Enr - Eval P.M.2

EVALUATION DE MATURITE DES PROCES
Cet outil d'évaluation à pour objectif de déterminer le niveau de maturit

Code :
Créé le :
UATION DE MATURITE DES PROCESSUS MAJ le :
Version :
til d'évaluation à pour objectif de déterminer le niveau de maturité des Macro Processus
SOMMAIRE
Page de garde onglet 1

Cotation onglet 2
Grille d'évaluation onglet 3
Résultats onglet 4
Actions à prévoir onglet 5
ENR.EVAL P. MP.QSE.1
1/7/2016
2/21/2024
1
Code : M.P.2
EVALUATION DE MATURITE DES PROCESSUS Créé le : 1/7/2016
COTATION MAJ le :
Version :
2/21/2024
1
1 2 3 4 5
COTATION
Fonctionnement "rudimentaire" Fonctionnement de base Défini Maîtrisé Optimisé
Le processus mis en œuvre s’exécute de façon gérée

avec une disponibilité de ressources planifiées et
Le processus mis en œuvre à l'aide de ressources Il traduit un effort permanent de l'organisme de
Le processus mis en œuvre s’exécute de façon gérée selon des objectifs définis. Des étapes de contrôle Il traduit le souci de l’ensemble de l’organisme de
permet de réaliser le produit. Celui-ci correspond maîtrise du processus qui permet d'adapter ses
partiellement. Des étapes de contrôle permettent permettent d’assurer la conformité du produit à des satisfaire durablement ses parties intéressées.. Le
globalement aux besoins des parties intéressées. Des pratiques à la situation, à une demande spécifique
Description du non conformités sont constatées et se traduisent par
d’assurer la conformité du produit à des exigences exigences spécifiées. Les non conformités sont plus
du client.
processus devient efficient ce qui implique une
fonctionnement spécifiées. Des non conformités existent mais ne sont rares et des actions correctives portent sur les recherche de performances économiques
des réclamations. Les processus sont constamment améliorés
pas constament identifiées et les actions correctives processus. permettant d’obtenir les résultats avec un
Ce niveau se caractérise par une instabilité des afin de produire des résultats permettant de
pas constament mises en place. Ce niveau se caractérise par une stabilité des minimum de ressources consommées.
processus de réalisation satisfaire les parties intéressées
processus de réalisation, les réclamations des
parties intéressées sont rares
Formalisation du Pas de procédure écrites, notes personnelles,

Quelques procédures rédigées Procédures rédigées Procédures bien appliquées Procédures améliorées régulièrement
processus calepin…
Des enregistrements existent mais ils ne sont pas Système de classement des données amélioré
Enregistrements Enregistrements individuels (cahier, papier libre…)
formalisés
Formulaires, dossiers structurés… Accès facile à l'information et à l'historique
régulièrement
Indicateurs et tableau de Pas d'incicateurs ou de système de suivi formalisé Des indicateurs existents mais ne sont pas formalisés Indicateurs officiels émis régulièrement
Indicateur pertinent de pilotage et d'inticipation des Indicateurs revus régulièrement et limites de
bord dérives surveillances ajustées
Evaluation de l'efficacité des actions et utilisation de

Pas d'action d'amélioration normalisée. Les actions d'améliorations existents mais ne sont pas
Actions d'amélioration Actions d'amélioration reposant sur la bonne volonté formalisées
Plan d'amélioration formalisé Plan d'amélioration formalisé et suivi régulièrement méthodes (plans d'expérience, méthode de résolution
de problèmes…)
Système d'information et Circulation d'informations ne reposant que sur des Le système d'information et de communication n'est Règles de diffusion d'informations et de Les informations répondent aux besoins des Les enquêtes de satisfaction internes démontrent la
de communication contacts informels et ponctuels pas structuré ni formalisé communication définie personnes qualité de la communication
Les interractions ne sont pas identifiées, leur gestion La coordination aux interractions est organisée Les interractions fonctionnent bien et les La gestion des interractions est revue régulièrement
Gestion des interractions repose sur les efforts individuels
Les interractions sont identifiées
formellement dysfonctionnements sont rares ou mineurs avec les clients et fournisseurs du processus
Veille règlementaire et Absence Veille ou Benchmark Veille ou Benchmark réalisé mais pas formalisé
Actions de veille ou de benchmark définies et Les actions de veille conduisent à des
La veille et le benchmark génèrent des innovations
Benchmark planifiées améliorations réelles
Pas d'identificationdes risques, ils sont repérés en Il existe une évaluation formelle des risques (AMDEC, Les risques sont maîtrisés, il n'y a pas de constat L'analyse des risques est intégrée et mise à jour
Maîtrise des risques fonction de l'intuition
Identification des risques mais pas de formalisation
fiche de risque..) de dysfonctionnements majeurs régulièrement
EVALUATION DE MATURITE DES Code : ENR.EVAL P. M.P.2
Créé le : 1/7/2016
PROCESSUS MAJ le : 2/21/2024
EVALUATION Version : 1
MATURITE
MOYENNE PAR MICRO

Veille règlementaire et Benchmark
Indicateurs et tableaux de bords
Code Processus
Maîtrise des risques (AMDEC)

Formalisation du processus
PROCESSUS
Gestion des interractions
Système d'information /
Actions d'amélioration
Enregistrements
communication
MATURITE DU
Nom du Processus Type de processus Pilotes
PROCESSUS
PILOTAGE MANAGEMENT Alexandra LEGUY 1 2 2 1 1 2 2 1 1.5 1.56

P.M.1 ###
AMELIORATION MANAGEMENT Laurie HERNOT 1 2 2 1 1 2 2 2 1.6 1.63
P.R.1 COMMERCE REALISATION Eric LEGUY 3 3 3 3 3 3 NC 3 2.6 ### 2.63
P.R.2 R&D REALISATION Nicolas CHAURIS 4 4 4 4 4 4 3 4 3.9### 3.88

Marion
P.R.3 ETUDE REALISATION 3 3 3 3 3 3 NC 3 3.0### 3.00
BLANCQUART
Marion
P.R.4 FABRICATION REALISATION 3 3 3 3 3 3 NC 2 2.9### 2.86
BLANCQUART
Marion
P.R.5 LIVRAISON REALISATION 3 3 3 2 3 3 NC 1 2.6### 2.57
BLANCQUART
Marion
P.R.6 SERVICE REALISATION 3 3 3 3 3 3 NC 3 3.0### 3.00
BLANCQUART
Marion
P.S.1 LOGISTIQUE SUPPORT 3 3 3 3 3 3 NC 3 3.0### 3.00
BLANCQUART
SECURITE
P.S.2 SUPPORT Laurie HERNOT 2 2 1 2 1 3 2 3 2.0### 2.00
ENVIRONNEMENT
Marion
P.S.3 ACHAT SUPPORT 3 3 3 3 3 3 NC 3 3.0### 3.00
BLANCQUART
P.S.4 RESSOUCES SUPPORT Alexandra LEGUY 1 1 1 1 1 1 NC 1 0.9### 0.88
selon norme Afnor FDX50-276 - octobre 2005
Code : ENR.EVAL P. P.M.2
GRILLE D'EVALUATION DE MATURITE DES PROCESSUS Créé le : 1/7/2016
RESULTATS MAJ le : 2/21/2024
Version : 1
P.M.1 DIRECTION P.M.2: AMELIORATION

Maîtrise des risques (AMDEC) Maîtrise des risques (AMDEC)
Veille règlementaire et Benchmark Veille règlementaire et Benchmark
Gestion des interractions Gestion des interractions
Système d'information / communication Système d'information / communication
Actions d'amélioration Actions d'amélioration
Indicateurs et tableaux de bords Indicateurs et tableaux de bords
Enregistrements Enregistrements
Formalisation du processus Formalisation du processus
0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
P.R.1: COMMERCE P.R.2: R&D

0 1 2 3 4 5 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5

GRILLE D'EVALUATION DE MATURITE DES PROCESSUS
Enregistrements EnregistrementsCréé le : 1/7/2016
Formalisation du processus Formalisation du processusVersion : 1
0 1 2 3 4 5 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5
P.R.3 : ETUDE P.R.4: FABRICATION


0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5
P.R.5: LIVRAISON P.R.6: SERVICE


Actions d'amélioration Actions d'améliorationCode : ENR.EVAL P. P.M.2
GRILLE D'EVALUATION DE MATURITE DESIndicateurs
PROCESSUSet tableaux de bords
Créé le : 1/7/2016
Enregistrements EnregistrementsVersion : 1

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5
P.S.1:LOGISTIQUE P.S.2: SECURITE ENVIRONNEMENT


0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 0 1 2 3 4 5
P.S.3: ACHAT P.S.4 : RESSOURCES
Actions d'amélioration Actions d'amélioration Créé le : 1/7/2016

RESULTATS Indicateurs et tableaux de bords
MAJ le : 2/21/2024
Version : 1

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 0 1 2 3 4 5
MATURITE DES PROCESSUS
RESSOUCES
ACHAT
SECURITE ENVIRONNEMENT
LOGISTIQUE
SERVICE
LIVRAISON
FABRICATION
ETUDE
R&D
COMMERCE
AMELIORATION
R&D
COMMERCE Créé le : 1/7/2016
AMELIORATION Version : 1
PILOTAGE
0 1 2 3 4 5
GRILLE D'EVALUATION
ACTIO
Code
Type de
Macro Nom du Processus Pilotes Formalisation du
processus ETAT
Processus processus
Rédiger les
P.M.1 PILOTAGE Management AL
procédures et MOP
af
Rédiger les
P.M.2 AMELIORATION Management LH
procédures et MOP
af
Rédiger les
P.R.1 COMMERCE Réalisation EL
procédures et MOP
af
Rédiger les
P.R.2 R&D Réalisation NC
procédures et MOP
EC
Rédiger les
P.R.3 ETUDE Réalisation MB
procédures et MOP
EC
Rédiger les
P.R.4 FABRICATION Réalisation MB
procédures et MOP
EC
Rédiger les
P.R.5 LIVRAISON Réalisation MB
procédures et MOP
Ok
Rédiger les
P.S.1 LOGISTIQUE Support MB
procédures et MOP
OK
SECURITE Rédiger les

P.S.2 Support LH ec
ENVIRONNEMENT procédures et MOP
Rédiger les
P.S.3 ACHATS Support MB
procédures et MOP
ec
Rédiger les
P.S.4 RESSOUCES Support MB
procédures et MOP
ec
NC
D'EVALUATION DE MATURITE DES PROCESSUS
ACTIONS A PREVOIR
ACTIONS A PREVOIR
Indicateurs et tableaux
Enregistrements ETAT ETAT Actions d'amélioration ETAT
de bords
Créer un dossier
d'enregistrement et Créer un tableau de Mettre en place et
d'archivage (base EC bord et relever les af formaliser un plan af
documentaire indicateurs d'amélioration
DROPBOX)
Créer un dossier
d'enregistrement et Créer un tableau de Mettre en place et
d'archivage (base EC bord et relever les EC formaliser un plan af
documentaire indicateurs d'amélioration
DROPBOX)
Créer un dossier
d'enregistrement et Créer un tableau de Mettre en place un plan
d'archivage (base OK bord et relever les OK d'amélioration et des ec
documentaire indicateurs outils d'évaluations
DROPBOX)
Créer un dossier
d'enregistrement et Créer un tableau de
Formaliser les actions
d'archivage (base OK bord et relever les OK OK
d'amélioration
documentaire indicateurs
DROPBOX)
Créer un dossier
Formaliser le plan
d'amélioration
DROPBOX)
Créer un dossier
Suivre le plan
d'archivage (base EC bord et relever les EC EC
d'amélioration
DROPBOX)
Créer un dossier
d'enregistrement et
Suivre le tableau de Suivre le plan
d'archivage (base EC ok ok
bord régulièrement d'amélioration
documentaire
DROPBOX)
Créer un dossier
Suivre le plan
d'amélioration
DROPBOX)
Créer un dossier
Suivre le plan
d'archivage (base ec bord et relever les ec ec
d'amélioration
DROPBOX)
Créer un dossier
Suivre le plan
d'amélioration
DROPBOX)
Créer un dossier
Suivre le plan
d'amélioration
DROPBOX)
Code : ENR.EVAL P. MP.QSE.1
US Créé le : 1/7/2016
MAJ le : 2/21/2024
Version : 1
S A PREVOIR
Système
Gestion des Veille règlementaire Maîtrise des
d'information / ETAT ETAT ETAT ETAT
interractions et Benchmark risques
communication
Créer un outil de
Mettre en place
Formaliser les synthèse Réaliser une
des règles de
af interractions et af règementaire et ec analyse de af
communication
rôles instaurer un risque AMDEC
des infos
système de veille
Créer un outil de
Mettre en place
des règles de
communication
des infos
système de veille
Mettre en place
Formaliser les Réaliser une
des règles de Créer un outils de
OK interractions et OK af analyse de af
communication Benchmark
rôles risque AMDEC
des infos
Créer un outil de
Mettre en place
des règles de
OK interractions et OK règementaire et OK analyse de EC
communication
des infos
système de veille
Créer un outil de
Mettre en place
des règles de
OK interractions et OK règementaire et ec analyse de AF
communication
des infos
système de veille
Mettre en place Réaliser une veille

Formaliser les Réaliser une
des règles de règlementaire et
OK interractions et OK AF analyse de AF
communication mettre à jour l'outils
rôles risque AMDEC
des infos de synthèse
Créer un outil de
Mettre en place
des règles de
OK interractions et OK règementaire et ok analyse de ec
communication
des infos
système de veille
Créer un outil de
Mettre en place
des règles de
OK interractions et OK règementaire et ec analyse de OK
communication
des infos
système de veille
Créer un outil de
Mettre en place
des règles de
communication
des infos
système de veille
Créer un outil de
Mettre en place
des règles de
communication
des infos
système de veille
Créer un outil de
Mettre en place
des règles de
communication
des infos
système de veille
code couleur
AF
EC
OK
EVALUATION DE MATURITE DES Code : ENR.EVAL P. M.P.2
Créé le : 1/7/2016
PROCESSUS MAJ le : 2/21/2024
EVALUATION Version : 1
MATURITE
MOYENNE PAR MICRO

Veille règlementaire et Benchmark
Code Processus
Formalisation du processus
PROCESSUS
Gestion des interractions
Système d'information /
Actions d'amélioration
Maîtrise des risques

Enregistrements
communication
MATURITE DU
Nom du Processus Type de processus Pilotes
PROCESSUS
PILOTAGE MANAGEMENT Alexandra LEGUY 0.0 0.00

P.M.1 0.0
AMELIORATION MANAGEMENT Laurie HERNOT 0.0 0.00
P.R.1 COMMERCE REALISATION Eric LEGUY 0.0 0.0 0.00
P.R.2 R&D REALISATION Nicolas CHAURIS 0.0 0.0 0.00

Marion
P.R.3 ETUDE REALISATION 0.0 0.0 0.00
BLANCQUART
Marion
P.R.4 FABRICATION REALISATION 0.0 0.0 0.00
BLANCQUART
Marion
P.R.5 LIVRAISON REALISATION 0.0 0.0 0.00
BLANCQUART
Marion
P.R.6 SERVICE REALISATION 0.0 0.0 0.00
BLANCQUART
Marion
P.S.1 LOGISTIQUE SUPPORT 0.0 0.0 0.00
BLANCQUART
SECURITE
P.S.2 SUPPORT Laurie HERNOT 0.0 0.0 0.00
ENVIRONNEMENT
Marion
P.S.3 ACHAT SUPPORT 0.0 0.0 0.00
BLANCQUART
P.S.4 RESSOUCES SUPPORT Alexandra LEGUY 0.0 0.0 0.00

Enr - Eval P.M.2

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EVALUATION DE MATURITE DES PROCES

Cet outil d'évaluation à pour objectif de déterminer le niveau de maturit

Page de garde onglet 1

Le processus mis en œuvre s’exécute de façon gérée

Formalisation du Pas de procédure écrites, notes personnelles,

Evaluation de l'efficacité des actions et utilisation de

MOYENNE PAR MICRO

Maîtrise des risques (AMDEC)

PILOTAGE MANAGEMENT Alexandra LEGUY 1 2 2 1 1 2 2 1 1.5 1.56

P.R.1 COMMERCE REALISATION Eric LEGUY 3 3 3 3 3 3 NC 3 2.6 ### 2.63

P.R.2 R&D REALISATION Nicolas CHAURIS 4 4 4 4 4 4 3 4 3.9### 3.88

P.M.1 DIRECTION P.M.2: AMELIORATION

Veille règlementaire et Benchmark Veille règlementaire et Benchmark

Gestion des interractions Gestion des interractions

Système d'information / communication Système d'information / communication

Actions d'amélioration Actions d'amélioration

Indicateurs et tableaux de bords Indicateurs et tableaux de bords

Formalisation du processus Formalisation du processus

P.R.1: COMMERCE P.R.2: R&D

Veille règlementaire et Benchmark Veille règlementaire et Benchmark

Gestion des interractions Gestion des interractions

Système d'information / communication Système d'information / communication

Actions d'amélioration Actions d'amélioration

Indicateurs et tableaux de bords Indicateurs et tableaux de bords

Formalisation du processus Formalisation du processus

0 1 2 3 4 5 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5

P.R.3 : ETUDE P.R.4: FABRICATION

Veille règlementaire et Benchmark Veille règlementaire et Benchmark

Gestion des interractions Gestion des interractions

Système d'information / communication Système d'information / communication

Actions d'amélioration Actions d'amélioration

Indicateurs et tableaux de bords Indicateurs et tableaux de bords

Formalisation du processus Formalisation du processus

P.R.5: LIVRAISON P.R.6: SERVICE

Veille règlementaire et Benchmark Veille règlementaire et Benchmark

Gestion des interractions Gestion des interractions

Système d'information / communication Système d'information / communication

Actions d'amélioration Actions d'amélioration

Indicateurs et tableaux de bords Indicateurs et tableaux de bords

Formalisation du processus Formalisation du processus

Formalisation du processus Formalisation du processus

P.S.1:LOGISTIQUE P.S.2: SECURITE ENVIRONNEMENT

Veille règlementaire et Benchmark Veille règlementaire et Benchmark

Gestion des interractions Gestion des interractions

Système d'information / communication Système d'information / communication

Actions d'amélioration Actions d'amélioration

Indicateurs et tableaux de bords Indicateurs et tableaux de bords

Formalisation du processus Formalisation du processus

P.S.3: ACHAT P.S.4 : RESSOURCES

Maîtrise des risques (AMDEC) Maîtrise des risques (AMDEC)

Veille règlementaire et Benchmark Veille règlementaire et Benchmark

Gestion des interractions Gestion des interractions

Système d'information / communication Système d'information / communication

Actions d'amélioration Actions d'amélioration

Indicateurs et tableaux de bords Indicateurs et tableaux de bords

Indicateurs et tableaux de bords

Formalisation du processus Formalisation du processus

MATURITE DES PROCESSUS

SECURITE Rédiger les

Mettre en place Réaliser une veille

MOYENNE PAR MICRO

Maîtrise des risques

PILOTAGE MANAGEMENT Alexandra LEGUY 0.0 0.00