AUDIT PROCESSUS

Réf :SMQ/ENR-03-V01 Date de création : 12/09/2023 Page 1/1

Cotatio Types de
Critères Constat d’audit Preuve d’audit Exigences
n constat
Fiche de processus
Voir M2/ENR-
1)Intitulé du processus 1 avec intitulé : fiche… Conforme
02-V02
M2
Pas de périmètre
2)Périmètre d'application 0 NA Non conforme
défini
3)Responsabilité et Pilote et copilote Voir M2/ENR-
1 Conforme
Autorité désignés 02-V02
4)Spécification des Voir M2/ENR-
1 Fiche de processus Conforme
données d'entrés et sortie 02-V02
5)Séquences et interaction Processus amont et Voir M2/ENR-
1 Conforme
du processus processus aval 02-V02
Risques et
6)Identification des risques
0 opportunités pas NA Non conforme
et opportunités
définis
Objectifs et TDB Voir M2/ENR-
7)Objectifs et TDB 1 Conforme
définis sur la fiche 02-V02
8) Planification audit et
0 Pas de planning NA Non conforme
revue de processus
Liste de docs sur la Voir M2/ENR-
9)Informations documentés 1 Conforme
fiche 02-V02

10)plan de progrès 1 Plan de progrès

11)Indicateur de
1
fonctionnement
Note Global

Cotation : 1 = conforme (C) et 0 = non conforme (NC)