Cahier de Conception

Travaux de TP CSI

Exercice2

OUSSEMA GUERAMI
19/02/2024

1
Introduction:
Dans le cadre de l'informatisation des achats et du prêt de documents au sein d'une entreprise de livraison à domicile , on a
établi une méthodologie efficace pour comprendre et représenter les besoins de l’entreprise ainsi que les processus
impliqués. Ce cahier de conception des diagrammes de cas d'utilisation vise à fournir une vue claire et structurée des
interactions entre les différents acteurs du système, qu'ils soient des utilisateurs finaux ou des systèmes externes.

Analyse de probleme:
Le système de livraison express à domicile, composé des services clientèle, facturation, export et logistique, doit relever
plusieurs défis. La coordination entre ces services est essentielle pour garantir une expérience client fluide, de la commande
à la livraison. La gestion efficace des flux d'information et des processus opérationnels est nécessaire pour éviter les retards
et les erreurs. De plus, chaque service doit être intégré de manière transparente pour assurer une communication cohérente
et une exécution harmonieuse des livraisons.

Acteurs de systeme:
-Service clientèle
-Service logistique
-Service export
-Service de facturation
-la douane
-le client

Diagram de cas d’utilisation:

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3
Description textuelle des cas d’utilisation:
-1-Cas d’utilisation :calculer le tarif
Acteurs:
-principale:service clientèle(un représentant)
-secondaire:le client
Déroulement nominale:
1-le client se présente chez le service clientele
2-L’employé du service pése le colis
3-L’employé se renseigne sur la destination
4-L’employé donne le total au client
Post-condition:le tarif du coli est calculé et donné au client .
-2- Cas d’utilisation :Enregistrer une référence
Acteurs:
Principale:service clientèle
Secondaire:le client
Precondition:le colis a été pésé
Déroulement nominale:
1-le client se presente avec son coli pesé
2-l’employé se renseigne sur les coordonnées expediteur ,destinataire etc...
3-Le paquet est enregistré soit en tant que paquet legers ou lourds a destination de la France soit en tant que lourd à
destination de l’international.
4-Un récépissé est imprimé pour le client
5-Le client paie pour son paquet
6-Une facture est établit
Déroulement alternatif:
5-6:si le paquet est lourd à l’international le client doit attendre l’élaboraation de sa facture apres l’accord de douane pour
acheminer son paquet.
-3-Cas d’utilisation:consulter facture
Acteurs:
-pricipale:service clientèle
Précondition:un client a demandé une livraison et la facture a été enregistré.
Déroulement nominale:
1-l’employé accéde à la liste des factures
2-Il cherche la facture avec son identifiant ou une information de la livraison
3-La résulat est filtré
Post-condition:facture trouvé
4-Cas d’utilisation:consulter la liste des paquets
Acteurs:
Principale:service logistique
Précondition:le paquet a été transmis par le service clientèle ou le service export.
Déroulement nominale:
1-l’employé acccéde à la liste des paquets enregistré
2-Il peut soit ajouter un paquet à la liste qui doit être acheminé ou soit supprimer un paquet qui a été acheminé
Post-condition:le paquet est ajouté /supprimé
5-Cas d’utilisation :marquer un paquet comme accepté

4
Acteurs:
-principale:service export
-secondaire:le douanier
Précondition:le paquet a été accepté par les douanes francaises

Déroulement nominale:
1-Un document comportant la référence du paquet avec un bordereau et le montant de la taxe à la charge de
client est envoyé au service export
2-le service export enregistre le paquet comment paquet accepté pour l’acheminement
3-Le service export transmet ces information au service de facturation
Post-condition:les service export attend la facture de service de facturation
6-Cas d’utilisation:marquer un paquet comme réfusé
Acteurs:
-principale:service export
-secondaire:la douane
Précondition:le paquet a été refusé par les douanes francaises.
Déroulement nominale:
1-l’employé enregistre le paquet comme refusé dans le systeme
Post condition:la procédure se bloque .
7-Cas d’utilisation:facturer un paquet
Acteurs:
Principale:le service de facturation
Précondition:Les informations de paquet étaient transmis par le service d’export
Déroulement nominale:
1-L’employe établit une facture detaille en se basant sur les informations fournis
2-il enregistre une copie dans son systeme
Post-condition:la facture est élaboré et enregistré
8-Cas d’utilisation:emettre une factureau service export
Acteurs
-principale:service de facturation
Précondition:la facture est enregistré dans la base de données
Déroulement nominale :
1-lémployé accéde a la base des factures
2-l’employé transmet la facture vers le service d’export
Post-Condition:la facture est envoyé vers le service d’export est le paquet est pret pour l’acheminement.