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Commercial
Salons (préparation, montage, démontage, salon) 2 2
Permanences
Prospection commerciale, rendez-vous clients 25 25
Rédaction des devis 10 10
Gestion du site internet, réseaux sociaux 25 10
Prises de vues et traitement des photos 10 10
Plaquette, flyer, carte de visite 5 5
Administratif
Gestion des achats 15 15
Administratif général, compta 25 25
Création des collections
Réflexion, dessin 25 10
Prototypage 25 10
Divers
Formation personnelle 8 8
Vacances 15 15
Nombre de jours improductif 190 145
Nombre de jours de Production 60 105
Nombre d'heures effectives par jour 7 7 7
420 735
Base 250 jours / an
30.00 €
La logique est de choisir un taux horaire proche
de celui calculé dans le réalisé ou la projection
selon la façon dont vous avez rempli le tableau. Il
peut être légèrement au dessous ou en dessus.
Calcul du taux horaire pour entre
1. Calcul des Charges Réalisé Projection
Achats - € - €
Matières premières
Consommables
Variation de stocks
Achats de fournitures - € - €
Energie : eau, électricité, chauffage
Fournitures d'entretien, petit outillage
Fournitures administratives
Services extérieurs - € - €
Loyers de crédit bail
Loyers et charges locatives
Assurances
Entretien (locaux, matériels)
Documentation
Honoraires
Formation
Frais postaux, téléphone, Internet
Publicité, communication, catalogue…
Déplacements, réception
Frais de participation aux salons
Frais de port non refacturés
Emballage et conditionnement
Cotisations syndicales et prof.
Impôts et taxes - € - €
Contribution économique territoriale (CFE + CVAE)
Frais de personnel - € - €
Rémunération de l'exploitant
Charges sociales de l'exploitant
Salaires et charges sociales des salariés
Charges financières : agios, intérêts
Charges exceptionnelles
Dotations aux amortissements 233.35 € - €
Total du plan de charges annuelles 233.35 € - €
x horaire pour entreprise au réel
2. Répartition du temps de travail (en nombre de jours par an) Réalisé Projection
Commercial
Salons (préparation, montage, démontage, salon)
Permanences
Gestion de la relation clients (mails)
Prospection commerciale, rendez-vous clients
Rédaction des devis
Gestion du site internet, réseaux sociaux
Prises de vues et traitement des photos
Plaquette, flyer, carte de visite
Administratif
Gestion des achats
Comptabilité, gestion des stocks, inventaire
Administratif général
Création des collections
Réflexion, dessin
Prototypage
Divers
Formation personnelle
Vacances
Nombre de jours improductif 0 0
Nombre de jours de Production 250 250
Nombre d'heures effectives par jour 7
Nombre d'heures de Production par an 1750 1750
Base 250 jours / an
Réalisé
Investissements Montant Durée (an) Taux Début* Fin* Nbre de jour Dotation
0.00% 0 0.00 €
0.00% 0 0.00 €
0.00% 0 0.00 €
TOTAL 0.00 €
Exemples d'amortissement
Matériel : entre 6 et 10 ans
Outillage : entre 5 et 10 ans
Matériel de transport : entre 4 et 5 ans
Mobilier : 10 ans
Matériel informatique : 3 ans
Logiciels : 3 ans
Coût de revient par article
Prix Prix à Perte en Prix unitaire Salle 5x4 HVAC 135% tourelle X-wing marqueur flamme
Liste des matériaux unitaire
Unité
l'unité % final Quantité Quantité Quantité
Coût total Coût total
utilisée utilisée utilisée
PLA sovolB noir /10kg 116.00 € 10000.00 0.012 € 10.00% 0.013 € 111.00 1.42 € 56.00 0.71 €
PLA polyterra 19.99 € 1000.00 0.02 € 10% 0.02 € 0.00 € 0.00 €
PETG translucide 26.00 € 1000.00 0.03 € 10% 0.03 € 0.00 € 0.00 € 5.00
led 3.09 € 200.00 0.02 € 0% 0.02 € 0.00 € 0.00 € 1.00
pile CR2032 6.16 € 25.00 0.25 € 0% 0.25 € 0.00 € 0.00 €
TPU 47.00 € 1000.00 0.05 € 10% 0.05 € 0.00 0.00
PLA-H 29.00 € 1000.00 0.03 € 10% 0.03 € 0.00 0.00
PLA Bois 26.00 € 1000.00 0.03 € 10% 0.03 € 0.00 0.00
PLA Pierre 26.00 € 1000.00 0.03 € 10% 0.03 € 0.00 0.00
0%
0%
0%
0%
0%
0%
TOTAL 1.42 TOTAL 0.71 TOTAL
Coût de revient Salle 5x4 HVAC 135% tourelle X-wing marqueur flamme
0.16 TOTAL 0.68 TOTAL 0.00 TOTAL 0.00 TOTAL 0.00 TOTAL 0.00 TOTAL
marqueur flamme salle Sx4 HVAC 80% Article 5 Article 6 Article 7 Article 8 Article 9
2.50 5 2.50
0.50 6 3.10
2.50 5 2.50
marqueur flamme salle Sx4 HVAC 80% Article 5 Article 6 Article 7 Article 8 Article 9
0.16 € 0.68 € - € - € - € - € - €
5.50 € 8.10 € - € - € - € - € - €
5.66 € 8.78 € - € - € - € - € - €
21.00% 21.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
6.85 € 10.63 € - € - € - € - € - €
8% 8%
7.40 € 11.49 € - € - € - € - € - €
8.88 € 13.78 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
X 12.25 €
Article 9 Article 10 Article 11 Article 12 Article 13 Article 14
Quantité Quantité Quantité Quantité Quantité
Coût total Coût total Coût total Coût total Coût total Coût total
utilisée utilisée utilisée utilisée utilisée
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 TOTAL 0.00 TOTAL 0.00 TOTAL 0.00 TOTAL 0.00 TOTAL 0.00
Article 9 Article 10 Article 11 Article 12 Article 13 Article 14
- € - € - € - € - € - € - €
0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
Article 15 Article 16
- € - €
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0.00% 0.00%
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- € - €
0.00 € 0.00 €