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économique préliminaire.
3/ La réhabilitation du foncier
Ces actions sont définis par :
L’aménagement des bâtiments existants.
L'intégration de la Sulla bisannuelle dans l'assolement afin d’assurer
l'amélioration de la fertilité des sols à travers la fixation de l’azote
atmosphérique et à travers la richesse des résidus en azote et en
plusieurs éléments minéraux qui contribuent à l'amélioration de la
productivité des céréales et l'alimentation animale en vert.
3 Etude technico-économique préliminaire du domaine « SWINIETTE I » Gouvernorat de
Zaghouan
Amélioration des facteurs de production par l'instauration d'une unité
de compostage à la ferme en mesure d'assurer la satisfaction des
besoins en fumure.
En effet les sous produits végétaux (résidus de la taille du verger
d’olivier) seront broyés en surface pour faire un mulch.
L’aménagement sylvo-pastorale de 18 ha de parcours naturel par la
replantation des espaces vides par un grattage superficiel et
ensemencement et épandage d’engrais et plantation d’arbustes
fourragères et semis d’une espèce pastorale.
III.5. Infrastructure :
La ferme dispose de :
Arboriculture 78 00 78
- Olivier à huile 78 00 78
Parcours 18 - 18
Forêt et 5 - 5
Inculte
TOTAL 503 00 503
En sec :
- Terre nue 402 352
- Olivier à huile 78 128
Parcours 18 18
Forêt et 5 5
incultes
T 503 503
OTAL
La totalité de la terre nue (352 ha) est destiné à la pratique des cultures
annuelles conformément aux assolements suivant :
117
Sole N°1 Orge 59
Blé tendre 58
118
Vesce avoine (foin) 83
Sole N°2 Sulla bisannuelle 20
Orge en vert 15
117
Sole N°3 féverole 59
Colza 58
Total 352
Vente comme
Vente en conventionnelle Vente en conversion vers produit issue de
l’Agriculture Biologique l’agriculture
Les besoins du cheptel ovin ont été calculés sur la base de 500 UF/UZO,
dont 150 UF proviennent de l’aliment concentré.
Le calcul de ce bilan été sur la base des besoins étant estimés à 500 UF/UZO
dont 350 UF prélevés sur les fourrages disponibles au niveau de la ferme et 150
UF provenant des aliments concentrés. Les besoins totaux sont estimés à 194922
UF comme le montre le tableau suivant.
Tableau N° 3 : besoins annuels du troupeau ovin
Le bilan fourrager que dégagent les productions, d’une part et les besoins,
de l’autre, dégage un excédent.
Cet excédant que constituera essentiellement les pailles et le foin permettra
de constituer un stock de régulation alimentaire et un volant de sécurité
reportable qui viendra consolider, une fois périmé, les sources de matière
première pour compostage.
Désignation Quantité
Tracteur 04
Presse paille 01
Faucheuse 02
Rateau 02
Charrue trisoc réversible 02
Offset 02
22 Etude technico-économique préliminaire du domaine « SWINIETTE I » Gouvernorat de
Zaghouan
Cultivateur 13 dent 02
Remorque 5T 01
Epandeur d’engrais double disque 02
Pulvérisateur 800 L 02
Semoir combiné 02
Charrue 03 disques doubles 02
Epandue de fumier 01
Pour faire face au transport des intrants, des pièces de rechange et d’autres
articles à usage courant, il est prévu l’acquisition d’une camionnette.
NB : Tous les montants calculés ci-dessus, sont mentionnées selon les normes
du nouveau code d’investissement (Loi 71 de l’année 2016 arrêté au 30
septembre 2016 portant promulgation du code d’investissement)
V.1.1 Aménagement:
Le projet prévoit :
- La réhabilitation de 78 ha olivier à huiles en sec. Ces travaux sont
estimés à (300 DT * 78) = 23400 DT
V.1.3 Plantation:
Le projet prévoit :
- l’installation de 50 ha olivier à huile en sec avec une densité de
100 plants/ha. Cette action coûte (2000 DT/ha * 50 ha) = 100000
DT.
- Amélioration du parcours par plantation d’arbustes fourragers
avec un montant de 9000 DT.
V.1.4 Cheptel:
La société vise un :
- Elevage de 500 têtes ovines à viande de race Noir de Thibar avec un coût
de 250000 DT.
- Elevage de 24 béliers avec un coût de 24000 DT.
- Engraissement de 50 taurillons avec un coût de 200000 DT.
- Elevage de 100 ruchers avec un coût de 20000 DT.
V.1.5 Equipements:
VI. LA PRODUCTION:
EN SEC
Arboriculture:
- Olivier à huile 128 02 T/ha 256 T
Céréalicultures:
- Blé tendre 58 22 Qx/ha 1276 Qx
- Orge 59 25 Qx/ha 1475 Qx
Années 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 +
Production végétale
O.H existant (T) 117 117 117 117 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156
Olivier à huile N.P (T) - - - - - 25 50 75 100 150 200 200 200 200 200
Blé tendre (Qx) 1276 1276 1276 1276 1276 1276 1276 1276 1276 1276 1276 1276 1276 1276 1276
Orge (Qx) 1475 1475 1475 1475 1475 1475 1475 1475 1475 1475 1475 1475 1475 1475 1475
Féverole (Qx) 472 472 472 472 472 472 472 472 472 472 472 472 472 472 472
Colza(Qx) 1160 1160 1160 1160 1160 1160 1160 1160 1160 1160 1160 1160 1160 1160 1160
Production animale
Antenais/ses (Kg) - 16500 18000 18000 18000 18000 18000 18000 18000 18000 18000 18000 18000 18000 18000
Brebis/béliers reformé - - 4800 4800 4800 4800 4800 4800 4800 4800 4800 4800 4800 4800 4800
(Kg)
Laine (Kg) - 1048 1048 1048 1048 1048 1048 1048 1048 1048 1048 1048 1048 1048 1048
Veaux - 37500 37500 37500 37500 37500 37500 37500 37500 37500 37500 37500 37500 37500 37500
d’engraissement (Kg)
Miel (kg) 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700
Essaims (Nombre) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75
VII-2 Autofinancement
L’autofinancement proposé s’élève à 1149950 Dinars, soit 71 % du coût
total des investissements proposés.
33 Etude technico-économique préliminaire du domaine « SWINIETTE I » Gouvernorat de
Zaghouan
VII-3 Primes
TOTAL : - 469050
VII-4 Crédits
Montant (DT) 00 00 00
Le projet sera réalisé durant les trois premières années qui suivent la
signature du contrat de location de cette ferme domaniale.
Tableau N° 9 : Planning de réalisation des investissements :
COMPOSANTES Taille Montant Année 1 Année 2 Année 3
AMENAGEMENT 110600 40600 70000 -
Aménagement des bâtiments 1181 m2 105600 35600 70000 -
Curage des puits 5000 5000 - -
PLANTATION 132400 32400 50000 50000
Réhabilitation verger existant 78 ha 23400 23400 - -
Plantation 50 ha olivier 50 ha 100000 - 50000 50000
Amélioration pastorale 18 ha 9000 9000 - -
EQUIPEMENTS 622000 622000 - -
Equipement de puits 8000 8000 - -
Equipement photovoltaïque 50000 50000 - -
Matériel agricole 507000 507000 - -
Broyeur 15000 15000 - -
Equipement informatique 10000 10000 - -
Equipement apicole 6000 6000 - -
Equipement de cueillette 26000 26000 - -
CHEPTEL 494000 20000 337000 137000
Ruche 100 ruches 20000 20000 - -
Engraissement 50 veaux 200000 - 200000 -
Ovins 500 têtes 250000 - 125000 125000
Béliers 24 têtes 24000 - 12000 12000
MATERIELS ROULANTS 55000 55000 - -
Camionnette 01 55000 55000 - -
FONDS DE ROULEMENT 105000 52500 31500 21000
FAD 40000 20000 12000 8000
INVESTISSEMENT 20000 14000
60000 26000
IMATERIEL
Logiciels de suivi 30000 10000 20000 -
Certification GLOBAL GAP 14000 - - 14000
Frais d'étude 16000 16000 - -
Total 1619000 868500 520500 230000
% 100 53 32 15
Total 00 02
Total 00 03
Dans ce qui suit on va calculer les besoins réel de la ferme pour la main d’œuvre
d’exécution.
Besoin en main d’œuvre de l’activité végétale
Grandes cultures :
37 Etude technico-économique préliminaire du domaine « SWINIETTE I » Gouvernorat de Zaghouan
- Céréaliculture 118 ha * 5 j = 590 j
- Foin et fourrage vert 118 ha * 6 j = 708 j
Plantation :
- Plantation 128 ha * 30 j = 1541 j
Total en journées de main d’œuvre = 2839 jours
L’équivalent de 09 ouvriers (base de calcul : 300 jour/ouvrier/an)
Ainsi le besoin total de la ferme en main d’œuvre d’exécution d’après l’étude donne
13 ouvriers réparti comme suit :
- 04 chauffeurs
- 02 gardiens
- 02 bergers
- 05 ouvriers
Etant donné que la main d’œuvre d’exécution existante actuellement à la ferme est de
07 ouvriers, il fallait donc ajouter 06 ouvriers.
Total 07 06*
* y compris 02 bergers.
L’évolution de l’ensemble des recettes du projet se présente comme suit : (Unité : 1000 DT)
Années 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 +
Production végétale
Olivier à huile 140 140 140 140 187 211 247 277 307 367 427 427 427 427 427
Blé tendre 75,28 75,28 75,28 75,28 75,28 75,28 75,28 75,28 75,28 75,28 75,28 75,28 75,28 75,28 75,28
Orge 78,17 78,17 78,17 78,17 78,17 78,17 78,17 78,17 78,17 78,17 78,17 78,17 78,17 78,17 78,17
Féverole 37,76 37,76 37,76 37,76 37,76 37,76 37,76 37,76 37,76 37,76 37,76 37,76 37,76 37,76 37,76
Colza(Qx) 127,6 127,6 127,6 127,6 127,6 127,6 127,6 127,6 127,6 127,6 127,6 127,6 127,6 127,6 127,6
Production animale
Antenais/ses - 90 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180
Brebis/béliers reformé - - 13 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27
Laine - 1,57 3,14 3,14 3,14 3,14 3,14 3,14 3,14 3,14 3,14 3,14 3,14 3,14 3,14
Veaux d’engraissement 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450
Miel 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68
Essaims 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
TOTAL Arrondi 986 1077 1182 1196 1243 1267 1303 1333 1363 1423 1483 1483 1483 1483 1483
Elles sont constituées par les charges variables liées directement à la production
(engrais, produits de traitement, concentré…) et les charges fixes qui sont
formées par le salaire du personnel, le loyer des terres et les autres dépenses de
fonctionnement (carburant, assurance…).
Tableau N° 11: Les charges d’exploitations en année de croisière
Charges fixes :
* Main d’œuvre permanente - 99000
* Loyer de la terre (11ième année) - 61000
*divers 247000
TOTAL 965602
ANNEE -> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
chiffre d'affaires 985810 1077380 1181950 1195950 1242950 1266950 1302950 1332950 1362950 1422950 1482950 1482950 1483000 1483000 1483000
charges d'exploitation 672100 744900 823550 876200 876200 895700 915200 934700 954200 965602 965602 965602 965602 965602 965602
RBE 313710 332480 358400 319750 366750 371250 387750 398250 408750 457348 517348 517348 517398 517398 517398
FRAIS FINANCIERS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AMORTISSEMENTS 140731 140731 140731 140731 140731 140731 140731 140731 140731 140731 140731 140731 140731 140731 140731
RNE avant impôt 172979 191749 217669 179019 226019 230519 247019 257519 268019 316617 376617 376617 376667 376667 376667
% du RNE imposable 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 5 5 5
impôt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18831 18831 18833 18833 18833
RNE après impôt 172979 191749 217669 179019 226019 230519 247019 257519 268019 316617 357786 357786 357833 357833 357833
cash flow net 313710 332480 358400 319750 366750 371250 387750 398250 408750 457348 498517 498517 498565 498565 498565
Tableau N° 13 :
44 Etude technico-économique préliminaire du domaine « SWINIETTE I » Gouvernorat de Zaghouan
Compte de trésorerie (ressources - emplois)
ANNEE -> 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
capital propre 1149950
subvention 439050
subvention étude 30000
clt 0
cmt 0
cct 0 (avec val.
crédit foncier 0 résiduelle)
cash flow net 0 313710 332480 358400 319750 366750 371250 387750 398250 408750 457348 498517 498517 498565 498565 1166793
TOTAL 1619000 313710 332480 358400 319750 366750 371250 387750 398250 408750 457348 498517 498517 498565 498565 1166793
investissement 1514000
fonds de roulement 105000
renouvellement 0 0 0 0 0 0 769600 0 0 0 0 0 0 769600 140400
rembours. clt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
rembours. cmt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
rembours. cct 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
rembours. crédit fonc. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 1619000 0 0 0 0 0 0 769600 0 0 0 0 0 0 769600 140400
SOLDE trésorerie 0 313710 332480 358400 319750 366750 371250 -381850 398250 408750 457348 498517 498517 498565 -271035 1026393
solde cumulé trésorerie 0 313710 646190 1004590 1324340 1691090 2062340 1680490 2078740 2487490 2944838 3443355 3941872 4440437 4169402 5195795
TRI = 21,85 %
Ce qui montre que le projet est plus sensible aux variations de productions que celle
des charges.