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Module : Audit Qualit Niveau : 5me anne Option : Audit et contrle de Gestion

ETUDE DE
CAS

EQUIPE QUALITE AU FEMININ

Etude de cas :
Organisme :
XYZ
Lieu de laudit : Site de lentreprise
Type daudit :
Audit interne
Date de laudit : 26/11/2016
Objectifs de laudit :
- Vrifier la conformit des instructions par rapport leurs applications
- Assurer lamlioration et le maintien de lefficacit du systme de management
qualit
- Evaluer lefficacit des procdures et des instructions de travail
Rfrentiel : Ancien rapport daudit,
Dure :
3 ans
procdures, suivi des actions, les
Codification : G 170.01.50
instructions de travail, ltude HACCP,
ordre de mission daudit, note interne,

1. Questionnaire daudit interne :

Les questions

X Des processus de mesure du


fonctionnement du systme de
management de la qualit sont-ils
dfinis ?
Satisfaction
1.1.1. client
X Lorganisme a-t-il dfini des mthodes
et des mesures pour recueillir et
exploiter les informations et donnes
sur la satisfaction ?
Audit1.1.2.
interne
Lorganisme ralise-t-il des audits
internes ?
Un processus et un chancier daudit
sont-ils dfinis ?
Lencadrement qualit dclenche-t-il
des AC ?
Cela se fait-il sans dlai indu ?
Y a-t-il des actions de suivi ?
La frquence des audits, le planning
est-il justifi ?
Les audits sont-ils raliss par des
personnes indpendantes des activits
audites ?

Inexistant

Existant
Efficace
Efficace et
mais
non
document
inefficace document

Mesure,
1.1.3.
surveillance des processus
Des mthodes appropries sont-elles
appliques pour la mesure et la
surveillance des processus.
Les rsultats de ces mesures sont-ils
exploits pour le maintien ou
lamlioration des ces processus ?
Mesure
1.1.4.
surveillance des procdures
Des mthodes appropries sont-elles
appliques pour mesurer et surveiller
les caractristiques du produit et/ou
service ?
Des
enregistrements
prouvant
lapplication de ces activits de
mesure et de surveillance sont-elles
enregistres ?
Matrise des non-conformits
Lorganisme assure-t-il que le produit
et/ou service non conforme est
matris pour viter son utilisation ou
sa livraison ?
Les non-conformits constates sontelles identifies, enregistres et
analyses ?
Existe-t-il une procdure ?
Les
non-conformits
sont-elles
examines ?
Les actions mener ont-elles
dtermines ?
La responsabilit et lautorit relative
lexamen et la rsolution des non
confor-mits sont-elles dfinies ?
La proposition dutilisation ou de
rparation de produits non conformes
est-elle prsente pour drogation au
client si le contrat lexige ?
X Les produits rpars ou repris sont-ils
vrifis ?
Si un produit NC est dtect aprs
livraison, dclenche-t-on les actions
appropries ?

1. Audit de la conformit par rapport la norme ISO9001 :

Elments du standard
8.2.2 Audit interne
L'organisme doit mener des audits internes intervalles
planifis pour dterminer si le systme de management de la
qualit :
a) est conforme aux dispositions planifies aux exigences de
la prsente Norme internationale et aux exigences du
systme de management de la qualit tablies par
l'organisme ;
b) est mis en oeuvre et entretenu de manire efficace.
-

Un programme d'audit doit tre planifi en tenant compte


de l'tat et de l'importance des processus et des domaines
auditer, ainsi que des rsultats des audits prcdents.
Les critres, le champ, la frquence et les mthodes d'audit
doivent tre dfinis.
Le choix des auditeurs et la ralisation des audits doivent
assurer l'objectivit et l'impartialit du processus d'audit.
Les auditeurs ne doivent pas auditer leur propre travail.

- Une procdure documente doit etre tablie pour dfinir les


responsabilits et les exigences pour planifier et mener les
audits, tablir des enregistrements et rendre compte des
rsultats.
Les enregistrements des audits et leurs rsultats doivent tre
conservs.
- L'encadrement responsable du domaine audit doit
assurer que les corrections sont entreprises sans dlai
indu pour liminer les non-conformits dtectes et leurs
causes. Les activits de suivi doivent inclure la vrification
des actions entreprises et le compte rendu des rsultats
de cette vrification.

2. Les amliorations proposes :

N.C N.A

Observations

Les amliorations proposer concernent les lments manquants la procdure cits


dans la question 1, savoir : le sommaire, laxe rfrence, laxe responsabilit et laxe
mthodologie en plus du logigramme propos dans la question suivante.

1234567-

8-

Sommaire :
Objet de la procdure
Dfinition spcifique la procdure
Responsabilits
Domaine dapplication
Rfrence
Mthodologie
Contenu de la procdure
7-1 Logigramme
7-2 Description du droulement
Annexes
8-1 Fiche dcart de laudit

3. Logigramme de la procdure amliore :