Conception et ralisation dun systme daide la dcision pour lanalyse budgtaire

VII

VI

IV

III II I

Elaboration

Contrle

Rvision

Systme de production

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4/54

+2900 employ

+916 millions de dollars

16, 288,615 dabonns

57%

57,7% du march

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Chief Executive Officer

IT

Technical

Administration

Finance

Commercial

Corporate Strategy & Dev

IT portfolio

Budgeting, planning & Reporting

Portfolio

IT Portfolio

Technical Budgeting & MIS & Planning Reporting

Reporting & performance

Commercial Cost Budgeting & Business planning & pricing controling planning

Budgeting Planning & Rporting (BP&R)

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Problmatique & Objectifs

Elaboration

Contrle

Rvision

Systme de production

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Centralisation des donnes

Systme de Reporting

Historisation des donnes

La rduction du temps

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La gestion budgtaire

Dfinitions

Ensemble coordonn de prvisions qui, compte tenu des conditions internes et externes pouvant influencer lactivit de lentreprise, tend adapter les moyens aux fins poursuivies. Il est donc linstrument par excellence de la direction par objectifs. Il implique ltablissement de programmes daction en termes de quantit, de valeur, et de dlais. [LAUZEL, 71]

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Dfinitions
1 Le Budget La gestion budgtaire sappuie sur des prvisions, en fonction des conditions intrieures et extrieures lentreprise. A partir de ces prvisions, les responsables de lentreprise reoivent aprs accord, des attributions -programme et moyens- pour une dure limite- en valeur. Un rapprochement a lieu rgulirement entre ces budgets et les ralisations afin de mettre en relief les diffrences qui en dcoulent. Lexplication et lexploitation de ces carts, constituent le contrle. [MEYER, 78]

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Dfinitions
1 Le Budget 2 La gestion Budgtaire

Elaboration du budget La rvision budgtaire

Contrle Budgtaire

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Llaboration du budget

Etudes pralables

Prbudgtisation globale

Budgtisation par fonction

Budgtisation par centre de responsabilit

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Le contrle budgtaire

Le contrle budgtaire est lensemble des oprations qui ont pour but lanalyse des carts entre les budgets et les ralisations. . [Pillot,85] Les Etapes de contrle: Aprs laction

Avant laction

Pendant laction

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La rvision budgtaire

Un budget devra tre actualis chaque fois que des circonstances majeures rendent le travail de prvision peu utilisable pour la conduite de laction. [GERVAIS, 91]

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Etude de lexistant

Llaboration et la rvision du budget

Instructions du holding Demande dlaboration du budget de Djezzy

Elaboration
Elaboration bu budget des diffrentes structures Ngociation avec le Holding

Consolidation et vrification du Budget Envoi du budget au Holding

Validation
Etude du budget par le Holding Envoi du budget Djezzy

Dclenchement

Vrification

Elaboration Rvision

2 mois 1 mois

1 mois 15 jours

1 mois 15 jours

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Le contrle budgtaire
Demande dachat (PR) Vrification du budget

Approbation, lancement de la commande (PO)

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Etat du dcisionnel

Lourdeur dexcution

Systme oprationnel

Pas doutils pour lanalyse

Rapport plat

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Identification des besoins

Liste des besoins

Fluctuation des budget de lentreprise sur diffrentes priodes

Etat de la consommation

Rpartition du budget global

Rpartition du budget rvis

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Liste des besoins

Initial Budget

Control Budget

Rpartition Budget initial Rpartition Budget rvis

Etat de la consommation

Nombre de PR/PO rejets

...

...

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Solution propose

BDD

Source de donnes

Stratgie

Budget

Processus de diffusion et prsentation

ETL

Business Intelligence

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La Business Intelligence

Dfinition

Linformatique dcisionnelle, appele galement intelligence daffaires ou le dcisionnel , dite en anglais BI (Business Intelligence), est un ensemble de moyens, doutils et de mthodes qui permettent de collecter, consolider, modliser et restituer les donnes en entreprise.

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Les phases dun projet BI

2 Organisation 3 Restitution

Extraire
Transformer

ERP

CRM

Source de donnes

Charger

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Les phases dun projet BI

1 Collecte & Intgration 3 Restitution

Le Data Warehouse est une collection de donnes orientes sujet, intgres, non volatiles et historises, organises pour le support d'un processus d'aide la dcision. [B.Inmon,1994]

Collection de donnes

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Les phases dun projet BI

1 Collecte & Intgration 2 Organisation

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Les phases dun projet BI

1 Collecte & Intgration
ROLAP

2 Organisation
MOLAP HOLAP

Facilit et prix Performance

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Conception

Lentrept de donnes
Modle dimensionnel
Exemple du Modle dimensionnel

Ce que lon veut analyser. Axe avec lequel on veut faire lanalyse

Schma en toile

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Lentrept de donnes

Schma en constellation de faits

Schma en flocon de neige

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Lentrept de donnes
Approche suivie
Middle-out

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Lentrept de donnes
Mthode de conception des toiles

Choix du processus

Ralph kimball

Choix des mesures

Dfinition de la granularit

Dtection des dimensions

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Lentrept de donnes
Schma global de lentrept
Line PR Cost center Budget Init Code Budget Period PO Control Budget Line PO PR

Modle en constellation de fait

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La zone dalimentation
Logique dalimentation
Alimentation chaque rvision

1 2

Alimentation annuelle

Source de donnes Alimentation chaque heure

3
4
Alimentation journalire

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Les cubes OLAP

Dim_Code_Budget_PR Type Code_budget H_Code_Budget <h> ...

Dim_Code_Budget Type Code_budget H_Code_budget <h> ...

Dim_Code_Budget_PO Type Code_budget H_Code_Budget <h> ...

PR_PO_Approuved - Di m_Code_Budget_PR

PR_PO_Approuved - Di m_Code_Budget_PO

Dim_LPR Num_LPR Description_LPR Quantity_LPR Unit_Cost_LPR Amount_LPR_DZD H_LPR <h> ...

Repartition_Budget - Dim_Code_Budget Dim_PR PR_PO_Approuved - Di m_PR Num_PR Date_Request_PR Date_Approbation_PR Amount_PR_DZD

PR_PO_Approuved - Di m_PO

H_PR <h> ...

PR_PO_Approuved - Di m_LPR PR_PO_Approuved - Di m_Cost_Center_PR

PR_PO_Approuved MTD YTD Repartition_Budget EOY Amount_Budget Control_Budget MT D

YT D EOY

Rpartition_Budget

Dim_LPO Num_LPO Description_LPO Quantity_LPO Dim_period PR_PO_Approuved - Di m_LPO Unit_Cost_LPO Repartition_Budget - Dim_period Year Amount_LPO_DZD PR_PO_Approuved - Di m_Cost_Center_PO MonthH_LPO <h> ... H_Period <h>

Dim_PO Num_PO Description_PO Date_Creation_PO Amount_PO_DZD H_PO <h> ...

...

PR_PO_Approuved - Di m_peri od

Dim_Cost_Center_PR Department Cost_Center H_Cost_Center <h> ... Dim_Cost_Center Dim_period Year Month Repartition_Budget - Dim_Cost_Center H_Period <h> ...

Dim_Cost_Center_PO Department Cost_Center H_Cost_Center <h> ...

Department <h:1> Cost_center H_Cost_Center <h> ...

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Technologies utilises

Alimentation du Data Warehouse Zone dentreposage Moteur OLAP Outils de Reporting

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Dploiement

Gain de matriel Deploiement et administration plus facile

Host

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Dploiement

Gestion des rles et des utilisateurs

Scurit

Rseau scuris de Djezzy

Formation

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Scnario dexcution

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Scnario dexcution

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Scnario dexcution

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Scnario dexcution

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Revoir les processus relatifs au budget qui stalent sur de longues dures.

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Oprer directement sur la BDD oprationnelle

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Enrichir le portail de restitution

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Approfondir les analyses en utilisant le balanced scorecard

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Faire un suivi post dploiement

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