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1ere procédure
Procédure de Documentation
Le secrétaire du comité
qualité est chargé de
Secrétaire du documenter les réunions du
Comité Qualité comité et de faciliter la
communication des décisions
prises.
Le responsable du
département qualité occupe
un rôle central dans le
Responsable processus de documentation.
du En tant que chef de file de
Département l'équipe qualité, il est chargé
Qualité : de superviser l'ensemble du
processus de documentation.
2eme procédure
Procédure d’Audit interne
Objectif : L'objectif de la Procédure d'Audit Interne est d'établir les directives et les processus
nécessaires pour planifier, exécuter et suivre les audits internes afin d'évaluer l'efficacité des systèmes de
contrôle interne, des processus opérationnels et de la conformité réglementaire au sein de
l'organisation.
Domaine d'application : Cette procédure s'applique à tous les audits internes réalisés au sein de
l'organisation. Elle concerne tous les départements, processus et fonctions de l'entreprise qui sont sujets
à être audités pour garantir la conformité aux politiques internes, aux réglementations externes, ainsi
que pour identifier les opportunités d'amélioration des processus et des pratiques de gestion.
Responsabilité : Fournit un soutien stratégique à la fonction d'audit interne. Elle approuve le plan
d'audit, examine les résultats des audits et supervise la mise en œuvre des recommandations
Responsable Le
de l'Audit responsable de
Interne : l'audit interne
est le leader
chargé de
superviser et
de coordonner
toutes les
activités liées
à l'audit
interne au sein
de
l'organisation
Direction La direction
Générale : générale joue
un rôle
important
dans le
processus
d'audit interne
en fournissant
un soutien et
une
orientation
stratégiques à
la fonction
d'audit
Responsable Les
s de responsables
Département de
: département
collaborent
avec les
auditeurs
internes en
fournissant
un accès aux
informations
pertinentes
et en
facilitant les
entretiens et
les examens
dans leurs
domaines
d'activité
respectifs.