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Exemple de Rapport Daudit de Certification PDF
Exemple de Rapport Daudit de Certification PDF
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Organisme :
ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE CHIMIE DE MULHOUSE
Adresse : 3 rue Alfred Werner , FR - 68093 Mulhouse
N° Dossier : FR/PAR-218009 : Surveillance 24 mois
Norme(s) : Accréditation :
ISO 9001:2008
COFRAC
Site(s) audité(s) : Mulhouse
Représentant 5 et 6 juin 2014
Clorinthe LABBE
de la direction :
Code(s) EAC :37 Code(s) NACE :80 Code(s) domaine Non défini
technique :
Effectif concerné par la Organisation du travail:
80 Journée
certification :
Autre(s) membre(s) de
Xavier DELEPLACE
au Représentant de la direction de l organisme, au service
administratif, aux Examinateurs Techniques et aux membres du comité de certification de SGS ICS.
1)
de :
Confirmer que le système de management est conforme aux exigences de la norme auditée,
Co met en oeuvre le système de management,
C liés à la politique.
2) et périmètre
"Formation
rmation d'ingénieurs chimistes"
avant
RENOUVELLEMENT
RETIRÉE.
4) R udit précédent
Les données issues de audit précédent ont été revues pour assurer que les actions correctives liées aux
non-conformités ont bien été menées. :
Toutes les non-conformités identifiées lors des audits précédents ont s corrections
nécessaires (voir au chapitre 6 leur revue)
organisme de façon adéquate précédent
et une ou plusieurs non-conformités ont été reportées au chapitre - rapport.
Cf : ENSCMu-FR PAR-218009-2013- DAC 1.doc
5)
Le système de management est mis en place, tenu à jour et amélioré de façon efficace Oui Non
.
organisme a mis en place des objectifs et indicateurs pertinents. Ces indicateurs sont Oui Non
suivis pour mesurer le niveau de performan organisme.
Le système de management est conforme aux exigences de la (ou des) norme(s) Oui Non
auditée(s).
La maîtrise des processus externalisés est conforme aux exigences de la N/A Oui Non
norme auditée, si celle- .
Les réclamations relatives à la marque de certification sont traitées N/A Oui Non
conformément aux règles de SGS ICS
ou de justifications de ne pas
acceptées qui permettent de toutes les clôturer.
ou de justifications de ne pas
certaines qui sont reportées en non-conformités (obs n° de
/ non applicable) ou en observations (obs n° / non applicable).
commentaire)
Observation n°1 : Rôles et responsabilités des pilotes et copilotes de processus (§5.5.1 6.2.2d et 8.2.3)
motivés, enrichis par une définition claire des limites, rôles, responsabilités et autorités des pilotes et copilotes
dans la gestion de leur processus, de leur implication dans le traitement des indicateurs et des
Il a été défini des lettres de mission, certaines ont été consultées et seront incluses dans les classeurs
qualité. Observation levée
N° Dossier : FRPAR 218009 Type audit : RS24
CONFIDENTIEL Document : ENSCMu -FRPAR
FRPAR 218009-2014-RS24-
218009 Rapport audit étape 2 Page n°: 3 sur 11
Observation n°2 : Planification des revues de direction/processus (§5.4.1 et 5.6.1)
ertains processus
Afin de garantir que la planification des revues demeure pertinente, adéquate et efficace, une réflexion devrait
e de manière adaptée au rythme des revues de direction et/ou
conséquente au sein de
confo
données importantes à la formation des étudiants, aux traitements des données, de ne pas traiter les
La revue des processus intègre la revue documentaire systématique (ex consulté revue du processus
PDIR du 3 et 10 février 2014). Observation levée
direction.
Les données de sorties de ces revues de processus devraient alimenter de façon efficace la future revue de
pourr
sorties le la revue de direction (§5.6.2 et 5.6.3) et confirmer son adéquation et plus value dans la réalisation. Le
. Observation
levée
présent dans le classeur qualité de chaque processus. Des précisions ont en effet été apportées.
Observation levée
Des formations personnalisées interne, sur les outils de communication par exemple, sont délivrées à la
répondre ef
Observation n°8 : )
Au même titre que la validation des outils de contrôle et mesure, les solutions étalons de
doit assurer la maîtrise de ces solutions étalons de contrôle au même titre que les outils de contrôle dans la
réalisat
étalons.
De nouvelles fiches sont en place et utilisées. Vu fiche contrôle équipement V2 de nov 2013 avec
contrôle des étalons fournisseurs. Observation levée
le « développement », il serait judicieux de collecter, formaliser sur des outils existants, la vision de
Observation n°10 :
non
risque étant de perdre de la réactivité et de la visibilité sur les actions à mener et de ne pas mener des
réflexions collectives sur des écarts récurrents et traitements qui en résulteront.
Le PAQ est mis à jour 2 à 3 fois par an en fonction du rythme des audits, des revues et est disponible
sur Moodle. Ce PAQ est cependant repris et travaillé individuellement pour chaque pilote. Observation
levée
De gros investisse
aux étudiants, des locaux neufs. Il est prévu une inauguration durant le mois de juin 2014.
n relation directe avec la
avec le modèle
(regroupement de matière).
Les effectifs étudiants restent stables depuis ces dernières années. A la demande de la
7) Non-conformités
NON-
N° 1 de 1 Majeure Mineure
CONFORMITÉ
Défaillance, preuves :
L a pas
été prévu de les distinguer dans leur identification et traitement.
les
ainsi que
Les
actions correctives dans le plan alors que certaines relèvent du curatif.
les moyens de détermination d acité
mieux précisés dans le PAQ.
La procédure de traitement des non-conformes
processus « formation » et ne fait par référence au traitement des non
conformités internes susceptibles par
exemple, les non-conformités issues des processus supports.
Les corrections immédiates si nécessaire en fonction de la gravité des conséquences, les causes et les
audité dans les
Correctives jointes.
les passera en revue dans le délai précisé ci-dessous et les acceptera ou
demandera de les améliorer si nécessaire
correctives aura lieu lors du prochain audit.
Notes :
- La décision prise tant les
actions correctives ganisme sur les acceptées
- audit de renouvellement, les délais sont raccourcis afin de permettre la décision .
- plémentaire sera confirmée par les Examinateurs Techniques et si nécessaire par le
comité de certification
rtification de SGS.
8) Synthèse générale et o
a) Synthèse générale
système. Le pilotage des processus acquière une maturité dans la compréhension des mesures de maîtrise et
de performance. Les pilotes et copilotes acquièrent une meilleure autonomie
ipe motivée et impliquée dans
Points forts :
b) Observations
Les observations identifiées ci-dessous doivent être organisme. S il décide de mener
une action, celle-ci doit être traitée comme prévu dans sa procédure il décide
il doit le justifier. Les enregistrements à ce sujet doivent être établis et conservés.
Observation n°4 : §
le « développement », il serait judicieux de collecter, formaliser sur des outils existants, la vision de
Xavier DELEPLACE
Visa (Initiales ou signature électronique
acceptée)
Site Adresse
applicable)
4 Système de management de la qualité
4.1 Exigences générales Conformité
Oui
Les Exclusions 7.5.4 et 7.5.5
Pas de processus externalisé
4.2 Exigences relatives à la documentation Conformité
Oui
Manuel « Qualité » V8 du 04/2014 précise les exclusions, procédures ou la référence à celles-ci sont
bien renseignées, la description des interactions est développé au travers une cartographie et étoffée
sur les FIP de chaque processus.
Procédure « Maîtrise des documents » : ENSCMu-PRO-PQUA-ProDOC
Procédure « Maîtrise des enregistrements » : ENSCMu-PRO-PQUA-ProENR
5 Responsabilité de la direction
5.1 Engagement de la direction Conformité
Oui
Présent dans le manuel qualité et repris dans la politiqu
5.2 Ecoute client Conformité
Oui
Une évaluation des enseignements est réalisée à destination des enseignants. Il est laissé à
de la direction
5.6 Revue de direction Conformité
Oui
Une revue est établie chaque année en mai de chaque année après le passage en revue de chaque
. Il est
complété par un tableau de bord qui présente
6 Management des ressources
6.1 Mise à disposition des ressources Conformité
Oui
La gestion des ressource - s centralisées que
NA : non applicable