Date :

PROCESSUS
Référence : PC.01

Page 1 sur 7 PC.01 Achat, approvisionnement et Version : 01

gestion des intrants

Rédaction Approbation Date d’approbation

Directeur Général

1. Présentation du processus
Finalité du processus : Acquérir et mettre à disposition les produits et prestations dans les
délais et conformes aux besoins spécifiés
Réceptionner, contrôler les intrants
Champ d'application : Les produits de (SOCIÉTÉ) et les prestations pour son compte
Les intrants à la société (SOCIÉTÉ), matière première, emballage
et ingrédient

Pilote : Responsable administratif et financier

Indicateurs : Taux de satisfaction des demandes d’Achats
Taux de non conformités détectés à la réception

Objectif(s) processus : Exigences du client Interne & Externe

Assurer l’approvisionnement d’une MP Client interne :
conforme aux exigences tracées Disponibilité du produit ou service conformément à la planification
Assurer la réception des intrants Conformité des intrants aux exigences tracées.
conformément aux exigences tracées
Veiller sur la conformité des intrants, et
évaluer les fournisseurs au fur et à
mesure

Origine Destination
Données d'entrée Processus ou fonction
Données de sortie Processus ou fonction ou
ou entité externe entité externe

- Produits/Prestation
disponibles
1. Demandes d’achats - Intrants contrôlés et Tous les processus
Tous les processus
2. Matière première, et service stockés Fournisseur
entrants évalué
 Date :
PROCESSUS
Référence : PC.01

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gestion des intrants
Documents de référence applicables : Risques liés au processus Action Préventives
Documents qui contraignent le processus (normes,
documents réglementaires, politiques internes…) Mauvaise communication de besoin
Elaborer des cahiers de charges
Mauvaise gestion de réception non
explicites
conforme
Suivre et surveiller l’étape de
réception

3. Logigramme du processus :

Besoin en Bien

Qui Quoi Comment

PC.07 Planification et
production

Planning
Tous les services d’approvisionnement Expression d’un besoin Demande d’achat

Si le montant de l’achat est

estimé être supérieur à 1000
DH, les devis comparatifs sont
Non Nécessite nécessaires
des devis
comparatifs

Oui

Assistance de direction Recherche des fournisseurs

ou le service concerné Devis reçus

Consultation trois fournisseurs Fiche de sélection

fournisseur
Service concernée Comparatif (prix délai de livraison et
de paiement…)

Sélection fournisseur

Faut-il
auditer ?
Non

Oui
 Date :
PROCESSUS
Référence : PC.01

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gestion des intrants

Responsable qualité
Audit / qualification

Fournisseur non Fournisseur

validé validé ?

Oui

Elaborer et finaliser le contrat Fiche d’identification

fournisseur
Remplir la fiche d’identification fournisseur
Le fournisseur

Bon de commande : dans la

Etablir la commande mesure du possible, par écrit
Assistance de direction ou par téléphone, confirmé
par un écrit
Oui
Produit
importé
Procédure Procédure produit importé
Responsable qualité produit importé Non

Réception produit acheté Procédure réception matière

première
Responsable
qualité/Responsable Contrôle à la réception Fiche de contrôle à la
achat réception

Non Procédure gestion des

Réclamation fournisseur Conforme produits non conformes
Fiche de réclamation
RQ fournisseur

Demande de dérogation Oui Demande de dérogation

RQ
Oui
 Date :
PROCESSUS
Référence : PC.01

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gestion des intrants

Direction générale Stockage produit

Accepté

Mise à jour état de stock

Procédure validation
Non paiement

Validation paiement

Retour du produit chez le fournisseur

Responsable qualité, et Fiche de suivi et
service concerné par la d’évaluation fournisseur
demande Notation surveillance et suivi des
fournisseurs

Responsable qualité

Planning annuel d’audit

fournisseur

Besoin en Prestation :
Qui Quoi Comment

Tous les services Expression d’un besoin

Prestation Si le montant de la
Non
nécessitant des devis prestation dépasse 1000
comparatifs DH

OUI

Recherche des prestataires

Consultation trois prestataires

Assistance de direction
Ou service concernée Comparatif (prix et délai de
paiement…)
Fiche de sélection de
Service concernée prestataires
Sélection prestataire
 Date :
PROCESSUS
Référence : PC.01

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gestion des intrants

Direction Bon de commande ou

générale/assistante Elaborer et finaliser le contrat contrat

Service établie

Procédure validation
d’un paiement
Validation paiement

Responsable de la Fiche de suivi et

demande/RQ Notation surveillance et suivi des prestataires d’évaluation fournisseur
 Date :
PROCESSUS
Référence : PC.01

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4. Les indicateurs du processus

1. Nom de l’indicateur Taux de satisfaction des demandes d’Achats

2. taux de non conformités détectées à la réception

• Formule de calcul : Nombre d’achats réalisés

Nombre demandés

• Formule de calcul : Nombre de non conformités détectées à la réception

Nombre d’achat effectué
• Origine de l’information Service administrative et financier/ RQ

Responsable Fréquence Diffusion Usage

Disponible pour toutes les
Responsable administratif Mensuelle Direction ressources
et financier /RQ
 Date :
PROCESSUS
Référence : PC.01

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gestion des intrants

5 .Les Ressources nécessaires

Techniques :

Tout le matériel nécessaire au bon fonctionnement du processus

Humaines et savoir faire :

Responsable qualité, direction générale, assistante de la direction, tous les services

Financières :

Selon budget.

6. Les documents

Documents opératoires du processus :

Liste des fournisseurs ( annuaire…), manuels conventions et cahier de charge,
Enregistrements et procédures :
Fiche de sélection fournisseurs, fiche suivi et d’évaluation fournisseurs, procédure validation
paiement, fiche d’identification fournisseur Procédure réception matière première, Fiche contrôle
qualité, procédure maitrise des PNC, fiche non-conformité AC et AP, fiche demande de dérogation,
fiche réclamation fournisseur.

Date Version Nature de changement