Code

Type de Code
macro- Macro-processus
processus processus
processus

MP1 Nom du macro-processus Pilotage PP1

MP2 Nom du macro-processus Pilotage PP2
MP2 Nom du macro-processus Pilotage PP3
MP2 Nom du macro-processus Pilotage PP4
MP3 Nom du macro-processus Pilotage PP5
MP4 Nom du macro-processus Opérationnel PO1
MP5 Nom du macro-processus Opérationnel PO2
MP6 Nom du macro-processus Opérationnel PO3
MP7 Nom du macro-processus Support PS1
MP8 Nom du macro-processus Support PS2
MP9 Nom du macro-processus Support PS3
MP10 Nom du macro-processus Support PS4
 Formalisation du processus
Sous- Propriétaire
Libellé du processus
processus (fonction)

Nom du processus 2
Nom du processus 4
Nom du processus
Nom du processus
Nom du processus
Nom du processus
Nom du processus
Nom du processus
Nom du processus
Nom du processus
Nom du processus
Nom du processus
5
1
Enregistrements

2
3
Indicateurs tableau de bord

1
4
Actions d'amélioration

1
5
Système d'information / communication
Maturité

1
1
Gestion des interfaces

3
1
Veille Benchmark

4
2
Capitalisation du savoir faire

4
3 Maîtrise des risqus
5
4

Gestion des compétences

bilité
Transversa
Moteur
Stratégique
 Critères 1 2 3 4 5
d'évaluation Fonctionnement de base Défini Maîtrisé Optimisé Amélioration permanente

Le processus mis en œuvre à l’aide de
ressources permet de réaliser le produit.
Critères Celui-ci correspond globalement aux besoins
du client. Des non conformités sont
d'évaluation constatées et se traduisent par des
réclamations. Ce niveau se caractérise par
une instabilité des processus de réalisation.
Le processus mis en œuvre s’exécute de
façon gérée avec une disponibilité de
ressources planifiées et selon des objectifs
définis. Des étapes de contrôle permettent
d’assurer la conformité du produit à des
exigences spécifiées. Les non conformités
sont plus rares et des actions correctives
portent sur les processus. Ce niveau se
caractérise par une stabilité des processus
de réalisation, les réclamations du client
sont rares.
Il traduit le souci de l’ensemble de L’organisme recherche constamment les meilleures performances
Il traduit un effort permanent de l’organisme de satisfaire dans son domaine d’activité pour améliorer durablement ses
l'organisme de maîtrise du processus durablement ses clients ainsi que processus. Ceci peut s’obtenir par :
qui permet d’adapter ses pratiques à l’ensemble des parties intéressées. - la remise en cause des processus afin de les maintenir à
la situation, à une demande Le processus devient efficient ce qui l’optimum
spécifique du client. Les processus implique une recherche de - l’observation des pratiques des meilleurs concurrents
sont constamment améliorés afin de performances économiques - l’analyse des évolutions du marché
produire des résultats permettant de permettant d’obtenir les résultats - l’anticipation des besoins du client.
satisfaire le client. avec un minimum de ressources Ce niveau traduit une capacité de l’organisme à réagir
consommées. rapidement, à anticiper.

Pas de procédure
Procédures
Formalisation du écrites, notes Procédures Procédures Procédures améliorées
supportées
processus personnelles, rédigées bien appliquées régulièrement
par un workflow
calepin…

Système
Enregistrements Formulaires, Accès facile Un système de data
de classement
Enregistrements individuels (cahier, dossiers à l’information ware-house permet
des données amélioré
papier libre…) structurés… et à l’historique de gérer les données
régulièrement

Indicateur pertinent Indicateurs revus Les indicateurs

Pas d’indicateurs Indicateurs
Indicateurs de pilotage régulièrement et limites prédictifs
ou de système officiels émis
tableau de bord et d’anticipation de surveillance ont démontré
de suivi formalisé régulièrement
des dérives ajustées leur efficacité

Evaluation
Pas d’action
de l’efficacité Le personnel est
d’amélioration
Plan Plan d’amélioration des actions et pleinement impliqué
Actions normalisée.
d’amélioration formalisé et suivi utilisation de méthodes et motivé dans
d'amélioration Actions d’amélioration
formalisé régulièrement (plans d’expérience, l’amélioration
reposant sur la bonne
méthode de résolution permanente
volonté
de problèmes)

Règles Les informations sont

Circulation
Système de diffusion Les enquêtes partagées en temps
d’informations Les informations
d'information et d’informations de satisfaction internes réel grâce à des
ne reposant que répondent aux besoins
de et de démontrent la qualité bases informatiques,
sur des contacts des personnes
communication communication de la communication conviviales, avec
informels et ponctuels
définie des systèmes d'alerte

Les interfaces La gestion

Les interfaces
ne sont pas La coordination des interfaces est La relation client/fournisseur
fonctionnent bien
Gestion des identifiées, aux interfaces revue régulièrement interne
et les
interfaces leur gestion repose est organisée avec les clients est évaluée et jugée
dysfonctionnements
sur les efforts formellement et fournisseurs très satisfaisante
sont rares ou mineurs
individuels du processus

Actions de veille La veille

Veille ou benchmark Les actions de veille Participation
Veille Benchmark ou de benchmark et le benchmark
ne dépendent que de conduisent à des à des benchmarks
sont définies génèrent
la curiosité individuelle améliorations réelles de référence
et planifiées des innovations

Une véritable
Le savoir-faire Les bases démarche
Il existe
ne repose que Le système permet de connaissances de knowledge
Capitalisation du un système de
sur l’individu, réellement de partager sont actualisées management
savoir faire capitalisation des
lorsqu’il part, les connaissances régulièrement est engagée
connaissances
tout part ! et enrichies et les résultats
sont probants

Pas d’identification Il existe Les risques

formelle des risques une évaluation sont maîtrisés, L'analyse des risques Un réel management
Maîtrise des
qui sont repérés formelle des il n’y a pas de constat est intégrée et mise du risque
risques
en fonction risques (AMDEC, de dysfonctionnements à jour régulièrement est développé
de l’intuition fiche de risque…) majeurs

Affectation La gestion
des personnes Grille Il y a un système des compétences
Gestion des La polyvalence
non-maîtrisée. de compétences d'évaluation et de suivi est couplée
compétences est assurée
Compétences établie des compétences à la gestion
transmises oralement des carrières
Matrice de maturité des processus

Formalisatio

Gestion des compétences

Maîtrise des risqus

2
1

Capitalisation du savoir faire

Veille Benchmark

Gestion d
Gestion d
aturité des processus

Formalisation du processus

Gestion des compétences 5 Enre

2
Maîtrise des risqus

3 1 3

0
2
1
1
4

Capitalisation du savoir faire

Veille Benchmark Syst

Gestion des interfaces

Gestion des interfaces
d

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