PLAN D’AUDIT

Audit initial GENIASSIST

16 et 17 décembre 2021
 06100-FO18-Plan d’audit Approbateur : SBOD
Responsable : CM Date d’approbation : 2019-06-29
Classification : Confidentiel Version : 3.5
Statut : Publié Page 2 de 8

1. Informations sur l’audit

Nom de l’organisation : GENIASSIST

IMM 22 1er étage Lot ZAINA AV Mohamed V AL GHAZALI, Temara -
Adresse :
Rabat
Ville/Pays : Rabat Code postal :
Nom du contact: Azzelarab JORIO E-Mail : geniassist@gmail.com
Site Web : // Téléphone: 0530 30 08 23

Nombre total d'employés dans le

périmètre d’audit proposé : 6 (six)
Veuillez justifier les employés non inclus dans le
périmètre de la certification.
État/Province, Code No
Site no Adresse Ville
Pays postal d’employés

Imm 22 1er étage Lot Zaina Raba Maroc // 6 (six)

1(principal) AV Mohamed V AL Ghazali,
Temara - t
2 //
3 //
4 //

Normes d’audit : ISO 9001

☒ Audit initial ☐ Surveillance 1
Type d’audit : ☐ Recertification ☐ Surveillance 2
☐ Autre :
Dates d’audit : 16 et 17 décembre 2021
Durée : 1.5 jours
Auditeur principal : Hamid CHAOUKI
Autres membres de l’équipe : //
Autres participants et leur rôle : //

• Assistance à maitrise d’ouvrage et qualité

Périmètre de la • Etudes techniques
• Audit Technique et Expertise des ouvrages BTP
certification :

Articles exclus du
périmètre de la Aucun
certification :

Pour les audits de qualité, justifiez

chaque article exclu :
 06100-FO18-Plan d’audit Approbateur : SBOD
Responsable : CM Date d’approbation : 2019-06-29
Classification : Confidentiel Version : 3.5
Statut : Publié Page 3 de 8

2. Préparation d’audit
2.1 Objectifs d’audit
Les objectifs du présent audit sont les suivants :
 Confirmer que le système de management est conforme aux exigences des critères
d'audit
 Confirmer que le système de management satisfait aux exigences légales,
réglementaires et contractuelles applicables
 Confirmer l'efficacité du système de management dans l'atteinte des objectifs
spécifiques
 Identifier les domaines dans lesquels le système de management pourrait être
amélioré

2.2 Critères d’audit

Les critères d'audit (l'ensemble des exigences) du présent audit se composent de tous les
articles de la norme pour laquelle l'entreprise est auditée (précisez tous les articles tels qu'ils sont
écrits dans la norme) :
 Article 4 – …
 Article 5 – …
 Article 6 – …
 Article 7 – …
 Article 8 – …
 Article 9 – …
 Article 10 –…
 Exigences supplémentaires
o Utilisation du logo et de la marque de commerce
o Vérification des événements indésirables, des avis et des rappels (le cas échéant)
o Documentation et processus définis dans le SM élaboré par le client
 06100-FO18-Plan d’audit Approbateur : SBOD
Responsable : CM Date d’approbation : 2019-06-29
Classification : Confidentiel Version : 3.5
Statut : Publié Page 4 de 8

3. Plan d’audit
1ère journée
Date : 16 décembre 2021
Heure Auditeur Secteur / Processus Personne
ressource
09H45
Hamid Direction + pilotes
à CHAOUKI
Réunion d’ouverture
des processus
10H00
4 Contexte de l’organisme
4.1 Compréhension de l’organisme et de son contexte
4.2 Compréhension des besoins et des attentes des parties
intéressées
4.3 Détermination du domaine d’application du SMQ
4.4 Système de management de la qualité et ses processus Direction générale
10H00 Hamid
à CHAOUKI 5.2 Politique qualité +
11H00 5.3 Rôles, responsabilités et autorités au sein de Collaborateurs de la
l’organisme direction
5.1.1 e et 7.1 Ressources requises disponibles
6.1 Actions à mettre en œuvre face aux risques et aux
opportunités
6.2 Objectifs qualité et planification des actions pour les
atteindre
8.3.2 Planification des études techniques (projet).
Disposition prise pour la détermination des étapes et de la
maîtrise de l’étude comprenant :
- la nature, la durée et la complexité des étapes ;
- les exigences spécifiant des étapes particulières du
processus, y compris les revues applicables ;
- la vérification et la validation requises pour passer d’une
étape à l’autre ;
- les responsabilités et autorités impliquées dans le processus
de conception de l’étude technique ;
- la maîtrise des interfaces entre les individus et les parties
impliqués dans le projet ;
11H00 Hamid
à CHAOUKI - l’implication des clients et d'utilisateurs la conception du Processus Études
projet ; Techniques
13H00 - les informations documentées nécessaires pour démontrer
que les exigences relatives du projet.

8.3.6 Modifications de la conception du projet :

Qu’elles sont les dispositions prises pour :
- maîtriser et identifier les modifications apportées aux
éléments d'entrée et aux éléments de sortie de la conception
du projet, afin d’assurer qu’elles n’aient pas d'impact négatif
sur la conformité aux exigences.
- Comment sont conservées les informations documentées sur
les modifications de la conception su projet ?

13H00 à 14H00 : pause déjeuner

 06100-FO18-Plan d’audit Approbateur : SBOD
Responsable : CM Date d’approbation : 2019-06-29
Classification : Confidentiel Version : 3.5
Statut : Publié Page 5 de 8

7 Support
7.1 Ressources
7.1.2 Ressources humaines
14H00 Hamid 7.1.3 Infrastructure
CHAOUKI Processus Gestion
à 7.1.4 Environnement
des ressources
15H00 7.1.5 Ressources pour la surveillance et la mesure
7.1.6 Connaissance organisationnelle humaines
7.2 Compétences (plan de formation, qualification)
7.3 Sensibilisation
7.4 Communication

Définition du projet :
- Faisabilité opérationnelle
- Programme
- Budget

Management du projet :
- Choix du processus de réalisation,
- Choix de la maitrise d’œuvre,
- Choix de l’entrepreneur,
- Contractualisation,
- Approbation des Avants Projets,
- Management des contrats,
- Communication,
- Réception des ouvrages

Gestion de projet (éléments de décisions) :

- Gestion de l’information, Processus
- Gestion des délais, Gestion des modifications,
15H00 Hamid - Gestion des coûts,
Assistance à
à CHAOUKI - Assurance qualité, Maitrise
17H30 - Reporting d’Ouvrage

Exécution :
- Assistance de passation des contrats de travaux,
- Études d’exécution,
- Gestion de l’exécution des contrats des travaux

Ordonnancement, pilotage, coordination :

- Gestion de projet,
- Gestion des délais,
- Gestion des modifications,
- Gestion des coûts, Assurance qualité, HSE

Étude d’exécution et de synthèse

- Conception d’exécution et de synthèse
- Préparation de chantier
- Échéancier précis de début et fin des Travaux
- Réception des ouvrages

17H30 à 18H00 : réunion de mise au point sur la 1ère journée

 06100-FO18-Plan d’audit Approbateur : SBOD
Responsable : CM Date d’approbation : 2019-06-29
Classification : Confidentiel Version : 3.5
Statut : Publié Page 6 de 8

2ème journée
Date : 17/11/2021
Heure Auditeur Secteur / Processus Personne
ressource

Audit Technique selon la Norme 19011, les Plans d’Assurance

Qualité du projet & Référentiels appliqués aux projets BTP.

Méthodologie d’audit documentaire adoptée pour vérifier la

gestion :
- Marchés et contrats des entreprises intervenantes.
- Plan Qualité de la Maîtrise d’œuvre.
- Vérification des procédures auxquelles se réfère le Plan
Qualité de la Maîtrise d’œuvre.
- Vérification des PAQ Entreprises.
- Vérification des PAQ des laboratoires de Contrôle Externe.
- Vérification des PAQ des laboratoires de Contrôle
Extérieur.
- Vérification des Procédures métiers-Travaux en vigueur.
- Évaluation de la conformité par rapport aux exigences du
système qualité de l’entreprise auditée.
- Analyse de la planification des projets,
- Évaluation de l’état d’avancement par rapport aux
objectifs planifiés

Hamid Méthodologie d’évaluation des objectifs planifiés :

9H30 - Évaluation des PGT (révision, avenants, etc…)
CHAOUKI Processus Audit
à - Planification des travaux
11H00 - Planification des contrôles
et Expertise
- Rapports d’activité

Dispositions des référentiels du système :

- Vérification de la conformité et application des PAQ des
entreprises
- Actualisation et cohérence des plannings/PGT
- Programmation des opérations
topographiques/prévisions
- Validation des contrôles
- PV de contrôle et d’essais des laboratoires
- Gestion des points d’arrêt et des points
critiques/procédure
- Modalités de traitement des Non-Conformités/procédure
- Contrôle intérieur du fournisseur/PAQ
- Gestion HSE
 06100-FO18-Plan d’audit Approbateur : SBOD
Responsable : CM Date d’approbation : 2019-06-29
Classification : Confidentiel Version : 3.5
Statut : Publié Page 7 de 8

7.5 Informations documentées

9 Évaluation des performances

9.1 Surveillance, mesure, analyse et évaluation
9.1.1 Généralités
9.1.2 Satisfaction du client
9.1.3 Analyse et évaluation
9.2 Audit interne
9.3 Revue de direction
11H00 Hamid 9.3.1 Généralités
à CHAOUKI Processus
12H30 9.3.2 Éléments d’entrée de la revue de direction Management de la
9.3.3 Éléments d’entrée de la revue de direction qualité

10 Amélioration
10.1 Surveillance, mesure, analyse et évaluation
10.2 Non-conformité et action corrective
10.3 Amélioration continue

Gestion de l’hygiène et sécurité au travail

12H30 13H30 : pause déjeuner

Audit documentaires comprenant : Vérification des contrats,

évaluation de la conformité par rapport aux exigences du
système qualité. Analyse de la planification des projets en
14H00 Hamid
CHAOUKI respect du contrat avec le client, méthodologie de mise en
à
œuvre des phases des projets, état d’avancement des projets
Visite de chantier
16H30 par rapport aux objectifs planifiés, mise en oeuvre du plan de
surveillance, traitement des écarts, points critiques, Reporting
à la direction

17H30 à 18H00 : rédaction du rapport

18H00 : présentation du constat d’audit et clôture

3.1 Notes

• Les délais indiqués dans le plan d'audit sont approximatifs. Les auditeurs PECB MS se
réservent le droit de modifier ou d'ajouter des informations au plan d'audit ci-dessus avant
ou pendant l'audit, si nécessaire.
• Au cours de chaque étape 2 et des audits de surveillance, il convient de vérifier les
éléments suivants :
• Audit interne
• Liste de tous les documents applicables dans le système de management audité
• Revue de direction
• Mesures préventives et correctives
• Amélioration continue
• Efficacité du SM pour atteindre les objectifs organisationnels
 06100-FO18-Plan d’audit Approbateur : SBOD
Responsable : CM Date d’approbation : 2019-06-29
Classification : Confidentiel Version : 3.5
Statut : Publié Page 8 de 8

• Modifications apportées à la documentation du SM

• Mesures prises en cas de non-conformité constatée lors du dernier audit (le cas
échéant)
• Plaintes et utilisation des marques de certification (le cas échéant