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Date: 30-03-2023
Management Révision: 03
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1. Surveillance du processus :
2. logigramme du Processus
Données d’entrée Logigramme Donnée de sortie Responsable Document
Contexte de l’entreprise EQ-174 Analyse des
Analyse de contexte contexte
Stratégie de la société Manager
mère RMQ
EQ-70 Politique
Politique Qualité/ Les
Qualité
objectifs de qualité
EQ-71 Objectif
Qualité
plan stratégique
-Exigences clients
-Exigences légales et
réglementaires EQ-168 Analyse des
Manager risques
EQ-169 Analyse des
opportunuités
EQ-170 Analyse des
-Politique Qualité besoins et attentes
-Les objectifs de Organigramme des PIP
qualité EQ-173 Analyse des
Fiches du poste
-Objectifs budgétaires PIP
et des recettes de la Manager
société mère Ressources PB04
-Réduction des frais humaines La gestion du
généraux Manager personnel
QMH RMQ
Les exigences
Budget (calcul de la marge Manager
budgétaires VA-01: Contrôle des
Objectifs par brute) Comptabilité documents
processus de
Planification de la Voyage de
vérification interne
comptabilisation des
Budget
coûts
Rapports de Communications
vérification interne Processus et le VA-04: Maîtrise des
Les Réclamations Les formulaires remplis de personnel enregistrements
clients l'QMH responsable
Taux de satisfaction de qualité
Résultats du processus
la clientèle Rapports de vérification
Résultats du processus interne Manager VA-05: Vérifications
Mesures correctives et
préventives que les Processus internes
mesures de la dernière responsable VA-02: Contrôle des
Budget Réel
revue de direction non-conformités
Changements SMQ
Suggestions pour protocole d'évaluation de Manager
l'amélioration gestion RMQ
Les écarts
VA-03: mesures
Mesures prises
correctives et
Manager RMQ préventives
3- Risques : Cr = Pr*Gr
Avec : Cr : criticité du risque ; Pr: probabilité d'occurrence du risque; Gr: Gravité du risque;
4. Opportunités : So = Po*Ao
Avec : So : Significativité de l'opportunité ; Po: probabilité d'occurrence de l'opportunité; Ao: Ampleur de l'opportunité;
Ao =5 : Majeure Pr= 5 : Très probable
Ao =3 : Significative Pr = 3 : probable
Ao =1 : Mineure Pr = 1 : Très peu probable