Résultats sont-ils efficaces / Non-

Efficaces ?
Causes racines du Preuves Evaluation à faire au moins 2 mois
ACTION
problème (Analyse des (vérifiables) ENTREPRISE après la date réelle de mise en
Moyens (Financier, Date
5 M) ou de l'opportunité Actions à mettre en œuvre attestant la QUAND LA œuvre des actions
Proposition de Référence Date d'enregistrement du Description du problème / opportunité M1= Matière première: Est-ce pour supprimer ou réduire
Responsable pour Responsable qui humain, matériel…) prévue
résolution du DATE (prévue) (Prevoir preuve si action efficace)
pour la NC ou Opportunité. problème / opportunité
un(e) R/O la / les cause(s) identifiée
suivre la mise œuvre de met en œuvre de nécessaires pour la pour la
dans ce plan d'actions d'amélioration M2=Milieu: problème ou DE MISE EN
l'action l'action mise en œuvre de mise en ŒUVRE N'EST
M3=Moyens: (s) apportant
l'action œuvre PAS
M4=Main d'oeuvre l'amélioration RESPECTEE
M5= Méthode souhaitée

Les achats des matières premières, la sélection et

Audit 1 12/10/2018 l’évaluation des fournisseurs sont assurés par le le domaine d'application:Exclure le
groupe. Plusieurs exigences du chapitre 8.4 ne sont processus achat à l'exception du
pas applicable dans le domaine d’application. M5 contrôle à la reception Consultant RQ 12/14/2018

Audit 2 12/10/2018 Absence de planification pour plusieurs actions face

aux risques et opportunités. Exemple : Accroitre le Planifier les actions face aux risques
chiffre
La d’affaire des
planification lié àactions
l’enjeu face
interne
auxdu commercial.
risques est M5 et opportunités RQ RQ-PILOTES 12/15/2018
confondue avec celle face aux opportunités. Plusieurs
Audit 3 12/10/2018 Les de
cas opportunités liées aux
non cohérences étapes
entre des processus
les deux ont été ne Identifier les opportunités pour les
sont pas identifiées
constatés. Exemple et suivies. les CA et ouvrir
: Accroitre M5 étapes des processus et les suivres RQ RQ-PILOTES 12/18/2018
d’autres filiales

Audit 4 12/10/2018

Revoir la planification des actions

face aux risques et oppotunités
M5 stratégiques DE DG-DE-Consultant 12/15/2018

Les actions face aux risques ne sont pas précises

permettant la maitrise des risques associés.
Audit 5 12/10/2018 Exemple : La veille règlementaire chaque trois ne
permettra pas de maitriser le risque de non-
conformité réglementaire, plusieurs actions doivent
s’associer. M5 Préciser les actions face aux risques RQ RQ-consultant 12/18/2018

La méthode et les critères d’évaluation de l’efficacité

Audit 6 12/10/2018 des actions ne sont pas clairement identifiés
permettant un jugement objectif de l’efficacité.
Exemple : Politique gestion de stocks / délai : chaque Définir les critères d'évaluation de
jour / Efficacité oui M5 l'efficacité des actions RQ RQ-consultant 12/18/2018

Identifier les opportunités liées aux

Audit 7 12/10/2018 Les opportunités liées aux parties intéressées parties interessées pertinentes et les
pertinentes ne sont pas identifiées et suivies. M5 suivre RQ RQ-consultant 12/18/2018

Audit 8 12/10/2018 Absence d’actions face aux risques critiques liés à la

non satisfaction des besoins et attentes des parties Définir des actions face aux risques
intéressés. Exemple : Organisme de certification. M5 et opportunités pertinentes RQ RQ-consultant 12/15/2018

Audit 9 12/10/2018 Identifier les clients les plus

Absence de planning de visite client comme spécifié significatifs et proposer des
au niveau du processus commercial M5 fréquences de visites et des rapports RQ Commerciaux 12/20/2018

RQ-Pilote processus"gerer
La revue des exigences clients dans le cas de Elaborer une procedure de revue les activités commerciales et
Audit 10 12/10/2018 commande de nouveaux produits n’est pas des exigences clients qui prend en marketing"Pilote de
Il est recommandé
formalisée. En effet, de prendre enprend
le processus considération la compte toutes les revues réalisées y processus de production-
saisonnalité
uniquemement lorsen
deconsidération
la fixation desles
objectifs
produits déjà compris les fiches associées. gestionnaire de la
commerciaux.
fabriqués. Exemple : Emballage pour ketchup. M5 Mettre DE planification 12/17/2018

Audit 11 12/10/2018 Etendre les indicateurs du processus

Les indicateurs de performance du processus "gérer les activités commerciales au
prennent en compte uniquemement l’activité PP, "PCK" y compris tous les indicateurs
celle de l’emballage n’est pas intégrée. M5 des différents processus RQ RQ-PILOTES 12/14/2018

Maintenir les indicateurs linéaires

Audit 12 12/10/2018 mais prendre en compte des cibles
M5 cumulées RQ DE 12/15/2018

Audit 13 12/10/2018 La date de fin prévue pour chaque article n’est pas Redéfinir le planning de fabrication RQ-Responsable
disponible au niveau du planning général de en prenant en compte la date de fin planification-Responsables
fabrication. M5 des articles RQ production 12/15/2018

Audit 14 12/10/2018 La revue et la mise à jour du planning de production Redéfinir le planning de production RQ-Responsable
n'est pas systématiquement réalisée en tenant en prenant en compte les urgences planification-Responsables
compte des urgences et des nouvelles commandes. M5 et les nouvelles commandes RQ production 12/15/2018

Le planning de production ne prend pas

Audit 15 12/10/2018 systématiquement en considération les ressources Procedure de planification prenant
nécessaires pour son exécution. Exemple : en compte les disponibilités des
Disponibilité des MP, Capacité des lignes, matières premières,la capacité des RQ-Responsable
commandes en cours, pannes… M5 lignes et les commandes en cours RQ planification 12/15/2018

Audit 16 12/10/2018
La check-list de contrôle au démarrage n’est pas Sensibiliser les opérateurs au strict
systématiquement renseignée. Exemple : du respect du renseignement des
06/12/18 sur la machine VAR01. M5 checks list de contrôle au demarrage RQ RQ-Responsable de section 12/14/2018
Audit 17 12/10/2018 Les tests de traction ne sont pas réalisés comme Recruter du personnel pour le
spécifié au niveau du plan de contrôle. M4 laboratoire DE RH-RQ 12/18/2018

Audit 18 12/10/2018 Les tests ou contrôles pourront être réalisés par des
laboratoires externes ou tiers parties de façon à Faire réaliser les test par des Dès que
fiabiliser les résultats du laboratoire COTIPLAST. M5 organismes tierce partie DE RQ possible

Les retours clients « Non conforme » ne sont pas

Audit 19 12/10/2018 identifiés. Toutes fois la zone des produits non
conformes n’est pas clairement spécifiée. Exemple : Identifier une zone"Non conforme"
Retour Food industrie pour les produits non conformes DE RQ-Responsables production 12/14/2018

Mettre à jour la fiche de

planification des modifications en
Audit 20 12/10/2018 prévoyant les formations sur les
Les tolérances ne sont pas formalisées sur le plan de nouvelles machines
contrôle
Les et la ficheliées
modifications technique. Exemple
aux nouvelles : Paramètre
acquisitions des Récruter un Responsable Bureau et
DENIER
machines (formation du personnel, impact sur la méthode pour la gestion des
production) ne sont pas prises en compte au niveau nouveaux équipements y compris
de la fiche de planification de la modification M5 les formations afférentes DE RQ-RH 12/17/2018

Audit 21 12/10/2018
Définir les tolérances sur les plans
M5 de contrôle et fiches techniques RQ Chefs de production 12/17/2018

Absence d’action suite à la non atteinte des cibles

Audit 22 12/10/2018 des indicateurs de performance du processus Assurer Définir des actions suite à la non
la production des MP PP. Exemple : Taux de déchets atteinte des cibles des indicateurs de
et taux d’efficacité M5 performance RQ RQ-Pilote de processus 12/14/2018

Lister les machines à maintenance

Audit 23 12/10/2019 automatique et celles dont la
Le plan de maintenance préventive ne prend pas en maintenance n'est pas automatique
considération toutes les machines et ne couvre pas et faire un plan de maintenance RQ-Maintenancier-
l’activité packaging M5 péventive DE Responsables production- 12/20/2018

Absence de preuve de réalisation de plusieurs actions

Audit 24 12/10/2019 de maintenance préventive (journalière,
hebdomadaire et mensuelle). Exemple : Cas de la Vérifier le plan de maintenance y
machine Convortex. M5 compris les fréquences RQ Maintenancier 12/15/2018

Audit 25 12/10/2019 Le programme d’étalonnage ne prend pas en compte

tous les équipements de mesures. Exemple : Vérifier les plans d'étalonnage y
spectromètre, PH-mètre, micromètres M5 compris les fréquences RQ Maintenancier 12/15/2018

Audit 26 12/10/2019 Existence de deux modèles de fiches de postes. En

effet, l’ancien ne détermine pas les compétences Définir un seul modèle de fiche de
requises pour le poste. Exemple : Mr Koffi Nguessan. M5 poste RQ RH 12/14/2018
Audit 27 12/10/2019
Absence de plan de formation 2018 M5 Etablir un plan de formation RQ RH 12/18/2018
Le contrôle documentaire des matières première à la
réception n’est pas réalisé. Exemple : Fiche Reclamer des fournisseurs à chaque
Audit 28 12/10/2019 technique, certificat d’analyse, certificat livraison les fiches techniques,les Responsable stock MP et
d’alimentarité pour les MP des emballages certificats d'analyses et PF/Personnel engagé dans
alimentaire. M5 d'alimentarité DE les achats 12/15/2018

Ecrire sur des fiches puis afficher les

Audit 29 12/10/2019 Absence de contrôle régulier des conditions de conditions de stockage-Former
stockage (température, humidité) des matières Hamad sur les conditions de
premières sensibles. M5 stockages des MP RQ HAMAD-Younes 12/15/2018

Plusieurs bobines de matières premières ne sont Metttre en place des instructions de

Audit 30 12/10/2019 préservées et protégées. Exemple : Bobine film CTOS travail sur la gestion des emballages
destinés pour la fabrication des emballages alimentaires et sur les retours
alimentaire. M5 d'emballages DE RQ-Responsable stock 12/17/2018