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LAudit Qualit peut sappliquer au Systme Qualit ou des lments de celui-ci, des procds,
des produits ou des services.
Un audit est dit interne lorsquil est ralis par lentreprise pour valuer ses propres performances.
4.2. Auditeur
Membre qualifi (voir PRO.QUA 07) dune quipe daudit nayant pas de responsabilit directe dans la
situation examine. Dans le cas o laudit est effectu par une quipe daudit, un responsable daudit
est dsign. Les membres de lquipe daudit veillent la confidentialit de laudit.
4.3. Audit
5. DESCRIPTION
5.1. Programmation des audits
Le programme des audits est prpar et tenu jour par le responsable Assurance Qualit (annexe
6.0). Il couvre toutes les exigences de la norme et toutes les fonctions concernes.
A ces audits programms par le responsable Assurance Qualit, peuvent sajouter des audits
demands par une personne ayant une responsabilit directe sur une situation, un service,
une procdure, etc
Le programme est mis jour mensuellement (si ncessaire) afin dintgrer les audits de suivi.
Il est approuv loccasion dune revue de direction (Prsentation du Programme sous forme
dun tableau : cf. annexe 6.0) ainsi que lors des Comits de Direction.
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5.2. Phase prparative laudit
5.2.1. Le responsable Assurance Qualit nomme un Responsable daudit.
Il lui prcise :
- La priode prvue de laudit,
- Lobjet et le champ daction de celui-ci,
- Le nom des personnes contacter et le numro de laudit.
5.2.2. Lorsquil est ncessaire de constituer une quipe daudit, le Responsable Assurance Qualit
dsigne le responsable daudit et un ou des auditeurs. (Rfrence la liste des auditeurs
habilits).
A cette quipe daudit peuvent se joindre, sur dcision du responsable Assurance Qualit, un
ou plusieurs observateurs, prsents titre de formation la technique daudit.
5.2.3. Le Responsable daudit prcise, lors dun contact informel avec laudit, la date et lobjet de
laudit.
Dans le cas dun audit externe ou dvaluation, ce premier contact peut tre ralis par une
autre personne (Responsable Assurance Qualit, Responsable Achats)
La notification de laudit (annexe 6.1) a lieu au moins une semaine avant la date prvue.
Le responsable daudit transmet une copie de cette notification au Responsable Assurance Qualit.
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5.2.5. Le Responsable Assurance Qualit remplit partiellement la feuille de suivi des audits (annexe
6.2., colonnes 1 4).
Sur la base de ces documents et informations, le responsable daudit prpare une liste de vrification.
Cette liste de vrification se prsente, sous la fourme de celle dcrite dans le document (annexe 6.3)
5.2.7. Lorsquun audit doit tre effectu durgence et que les dlais de notification ne peuvent tre
respects, ces audits sont repr en ajoutant la lettre U aprs le numro daudit, sur la fiche
de suivi des Audits (Annexe 6.2.).
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5.3.2. Conduite de laudit
Dans certains cas, une visite rapide de latelier, du service, peut suivre la runion du dbut daudit.
Cette visite a pour objet de familiariser les auditeurs avec la situation auditer.
Laudit se droule en fonction du programme prvu et a pour objet dtablir le constat objectif et
complet de la situation.
Les listes de vrifications sont compltes en ajoutant dans la colonne conformit lune des
mentions :
- (O) OUI = Accord parfait avec le rfrentiel
- (A) ACCEPTABLE = Accord partiel avec le rfrentiel
Lefficacit du systme est conserve.
- (NA) NON ACCEPTABLE = Accord partiel avec le rfrentiel.
Lefficacit du systme est affecte.
- (N) NON = Non respect du rfrentiel.
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Les mentions NAP (NON APPLICABLE) ou R (voir REMARQUES) peuvent aussi tre employes.
Toutes mentions N (Non) ou NA (Non acceptable) imposent dmettre une fiche de Demande dAction
Corrective (DAC) en accord avec la procdure PRO.QUA 05.
5.4.3. Le responsable Assurance Qualit complte (colonnes 5 et 6) la feuille de suivi des audits
(annexe 6.2.)
En colonne 6, il est indiqu par O ou N si ces demandes dActions Correctives ont oui ou non t
mises.
Le rapport daudit est archiv au Dpartement Qualit pendant 5 ans.
6. ANNEXES
Dans le but de procder un audit qualit interne de votre activit, telle que dcrite dans le Manuel
Qualit et les procdures.
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ACTIVITES AUDITEES :
SOURCE
DELAI
DATE DE FERMETURE