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CHAPITRES 8 à 10
Système de management de la qualité
Delphine HOCQUART
Ingénieur Qualité
Responsable de la cellule Qualité & Gestion des Risques / Audit interne
GROUPE HOSPITALIER LA ROCHELLE RE AUNIS
L’ISO 9001 ?
La Norme est fondée sur les principes de management de la qualité
décrits dans l’ISO 9000 :
orientation client
leadership
implication du personnel
approche processus
amélioration
prise de décision fondée sur des preuves
management des relations avec les parties intéressées.
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Les exigences de la norme
• La norme est construite selon la structure HLS (High Level
System) permettant une intégration des exigences du SMQ avec les
autres systèmes de management (ex. 14 0001)
• Structuration en 10 chapitres :
– Domaine d’application
– Références normatives
– Termes et définitions
– Contexte de l’organisme
– Leadership
– Planification
– Support
– Fonctionnement
– Évaluation des performances
– Amélioration
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§ 8. REALISATION DES ACTIVITES
OPERATIONNELLES
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§ 8.1 Planification et maîtrise opérationnelles
8.1.e Déterminer, tenir à jour et Pour s'assurer que les résultats des
conserver les informations processus sont conformes aux prévisions
documentées de la maîtrise des Documents de preuves
processus
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§ 8.2 Détermination des exigences relatives aux
produits et services
8.2.1 Maîtriser la communication avec Concernant les contrats, commandes,
les clients avenants et consultations
8.2.3 Pouvoir répondre au client En relation avec les exigences relatives aux
produits et services proposés
8.2.3 Passer en revue les exigences Avant d'accepter une commande.
explicites du client Y compris les exigences de livraison et
activités après livraison
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§ 8.2 Détermination des exigences relatives aux
produits et services
8.2.3 Passer en revue les exigences Avant d'accepter une commande.
implicites du client Exigences non formulées mais
nécessaires pour l'usage spécifié ou celui
prévu par le client
8.2.3 Passer en revue les exigences Contraintes de nos capacités
internes
8.2.3 Passer en revue les exigences Exigences applicables aux produits et
légales et réglementaires services
8.2.3 Passer en revue les écarts Entre exigences d'une commande (ou
contrat) et celles précédemment
exprimées
8.2.3 Résoudre les écarts Avant d'accepter une commande et de
s'engager à fournir des produits et services
8.2.3 Confirmer les exigences avant Quand les exigences ne sont pas sous
d'accepter une commande forme de document
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§ 8.3 Conception et développement
8.3.1 Établir, mettre en place et tenir Quand les exigences du produit ou service
à jour un processus de ne sont pas encore définies.
conception et développement
8.3.2 Planifier les étapes de la En prenant en compte :
conception et du - la spécificité des activités de conception
développement et de développement
- les exigences du processus et les revues
applicables
- les activités de vérification et de
validation
- les responsabilités et autorités
nécessaires
- les besoins en ressources internes et
externes
- les relations entre les participants de la
conception et du développement
développement. Cf. §§ 8.3.3, 8.3.5 et 8.3.6
8.3.1 Établir, mettre en place et tenir Quand les exigences du produit ou service
à jour un processus de ne sont pas encore définies.
conception et développement
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§ 8.3 Conception et développement
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§ 8.3 Conception et développement
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§ 8.3 Conception et développement
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§ 8.4 Prestataires externes
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§ 8.4 Prestataires externes
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§ 8.5 Production et prestation de service
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§ 8.5 Production et prestation de service
8.5.3 Identifier, vérifier, protéger, Quand elle est utilisée ou incorporée avec
surveiller et sauvegarder la des étiquettes à jour
propriété du client ou du
prestataire externe
8.5.3 Notifier le client ou le Suite à une utilisation incorrecte ou
prestataire externe quand sa impropre.
propriété a été endommagée ou Documents de preuves à conserver
perdue et conserver des
informations documentées sur
la situation
8.5.4 Préserver les éléments de Exemples de méthodes de préservation :
sortie des processus tout au identification, conditionnement,
long des activités de manutention, stockage, transport,
production et de prestation de protection
service
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§ 8.5 Production et prestation de service
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§ 8.7 Maitrise des éléments de sortie non
conformes
8.7.1 Identifier et traiter les éléments Marquage et isolation pour empêcher leur
de sortie des processus, utilisation non intentionnelle ou le mélange
produits et services non avec des éléments de sortie conformes
conformes
8.7.1 Mener des actions correctives Y compris après livraison.
proportionnelles aux impacts
8.7.1 Vérifier la conformité après Après toute correction passer par le flux
toute correction normal
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§ 8. Réalisation des activités
opérationnelles
• Découpage des activités en processus (internes et externes) sur lesquels
sont posés des critères.
§ 9. EVALUATION DES
PERFORMANCES
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§ 9. Evaluation des performances
• Définitions
– Performance : Résultat mesurable
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§ 9.1 Surveillance, mesure, analyse et évaluation
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§ 9.2 Audit interne
9.3.1 Procéder au moins une fois par Afin de confirmer qu'il est toujours
an à la revue du SMQ pertinent, adapté et efficace.
9.3.2 Planifier la revue de direction et En considérant l'état des actions de la
réaliser la revue de direction revue précédente
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§ 9.3 Revue de direction
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§ 9. Evaluation des performances
• Définition des activités de surveillance, de mesure, d’analyse et
d’évaluation (quoi, quand, comment).
Evaluer la performance ?
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§ 10. AMELIORATION
– Action corrective : action qui vise à éliminer les cause d’une non-
conformité
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§ 10.1 Généralités
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§ 10.2 Non-conformité et action corrective
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§ 10. Amélioration
Exemple d’outils
tableau d’amélioration
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Ex : Construction
d’un tableau de bord (1/4)
Ex : Construction
d’un tableau de bord (2/4)
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Ex : Construction
d’un tableau de bord (3/4)
Ex : Construction
d’un tableau de bord (4/4)
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Grille de lecture de la norme
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