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Juin 2012
Préambule
L’appel à projets Opération Campus intervient à un moment clé pour l’enseignement supérieur et la
recherche : la loi LRU impose aux universités une évolution nécessaire en matière de gouvernance, et,
entre autres, un basculement vers plus de responsabilités en matière d’immobilier.
L’Opération Campus impose, de fait, une évolution des compétences au sein de ces établissements,
et la mise en place de structures dédiées, à même de mener à bien les opérations programmées.
En outre, l’État a incité les universités à se regrouper et à adopter un management collectif des projets
universitaires (la dotation « Campus » étant attribuée uniquement à des groupes d’établissements),
alors que la compétence en matière d’immobilier était jusqu’alors confiée aux universités et à leurs ser-
vices en charge du patrimoine. Le regroupement des universités prend plusieurs formes : fondation de
coopération scientifique, pôles de recherche et d’enseignement supérieur (PRES) établissement public
de coopération scientifique (EPCS), PRES pré-fusionnel ou encore université unique comme à Strasbourg
(premier exemple français en date).
Au-delà de la complexité inhérente à chaque projet, à chaque site et à chacun des contextes univer-
sitaires, la mise en œuvre des Opérations Campus dans les différentes universités soulève de nombreuses
questions en termes d’organisation interne, de relation de l’EPCS à ses établissements, et de management
de la question immobilière et urbaine par les universités.
Les organisations projet mises en place et les modes de gouvernance qu’elles impliqueront par la suite
seront des éléments clés de la réussite des Opérations Campus, et plus largement du passage à l’auto-
nomie des universités.
La mission confiée par le service des grands projets immobiliers du ministère de l’enseignement supé-
rieur et de la recherche (MESR) à Algoé a pour objectif d’accompagner les sites lauréats de l’Opération
Campus dans la mise en place de leur organisation projet.
Le présent document vise à décrire l’organisation à même de conduire le programme immobilier et les
opérations d’aménagement définis par les universités en répondant à 6 grandes questions :
Ce document a été conçu suite à une série d’entretiens et de rencontres avec les membres des équipes
projet en cours de constitution au sein des universités concernées, et avec le service des grands projets
immobiliers (SGPI) du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Ce document est un manuel : il a vocation à être décliné et adapté par chaque site à sa propre situa-
tion, mais aussi à être réinterrogé à chaque phase du projet. Les compétences, la charge de travail, les
décisions, les calendriers et les contenus vont évoluer au fur et à mesure de l’avancement du projet.
il conviendra, à chaque basculement vers une autre phase projet (conception, procédures, travaux…) de
s’interroger sur la pertinence de l’organisation mise en place au regard des enjeux de la période en cours
ou à venir. Comme tout outil d’aide au pilotage, il doit vivre avec le projet et s’adapter à son cycle de vie.
2 StRUCtURAtiOn Et PLAnifiCAtiOn 12
2.1 Périmètre d’intervention 14
2.2 Structuration du projet 15
2.3 Le calendrier de synthèse 17
2.4 Le calendrier détaillé de l’opération 18
3 GOUvERnAnCE PROJEt 30
3.1 Un principe de gouvernance pour les projets Campus 32
3.2 Les instances de la gouvernance projet 34
3.3 Rôle et positionnement des instances 36
3.4 L’association des acteurs à la gouvernance projet 39
3.5 Le fonctionnement des instances en fonction des phases du projet 41
4 COMPÉtEnCES Et MOyEnS 46
4.1 Les compétences au sein de la direction de projet 48
4.2 Les missions de la direction de projet 49
4.3 Les expertises nécessaires à la conduite du projet 51
4.4 Les compétences transversales et le recours aux AMO 55
4.5 Le dimensionnement de l’équipe projet 56
5 tAbLEAU DE bORD 58
5.1 Sommaire et synthèse des indicateurs d’alerte 60
AnnExE 68
Dimensionnement de l’équipe projet 70
9
1 PRinCiPES MÉtHODOLOGiQUES
POUR LE MAnAGEMEnt DE PROJEt
L a finalité du management de projet est de définir, mettre en place et animer l’organisation et les
moyens nécessaires à la maîtrise des objectifs de performance, de délai et de coût d’un projet.
• identifier les périmètres et l’ensemble des actions à conduire au titre du projet « quoi » ;
• préciser au sein de l’université et de ses partenaires les responsabilités qui s’exercent ; « qui » ;
• établir le planning du programme immobilier et de l’opération d’aménagement ; « quand » ;
• définir l’organisation projet pour une parfaite cohérence d’actions; « comment » ;
• coordonner les acteurs, piloter le projet pour anticiper les risques, guider l’action et atteindre les
objectifs ; « où » ;
• constituer le budget en dépenses et recettes ; « combien ».
Il s’agit tout d’abord de structurer et d’établir le planning général du programme de l’opération. Ce planning
identifie l’ensemble des actions matérielles et immatérielles à conduire, les procédures réglementaires,
et prend en compte les opérations en interface. Il précise les périmètres d’interventions et de responsa-
bilités des différents acteurs publics et privés, ainsi que le chemin critique et les phases de validation
et d’approbation. L’objectif est de concentrer les efforts du pilotage et de la coordination sur les actions
constituant le délai global, en accordant une attention particulière aux actions à enjeu, ou porteuses de
risques forts quant au respect des objectifs.
Les autorisations réglementaires qu’il sera nécessaire d’obtenir pour le début des travaux et pour la
« mise en service » sont à préciser. Leur mise en séquence, sécurisant le projet tout en optimisant sa
réalisation, avec des hypothèses ou prises de risques acceptables, sera réalisée en associant les ser-
vices et les personnes qui auront à instruire les dossiers.
Les plannings sont précisés au fur et à mesure de la définition des objets à réaliser, et de la précision des
actions à conduire. Les certitudes qui apparaitront au fil de l’eau seront prises en compte, aux moments
clés du projet. Le planning d’ensemble est actualisé aux différentes phases du projet : sa conception,
la mise en concurrence des groupements, l’exécution des contrats de partenariats…
La consolidation de l’ensemble des analyses planning permet de constituer le planning détaillé de réfé-
rence, support de la coordination et du pilotage du programme de l’opération.
Un dispositif de coordination – pilotage doit ensuite être conçu et animé de façon à manager le projet
Campus dans la durée, sur la base de l’outil planning, élaboré au préalable.
Pour cela, une revue de projet est réalisée régulièrement : la situation du projet est précisée (dans le
cadre des réunions de coordination thématique ou sectorielle), permettant ainsi d’analyser la capacité à
respecter les objectifs du projet, et d’identifier les risques pour mettre en évidence les priorités d’actions
et de décisions.
La fréquence des revues de projet est variable et évolutive, selon les ambitions du programme, et les
phases en cours (par exemple, la mobilisation est plus soutenue en phase études qu’en travaux).
En outre, afin de soutenir la conduite d’opération, un système d’information et de gestion des documents
est mis en place, accessible sous conditions aux différents acteurs. Celui-ci permet un accès facile et
sécurisé à l’information, dans une logique de transparence, de fiabilité et de hiérarchisation de l’infor-
mation, permettant un gain de temps pour l’ensemble des acteurs opérationnels.
Enfin, le management d’un projet ne saurait être complet sans intégrer le pilotage budgétaire de l’opé-
ration, aussi bien dans la maîtrise des dépenses d’investissements et des recettes prévues que dans
l’obtention des financements.
13
2 StRUCtURAtiOn
Et PLAnifiCAtiOn
L es établissements porteurs des Opérations Campus sont rarement concentrés sur une seule im-
plantation. On compte très généralement deux à trois campus principaux, et d’autres sites de
moins grande ampleur, voir des implantations ponctuelles. La première étape consiste donc à délimiter
précisément le périmètre de l’opération et les sites qu’elle concerne.
Au-delà, pour aider à définir les limites des prestations entre maîtres d’ouvrages, une cartographie
à l’échelle du secteur opérationnel permet d’identifier les objets physiques et leurs interactions. À l’échelle
du site, deux périmètres doivent être pris en compte : celui des opérations de constructions, réhabilita-
tion, rénovation…, mais aussi celui des services associés aux opérations, notamment dans le cadre des
contrats de partenariat : exploitation, entretien, maintenance…, qui ne sont pas toujours confondus.
StRUCtURAtiOn Et PLAnifiCAtiOn
14 2.1 Périmètre d’intervention
2
Exemple de cartographie projet sur un des sites :
La structuration de ces actions sous forme de « briques » permet enfin d’instaurer une vision partagée
du projet, un langage commun à l’ensemble de ses acteurs, et d’organiser les missions de chacun.
L’identification d’un pilote (XXXX) pour chacune des dimensions permet d’identifier un interlocuteur pour
chaque dimension du projet.
StRUCtURAtiOn Et PLAnifiCAtiOn
2.2 Structuration du projet 2
15
2
StRUCtURAtiOn Et PLAnifiCAtiOn
16 2.2 Structuration du projet
2
2.3 Le calendrier de synthèse
Basé sur la structuration précédente, le calendrier de synthèse permet de donner une vision globale du
calendrier et met en évidence le « chemin critique » du projet.
Dans le cas des projets Campus, la conduite des études aboutissant au plan d’aménagement et au
programme fonctionnel des opérations est suivie de l’instruction des autorisations administratives pour
les opérations d’espaces publics (de type déclaration de projet, loi sur l’eau…), des procédures de dési-
gnation des titulaires des contrats de partenariat pour les opérations en partenariat public privé (PPP)
et enfin de la délivrance des permis de construire, autorisant le début des travaux.
StRUCtURAtiOn Et PLAnifiCAtiOn
2.3 Le calendrier de synthèse 17
2
Les pages suivantes montrent le calendrier détaillé de l’opération : les enchaînements entre les diffé-
rentes tâches et les délais des différentes procédures sont décomposés.
Le planning donné ici est donc à adapter et non pas à dupliquer au regard de la spécificité de chaque
projet (contexte et état d’avancement).
Principes et objectifs
Dans la continuité du travail de structuration, établir le planning détaillé de l’Opération Campus permet :
• d’élaborer le programme d’actions à conduire par la direction de projet ;
• de confirmer les objectifs de l’opération et de définir les conditions de faisabilité et prise de risque pour
les atteindre ;
• d’identifier le chemin critique des tâches et jalons constituant le délai global, sur lequel les efforts de
management devront porter ;
• de constituer le support du pilotage opérationnel du projet.
StRUCtURAtiOn Et PLAnifiCAtiOn
18 2.4 Le calendrier détaillé de l’opération
2
Ce travail de planification est un nouvel acte dans la constitution de l’équipe projet et pour sa cohésion :
il permet de définir de manière collective la stratégie d’actions, et d’appréhender les conditions à rem-
plir pour atteindre les objectifs. Sur la base de la structuration identifiant les responsabilités de chacun,
le calendrier est élaboré collectivement au cours de plusieurs réunions d’analyse planning, par secteur
géographique ou thématique.
StRUCtURAtiOn Et PLAnifiCAtiOn
2.4 Le calendrier détaillé de l’opération 19
2 MESR
Version du :
19/10/2010
Référentiel Projet
page : 1/9
Calendrier type
successeur
prédécesseur A - ORGANISATION ET MANAGEMENT
A31 / Elaboration du
A12-Convention de site cahier des charges APP
fin à d. 35
B11/Validation
partenariale de la liste
des opérations f. 69 à Programme et budget opération campus approuvés - le 29/11 A33 / Elaboration du
début
2 cahier des charges AMO
comm fin à d. 38
Rédaction par université et partenaires - 30/11 au 26/01 (42j).
3 B12 / Elaboration du
cahier des charges plan
4 Mise au point, validation partenariale - 27/01 au 25/03 (42j). aménagement
fin à d. 70
C32 / Expertise
Validation par le MESR - 28/11 au 24/01 (42j).
17
préalable du programme
par le M f.201 à début
Approbation et signature par l'Etat - 25/01 au 22/02 (21j).
18
A2-Gouvernance
A21-Direction de projet
Référentiel MESR orga projets campus validé - le 30/06
27
Logiciel AlgoMP - ALGOE M16233-ME SR-1 Classement: 4OT/Num. Sélection: [type ET]<>4 ET [type ET]<>5 ,édition: EXCEL
StRUCtURAtiOn Et PLAnifiCAtiOn
20 2.4 Le calendrier détaillé de l’opération
MESR/Référentiel Projet/Calendrier type Version du :19/10/2010 - page :2/9
2
prédécesseur successeur
A42-Mise en oeuvre
Rédaction du cahier des charges - 01/07 au 30/08 (42j).
45
Consultation des prestataires (supports/diffusion) - 31/08 au 24/02 (126j).
46
Elaboration des supports de comm et d'information - 25/02 au 12/02 (999j). C312 / Premières de
47 CP livrées fin à d.197
A5-Société de réalisation
A51-Etudes et procédures préalables
Décision de faire - le 05/01
49
Logiciel AlgoMP - ALGOE M16233-ME SR-1 Classement: 4OT/Num. Sélection: [type ET]<>4 ET [type ET]<>5 ,édition: EXCEL
StRUCtURAtiOn Et PLAnifiCAtiOn
2.4 Le calendrier détaillé de l’opération 21
2
MESR/Référentiel Projet/Calendrier type Version du :19/10/2010 - page :3/9
prédécesseur successeur
B2-Procédures générales
B21-Concertation réglementaire (URBA)
Définition des modalités de concertation - 29/08 au 26/09 (21j).
76
Elaboration du dossier - 27/09 au 25/10 (21j).
77
B22-Révision du PLU
Délibération de lancement de la procédure - le 26/08
82
préalable, que la collectivité doit mettre en 89 Publicité légale avant enquête - 30/07 au 10/08 (10j).
œuvre. Cette procédure conditionne la Consultation des PPA - 24/04 au 03/08 (70j).
90
délivrance des permis de construire des
opérations immobilières concernées. 91
Recueil des avis des PPA - le 03/08
92
Reprographie des dossiers - 13/08 au 11/09 (21j).
C312 / PC opération en
loi MOP n° 1 délivrée fin
à d. 209
Logiciel AlgoMP - ALGOE M16233-ME SR-1 Classement: 4OT/Num. Sélection: [type ET]<>4 ET [type ET]<>5 ,édition: EXCEL
StRUCtURAtiOn Et PLAnifiCAtiOn
22 2.4 Le calendrier détaillé de l’opération
MESR/Référentiel Projet/Calendrier type Version du :19/10/2010 - page :4/9
2
prédécesseur successeur
B23-Déclaration de projet
C21 / Maître d'ouvrage
désigné f.135 à début
Etablissement dossier Déclaration de projet - 06/04 au 11/06 (42j).
100
L'hypothèse formulée ici est que la déclaration de 103 Désignation commissaire enquêteur - 11/07 au 08/08 (21j).
projet couvre l'ensemble des équipements Affichage (Publicité) - 09/08 au 23/08 (10j).
publics programmés : ainsi, une seule enquête 104
Enquête Publique - 24/08 au 21/09 (21j).
publique est nécessaire. 105
Rapport commissaire enquêteur - 24/09 au 21/11 (42j).
106
113 Etude topographie - phase 1 (levers) - 28/10 au 29/11 (21j). B12 / Elaboration du plan
d'aménagement fin à d.
73
Etude topo - phase 2 et finalisation - 30/11 au 26/01 (42j).
114
C21 / Validation du
cahier des charges de
B32-Géotechnique moe fin à d. 132
A11 / Convention
d'ingénierie signée f.1 115 Elaboration du cahier des charges Geotech - 31/03 au 29/04 (21j).
à début
Consultation - 30/04 au 27/10 (126j).
116
B34-Foncier / Domanialités
Pour mémoire - le 04/01
121
B35-Diagnostic réseaux
Pour mémoire - le 04/01
122
B36-Montage opérationnel
Pour mémoire - le 04/01
123
Dans le cadre des schémas directeurs immobiliers
universitaires, des potentiels de valorisation foncière et
B4-Cessions / Valorisations foncières
immobilière sont souvent identifiés. Ces valorisations
B41-Estimations foncières
peuvent, d'une part, être liées aux opérations
Pour mémoire - le 04/01
125 immobilières projetées (libération d'un bâtiment ...) et,
d'autre part, générer des recettes. Elles sont donc à
B42-Etudes de marché prendre en compte et à étudier en détail une fois le SDI
126
Pour mémoire - le 04/01 validé.
B43-Cessions / valorisations
Pour mémoire - le 04/01
127
Logiciel AlgoMP - ALGOE M16233-ME SR-1 Classement: 4OT/Num. Sélection: [type ET]<>4 ET [type ET]<>5 ,édition: EXCEL
StRUCtURAtiOn Et PLAnifiCAtiOn
2.4 Le calendrier détaillé de l’opération 23
2
MESR/Référentiel Projet/Calendrier type Version du :19/10/2010 - page :5/9
prédécesseur successeur
138
Etablissement dossier Loi sur l'Eau - 07/12 au 06/02 (42j).
Pour chacune des opérations, les procédures Désignation commissaire enquêteur - 08/03 au 08/04 (21j).
141
réglementaires doivent être précisées (loi sur Affichage (Publicité) - 09/04 au 22/04 (10j).
142
l'eau, déclaration de projet, ...). Le cas échéant, il
Enquête Publique - 23/04 au 27/05 (21j).
peut être envisagé de réaliser les procédures loi 143
site, en prenant en compte l'ensemble des Projet arrêté et préparation CODERST - 25/07 au 23/08 (21j).
145
opérations projetées. Ceci nécessite cependant un Passage CODERST - le 23/08
avancement homogène des études avant projet. 146
C22-Espaces verts
Pour mémoire - le 04/01
154
C23-Transports en commun
Pour mémoire - le 04/01
155
C24-Autres ...
Pour mémoire - le 04/01
156
StRUCtURAtiOn Et PLAnifiCAtiOn
24 2.4 Le calendrier détaillé de l’opération
MESR/Référentiel Projet/Calendrier type
2
Version du :19/10/2010 - page :6/9
prédécesseur successeur
A32 / APP désignés f.37 à 160 Définition du pré-programme (avec MESR) - 30/11 au 26/01 (42j). A131 / Rédaction de la
convention de réalisation
début
fin à d.10
Avis CHSCT / CTP / CA ... - 27/01 au 24/02 (21j).
161
162
Dossier d'expertise - 27/01 au 26/04 (63j). A131 / Mise au point de la
convention de réalisation
fin à d.11
163
Instruction du dossier d'expertise - 27/04 au 25/05 (21j).
Logiciel AlgoMP - ALGOE M16233-ME SR-1 Classement: 4OT/Num. Sélection: [type ET]<>4 ET [type ET]<>5 ,édition: EXCEL
StRUCtURAtiOn Et PLAnifiCAtiOn
2.4 Le calendrier détaillé de l’opération 25
2MESR/Référentiel Projet/Calendrier type Version du :19/10/2010 - page :7/9
prédécesseur successeur
Logiciel AlgoMP - ALGOE M16233-ME SR-1 Classement: 4OT/Num. Sélection: [type ET]<>4 ET [type ET]<>5 ,édition: EXCEL
StRUCtURAtiOn Et PLAnifiCAtiOn
26 2.4 Le calendrier détaillé de l’opération
MESR/Référentiel Projet/Calendrier type
2
Version du :19/10/2010 - page :8/9
prédécesseur successeur
220
Dossier d'expertise - 27/01 au 26/04 (63j).
du contrat global, l'EPCS devra au préalable avoir Elaboration des offres finales - 23/05 au 21/06 (21j).
240
précisé le périmètre du patrimoine immobilier mis
Analyse et choix de l'offre finale - 22/06 au 27/07 (26j).
à sa disposition. Une convention de mise à 241
avoir été signée (travail préalable avec les 243 Validation en CA / CTP ... université(s) - 30/07 au 28/08 (21j).
Domaines).
244 Titulaire contrat global n°1 choisi - le 28/08
Envoi des courriers aux candidats évincés (10j) - 29/08 au 07/09 (8j).
245
C333 / Etudes de
conception d'exécution,
prépa ch fin à d. 256
Logiciel AlgoMP - ALGOE M16233-ME SR-1 Classement: 4OT/Num. Sélection: [type ET]<>4 ET [type ET]<>5 ,édition: EXCEL
StRUCtURAtiOn Et PLAnifiCAtiOn
2.4 Le calendrier détaillé de l’opération 27
2
MESR/Référentiel Projet/Calendrier type Version du :19/10/2010 - page :9/9
prédécesseur successeur
D - PROJETS CONNEXES
Le calendrier détaillé du projet doit permettre
D1-Opérations d'aménagement d'identifier les calendriers des opérations en
Pour mémoire - le 04/01 interface, afin de s'assurer de la cohérence globale
261
et de définir des points de rendez-vous entre les
D2-Opérations immobilières différents maîtres d'ouvrage pour assurer la
Pour mémoire - le 04/01
coordination des opérations.
262
D3-Opérations d'infrastructures
Pour mémoire - le 04/01
263
StRUCtURAtiOn Et PLAnifiCAtiOn
28 2.4 Le calendrier détaillé de l’opération
2
StRUCtURAtiOn Et PLAnifiCAtiOn
2.4 Le calendrier détaillé de l’opération 29
3
3
GOUvERnAnCE PROJEt
31
3 GOUvERnAnCE PROJEt
Partant des besoins de coordination et de pilotage aux différentes échelles de l’opération, et sur ses
différentes thématiques, il s’agit de définir les instances à mettre en place pour organiser le travail,
anticiper les risques et maîtriser les objectifs.
Le schéma ci après pose les principes de réponse aux besoins de coordination et de pilotage au sein des
structures et à l’interface sur les sites, en intégrant les différentes échelles de décision.
GOUvERnAnCE PROJEt
32 3.1 Un principe de gouvernance pour les operations campus
3
La direction de projet (dépendant du PRES, de la fondation, ou encore de l’université unique) joue un rôle
d’ensemblier dans la conduite et le pilotage de l’Opération Campus.
De manière générale, les opérations campus constituent des projets immobiliers et d’aménagement
dont la complexité ne réside pas uniquement dans le dispositif du contrat de partenariat. Elle réside
notamment dans la multiplicité des niveaux de coordination et des acteurs en présence, acteurs dont
la contribution peut relever d’autres projets (par exemple : projet d’aménagement pour une commune,
projet de développement pour un établissement universitaire…). Le porteur du projet doit donc s’assurer,
pendant toute la durée du projet, d’une part de la mobilisation de l’ensemble des parties prenantes, et
d’autre part de leur bonne coordination afin de respecter les objectifs fixés (finalités, coûts, délais).
Dans ce dispositif de gouvernance projet, la coordination est réalisée à plusieurs niveaux, dans lesquels
le porteur de projet peut être plus ou moins impliqué selon les contextes :
• 1 : Coordination transversale des services de l’établissement concerné. Cette transversalité est rendue
nécessaire par l’opération à mener, et est du ressort de la conduite d’opérations, qui peut concerner
plusieurs établissements ;
• 2 : Coordination au niveau de l’établissement : assure la cohérence de toutes les opérations de l’éta-
blissement sur le site ;
• 3 : Coordination au niveau du PRES (ou autre) : assure la cohérence entre les opérations des différents
établissements membres du PRES (ou autre) sur un même site ;
• 4 : Coordination interne aux autres maîtrises d’ouvrages du site (opérations de réseaux, voiries, espaces
publics, transports…) parmi lesquels les EPCI jouent des rôles tout particuliers (compétence aména-
gement), ainsi que les Régions (CPER…) ;
• 5 : Intégration de tous les niveaux de coordination au sein d’une maîtrise d’ouvrage urbaine, permettant
la cohérence de l’ensemble des opérations présentes sur un même site ;
• 6 : Niveau d’intégration de tous les sites concernés par l’opération campus, garant de la cohérence
globale du projet, y compris avec le projet pédagogique et scientifique : pilotage stratégique de l’Opé-
ration Campus.
Ce schéma de principe trouve des déclinaisons différentes selon le contexte du projet campus :
Dans le cas d’une université unique, il s’agit principalement d’articuler le travail de l’équipe projet Campus
à la structure permanente de l’établissement.
Dans le cas où l’EPCS (PRES, fondation) est porteur d’un projet Campus concernant plusieurs établisse-
ments, celui-ci supervise l’ensemble des maîtres d’ouvrages. notamment, en tant que pouvoir adjudicateur
des contrats de partenariat, l’EPCS doit veiller au management, à la mobilisation et à la coordination du
ou des établissements concernés.
GOUvERnAnCE PROJEt
3.1 Un principe de gouvernance pour les operations campus 33
3
L’articulation de la direction de projet Campus avec les structures permanentes des établissements est
alors essentielle, et une répartition préalable des rôles (EPCS, direction de projet, établissements, utili-
sateurs…) s’avère indispensable, l’EPCS devant conserver la maîtrise de la globalité du projet.
Dans le cas où la maîtrise d’ouvrage des opérations est confiée à une société de réalisation, l’EPCS
reste responsable du management du projet dans son ensemble, et doit veiller à une bonne coordination
à tous les niveaux du projet, pour garantir la cohérence et la réussite de l’opération.
il s’agit ici d’un modèle décrivant les instances de gouvernance et leur fonctionnement dans le cadre
d’une opération « campus type ». tout comme pour le planning, il appartient aux sites de contextualiser
ce modèle pour décliner une gouvernance parfaitement alignée par rapport aux besoins du projet et
à son environnement.
GOUvERnAnCE PROJEt
34 3.2 Les instances de la gouvernance projet
3
Instances permanentes de l’université Assemblées délibérantes des partenaires
CA PRES CA Établissements AG Région Conseil municipal
Comités techniques
Exploitation/maintenance
Préfiguration, programme
opérations
GOUvERnAnCE PROJEt
3.2 Les instances de la gouvernance projet 35
3
3.3 Rôle et positionnement des instances
patrimoine et l’aménagement.
Il regroupe :
Comité de pilotage
partenarial
• les présidents ;
• les secrétaires généraux ;
Comité des directeurs
• et/ou les VP patrimoine des établissements concernés par le projet.
L’ordre dutechniques
Comités jour du comité de pilotage est proposé au vice-président patrimoine ou au secrétaire général par
Comité de pilotage
la cellule
Pilotageprojet, qui définit les points sur lesquels un arbitrage stratégique et/ou politique est nécessaire.
stratégique
Cellule projet
Cellule projet/pilotage opérationnel
Pilotage opérationnel
La cellule projet est l’instance de pilotage opérationnel du projet. Elle regroupe :
Communication/concertation
• le
Marketing, information… directeur de projet ;
• les principaux collaborateurs du directeur de projet (membres de l’équipe et salariés de l’université
Comité de pilotage
associés à l’opération campus…).
partenarial
Juridique
Urbanisme, contrats,
contentieux, assurances
Juridique
Urbanisme, contrats,
contentieux, assurances
Exploitation/maintenance
Préfiguration, programme
opérations
GOUvERnAnCE PROJEt
36 3.3 Rôle et positionnement des instances
Comité de pilotage
Pilotage stratégique
Cellule projet
Pilotage opérationnel
3
Le pilotage partenarial du projet
Comité de pilotage Comité de pilotage partenarial
partenarial
Le comité de pilotage partenarial est l’instance partenariale politique du projet.
Comité de pilotage
Il associe au président
Pilotage stratégique du PRES, de la fondation, ou de l’université unique :
Comité des directeurs
• les présidents des collectivités ;
• le président
Cellule projetdu CROUS ;
Pilotage opérationnel
recteur
• LeComités et/ou un représentant du MESR central.
techniques
C’est une instance d’échange quant à l’avancement du projet, ses grandes orientations, et de décision
Comité de pilotage
collective des priorités relevant du pilotage partenarial.
partenarial
Comité de pilotage
PilotageCommunication/concertation
stratégique
Comité desMarketing, Comité des directeurs
directeurs information…
Les décisions stratégiques relevant de plusieurs acteurs sur le projet sont prises par le comité des direc-
Communication/concertation
Comité desMarketing,
directeurs information…
teurs, en coordination avec les décisions prises le comité de pilotage.
Instances permanentes de l’université Assemblées délibérantes des partenaires
CA PRES
Urbanisme,
Comités contrats,
techniques
Comités techniques
Juridique CA Établissements AG Région Conseil municipal
contentieux, assurances
CHSCT … LeCTP
comité technique est l’instance
Conseil … au comité des directeurs. Il peut
préparatoire
communautaire
Exploitation/maintenance
être tenu par site, ou par opération. Il(s) regroupe(nt) l’ensemble des acteurs qui par leurs actions ou
Préfiguration, programme
opérations
réflexions contribueront à la réalisation du projet sur le site considéré :
• les chefs de projet au sein de l’université ;
• les référents techniques au sein des institutions partenaires du projet (agglo, région, CROUS…).
Communication/concertation
Marketing, information…
Instances permanentes de l’université Assemblées délibérantes des partenaires
Il estCAenPRES
charge de prendre les décisions relevant
Juridique CA Établissements
du pilotage
AG Région Conseil opérationnel,
municipal et de présenter au comité des
Urbanisme, contrats,
directeurs les arbitrages stratégiques nécessaires à l’avancement du projet.
contentieux, assurances
CHSCT … CTP Conseil communautaire …
Exploitation/maintenance
Préfiguration, programme
opérations
GOUvERnAnCE PROJEt
3.3 Rôle et positionnement des instances 37
3
Cellule projet
Pilotage opérationnel
Comité de pilotage
partenarial
Comités techniques
La coordination technique
Communication/concertation
Marketing, information… Chaque chef de projet ou chargé de mission de la direction de projet met en
place et anime, sur chacune des opérations/actions dont il a la responsa-
Juridique
partenaires du projet.
Exploitation/maintenance
Préfiguration, programme
Cellule projet opérations
Pilotage opérationnel
Ce mode projet permet d’assurer la cohérence des interventions et de garantir la maîtrise des objectifs.
Instances
Comité de permanentes
pilotage de l’université Assemblées délibérantes des partenaires
Une coordination
partenarial par thème (vie de campus, communication, numérique, exploitation…) et/ou par site
CA PRES CA Établissements AG Région Conseil municipal
(campus
CHSCT
XXX…)
…
peut
CTP
être mise en place. Les… groupes thématiques figurant dans le schéma sont donnés
Conseil communautaire
Comité des directeurs
à titre indicatif. Les thèmes des groupes de travail seront amenés à évoluer au fur et à mesure du projet,
selon
Comités les études et procédures en cours.
techniques
À ce niveau de coordination, mais aussi de production du projet, l’appui sur les organisations permanentes
de l’établissement
Communication/concertation est essentiel (directions du patrimoine, services marchés…).
Marketing, information…
Juridique
Urbanisme, contrats,
Exploitation/maintenance
Préfiguration, programme
Instances permanentes de l’université Assemblées délibérantes des partenaires Pour le pilotage du projet, au-delà des instances
CA PRES CA Établissements AG Région Conseil municipal
dédiées à l’Opération Campus, les interfaces avec
CHSCT … CTP Conseil communautaire …
les organisations permanentes sont essentielles :
certaines décisions devront être validées et officialisées par les conseils d’administration du PRES, des
établissements, en conseil communautaire des établissements publics de coopération intercommunale
(EPCI), en conseil municipal ou encore en assemblée générale des autres collectivités comme la région…
Le projet Campus peut impliquer, en effet, notamment à travers les contrats de partenariat, des évolutions
significatives dans les conditions de travail d’une partie des salariés de l’université : déménagements,
évolution des métiers (exploitation, maintenance, services…). Ces évolutions devront nécessairement
être validées par les instances représentatives des salariés (CTP…). Le passage en CTP de chaque uni-
versité concernée (ou devant un regroupement des CTP) sera un enjeu fort pour la réussite des projets.
La préparation de ces instances et leur anticipation le plus en amont possible sera indispensable pour
tenir les objectifs du calendrier du projet.
De manière générale, le rythme du projet ne doit pas être dépendant de celui des instances permanentes
comme les conseils d’administration. En ce sens, la délégation d’un certain nombre de décisions à une
instance plus régulière et moins formelle (le bureau par exemple) est indispensable à l’avancement du
GOUvERnAnCE PROJEt
38 3.3 Rôle et positionnement des instances
3
projet. Quant aux décisions dont l’approbation par le conseil d’administration est indispensable (pro-
gramme des contrats de partenariat, choix du titulaire…), elles devront être anticipées très en amont
(inscription à l’ordre du jour au préalable etc.).
Le principe est le même concernant les décisions côté collectivités (passage en assemblée générale ou
en conseil communautaire pour l’allocation de financements…) : ces instances sont à anticiper au regard
du calendrier du projet.
Matrice des
Comité Stratégique
Comité technique
acteurs à associer
Cellule projet
Comité des
directeurs
Vie de campus
Aménagement
Déplacements
Concertation
Programme
Numérique
Pilote
Contributeur
Etablissement 1
… Un pilotage
stratégique
Etablissement n partenarial
Organisme Recherche
Institution.
Crous
Etat Central
Région
Département
Ville 1
Une forte mobilisation
des partenaires,
Etudiants aux niveaux politiques
et techniques
Utilisateurs
Salariés
Enseignants chercheurs
...
GOUvERnAnCE PROJEt
3.4 L’association des acteurs à la gouvernance projet 39
3
Le fonctionnement de ces instances vient rythmer le projet, et instaure une dynamique collective pour l’en-
semble des acteurs : leur récurrence permet d’assurer une participation régulière des acteurs aux réunions,
et d’installer un rythme de travail et des objectifs temporels pour l’équipe projet et les partenaires. Une telle
programmation permet également de veiller à une mobilisation acceptable des personnes en réunions.
GOUvERnAnCE PROJEt
40 3.4 L’association des acteurs à la gouvernance projet
3
3.5 Le fonctionnement des instances
en fonction des phases du projet
Le niveau de mobilisation des membres de l’équipe projet et les enjeux à traiter sont variables selon
les moments du projet, notamment du fait de la procédure en contrat de partenariat qui dessine trois
grandes phases :
• l’expression de besoins et la définition des programmes ;
• la procédure de désignation du titulaire ;
• le suivi de l’exécution du contrat.
La gouvernance projet doit avoir un fonctionnement souple et évolutif, adapté à chacune de ces phases.
En ce qui concerne la définition des programmes des contrats de partenariat, l’association des utilisa-
teurs et la concertation avec les structures existantes seront essentielles.
En effet, il s’agit de définir les services liés à l’entretien et à la maintenance des bâtiments qui seront
externalisés au profit du titulaire du contrat de partenariat.
Pour cela, un bilan des moyens et des compétences dont l’université dispose en matière de patrimoine
immobilier devra être effectué, au regard des besoins pour les prochaines décennies. Ce type d’exercice
gagnera à être effectué en associant les salariés et les futurs utilisateurs et en concertation avec les
organisations syndicales.
Une fois le périmètre des services délimité, l’identification et une première répartition des risques entre
le partenaire privé et la personne publique devront être effectuées en vue du dialogue compétitif. Les
compétences techniques devront, dans cette phase, être associées aux compétences juridiques et finan-
cières de l’assistant à personne publique (APP) pour anticiper de manière raisonnée et cohérente la vie
du contrat et la gestion des contentieux éventuels.
GOUvERnAnCE PROJEt
3.5 Le fonctionnement des instances en fonction des phases du projet 41
3
De manière plus générale, c’est pendant cette phase que la direction de projet pourra se familiariser avec
la procédure PPP, et, avec le soutien des APP, mieux appréhender les enjeux de ce type de montage,
et préparer les deux phases suivantes : la mise en concurrence et la gestion des contrats.
La direction de projet, les décideurs de l’université et ses partenaires seront fortement mobilisés : la mise
Le
en place de l’équipe projet, fonctionnement
le montage desleinstances
du plan de financement, choix des prestataires d’études, des
assistants à la personne publique, et enfin la définition des programmes… pourront nécessiter la mise
en place de réunions mensuelles des instances décisionnelles stratégiques (comité de pilotage et comité
des directeurs), préparées par la cellule projet et le comité technique.
S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4
Comité
stratégique
Comité de pilotage /
comité des directeurs
Coordination interne et
groupes de travail
thématiques
www.algoe.fr MESR – Opération Campus • Gouvernance/Référentiel Organisation projets – 11 mai 2010 • M16233-TR-013E-MCE • © algoé 16
Concilier la confidentialité de la procédure et la transparence vis-à-vis des futurs utilisateurs, des salariés
de l’université et de l’État sera l’un des enjeux forts de cette phase. Plusieurs possibilités pourront être
GOUvERnAnCE PROJEt
42 3.5 Le fonctionnement des instances en fonction des phases du projet
3
envisagées pour y parvenir, comme par exemple l’association des utilisateurs à l’analyse de certaines
parties des dossiers, la mise en place de codes d’accès, l’anonymisation des dossiers…
Le soutien des APP juridique et financier sera essentiel pour l’analyse des offres et les ajustements du dossier
de consultation. D’autres experts pourront également être mobilisés si besoin (fiscalité, environnement…).
En outre, une instance interministérielle de suivi et de pré-instruction (composé des ministères du budget,
des finances et de l’enseignement supérieur et de la recherche) sera mise en place en vue de préparer
la validation du projet de contrat par les ministres compétents. Elle sera réunie pour valider les étapes
clés de la procédure :
• le dossier de consultation et des candidats admis à présenter une offre initiale ;
• l’analyse des propositions initiales et les modifications éventuelles apportées au dossier de consultation ;
• l’analyse des propositions intermédiaires et le dossier de demande de remise d’offre finale ;
• l’analyse des offres finales et la mise au point du contrat avec le titulaire.
Cette instance s’ajoute aux instances projet : pendant cette période, la cellule projet, le comité techni-
que et le comité de pilotage se réunissent mensuellement (le calendrier est à programmer en fonction
de celui des tours de dialogue).
Le fonctionnement des instances
Le comité des directeurs se réunit chaque trimestre pour faire le point sur l’avancement et les risques
des projets de chaque maître d’ouvrage et des éventuelles opérations d’aménagement qui se déroulent
en parallèle de la procédure de dialogue compétitif.
S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4
Comité
stratégique
Comité de pilotage /
comité des directeurs /
Coordination interne et
groupes de travail
thématiques
www.algoe.fr MESR – Opération Campus • Gouvernance/Référentiel Organisation projets – 11 mai 2010 • M16233-TR-013E-MCE • © algoé 17
GOUvERnAnCE PROJEt
3.5 Le fonctionnement des instances en fonction des phases du projet 43
3
Les travaux et le suivi de l’exécution des contrats
La phase travaux continue à mobiliser l’équipe projet, notamment pour les opérations en maîtrise d’ouvrage
directe. Le suivi des chantiers et la coordination avec les autres opérations (espaces publics, transports en
commun ou opérations immobilières sous autre maîtrise d’ouvrage) doivent être assurés par l’université
(le directeur de projet et Le fonctionnement
ses conducteurs des instances
d’opérations principalement).
Pour cela, le comité de pilotage et le comité des directeurs pourront se réunir tous les deux à trois mois
pour faire le point sur les travaux, en ayant, au préalable préparé ces réunions au travers des comités
techniques et de la cellule projet.
S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4
Comité
stratégique
Comité de pilotage /
comité des directeurs /
Coordination interne et
groupes de travail
thématiques
www.algoe.fr MESR – Opération Campus • Gouvernance/Référentiel Organisation projets – 11 mai 2010 • M16233-TR-013E-MCE • © algoé 18
La mobilisation de l’équipe projet ne s’arrête pas une fois les opérations livrées, notamment pour les
opérations réalisées par le partenaire privé titulaire du contrat. En effet, le suivi de l’exécution du contrat
est aussi l’un des enjeux de la réussite du contrat de partenariat.
Ce contrat nécessitera la mise en place d’une organisation en charge du suivi du contrat côté université,
interlocuteur du partenaire privé : respect des performances, application des pénalités, gestion des
contentieux et des autorisations…
Dans cette période, l’université devra donc s’interroger sur une nouvelle organisation.
• Quelles sont les compétences nécessaires pour contrôler l’exécution du contrat ?
• Quelle charge de travail cette mission représente-t-elle ?
GOUvERnAnCE PROJEt
44 3.5 Le fonctionnement des instances en fonction des phases du projet
3
• Les compétences nécessaires sont-elles disponibles au sein de l’équipe projet ? de l’université ?
De manière générale, pour assurer cette mission, une bonne connaissance du contrat et des compétences
techniques (compréhension des dysfonctionnements etc.) seront nécessaires. Pour cela, la pérennisation
de l’un des postes de l’équipe projet (ayant suivi le dialogue compétitif) ou l’évolution des compétences
de l’un des salariés en charge du patrimoine universitaire pourront être envisagés.
GOUvERnAnCE PROJEt
3.5 Le fonctionnement des instances en fonction des phases du projet 45
4
4
COMPÉtEnCES Et MOyEnS
47
4 COMPÉtEnCES Et MOyEnS
L a maîtrise des objectifs du projet nécessite la mise en place d’une organisation dédiée, disposant
des compétences et des moyens nécessaires pour :
• mobiliser et coordonner l’ensemble des acteurs ;
• assurer la conduite du projet ;
• faire prendre les décisions et arbitrages stratégiques par les instances dirigeantes de l’EPCS et de
ses partenaires locaux et institutionnels.
De notre point de vue, les missions de la maîtrise d’ouvrage du projet doivent s’articuler autour des compé-
tences présentées dans le schéma ci-dessous. Ces compétences seront plus ou moins mobilisées selon
les phases du projet. Par ailleurs, ce schéma ne préjuge en rien du caractère interne ou externalisé des
compétences indiquées. C’est un point à arbitrer au regard des besoins spécifiques à chaque projet.
COMPÉtEnCES Et MOyEnS
48 4.1 Les compétences au sein de la direction de projet
4
Lors de la composition de l’équipe projet, plusieurs questions devront être posées et résolues.
• À qui est rattaché le directeur de projet et son équipe : à une université ? au PRES ?… ;
• Quelles sont les compétences nécessaires compte tenu des spécificités de mon projet (contrat de parte-
nariat, nature des opérations, contexte social au sein de l’université, dimension urbaine du projet…) ?
• La compétence en question peut-elle être assurée en s’appuyant sur les services permanents de l’uni-
versité (direction du patrimoine immobilier, services marchés…) ? En recrutant un assistant à maîtrise
d’ouvrage ou un prestataire ? En recrutant une personne dédiée ?
Toutes ces questions doivent être posées, dans les différentes phases du projet, afin de composer au
mieux l’équipe projet. Une esquisse de « fiches de poste » basée sur la structuration et le calendrier proposé
est donnée dans les pages suivantes.
Elle orchestre les recrutements des membres de l’équipe projet, approuve et porte auprès de la prési-
dence de l’EPCS :
• le programme de l’opération ;
• l’organisation ;
• le budget ;
• le calendrier ;
• les protocoles partenariaux ;
• les modalités de communication et d’information.
Pendant les études et la phase de désignation des prestataires : elle approuve le choix des prestatai-
res, des architectes, les esquisses, les avant-projets, et les titulaires des contrats de partenariat. Elle
porte auprès des instances décisionnelles l’ensemble des arbitrages stratégiques sur le programme et
le déploiement de l’opération.
Elle est en charge de l’association des différents partenaires du projet (État, collectivités…), notamment
à travers l’animation du comité des directeurs et la préparation du comité de pilotage partenarial.
COMPÉtEnCES Et MOyEnS
4.2 Les missions de la direction de projet 49
4
La direction de projet porte auprès des décideurs les arbitrages stratégiques sur le projet, elle prépare et
éventuellement anime le comité de pilotage. Le volet stratégique de la direction de projet est garant de
la cohérence du projet sur les différents sites d’intervention, et de la cohérence avec la politique péda-
gogique et scientifique du porteur de projet. C’est un relais essentiel entre l’équipe projet opérationnelle
et les décideurs de l’université (présidence et secrétariat général).
COMPÉtEnCES Et MOyEnS
50 4.2 Les missions de la direction de projet
4
4.3 Les expertises nécessaires
à la conduite du projet
COMPÉtEnCES Et MOyEnS
4.3 Les expertises nécessaires à la conduite du projet 51
4
Chargé de mission vie de campus et concertation
Management général du projet et organisation
• Participe aux groupes de travail thématiques et aux comités techniques.
COMPÉtEnCES Et MOyEnS
52 4.3 Les expertises nécessaires à la conduite du projet
4
Conduite des études et procédures générales
• Participe à l’élaboration du document comprenant l’ensemble des prescriptions techniques pour les
opérations immobilières (niveau de service et d’équipements, matériaux, prescriptions architecturales…)
avec le soutien des AMO et prestataires.
• Pilote l’étude aboutissant au choix du montage opérationnel, en lien avec l’expertise des APP.
• Définit les allotissements et la stratégie de consultation.
COMPÉtEnCES Et MOyEnS
4.3 Les expertises nécessaires à la conduite du projet 53
4
• Conduit les réflexions de préfiguration de l’exploitation future du patrimoine immobilier universitaire,
en association avec les directions du patrimoine.
La communication
La dimension communication est un élément essentiel de la réussite d’un projet immobilier et urbain de
grande ampleur. La communication autour du projet Campus de l’université permettra d’une part une
meilleure appropriation du projet par l’ensemble des utilisateurs, et d’autre part le renforcement de la
renommée et de l’attractivité de l’établissement au niveau national et international.
COMPÉtEnCES Et MOyEnS
54 4.3 Les expertises nécessaires à la conduite du projet
4
4.4 Les compétences transversales
et le recours aux AMO
Par ailleurs, une compétence spécifique est à envisager pour prendre en charge de la gestion financière
de la dotation campus (placement des intérêts…) et définir une stratégie d’investissement et de gestion
des recettes (issues des valorisations foncières, par exemple…).
Les AMO
Selon les compétences et les moyens disponibles, certaines prestations pourront être externalisées,
comme par exemple :
• une assistance au pilotage et à la coordination du projet, auprès du directeur de projet :
- élabore le planning de l’opération, établit son budget et définit le dispositif de coordination – pilotage ;
- anime les cycles de revues de projet, permettant de préciser l’avancement, les risques et les
priorités d’actions ;
- consolide le tableau de bord en vue du reporting aux instances de pilotage ;
• une AMO technique, juridique et financier (ou trois AMO…), expert auprès de la personne publique pour
la passation des contrats de partenariat :
- choix du montage, élaboration du dossier de consultation, animation de la procédure et assistance
pour la signature ;
- expertise et analyse de la qualité architecturale des projets ;
• une AMO pour la concertation, en charge de définir, en lien avec la direction de projet les objectifs et
les modalités de concertation, d’organiser les réunions publiques, de préparer les supports… ;
COMPÉtEnCES Et MOyEnS
4.4 Les compétences transversales et le recours aux AMO 55
4
• un expert en fiscalité, qui assistera la direction de projet dans son analyse comptable et fiscale de
l’opération ;
• un expert en environnement, à même d’analyser la qualité environnementale des projets, et notamment
le respect des critères HQE, BBC etc.
Au-delà de cet exercice ici théorique, il est intéressant de relever les points suivants.
• L’identification de l’ensemble des tâches qui seront à conduire par l’équipe projet permet de vérifier que
les compétences disponibles au sein de l’équipe sont bien concordantes avec les besoins, et le cas
échéant de trouver les solutions adéquates (recrutements, formations, recours à des AMO…).
• L’estimation de la charge de travail que représente chacune des missions permet d’identifier, de manière
très globale, les pics de charge que devront supporter l’équipe projet, et de prendre les mesures néces-
saires en anticipation (phasage des opérations, recours aux prestations externalisées…).
• L’exerciceDimensionner
peut être fait individuellement chacun des membres de l’équipe projet, afin de préciser
pour (2/2)
l’équipe projet
les compétences les plus mobilisées selon les phases du projet, et d’identifier d’éventuels sur ou sous
dimensionnement.
COMPÉtEnCES Et MOyEnS
56 4.5 Le dimensionnement de l’équipe projet
4
On observe ici que le pilotage des études et surtout la conduite des procédures de dialogue compétitif
(jusqu’à l’année n+2) nécessiteront une mobilisation importante des membres de l’équipe projet (dans
l’exemple ci contre, près de 9 ETP contre 6 en moyenne sur la durée du projet). Ensuite, pendant les
travaux, l’implication sera plutôt reportée sur les titulaires des contrats de partenariat et sur les maîtres
d’œuvre et les entreprises pour les opérations en maîtrise d’ouvrage directe. L’équipe projet sera donc
relativement moins mobilisée, jusqu’à la réception des ouvrages, où leur présence sera indispensable
au lever des réserves et à la gestion des contentieux.
L’exercice n’a pas été réalisé au-delà de la réception des travaux, dans le suivi de l’exécution des contrats de
partenariat post-livraison des opérations. Cependant, comme évoqué précédemment, la charge de travail et
les compétences nécessaires devront être estimées pour mettre en place l’organisation adéquate.
COMPÉtEnCES Et MOyEnS
4.5 Le dimensionnement de l’équipe projet 57
5
5
tAbLEAU DE bORD
5.1 Sommaire et synthèse des indicateurs d’alerte
59
5 tAbLEAU DE bORD
A vec le planning permettant de donner du sens à l’action et d’identifier les écarts, et donc les risques
sur le projet, le tableau de bord constitue la colonne vertébrale d’une démarche de management
de projet. Il apporte de la visibilité sur le travail à accomplir, mais aussi et surtout sur les priorités d’in-
tervention au regard des objectifs à atteindre. Un tel document permet de formaliser la priorisation des
actions et des décisions, en préparation d’un comité technique ou d’un comité de pilotage. La conception
du tableau de bord (de même que celle du calendrier) doit être adaptée au niveau de lecture attendu par
les personnes à qui il est destiné.
Actions/Décisions
Structuration du projet Priorité Situation/Risques Pilotes
à court terme
Description de la situation, Actions ou décisions XXX
analyse des écarts par rapport à prendre pour
Financement au planning, au budget et maîtriser les objectifs
au programme de référence,
Organisation et management
Gouvernance
AMO
Communication,
information
Concertation,
accompagnement
du changement
Société de
réalisation
tAbLEAU DE bORD
60 5.1 Sommaire et synthèse des indicateurs d’alerte
5
Actions/Décisions
Structuration du projet Priorité Situation/Risques Pilotes
à court terme
Études et procédures générales
Études générales
Procédures
générales
Études pré-
opérationnelles
Cessions/
Valorisations
foncières
Actions/Décisions
Structuration du projet Priorité Situation/Risques Pilotes
à court terme
Acquisitions,
transferts
et libérations
Déploiement du projet
foncières
sur le site 1
Actions/Décisions
Structuration du projet Priorité Situation/Risques Pilotes
à court terme
Opérations
d’aménagement
Opérations connexes
tAbLEAU DE bORD
5.1 Sommaire et synthèse des indicateurs d’alerte 61
6
6
bUDGEt Et PROGRAMMAtiOn
PLURiAnnUELLE
63
6 bUDGEt Et PROGRAMMAtiOn
PLURiAnnUELLE
Il s’agit, pour maîtriser les coûts d’investissement de mettre en place un outil simple et efficace, cohérent
avec les engagements partenariaux pris dans les différentes conventions.
Libéllé des postes Estimations Commandé Consulté Prévu Aléas Coût Final Prévisionnel Ecart
(0) (1) (2) (3) (4) (5) = (1) + (2) + (3) + (4) (5) - (0)
BILAN FINANCIER A TERMINAISON 417 365 560 1 080 415 900 - 417 540 175
P our le porteur de projet, mettre en place une programmation pluri annuelle des investissements liés
à l’Opération Campus est indispensable : en effet, il est impératif de disposer d’une visibilité sur le
calendrier d’engagement des dépenses, notamment au regard du calendrier de versement de la dotation
(budgétaire ou en capital). La réalisation d’une telle programmation permettra une meilleure visibilité
budgétaire pour le porteur de projet, et sera utile au MESR pour la programmation de ses dépenses.
Libéllé des postes CFP Réalisé Année n n+1 n+2 n+3 n+4 Année n+5 Années n+6 à n+29
Coût final prévisionnel 417 540 - 1 794 2 254 14 642 18 037 55 482 64 432 261 000
1.1.1 Direction de projet 1000,0 166,7 166,7 166,7 166,7 166,7 166,7 -
1.1.2 Chargé de mission 1000,0 166,7 166,7 166,7 166,7 166,7 166,7 -
1.1.3 Conducteurs d'opérations 750,0 125,0 125,0 125,0 125,0 125,0 125,0 -
1.1.4 Assistant(e) 525,0 87,5 87,5 87,5 87,5 87,5 87,5 -
1.1.5 Communication 300,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 -
3.2. 0 Espaces publics, voiries et réseaux divers 3375,0 - - - 125,0 750,0 1 250,0 1 250,0 -
3.2.0. 0 AVP PRO DCE 250,0 125,0 125,0
3.2.0. 1 Travaux 3125,0 625,0 1 250,0 1 250,0 -
3.2. 1 Espaces verts (paysagers) 1750,0 - - - 75,0 395,0 640,0 640,0 -
3.2.1. 0 AVP PRO DCE 150,0 75,0 75,0
3.2.1. 1 Travaux 1600,0 320,0 640,0 640,0 -
3.3 Opérations immobilières 403 000,0 - - - 12 700,0 14 700,0 52 800,0 61 800,0 261 000,0
69
A DiMEnSiOnnEMEnt DE L’ÉQUiPE PROJEt
AnnExE
70 DIMENSIONNEMENT DE L’ÉQUIPE PROJET
A
ANNEXE
DIMENSIONNEMENT DE L’ÉQUIPE PROJET 71
COLLECtiOn « Les référentiels » :
• Signalétique extérieure des campus. Le guide pratique
• Guide méthodologique destiné à assister les porteurs de projets
du Plan Campus du Ministère de l’enseignement supérieur
et de la recherche dans la rédaction des clauses juridiques
de leurs contrats de partenariat
• Guide de rédaction des cahiers des charges des missions d’assistance
à la personne publique
• Guide pour l’élaboration d’un programme d’exploitation-maintenance
sur performances adapté aux Opérations Campus
• Bibliothèques universitaires Learning centres
Guide pour un projet de construction
Réalisation : opixido
Juin 2012