NORME ISO 9001

CHAPITRE 5. LEADERSHIP

Benjamin
Rym
Anaëlle
Mélissa
 CHAPITRE 5 : LEADERSHIP
Chapitre 5.1 : Leadership et engagement
Sous chapitre Questions (OUI/NON) Preuves (SI OUI)
Est-ce que la direction démontre sa responsabilité
et son engagement concernant le SMQ de ENONCE DE FAITS
l'entreprise ? REVUE DE DIRECTION

Est-ce que les objectifs fixés

sont compatibles avec l'orientation stratégique et PESTEL / SWOT
le contexte de l'organisme ? TABLEAU D'INDICATEUR
5.1.1 - Généralités
Les ressources actuelles sont-elles suffisantes
pour le bon déroulement du SMQ ? LISTE DES RESSOURCES
MATRICE RASCI

Est-ce que les fonctions managériales sont MATRICE RASCI

pertinentes pour leurs domaines respectifs ? FICHE DE POSTE
INFORMATIONS PERSONNELLES (RH)
 CHAPITRE 5 : LEADERSHIP
Chapitre 5.1 : Leadership et engagement
Sous chapitre Questions (OUI/NON) Preuves (SI OUI)

Est-ce que la direction détermine,

comprend et satisfait les exigences des RETOUR D'EXPERIENCE
clients, légales et règlementaires ? SATISFACTION/EVALUATION CLIENT
CONTRACTUEL (exigences clients)

5.1.2 - Orientation client

Est-ce que la direction a déterminé et
pris en compte les risques et ANALYSE DE RISQUE
opportunités ayant une possible PLAN D'ACTION
incidence sur les produits/les services RETOUR D'EXPERIENCE
ou sur la satisfaction client ?

Est-ce que la direction préserve la

priorité d'accroissement de la TRAITEMENT DES RECLAMATIONS
satisfaction client ?
 CHAPITRE 5 : LEADERSHIP
Chapitre 5.2 : Politique
Sous-chapitre Questions (OUI/NON) Preuves (SI OUI)

Est-ce que la direction établit et met à jour la VEILLE REGLEMENTAIRE

politique qualité ? REVUE DE DIRECTION

5.2.1 - Etablissement de la Est-ce que la direction fournit un cadre pour MATRICE D'OBJECTIFS SMART
politique qualité l'établissement d'objectif concernant la REVUE DE DIRECTION
politique qualité ?
INFORMATION DOCUMENTEE

Est-ce que la direction inclut l'engagement PDCA ( ROUE DEMING )

pour l'amélioration continue du SM ? DEMARCHE KAIZEN
 CHAPITRE 5 : LEADERSHIP
Chapitre 5.2 : Politique
Sous-chapitre Questions (OUI/NON) Preuves (SI OUI)

Est-ce que la direction communique et

applique la politique qualité au sein de
l'entreprise ? ENONCE DE FAITS
5.2.2 - Communication de OBSERVATION
la politique qualité AFFICHAGES

Est-ce que la direction s'assure de la

compréhension de cette politique ?
 CHAPITRE 5 : LEADERSHIP
Chapitre 5.3 : Rôles, responsabilités et autorités au sein de l'organisme
Sous-chapitre Questions (OUI/NON) Preuves (SI OUI)

Est-ce que la direction s'assure que le SMQ est VEILLE REGLEMENTAIRE

conforme à la norme internationale ? AUDIT INTERNE
AUTO DIAGNOSTIQUE

Est-ce que la direction s'assure que les processus

délivrent les résultats attendus ? AUTO DIAGNOSTIQUE
-

Est-ce que la direction s'assure de la promotion de

l'orientation client à tous les niveaux de l'organisme ? PLAN DE COMMUNICATION

Est-ce que la direction s'assure que l'intégrité du SM est

maintenue dans le cas de modifications de ce système ? AUDIT INTERNE