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Un B

l'universitè
Andrés En
ligne
Bello
DÉFI DE LA SEMAINE 2

IDENTIFIANT
nom Christian Marcelli Albornoz

Juan Pablo Rozas Arancibia

Eugenio Zamora Figueroa

Institution Université Andrés Bello

Ville Pays Quillota – Chili

Courrier j.rozasarancibia@uandresbello.edu
électronique

Numéro de 5
groupe

2
Introduction

Pratiquement toutes les normes et modèles sur lesquels reposent la plupart des
systèmes de gestion de la qualité exigent que le système soit documenté. Dans une
plus ou moins grande mesure, toutes ces normes incluent des exigences
spécifiques sur les processus ou les informations qui doivent exister sous forme
documentée, bien que la plupart donnent à l'organisation une flexibilité considérable
pour choisir la manière de développer la documentation de son système.
Il est reconnu par toutes les normes et standards de qualité que chaque
organisation doit développer la quantité de documentation dont elle a besoin pour
démontrer l'efficacité de la planification, du fonctionnement, du contrôle et de
l'amélioration de son système de gestion de la qualité et de ses processus, c'est-à-
dire que le système documentaire doit répondre aux besoins de l’organisation pour
être pratique, efficace et utile. Malheureusement, ce n’est pas toujours vrai et de
nombreuses entreprises se retrouvent aux prises avec des systèmes documentaires
fastidieux et inefficaces.
Avec les manuels visibles ci-dessous, nous avons tenté de concevoir un système
documentaire agile, simple et entièrement adapté à notre entreprise, sans plus que
prêter attention aux exigences de la norme et aux besoins de l'organisation elle-
même, afin que Cela peut être utile comme point de départ si, à un moment donné,
vous décidez de mettre en œuvre un système de gestion de la qualité.
La méthodologie de recherche pour l'élaboration de ce document est basée sur
l'étude de la norme ISO-9001 à appliquer à travers un audit de l'entreprise
Metalúrgica Abarca y Zenteno Limitada.
La structure de ce rapport est composée de la présentation des écarts détectés, de
l'élaboration d'une matrice SWOT pour identifier les acteurs internes et externes qui
entourent l'entreprise, de la proposition d'une structure organisationnelle améliorée,
de la génération d'une cartographie des processus, de l'élaboration de un schéma
de documentation et des KPI nécessaires pour contribuer à l'efficacité du système
de gestion de la qualité.

3
1 .- Déviations détectées Metalúrgica Abarca et Zenteno Limitada.
Parmi les écarts détectés lors de l'audit effectué sur les documents de l'entreprise,
une série de non-conformités a pu être détectée et sera exposée ci-dessous.

Tableau 1.1 : Tableau des écarts détectés.


Exigence standard NC/Obs. Description

Connaissance de
l'organisation et de
4.1 Analyse SWOT
son contexte.

Engagement du
La responsabilité de la haute direction quant
leadership et de la
5.1 à l’efficacité du système de gestion de la
direction qualité n’est pas démontrée.
Rôles, responsabilités
et autorités dans Les responsabilités et les autorités pour les
l'organisation 5.3 rôles pertinents au sein de l'organisation
n'ont pas été établies ni communiquées.

Il n'y a aucune preuve d'un contrat de travail,


Support, ressources, d'entretien installations, Véhicules,
7.1
généralités sgsso, calibrage.

Il n’existe pas de méthodologie définie pour


Conscience 7.3
évaluer l’efficacité des actions de formation
entreprises.
Informations Il n’existe pas de méthodologie documentée
7.5 adéquate pour examiner et mettre à jour les
documentées
documents.

a) l'organisme doit s'assurer que les résultats


de conception répondent aux exigences des
intrants ; b) sont
Conception et adapté aux processus ultérieurs de
développement de 8.3.5 fourniture de produits et de services ; c)
produits et services inclure ou faire référence aux exigences en
matière de surveillance et de mesure, le cas
échéant, et aux critères d'acceptation ;
d) préciser les caractéristiques des produits
et services qui sont essentiels

4
pour l'usage auquel il est destiné et pour sa
mise à disposition sûre et correcte .

Document d'audit interne (qualification des


Audit interne
Système de gestion de auditeurs / réalisation des audits et de leurs
9.2
la qualité prévu enregistrements)

Définir les critères et Document d'audit interne (qualification des


la portée de l'audit auditeurs / réalisation des audits et de leurs
9.2
enregistrements)

Sélectionner Document d'audit interne (qualification des


l’objectivité des auditeurs / réalisation des audits et de leurs
9.2
auditeurs enregistrements)

Veiller à ce que les Document d'audit interne (qualification des


résultats soient auditeurs / réalisation des audits et de leurs
9.2
communiqués à la enregistrements)
direction
Apporter des
corrections et prendre Document d'audit interne (qualification des
des actions 9.2 auditeurs / réalisation des audits et de leurs
correctives enregistrements)

Conserver les
informations Document d'audit interne (qualification des
documentées comme 9.2 auditeurs / réalisation des audits et de leurs
preuve enregistrements)

Examen de la gestion
9.3 Examen des inscriptions par la direction

Source : fait maison

5
2 .- Analyse SWOT Metalúrgica Abarca y Zenteno Limitada.

La matrice SWOT est un outil ou une technique très utile pour l'entreprise, qui
permet de générer un diagnostic du contexte dans lequel elle évolue, basé sur une
analyse interne (forces et faiblesses) et une analyse externe (opportunités et
menaces). L'objectif principal de SWOT est d'identifier les lignes d'action et les
plans stratégiques nécessaires pour atteindre les objectifs de l'entreprise.

Tableau 2.1 : Analyse SWOT .


Analyse interne Analyse externe
Forces Opportunités
• Engagement de la direction à mettre • IMACEC croissance du secteur
en œuvre un système de gestion de minier.
la qualité. • Une législation en faveur du bassin
• Main d'œuvre qualifiée dans la zone minier qui favorise son
l'investissement et
de production.
croissance.
• Infrastructure et équipement
• Possibilité de accéder à la
suffisants pour répondre aux
exigences des clients. certification des normes ISO afin
que l'entreprise puisse faire un bond
• Expérience du marché de plus de 20
en avant en matière de qualité.
ans dans les secteurs industriel et
minier. •Besoin des produits et
prestations de service offert
• Médias disponibles pour diffuser des
pour il
informations.
opération de les entreprises
du secteur minier et industriel.
•Constante croissance
superficie
de la
technologie pour optimiser le
Faiblesses Des menaces
• La structure organisationnelle n'est • Facteurs environnementaux
pas correctement définie. pouvant générer la non-autorisation
• UN descripteur de poste d’exécution de projets miniers.
prêt à l'emploi de manière
inappropriée
• L'inflation augmente « le coût de la
vie », qui, à travers l'IPC, met à jour
provoque des conflits d’autorité les valeurs des produits, services,
et/ou de responsabilités. loyers, etc.
• Manque de responsabilité de la • La instabilité sociale il peut
haute direction pour assurer affecter le transfert des fournitures
l’efficacité du système de gestion de par
la qualité.

6
qui permet de laisser la preuve d'un partie des fournisseurs.


événement.
spécification du Conception
• La hausse du prix du dollar
augmente la valeur des produits,
et fournitures ou pièces détachées
Développement de produits et importés.
Des services pour répondre aux • La instabilité politique et
exigences des clients. économique décourage la
• Manqued'une méthodologie définie investissements étrangers dans le
pour évaluer l'efficacité de pays.
le Actions
entraînement
• La concurrence s'améliore
continuellement.
entrepris.
• Manque exécution des actions
destiné à l'audit interne du SMQ

Source : fait maison

3 .- Organigramme Metalúrgica Abarca y Zenteno Limitada.

La structure et le personnel actuels de Metalúrgica Abarzua y Zenteno Ltda. Elle est


gérée par une équipe multidisciplinaire de travailleurs, organisée en six domaines
qui sont présentés ci-dessous dans l'organigramme fourni par l'entreprise elle-
même.
Pour résoudre les problèmes de gestion des processus qualité, il sera nécessaire
d'introduire dans l'organigramme actuel la figure d'un responsable d'amélioration
soutenu par une équipe d'amélioration (gestion intégrée des systèmes de gestion)
pour effectuer l'affectation des auditeurs entre le personnel de l'organisation,
comme à condition qu'ils aient les compétences appropriées pour le faire. Si un seul
auditeur ne dispose pas de toutes les compétences nécessaires pour réaliser
l'audit, le responsable de l'amélioration peut désigner une équipe d'audit composée
de plusieurs auditeurs qui possèdent ensemble les compétences requises,
précisées plus loin dans ce Manuel dans la Procédure Documentée « Gestion de
l'Audit ». ».

7
Figure 1. Organigramme de Metalúrgica Abarca y Zenteno
Limitada .

Source : Manuel de qualité métallurgique d'Abarca et Zenteno


Limitada

8
4 .- Proposition d'organigramme Metalúrgica Abarca y Zenteno Limitada.

Pour qu'un organigramme soit vraiment utile et représente correctement graphiquement la structure organisationnelle de
l'entreprise, il est nécessaire que les lignes hiérarchiques soient correctement délimitées, en évitant de tomber dans des
vices qui entrent en conflit avec l'unité de commandement et de direction, l'ordre, la division des le travail, l'autorité et la
responsabilité, entre autres.
Figure 2. Organigramme proposé Metalúrgica Abarca y Zenteno Limitada.

Source : fait maison

9
5 .- Descripteur de poste
Une fois l’organigramme redéfini, la gestion des processus peut être précisée, avec
une approche par processus. Identification et séquencement des processus.

Tableau 5.1 : Manuel de description de poste :


Description Caractéristiques

directeur général 1. Planifier, organiser, diriger, contrôler,


coordonner, analyser, calculer et déduire le
travail de l'entreprise, en plus d'embaucher
les RH appropriés
ROUCOULER 1. Coordonner la bonne gestion des projets
depuis la zone commerciale jusqu'à l'usine.
2. Contrôler les coûts de production.
3. Développer des initiatives d'amélioration
continue des produits et des processus.
4. Contrôle de l'inventaire
5. Management d'une équipe de travail (100
personnes)
6. Gestion de la capacité productive de l'usine
Créer et gérer le budget du territoire.

Gérant de production 1. Assurer le bon fonctionnement des lignes de


production, superviser les travaux de
production, résoudre les problèmes qui
surviennent dans les machines et les outils
de travail. Garantir l’approvisionnement en
matières premières, en veillant à ce que les
normes et politiques de sécurité appropriées
soient en place.

Responsable administratif
et financier
1. Planifier et contrôler les besoins dans les
domaines des finances et des ressources
humaines, ainsi que gérer les différents
projets et fournir des informations, afin de
contribuer au fonctionnement des activités
de l'Unité, optimiser les ressources
associées et conseiller dans la prise de
décisions. à la direction dans le domaine de
sa compétence.

1
0
Gestionnaire de système
Gestion intégrée 1. Gérer le système de gestion intégré de
l'entreprise (qualité, sécurité, gestion
environnementale, sécurité au travail) ainsi
que la planification des objectifs et des
indicateurs et leur suivi, les audits par une
coordination efficace avec les responsables
du processus et la haute direction.
Responsable informatique
1. Gérer les systèmes et services informatiques
en coordination avec les autres domaines et
proposer et contrôler les stratégies, plans,
projets et procédures menant au
développement du domaine.
département de 1. Définir, Établir et Gérer les orientations
Prévention des risques stratégiques, techniques et opérationnelles
au niveau national dans le domaine de la
santé et de la sécurité au travail, dans le
cadre du contrôle des facteurs de risque qui
génèrent ou peuvent générer la survenue
d'accidents du travail et de maladies
professionnelles, auxquels les travailleurs
de l'entreprise; devenir une référence
technique.
2. Préparer, Planifier, Gérer et contrôler
l’exécution du plan annuel de prévention des
risques au niveau national.
3. Superviser le développement des processus
préventifs destinés aux entreprises affiliées.
4. Fournir des directives techniques au niveau
national sur la formation et d’autres
questions.
5. Promouvoir l’innovation et le développement
de nouveaux Actions
Quoi optimiser Les
des résultats préventifs dans votre équipe
de travail.

secrétaire 1. Collabore avec le Directeur Général dans le


domaine administratif, elle est en charge de
la documentation de l'entreprise et de
l'attention du public, en réalisant cela
pendant la journée de travail.
2. Prendre des notes ou des notes des
instructions qui vous sont données par votre
supérieur.
3. Préparer les lettres, certificats et autres

1
1
documents.
4. Recevez la documentation qui arrive à
l'entreprise.

5. Servir le public, en personne ou par


téléphone.

Responsable Comptable 1. Coordonner Les Fermetures


et Financier Comptables
mensuellement jusqu'à la publication des
états financiers.
2. Déterminer la situation
économique-
financiers de l'entreprise, à travers le
contrôle des registres, le classement et la
synthèse des les transactions du
entreprise.
3. Évaluer les résultats financiers des
entreprises, les changements vécus au fil
des années, leurs tendances évolutives,
ainsi que le développement des systèmes et
mécanismes de contrôle financier afin de
garantir l'information périodique, précise et
nécessaire à la prise de décision, à la
fixation des objectifs et au meilleur mise en
œuvre des ressources de l'entreprise et/ou
de l'entité de travail, dans les cadres légaux
de référence en vigueur.

4. Responsable de planifier, organiser,


coordonner, les objectifs et les procédures
qui doivent régir les activités de la Direction
Responsable de et Les
1. Administration de laprocessuscomptables,
zone d'acquisitions,
l'administration et des cave et informatique.
acquisitions 2. Contrôle client.
3. Responsable des achats
4. Contrôle des fournisseurs.
5. Infrastructures de l'entreprise.

6. Administration téléphonique et Internet


mobile.
responsable des 1. Formuler des lignes directrices pour
ressources humaines l'élaboration du plan des ressources
humaines, avec application d'indicateurs de
gestion.
2. Formuler des politiques pour le bon
fonctionnement des processus de

1
2
Ressources Humaines (règlements,
manuels de procédures et/ou directives
notamment sur certains sous-systèmes).
3. Support dans tous les sous-systèmes des
ressources humaines.
4. Gérer le processus de formation et de
performance du personnel.
5. Superviser le système de rémunération et
d’avantages sociaux (rémunérations et
pensions)
6. Développer des activités visant le bien-être
du personnel et l’amélioration du climat et
de la culture institutionnelle.
7. Développement et gestion de la structure et
de la politique salariale. Superviser la bonne
préparation des formulaires de
rémunération du personnel.

8. Supervision et coordination de diverses


fonctions et projets dans le domaine du
Assistante RH développement
1. Gère les licencesorganisationnel.
médicales, la CCAF, la
Mutuelle et les entités associées au bien-
être du personnel.
2. Gère le processus d'entrée des travailleurs
dans l'entreprise, en veillant à ce que les
dossiers soient tenus à jour et en ordre
conformément aux réglementations et
politiques de l'entreprise.
3. Rédige les annexes du contrat et les mises
à jour associées, garantissant le respect de
la loi sur les questions contractuelles
individuelles.
4. Fournit un soutien dans le processus de
rémunération, en saisissant les informations
dans le système pour le processus salarial,
les fermetures, les centralisations, les
cotisations et autres.

5. Introduire les nouveaux travailleurs dans le


Chef comptable système
1. Planifier, organiser, diriger et contrôler les
activités liées à la gestion du département.
2. Superviser l'enregistrement des opérations
comptables, fiscales, juridiques, fiscales,
etc., conformément à la réglementation en
vigueur dans les délais et modalités fixés.

1
3
3. Définir et contrôler la mise en œuvre des
critères et procédures d'enregistrement
comptable et fiscal.
4. Collaborer à la conception et à la mise en
œuvre d’un système d’information pour la
prise de décision.
5. Veiller au respect des processus internes en
matière comptable, fiscale, administrative,
commerciale, etc.
6. Définir les critères et les procédures
nécessaires pour assurer le respect de la
réglementation fiscale.
7. Veiller au respect de la délivrance des
informations en provenance des domaines
destinés aux états financiers.
8. Superviser tous les domaines des états
financiers, en garantissant une image fidèle
ainsi que leur définition et leur
enregistrement corrects.
9. Garantir le bon dépôt des pièces
justificatives (comptables, fiscales,
juridiques, etc.). Conformément aux
réglementations légales en vigueur et aux
normes établies en interne par le groupe.
10. Superviser, former, optimiser le personnel
sous votre dépendance ou sous votre
commandement.
11. Relation avec les auditeurs externes.

12. Relation avec les organismes publics qui


Assistant comptable nécessitent
1. Analyse des d'autres
comptes.types d'informations
2. Archives de comptabilité.
3. Paiements des fournisseurs.
4. Rapprochements bancaires.
5. Processus de facturation.

6. Mouvements bancaires Préparation des


impôts mensuels.
Chef d'Operations 1. Gérer et distribuer les ressources et les
actifs de l'entreprise, pour assurer la
continuité et la qualité des services.
2. Diriger, intégrer, guider et motiver les
équipes sous votre responsabilité, en
promouvant par l'exemple, les attitudes et
les valeurs de la culture d'entreprise.
3. Assumer la responsabilité d’assurer la
sécurité

1
4
et la santé au travail des travailleurs dont ils
ont la charge.
4. Gérer et respecter le budget du territoire.
5. Développer et mettre en œuvre les
protocoles, méthodologies et procédures de
l'entreprise liés à ses fonctions.

6. Préparer les rapports à la direction.


Analyste budgétaire
1. Préparer l'avant-projet et le projet
budgétaire, en traitant, analysant et
évaluant les informations, afin de garantir la
bonne exécution et la répartition du budget.

2. Recueille, classe, traite et analyse les


informations et/ou données nécessaires à
l'élaboration et à l'élaboration du budget.
Coordinateur logistique 1. Coordonner et suivre les expéditions dans
les différents canaux de vente de
l'entreprise.
2. Surveiller l'opérationla logistique quotidienne
et
gérer à la flotte de
concessionnaires
associé.
3. porter le métriques de axe en charge,
donc
comment proposer de nouveaux KPI et
Chef de production protocoles.
1. Diriger et gérer une équipe de travail
productive.
2. Entretien des matériaux et respect des
normes de sécurité.

3. Faire des rapports sur les processus à la


direction.
Maître Soudeur 1. Responsable de l'assemblage des structures.

Opérateur CNC 1. Opérateur de centre d’usinage CNC.

Opérateur Arc Submergé 1. Opérateur de soudeuse à arc submergé.

Opérateur de machine et 1. Accompagnement dans les tâches de


production.

1
5
Outils 2. Utilisation de tours industriels et de
taraudages pour le processus de
Opérateur de table de fabrication.
1. Contrôle de gestion de l'entreprise, tant dans
découpe les projets que dans les processus
administratifs, en établissant une
amélioration continue.
2. Contrôle des systèmes qualité de
l'entreprise.
3. Identification des risques financiers et des
améliorations pouvant exister.

4. Contrôle des dossiers SGI (système de


gestion), révision et mise à jour des
instructions et procédures.

Source : fait maison

1
6
6 .- Carte des processus

Outre les processus inhérents à l'activité de l'organisation, il convient d'inclure, s'ils


ne sont pas exécutés, des processus généraux de planification, de mesure et
d'amélioration, tels que la révision et la planification stratégique, dans lesquels la
direction examinera l'efficacité et l'efficience du système. . , des améliorations, de
nouveaux objectifs, etc., des audits internes seront proposés, qui préciseront
comment et à quelle fréquence revoir les processus et comment ils sont réalisés.
Contrôle des incidents, qui détaillera quoi faire et comment gérer les incidents, non-
conformités et autres écarts.
Figure 3 : Carte des processus

Processus stratégiques
Planification
Stratégique

Processus
missionnaires

Processus de
support

Source : fait maison


Système de
Gestion intégrée

1
7
L'interaction des processus de l'entreprise, en général, le flux de documentation au
sein de l'organisation, est observée dans le schéma actuel suivant et dans celui
amélioré à travers les changements proposés à l'organisation.

Figure 4 : Organigramme du flux de documentation.

Source : Manuel de qualité métallurgique d'Abarca et Zenteno Limitada

1
8
Proposition de flux de processus de satisfaction client.

Figure 5 : Proposition de schéma de flux de documentation

Source : fait maison

1
9
7.- Indicateurs de gestion (Kpi)

Sous le principe « ce qui ne peut pas être mesuré, ne peut pas être contrôlé », il est
nécessaire de créer différents indicateurs de gestion KPI anglais ( indicateurs de
performance clés ), de cette manière, il est possible de créer une comparaison entre
les paramètres établis avec les paramètres réels. . Il existe un grand nombre
d'indicateurs qui permettent de générer un contexte quantitatif des événements qui
se déroulent dans une organisation, parmi lesquels sont suggérés les suivants :

Tableau 6 : Proposition d'indicateurs de gestion


Proportion entre Déclenchement
la montant de ongle
œuvres auxquelles Travaux auxquels statistiques de la
il participe un l'opérateur participe demande de
Indice
travailleur, par dans le mois main de
d'engagement RH
rapport au total des Total des travaux chantier de
travaux du mois. réalisés dans le construction
mois nécessaire, dans
sur la base des
Proportion de Nombre total de nouveaux
Mesure le taux clients
de
clients nouveau, nouveaux clients au remplacement de
Taux de par rapport au total dernier jour du clients, pour
remplacement de clients au mois. être en mesure de
client dernier jour du mois Nombre total de prévoir les marchés
clients au dernier futurs.
jour du mois
Proportion de Quantité de matériel Mesure il actions
matériel de de soudage le minimum de
soudure disponible, disponible pour soudage pour
Quantité de concernant du opérer, le dernier fonctionner, éviter
matériel de le minimum jour du mois fenêtres inutiles de
soudage optimum production.
disponible en opérer.
Soudure minimale
entrepôt
optimale le dernier
jour du mois

2
0
Proportion de Quantité de Mesurer la quantité
écarts de écarts
détectés, écarts détectés, le détecté, concernant
concernant au dernier jour du mois au
Nombre d'écarts manuel de qualité manuel qualité
livré créé, pour les
détectés
superviseurs,
gestionnaires,
opérateurs, clients
Nombre de points
ou Fournisseurs,
de contrôle en
pour trouver une
contrôle qualité, le
solution à ces
dernier jour du mois
problèmes.

Source : fait maison

2
1
conclusion

Selon les preuves documentaires examinées, l'absence de certains aspects peut


être détectée, comme une analyse SWOT, afin de connaître les aspects internes
(forces et faiblesses) et externes (opportunités et menaces) qui entourent
l'organisation.

Il n'existe aucune preuve d'enregistrement des contrats de travail, de la


maintenance, des installations, des véhicules, de l'étalonnage des équipements,
des machines, des outils nécessaires pour examiner la conformité aux aspects de
sécurité opérationnelle et au travail, ainsi qu'un système de gestion de la santé et
de la sécurité au travail.

Le document d'audit interne (qualification des auditeurs / réalisation des audits et


de leurs enregistrements) n'est pas évident, par conséquent, sous ces écarts, il est
impossible de respecter le degré de conformité requis par la norme, par
conséquent, des corrections sont demandées et/ou des recommandations à
corrigez-les le plus rapidement possible pour relever ce défi qui permettra à
l'entreprise de gérer son processus qualité pour pouvoir rivaliser sur un pied
d'égalité et accéder à de nouveaux marchés, améliorer ses processus, obtenir une
meilleure satisfaction client, améliorer la sécurité et l'hygiène au travail de
l'entreprise. et l'engagement de ses collaborateurs pour réduire les rejets et
augmenter la productivité.

Références bibliographiques:

Alemán, M. (2017). Glossaire. Document élaboré dans le cadre de la conception du cours


Management de la Qualité.

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de gestion de la qualité. Document élaboré dans le cadre de la conception du cours
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développé dans le cadre de la conception du cours Management de la Qualité.

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Exigences.

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Faculté d'ingénierie (2017). Diagramme cause-effet. Animation préparée pour le cours


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Faculté d'ingénierie (2017). Définition d'indicateurs de gestion. Note préparée dans le


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Silva, D. (sf). Théorie des indicateurs de gestion et leur application pratique.

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