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HOPITAL D'INSTRUCTION
DES ARMEES DESGENETTES
108 boulevard pinel
69275 Lyon
SEPTEMBRE 2017
SOMMAIRE
INTRODUCTION 2
2. LA CERTIFICATION V2014 2
PRÉSENTATION DE L'ÉTABLISSEMENT 6
1. DÉCISION DE CERTIFICATION 9
PROGRAMME DE VISITE 10
PARCOURS DU PATIENT 23
DOSSIER PATIENT 28
La certification mise en œuvre par la Haute Autorité de santé a pour objet d'évaluer la qualité et la sécurité des soins
dispensés et l'ensemble des prestations délivrées par les établissements de santé. Elle tient compte notamment de
leur organisation interne et de la satisfaction des patients.
Il s'agit d'une procédure obligatoire qui intervient périodiquement tous les 4 ans.
Pour conduire son évaluation, la Haute Autorité de santé se réfère à un référentiel qu'elle a élaboré : le Manuel de
certification publié sur son site internet. La version du Manuel de certification applicable est celle en vigueur à la
date de la visite.
Si elle ne se substitue pas aux inspections et contrôles de sécurité sanitaire diligentés par les autorités de tutelle, la
certification fournit aux ARS une évaluation externe qualifiée sur le niveau de maturité des différentes composantes
de la qualité et de la sécurité des soins des établissements de santé.
Elle est une certification globale et non une certification de toutes les activités de l'établissement. En effet, le
dispositif mis en place (référentiel général, visite non exhaustive, experts-visiteurs généralistes) porte sur le
fonctionnement global de l'établissement et n'a pas vocation à analyser spécifiquement le fonctionnement de
chaque secteur d'activité.
2. La certification V2014
Le développement d'une démarche d'amélioration de la qualité et de la sécurité dans les établissements de santé
nécessite une étape première de développement d'une culture partagée et d'une maîtrise des processus
transversaux clés pour la qualité et la sécurité des soins.
Ce double regard permet à la certification de s'adapter aux diverses situations des établissements et offre à ces
derniers un diagnostic régulier favorisant l'actualisation des plans d'actions d'amélioration, tant sur les apects
managériaux que sur les aspects opérationnels.
Pour la V2014, la HAS a choisi une approche par thématique. Une liste de thématiques a été établie qui fait la
correspondance avec les critères du Manuel de certification.
• et, par exception, sur des thématiques supplémentaires ajoutées en visite dans le cas où un
dysfonctionnement est observé sur une thématique non inscrite au programme initial de visite.
2. Des investigations selon la méthode du patient-traceur : cette dernière permet d'évaluer la prise en compte des
critères de la certification dans le registre de la prise en charge réelle d'un patient.
Le présent rapport rend compte de l'évaluation réalisée par les experts-visiteurs sur l'existence d'un système de
pilotage de l'établissement pour ce qui a trait à l'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins et des prises en
charge dans chacun des secteurs d'activité (avec une obligation de résultat sur des critères jugés prioritaires - les
PEP) ainsi que sur la maturité des démarches qualité risques, en particulier leur déploiement au plus près des
équipes et de la prise en charge des patients.
Etabli après une phase contradictoire avec l'établissement, le rapport de certification est transmis à l'autorité de
tutelle. Il est rendu public.
Sur chaque thématique investiguée en visite, la Haute Autorité de santé peut prononcer :
- des recommandations d'amélioration,
- des obligations d'amélioration,
- des réserves.
Les recommandations d'amélioration, les obligations d'amélioration et les réserves traduisent le niveau de maturité
de chaque thématique évaluée c'est-à-dire la capacité de l'établissement à maitriser les risques identifiés, à
atteindre les objectifs de la thématique et à fonctionner selon un dispositif d'amélioration continue. La maturité de
chaque thématique est fondée sur les conformités et écarts identifiés au cours de la visite de certification, pour
chaque sous-étape du « PDCA » ; l'ensemble répondant à la définition d'un niveau de maturité objectivé dans une
grille de maturité établie par la HAS.
Dans certaines situations, les recommandations d'amélioration, les obligations d'amélioration et les réserves
peuvent traduire l'existence d'une situation à risque pour les personnes non maitrisée par l'établissement.
- une décision de certification assortie d'une ou plusieurs recommandations d'amélioration (B) sur les
thématiques investiguées en visite,
- une décision de certification assortie d'une ou plusieurs obligations d'amélioration (C) (et d'éventuelles
recommandations d'amélioration) sur les thématiques investiguées en visite,
La HAS peut également décider de surseoir à statuer pour la certification (D) en raison de réserves sur les
thématiques investiguées en visite, ou d'un avis défavorable à l'exploitation des locaux rendu par la commission qui
en est chargée dans chaque département.
Les objectifs de visite, établis en amont de la visite par la HAS, consistent à contextualiser les
audits sur des thématiques communes à tous les établissements, motiver le choix des audits
Objectifs et
sur des thématiques spécifiques à l'établissement (1 à 3 audits) et définir les investigations
programme de visite
selon la méthode du patient-traceur.
Cela se traduit, pour chaque établissement, par l'élaboration d'un programme de visite.
Méthode d'évaluation rétrospective qui consiste, à partir d'un séjour d'un patient hospitalisé, à
Patient traceur :
évaluer les processus de soins, les organisations et les systèmes qui concourent à sa prise
Sigle PT
en charge.
Justification de l'écart, c'est-à-dire ce qui a été observé ou entendu au travers des différents
Preuve entretiens, visites terrain ou patient traceur.
Niveau de criticité de l'écart identifié et conformité en synthèse collective. Il existe en 3
niveaux de qualification :
- Point sensible :
o Ecart qui n'entraîne pas de risque direct pour le patient ou les professionnels.
o Ou, écart qui n'entraîne pas de risque de rupture de système (par exemple, par
manque d'antériorité, de structuration et/ou d'appropriation).
- Non-conformité :
o Ecart entraînant un risque direct pour le patient ou les professionnels
Qualification des
o Ou, écart indiquant une rupture du système.
écarts
- Non-conformité majeure :
o Ecart indiquant des faits ou manquements mettant en jeu la sécurité des patients ou
des professionnels de manière grave et immédiate et pour lequel il n'existe aucune
mesure appropriée de récupération ou d'atténuation
o Ou, absence ou défaillance totale du management d'une activité sur une thématique
donnée.
Référentiel applicable Exigences du manuel de certification, incluant la réglementation et les éléments issus du
processus décisionnel de la HAS.
2.1 La caractérisation générale qui précise la problématique de la thématique. Cette partie, élaborée par la
HAS, est identique pour tous les établissements de santé.
a. Une représentation graphique permet à l'établissement de visualiser son niveau de maturité à partir des
colorations obtenues et d'évaluer sa marge de progrès.
b. Une synthèse générale sur le niveau de maîtrise de la thématique. Rédigée selon les étapes du
PDCA, elle présente les conformités et les écarts observés lors de l'audit processus et intègre le cas
échéant, les constats des évaluations par patient-traceur.
c. Un tableau des écarts qui recense l’ensemble des écarts relevés, tels qu'énoncés dans la synthèse.
Chaque écart y est qualifié et rattaché au référentiel applicable. Non publié, ce tableau n'est à disposition
que de l'établissement qui peut ainsi savoir précisément, ce qui doit être amélioré.
69275 Lyon
Département / région RHONE / AUVERGNE/RHONE-ALPES
Statut Public
MINISTERE DE LA DEFENSE-
Fort neuf de vincennes
DIRECTION CENTRALE DU
Entité juridique 750810814 Cours des marechaux
SERVICE DE SANTE DES
75614 Paris
ARMEES
Activités
MCO Chirurgie 45 / 22
MCO Médecine 48 16 /
SSR SSR 14 4 /
Regroupement / Fusion /
1. Décision de certification
Au vu des éléments mentionnés dans le présent rapport, issus de la visite sur site, la Haute Autorité de santé décide :
- la certification de l'établissement (A).
5. Suivi de la décision
La Haute Autorité de santé encourage l'établissement à poursuivre sa démarche de management de la qualité et des
risques.
Le prochain compte qualité sera transmis à la Haute Autorité de santé 24 mois après le précédent compte qualité.
La Haute Autorité de santé a défini des objectifs de visite, établis sous forme d'une liste de thématiques à
auditer et de patients-traceur à réaliser.
Seuls les audits de processus inscrits dans les objectifs de visite font l'objet du présent rapport.
Dans le cas où un dysfonctionnement est observé en cours de visite sur une thématique non inscrite au
programme de visite, les experts-visiteurs peuvent conduire des investigations supplémentaires et ajouter
cette thématique au programme.
MANAGEMENT
Management de la qualité et des risques
PRISE EN CHARGE
Droits des patients
Parcours du patient
Dossier patient
FONCTIONS SUPPORTS
Secteurs
Type de
PT Population d'activité / Pathologie Mode d'entrée PEC
parcours
services
1 Mineure/personne Gastro/Médecine pathologie HC Simple MCO
protégée interne et colique,
infectieuse endoscopie
2 adulte Chir ORL/Ortho traumatologie Ambulatoire simple MCO
1. Caractérisation générale
L'évaluation de cette thématique vise à s'assurer que l'établissement a mis en place une démarche globale,
collective, organisée et suivie de gestion de la qualité et des risques. L'établissement doit montrer que sa
démarche n'est pas liée uniquement à des actions immédiates et correctives liées à des événements
indésirables, une situation de crise ou à l'actualité, mais fondée sur une approche systémique de la qualité et
des risques et intégrée au projet managérial. De plus, cette démarche globale doit intégrer la préparation aux
situations sanitaires exceptionnelles dans le cadre du plan blanc.
2. Résultats de l'établissement
a. Représentation graphique
P Définition de la stratégie
Evaluer
Non défini
Fonctionnement de base
Défini
Maitrisé
Optimisé
P / PRÉVOIR
DÉFINITION DE LA STRATÉGIE
La stratégie de l’hôpital d’instruction des armées Desgenettes (HIAD)en matière de qualité et de gestion des risques
s’inscrit dans la stratégie nationale du Service de Santé des Armées (SSA) 2020 et dans le cadre du groupement
hospitalier de territoire Rhône – Centre. Un partenariat « civilo- militaire » avec les Hôpitaux Civils de Lyon (HCL) est
établi. On retrouve une note d’orientation stratégique datée d’octobre 2016 révisée en février 2017, un manuel de
management de la qualité et des risques, comportant 10 annexes prenant en compte notamment la politique EPP, la
prise en charge de la douleur, la prise en charge médicamenteuse, le risque infectieux, la gestion du dossier
patient... Cette stratégie est pilotée au niveau du HIA par le médecin général assisté d'un comité de pilotage. Elle se
décline dans un plan d'actions « management de la qualité et des risques » d’une vingtaine d’actions qui a alimenté
le compte qualité. La réglementation est prise en compte ainsi que les recommandations de la certification HAS
V.2010. Les objectifs de l'établissement sont fixés dans le cadre des contraintes de l’activité militaire et du projet en
cours avec les HCL notamment sur l'activité chirurgicale. Les représentants des usagers sont impliqués dans la
démarche. Le plan blanc de l’HIAD a été actualisé en juin 2016, et les plan NRBC, canicule, afflux massif de
victimes le 4 avril 2017.
ORGANISATION INTERNE
Le pilotage opérationnel de la qualité et des risques est assuré au sein du HIA par la cellule qualité. Une
coordinatrice des Vigilances et Risques est nommée depuis 2015. Une lettre de mission en date du 18 avril 2016 a
été envoyé aux pilotes de la thématiques « managements de la qualité et risques ». Le compte qualité a été
renseigné par la cellule qualité. La cartographie des risques a identifié l'approche a posteriori et a priori à partir des
risques rencontrés par services. Il existe des référents des vigilances sanitaires au sein du HIA en lien avec les
vigilances réglementaires.Des actions de formation, dont certaines sont fléchées chaque année par la direction
centrale du service de santé des armées (par exemple pour 2017 accompagnement du malade en fin de vie, culture
sécurité: gestion des risques de soins en équipe), sont proposées aux agents de l’HIAD. Des formations au CREX et
chemin cliniques ont été inscrites au plan de formation 2015 et 2016. Les instances (CLIN, CLAN, CLUD,
COMEDIMS...) se réunissent régulièrement, réalisent le suivi de leurs plans d'actions et font leur bilan annuel. Une
gestion électrique des documents (GED) existe et comporte de très nombreux documents, actualisés pour la
plupart. Une charte graphique existe. Les ressources matérielles sont adaptées et les interfaces avec les secteurs
cliniques, logistiques et administratifs sont identifiées et fonctionnelles. La direction du site organise les exercices du
plan blanc. Les recommandations des autorités de contrôles militaires et civiles (Autorité de Sureté Nucléaire par
exemple) sont prises en compte.Des exercices plans blancs sont programmés en lien avec l'ARS. Une commission
QRHPE (qualité – risques - hygiène – prévention – environnement) existe et sa responsable fait partie de la cellule
qualité. Le comité des vigilances et des risques (COVIRIS), existe depuis février 2016, en lieu et place du Comité de
gestion des risques (COGERIS) dont le règlement avait été révisé en 2011.
D / METTRE EN OEUVRE
C / EVALUER
A / AGIR
1. Caractérisation générale
L'investigation de la thématique « Gestion du risque infectieux » vise à évaluer que l'établissement a établi et
mis en œuvre un programme de maîtrise du risque infectieux adapté à son activité et en cohérence avec les
objectifs nationaux. Ainsi, les activités à haut risque infectieux, telles que la réanimation, la néonatalogie, et les
activités des secteurs interventionnels exigent un haut niveau de prévention et de surveillance.
Le bon usage des antibiotiques doit permettre d'apporter le meilleur traitement possible au patient et de limiter
l'émergence de bactéries résistantes.
Il repose sur un effort collectif de l'ensemble des professionnels de santé. En outre, l'hygiène des locaux est un
des maillons de la chaîne de prévention des infections nosocomiales.
2. Résultats de l'établissement
a. Représentation graphique
P Définition de la stratégie
Evaluer
Non défini
Fonctionnement de base
Défini
Maitrisé
Optimisé
P / PRÉVOIR
DÉFINITION DE LA STRATÉGIE
La stratégie de l’hôpital d'instruction des armées Desgenettes (HIA Desgenettes) en matière de maitrise du risque
infectieux et d'antibiothérapie est décrite dans les annexe 5 et 6 du manuel qualité de l’HIAD, ce manuel est validé
par les autorités et instances en charge de l'établissement, l’Équipe Opérationnelle d'Hygiène (EOH), les
infectiologues, biologistes, pharmaciens et gestionnaires de risques sont associés à la définition des priorités. La
maitrise du risque infectieux est identifiée comme une priorité au sein de la démarche globale d’amélioration de la
qualité des soins. Un CLIN pluriprofessionnel est en charge de la définition et du suivi de cette politique. Huit axes
sont identifiés : formalisation des mesures de lutte contre les infections nosocomiales, évaluation, surveillance,
alerte-signalement-infectiovigilance, veille réglementaire, formations, information, coopérations. La politique
d’antibiothérapie est définie par un comité des anti-infectieux dont les missions sont formalisées.
Le compte qualité de l'HIA Desgenettes pour la thématique "risque infectieux" identifie les risques principaux et les
actions afférentes. Une analyse de risque et un plan d'action plus complet sont élaborés sur le programme
d'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins (PAQSS) sur la base des résultats dévaluations internes et
des indicateurs de qualité et de sécurité des soins. Les réunions du CLIN en fin et en début d'année permettent de
réaliser le bilan de l'activité et la définition des priorités pour l'année à venir.
ORGANISATION INTERNE
L'organisation visant la maitrise du risque infectieux repose d'une part sur l'EOH et son réseau de correspondants et
d'autre part sur l'expertise des infectiologues, pharmaciens et biologistes pour la prévention et la gestion des
évènements infectieux et de l'antibiothérapie. Ces professionnels disposent de fiches de mission explicites
notamment ceux en charge du pilotage de la thématique. La cellule qualité et gestion des risques collabore
étroitement avec l'EOH pour la réalisation de ses objectifs et chaque secteur d'activité clinique dispose d'un ou de
plusieurs correspondants en hygiène.
Des réunions régulières sont organisées pour le CLIN, pour le comité des anti-infectieux et pour les correspondants
en hygiène. Un staff d'infectiologie se réunie chaque semaine afin d'analyser les situations cliniques les plus
complexes. Un plan de formation en hygiène hospitalière est établi notamment à destination des nouveaux arrivants,
des étudiants en santé et des correspondants en hygiène. La gestion documentaire est organisée et maitrisée. Les
maintenances et travaux prennent en compte les problematiques d'hygiène. Les missions de contrôle de
l'environnement et des pratiques professionnelles sont organisées, notamment pour le bionettoyage.Des dispositifs
d'alerte sont en place afin d'identifier les patients porteurs de bactéries résistantes lorsqu'ils se présentent dans
l'établissement. Ce dispositif est géré par le laboratoire de bactériologie qui insère une alerte sur le dossier
informatisé du patient. Les avis en infectiologie et en antibiothérapie sont possibles dans les différents secteurs
d'activité clinique. Une organisation est en place afin de systématiser la réévaluation de l'antibiothérapie à la 72ème
heure.
D / METTRE EN OEUVRE
C / EVALUER
A / AGIR
1. Caractérisation générale
L'évaluation de cette thématique vise à s'assurer que l'établissement a mis en place une démarche globale
visant à garantir le respect des droits des patients, dimension essentielle de la qualité. La certification constitue
ainsi l'un des leviers de la mise en œuvre de la loi n°2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et
à la qualité du système de santé qui réaffirme un certain nombre de droits fondamentaux de la personne
malade, notamment des droits relatifs au respect de l'intégrité et de la dignité de la personne et de la
confidentialité des informations la concernant. Elle souligne l'obligation de respect des libertés individuelles.
2. Résultats de l'établissement
a. Représentation graphique
P Définition de la stratégie
Evaluer
Non défini
Fonctionnement de base
Défini
Maitrisé
Optimisé
P / PRÉVOIR
DÉFINITION DE LA STRATÉGIE
Le respect des droits des patients est inscrit dans le manuel de management de la qualité et des risques qui intègre
un axe stratégique sur l’organisation des parcours des patients et la prise en compte de leur expérience. Il pose les
objectifs à atteindre pour les 5 ans à venir en lien avec la Commission des Usagers (CDU). le compte qualité décline
ces objectifs au niveau opérationnel, le PAQSS est en cohérence.
Les risques identifiés sont basés sur les données de l'établissement: analyse des plaintes et réclamations,
événements indésirables, résultats des enquêtes de satisfaction, réflexion des représentants des usagers, audits
ciblés... La politique est validée par la chefferie de l'hopital d'instruction des armée Desgenettes (HIAD) et par la
CDU, elle est déclinée dans un programme d'actions. Les projets de réhabilitation des services intègrent les notions
d'accessibilité, le respect de l'intimité, de la dignité et de la confidentialité. La gestion des plaintes et réclamations
est organisée.
ORGANISATION INTERNE
Au regard de ses missions l'HIAD a mis en place une organisation adaptée. Une CDU (ex CRUQ) est en place et
fonctionne. Le règlement intérieur de la CDU a été rédigé en décembre 2016 et approuvé le 10 mars 2017. Elle
comprend des représentants des usagers civils et militaires. Le responsable de la politique qualité est membre invité
de cette instance. Le groupe de travail droits des patients auquel participent des membres de la CDU, propose les
actions à mettre en place dans le PAQSS et suit sa mise en œuvre. Le livret d'accueil du patient y compris
dématérialisé en format télévisé, reprend les éléments d’informations sur le droit des patients (personne de
confiance, consentement aux soins, directives anticipée, modalités d’accès au dossier, secret et confidentialité,
expression des patients et existence de la CRUQ). Les besoins en formation du personnel sont identifiés et les
représentants des usagers peuvent également se former s'ils le souhaitent. En cas de plainte deux médiateurs
médicaux et un médiateur non médical peuvent recevoir les plaignants. Le gestion des plaintes est centralisée à la
direction du HIA.
D / METTRE EN OEUVRE
C / EVALUER
A / AGIR
1. Caractérisation générale
L'évaluation de cette thématique vise à promouvoir et organiser les parcours du patient en établissement de
santé en ce qu'ils contribuent à améliorer la qualité de la prise en charge des patients et à améliorer l'efficience
des soins. Le parcours de soins concerne le management de l'établissement et des secteurs d'activités qui, en
étroite collaboration :
- organise et prend en compte les besoins de la population aux différentes étapes (accueil, prise en charge
diagnostique et thérapeutique, sortie ou transfert) de la prise en charge des maladies aiguës, des
maladies chroniques, des populations spécifiques ;
- structure et formalise les liens avec les acteurs extérieurs à l'établissement en développant les interfaces
avec les professionnels de ville, les autres établissements de santé et les établissements médico-sociaux
;
- évalue ces prises en charge.
Les professionnels des secteurs d'activités grâce à un travail en équipe pluri professionnel et interdisciplinaire
mettent en place une démarche d'amélioration continue des prises en charge centrée sur le patient et son
entourage.
2. Résultats de l'établissement
a. Représentation graphique
P Définition de la stratégie
Evaluer
Fonctionnement de base
Défini
Maitrisé
Optimisé
P / PRÉVOIR
DÉFINITION DE LA STRATÉGIE
L'hôpital d'instruction des armées Desgenettes (HIAD) a initié une refonte profonde de son organisation et de son
activité dans le cadre du plan national « Service de Santé des Armées 2020 » (SSA-2020). Pour l’HIAD, ce plan
repose principalement sur la constitution d'équipes médicales et soignantes "civilo-militaires" en étroite collaboration
avec les Hospices Civiles de Lyon (HCL) et sur l'orientation du site Desgenettes vers la médecine d'urgence et la
réhabilitation post-traumatique. Ces nouvelles orientations prennent en compte les besoins de la Zone de défense et
de sécurité Sud-Est et ceux du territoire de santé notamment dans le cadre du Groupement Hospitalier de Territoire
(GHT). Au niveau opérationnel, ces évolutions se traduisent par la réalisation de projets médicaux de service et d'un
projet de soins, ces documents sont cependant en cours d'élaboration.
Dans les différents secteurs d'activités cliniques et médicotechniques, des chartes de fonctionnement ont été
élaborées, elles décrivent les organisations et les engagements du secteur d'activité en termes de prise en charge
des patients civils et militaires. Ces chartes sont validées par la chefferie de l'HIAD.
Une analyse hiérarchisée des risques de la thématique « parcours » a été réalisée par service puis par pôle, sur la
base de l'analyse des données issues des évaluations externes (Certification, IQSS) et des évènements
indésirables. L'analyse des risques est intégrée au PAQSS et au compte qualité de l'établissement. Des actions
d'amélioration sont définies pour les principaux risques.
ORGANISATION INTERNE
L'organisation de la prise en charge relève de la responsabilité de la Chefferie dans le cadre défini par la Direction
Centrale du Service de Santé des Armées. Le médecin chef appui ses décisions sur les avis d'un Directoire et d'une
Commission Médicale d'Etablissement nouvellement créés. Les chefs de service sont en responsabilité sur
l'organisation du parcours patient dans leur secteur d'activité, ils sont secondés par des cadres de santé. Les
effectifs en nombre et en compétences sont adaptés aux missions internes et permettent la contribution aux
opérations extérieures (OPEX) du Service de Santé des Armées. Un plan de formation prévoit de nombreuses
actions de formation afin d'assurer le maintien des compétences.
Les procédures et protocoles de soins sont établis et disponibles sur la gestion documentaire de l'établissement.
Les interfaces sont organisées entre services cliniques, médicotechniques et logistiques. Les documents utiles à la
continuité de la prise en charge sont établis. La maintenance et les travaux sont organisés afin d'assurer la
continuité de la prise en charge. Le système d'information permet la continuité des soins.
Le suivi post hospitalisation est organisé, un service social y contribue. Le service de psychiatrie peut organiser des
suivis ambulatoires et des relais auprès de structures extra-hospitalières. Les demandes de prises en charge
rééducatives d'aval sont organisées via la plateforme informatique "Trajectoire". De nombreuses conventions
existent avec les établissements du territoire afin de contribuer à la mission de soins de proximité, on peut citer les
liens entre la réanimation et le CRLCC Léon Bérard, l'utilisation de la balnéothérapie par le CH du Vinatier, les
accords avec la clinique Trarieux pour les parcours gériatriques.
D / METTRE EN OEUVRE
C / EVALUER
A / AGIR
1. Caractérisation générale
L'investigation de la thématique « Dossier patient » vise à évaluer que l'établissement a défini une organisation
qui garantit que le dossier, outil central de partage des informations, assure la coordination des soins. Compte
tenu de la multiplicité des intervenants autour du dossier du patient et de la complexité qui en résulte, une
identification des risques inhérents à son utilisation doit contribuer à lui assurer sa fonction d’élément clé de la
qualité et de la sécurité des soins dans le cadre de prises en charge pluri professionnelles et pluridisciplinaires.
Ces approches se doivent d'intégrer l'accessibilité du patient à son dossier en référence à la réglementation en
vigueur.
2. Résultats de l'établissement
a. Représentation graphique
P Définition de la stratégie
Evaluer
Non défini
Fonctionnement de base
Défini
Maitrisé
Optimisé
P / PRÉVOIR
DÉFINITION DE LA STRATÉGIE
La politique du dossier patient de l'hôpital d'instruction des armées Desgenettes (HIAD) est décrite dans l’annexe 1
du manuel qualité. Elle consiste principalement à mettre en place le « dossier patient unique » papier en attente du
changement de l’application support du dossier informatisé et en réponse aux recommandations de l’audit réalisé en
mai 2015 par l’inspection du service de santé des armées. Il s’agit aussi de poursuivre l’informatisation du dossier
dans ses différents volets, médical et paramédical :
- numériser et classer les documents d’admission
- informatiser les dossiers ambulatoires
- informatiser la fiche de liaison bloc/service
- garantir la continuité de traçabilité des données, en cas d’arrêt des applications supports
- faciliter l’accès à son dossier pour le patient
- définir les règles d’archivage du dossier et les indicateurs de suivi
Cette stratégie est issue des directives de la Direction Centrale du Service de Santé des Armées, des exigences du
ministère de la santé et de celles liées à la certification HAS, des audits des patients traceurs et de l’audit effectué
en 2015 par l’inspection du service de santé des armées.
Une cartographie des risques a été réalisée par service puis de manière globale en pluridisciplinarité. 5 risques ont
été priorisés dans le compte-qualité et des actions d’amélioration sont définies. Pour chaque objectif, les actions, les
responsables, les échéances et les modalités de suivi sont définis.
La stratégie est intégrée au programme qualité gestion des risques. Elle est validée par les différentes instances et
communiquée auprès des professionnels.
ORGANISATION INTERNE
Le pilotage du dossier patient est assuré par un groupe pluridisciplinaire (médecin chef adjoint, IDE référent du
dossier patient, responsable des archives, responsable du paramétrage du logiciel et un médecin du service des
maladies infectieuses) en lien avec la Commission « qualité-risques-hygiène-prévention-environnement »
(CQRHPE) et dans le cadre du schéma directeur du système d’information. Par ailleurs, l’HIAD participe à un
groupe de travail national depuis 2001 sur le dossier de soins (transmissions ciblées) et depuis 2015 au groupe
national des EPP pour les professionnels paramédicaux.
Les rôles et responsabilités des professionnels sont identifiés et formalisés dans des fiches de poste précisant le
temps alloué à ces missions.
Un guide de la gestion du dossier patient est présent et diffusées, il précise les règles de gestion du dossier patient :
responsabilités, tenue, confidentialité, composition, utilisation accessibilité et archivage. Les habilitations de chaque
professionnel sont définies en fonction de son secteur d’activité, de son profil et de son poste. Une organisation
existe pour former le personnel dont les nouveaux arrivants à l'utilisation du dossier patient grâce aux référents, ce
qui permet de répondre aux besoins des soignants. Les ressources documentaires du dossier patient sont définies
dans la gestion documentaire informatisée, comme par exemple les règles d'archivage des dossiers, les procédures
en mode dégradé, etc. Le système d'information est structuré avec un schéma directeur et avec un service
informatique très présent.
Une procédure définit les modalités d’accès du patient à son dossier. L’accès du patient à son dossier est organisé
selon la réglementation.
La gestion des interfaces est organisée formellement pour faciliter la concertation entre professionnels et entre
secteurs d'activité. Le dossier patient rassemble l’ensemble des éléments produits en interne et en externe,
permettant une communication adaptée entre les professionnels impliqués dans la prise en charge.
D / METTRE EN OEUVRE
C / EVALUER
A / AGIR
1. Caractérisation générale
L'évaluation de cette thématique vise à s'assurer de la mise en place et du suivi par l'établissement d'une
politique / programme d'amélioration de la sécurité et de la qualité de la prise en charge médicamenteuse visant
la lutte contre la iatrogénie médicamenteuse, la pertinence et la continuité des traitements médicamenteux, par
une approche concertée et pluridisciplinaire.
2. Résultats de l'établissement
a. Représentation graphique
P Définition de la stratégie
Evaluer
Non défini
Fonctionnement de base
Défini
Maitrisé
Optimisé
P / PRÉVOIR
DÉFINITION DE LA STRATÉGIE
La stratégie d'amélioration de la qualité de la prise en charge médicamenteuse du patient pour l’hôpital d'instruction
des armées Desgenettes (HIA Desgenettes) cible plusieurs objectifs notamment, le respect du contrat de bon usage
du médicament, la maîtrise médico-économique, le développement de la déclaration des erreurs médicamenteuses,
l’analyse approfondie de ces erreurs, la sécurisation de la prise en charge médicamenteuse par l’informatisation de
la prescription, la validation pharmaceutique des prescriptions, la dispensation journalière individuelle nominative, la
gestion des traitements personnels…Cette stratégie intègre des dispositions spécifiques à la personne âgée.
Les risques priorisés dans le compte-qualité sont issus d’une cartographie des risques réalisée en pluridisciplinarité,
des résultats d’audits, des EPP, des FEI et du contrat de bon usage. Ces risques sont au nombre de 4 :
l’administration en temps réel des médicaments, la qualité de la prescription chez la personne âgée, la maîtrise des
médicaments à risque, la gestion du traitement personnel du patient.
Il existe un programme d'actions formalisé, priorisé et unique. Pour chaque objectif, les actions, les responsables,
les échéances et les modalités de suivi sont définis. Le compte-qualité est articulé avec le PAQSS.Les priorités
relatives au médicament sont intégrées au programme qualité gestion des risques (PAQSS) et validées par les
différentes instances. Elles sont communiquées auprès des professionnels.
ORGANISATION INTERNE
L'HIA Desgenettes a organisé le pilotage du processus. Le pharmacien gérant est Responsable du système de
management de la qualité de la prise en charge médicamenteuse (RSMQ). Ses missions sont précisées dans une
fiche de poste qui précise le temps consacré à cette mission. Le RSMQ est assisté au quotidien par la gestionnaire
des risques, la cadre de santé de la pharmacie ainsi que par un médecin clinicien.
La COMEDIMS se réunit trois fois par an. Il existe également un groupe « PECM » qui se réunit de manière
régulière ainsi qu’un groupe « protocoles » constitué récemment en charge d’intégrer des protocoles spécifiques
dans le dossier patient informatisé.
Il n’existe pas un manuel qualité spécifique du management de la prise en charge médicamenteuse cependant la
politique de prise en charge médicamenteuse est décrite dans l’annexe 4 du manuel qualité et gestion des risques
général de l’établissement.
Les rôles et responsabilités des professionnels impliqués dans la prise en charge médicamenteuse sont précisés
dans des fiches de poste. L’organigramme détaille le personnel de la pharmacie.
Des sensibilisations et formations sont organisées de manière régulière via des diaporamas, des réunions, la
chambre des erreurs. Elles sont intégrées dans le plan de formation institutionnel.
La permanence pharmaceutique est organisée selon la réglementation et une procédure est formalisée. Les
procédures et protocoles sont formalisés. Ils sont intégrés au dispositif de gestion documentaire informatisé et
accessibles à tous les personnels.
La continuité du traitement médicamenteux est organisée notamment par l’édition systématique d’une ordonnance
de sortie et par la mise en place d’une conciliation médicamenteuse à l’entrée dans certains services. Une
organisation adaptée existe pour le circuit des chimiothérapies dont la préparation est sous-traitée.
La gestion des évènements indésirables médicamenteux est organisée. Les FEI relatives aux erreurs
médicamenteuses sont déclarées en utilisant le dispositif général de l’établissement.
Les locaux de la PUI sont conformes, sécurisés et adaptés.
Les besoins en matériels et équipements sont identifiés : réfrigérateurs pour le stockage des médicaments
thermosensibles, armoires de rangements des médicaments sécurisés avec un système plein/vide, piluliers, chariots
d’urgences scellés disponibles dans chaque service.
Le système d'information est structuré. Les règles et supports de prescription sont validés sur le dossier patient
informatisé en dehors des consultations d’anesthésie où la prescription s’effectue sur support papier.
La gestion des interfaces et des circuits est organisée de manière formelle pour faciliter la concertation entre les
différents professionnels.
D / METTRE EN OEUVRE
C / EVALUER
A / AGIR
1. Caractérisation générale
L'évaluation de cette thématique vise à s'assurer que le service des urgences, partie prenante des réseaux
d'urgences du territoire de santé, a défini une organisation qui garantit une réponse réactive et adaptée aux
besoins de soins immédiats susceptibles d'engager le pronostic vital et/ou fonctionnel. L'organisation doit
intégrer la mise en place de filières adaptées à certaines pathologies ou populations et intégrer la formalisation
de la contribution des différents services concernés à la prise en charge des urgences et à l'accueil des patients
dans le cadre d'une hospitalisation.
2. Résultats de l'établissement
a. Représentation graphique
P Définition de la stratégie
Evaluer
Non défini
Fonctionnement de base
Défini
Maitrisé
Optimisé
P / PRÉVOIR
DÉFINITION DE LA STRATÉGIE
L'Hôpital d’Instruction des Armée Desgenettes (HIAD) a développé une stratégie et des objectifs basés sur
l'identification des missions du service des urgences et des soins non programmés et sur le contexte civilo-militaire.
Cette stratégie est validée par les instances. Une analyse des risques a été réalisée en association avec les
professionnels, les principaux risques sont identifiés dans le compte qualité de l’établissement et déclinée dans un
programme d'actions formalisé et priorisé au sein du PAQSS institutionnel. L'établissement reçoit les urgences
médico chirurgicales adulte et les urgences psychiatriques.
ORGANISATION INTERNE
L'HIAD a défini son organisation pour la prise en charge des urgences .Les pilotes sont le Médecin Chef et la Cadre
de Santé. Leur rôle et responsabilités sont formalisés dans une lettre de mission.
La prise en charge des urgences et le recours aux avis spécialisés internes et externes sont organisés par la
Commission des Admissions Non Programmées. Une Charte des Urgences décrit cette organisation, elle est
complétée par une Charte de continuité des soins en aval des Urgences. Cette organisation est connue par les
acteurs du territoire de santé.
Les différents secteurs de prise en charge des urgences sont identifiés:
une zone d'accueil (secrétariat et Infirmier d'Accueil et d'Orientation) ,2 zones d'attente (couloir d'accès du service
pour patients stables, places allongées en salle d'attente brancard pour patients à potentiel évolutif), 2 boxes
d'accueil des urgences vitales (SAUV), 5 salles d'examens et petits actes, 4 chambres pour l'Unité d'Hospitalisation
de Courte Durée (UHCD).
Les ressources nécessaires au fonctionnement du SAU sont identifiées et disponibles. Le système d'information fait
appel à deux logiciels : le 1er est spécifique aux urgences pour les consultants et le 2èmes est le logiciel dossier
commun à l’ensemble de l’HIAD. L’ensemble permet une traçabilité adapté des activités
D / METTRE EN OEUVRE
C / EVALUER
A / AGIR
1. Caractérisation générale
L'évaluation de cette thématique vise à s'assurer que l'établissement a mis en place une démarche globale,
collective, organisée et suivie de gestion de la qualité et des risques au bloc opératoire afin de garantir la
sécurité des patients lors de la phase péri-opératoire. L'établissement doit montrer que sa démarche n'est pas
liée uniquement à des actions immédiates et correctives liées à des événements indésirables, une situation de
crise ou à l'actualité, mais fondée sur une approche systémique de la qualité et des risques et intégrée au projet
managérial.
2. Résultats de l'établissement
a. Représentation graphique
P Définition de la stratégie
Evaluer
Non défini
Fonctionnement de base
Défini
Maitrisé
Optimisé
P / PRÉVOIR
DÉFINITION DE LA STRATÉGIE
L'Hôpital d’Instruction des Armées Desgenettes (HIAD) a développé une stratégie et des objectifs basés sur
l'identification des missions du bloc opératoire et de l'Unité de Chirurgie Ambulatoire (UCA) , du contexte civilo-
militaire et d’une analyse des risques en association avec les professionnels concernés. Les principaux risques sont
identifiés dans le compte qualité de l’établissement. La stratégie est validée par les instances et décliné dans un
programme d'actions nominatives, formalisés et priorisés (PAQSS).
Une cartographie des risques identifie, analyse et hiérarchise les risques prévalents au bloc opératoire. Un
programme d'actions préventives et de surveillance est construit en cohérence avec cette analyse de risques.
ORGANISATION INTERNE
Le pilotage du bloc opératoire est assuré par un médecin chef du bloc, un cadre de bloc. L’UCA est managé par un
médecin chef de service et une cadre de santé. Les rôles de chacun sont définis dans une lettre de mission. Les
professionnels se concertent lors du Conseil de bloc mensuel et de la Commission des utilisateurs du bloc 2 fois par
an.L'organisation du bloc et de l'UCA est formalisée dans une charte de fonctionnement (Charte du bloc opératoire
et de l'unité de chirurgie ambulatoire) validée par le conseil de bloc et la CME. Les différents processus sont
identifiés et formalisés en fonction des besoins et des risques spécifiques:
-procédure de signalement des événements indésirables et des vigilances réglementaires
-permanence et continuité des soins compte tenu des absences des professionnels en OPEX
-préparation des salles d'intervention
-prise en compte du risque ATNC
-fiches d'intervention
L'UCA comporte 22 lits et places. Le bloc opératoire est constitué de 5 salles d’intervention pour les spécialités
suivantes: chirurgie orthopédique, chirurgie viscérale, ORL, stomatologie, ophtalmologie et gastro entérologie et
d’une salle de surveillance post interventionnelle (SSPI) de 10 places.
Les principales zones du bloc sont identifiées ainsi que les règles de circulation et d'habillage dans les différents
secteurs du bloc opératoire.
La maintenance préventive et curative est assurée (GMAO) par l'ingénieur hospitalier et l'ingénieur biomédical. Les
interfaces permettant l'échange d'information et la coordination entre les différents secteurs professionnels sont
organisés en particulier avec la cellule qualité, les services cliniques, les secteurs médico techniques (imagerie,
laboratoires, pharmacie), les services administratifs.
D / METTRE EN OEUVRE
C / EVALUER
A / AGIR
1. Caractérisation générale
L'investigation de la thématique « Management de la prise en charge du patient dans les secteurs à risque »
vise à évaluer que l'établissement a identifié ses activités à risque afin de développer une démarche de
management de la qualité et de gestion des risques visant un rapport optimum bénéfice/risque pour le patient :
les dispositions organisationnelles et techniques en lien avec la prise en charge du patient sont définies et mises
en place, incluant les vérifications à effectuer au sein de l'équipe pluridisciplinaire concernée, lors de la
réalisation des actes critiques, conformément à la réglementation et aux référentiels reconnus.
La présente procédure de certification concerne cinq activités à risque : la radiothérapie, la médecine nucléaire,
l'endoscopie, le secteur de naissance et la radiologie interventionnelle.
2. Résultats de l'établissement
a. Représentation graphique
P Définition de la stratégie
Evaluer
Non défini
Fonctionnement de base
Défini
Maitrisé
Optimisé
P / PRÉVOIR
DÉFINITION DE LA STRATÉGIE
Le pilotage institutionnel est assuré par le médecin chef de service de gastro entérologie et le cadre de santé du
plateau technique endoscopie et médecine. Les pilotes disposent d'une lettre de mission.
Les processus à risques sont identifiés, analysés et hiérarchisés dans deux cartographies des risques "prise en
charge du patient en endoscopie" et "prise en charge de l'endoscope" .Les risques principaux sont identifiés dans le
compte qualité (évaluation du risque ATNC agent transmissible non conventionnel). Un programme d'actions
préventives et de surveillance est élaboré en cohérence.
ORGANISATION INTERNE
Les différentes spécialités réalisant des endoscopies sont la Gastro entérologie, la Réanimation, l'ORL et la
Cardiologie. Elles sont réparties dans différents secteurs:
- l'Unité d'endoscopie digestive qui comprend 2 salles d’examen et un plateau technique pour nettoyage
désinfection et stockage.
- L'endoscopie bronchique est réalisée en réanimation,
- l'échographie trans-oesophagienne (ETO) en cardiologie
- les nasofibroscopies en ORL.
Le stockage des endoscopes digestifs,bronchiques et ETO est situé au niveau du plateau technique , les naso
fibroscopes sont en ORL, enfin, certaines endoscopies sont réalisées au bloc opératoire (endoscopie sous
anesthésie générale).
L'organisation de la prise en charge du patient en endoscopie est définie dans la charte de fonctionnement de l'unité
d'endoscopie. Elle prevoit la mise à disposition en temps utile de toutes les ressources nécessaires à l'activité.
Les différents processus sont identifiés et formalisés sous forme de protocoles avec logigramme:
-accueil et préparation du patient pour un examen d'endoscopie
-sortie du patient après examen d'endoscopie
-désinfection et stockage des endoscopes
-réalisation d'endoscopies en urgence
La traçabilité est organisée et opérationnelle. Elle inclue les vérifications effectuées . Il existe un cahier de traçabilité
des actes en salle d'examen, traçabilité du lavage, nettoyage des endoscopes, vie des endoscopes (n°
d'identification, code barre)
Les interfaces permettant l'échange d'information et la coordination entre les différents secteurs professionnels sont
organisés en particulier avec la cellule qualité, les services cliniques, les secteurs médico techniques (imagerie ,
laboratoire d'anatomo pathologie, pharmacie)
D / METTRE EN OEUVRE
C / EVALUER
A / AGIR