République Tunisienne

Ministère de l’Enseignement Supérieur

et de la Recherche Scientifique

Institut Supérieur du Transport et de la Logistique de Sousse

****
Projet de Fin d’Etudes

Réalisé par
Eya jebary
Nouha Sahbani

Pour obtenir le diplô me de Licence en Génie Logistique

Parcours : Logistique des opérations internationales

Soutenu le /06/2021 devant le Jury composé de :

Président
Rapporteur
Mme. Wafa Bouida Encadrant académique
M. Anouer Douma Encadrant professionnel

Le projet a été effectué au sein de la société MEDIGRAIN

- A.U. : 2020-2021 -
« Heureux qui peut savoir l’origine des choses » Virgile
 Remerciements

Ce rapport correspond avec la fin d’une étape qui sera probablement l’une des plus
belles étapes de nos vies. C’est donc, un moment important, qui n’aurait pas été possible
sans certaines personnes qui m’ont accompagné et guidées, qui ont été à nos côtés pendant
toutes ces années et qui ont fait de ces années une grande aventure.

Nous tenons à remercier à travers ce travail :

Dieu le tout puissant de nous avoir accordé la patience et la Force pour réaliser ce
modeste travail.

Notre tuteur, Mme Wafa Bouida professeur à l’institut supérieur de transport et de la

logistique Sousse de l’honneur qu’elle nous a accordé en Dirigeant notre travail, à travers
ses conseils et orientations.

Nos vifs remerciements s’adressent également à Mr Anouer Douma responsable achat et

import dans l’entreprise MEDIGRAIN qui n’a pas hésité un jour de nous fournir les détails
constructifs du son métier ainsi que les rouages les plus confidentiels au domaine afin de
compléter cet humble rapport.

Et enfin, nous tenons à remercier nos enseignants de l’institut supérieur de transport et de

la logistique Sousse durant nos années d’études.
 Dédicaces

Je dédie ce travail :

A toute ma famille, à ma chère Mama que j’adore et qui m’a Toujours soutenue, qui fait
son possible pour que je fasse Quelque chose de bon de ma vie, à mon cher papa qui veille
Toujours sur moi, je ne vous remercierais jamais assez pour votre Soutien et amour,
j’espère que vos serez toujours fiers de moi.

A la mémoire de mon très cher unique frère Badie que dieu vous offre sa miséricorde.

A mes chères sœurs Rihab et Wissal qu’Allah les gardes.

A Ma binôme et toute sa famille, qui a parcourue avec moi ces années d’études et qui m’a
beaucoup aidé Ayouta.

Au personne qui m’a toujours aidé et encouragé, qui était toujours à mes côtés, et qui
m’accompagné durant ce travail.

Nouha.
 Je dédie ce modeste travail :

A la personne devant laquelle tous les mots de l’univers sont incapables d’exprimer mon
amour et mon affection pour elle, à l’être qui m’est le plus cher à ma douce mère.

A mon très cher papa qui a payé des années d’amour et de sacrifices, pour son éducation
son encouragement tout au long de mes études.

A mes très chers frères Ayoub et Adem.

A toute ma famille de proche et de loin.

Je remercie aussi mon binôme et ma meilleure Nouha pour avoir partagée avec moi ce
travail et ces années d’études.

Eya.
 Sommaire 2020-21

Introduction générale..............................................................................................................1

Chapitre 1. L’importance de la processus d’achat ............................................................

I. Le processus achat......................................................................................................

II. L’importance de la selection et de l’evaluation des fournisseurs...............................

III. Les methodes d’amelioration continue .......................................................................

Chapitre 2. Présentation de l’entreprise........................................................................................

I. Présentation de l’entreprise la ROSE BLANCHE ....................................................

II. Présentation de l’entreprise MEDIGRAIN.................................................................

III. Description des taches et analyse de l’existant ..........................................................

IV. Définition du problème…………………………………………………………….....

Chapitre 3.Analyse détaillée des problèmes et propositions des solutions...........................................

I. Analyse SWOT...........................................................................................................

II. Application de la méthode d’analyse multicriteres....................................................

III. Vers une amélioration du processus d’évaluation des risques fournisseurs...............

Conclusion et perspectives............................................................................................................

Références bibliographiques.........................................................................................................

Annexes

Table de matiéres..........................................................................................................................

i
 Liste des tableaux 2020-21

Liste des tableaux

Tableau 1. Les document d’une opération d’import..............................................................4

Tableau 2. QQOQCP...............................................................................................................

Tableau3. Exemple d'une grille multicritères…...……………………………………...…….

Tableau4. Présentation de l'entreprise la ROSE BLANCHE………………………………...

Tableau5. Les filiales du groupe……...…………………………………………………...…

Tableau6.Identification de l'entreprise……………………………………………………….

Tableau7. Caractéristiques de mais…………………………………...……………………...

Tableau8. Relation de responsable achat et import avec les services internes de l’entreprise.

Tableau9. Relation de responsable achat et import avec les organismes

extérieurs………….

Tableau10. Contenu de facture pro-forma……………………………………………….......

Tableau11. Application de QQOQCP………………………………………………………..

ii
Liste des figures 2020-21

Liste des figures

Figure 1. Exemple d’un processus d’achat..............................................................................

Figure 2. Les risques des fournisseurs………………………………………………………..

Figure 4. les piliers de l’analyse SWOT..................................................................................

Figure 5. Logo de l'entreprise la ROSE BLANCHE………………………...……………….

Figure 6. Organigramme de l'entreprise……...…………………………..…...……………...

Figure 7. Production mondiale de mais 2020……...…………………………………………

fogure 8. Boisseau de chargement agricole…………………………………………………..

iii
 Liste des abréviations 2020-21

Liste des abréviations

CI : commerce international

CFR : cost and freight

FOB : free on Board

AMC : analyse multicritères des choix

SWIFT : society of Word wide inter Bank Financial telecommunication

INCOTERMES : international commercial terms

SWOT : (Strengths - Weaknesses - Opportunities - Threats)

MOFF : (Menaces - Opportunités - Forces - Faiblesses)

QQOQCP: (Qui ? Quoi ? Où ? Quand ? Comment ? Pourquoi ?)

USA : United states américain

BCI :

USDA : United States Department of Agriculture

TTN : TUNISIE TRADENET

CBOT : La Chicago Board of Trade 

EUR : Euro European

USD : United States Dollar

…
Liste des figures 2020-21

v
 Introduction générale 2020-21

Introduction générale
Aujourd’hui, les entreprises tunisiennes ont acquis une expérience riche dans le domaine
du commerce extérieur qui leur permet d’effectuer les opérations d’importation avec
l’étranger. Parmi les raisons qui ont motivé le choix de notre thème on cite : l’importance
qu’accordent les entreprises aux échanges extérieurs.

Les achats deviennent, plus que toute autre fonction, la fonction clé Pour la pérennité, le
développement et la croissance de l'entreprise, en un mot pour sa compétitivité.

Par conséquent, pour de nombreuses entreprises, dont les achats représentent un

pourcentage important du chiffre d’affaires, l'amélioration des résultats financiers
d'aujourd'hui traverse les achats. C'est pourquoi la fonction "Achat" qui a été une fonction
administrative dans le passé devient une fonction très complète. Il associe à la fois un rôle de
communication nié par un rôle de marketing et de gestionnaire avec de nombreuses
responsabilités. En fait, le dynamisme croissant et la compétitivité de l'économie mondiale
exigent une gestion intense de leurs processus d'achat. Qu'il s'agisse de l'achat de matériaux,
de composants ou de produits finis, l'analyse des risques doit guider le choix des fournisseurs,
à pas avec les critères financiers.

Il est donc essentiel que ces entreprises garantissent définitivement le niveau de qualité de
leurs fournisseurs en ce qui concerne les termes du contrat. En fait, lorsque les fournisseurs
sont sélectionnés, il est possible de satisfaire aux exigences du contrat et le niveau de risque
qu'ils sont évalués. En outre, la performance du fournisseur doit être suivie lors du rapport
contractuel.

C’est dans ce cadre particulier que ce travail de fin d’études a été réalisé et ce suite à un stage
de trois mois au sein de l’entreprise MEDIGRAIN et plus particulièrement au service achat et
import. En effet, dans cette entreprise on a pu découvrir en pratique les principaux problèmes
et dysfonctionnements qui peuvent avoir lieu dans une entreprise de transport international.

En effet, ce travail traite la problématique de l’amélioration de la gestion du processus

Achat chez MEDIGRAIN à travers l’application de la méthode AMC pour la sélection des
fournisseurs au lieu de sélectionner les fournisseurs arbitrairement. Ainsi qu’une nouvelle
méthode pour l’évaluation des risques fournisseurs.

1
 Introduction générale 2020-21

Répondre à cette problématique d’une manière cohérente exige de suivre un plan articulé
d’une manière logique et qui est structuré en trois chapitres :

Dans le premier chapitre, nous allons présenter nos références bibliographiques.

Dans le second, nous allons présenter la société MEDIGRAIN ainsi que la description et
l’analyse de l’existant.

Dans le troisième chapitre, nous allons présenter les problèmes détectés au niveau de
l’ancienne méthode de sélection des fournisseurs et essayer la méthode AMC dans une
première partie, et la mise en place d’une grille d’évaluation des risques fournisseurs dans
l’autre partie.

2
 Chapitre 1 2020-21

Chapitre 1. L’importa
nce de processus
d’achat

Introduction
Le recours à l’importation pour une entreprise représente un choix qui nécessite une
parfaite gestion de processus d’achat, avant de se lancer dans cette opération, il est

indispensable de savoir si « le jeu en veut la chandelle ». Cette première partie consiste à

présenter le processus d’achat, en présentant les différentes étapes pour mener une opération
d’importation ainsi que l’importance de la sélection et l’évaluation des fournisseurs

3
 Chapitre 1 2020-21

I. Le processus d’achat

1. Définition

La fonction d'achat est responsable de procurer des matières premières et de composants

nécessaires à la production. Ces composants doivent être livrés à temps, tout en convenant
avec la qualité et la quantité aux spécifications (c'est-à-dire des besoins) de la société.
L'importance de la fonction d'achat ou d'approvisionnement peut être arrêtée à différents
niveaux, donc au niveau financier, la politique d'achat contribue à la rentabilité de la Société
en influençant les coûts des composants et, par conséquent, dans la marge d'activité. En tant
que niveau commercial, la fonction d'approvisionnement permet de fournir des produits de
bonne qualité en évitant les pauses des actions (qui sont très mauvaises pour l'image d'une
entreprise) et dans le plan stratégique, la fonction d'achat contribuera à la compétitivité de la
Société. En termes de coûts et de délais.

Figure1 : Exemple d’un processus d’achat

Source : Management des risques « Fournisseurs », Mémoire d’Intelligence

Méthodologique, Master Qualité et Performance dans les Organisations, UTC : Compiègne,
2014]

4
 Chapitre 1 2020-21

2. Le déroulement d’une opération d’import

Dans ce paragraphe nous allons décrire en détails les documents nécessaires pour

constituer un dossier import

Un dossier import contient :

Tableau 1 : les documents d’une opération d’import

Les documents nécessaires pour Définition

l’opération d’importation
La facture pro forma est un document non-comptable qui fait
La facture pro-forma
office d'évaluation du montant qui sera facturé au client, sous
réserve que ce dernier accepte les conditions incluses dans cette
"facture-devis".
En tant que fournisseur ou client, une facture sera la preuve
La facture commerciale
comptable d’une vente ou d’un achat d’un bien, qu’il soit un
produit ou un service, La facture commerciale est donc un outil de
paiement à l'international, Elle est adressée à l’importateur par
l'exportateur, et ce après le premier envoi de la facture proforma
qui en a validé le contenu contractuel.

Certificat sanitaire Ce sont des attestations de contrôle ou des certificats d’inspection.

Ils précèdent généralement la procédure de déclaration en douane
des marchandises.

 Certificat phytosanitaire
 Certificat de qualité (délivré par le service de
l’environnement représentant le Ministère de
l’environnement)

 Certificat de qualité (délivré par le service sanitaire

représentant le ministère de la Santé)

Certificat d’origine Le certificat d'origine est un document normalisé qui, pour

satisfaire aux exigences douanières et/ou commerciales
communautaires ou étrangères, permet d'identifier les
marchandises, et dans lequel l'autorité ou l'organisme habilité à le

5
 Chapitre 1 2020-21

délivrer certifie expressément que les marchandises auxquelles le

certificat se rapporte sont originaires d'un pays ou d'un groupe de
pays donné.

Le certificat d’assurance ou L’attestation d’assurance est un certificat qui prouve que la

attestation d’assurance marchandise est assurée, elle retrace les mentions essentielles de la
police flottante (notamment les conditions) et répond aux
exigences du transport auquel il s’applique.

L’attestation d’assurance comporte notamment l’adresse de

l’assurance ainsi que l’identité et l’adresse du souscripteur, Elle
peut être demandée par autorités de police lors d’un contrôle
routier.

La déclaration en douane Cette déclaration permet d’une part d’identifier l’origine de

d’importation marchandise (pays de fabrication, de transformation, d’ouvraison
ou d’assemblage), d’autre part, de déterminer l’espèce tarifaire (la
nomenclature et le système harmonisé, les conséquences de
détermination d’une position tarifaire).

Titre de transport C’est Le connaissement maritime ou Bill of loading (B/L). Il est

délivré par le Capitaine du navire. Il constitue le support matériel
du contrat de transport, le connaissement est de plus un titre
représentatif des marchandises.

La lettre de crédit
L’avis d’arrivés du navire
C’est un document présenté par une banque afin de payer, en une
ou plusieurs fois et sous certaines conditions, une somme d’argent
a une personne dénommée ou à son ordre, d’un montant déterminé
dont elle garantit le paiement.
A l’arrivée du navire, « un avis d’arrivée » est envoyé au client
receveur ou à son notifie (personne notifiée). L’avis d’arrivée
informe le client sur la date d’arrivée du navire, le numéro du
connaissement et le numéro du conteneur par rapport à son
chargement.

Source :élaboration personnelle

6
 Chapitre 1 2020-21

II. L’importance de la sélection et de l’évaluation des

fournisseurs

Dans cette partie nous allons parler de l’importance de la sélection et de l’évaluation des
fournisseurs. Nous nous commencerons par la sélection des fournisseurs et son importance
dans le processus d’achat

1. La sélection des fournisseurs

Les fournisseurs les plus efficaces sont ceux qui offrent des produits ou des services qui
répondent aux besoins de la société. Lorsque vous recherchez des fournisseurs, il est
préférable d'assurer les besoins de la société et de ce que nous voulons faire lorsque vous
achetez, plutôt que de simplement payer pour que les fournisseurs nous vendent. Par exemple,
si l’entreprise veut réduire le temps lorsqu’elle devra servir ses clients, les fournisseurs qui
offrent plus rapidement, recevront une meilleure chance que ceux qui sauvent le prix. Cela
vaut la peine d'envisager le nombre de fournisseurs dont nous avons vraiment besoin. Aux
critères considérés lors du choix de la fiabilité, de la qualité, de la valeur monétaire, du service
robuste et de la communication claire ainsi que la sécurité financière du fournisseur, etc.

2. L’évaluation des fournisseurs

L'évaluation des fournisseurs est un outil essentiel dans un processus d'achat pour contrôler la
chaîne d'approvisionnement. En fait, les risques associés aux fournisseurs et à leurs produits
ou services peuvent avoir un impact significatif sur l'activité de l'entreprise. Pour comprendre
quels éléments d'entrée et de sortie d'un processus d'évaluation fournisseur, il doit être
positionné dans le cycle d'un processus d'achat comme celui de la figure 1 de la définition.
L'évaluation est donc d'apprécier la capacité des fournisseurs à satisfaire les besoins de la
société. A partir des critères précédemment établis par l’entreprise, on donne une note à
chaque fournisseur. Le fournisseur avec la meilleure note sera celui sélectionné par
l'entreprise.

La première étape consiste à identifier et à cartographier les risques, la collecte de données

complète et datée, la connaissance approfondie du marché des fournisseurs, par conséquent, la
veille permanente est donc essentielle pour avoir les informations correctes à tout moment du
processus d'achat.

7
 Chapitre 1 2020-21

Lors de la cartographie des risques du fournisseur, l'acheteur peut distribuer les risques
identifiés dans 6 catégories.

Figure2 : les risques liés aux fournisseurs

Source : https://www.techni-contact.com/

La seconde est d'évaluer et de hiérarchiser les risques du fournisseur, cette étape consiste à
évaluer sur une échelle de 1 à 4 la probabilité d'un risque (p) et de son impact (i) dans la
stabilité de l'entreprise. Le calcul de la criticité (c) de chaque risque se fait ensuite en
multipliant sa probabilité (p) pour son impact (i).

III. Les méthodes d’amélioration continue

Nous allons présenter dans ce paragraphe les outils d’amélioration continue qui seront
appliqués dans ce rapport.

1. L’analyse SWOT

Nous allons commencer par la définition de l’outil.

8
 Chapitre 1 2020-21

1.1 Définition

Le SWOT (Strengths - Weaknesses - Opportunities - Threats) ou MOFF pour les

Francophones (Menaces - Opportunités - Forces - Faiblesses) est un outil très pratique lors
de la phase de diagnostic stratégique. Il présente l'avantage de synthétiser les forces et
faiblesses d'une entreprise au regard des opportunités et menaces générées par son
environnement.

Figure3 : les piliers d’analyse swot Source : www.piloter.org

1.2 Détermination des forces et des faiblesses dans le cadre de l’analyse SWOT
 Les forces sont généralement les caractéristiques d'une entreprise qui ont un impact
avantageux sur la concurrence, pour identifier les forces de votre entreprise, vous
devez d'abord observer la manière dont les succès précédents ont été effectués et
comment votre entreprise met en évidence les concurrents.
 Les faiblesses sont les propriétés d'une entreprise qui peut être désavantagée dans un
environnement concurrentiel. Les faiblesses peuvent être intégrées à l'analyse et aider
à comprendre pourquoi les ventes ou les clients sont perdus au profit des concurrents.

9
 Chapitre 1 2020-21

1.3 Les opportunités et les menaces dans le cadre de l’analyse SWOT

La deuxième étape de l'analyse SWOT est de déterminer les facteurs que la société peut
influencer de manière positive et négative dans un sens, mais cela peut non seulement
influencer que de manière limitée ou pas du tout. Les exemples typiques sont les mouvements
de marché, les changements ou les tendances.

2. La méthode QQOQCP

Nous allons commencer par la définition de l’outil.

2.1 Définition
Le QQOQCP est un outil qui vous permet de poser les bonnes questions avant d'aborder un
problème. Il permet une recherche d'informations sur un problème de la prouver mieux.

Être vraiment appréhendé comme un problème complètement possible. Nous devons poser
des questions QQOQCP (Qui? Quoi? Quoi? Quand? Quand? Comment? Pourquoi?). La
réponse à ces questions permet d'identifier les aspects essentiels d'un problème.

2.2 Description du problème

Tableau 2 : QQOQCP

Questions Exemples

Qui ? Qui est concerné par le problème ? Qui le

subit ?

Quoi ? Quelle est la nature du problème ? quelles en

sont les conséquences, les quantités et les
couts impliqués ?...

Ou ? En quel lieu le problème apparait-il ? sur

quelle machine ou quel poste de travail le
détecte-t-on ?...

Quand ? A quel moment le problème va-t-il été

découvert ?

Comment ? Sous quelle forme le problème apparait-il ?

10
 Chapitre 1 2020-21

Pourquoi ? Quelles sont les raisons qui poussent à

résoudre ce problème ? Quel objectif visons-
nous ?

Source : élaboration personnelle

Le QQOQCP peut être aussi utilisé pour définir les modalités de mise en œuvre d’un plan
d’action qui permet de résoudre le problème en question.

3. La méthode AMC

Nous allons tout d’abord commencer par définir l’outil.

3.1 Définition

L'analyse multicritères permet de prendre une décision entre différentes solutions en

décomposant une grille d'analyse dans différents critères, chacun pondéré avec un coefficient
(poids relatif). Par conséquent, c'est un outil de prise de décision.

3.2 L’application de la méthode AMC

Il est initié en identifiant quels critères dans lesquels l'analyse seront basées, puis un
coefficient en fonction de son importance relative sera basé. Chaque solution consacrée est
alors comparée à l'aide de cette grille d'analyse multicritères. Devant chaque critère
sélectionné, une note est donnée à différentes solutions.

Cette note est ensuite pondérée en fonction du coefficient attribué au critère. À la fin des
classifications, une simple somme de tous les critères permet de connaître la meilleure
solution.

La pondération des critères est donc prépondérante dans cette méthode, affecte directement la
qualité du choix effectué.

A noter que certains critères peuvent être définis comme discriminants.

11
 Chapitre 1 2020-21

Exemple (très simple) d’utilisation d’une grille multicritères pour choisir entre 2
fournisseurs :

Tableau3 : exemple d’une grille multicritères

Critères Pondérati Fournisseur 1 Fournisseur 2

on
Not Note Not Note pondérée
e pondéré e
e

Tarifs 0,5 4 2 6 3

Qualité 0,3 8 2,4 3 0,9

Solidité 0,2 6 1,2 6 1,2

financièr
e

Totaux 1 5,6 / 10  5,1 / 10

Dans notre exemple, c'est donc avec le fournisseur 1 qu'il faudrait traiter, malgré une qualité
"déplorable".

Conclusion
Ayant saisi l’importance de ces fondements théoriques nous avons décidé de les appliquer
au sein de l’entreprise MEDIGRAIN qui a été notre entreprise d’accueil durant la période de
notre stage.

12
 Chapitre 2 2020-21

Chapitre 2. Présentati
on de l’entreprise

Introduction
Ce chapitre constitue la partie représentative de l’entreprise et une analyse de
l’existant, il fait l’objet de trois paragraphes : La première consiste à donner une
présentation de l’entreprise « La Rose Blanche » Ensuite nous nous intéresserons de
plus près à la société « MEDIGRAIN » lieu de déroulement du stage, qui fait partie du
groupe « La Rose Blanche » et dans un dernier lieu nous allons décrire nos
observations.

I. Présentation de l’entreprise « la ROSE

BLANCHE »

Figure4 : logo de l’entreprise la ROSE BLANCHE

"La Rose Blanche Group" Leader du secteur agroalimentaire tunisien, qui est
considéré comme un des principaux acteurs dans la transformation des céréales et
l’alimentation animale en Tunisie, qui a une forte croissance de ses activités durant les
15 dernières années. Fondé par Mr BELKHIRIA KAMEL et implanté à Sousse. A
l’origine, ce groupe est issu d’une minoterie semoulerie créée en 1901.

Aujourd’hui, c’est l’un des premiers groupes alimentaires en Tunisie qui a su

conjuguer la tradition des procédés avec la modernité des équipements.

13
 Chapitre 2 2020-21

1. Présentation juridique « La Rose

Blanche »

Tableau4 : Présentation de l’entreprise la ROSE BLANCHE

Raison sociale La Rose Blanche

Adresse  AV.Hedi Nouira 4003 Sousse

Forme juridique  Société anonyme

Domaine d’activité  Agro-alimentaire (industriel)

La loi applicable  la loi Tunisienne

Effectif du personnel  1486 personnes

Siège social  Sousse

2. Historique

Le groupe "La Rose Blanche" provient d'une minoterie-semoulerie créée en 1901. Sa

stratégie de diversification aboutit à la création des 24 entreprises qui composent actuellement
le groupe "La Rose Blanche" et en profitant d'une synergie parfaite qui leur permettant de
contrôler le processus de sélection, transformation et marketing de blé et ses nobles dérivés.

3. Activité de l’entreprise

Dans ce paragraphe, nous allons décrire l’activité de l’entreprise en présentant ses produits,
ses services et les principales caractéristiques de son marché.

Tableau5 : l’activité de l’entreprise

La transformation et la commercialisation du
Produits et services réalisés
blé et de ses dérivées nobles.

Produits finis A partir du Semoule fine /Semoule

blé dur moyenne

A partir du Farine boulangère /

blé tendre Farine de qualité

14
Chapitre 2 2020-21

supérieure / Les issues

essentiellement le SON

Principaux concurrents  L’épi d’or

 Randa

Marché occupé la Société « la rose blanche » exporte ses

produits dans plus de 30 pays : Grande
Bretagne, Bahreïn ,Qatar ,Burkina-Faso,
Djibouti, E.A.U, Egypte, France, Gabon,
Gambie, Guinée, Japon, Jordanie, Angola,
Liban, Liberia, Libye, Mali, Maroc,
Mauritanie ,Niger ,Sénégal ,Côte-D’ivoire ,
Sierra Leone ,USA, Cameroun, Corée du Sud,
Éthiopie ,Bénin, Cape
Vert ,Tchad ,Togo ,Algérie.

Le groupe « ROSE BLANCHE » se décompose en 24 sociétés :

Ces 24 sociétés sont divisées en deux filières blé et ses dérives et volailles et alimentation
animales.

Nous allons mets l’accent sur le domaine volailles et alimentation animales qui regroupe ces

sociétés :

Tableau6 : les filiales du groupe la ROSE BLANCHE

Filiale Description

UNAGRO Silo portuaire. Date de création : 1994.

Spécialisée dans l’importation,
l’exportation, la distribution et la
commercialisation des produits
alimentaires.
Assure le stockage et la gestion de stock
S.S.S : « Société de stockage du
des matières premières.
sahel « 2000 » 

crée en 2010 elle offre des activités de

SOGES
services liés à l’agriculture et

15
 Chapitre 2 2020-21

principalement la collecte et le stockage

des céréales.

GSS : « Les Grands Silos du Sud collecte et stockage des céréales

»1999 »

ALCO et ACN crée respectivement en 1973 et 2006

spécialisées dans l’industrie des aliments
composés pour les bétails.
crée en 2009 spécialisée dans l’élevage de
GALLUS
poulets avec une capacité de production de
6000 poulets /jour.

MLIHA société de production agricole teboulba

crée en 1987 rachat en 2013 par le groupe
la rose blanche spécialisée dans la
production de viande de poulet et de
dinde.et dans la charcuterie.

MEDIGRAIN Cette société est spécialisée dans

l’importation et la commercialisation des
céréales (maïs, tourteaux de soja, bouchons
de luzerne…).

Dont, elle fera l’objet de la deuxième

section ci-après.

Source : site web de groupe

16
Chapitre 2 2020-21

II. Présentation de l’entreprise MEDIGRAIN

Nous allons tout d’abord commencer par une présentation générale de notre entreprise
d’accueil puis nous nous intéresserons par définir les produits importés par
l’entreprise.

1. Présentation générale de l’entreprise

Dans cette partie, on va tout d’abord commencer par identifier le lieu de stage.

1.1. Identification de l’entreprise

Tableau6 : identification de l’entreprise

Nom MEDIGRAIN

Forme juridique Société Anonyme

Capital Social 1.500.000 DT

Adresse 40, Av Hédi Nouira-4003-Sousse

Téléphone 73.220.565/566

Fax 73.229.948

E-mail medigrain@rose-blanche.com

Code TVA 647 155 L A M 000

Registre de Commerce B12 972 1999

17
 Chapitre 2 2020-21

Code en Douane 717 5 H

Source : élaboration personnelle

1.2. Structure générale de l’entreprise

La société MEDIGRAIN a été créée le 23/04/1999, Elle a été constituée en tant que
SARL (société à responsabilité limitée) au capital de 150.000dt, puis elle a adopté la
forme d’une société anonyme suivant une décision extraordinaire prise à l’unanimité
de la collectivité des associés, constatée par acte en date du 27/12/2001.

En effet, L’administration de MEDIGRAIN SA comporte 35 cadres qui occupent les

différents services de la société et 80 employés et ce comme le montre
l’organigramme suivant.

Direction générale

Attaché de direction Secrétariat de direction

Approvisionnement matière Approvisionnement

première

Direction Direction
Financière Administrative
Service achat Comptabilité Juridique
Administration
Import financière

Trésorerie Personnel

Direction Direction Technique

commerciale

Vente et Maintenance
recouvrement
18
 Chapitre 2 2020-21

Service contrôle et
transport
Figure6 : organigramme de l’entreprise Source : document interne de l’entreprise

1.3. Rôle et Implantation de la société 

Le rôle principal de MEDIGRAIN est la commercialisation de tous types de céréales à

savoir le : Maïs, le Tourteaux de soja, les bouchons de luzerne et le son de blé pour la
nutrition animale.
Cette société est implantée au port du Sousse rive Sud AV Hédi Nouira, 4003 Sousse et
bénéficie par conséquent des avantages suivants :

 Compression des coûts de transfert et de manutention des importations vues

qu’elles se font exclusivement par bateaux.
 Située à proximité de la semoulerie « la Rose Blanche ».
 Dispose des grands hangars de dépôts pour le stockage.
 Dispose d’une unité de pesage sur place et d’une unité de mise en sac.
2. Présentation des produits importés par l’entreprise

La société MEDIGRAIN importe essentiellement du Maïs, le Tourteaux de soja, les

bouchons de luzerne et le son de blé mais le produit le plus importé est le Mais, donc nous
nous intéresserons de lui parler.

2.1. Les principaux producteurs de maïs dans le monde

La production mondiale de maïs est dominée par 2 régions mais comporte de nombreuses
régions d’importance systémique.
Sur la campagne 2020, peu perturbée sur le plan climatique, la production mondiale de
maïs a atteint un total de 883,56 millions de tonnes métriques.
Zones concentrent la majorité des récoltes :

19
Chapitre 2 2020-21

 Les USA (43 % de la production mondiale) et la Chine (29 %). Les autres producteurs
ayant une importance systémique sont le Brésil (12 %) l’Union européenne (7%),
Suivent l’Argentine (6%) et l’Ukraine (3%)
 L’ensemble de ces régions concentre 91 % des récoltes totales de maïs.

Le maïs est la céréale la plus cultivée dans le monde. C'est une culture d'été, la
spécialité qui la distingue des autres céréales principalement automne ou printemps.
Le maïs est largement cultivé sur les cinq continents, mais sa culture est effectuée dans
des régimes très divers.

Production mondiale de Mais

3%
7%

USA
brazil
Argentina
43% China
29% Ukraine
EU27

6%
12%

Figure7 : production mondiale de maïs 2020

Source : USDA : United States Département of Agriculture

2.2. Les caractéristiques de mais

Tableau7 : caractéristiques de mais

Grain De Maïs
 Caractéristiques physiques :
 Poids spécifique (mini) 67 KG/hl
 Grains brisés (maxi) 5%
 Grains germés (maxi) 1%
 Grains chauffés (maxi) 1%
 Impuretés constituées par des gains (maxi) 2%
 Impuretés divers (maxi) 2%

20
 Chapitre 2 2020-21

 Caractéristiques physico-chimiques (en % du produit brut)

 Humidité (maxi) 14%
 Energie métabolisable volaille (mini) 3300 Kcal/Kg
 Protéines brutes (mini) 9%
 Matières minérales (maxi) 1.4%
 Cellulose brute (maxi) 2.5%
Source : demande d’achat de l’entreprise

III. Description et analyse de l’existant

Dans ce paragraphe, nous allons décrire nos observations et présenter les objectifs
recherchés à travers ce travail.

1.   Tâche du responsable import 

L'importation est une tâche et une fonction sensibles dans toute entreprise qui
implique des achats à l'étranger, car son coût est très élevé, mais également son
processus de gestion est complexe.
Durant ce stage dans la société « MEDEGRAIN », nous avons mis l’accent
principalement sur le service achat qui a pour fonction essentielle d’assurer
l’approvisionnement en matière première selon les directives de la direction générale
et assurer les démarches nécessaires auprès des institutions financières,
administrations publiques et organes de contrôle correspondantes (tel que les douanes
tunisiennes, le ministère de l’agriculture, les laboratoires, les experts maritimes, les
banque). Ceci peut être résumé selon les étapes suivantes :
 Appel d’offre international : par la fixation de marchandises ; la quantité, la qualité,
condition de paiement, condition de déchargement
 La fixation de prix et signature du contrat d’achat
 L’exécution du contrat consiste à suivre essentiellement :
 Le chargement du navire
 La réception des documents, concernant le navire (facture commerciale,
certificat de qualité…)
 Préparation du dossier technique et douanier 
 Déchargement de navire
Le règlement s’effectue avant réception à l’usine, et parfois le retour des produits en
cas de non-conformité est assez délicat. Il est primordial que le responsable
d’import soit connaisseur en règlementation, les différentes autorisations, les
21
Chapitre 2 2020-21

incoterms (prix d’importation) et les formalités douanières. Ainsi, il faut savoir quand
et combien importer, car les importations répétitives et non étudiées peuvent faire
supporter l’entreprise des frais de transport supplémentaires.
2. Relation du responsable achat et import avec les services internes et externes de
l’entreprise
Dans le tableau suivant, nous allons détailler la relation du responsable import avec les
principaux services de l’entreprise et les autres intervenants extérieurs.
2.1 Relation de responsable achat et import avec les services internes à
l’entreprise
Tableau8 : relation de responsable achat et import avec les services internes de
l’entreprise

Responsable import
Préparation du titre d’importation
Service Approvisionnement
(CI), ouverture d’accréditif.
Direction Financière Préparation du mode de règlement.
BCI, bon d’achat qui contient le
Magasin visa du magasinier et de directeur
d’usine.
Confirmation de la commande et
visa pour paiement du transitaire,
Directeur d’usine
accord pour l’assurance et le
transporteur international.
contacter les assurances (assurance
Direction Administrative
tout risque)

Source: élaboration personnelle

2.2 Relation du responsable achat et import avec des organismes extérieurs
Tableau9: relation de responsable achat et import avec les organismes extérieurs

Responsable import
Banque - Titre d’importation
- Documents : (connaissement
maritime + factures originaux +

22
Chapitre 2 2020-21

CERTIFICAT D’ORIGINE)
- Crédit documentaire : demande
originale d’ouverture, établi par le
commercial, service
approvisionnement.
- Virement établi par le financier.
- Document contre paiement
préparation établi par le financier.
- Titre d’importation

Assurance Le service juridique qui établira

les contrats d’assurances :
« Assurance tout risque »
Fournisseur  - Nombre de copies de chaque
pièce
- Connaissement en 3 copies.
- 5 Factures définitives
- CERTIFICAT D’ORIGINE
- Certificat phytosanitaire
- Avis d’embarquement

Transporteur et l’agence - Avis d’arrivée

maritime  - BON A DELIVRER

Transitaire - Formalité douanière et

déclaration du droit de douane

Douane - Déclaration de douane et

ouverture de conteneur (en cas
de nécessité)
- Demande de préparation de
chèque des droits douaniers.
- Préparer la déclaration
douanière à travers le réseau

23
Chapitre 2 2020-21

de TUNISIE TRADENET –
TTN.

Source : élaboration personnelle

Les dossiers d’importation doivent être établis et conclus avant l’arrivée de la
marchandise, et pour ne pas supporter des charges supplémentaires de magasinage et
de location de moyen de transport (conteneur et camion). Toute marchandise importée
doit faire l’objet d’un bon de réception ou d’un bon d’entrée et comme la procédure
pour l’achat local, la facture doit contenir la signature du magasinier, celle du
technicien (qualité) et celle du responsable import. Le bon à payer est délivré par la
direction technique. Les dossiers d’importation pour les investissements doivent faire
un suivi séparé. Il faut négocier avec les fournisseurs étrangers et qui ont établi une
certaine relation avec notre société : une modalité de paiement spécifique exemple :
par virement CASH AGAINST DOCUMENTS ou par lettre de crédit.
3. Les principaux procédures d’importation chez MEDIGRAIN
Cette procédure commence par la décision d’achat et suit un ensemble d’étapes qu’on
détaillera ci-dessous.
3.1 La décision d’achat 
Le besoin d’achat est lancé généralement par les techniciens, même s’il est lancé par la
direction il faut établir un bon de commande interne, la visa du chef du service est
obligatoire (le bon de commande est en deux exemplaires, une copie reste chez le
service demandeur et l’autre copie à adresser au magasinier). A ce niveau, les points
suivants sont appliqués :
- Le magasinier doit vérifier son stock et juger la nécessité et le besoin d’achat.
- Le service Approvisionnement doit établir au préalable une demande d’autorisation
d’importation à la Direction générale
- Le responsable import consulte les fournisseurs, demande des offres de prix même s’il
s’agit d’un achat répétitif.
- La demande de prix doit mentionner les incoterms CFR, FOB (Coût et Fret- Free on
BOARD)
- Sélection des agences maritime et compagnies d’assurance.
3.2 Demande d’achat 

24
 Chapitre 2 2020-21

Dans cette partie nous allons détailler les étapes nécessaires pour faire une demande
d’achat.
3.2.1 Les conditions générales de vente
Les conditions générales de vente permettent aux entreprises de définir le cadre
juridique de leurs rapports commerciaux. Ils sont spécifiques à chaque exportateur,
définissent les droits du vendeur et lui permettent de défendre ses intérêts.
L'exportateur doit aller au point et analyser les éléments les plus importants, tels que le
prix, les conditions de paiement, les délais de livraison et les conditions de résolution
des controverses. Alors que l'acheteur doit lire les conditions générales de vente avant
la conclusion du contrat, sinon, ils seraient considérés comme légalement comme
inefficaces.
Enfin, il convient de savoir que certains pays imposent des conditions d'achat
générales.
En règle générale, ceux du vendeur sont opposés. Dans ce cas, les deux parties doivent
négocier et analyser les conditions générales relatives au droit régissant le contrat.
Le silence de l'acheteur est considéré comme une acceptation. 
3.2.2 Consultation
La consultation consiste à lancer un appel d’offre international, sinon, permettre aux
fournisseurs de connaître notre désir d'acheter de la quantité et de la qualité des
marchandises. Le texte des consultations sera préparé avec le responsable commercial
plus informé des besoins de son client. Ces consultations doivent être envoyées le plus
rapidement possible aux fournisseurs pouvant se conformer à notre besoin, le fax et les
courriels sont les moyens les plus courants de le faire.
3.2.3 La collecte des offres et l’acceptation 
L'offre commerciale est la base du contrat de vente. Il doit être ferme, claire et sans
aucune ambiguïté, une offre repose sur un document écrit et doit être préparée dans
une langue parfaitement comprise par le client.
La facture Pro-forma est le document qui matérialise l'offre commerciale. Il est
considéré comme un devis qui détermine les principales lignes de la vente. La facture
Pro-forma occupe tous les éléments de la facture commerciale et permet à l'acheteur
de prendre connaissance les spécifications de l'offre. En tout état de cause, le contrat
doit définir les rapports juridiques entre les deux parties, c'est l'objectif des conditions
générales de vente.
Tableau10 : Contenu de facture pro-forma
25
Chapitre 2 2020-21

Contenu de la facture pro-forma

 inscrire les coordonnées exactes des parties

Les parties au
contractantes avec si possible le nom des
contrat
représentants respectifs de chaque société

 Etablir une description détaillée du produit ou service,

L'objet avec tous les aspects techniques, et les détails du
conditionnement (volume, poids et emballage)

 Déterminer l'incoterm, le mode de transport et les

Les modalités
délais précis de livraison
de transport

 Le prix doit être détaillé (prix unitaire, etc.), ferme et

définitif, afin d'éviter tout malentendu. L'acheteur et le
Le prix
vendeur doivent définir à ce moment le mode et les
délais de règlement.

Source : élaboration personnelle

À ce stade, les réactions des fournisseurs sont enregistrées, sur la base desquelles nous
conférons des offres et des négociations de prix en cas d'achat avec un prix flat, c'est-
à-dire un prix négocié à l'avance.
La dernière étape dans la demande d'achat est l'acceptation de l'offre qui constitue
l'accord client et qui permet de compléter le contrat de vente. Le contrat n'est accompli
que au moment où l'offre est suivie d'une acceptation. Tant qu'il n'a pas eu lieu, l'offre
peut être rétractée. Une acceptation doit être transmise par écrit afin que le vendeur
obtienne une certaine garantie et constitue des preuves en cas de litige.
Dans ce cas, l'acceptation suppose la forme d'une demande ou d'un contrat.
L'acceptation orale n'est pas recommandée en raison du manque de preuves, à moins
que le contrat ne soit simple et exécuté par loyal et de bonne foi. Cependant, une
confirmation écrite est toujours recommandée. Attention, en cas d'acceptation des
différends par télex ou par fax, il ne constitue pas une preuve suffisante. Les contrats
typiques sont des moyens pratiques, mais ont l'inconvénient de ne pas être négociable.
La manière la plus sûre est de faire des contrats sur mesure pour chaque client.
3.3 La préparation du contrat 
Nous allons voir en premier lieu les clauses du contrat d’achat
26
Chapitre 2 2020-21

3.3.1 Les clauses du contrat 

 Les contractants : Identifier les contractants (acheteur/vendeur): Nom des entreprises,

des raisons sociales, des adresses détaillées et des noms de chaque représentant.
 Type de contrat : Définit l'objet du contrat (produit ou service). Décrire les aspects
techniques, le montant, le volume, le poids et éventuellement le mode d'emballage,
puisque l'acheteur peut générer des exigences de prix
 Pour les prix et les méthodes de paiement : déterminer le prix du dinar ou de la
monnaie étrangère (examiner le changement de risque). Le prix est accompagné de
l’incoterm, qui détermine la répartition des coûts de transport, des droits de douane, de
l'assurance et le moment du transfert de propriété. Le prix des produits est détaillé
(prix unitaire et total). Assurer une procédure comparative garantissant une sécurité
maximale au vendeur. Les versements d'acompte garantissent la commande. Dans le
cas d'un crédit documentaire, le vendeur établit la demande d'ouverture. Si cela permet
enfin une législation, une clause de rétention peut être insérée dans le contrat.
 Modalités de trafic : Déterminez les moyens de transport en cohérence avec le type
de marchandises, de l'objectif et de la sécurité. Selon l'Incoterm, les obligations
respectives des parties contractantes sont données.
 Conditions de livraison : Déterminez la date, le lieu de chargement et de livraison.
Définit les délais conformément à l'entrée en vigueur du contrat : le respect des délais
de livraison est l'une des obligations les plus importantes du vendeur, il est nécessaire
de prévoir et imposer les pénalités de retard à l'avance.
 La force majeure : indiquez le cas de force majeure pour des événements
imprévisibles. Fondamentalement, il est nécessaire d'éviter le cas de force majeure
invoqué par l'acheteur dans la mesure où il n'est pas imposé.
 La juridiction en cas de litige : déterminer le droit applicable pour le traitement des
litiges.
 La langue: déterminer la langue du contrat. Cela doit être contrôlé par les deux
parties. Faites attention à la façon de traduire des problèmes.

3.3.2 La fixation du prix d’achat 

27
Chapitre 2 2020-21

La société MIDIGRAIN achète ses produits par rapport aux cours de CHICAGO «
La Chicago Board of Trade (CBOT) » (est un marché de contrat qui offre des
produits soumis à des règles et règlements CBOT).
Cette forme d'achat nécessite un fort contrôle du marché et de ses composants. Chaque
achat nécessite une préparation et une recherche d'informations sur lesquelles la
qualité et le coût de l'acquisition de céréales dépendent. Après avoir accepté le prix
d'achat, le fournisseur envoie une copie du contrat définitif pour la signature.
À la fin de ce passage, toutes les procédures administratives dérivées de la signature
de la copie du contrat font partie d'un dossier d'importation. Après la signature du
contrat final, selon l'évolution des cours, nous achetons des contrats futurs. C’est un
contrat exécutoire requis entre deux parties pour acheter ou vendre des produits
prédéterminés, tels que le maïs, moyennant un mois donné (mois de livraison) à un
prix (prix à terme) défini lorsque le contrat est établi) et dès que le prix d'achat est
établi, le fournisseur est immédiatement appelé pour confirmer et appliquer le pricing
des ordres d'achat en fonction du prix et de la quantité.
Le prix d’achat suivant la bourse se calcule selon cette formule :
Maïs :
Prix d’achat= (Cours d’achat du boisseau selon CBOT + Prime fournisseur) x
0.3937
Tourteaux de Soja :
Prix d’achat= (Cours d’achat du boisseau selon CBOT + Prime fournisseur) x
1.1023
Avec : Le boisseau US est une unité utilisée en agriculture pour les cotations en bourse
des ventes de céréales aux États-Unis.
Les équivalences standards avec les unités utilisées pour les cotations en Europe sont
les suivantes :
 1 boisseau US de blé ou de soja vaut 1,1023 tonne (soit 27,21 kg) ;
 1 boisseau US de maïs vaut 0,3937 tonne (soit 25,4 kg);
Le boisseau est un récipient de forme cylindrique destiné à mesurer les matières
sèches (grains et farines). (fr.m.wikipedia.org).

28
 Chapitre 2 2020-21

Figure8 : boisseau de chargement agricole source : https://www.techni-

contact.com
Pour réussir la recherche d’information, le responsable d’import doit préparer toujours
les pièces suivantes :
 Extraction du rapport journalier de la dernière clôture publiée par la CBOT (Chicago
Board Of Trade).
 Extraction de la cotation du jour
 Lecture de l’éventuelle carte de pluie et de la température pour le suivi de la récolte
dans les plus importants pays producteurs dans le monde, à savoir : l’USA,
l’Argentine, le Brésil et l’Australie (The Weather Market)
 Le suivi quotidien de l’évolution de la bourse de pétrole, des métaux et de l’or ainsi
que le suivi de la parité EUR/USD sur le marché de change mondial.
 La saisie conjointement des informations enregistrées sur un tableau Excel.

3.3.3 Ouverture de l’assurance provisoire 

MEDIGRAIN utilise 2 types d’assurance :
 L’assurance tout risque : Cette formule couvre les dommages et pertes matériels
ainsi que les pertes de poids et de quantités causés aux objets assurés et résultant de
fortunes de mer ou d'événements de force majeure.
 L’assurance "Tous risque sauf": C’est-à-dire les dommages résultant des faits ci-
dessus énumérés sont couverts sauf ceux exclus d'une façon limitative par la police.

29
 Chapitre 2 2020-21

3.4 Envoie des documents 

La banque responsable de l’affaire reçoit les documents originaux (facture commerciale,
certificat d’origine, certificat de qualité, certificat de poids…), elle est chargée de la
vérification de la conformité de ces documents puis elle le remet en sa totalité à l’acheteur.
3.5 Paiement fournisseur 
Le règlement du fournisseur de MEDIGRAIN se fait au comptant par lettre de crédit
(Documentary Crédit) ou contre document (Cash Against Documents), il est financé
par des crédits en devise étalés sur une période de 1 à 4 mois selon les échéances
programmées.
3.6 Accostage et déchargement du navire 
Le fournisseur transmet un avis d’expédition ou d’embarquement pour confirmer le départ
de la cargaison, dans ce stade l’agence maritime informe le responsable import de l’arrivée de
marchandise par un avis d’arrivée. Les documents originaux arrivent par la banque émettrice
ou avec le capitaine de bord (par plis cartable). Puis, Le responsable import informe son
transitaire ou son déclarant de l’arrivée de la marchandise pour procéder à son dédouanement,
Payer les droits de douanes, la facture de magasinage et gardiennage, le transporteur, visite de
contrôle de marchandise par le douanier.
 Protocole d’accord d’acconage :
Avant l’entrée du navire au port de déchargement, la société MEDIGRAIN signe un accord
d’acconage.
Le protocole comporte toutes les conditions du déchargement de la marchandise.
Dès la réception de la « Notice of readness » signé par le commandant du navire et après
avoir reçu le « laisser passer » de la douane, MEDIGRAIN donne l’ordre à l’acconier de
commencer le déchargement sous leur entière responsabilité et par jour de 24 heures
consécutives
 Réception des états des faits (Statments Of Facts) :
Dès la fin du déchargement, MEDIGRAIN reçoit un « Etat des faits » présenté par l’agent
maritime du navire et qui indique tous le détail et l’horaire des travaux aux cours de
déchargement.
Cet état nous permet de calculer le Demurrage / Despatch.
- Si le temps effectif utilisé > temps contractuel on dit qu’on a un demurrage
(Surestaries)
Dans ce cas MEDIGRAIN paye la différence à l’armateur.

30
 Chapitre 2 2020-21

- Si le temps effectif utilisé < temps contractuel on dit qu’on a un Despatch.

Donc l’armateur doit payer à MEDIGRAIN la différence/2.

NB : Le montant du demurrage / despatch (half demurrage) sera calculé selon la charte
partie conclu entre le fournisseur et l’armateur avant le chargement du navire.
Exemple :
1/ cas d’un demurrage :
- Cadence de déchargement selon contrat : 4.500 tonnes par jour ouvrable de 24 heures
consécutives.
-Temps alloué au déchargement, selon contrat : 27.500,000÷ 4.500,000= 06 J 02H 40 mn.

-Temps alloué au déchargement, base du contrat : 06J02H40mn

Temps effectif utilisé pour le déchargement : 08J02H40mn

Temps Perdue : 02J00H00mn
Au taux de 10.000,00 US Dollars par jour de Demurrage, soit une perte pour
MEDIGRAIN de :

2 Jours00H00mn X 10.000 usd = 20.000,00 US Dollars.

2/ cas d’un despatch :

A renverser le cas avec taux de despatch (10.000/2= 5.000 usd).
- Cadence de déchargement selon contrat : 4.500 tonnes par jour ouvrable de 24 heures
consécutives.
-Temps alloué au déchargement, selon contrat : 27.500,000÷ 4.500,000= 06 J 02H 40 mn.
-Temps alloué au déchargement base du contrat : 06J02H40mn
Temps effectif utilisé pour le déchargement : 04J02H40mn
Temps Gagné : 02J00H00mn
Au taux de 5.000,00 US Dollars par jour de Despatch (half of demurrage), soit un gain en
faveur de MEDIGRAIN de :
2 Jours00H00mn X 5.000 usd = 10.000,00 US Dollars.
 Calcul de surprime d’âge : Pour tous navires supérieurs à 15 ans d’âges, le
fournisseur doit nous payer une pénalité de Surprime d’âge calculé sur la base du
barème international de la Lloyd’s, et ce comme suit :
Prix achat unitaire en USD X Quantité selon le BL X le taux fixé par le barème de la
Lloyd’s selon l’âge du navire.

31
 Chapitre 2 2020-21

 Réception de l’Etat différentielle :

Après le déchargement, la société MEDIGRAIN reçoit un « Etat différentielle de pesage »
signé par la douane et indique la quantité définitive déchargés.
En comparant la quantité chargée (selon le Bill of Loading) et la quantité déchargée.
2 cas sont mis en jeu :
- Si la quantité déchargée est ≥ à la quantité chargée on dit qu’on a un surplus donc le
dossier est clos (pas de problème).

- Si la quantité déchargée est < à la quantité chargée on dit qu’on a un manquant ; dans
ce cas on déduit la freinte de route (par convention et selon les règles et usances 0.5%
de la quantité chargée), dans ce cas l’assurance doit nous payer cette différence sur la
base du prix d’achat unitaire par tonne métrique.

IV. Définition de problème

Dans cette partie nous allons mets l’accent sur le problème de sélection des fournisseurs.

1. la méthode actuelle de recensement et sélection des fournisseurs

Contrairement aux idées reçues la recherche de fournisseurs peut être tout aussi
difficile que la captation des clients nouveaux, Dans la recherche des fournisseurs
MEDIGRAIN possède des nombreuses sources d’informations et utilise tous les
supports de communication :
– annuaires en ligne, les pages jaunes professionnelles.
– catalogue des salons internationaux où il est possible de retrouver les coordonnées
des exposants.
– les sites internet.
– brooker.
– le fournisseur contacte la société.
– Choix parmi les anciens fournisseurs.
– Contact dans les séminaires.
Dans certains cas, l’achat de produits en grande quantité passe par la mise en place
d’une procédure d’appel d’offres international comme on l’a déjà expliqué
précédemment. Pour le cas de notre entreprise accueil MEDIGRAIN, elle fait paraître

32
Chapitre 2 2020-21

son appel d’offres dans un support adapté ou l’adresse nominativement à des

fournisseurs potentiels. Les soumissionnaires (vendeurs potentiels) rédigent leur
meilleure offre et une sélection permettra de retenir la meilleure proposition.
La raréfaction des fournisseurs dans certains secteurs et les nouvelles exigences des
acheteurs rendent plus difficile la sélection. Cependant, durant la période de stage, on
a constaté que MEDIGRAIN ne suivait aucune méthodologie ou processus pour la
sélection et l’évaluation des fournisseurs malgré l’importance des achats qui
constituent une valeur importante de son capital. En effet, la sélection est faite en
l’absence de technique de travail rigoureuse, ce qui va procurer la naissance des
différents aléas.

2. Définition de problème

Avant d'entamer le cœur du projet et après avoir détailler le lieu du stage, une
identification concrète du problème et de ses enjeux est une étape essentielle. Pour
identifier le problème, un QQOQCCP a été exécuté pour descendre l’échelle
d'abstraction et définir explicitement le problème. L'illustration suivante montre des
réponses aux questions : Qui ? Quoi ? Où ? Quand ? Comment ? Pourquoi ?

Tableau11 : application de QQOQCP

Qui ? Service d’achat

Quoi ?  Absence d’une méthode rigoureuse de sélection de

fournisseurs.
 Concevoir un processus d’évaluation de fournisseurs
ainsi qu’un outil d’autodiagnostic permettant de
mesurer les niveaux de performance dans
l’application de ce processus.

Où ? À l’entreprise MEDIGRAIN

Quand ?  Pour sélectionner un nouveau fournisseur

 Pour évaluer les fournisseurs déjà engagés

Comment ? Processus d’évaluation de fournisseurs en maîtrisant les

risques associés aux fournisseurs

33
Chapitre 2 2020-21

Pourquoi ?  Gagner en efficacité et en compétitivité

 Fortifier la relation « entreprise-fournisseur »
 Fiabiliser les chaînes d’approvisionnement

Source : élaboration personnelle

Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons présenté l’entreprise lieu du stage et décrit nos
observations ainsi que les objectifs de notre travail. Dans le chapitre suivant, nous
allons nous baser sur les fondements théoriques présentés dans le premier chapitre pour
répondre à la problématique décrite.

34
Chapitre 3 2020-21

Chapitre 3. Analyse
détaillée des
problèmes et
propositions des
solutions

35
Conclusion et perspectives 2020-21

Conclusion et perspectives

36
Références bibliographiques 2020-21

Références bibliographiques

37
 Glossaire 2020-21

Glossaire
Insérer un glossaire des mots techniques utilisés dans le corps de votre document. Le
Glossaire est optionnel.

38
Annexes
Annexe A. Titre annexe