaboration des TDR
Spécialistes - Elabore le projet de TDR ;
UCP, - Transmet le projet de TDR 3 Jours Projet de
422.1 Consultants, TDR et
SPM
Services Budget
techniques du
MES, du MEP
Estimation des couts (budget)
Projet de
SPM avec En relation avec les Spécialistes, effectue une estimation des coûts sur la base des 1 jour TDR et
422.2 l’appui de ressources nécessaires pour accomplir la mission : temps consacré par le personnel, Budget
l’HSPM appui logistique et moyens matériels (véhicules, par exemple).
Finalisation de la Rédaction des termes de référence (TDR)
- En relation avec la personne ou entreprise spécialisée, finalise le projet de TDR
422.3 SPM avec définissant clairement : 1 jour EIPM Projet de
l’appui de o Les objectifs, les buts et l’ampleur de la mission ; TDR
l’HSPM o Description claire de la nature, de l’étendue des services requis et leur
contexte ainsi que le délai dans lequel ils doivent être fournis ;
- Transmet le projet de TDR pour revue ;
Projet de
NB : Les TDR ne doivent être ni rigides, ni trop détaillés pour permettre aux TDR
consultants de proposer une équipe, et méthodologie plus spécifique.
422.4 EIPM - Examine le projet de TDR ; 1 jour CUCP Projet de
- Porte avis avec des modifications éventuelles ; TDR
422.5 CUCP - Examine le projet de TDR ; 1 jour structure Projet de

- Porte avis avec des modifications éventuelles ; compétente TDR
- Transmet le projet de TDR pour ANO ; pour avis si

LIRE
requis

LIRE

- Examine les TDR ;
422.6 Structure - Porte avis avec des modifications éventuelles ; 12 Jours ouvrés CUCP TDR validé
compétente (IDA - Procède à la validation des TDR ;
ou CMP/EF) si - Retourne le dossier au CUCP pour la poursuite de la procédure.
requis
Avis de Non-Objection sur le projet de TDR ANO
Préparation et Publicité de l’avis à manifestation d’intérêt
422.7 SPM avec l’appui - Prépare l’AMI ; 2 jours EIPM (AMI)

de l’HSPM - Transmet l’avis pour examen ;
422.8 EIPM - Examine le projet d’AMI ; Le même jour CUCP AMI

- Porte avis avec des modifications éventuelles ;
- Examine l’avis à manifestation d’intérêt (AMI) ;
422.9 CUCP - Porte avis avec des modifications éventuelles ; Le même jour SPM Annexe 21
- Soumet l'avis à la non-objection de l'IDA (si revue préalable)
puis sa publication dans le « Development Business On line
(UNDB Online) » ;
- Après ANO de l'IDA (si revue préalable), transmet l’AMI pour
publication dans les canaux nationaux ;
Eclaircissements et amendements
422.10 Candidats - demandent par écrit des éclaircissements sur l’AMI, Jusqu’à la date SPM AMI
conformément aux dispositions du paragraphe 5.31 du Règlement limite indiquée
de passation de marchés.
422.11 SPM - répond aux candidats par courriel avec copie au CUCP et l’EIPM ; Jusqu’à la date Candidats Courriel
limite indiquée réponse

LIRE

LIRE

Préparation de l’invitation de la commission d’évaluation des manifestations d’intérêt
422.12 CUCP - organise en relation avec le PRM, l’invitation de la COPA pour 1 jour PRM Lettre
l’évaluation des MI ; d’invitation
Réception des manifestations d’intérêt (MI)

422.12 SD - Réceptionne les manifestations d'intérêt et les enregistre dans la Au fur et à SPM MI
liste de réception des MI ; mesure
- Clôt provisoirement la réception des MI après la date fixée pour la
réception ; toutefois, après cette date les manifestations sont encore A la date limite
recevables tant que la liste n’est pas arrêtée par la Commission. de dépôt
Aussi la soumission électronique des manifestations d’intérêts est
autorisée par le Règlement. Après la date
- Transmet les MI et la liste ; limite de dépôt
422.13 SPM - Reçoit les MI ainsi que la liste ; jusqu’à la date

- Garde les MI sécurisées; d’ouverture CUCP
- Contacte le CUCP pour la séance d’ouverture ;
422.14 CUCP en relation - Programme la tenue d’une séance d’ouverture et d’évaluation des 1 jour SPM MI
avec la PRM MI ;

LIRE

Etablissement de la liste restreinte et dossier d’appel à proposition
422.12 COPA - Etablit le projet de liste restreinte (cf. paragraphe 7.1 de l’annexe Délai de 10 jours SPM Liste
XII du Règlement de passation de marchés) ; restreinte
- Transmet le projet pour la poursuite de la procédure ;
422.13 SPM avec l’appui - Établit la DP qui comprend : i) la lettre d’invitation comprenant la
de l’HSPM liste restreinte, ii) les instructions aux consultants, iii) les termes EIPM Annexe 24
de référence et iv) projet de contrat type
- Transmet la DP finalisée pour revue ;
422.13 EIPM - Examine le projet de DP ; 1 jour CUCP DP
- Porte avis avec des modifications éventuelles ;
422.14 CUCP - Examine et transmet la DP finalisée pour ANO si requis par la 1 jour Structure DP
structure compétente (IDA ou CMP selon les seuils requis); compétente
pour avis si
requis
Délai de préparation des propositions
La préparation des propositions doit se faire en conformité avec le
Structure délai imparti aux paragraphes 5.36 et 5.37 du Règlement.
compétente pour Délai de 12 jours DP
422.15 avis si requis - Examine la liste restreinte et la DP finalisée ; CUCP validée+AN
O
Invitation à soumettre des propositions
422.16 SPM avec l’appui - Après l’ANO sur la demande de propositions, prépare les lettres 1 jour Soumissionn Lettre
de l’HSPM d’invitation aux différents soumissionnaires figurant sur la liste aires d’invitation
restreinte les invitant à déposer leurs propositions aux dates et
heures limites figurant dans la DP ;
- Fait signer la lettre au CUCP qui peut y faire ses observations ;
- Transmet les lettres aux différents soumissionnaires.
LIRE

LIRE

Eclaircissements et amendements
422.17 Soumissionnaires - Demandent par écrit des éclaircissements sur la DP, conformément Jusqu’à la date SPM DP
retenus aux dispositions du paragraphe 5.31 du Règlement de passation de limite indiquée
marchés. dans la DP
422.18 SPM - répond aux candidats par courriel avec copie au CUCP, l’EIPM et Jusqu’à la date Soumissionnai Courriel
tous les soumissionnaires retenus sur la liste restreinte ; limite indiquée res retenus réponse
dans la DP
Remise des propositions des consultants
422.19 SD - Réceptionne les propositions des consultants et les enregistre dans Au fur et à SPM Propositions
la liste de réception des propositions ; mesure
- Clôt la réception des propositions après la date limite ;
- Transmet les propositions, le registre et la liste;
422.20 SPM - Reçoit les propositions ainsi que la liste ; jusqu’à la date CUCP
- Garde les propositions sécurisées et cachetées jusqu’à la date d’ouverture Propositions
d’ouverture (Sauf cas exceptionnel, Il ne doit pas y avoir de
décalage en jour entre la réception et l’ouverture des plis);
- Contacte le CUCP pour la séance de d’ouverture ;
422.21 CUCP - En liaison avec le SPM, programme la tenue d’une séance 1 jour SPM Propositions
d’ouverture et d’évaluation des propositions techniques ;

LIRE

Ouverture et évaluation des propositions techniques
422.22 COPA - Procède à l’ouverture publique des propositions techniques en 1 jour CEI Proposition
présence des consultants dans les conditions définies par les
dispositions réglementaires ;
- Dresse un PV d’ouverture des propositions signés par tous les Procès-verbal
membres (y compris le SPM), d’ouverture
Après l'ouverture des propositions techniques, le Président de

séance, fait transmettre les originaux des offres, y compris Propositions
l'ensemble des éléments constitutifs aux évaluateurs techniques techniques
pour son évaluation.
422.23 CEI - Procède à l'évaluation des propositions selon les critères définis 10 jours CUCP Proposition
dans la DP ; maximum
- Classe par ordre de mérite toutes les propositions techniques en
indiquant celles qui ont obtenu le seuil minimum fixé. Le rapport Rapport
d'analyse des propositions est établi dans un délai compatible avec d’analyse
le délai de validité ; technique
- Signe le rapport d'analyse ; structure
- Transmet le rapport d'analyse au CUCP pour transmission à la compétente
structure compétente pour avis si requis; pour avis si
requis
422.24 structure Avis de Non-Objection sur le rapport d'évaluation technique
compétente pour Délai de 12 CUCP ANO
avis si requis Le CUCP informera les consultants n'ayant pas obtenus la note jours
technique minimale que leurs propositions financières leur seront
retournées, sans être ouverte.

LIRE

Ouverture des propositions financières
03 jours après
422.25 COPA - Procède à l’ouverture publique des propositions financières des les résultats de
consultants ayant obtenus la note technique minimale ; l’évaluation CEI
- Evalue les propositions financières ; technique ou Propositions
après ANO de
la structure
compétente
422.26 CEI - Procède au calcul des scores globaux en combinant les notes techniques et
financières de chaque soumissionnaire au moyen de coefficients de
pondération. Le calcul de ce score combiné est précisé dans la DP. Dossier
- Propose l’attribution du marché au consultant qui a obtenu le score 1 jour CUCP d’évaluation
combiné le plus élevé, dans le délai de validité des offres ; combinée
- Dresse un procès-verbal d'attribution provisoire qui comporte les signé
mentions requises conformément aux dispositions réglementaires ;
- Fait transmettre par le CUCP l'ensemble du dossier (Procès-verbal
d'ouverture des offres financières, Rapport d'évaluation combinée) à la
structure compétente pour avis si requis;
Evaluation finale consolidée de la qualité et des coûts
Structure
422.27 compétente Avis de Non-Objection sur le dossier (Procès-verbal d'ouverture des offres 12 jours CUCP ANO
pour avis si financières, Rapport d'évaluation combinée) ouvrables
requis
Négociation et attribution du marché
- Invite le consultant retenu pour négociation ;
422.28 CONEG de - Procède aux négociations avec le consultant retenu ; Jour convenu PV de
l’UCP - Fait rédiger un PV de négociation ; négociation
- Fait rédiger le projet de contrat.

LIRE

LIRE

Notification d’intention d’attribution et délai d’attente
422.29 CUCP - Fait préparer les lettres d’intention d’attribuer aux soumissionnaires non Immédiatement
retenus; après ANO de SPM Annexe 12
la structure
Cette démarche déclenche le délai d’attente. Le cas échéant, le CUCP en compétente
relation avec le SPM, fait un débriefing et gère toutes les plaintes reçues
relativement à sa décision d’attribuer le marché. Il doit satisfaire aux
exigences des paragraphes 5.75 à 5.77 (Notification d’intention d’attribution
de marchés/contrat), et 5.78 à 5.80 (délai d’attente). Le débriefing se fait
conformément aux dispositions des paragraphes 5.81 à 5.87 du Règlement
de passation de marchés.
Attribution et avis d’attribution du contrat
422.30 SPM avec l’appui - Prépare une lettre de notification qu’il transmet au CUCP pour A l’expiration Soumissionnair
de l’HSPM signature ; du délai de es
- Publie les résultats de l’appel à propositions dans le(s) même(s) suspension
organe(s) qui a (ont) publié l’avis d’appel à propositions,
conformément aux dispositions des paragraphes 5.93 à 5.95 du
Règlement de passation de marchés.
Débriefing
Tout Dans les 10 UCP
422.31 soumissionnaire/pro - dispose d’un délai de trois (03) jours pour présenter une demande de jours ouvrables
posant/consultant débriefing par écrit. de la
non retenu notification Courriel
d’attribution à
l’attributaire
- débriefe tous les soumissionnaires/proposants/consultants non retenus Délai requis Soumissionnair
422.32 CUCP dont les demandes ont été reçues dans le délai imparti, conformément es
aux paragraphes 5.81 à 5.87 du Règlement de passation des marchés.
Signature, approbation, enregistrement, ventilation et archivage des marchés
LIRE
Cf. 413.22 à 413.24

LIRE
Figure 6:Résumé simplifié du processus (SFQC)

Publier un Avis particulier de passation des marchés (APPM) – Appel d’offres ADO
Période des éclaircissements – les soumissionnaires peuvent poser des

Minimum 30 questions
jours ouvrables
Date et heure limites de remise des offres/Ouverture publique des offres techniques.
Evaluation des offres techniques
Notifier les soumissionnaires des résultats et publier la date d’ouverture des offres
financières
Ouverture publique des offres financières
Evaluation des offres financières puis de l’offre entière

Offre anormalement basse avantage »
Selon les cas (OAB)
appliquer les
Offre déséquilibrée (OD) Prendre la décision d’attribuer le
procédures OAB ou
marché
OD

d’attribution
DELAI D’ATTENTE
1 Les soumissionnaires demandent des explications Minim

2 3

Aucun débriefing
Aucune plainte
n’est demandé
n’est formulée
4
plainte
observé
Debriefing des soumissionnaires

LIRE
IV.2.3. Sélection Fondée sur la Qualité (SFQ)
71. Cette procédure vise à décrire le processus de sélection du consultant par la méthode de SFQ
depuis la préparation de la demande de manifestation d’intérêt à la signature du contrat relatif
au marché. La méthode de Sélection « SFQ »est définie au paragraphe 7.8 du Règlement de
Passation de Marchés et son annexe XII « méthodes de sélection ».
REGLES DE GESTION
72. Le processus est entièrement piloté au sein de l’UCP. Pour les marchés soumis à revue à
priori, la constitution de la liste restreinte et le choix définitif du consultant requièrent l’ANO
du bailleur. La liste restreinte est obtenue après une manifestation d’intérêt.
73. La Demande de Propositions fournira soit le budget estimatif, soit des estimations du temps de
travail des experts clés, en précisant toutefois que ces données sont fournies à titre purement
indicatif et que les consultants sont libres de soumettre leurs propres estimations. La Demande
de Propositions peut n’exiger que la remise d’une proposition technique (sans proposition
financière) ou la remise simultanée de propositions technique et financière mais sous plis
séparés (système de la double enveloppe). Une note de qualification minimum doit être
définie pour les propositions techniques et spécifiée dans la demande de propositions. Le
consultant retenu est celui dont la proposition technique aura obtenu le score le plus élevé.
74. Seule la proposition financière correspondant à l’entreprise retenue est ouverte, les autres
étant renvoyées cachetées à l’issue des négociations. Les résultats de la sélection doivent être
publiés et seul le prix offert par l’entreprise retenue est indiquée.
ETAPES DE LA PROCEDURES
75. La procédure couvre les étapes suivantes (partiellement décrite au point supra), qui sont
détaillées au niveau du Règlement de Passation de Marchés (paragraphe 7). Il convient de s’y
référer :
 préparation du Dossier d’appel à proposition ;

 délai de préparation des Propositions ;
 préparation de l’invitation de la commission d’ouverture des offres ;
 lettre d’invitation à soumettre des propositions ;
 éclaircissements et avenants ;
 remise des propositions ;
 ouverture et évaluation des propositions techniques ;
 communication des résultats ;
 ouverture publique des propositions financières ;
 négociation ;
 notification d’intention d’attribution et délai d’attente ;
 attribution et avis d’attribution du contrat ;
 débriefing.

LIRE
IV.2.4. Sélection dans le Cadre d’un Budget Déterminé(SCBD)
SCBD. La méthode de Sélection « SCBD » est définie au paragraphe 7.4 du Règlement de
REGLES DE GESTION
77. Pour les marchés soumis à revue à priori, la constitution de la liste restreinte et le choix
définitif du consultant requièrent l’ANO du bailleur. La liste restreinte est obtenue après une
manifestation d’intérêt.
78. La Demande de Propositions doit indiquer le budget disponible en invitant les consultants à
soumettre, sous plis séparés, leurs meilleures propositions technique et financière dans la
limite de ce budget. Une note de qualification minimum doit être définie pour les offres
techniques et spécifiée dans la Demande de Propositions. Les offres techniques et financières
doivent être soumises dans des enveloppes distinctes. Seules les propositions financières
correspondant aux propositions techniques retenues sont ouvertes. Les propositions
financières d’un montant supérieur au budget indiqué sont rejetées, celles correspondant à la
proposition technique la mieux classée est retenue, et le consultant qui l’a soumise est invité à
négocier un marché. Toutes les offres financières correspondant aux offres techniques non
retenues doivent être retournées sans avoir été ouvertes.
79. La procédure est identique à celle de la méthode SFQC. Mais il n’y a pas d’évaluation
combinée. Les propositions financières d’un montant supérieur au budget indiqué sont
rejetées, celle correspondant à la proposition technique la mieux classée est retenue, et le
consultant qui l’a soumise est invité à négocier le contrat.

LIRE
IV.2.5. Sélection au Moindre Cout (SMC)
80. Cette procédure vise à décrire le processus de sélection du consultant par la méthode de SMC.
La méthode de Sélection fondée « SMC » est définie au paragraphe 7.6 du Règlement de
REGLES DE GESTION
81. Pour les marchés soumis à revue à priori, la constitution de la liste restreinte et le choix
définitif du consultant requièrent l’ANO du bailleur. La liste restreinte est obtenue après une
manifestation d’intérêt. Une note de qualification minimum doit être définie pour les offres
techniques et spécifiée dans la Demande de Propositions. Les offres techniques et financières
doivent être soumises dans des enveloppes distinctes. Seules les propositions financières
correspondantes aux propositions techniques retenues sont ouvertes.
82. Le consultant retenu sera celui qui aura offert le coût le plus bas après évaluation des
propositions financières. Toutes les offres financières correspondant aux offres techniques non
retenues doivent être retournées sans avoir été ouvertes.
83. La procédure de sélection est identique à celle de la méthode SFQC à la différence qu’il n’y a
pas d’évaluation combinée. Seules les propositions financières correspondantes aux
propositions techniques retenues sont ouvertes et le consultant retenu est celui qui aura
proposé le coût le plus bas.

LIRE
IV.2.6. Méthode fondée sur la qualification des consultants (QC)
84. Cette procédure vise à décrire le processus de sélection du consultant par la méthode fondée
sur la qualification des consultants. La méthode de Sélection « QC » est définie au
paragraphe 7.11 du Règlement de Passation de Marchés et son annexe XII « méthodes de
sélection ».
REGLES DE GESTION
85. La liste restreinte (composée au minimum de 3 soumissionnaires et un maximum de 6)

est obtenue après manifestation d’intérêt (la publication est optionnelle pour cette
méthode).La sélection du consultant se fait à partir de la liste restreinte et sur la base de ses
qualifications et références les plus adéquates pour la mission. Le consultant retenu devra
être invité à présenter une proposition technique et financière et à négocier le contrat.
DOCUMENTS, OUTILS ET SUPPORTS
Cf. Colonne "Supports" au niveau des étapes de la procédure.
86. La procédure de sélection est identique à celle utilisée pour l’établissement de la liste
restreinte dans la méthode SFQC. Cependant, seul un consultant est retenu après analyse
des manifestations d’intérêt. Le consultant ainsi retenu est invité à soumettre une
proposition technique et financière, puis à négocier le contrat. La négociation est conduite
par la CONEG.
87. En l’absence d’accord avec le consultant classé 1er, un procès-verbal indiquant les points de
désaccords est signé préalablement avec le consultant et le consultant classé en 2 nd position
sera invité à soumettre sa proposition technique et financière. Cette procédure sera suivie, en
l’absence d’accord en respectant le classement par mérite.
IV.2.7. Sélection par Entente Directe (SED)
sélection par entente directe. La méthode de Sélection « SED » est définie au paragraphe 7.13
du Règlement de Passation de Marchés.
REGLES DE GESTION
89. Les conditions de recours à cette méthode sont décrites au paragraphe 7.14 du Règlement de
Passation de Marchés. Tout recours à la procédure d’entente directe est soumis à l’accord
préalable du bailleur selon les seuils définis. Le marché est négocié par la CONEG.

LIRE
IV.2.8. Sélection de Consultants Individuels (CI)
90. L’objet de cette procédure est de décrire, les conditions de financement des services de
consultants (consultants individuels). La méthode de Sélection « CI » est définie au
paragraphe 7.39 du Règlement de Passation de Marchés.
REGLES DE GESTION
91. Il est fait appel à des consultants individuels dans le cas des missions pour lesquelles :
a. Le travail en équipe n’est pas nécessaire

b. Aucun appui technique n’est requis de l’extérieur (siège) ; et
c. L’expérience et les qualifications de l’expert constituent un critère de choix
majeur.
92. Les différentes méthodes de sélection agréées pour les Consultants individuels, sont comme
suit :
d. Sélection de Consultants individuels par mise en concurrence ouverte (paragraphe

7.34 du Règlement de Passation de Marchés),
e. Sélection de Consultants individuels par mise en concurrence restreinte
(paragraphe 7.36 du Règlement de Passation de Marchés),
f. Sélection directe de Consultants individuels (paragraphe 7.38 du Règlement de
Passation de Marchés).
DESCRIPTION DE LA PROCEDURE
93. La procédure couvre les étapes suivantes (partiellement décrite au point supra) :
 rédaction des termes de référence (TDR) ;

 estimation du budget ;
 DANO sur les TDRs;
 publicité de l’avis à manifestation ; ou demande des CVs selon le cas.
 réception des CV ;
 établissement du rapport d'évaluation des candidatures ;
 invitation à soumettre une proposition ;
 négociations et intention d’attribution du contrat ;
 période d’attente
 préparation, signature et enregistrement du contrat
 publication de l'attribution du marché.

LIRE
IV.2.9. Réception des rapports des consultants
94. L’objet de la procédure est de décrire les conditions de réception des rapports de consultants.
REGLES DE GESTION
95. La réception des rapports de Consultants se fait sur la base des rapports d’étape prévus dans
les clauses contractuelles.
96. La Commission de validation (CdV) comprendra les personnes appropriées en fonction de
la nature de la prestation.
97. Les membres de la CdV sont désignés par une note de services prise par le CUCP.
98. La CdV pourra inviter toutes les parties intéressées en vue de formuler les observations
pertinentes lors de la séance de restitution/validation.
99. Une liste de présence des acteurs, devra être dressée et sera archivée
100. Un procès-verbal de validation du rapport devra être rédigé par le Responsable technique
de l’activité ou toute autre personne compétente du domaine. Ce PV sera joint à la facture qui
attestera la validation du rapport technique.
ETAPE DE LA PROCEDURE
101. La procédure couvre la réception et la validation du rapport du Consultant

LIRE

Réception du rapport du consultant
429.1 SD - Réceptionne les rapports provisoires déposés ou transmis par mail ; 1 jour CUCP Projet de
- Procède à leur prise en charge selon la procédure du courrier ; rapport
- Transmet les projets de rapport;
429.2 CUCP - A la réception des projets de rapports, invite la commission de validation par
courrier ou tous moyens laissant trace écrite (courriels) ; Le jour Commission Projet de
- Transmet les projets de rapports par courriels. convenu de validation rapport
Validation du rapport du consultant

Projet de
429.3 Commission - A la réception des projets de rapports, et en présence du Consultant, formule toutes 1 jour Responsable rapport ou
de validation leurs observations dans le PV, sur les projets de rapport ; Technique fiche
d’approbation
du rapport
Responsable - Après prise en compte des observations par le consultant, établit le PV définitif ou Le même jour CUCP PV
429.4 technique fiche d’approbation du rapport, qu’il adresse au CUCP ;
- Transmet le PV pour dispatching ; Le même jour SD

429.5 CUCP PV
RAF/SPM
429.6 SD - Transmet une copie du PV au SPM pour information, traitement et archivage ; Le même jour PV
- transmet l’original du PV au RAF pour le suivi du paiement et archivage ;
- Archive une copie du PV à son niveau.

MANUEL DE PASSATION DE MARCHES REF : TOME 3 Page 72 sur 83
LIRE
Folio :

SUIVI DES MARCHES ET DES CONTRATS
V. SUIVI DES MARCHES ET DES CONTRATS
102. Permettre le suivi des contrats et des marchés passés par le Projet avec les tiers.
REGLES DE GESTION
103. Ce volet est défini au paragraphe 5.97 et détaillé à l’annexe XI du Règlement de

Passation de Marchés pour les Emprunteurs sollicitant un FPI. Le suivi des contrats et des
marchés est réalisé par le SPM en collaboration avec l’expert concerné à l’aide des plans
de gestion de marchés; une fiche de suivi des marchés et contrats figure en Annexe 15. Tous
les contrats sont numérotés et saisis dans le système d’information prévu à cet effet. Les
contrats doivent être saisis dans le système au plus tard 72 heures suivant la signature par les
Parties et dès réception par le SPM. Les factures doivent être saisies dans le système
d’information, en précisant les références du contrat lié.
104. Chaque trimestre et au plus tard dans les 15 jours suivant la fin du trimestre concerné, le
SPM avec l’appui du HSPM prépare le rapport sur la passation des marchés. Les rapports sur
la passation des marchés donnent des renseignements sur les acquisitions de fournitures, de
travaux et de services, en indiquant si les méthodes de passation des marchés convenues ont
été respectées. Ils compareront l’exécution des marchés avec les plans arrêtés lors des
négociations ou actualisés ultérieurement, et attirent l’attention sur les principaux problèmes
rencontrés, tels que les problèmes de dotation en personnel ou de renforcement des capacités.
En outre, les rapports contiennent des informations sur tous les changements autorisés qui
ont été apportés aux contrats. Ils peuvent aussi faire état de plaintes déposées par les
soumissionnaires, de problèmes d’exécution des marchés par les entreprises et de tout
différend contractuel majeur. Un canevas de rapport est présenté en Annexe 25. Ce rapport
sera pris en compte pour la production du rapport semestriel de l’UCP (RFIN).
DOCUMENTS, SUPPORTS ET OUTILS
Cf. Colonne "Supports" au niveau des étapes de la procédure.
105. Elle couvre les étapes ci-dessous :
 Mise à jour du PPM/STEP

 Suivi périodique

MANUEL DE PASSATION DE MARCHES REF : TOME 3 Page 73 sur 83
LIRE
Folio :

SUIVI DES MARCHES ET DES CONTRATS

Mise à jour du PPM/STEP/logiciel
5.1 SPM avec - A la réception des contrats ou marchés signés et enregistrés selon le cas, 3 jours PPM/Logiciel
l’appui du met à jour le module au niveau de STEP et du logiciel de gestion du
HSPM projet ;
- Met à jour le PPM (Excel)
- Saisit les factures dans le logiciel (logiciel de gestion et STEP) ;
Suivi des marchés
5.2 SPM avec - Edite le tableau de suivi des marchés et contrats, à la fin du trimestre 1; Délai de Tableau de
l’appui du - Rédige son rapport d’activité périodique ; production du suivi
HSPM - Transmet le rapport au CUCP accompagné des tableaux de suivi ; rapport d’activité CUCP
- rapport
- A la réception du rapport ; 2 jours

5.3 CUCP - Formule toutes observations ; SD
- Retourne le rapport à la SD pour transmission ;
- Reçoit le rapport ; Dès réception SPM Rapport
5.4 SD - Transmet au SPM incluant les commentaires du CUCP ou ;
- Archive un exemplaire dans le registre prévu à cet effet ;
- Procède à l’archivage électronique dans le registre prévu à cet effet.
1
Ce rapport facilitera le rapport semestriel de l’UCP
MANUEL ADMINISTRATIF, FINANCIER, COMPTABLE et REF : TOME 3 Page 74 sur 83
LIRE
DE PASSATION DE MARCHES Folio :
ACHAT DE BIENS ET SERVICES DE FONCTIONNEMENT REDIGE : 09/20 REVISE

ET SUIVI
VI. ACHAT DE BIENS ET SERVICES DE FONCTIONNEMENT ET SUIVI
106. Décrire la procédure d’achats des biens et services de fonctionnement du P-LIRE.
REGLES DE GESTION
107. Les achats sont effectués dans le cadre de « contrats de clientèle ou Marché à Prix
unitaire » passés avec des fournisseurs sélectionnés par la Commission d'évaluation et
d'attribution après une consultation de fournisseurs locaux.
108. Les marchés de Fournitures dont le coût estimatif est inférieur à la contre-valeur de 100
000 Dollars par marché peuvent être passés sur la base de procédures de Demande de
cotations à l’échelon national. La Demande de cotations consiste à comparer les offres
obtenues de plusieurs fournisseurs, généralement trois (3) au moins, pour garantir
l’obtention de prix compétitifs.
109. Les fournisseurs et prestataires de service retenus signent un contrat de six (6) à douze
(12) mois renouvelable. Ce contrat est basé sur l’application d’un prix fixe au cours de la
période convenue pour la fourniture de plusieurs lots de biens (Produits d’entretien,
fournitures de bureau, le carburant, consommables informatiques, petits Matériel) et des
services (entretien et réparation). Un contrat de marchés de clientèle distinct doit être signé
pour chaque catégorie de biens et services. Ceci permet de mettre en jeu de façon convenable
la concurrence.
110. La procédure s'applique semestriellement pour acquérir un lot de fournitures ou de biens

et des services. Des achats d’urgence peuvent être effectués pour pallier les ruptures de
stocks (fournitures de bureau, papier rame…). Les livraisons sont réceptionnées par la SD
qui signe le bordereau de livraison du fournisseur.
111. La COPE cf. point 1.6 ci-dessus évaluera les offres conformément aux pratiques
normalement suivies pour autres procédures de passation. Les conditions de l’offre retenue
sont indiquées dans le bon de commande.
112. La procédure est initiée par les différents responsables sur la base d'une demande d’achat
(D/A).Un bon de commande (B/C) est établi pour tout achat supérieur à 100 000 FCFA par
la SD sur la base d’une facture pro forma. La responsabilité du Projet est engagée par la
signature du bon de commande par le CUCP et RAF. L’établissement du bon de commande
doit être soigné et contrôlé, car les conséquences d’une erreur peuvent être graves. En cas de
litige, ce bon est la seule pièce essentielle pour appuyer une réclamation et le RAF (visa).
Les bons de commande sont prénumérotés en quatre (4) exemplaires :
 Original + un (1) exemplaire -> Fournisseur ;

 3ème exemplaire - >Comptabilité (journal achats) ;
 4 exemplaire
ème
-> Souche du carnet.

LIRE

ET SUIVI
Suivi des commandes
113. Le suivi des commandes relève de la responsabilité de la SD. Il est fait périodiquement
en fonction des délais de livraison des fournisseurs.
DESCRIPTION DES TACHES
 recensement des besoins,

 établissement et valorisation de la D/A,
 validation du RAF et Approbation du CUCP,
 établissement du B/C,
 signature du B/C,
 ventilation du B/C,
 suivi des commandes

LIRE

ET SUIVI

Recensement des besoins
61.1 SD En début d’année, après émission d’une circulaire demandant aux agents, d’exprimer
leurs besoins en matière de fonctionnement,
- Collecte les fiches de besoins remplies par les agents (CUCP, RAF, SSE, Fiche
SPM…) et précisant la date, la description des articles demandés, les quantités ; 1 jour RAF d’expression
- Transmet les fiches collectées au RAF pour examen ; des besoins
Etablissement et valorisation de la D/A
61.2 RAF - Examine les fiches collectées et retourne pour la poursuite de la procédure ; Même jour SD D/A
61.3 SD - Centralise les fiches et établit une demande d’achat (D/A) ;

- Valorise-la D/A en inscrivant le prix des articles ou des services demandés ; 1 jour RAF D/A
Validation du RAF et Approbation du CUCP
61.4 RAF - Vérifie l’éligibilité de la dépense par rapport au budget ; Dès réception CUCP D/A visée
- Transmet la D/A pour approbation après son visa ;
61.5 CUCP - Approuve ou désapprouve la D/A ; Le même jour SD D/A approuvée

- Signe la D/A ; B/C
- Transmet la D/A pour l’établissement du B/C ;

LIRE

ET SUIVI

Etablissement du B/C et signature
61.6 SD Le même jour RAF B/C
- Prépare le B/C, qu’elle retourne pour visa ;
61.7 RAF avec - Contrôle le B/C et le vise ; Le même jour CUCP B/C visée
l’appui de - Transmet le B/C et la D/A pour signature ;
l’HRAF
61.8 CUCP - S’assure du visa du RAF sur le B/C ;

- Signe le B/C, et retourne les documents à la SD pour exécution ; B/C approuvé
Le même jour SD
61.9 SD - Ventile le B/C ; Le même jour Fournisseur/ B/C approuvé
RAF
Suivi des commandes
1 jour
61.10 SD - En fin de mois, utilise son registre des commandes afin de répertorier les
commandes dont la livraison est en retard. A cet effet, elle : CUCP BC
o Recense les livraisons en retard ;
o Relance les fournisseurs concernés. 1 jour
- Prépare le projet de lettre de relance et transmet au RAF pour visa et au CUCP
pour approbation et transmission.
NB : En cas de nécessité, la commande est annulée au profit d’un autre fournisseur.

LIRE DE PASSATION DE MARCHES Folio :

ANNEXES
VI. ANNEXES


ANNEXES
Annexe 1: Résumé des activités de passation des marchés
Supervision Approche de
Montant
Titre, description et de la passation de
estimatif Sélection Évaluation
catégorie du contrat Banque marché/concur
(USD)
mondiale rence
Biens et services autres
que de conseil
Critères
Acquisition de matériel de d’évaluation
Examen à
bureau 10,000 Limité/National DC (offre la plus
postériori
avantageuse
[OPA])
Acquisition de 200 Examen à
50,000 Limité/National DC OPA
comprimés postériori
Equipements pour la
3,000,00 Examen à Ouvert et
formation initiale des Appel d’offres OPA
0 postériori international
enseignants
Examen à Ouvert et
Acquisition de véhicules 280,000 Appel d’offres OPA
postériori national
Production de livres pour
Examen à Ouvert et
le français et les 450,000 Appel d’offres OPA
postériori national
mathématiques
Reproduction et
Examen à Ouvert et
distribution de supports 510,000 Appel d’offres OPA
postériori international
pédagogiques
Services de conseil
Recrutement d’un
cabinet/consultant pour Critères de
Sélection fondée
réaliser l’audit Proposition la
Examen à Ouvert et sur la qualité et
organisationnel et 417,000 plus
postériori international les coûts
institutionnel des 11 écoles avantageuse
(SFQC)
normales et de l’école (PPA)
normale supérieure
Recrutement d’un
cabinet/consultant pour
développer (a) les
procédures
administratives, Sélection fondée
comptables et financières sur les
52,Examen Ouvert et
et les manuels de passation qualifications Critères de PPA
000préalable international
de marchés ; (b) la mise en des consultants
œuvre du projet avec une (SQC)
version simplifiée du
Manuel d’exécution ; et (c)
une proposition
d’exécution de contrats
Recrutement d’un
former une équipe
nationale au
développement de cours, Examen à Ouvert et
157,000 SFQC Critères de PPA
d’exercices et de réponses postériori international
modèles. (modélisation
dans la formation des
enseignants : primaire et
secondaire)


ANNEXES
Supervision Approche de
Montant
Titre, description et de la passation de
estimatif Sélection Évaluation
catégorie du contrat Banque marché/concur
(USD)
mondiale rence
Recrutement d’un
sélectionner et installer
une « task force » (experts
Examen à Ouvert et Critères de
internationaux) pour 35,000 SQC
postériori national qualification
fournir un appui technique
à la mise en œuvre du
projet P-LIRE par une
firme
Recrutement d’un
Examen à Ouvert et Critères de
réaliser le répertoriage et 82,000 SQC
postériori national qualification
l’évaluation des systèmes
d’éducation non formelle
Recrutement d’un cabinet
pour mener l’audit
Examen à Ouvert et
organisationnel et 191,000 SFQC Critères de PPA
postériori international
institutionnel du MES et
du MEP
Critères de
Recrutement du Examen à
38,000 Ouvert CI qualification
coordinateur de l’UCP postériori
(CCV)
Recrutement du spécialiste Critères de
Examen à
en GF de l’UCP 23,000 Ouvert CI qualification
postériori
(CCV)
Recrutement du spécialiste Critères de
22,Examen à
en passation de marchés de Ouvert CI qualification
000postériori
l’UCP (CCV)
Recrutement d’un Critères de
Examen à
comptable de l’UCP 14,000 Ouvert CI qualification
postériori
(CCV)
Recrutement d’un
consultant/cabinet pour
effectuer la géolocalisation 1,021,00 Examen à Ouvert et
SFQC Critères de PPA
des établissements 0 postériori international
(primaire et secondaire)
Recrutement d’un
spécialiste en
Examen à de qualification
développement social de 12,000 Ouvert CI
postériori (CCV)
l’UCP
Recrutement d’un Critères de

Examen à
spécialiste en 12,000 Ouvert CI qualification
postériori
environnement de l’UCP (CCV)


ANNEXES
Annexe 2: Exigences et actions pour les passations de marchés nationaux ouvertes

concurrentielles
N° Exigences Mesure
1 Publicité ouverte de l’opportunité de passation Néant
de marché au niveau national
2 La passation de marchés est ouverte aux Néant
entreprises admissibles de n’importe quel pays
3 Le dossier d’appel d’offres/à propositions Renforcer les dispositions associées en
exigera que les Soumissionnaires/Candidat prenant en compte les aspects liés aux
déposant les Offres/Propositions présentent Directives sur la lutte contre la
une acceptation signée au moment du corruption de la Banque mondiale
soumissionnement, à intégrer au contrat (comprenant mais sans s’y limiter, le
résultant, qui confirme l’application et le droit de sanction de la Banque mondiale
respect des Directives sur la lutte contre la et les droits d’inspection et d’audit de la
corruption de la Banque, comprenant mais Banque mondiale). Introduire un modèle-
sans s’y limiter, le droit de sanction de la type d’acceptation dans dossiers d’appel
Banque et ses droits d’inspection et d’audit. d’offres. Un modèle-type approuvé par la
Banque mondiale sera fourni.
4 Les documents de passation des marchés Adopter les dispositions des documents types de
contiennent des dispositions, telles que passation de marché de la Banque mondiale
convenues avec la Banque mondiale, visant à concernant les risques et les impacts
atténuer adéquatement les risques et les impacts environnementaux, sociaux (y compris les EAHS
environnementaux, sociaux (y compris les et la VBG), sanitaires et sécuritaires
EAHS et la VBG), sanitaires et sécuritaires
5 Contrats avec une répartition appropriée des Mettre à jour et prendre en compte les nouveaux
responsabilités, des risques et des obligations. éléments requis (en particulier le renforcement
de la performance environnementale et sociale
ainsi que des aspects liés à la santé et à la
sécurité ).
6 Publication des informations sur l’attribution Non nécessaire
des contrats
7 Droits pour la Banque mondiale de revoir les L’exigence doit être incluse dans le dossier
documents et les activités de passation de d’appel d’offres afin d’accorder à la Banque
marchés. mondiale le droit d'examiner la documentation et
les activités de passation de marchés. L’accord
juridique peut également prévoir cette
disposition.
8 Un mécanisme efficace de traitement des Néant
plaintes.
9 Tenue des dossiers du processus de passation L’exigence doit être incluse dans le dossier
de marchés. d’appel d’offres et dans l’accord juridique.
L’Unité de coordination nationale doit décrire les
modalités pratiques et la documentation
appropriée à archiver dans le manuel des
procédures de passation de marchés.


ANNEXES
114. Les Modèles d’outils à utiliser sont ceux du type de la Banque pour les documents liés à
la passation de marchés ou ceux validés par la Banque. Nous n'exposons ici, que certains
formulaires spécifiques.
Libellé Modèles
Annexe 3: Site de la https://www.worldbank.org/en/projects-operations/products-and-services/
Banque pour les procurement-projects-programs
modèles
Annexe 4: STEP
Annexe 5: Registre
des fournisseurs
Annexe 6: Formulaire
de recueil
d’information
personnes morales
Annexe 7: Formulaire
de recueil
d’information
personnes physiques
Annexe 8: Registre
retrait DAO
Annexe 9: PV A fournir par la Banque

d’ouverture des offres
Annexe 10: avis A fournir par la Banque
d’intention
d’attribution
Annexe 11: Lettre de A fournir par la Banque
notification de non-
attribution
Annexe 12: Lettre de A fournir par la Banque
notification
d’intention
d’attribution et délai
d’attente
Annexe 13: PV A fournir par la Banque
jugement des offres
Annexe 14: Rapport A fournir par la Banque
d’évaluation des
offres
Annexe 15: matrice
de suivi des marchés
et contrats
Annexe 16: Fiche

d’approbation de
Rapport


ANNEXES
Annexe 17: Registre

d’enregistrement des
offres déposées
A fournir par la Banque
Annexe 18: Modèle
DAON Type travaux
Annexe 19: Modèle A fournir par la Banque
demande de cotation
fournitures
Annexe 20: Modèle A fournir par la Banque
demande de cotation
travaux
Annexe 21: Modèle
demande de
manifestation d’intérêt
Annexe 22: Modèle
petits contrats au forfait
Annexe 23: Modèle petit
contrat au temps passé
Annexe 24: Modèle
demande de proposition
Annexe 25: canevas

rapport passation de
marchés

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MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT

MINISTERES DES ENSEIGNEMENTS PRIMAIRE, DE

Projet Niger LIRE

TOME 3 : PROCEDURES DE PASSATION DE

Manuel de procédures du P-LIRE

Annexe 1: Résumé des activités de passation des marchés..........................................................................................67

Tableau 1: Acteurs et rôles dans la passation de marchés............................................................................................................10

Figure 1: Structure du nouveau cadre.............................................................................................................................................6

Manuel de procédures du P-LIRE

Manuel de procédures du P-LIRE

RAF Responsable Administratif et Financier

Manuel de procédures du P-LIRE

2. Les présentes procédures de passation de marchés ont pour objet de présenter :

- Les textes de référence,

I.1. TEXTES DE RÉFÉRENCE

 L’accord de financement entre la République du Niger et l’IDA (Don 580-NE et

 L’Accord de Financement signé,

Manuel de procédures du P-LIRE

 Le manuel de procédures administratives, passation de marchés, financières et

I.2. CADRE DE PASSATION DE MARCHÉS DE LA BANQUE

Figure 1: Structure du nouveau cadre

6. Plusieurs points ont été développés au niveau de la Section 3 du Règlement, notamment : i)

7. Les rôles et responsabilités des acteurs (Emprunteurs, la Banque, entreprises et personnes

Manuel de procédures du P-LIRE

 passation et Exécution des marchés publics financés par la Banque Mondiale en

 Entreprises et personnes physiques

 compétente et apporte une optimisation des ressources ;

 Non-respect des conditions de passation de marchés

 possibilité offerte à la Banque de déclarer la passation de marchés non conformes, si

 Plaintes relatives à la passation de marchés

Manuel de procédures du P-LIRE

I.2.2. Stratégie de passation des marchés du Projet (SPMP ou PPSD)

Manuel de procédures du P-LIRE

I.2.3. Plan de passation de marchés

I.2.4. Ouverture des offres/plis

I.2.5. Préparation des listes restreintes

I.2.6. Modèle type des documents

Manuel de procédures du P-LIRE

I.2.7. Suivi systématique des transactions de marchés publics (STEP)

Figure 2: Interface STEP

Manuel de procédures du P-LIRE

I.3. CADRE DES MARCHÉS PUBLICS

I.3.1. Textes de base

I.3.2. Acteurs impliqués dans le processus de passation des marchés et leurs

Tableau 1: Acteurs et rôles dans la passation de marchés

Manuel de procédures du P-LIRE

I.3.3. Commissions de passation de marchés (CPM)

Manuel de procédures du P-LIRE

 Commission d’Ouverture des Plis et d’Attribution du marché (COPA)

 Le Coordonnateur du Projet ou son représentant,

 Commission d’Ouverture de Plis et d’Evaluation des Offres (COPE)

 Le Coordonnateur du Projet ou son représentant (uniquement pour la phase

 Le Comité d’Experts Indépendants (CEI)

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 2 à 3 experts (dont 1 de l’UCP) choisis selon leur compétence,

 La Commission de Négociation des marchés Négociés par Entente Directe

 Le Coordonnateur du Projet ou son représentant,

I.3.4. Approbation des marchés et signature des marchés

Seuils Autorité d’approbation Signataires du marché

I.3.5. Commission de réception

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 HSPM (rapporteur assistant),

I.3.6. Plaintes et recours