Code PRO.AA.

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Procédure : Audit interne Version 1
Date 09/07/2018

1. Objet et échéances :

Cette procédure définit les responsabilités et dispositions concernant la planification, la préparation,

l’exécution et le suivi des Audits internes. L’audit interne sera mené au moins une fois tous les 6 mois, mais
pourra être mené plus fréquemment en fonction de l’importance des processus, des résultats des audits
précédents et des modifications majeures ayant une incidence sur le système.

2. Domaine d’application :

Cette procédure s’applique à tous les services et processus de Dynamic Technologies.

3. Référence - Critères d’audit :

La norme ISO 9001 version 2015 : Exigences en matière de SMQ.

La norme ISO 19011 version 2015 : Lignes directrices pour l’audit de système de management.

4. Responsabilités :
- Responsable qualité ;
- Auditeurs internes.

5. Documents associés :
- Planning d’audit ;
- Liste des auditeurs ;
- Questionnaire d’audit ;
- Rapport d’audit.

6. Approbation :

Nom Fonction Date Visa

Rédacteur et
vérificateur

Approbateur
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Procédure : Audit interne Version 1
Date 09/07/2018

7. Description de la procédure :

a) Habilitation des auditeurs

Les auditeurs internes sont des personnes habilitées à procéder à l’audit. Ils ont suivi à cet effet une
formation concernant les exigences de la norme, puis soit une formation aux techniques d’audit interne
dispensée par un organisme de formation extérieur, soit ont effectué au moins un audit avec un auditeur
habilité.

La liste des auditeurs internes contient le nom des auditeurs internes habilités. Elle est mise à jour
régulièrement par le responsable qualité.

Un auditeur qualité est toujours habilité s’il réalise au moins un audit interne par année et il suit des
formations lorsque c’est nécessaire (changement de la norme qualité, audit,….)

auditeur externe …

b) Programmation

Les audits sont programmés par le responsable qualité.

Tous les audits à effectuer sont enregistrés sur une fiche «Plannings D’audits internes».
Toutes les dispositions de notre système qualité, et toutes nos activités associées sont auditées en fonction
de la programmation annuelle.
Chaque audit est affecté à une équipe d’auditeurs en fonction :
De leur disponibilité.
De leur indépendance par rapport à l’entité à auditer.

c) Préparation

L’auditeur établit un Planning d’audit avant la date d’exécution.

L’auditeur demande au responsable qualité : Le complément documentaire nécessaire à la préparation de

son audit (normes, questionnaire, le rapport de l’audit précédent,……). Suivant son expérience, il adapte le
guide d’audit préétabli au processus concerné, sur la base de ces documents et des exigences des normes
ISO 19011:2015.

L’auditeur soumet le plan d’audit au responsable qualité pour accord.

Le responsable de l’unité à auditer est tenu de prévenir toutes les personnes susceptibles d’être auditées
lors de l’audit.

d) Déroulement

En coopération avec toutes les personnes de l’entité à auditer, l’auditeur recueille les preuves nécessaires au
cours des entretiens réalisés, à l’aide d’observations et en consultant les enregistrements.
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Il vérifie aussi l’efficacité des actions menées suite aux écarts détectés lors du l’audit précédent. L’auditeur
signale tous les écarts trouvés.

A la fin de l’audit, l’auditeur consigne chaque écart détecté sur la fiche de non-conformité.

e) Clôture et suivi

L’auditeur établit un rapport d’audit sur lequel, sont notés les non conformités, observations et remarques
ainsi que les fiches de non-conformité.

Ce rapport est présenté au responsable qualité et au responsable de l’entité auditée.

Le responsable audité doit assurer sans délai indû le traitement des non conformités et le suivi des actions
d’amélioration déclenchées conformément à la procédure.

Le rapport d’audit et les fiches de non conformité sont ensuite conservés par le responsable qualité selon la
procédure.