FD X 50-176 : Grille évaluation de la maturité d'un processus
PROCESSUS EVALUE : Direction
1 2
Critères d'évaluation
Fonctionnement de base
Forrnalisation du Pas de procédures écrites, notes
processus personnelles, calepin….
Enregistrements individuels
Enregistrements
(cahier, papier libre …)
Indicateurs et Pas d'indicateurs ou de système
tableau de bord de suvi formalisé
Pas d'action d'amélioration
Actions normalisée.
d'amelioration Actions d'amelioration reposant
sur la bonne volonté.
Circulation d'informations ne
Système d'information et
reposant que sur des contacts
de communication
informels et ponctuels
Les interfaces ne sont pas
Gestlon des interfaces
identifiées, leur gestion repose
(pnocessus ou service)
sur les efforts individuels
Veille ou Benchmark ne
Veille, Benchmark dépendant que de la curiosité
individuelle
Capitalisation du Le savoir-faire ne repose que sur
savoir-faire l'individu, lorsqu'il part, tout part. capitalisation des connaissances
Pas d'identification formelle des
Maitrise des risques risques qui sont repérés en
fonction de l'intuition
Affectation des personnes non-
Gestion des maitrisée.
compétences Compétence transmise
oralement
Résultat évaluation entre 1 et 10
processus Fonctionnement de base
Défini
Procédures rédigées
Formulaires, Dossiers structurés
Indicateurs officiels émis
régulièrement
Plan d'amélioration formalisé
Règles de diffusion et de
communication définie
La coordination aux interfaces est
organisée formellement.
Actions de veille ou de Les actions de veille conduisent à
benchmark définies et planifiées
Il existe un système de
II existe une évaluation formelle Les risques sont maitrisés, il n'ya
des risques (AMDEC, fiche de
risque…)
Grille de compétences établie
entre 11 et 20
Défini
Celine.descheres@iso-or-notiso.fr
3 4
Maitrisé
Procédures bien appliquées
Accès facile à l'information et à
l'historique
Indicateur pertinent de pilotage Indicateurs revus régulièrement
et d'anticipation des dérives et limites de surveillance ajustées
Plan d'amélioration formalisé et
suivi régulièrement
Les informations répondent aux
besoins des personnes
Les interfaces fonctionnent bien
et les dysfonctionnements sont
rares ou mineurs
des améliorations réelles
Le système permet de partager
réellement les connaissances
pas de constat de
dysfonctinnements majeurs
Il ya un système d'évaluation et
de suivi des compétences
entre 21 et 30
Maitrisé
PILOTE PROCESSUS :
Optimisé
Procédures ameliorées
régulierement
Système de classement des
données amelioré
Evaluation de l'efficacité des
actions et utilisation de méthodes
(plans d'expérience, méthode de
résolution de problèmes)
Les informations sont partagées
Les enquêtes de satisfaction
en temps réel grâce à des bases
internes démontrent Ia qualité de
informatiques, conviviales, avec
la communication
La gestIon des interfaces est
revue régulierement avec les
clients et les fournisseurs du
processus
La veille et le benchmark
génèrent des innovations
Les bases de connaissances
sont actualisées régulièrement et
enrichies
L'analyse des risques est
integrée et mise à jour
régulierement
La polyvalence est assurée est
formalisée
entre 31 et 40
Optimisé
date de réalisation de l'évaluation : 04/05/2021
5
Note
Amélioration permanente
Procédures supportées par un
3
workflow
Un système de data ware-house
1
permet de gérer les données
Indicateurs prédictifs en place
4
avec démonstration d'efficacité
Le personnel est pleinement
impliqué et motivé dans 1
l'amélioration permanente
5
des systèmes d'alerte
La relation client-fournisseur
interne est evaluée et jugée très 2
satisfaisante
Participation à des benchmarks
3
de référence
Une véritable démarche de
knowledge management est
3
engagée et les résultats sont
probants
Un réel management du risque
4
est développé.
La gestion des compétences est
couplée à la gestion des 1
carrières.
entre 41 et 50 Total
Amélioration permanente 27
 SYNTHESE DE LA MATURITE DES PROCESSUS DU SYSTÈME DE MANAGEMENT QUALITE

I - SYNTHESE DES PROCESSUS EVALUES

entre 1 et 10 entre 11 et 20 entre 21 et 30 entre 31 et 40 entre 41 et 50
Fonctionnement de base Défini Maitrisé Optimisé Amélioration permanente

Résultats par processus Nom du processus Résultat

Synthèse processus SMQ 27

Synthèse
processus SMQ
50
Processus 1 Direction 27 45
Processus 7 40 Processus 1
Maintenance 35 Direction
30
27 27
Processus 2 Démarche Qualité 20 25
21 20
15
Processus 3 Conception 21 10
5 Processus 2
Processus 6 RH 21 0
Démarche Qualité
Processus 4 Réalisation 30

21
Processus 5 Commercial 49
Processus 5 Processus 3
Commercial
49 30 Conception
Processus 6 RH 21
Processus 4
Réalisation
Processus 7 Maintenance 21

II - SYNTHESE DES PROCESSUS EVALUES PAR CRITERES

Processus 1 Processus 2 Processus 3 Processus 4 Processus 5 Processus 6 Processus 7

Résultats par critères Médiane
Direction Démarche Qualité Conception Réalisation Commercial RH Maintenance

Forrnalisation du processus 3 1 2 3 5 2 2 2

Enregistrements 1 1 2 3 5 2 2 2

Indicateurs et tableau de bord 4 4 2 3 5 2 2 3

Actions d'amelioration 1 1 2 3 4 2 2 2

Système d'information et de communication 5 2 1 1 5 1 1 1

Gestlon des interfaces 2 2 1 1 5 1 1 1

Veille, Benchmark 3 3 2 4 5 2 2 3

Capitalisation du savoir-faire 3 3 3 5 5 3 3 3

Maitrise des risques 4 1 5 5 5 5 5 5

Gestion des compétences 1 2 1 2 5 1 1 1

Gestion des compétences 4,5 Forrnalisation du processus

4

3,5

2,5
Maitrise des risques Enregistrements
2

1,5

0,5

Capitalisation du savoir-faire Indicateurs et tableau de bord

Veille, Benchmark Actions d'amelioration

Gestlon des interfaces Système d'information et de communication

Celine.descheres@iso-or-notiso.fr 04/05/2021