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MARCHÉ N° 32-2010 O/T

ALIMENTATION EN EAU POTABLE DE

LA VILLE VERTE DE BOUSKOURA

PROCEDURE MAITRISE DES

NON CONFORMITES

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Table des matières

1. OBJET ET DOMAINE D'APPLICATION : .................................................................................. 3
2. RESPONSABILITE D'APPLICATION : ....................................................................................... 3
3. NON CONFORMITÉ SYSTEME : ................................................................................................ 3
4. Non-conformité produit :................................................................................................................. 4
4.4.1. L’écart peut être résolu au niveau local :......................................................................... 5
4.4.2. L’écart est complexe : ..................................................................................................... 5
5. Non-conformité environnementale .................................................................................................. 5
6. Traitement et analyse des non-conformités ..................................................................................... 6

SUIVI DES REVISIONS :

Décision
Rédaction Ind. Date Objet
d'application

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1. OBJET ET DOMAINE D'APPLICATION :

La présente procédure a pour objet de garantir le traitement adapté et efficace des non-conformités.

Une non-conformité désigne la non-satisfaction d'une exigence.

La fiche de non-conformité peut être utilisée dans les domaines suivants :

• La qualité (non conformité produit ou système)

• Santé et Sécurité (non-conformité sécurité)
• L'environnement (non-conformité environnementale)

2. RESPONSABILITE D'APPLICATION :
Pour la partie système, chaque pilote de processus est responsable de l'application de la présente
procédure.

Pour la partie travaux, chaque Chef de Secteur est responsable de l'application de la présente
procédure.

3. NON CONFORMITÉ SYSTEME :

3.1. Définition

Il s’agit d'un dysfonctionnement détecté dans le S.M.Q.S.E., au sein des processus ou dans
l’interaction des processus entre eux.

Par ce terme, nous désignons ici en particulier la non-satisfaction d'une exigence liée au
fonctionnement du SMQE.

Chaque personne de l'entreprise est tenue de signaler un dysfonctionnement au Pilote de processus lors
de sa détection.

3.2. Identification de l'écart et traitement :

Une fois l'écart identifié (description et cause), le détecteur transmet la fiche de non-conformité au
pilote du processus concerné et en transmet une copie au service QSE.

Un dysfonctionnement peut également être signalé par le Maître d'Ouvrage, le Maître d'Œuvre ou par
leur représentant ou tout autre interlocuteur de l'entreprise.

La personne qui détecte un dysfonctionnement émet une "Fiche de non-conformité", document

d'enregistrement référencé ERS-001. Il l’adresse au Pilote du processus concerné et en transmet copie
au Responsable Q.S.E. pour information et suivi du traitement.

Un dysfonctionnement constaté doit être traité sans délai par le Pilote du processus concerné jusqu’à la
validation de l’amélioration. A ce moment, la " Fiche de non conformité" peut être fermée.

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4. Non-conformité produit :
4.1.Définition :

Un produit non conforme est un résultat d'activité qui ne satisfait pas à l'une des quelconques
caractéristiques d'aptitude aux exigences pour la qualité :

• Produits entrants
• Erreur ou malfaçon
• Matériel
• Documents
• Réclamation client, riverain
• Non respect des règles
• Non respect des engagements contractuels

Une réparation est une action entreprise sur un produit non conforme de façon qu'il satisfasse aux
exigences de l'utilisation prévue, bien qu'il ne soit pas nécessairement conforme aux exigences
spécifiées à l'origine.

Une dérogation est une autorisation écrite :

• Avant production : de s'écarter des exigences spécifiées à l'origine pour un produit avant sa
réalisation (l'entreprise cherche à réaliser une variante),
• Après production : d'utiliser ou de livrer un produit non conforme aux exigences spécifiées.

Lorsqu'un produit non conforme est corrigé, il doit être vérifié de nouveau pour démontrer la
conformité aux exigences.

4.2.Détection :

Chaque personne du chantier est tenue de signaler une non-conformité lors de sa détection.

Une non-conformité est ouverte par la personne qui a détecté la non-conformité. Elle peut également
être signalée par le Maître d'Ouvrage, le Maître d'Œuvre ou par leur représentant.

Cette détection intervient, en particulier, lors des contrôles associés à la mise en œuvre des procédures
destinées à assurer la maîtrise de l'exécution des tâches qui ont une incidence sur les caractéristiques
d'aptitude aux exigences pour la qualité. Le responsable du contrôle en informe le Responsable du
service concerné.

4.3.Identification de l’écart :

La personne qui détecte l’écart en réfère au Responsable du site. Ce dernier ouvre une fiche de non-
conformité, lui affecte un numéro et renseigne la description et la cause de la fiche de non-conformité
référencée ERS-001.

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4.4.Traitement de l’écart :

Deux cas se présentent :

4.4.1. L’ECART PEUT ETRE RESOLU AU NIVEAU LOCAL :

• Le Responsable du Site, en accord avec le Client ou son représentant, décide du traitement à

mettre en œuvre et renseigne la "Traitement de la non-conformité"
• Le Client ou son représentant donne son avis sur le traitement et renseigne le cadre de
validation de la correction, de la fiche de non-conformité
• Le Responsable du Site met en œuvre le traitement,
• Le Client ou son représentant vérifie la mise en œuvre du traitement et renseigne le cadre 3
"Validation en cas de correction réalisée " de la fiche de non-conformité,
• Le Responsable de Site lève la non-conformité en renseignant le cadre 4 "Fermeture de la
fiche de non-conformité", si le traitement est accepté,
• Transmet une copie de la fiche de non-conformité au Responsable Q.S.E.

Après le traitement validé par le Client ou son représentant, le Responsable du Site peut décider de
mettre en place une action corrective pour éviter que l'écart ne se reproduise.

4.4.2. L’ECART EST COMPLEXE :

Dans ce cas, le Responsable de Site transmet la fiche de non-conformité au Conducteur de travaux
(CTX) pour prise de décision. Dans ce cas :

• Le Conducteur de travaux, en accord avec le Client ou son représentant, décide du traitement à

mettre en œuvre et renseigne la " Traitement de la non-conformité "
• Le Client ou son représentant donne son avis sur le traitement et renseigne le cadre de
validation de la correction, de la fiche de non-conformité
• Le Responsable du Site met en œuvre le traitement,
• Le Client ou son représentant vérifie la mise en œuvre du traitement et renseigne le cadre 3
"Validation en cas de correction réalisée " de la fiche de non-conformité,
• Le Responsable de Site lève la non-conformité en renseignant le cadre 4 "Fermeture de la
fiche de non-conformité", si le traitement est accepté,
• Transmet une copie de la fiche de non-conformité au Responsable Q.S.E.

Après le traitement validé par le Client ou son représentant, le conducteur de travaux peut décider de
mettre en place une action corrective pour éviter que l'écart ne se reproduise.

4.5.Enregistrement des fiches et traitement :

Le conducteur de travaux regroupe, pour chaque non-conformité, l'ensemble des fiches s'y rapportant.
Il classe ces enregistrements dans le P.A.Q qui sera remis au client.

5. Non-conformité environnementale
5.1.Définition :
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Une non-conformité environnementale peut être issue :

• D'un écart vis à vis d'un seuil réglementaire

• De documents
• D'une plainte externe
• D'une situation d'urgence
• D'une non atteinte d'un objectif
• D'un non respect des procédures
• D'un exercice lié aux situations d'urgence
5.2.Détection :

Se reporter au Chapitre 4.2 de la présente procédure.

5.3.Identification et traitement de l'écart :

Se reporter au Chapitre 4.3 de la présente procédure.

6. Traitement et analyse des non-conformités

Toutes les non-conformités sont transmises au responsable QSE.

Le Responsable Q.S.E., après analyse des causes et des traitements, déclenche le cas échéant une
action corrective suivant la procédure de traitement des actions correctives et préventives référencée
PRO. AC/AP.

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