ISO 9001 VS 2015

GROUPE 2
ANAS / KHADIJA / CHRISTOPHER / HANANE / ABDESSAMAD
MALAKE
I. Introduction
Nous sommes une petite entreprise se nommant la SMART FACTORY, dans le cadre de la mise en
place de la norme ISO 9001
Analyse du contexte
 II. Contexte de l’organisme
Besoins et atteintes des PIP
ENTREPRISE ET
ATTENTES DES PARTIES PRENANTES (PIP) BESOINS de l’ORGANISME MAITRISE DU SMQ
PARTIES PRENANTES
 Coût raisonnable - Facture
 Paiement à temps
 Livraison dans les délais - Contrat
 Avoir le marché/offres
 Facilités de paiement - CPS
CLIENT  Contrat liant l’organisme et le client
 Garanti (service après-vente) - Bon de commande
(cahier des prestations spéciales)
 Produit conforme - Bon de livraison
 - Bon de retour
- Facture
 Paiement à temps  Coût raisonnable
- Contrat
 Avoir le marché/offres disponibles  Livraison dans les délais
- CPS
PRESTATAIRE  Contrat liant l’organisme et le client  Facilités de paiement
- Bon de commande
 (cahier des prestations spéciales)  Garanti (service après-vente)
- Bon de livraison
 Produit conforme
- Bon de retour
 Paiement à temps
 Bonnes conditions de travail  Ponctualité - Livret d’accueil
 Présence des ressources nécessaires  Respect du règlement intérieur de - Livret d’intégration au travail
EMPLOYES  Contrat de travail l’organisme (confidentialité..) - Fiche de poste / de fonction
COLLABORATEURS  Formation qui gère le domaine pour le  Efficience et efficacité - Bulletin de paie
développement personnel  Amélioration continue (créativité) - Planning de formation
 Evolution de carrière  Zéro réclamation client
 II. Contexte de l’organisme
Besoins et atteintes des PIP
ENTREPRISE ET
ATTENTES DES PARTIES PRENANTES (PIP) BESOINS de l’ORGANISME MAITRISE DU SMQ
PARTIES PRENANTES
 Respect des lois qui gèrent le domaine  Développement des infrastructures
- Contrat de travail ANAPEC
(réglementation) routières
- Réglementation (loi, décret, code de
ETAT  Embauche des employés  Disponibilité des moyens logistique
travail)
 Satisfaction du marché local  Facilité importation / exportation
- IGR (impôts)
 Développement économique
 Développement de l’entreprise
 Profit / Bénéfice  Investissement - Contrat
 Garanti  Accord avec la politique de - Registre du commerce (RC)
ACTIONNAIRES
 Stratégie claire l’entreprise - Statut
 Nouveau projet - ICE

 Prix élevé par rapport à marché

 Mauvaise qualité des produits
 Manque de développement Porte de marché
CONCURRENT  Transparence avec les concurrents Perte de compétences
 Association  collaboration
 Perte des marchés de l’entreprise
 Perte de profits
II. Contexte de l’organisme
Détermination des domaines d’application
II. Contexte de l’organisme
Approche processus (cartographie des processus)
III. Leadership
Politique qualité
La smart factory a été crée en 2018 est un des acteurs dynamiques de la distribution au Maroc.
Pour contribuer à sa performance et à sa pérennité, SIATRA a mis en œuvre un système de
management permettant d’accroitre la satisfaction de ses clients, améliorer la sécurité de son
personnel et agir sur la protection de l’environnement
Nos efforts se concentrent principalement sur trois axes :
SMQ : engagement de satisfaire les exigences des PI pertinentes.
Management RH : Développement de la polyvalence du personnel.
Réalisation CQ : Amélioration permanente de la qualité du produit (bouteille).
Support HSE : Conformité aux exigences légale et réglementaire
III. Leadership
Politique qualité
Consciente de l’importance de la satisfaction de ses clients, de la protection de ses salariés et de la
sauvegarde de l’environnement, la direction, à son plus haut niveau, s’engage à mettre en un système
de management de la qualité, de la sécurité et de l’environnement (QSE) et à fournir les ressources
nécessaires à l’efficacité de ce système basé sur :
La prise en compte des besoin et attentes de toutes les parties intéressées.
L’obligation de conformité envers les exigences applicables à ces activités.
La prévention des risques.
L’amélioration continue de son système de management et de ses performances.
L’implication et la responsabilisation du personnel à tous les niveaux de l’organisation.
Directeur général
 III. Leadership
Fiche de fonction (responsable qualité)
Présentation du poste Description du poste
Intitule du poste
RESPONSABLE QUALITÉ
Intitule du poste Mission ou fonction La mission principale du responsable qualité est de veiller de manière
RESPONSABLE QUALITÉ
principale du poste transversale au respect de la qualité des produits et des méthodes employées
Positionnement au sein de l'entreprise.
dans Rattaché à la direction générale Pour ce faire, il travaille sur les procédures et le respect des normes légales,
l’organigramme tout en prenant en compte les objectifs qualité de son entreprise

 Maîtriser les démarches qualité (ISO 9001, ISO 22000,.)

Activités principales  Mettre en place, animer et améliorer le SMQ, et le système d’assurance
Qualification du  Maîtriser les méthodes d’organisation
sanitaire
poste  Synthétiser et analyser les informations, afin de repérer les
 Audit HACCP et actions correctives, Gestion et évolution de l’HACCP
dysfonctionnements, et les traiter
 Audit interne et externe (clients, administration, sous-traitants)
 Maîtriser l’outil informatique et des nouveaux moyens de
 Cahier des charges des matières premières et emballages (mise à jour,
communication : Word, Excel, power-point,
nouveaux…)
 Savoir communiquer, informer, manager mettre en œuvre méthodes et
 Formation du personnel aux méthodes de l’assurance qualité
outils d’amélioration continue
 Gestion des dérogations (anomalie ou non-conformité)
 Suivi analytique des produits (bilan mensuel) et Analyses internes des
produits finis
 Contrôle des produits semi—finis (goût, couleur, solubilité)
 Prélèvement et contrôle des matières premières et emballage
 Prélèvement échantillothèque (MP, emballages et PF)
 Prélèvements des échantillons pour analyses (labo extérieurs)
 Préparation d’échantillon pour le commercial
 Relations avec fournisseurs pour problème sur matières premières (suivi
qualité des fournisseurs)
 libération des MP et PF sur résultats d'analyses
 Réponses aux réclamations clients
 III. Leadership
Fiche de fonction (responsable qualité)
Contexte d’exercice du poste Les exigences du poste
Intitule du poste Intitule du
RESPONSABLE QUALITÉ RESPONSABLE QUALITÉ
poste
Champ des Savoir - Démarche qualité et gestion des risques
relations Rattaché à la direction générale - Normes et référentiels qualité
et nature des liens - Gestion documentaire
- Maitrise des outils informatiques
Champ
d’autonomie - Libération ou refus de la MP et du PF Savoir faire - Maitrise des outils et des méthodes de management de la qualité : normes
responsabilités qualité, référentiel qualité
- Connaissance de la réglementation en rapport avec son domaine d’activité
spécifiques
- Capacités rédactionnelles
- Diversité des tâches
Difficultés et - Doit être rigoureux, méthodique, persévérant, organisé
- Transversalité de la fonction qualité Savoir être
contraintes du - Doit avoir des capacités de communication orales et écrites
poste - Doit être diplomate dans les contacts avec les autres services, sens des
relations humaines
- Doit être créatif, dynamique
- Doit faire preuve d'autonomie
IV. Planification
Risques et opportunités : fiche de cotation

Impact Qualité du
Financier Environnement Personnel
produit
Arrêt temporaire ou Décès
4 Impact extérieur
définitive entreprise Conséquences > 50% de NC
Très grave majeur ou irréversible
(faillite) irréversibles
Baisse de la perte du Conséquences
résultat du chiffre Impact sur le site réversibles
3 50% > __ > 25%
d’affaire important ou Arrêt temporaire > 15j
Grave de NC
Se référer à l’intervalle extérieur limité (nombre de jours
chiffré congé maladie)
Baisse de la perte du
résultat du chiffre Blessures ou
2 Impact dur le site
d’affaire dommage avec arrêt < 25%
Modéré limité (court terme)
Se référer à l’intervalle temporaire (<15j)
chiffré
Aucun impact
Ou impact négligeable Aucun impact sur
1 Aucun impact financier (0 sur la qualité du
Aucun impact santé sécurité
Mineur perte) produit (NC
environnemental personnel
produit)
 IV. Planification
Risques et opportunités : fiche de cotation

Fréquence
4 Très fréquent Au moins 1x / jour Risque certain

3 Fréquent < 1x / jour à 1x / mois Risque très probable

2 possibles 1x / mois à 1x / trimestre Risque probable

1 peu fréquent 1x / trimestre à 1x / an Risque peu probable

 IV. Planification
Risques et opportunités

Description du risque
Processus
Fréquence /
PIP Risque /opportunités Conséquences du risque Gravité
probabilité
 Activité mal faite (baisse du Chiffre
Personnel incompétent d’affaire )
1 2
(inadéquation du poste et du profil)  Baisse des AT
Collaborateur  NC produit
Personnel non polyvalent  Besoin de plus de recrutement 2 2
RH
 Implication du personnel pour
 Amélioration continue du SMQ Pas de conséquences négatives
une démarche qualité
 Rupture de contrat
Prestataire  Dépassement du nombre des
 Non remboursement des salariés 2 3
(assurances) AT couvert par l’assurance
victime d’AT
Non satisfaction des exigences du  Réclamation client
Client 2 3
Réalisation client  Taux de NC
Non livraison de la MP dans les
Contrôle  Retard des délais de production 2 3
délais
Qualité Prestataire
 Retard des délais de production
Respect de la MP NC 2 3
 Généré un produit NC
 Impact de l’activité de
 Impact majeur sur
l’organisme sur 1 4
l’environnement
Etat l’environnement
 IV. Planification
Risques et opportunités

Description du risque
Processus
Fréquence /
PIP Risque /opportunités Conséquences du risque Gravité
probabilité
 Impact de l’activité de
 Impact majeur sur
l’organisme sur 1 4
l’environnement
Etat l’environnement
Support  Non-respect des exigences  Arrêt temporaire ou définitif de
1 4
HSE légales et réglementaires l’activité de l’entreprise
 Non-respect des exigences
Collaborateur règlementaires liées à la  Survenu des AT grave/mortel 1 4
protection
Non implication du personnel du
Collaborateur  SMQ non efficace 3 2
SMQ
SMQ Non atteinte des objets liés à la  Baisse ou perte du résultat du
Actionnaire 2 2
mise en place des SMQ chiffre d’affaire