11/17/2019

France
Generated on: 2019-11-17

SAP S/4HANA Cloud | 1908

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Déclaration de TVA
Vous pouvez utiliser l’application Exécution de rapports de conformité pour générer deux listes avec les données requises pour
remplir les formulaires 3310CA3 et 3310A part A.

Conditions préalables
L'utilisateur clé responsable de la con guration a dé ni les options nécessaires pour la génération de la Déclaration de TVA,
comme décrit dans Con guration pour la déclaration de TVA.

Traitement des activités liées à la déclaration de TVA

1. Pour obtenir la liste des déclarations qui requièrent des actions, saisissez les paramètres de sélection qui dé nissent la
période de reporting et sélectionnez la déclaration FR_VAT_DCL (Déclaration de TVA - France) dans l'aide à la recherche
de la zone Nom entité reporting.

Sélectionnez un ou plusieurs statuts de déclaration en fonction de la proximité du délai de la déclaration avec le jour
calendaire réel.

Vous pouvez également saisir des options de ltrage supplémentaires, telles que la date d'échéance de soumission,
l'exercice de reporting ou l'entité de reporting.

2. Cliquez sur Lancer.

L'application affiche une liste des tâches de reporting.

3. Cliquez sur la tâche de reporting que vous souhaitez traiter.

L'application affiche une liste des activités que vous devez exécuter une par une.

4. Sélectionnez l'activité Gestion des postes de taxe.

L'application navigue vers une autre application appelée Gestion des postes de taxes pour le reporting légal. Suivez les
instructions décrites dans Gestion des postes de taxe pour le reporting légal.

Remarque
Cette activité doit être exécutée uniquement si vous souhaitez inclure ou exclure des postes de taxes de votre période
de reporting.

5. Une fois que vous avez terminé, sélectionnez Activer sur Terminé pour dé nir manuellement le statut de l'activité sur
Terminé.

6. Lorsque vous avez terminé, revenez à l'écran principal de l'application et sélectionnez l'activité Générer déclaration de
TVA.

7. Sélectionnez Nouvelle exécution.

Saisissez des valeurs dans les paramètres Société et Date de reporting.

Vous pouvez choisir de générer l'exécution de rapport immédiatement ou de plani er les exécutions à un moment ultérieur.
Pour les exécutions de rapports qui peuvent prendre un certain temps, vous pouvez choisir d'exécuter les rapports en
arrière-plan.

8. Sélectionnez Exécuter.

L'application génère l'exécution et l'affiche dans la section Généré de l'écran. Vous pouvez afficher les données générées en
cliquant sur la ligne de l'exécution générée.

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Si l'exécution a réussi, vous pouvez véri er les données dans l'onglet Reporting légal, en cliquant sur le lien dans la colonne
Nom du document.

Si les données affichées sont complètes et correctes, modi ez le statut de l'exécution de reporting en sélectionnant la ligne
de l'exécution et en cliquant sur le bouton Mettre à jour statut d'envoi. Modi ez manuellement le statut sur Accepté par le
gouvernement.

9. Lorsque vous avez terminé, revenez à l'écran précédent où sont répertoriées les activités puis sélectionnez l'activité
Comptabiliser TVA à décaisser.

L'application vous redirige vers une autre application appelée Comptabiliser TVA à décaisser. Suivez les instructions
décrites dans Comptabiliser TVA à décaisser.

Remarque
Exécutez cette activité après la génération de la déclaration, lorsque vous souhaitez comptabiliser les soldes des
comptes de taxes directement sur un compte de TVA à décaisser, sans saisie manuelle.

10. Une fois que vous avez terminé, sélectionnez Activer sur Terminé pour dé nir manuellement le statut de l'activité sur
Terminé.

Remarque
Si vous devez corriger la déclaration de TVA après que la tâche de reporting passe au statut Terminé, vous pouvez le faire en
lançant une nouvelle phase. Dans cette nouvelle phase, vous pouvez exécuter à nouveau les activités de reporting pertinentes.

Pour lancer une nouvelle phase :

1. Cliquez sur la tâche de reporting qui a été activée sur Terminé pour l'ouvrir.

2. Cliquez sur Lancer nouvelle phase dans le coin inférieur droit de votre écran.

Con guration pour la déclaration de TVA

En tant qu'utilisateur clé pour la con guration, vous pouvez contrôler et modi er les options de con guration ou en créer de
nouvelles si nécessaire dans l'application Con guration de votre solution, qui fait partie de l'application Gestion de votre
solution. Vous pouvez utiliser les étapes de con guration suivantes pour con gurer la Déclaration de TVA :

Étape de con guration Con guration de vos rapports de conformité.

Vous trouverez cette étape de con guration dans Finance Reporting légal Options de base .

Les options de con guration spéci ques à la déclaration qui sont disponibles sont expliquées dans l'aide à la con guration
à laquelle vous accédez après avoir ouvert l'étape de con guration Con guration de vos rapports de conformité et cliqué
sur le bouton Aide à la con guration. Dans la pièce qui s'ouvre, cliquez sur le lien Options spéci ques du pays/de la
région et sélectionnez le pays/la région dont vous souhaitez afficher les options.

Activités de reporting prédé nies

Comme l'activité Gestion des postes de taxe est pertinente pour la Déclaration de TVA, tenez compte de ce qui suit :

Veuillez véri er si une autre option doit être dé nie ou une autre con guration effectuée pour l'utilisation de cette activité
dans les conditions requises sous Gestion des postes de taxe pour le reporting légal.

Comme l'activité Comptabilisation de la TVA à décaisser est pertinente pour la Déclaration de TVA, tenez compte de ce qui suit :

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Pour activer l’utilisation de l’activité de reporting Comptabilisation de la TVA à décaisser, outre les rôles spéci ques au
pays/à la région, assurez-vous que le rôle utilisateur général SAP_BR_GL_ACCOUNTANT est également affecté à
l'utilisateur.

Veuillez véri er si une autre option doit être dé nie ou une autre con guration effectuée pour l'utilisation de cette activité
dans la section Informations pour les utilisateurs clés dans Comptabiliser TVA à décaisser.

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