Cours Pour Les Douaniers Algeriens

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DES FINANCES

DIRECTION GENERALE ‫ﺔﻣﺎ‬‫ﻌﻠﺍ ﺔﻳﺭ‬‫ﻴﺩ‬
‫ﻣﻠﺍ‬
DES DOUANES ‫للجمارك‬
MANUEL DE LA DECLARATION EN
DETAIL
A L’USAGE DE L’INSPECTEUR VERIFICATEUR
LA DÉ CLARATION EN DÉ TAIL PLUS LES MASQUE DU SYSTÈ ME SIGAD Page 1

1- CODE DECLARATION
Indiquer Le code de la déclaration en douane, correspondant au
régime assigné aux marchandises déclarées.
2- LIBELLE
Indiquer l'intitulé exact du régime douanier auquel correspond le code
de la déclaration
Libellé
IMPORTATION DEFINITIVE (MISE A LA CONSOMMATION)
Exemple: Code 1000
Libellé
MISE A LA CONSOMMATION DE VEHICULES IMPORTES PAR DES
PARTICULIERS, LICENCE)
Exemple: Code 1004
3- FEUILLET
Indiquer Le numéro assigné à chaque feuillet intercalaire constituant la
déclaration.
Le primata portant le numéro 1.
4- TOTAL ARTICLES
Indiquer Le nombre total d'articles déclarés. Ce nombre correspond au dernier
numéro d'article de la déclaration.
5- EXEMPLAIRE
Destination réservée à chaque exemplaire de la déclaration. Exemple:

DOUANE, RETOUR, DECLARANT, BANQUE.
REMARQUE
La ventilation des exemplaires des déclarations incombe au Service des
Douanes,
6 CACHET DU BUREAU
Cette case est réservée pour l'apposition du cachet du bureau de dédouanement

après acceptation de la déclaration.
IMPORTATEUR/ EXPORTATEUR
Indiquer dans cette case, les Noms, Prénoms ou Raison Sociale phoque ou
morale qui effectue l'opération ou pour le compte de Laque
8-SJ (STATUT JURIDIQUE)

Préciser la nature juridique de l'importateur ( Secteur Public, Privé ou Mixte) :
1. Administration et établissement physique .

2. EPA
3. EPE
4. COMMERCANT PERSONNE PHYSIQUE ;
5. COMMERCANT PERSONNE MORALES.
6. EURL
7. SOCIETE EN NOM COLLECTIF (SNC)
8. SOCIETE EN COMMANDITE SIMPLE.
9. SARL
10.SOCIETE PAR ACTION
11.SOCIETE EN PARTICIPATION
12.GROUPEMENT
13.ASSOCIATION CARITATIVES ET FEDIRATION SPORTIVES
14.FELLAH
15.PARTICULIERES
9- CODE FISCAL (NIF)
Indiquer
dans cette case
le 00001600137674 93003 NUMÉRO
D’IMMATRICULATION FISCAL identifiant l'opérateur économique

attribué par le service des impôts.
Code fiscal ordre

NIF = code fiscal + ordre
NB : pour les CCR + particulier il faut insérer les numéros du passeport
10- CP (CODE POSTAL)

Indiquer le code postal de la Wilaya de résidence de l'opérateur
économique.
REMARQUE
En ce qui concerne les importations sous régime de
l'admission temporaire, il y a lieu d'indiquer le Code Opérateur
du Maître de 1 'Ouvrage.
11 - ENREGISTREMENT
Cette case comporte les données de l'enregistrement de la déclaration
à savoir ;
- NUMERO
C'est le numéro attribué par le Système à la déclaration après son acceptation
(VALIDATION). Chaque déclaration fait l'objet d'une numérotation séparée.
- DATE - HEURE
Celle-ci correspond à La date et 1 heure d'enregistrement(VALIDATION) de la
déclaration.
- BUREAU
C'est le code du bureau où s'effectue l’opération,
12- TYPE D'OPERATION objet déclaration en détail

texte n 51/dgd/d100,
rubrique a modifie, Indiquer le type d'opération effectuée:

1. Revente en l'état,
2. PRODUCTION : toutes les M/ses entrant directement dans le
processus de production (matières premières intrants etc…).
3. Equipement : tous les équipements acquis par l’opérateur et
inscrits a l’actif de l’entreprise.
4. Fonctionnement : les m/ses nécessaires au fonctionnement de
l’entreprise et qui ne sont pas considérées comme équipements.
13- MODE DE FINANCEMENT

Indiquer le mode de financement effectué par l'opération commerciale .exemple
1. CASH.
2. LIGNE DE CREDIT
3. ECHANGFE PRODUIT
4. SANS PAIEMENT
5. AUTRE
14- CONDITION DR LIVRAISON

Indiquer la nature du contrat liant les deux parties (Acheteur
Vendeur). Ce sont les 13 incoterms exemple: FOB . CAF etc.........
15- NATURE DE LA TRANSACTION
Indiquer dans cette case relation acheteur et revendeur

1. ACHAT /VENTE
2. DON…..
16- FOURNISSEUR / DESTINATAIRE A L'ETRANGER
Indiquer dans cette case les renseignements nécessaires à l'identification de la

personne physique ou morale qui agit, soit en qualité de fournisseur
(IMPORTATION ) ou de destinataire ( EXPORTATION).
Le fournisseur est la personne physique ou morale qui expédie des
Marchandises.
Le destinataire est la personne physique ou morale à qui sont expédiées des
marchandises.

17- PRIX TOTAL FACTURE NET (P.T.F.N)
Indiquer dans cette case:
- Le code de la monnaie de facturation .
- Le montant de la facture.
REMARQUE- Le prix facturé net ne reprend que les valeurs des

marchandises en dehors de tous autre frais (transport, emballage,
assurance etc.....).
- Lorsque les factures reprennent des montants incluant les coûts du
fret sans en donner de détail, et ne laissant apparaître que le montant
global, il y a lieu d'indiquer dans cette case (PTFN) le montant facturé.
Les cases 18 (AUTRES FRAIS) et 19 (FRET) ne seront pas servies.

18- AUTRES FRAIS ( Monnaie - Montant)
Indiquer dans cette case, en cas de contrat FOB:

- MONNAIE
Le code de la monnaie de facturation .
- MONTANT
Le montant des autres frais ( emballage, manutention etc......).
19- FRET (Monnaie - Montant)
Indiquer dans cette case, en cas de contrat FOB ou CF:
- MONNAIE
Le code de la monnaie de facturation . (Voir annexe 7).
- MONTANT
Le montant des frais de transport des marchandises du lieu de départ au lieu d’ARRIVEE
sur le territoire douanier.
20- ASSURANCE ( Monnaie - Montant)
- MONNAIE
Le code de la monnaie de facturation .
- MONTANT
Le montant de l’assurance souscrite relative à l’importation.
21- PAYS D’ACHAT /VENTE
PAYS D’ACHAT :
Indiquer dans cette case, le code de pays.
PAYS DE VENTE
Indiquer dans cette case, le code de pays lequel la vente à été effectuée, et
à partir duquel s’effectuera le règlement financier.
22- PAYS DE DESTINATION DÉFINITIVE
Indiquer dans cette case, le code de pays lequel est destinée la m/se
23-RELATION VENDEUR / ACHETEUR

Indiquer dans cette case, la qualité des relations liant l’acheteur et le
vendeur.
24- COEFFICIENT D'AJUSTEMENT
 Indiquer dans cette case, le coefficient exprimé par apport aux

prix facturés nets devant être affectés à l'écart entre les prix de
libre concurrence et les prix pratiqués pour des marchandises
importées dans le cadre de relations contractuelles
particulière.
 En cas des relations dépend aires vendeur / acheteur la case

doit être obligatoirement servie par une majoration de valeur
exprimée en pourcentage.
25- SOLDE AUTRES ELEMENTS + OU - PTFN
Indiquer dans cette case, 1 ' élément de la valeur à ajouter (-) ou à
retrancher (-) du prix total facturé net (PTFN). Cette valeur est
exprimée en monnaie de facturation.
26 TAUX DE CHANGE
Indiquer dans cette case, k taux de change appliqué à la conversion de la
monnaie de facturation.
27- DECLARANT
Indiquer dans cette case , le Nom . Prénoms ou là Raison Sociale et le cas
échéant l'adresse de la personne qui établit la déclaration (déclarant).
- NUMERO D'AGREMENT
Le numéro d'agrément attribue à une personne physique ou morale par
l'autorité compétente (DGD) l'autorisant à effectuer des opérations en douane
pour le compte d’autrui, dans le (s) bureau (x) agrée (s).
- LIGNE REPERTOIRE
Le numéro attribué à l'opération sur le registre unique et annuel tenu par le
déclarant.
28- LA VALEUR TOTALE EN DOUANE

C'est le prix normal des marchandises c'est-à-dire le prix répute
pouvoir être fait pour ces Marchandises au moment où les droits et
taxes deviennent exigibles lors d'une vente effectuée dans tes
conditions de pleine concurrence entre un acheteur et un vendeur
indépendants.
29- DOMICILIATION BANCAIRE
Indiquer dans cette case, les références de la domiciliation

bancaire effectuée auprès des Banques Primaires. Dans le cadre des

importations sans paiement la mention sans paiement doit
être indiquée dans cette case ex CCR, bulletin de dépôt,….. .
III - OUVERTURE DU DOSSIER DE DOMIÇILIATION AU

NIVEAU DES BANQUES :
La domiciliation constitue l'opération préalable à tout début d'exécution physique ou

financière d'un contrat commercial ou factures.
L'ouverture d'un dossier d'importation donne lieu à la délivrance d'un numéro de

domiciliation par la banque domiciliataire sur demande écrite de l'importateur après
vérification du tarif douanier en liaison avec le produit à importer, et de la liste des
produits interdits, prohibés ou soumis à une restriction.
Le numéro est prélevé d'un répertoire, dûment côté et paraphé par un responsable,
comportant une numérotation ouverte par trimestre, complétés par :
> La date d'ouverture

> Le numéro de domiciliation
> La date, références et montant en devises
> Le nom de l'importateur
> La décision du guichet à compléter après apurement
> La date du compte rendu
En fonction des délais fixés contractuellement, il est ouvert, un dossier DL
La codification de la domiciliation bancaire est composée de vingt et un

(21) chiffres et lettres et se décompose dans l'ordre suivant, comme stipulé
dans la NOTE N° 53 du 27/11/00 de la Banque d'Algérie :
A B C D E F G H
- A- Deux chiffres qui correspondent au lieu d'implantation géographique de

f la banque déterminée par le code Wilaya.
- B- Deux chiffres qui correspondent au code agrément banque
- C- Deux chiffres qui correspondent au code agrément du guichet domiciliataire
- D- Quatre chiffres qui correspondent à l'année.

- E - Un chiffre qui correspond au trimestre d'ouverture du dossier de domiciliation
- F- Deux chiffres qui indiquent la nature du contrat
- G- Cinq chiffres qui indiquent le numéro d'ordre chronologique des dossiers
de domiciliation ouverts durant un même trimestre.
- H- Trois positions qui indiquent la monnaie de facturation selon la norme « ISO ».
Cette codification est matérialisée par un cachet de domiciliation reprenant

le code de l’agence
LIEU CODE code agrém NOM DE L’AGENCE ANN TRIMES num d'ordre MONN
AGENCE OUVER cronolo

16 03 01 BEA // AMIROUCHE11 BD 2006 1 00021 USD
COL. AMIROUCHE
Ce cachet sera apposé sur toutes les factures pro forma, ou définitives, de
même que sur le contrat de prestations.
Pour le suivi de l'importation, un dossier de domiciliation appelé

couramment «fiche de contrôle » modèle F-DI est ouvert dans lequel est
classé, une copie de facture ainsi que la demande de domiciliation du client.
A signaler que les chiffres en nombre de cinq (5) qui correspondent au

numéro d'ordre chronologique des dossiers de même nature ouverts dans
le trimestre sont les suivants :
 DI - allant de 00.001 à 79.999 (délais court) implique une

IMPORTATION DANS LES DÉLAIS NE DÉPASSANT PAS LES 06
MOIS. »
 DIP - allant de 80.000 à 99.999 (délai long) implique une ou

plusieurs expéditions à RÉALISER AU DELÀ DE six mois

LE MANIFESTE :
Attribué au document de transport à l'entrée ou à la sortie des
marchandises.
- Le numéro d'enregistrement du document de transport, attribué par
l'Administration des Douanes, communément appelé N° de Gros .
31- LIGNE - SOMMIER DATE

Indiquer dans cette case, la date d'enregistrement , le numéro d'ordre
d'inscription sur le manifeste des colis de même marques, communément appelé
N° Article.
32- NOMBRE TOTAL DE COLIS DECLARES

Indiquer dans cette case, le nombre total de colis déclarés .
33- TRANSPORT DE / VERS L'ETRANGER

Indiquer dans cette case, sous les rubriques .

- NATIONALITE
Le code de la nationalité du moyen de transport utilisé .
- MODE
Le code du mode de transport utilisé .
- IDENTIFICATION
L'identification du moyen de transport utilisé :
- - par voie maritime . le nom du navire ;
- - par voie aérienne, le n° de vol précédé du sigle de la Compagnie de transport ;
- -par voie routière, l'immatriculation du moyen de transport ;
- - par voie ferrée, le n° de wagon du chemin de fer .
Au cas où le transport est effectue par plusieurs moyen de transport convient

d'indiquer dans cette rubrique la mention " DIVERS ",
34- POIDS TOTAL BRUT

Indiquer dans cette case, le poids total brut des colis déclarés .
35- TRANSPORT INTERIEUR
Indiquer dans cette case, la nature du moyen de transport intérieur utilisé pour
l'enlèvement ou Rembarquement des marchandises à l'importation ou à
l’exportation.
36- LOCALISATION MARCHANDISES
Dans cette case, le lieu exact ce trouve entreposée la marchandise a quai /
Numéro de magasin.
37PAYS DE PROVENANCE / lere DESTINATION

IMPORTATION

PAYS DE PROVENANCE
Indiquer dans cette case, le code du pays à partir duquel la marchandise est expédiée en
droiture vers le territoire douanier national.
38- ARTICLE N° DESIGNATION DES MARCHANDISES. NOMBRE.

NATURE.
* Indiquer le numéro de séquence de l'article sous lequel se
trouve déclarée la marchandise (Suite numérique de 01 à n ).
DESIGNATION DES MARCHANDISES

Indiquer le libellé tarifaire de la marchandise déclaré à l'article. - NOMBRE,
NATURE, MARQUES, N° DE

CONTENEURS ET N° DE COLIS
Indiquer dans cette rubrique, le nombre exact de colis et leur nature (caisses,
balles etc..), déclarés à l'article, ainsi que la marque . les numéros de container et
numéros figurant sur ces mêmes colis .
REMARQUE
Lorsqu'un colis fait l'objet de plusieurs articles les références du colis
(nature et n° du colis) seront reprises au 1er article .
39- REGIME FISCAL

Indiquer dans cette case, le code du régime fiscal appliqué.
Il s'agit du régime fiscal auquel est soumis le produit déclaré, indication qualité
de l'opérateur
40- ORIGINE
Indiquer dans cette case, le code du pays d'origine de la marchandise
déclarée.
41- CODE STATISTIQUE

Indiquer dans cette case, Le numéro de codification statistique de la
marchandise EX 01021000: l'article.
42- POIDS NET

Indiquer dans cette case, le poids net exprime en Kg (arrondi) du produit déclaré
à l'article présenté à nu. Dépourvu de tout emballage extérieur.
43- VALEUR EN DINARS (article)

Indiquer dans cène case, la valeur en douane arrondie au Dinars inférieur Le cas
échéant de la marchandise déclarée à l'article.
44- TARIF PREFERENTIEL

Indiquer dans cette case, le (s) code (s) correspondant (s) au (x) texte (s)
(Conventions. Lois etc...) Accordant le tarif préférentiel.
45- QUANTITE COMPLEMENTAIRE

Le tarif des douanes indique les positions tarifaires pour
lesquelles une QUATITE COMPLEMENTAIRE est exigée.
Indiquer dans cette case, en chiffres, le nombre exprimé en Uni,litres ,
tonneaux etc...) tel que repris sur le tarif.
PIECES A JOINDRE (F A P)
Dans cette case, le (s) code (s) de ou des document (s) relatif (s) à l'article
déclaré, à la déclaration.
Mettre entre chaque code un caractère séparateur. Exemple: 600
/610/648/…………..
D.E.V

48- LIEUX D'UTILISATION OU D'ENTREPOSAGE DES MARCHANDISES
ADMISES SOUS LE CONTROL D'UN REGIME SUSPENSIF
•
Indiquer dans cette case, k code de la Wilaya ainsi que celui de la Commune
suivi de l'adresse précise des lieux d’entreposage. D’utilisation ou de
transformation des marchandises placées sous un régime suspensif
49- REGIME DOUANIER PRECEDENT

Indiquer dans cette case, 1 référence du régime douanier précédent sous
lequel se trouvait la marchandise.
-CODE
Le code de la déclaration précédente.
- NUMERO DECLARATION
Le numéro d'enregistrement de la déclaration précédente.
- DATE
La date d'enregistrement de ce De-ci.
- BUREAU
Le code du bureau où a été enregistrée la déclaration précédente.

**- DELAI
Indiquer le délai de validité du titre d'admission sous un régime é
Le délai est exprimé en jours pour le cas du transit, et en mois

pour les
51- TAUX DE SUSPENSION

Indiquer dans cette case, le taux de suspension total ou partiel des droits et taxes
en %.
52- PLUS-VALUE
- MONNAIE
Le code monnaie USD , EUR , DZD
- MONTANT
Indiquer dans cette case, la valeur ajoutée au produits ayant subi une
transformation, une ouvraison ou une réparation scos nfeime économique.
- A LA REEXPORTATION
La valeur ajoutée correspond à la différence entre la valeur en douane de

la marchandise à l'importation et sa valeur en douane au moment de son
exportation.
Il s'agit principalement de :
- - Réexportation de marchandises importées sous le régime de l'admission
temporaire pour transformation, ouvraison et éventuellement ayant subi une
adjonction de produits prélevés sur le marché national.
- - Réexportation en suite d'usine exercées ou d'entrepôt industriel.
- A LA REIMPORTATION
La valeur ajoutée correspond à la différence entre la valeur en douane de la
marchandise à l'exportation et sa valeur en douane au moment de sa
réimportation.
S'agit principalement de marchandises réimportées ayant subi à l'étranger
une transformation une ouvraison ou une réparation.
F10
DICATIONS VEHICULES PARTICULIERS
Cette case n'est pas à servir qu'en cas de dédouanement de véhicules importés par
des particuliers.
Elle concerne aussi bien les véhicules de tourisme que les véhicules utilitaires.
- MARQUE
Indiquer dans cette rubrique k code de la marque du véhicule .
-GENRE
Indiquer dans cette rubrique genre du véhicule (VF ou VU).
-ANNEE
«
Indiquer dans cette rubrique i'année de 1er" mise en circulation du véhicule .
54- MONTANT CAUTION

Indiquer dans cette case le montant de la caution fixé par le receveur des
douanes.

55- MONTANT REMISE
56- CODE TAXE

Indiquer dans cette case, les codes des divers droits et taxes prévus par les textes
applicables à la marchandise déclarée à l'article.
57- QUOTITE
Indiquer dans cette case, les taux appliqués à la marchandise déclarée à l'article.
REMARQUE

Pour les taxations spécifiques, indiquer le montant unitaire de la taxe. exemple:
Taxe RTA : 500 etc...
ASSIETTE
Indiquer dan cette case, les valeurs en cas de taxation ad-valorem et les quantités en cas de
taxation spécifique.
59- MONTANT
Indiquer dans cette case, le résultats de l'application de la quotité à l'assiette.
60- LIQUIDATION RECAPITULATIVE
- MODE DE PAIEMENT
Indiquer dans cette rubrique, en identifiant le mode de paiement choisi:
- COMPTANT
- CONSIGNATION.
-- ENGAGEMENT A PAYER ARTICLE110 CD
-- N° CREDIT (lorsqu'il 'agit d'un paiement de crédit)
-TOTAL
Indiquer dans cette rubrique, le montant des droits et taxes et redevance de
toutes natures.
REMARQUE
Dans la colonne sous la rubrique « COMPTANT », indiquer les codes des
différents droits, taxes et redevances de toutes natures.
Dans la colonne suivante, indiquer les montants récapitulatifs correspondant à
chaque droit, taxe et redevance de toute nature.
Dans la colonne sous la rubrique «CREDIT ENLEVEMENT », indiquer le

numéro du crédit de l’opérateur pour le suivre.
61-TRANSIT/SCELLEMEXT APPOSES
Le bureau d'émission mentionnera, en cas de transit, le nombre de

scellements apposés, ainsi que la marque et la date d'échéance de l'acquit, et
sous la rubrique « OBSERVATION » toute indication qu'il s'agirait utile de
porter à La connaissance du bureau de destination.

62 -AUTORISE PAR
Indiquer dans cette rubrique, les N° référence de l'autorisation délivrée par le
bureau de d'émission des marchandises dans le cas de la procédure simplifiée
D 15 .
G- BUREAU FRONTIERE
Indiquer dans cette case, le code du bureau frontière par lequel la marchandise est importée ou
exportée, fl convient d'indiquer ce code même s'il sst identique à celui du bureau de
dédouanement.
64- BUREAU DESTINATION

Indiquer dans cette case, le code du dirigée pour être prise en charge, par
le bureau de dédouanement
65- ENGAGEMENT SOUSCRIT

Le (s) code(s) correspond aux engagements souscrits
66- ENGAGEMENT
Cette case, comprend l’ engagements susceptible d'être souscrits par le

déclarant. Il y' a lieu de compléter éventuellement.
67- CONSIGNATATION PENALITES
Indiquer dans cette case en cas de contentieux le montant de la consignation des

pénalités, ainsi que les références de la quittance.
68- DATE ET SIGNATURE DU CAISSIER

- Les références de la quittance de consignation.
- Les références de la quittance de pénalités.
- Les références de la quittance de paiement des droits et taxes.
Le caissier datera et signera sa reconnaissance.


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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTERE DES FINANCES

A L’USAGE DE L’INSPECTEUR VERIFICATEUR

LA DÉ CLARATION EN DÉ TAIL PLUS LES MASQUE DU SYSTÈ ME SIGAD Page 1

Destination réservée à chaque exemplaire de la déclaration. Exemple:

Cette case est réservée pour l'apposition du cachet du bureau de dédouanement

LA DÉ CLARATION EN DÉ TAIL PLUS LES MASQUE DU SYSTÈ ME SIGAD Page 2

8-SJ (STATUT JURIDIQUE)

1. Administration et établissement physique .

9- CODE FISCAL (NIF)

D’IMMATRICULATION FISCAL identifiant l'opérateur économique

LA DÉ CLARATION EN DÉ TAIL PLUS LES MASQUE DU SYSTÈ ME SIGAD Page 3

10- CP (CODE POSTAL)

C'est le code du bureau où s'effectue l’opération,

12- TYPE D'OPERATION objet déclaration en détail

LA DÉ CLARATION EN DÉ TAIL PLUS LES MASQUE DU SYSTÈ ME SIGAD Page 4

13- MODE DE FINANCEMENT

14- CONDITION DR LIVRAISON

15- NATURE DE LA TRANSACTION

Indiquer dans cette case relation acheteur et revendeur

16- FOURNISSEUR / DESTINATAIRE A L'ETRANGER

Indiquer dans cette case les renseignements nécessaires à l'identification de la

LA DÉ CLARATION EN DÉ TAIL PLUS LES MASQUE DU SYSTÈ ME SIGAD Page 5

REMARQUE- Le prix facturé net ne reprend que les valeurs des

LA DÉ CLARATION EN DÉ TAIL PLUS LES MASQUE DU SYSTÈ ME SIGAD Page 6

Indiquer dans cette case, en cas de contrat FOB:

20- ASSURANCE ( Monnaie - Montant)

21- PAYS D’ACHAT /VENTE

22- PAYS DE DESTINATION DÉFINITIVE

LA DÉ CLARATION EN DÉ TAIL PLUS LES MASQUE DU SYSTÈ ME SIGAD Page 7

 Indiquer dans cette case, le coefficient exprimé par apport aux

 En cas des relations dépend aires vendeur / acheteur la case

28- LA VALEUR TOTALE EN DOUANE

LA DÉ CLARATION EN DÉ TAIL PLUS LES MASQUE DU SYSTÈ ME SIGAD Page 8

29- DOMICILIATION BANCAIRE

Indiquer dans cette case, les références de la domiciliation

LA DÉ CLARATION EN DÉ TAIL PLUS LES MASQUE DU SYSTÈ ME SIGAD Page 9

III - OUVERTURE DU DOSSIER DE DOMIÇILIATION AU

La domiciliation constitue l'opération préalable à tout début d'exécution physique ou

L'ouverture d'un dossier d'importation donne lieu à la délivrance d'un numéro de

> La date d'ouverture

En fonction des délais fixés contractuellement, il est ouvert, un dossier DL

La codification de la domiciliation bancaire est composée de vingt et un

- A- Deux chiffres qui correspondent au lieu d'implantation géographique de

LA DÉ CLARATION EN DÉ TAIL PLUS LES MASQUE DU SYSTÈ ME SIGAD Page 10

Cette codification est matérialisée par un cachet de domiciliation reprenant

AGENCE OUVER cronolo

même que sur le contrat de prestations.

Pour le suivi de l'importation, un dossier de domiciliation appelé

A signaler que les chiffres en nombre de cinq (5) qui correspondent au

 DI - allant de 00.001 à 79.999 (délais court) implique une

 DIP - allant de 80.000 à 99.999 (délai long) implique une ou

LA DÉ CLARATION EN DÉ TAIL PLUS LES MASQUE DU SYSTÈ ME SIGAD Page 11

31- LIGNE - SOMMIER DATE

32- NOMBRE TOTAL DE COLIS DECLARES

33- TRANSPORT DE / VERS L'ETRANGER

LA DÉ CLARATION EN DÉ TAIL PLUS LES MASQUE DU SYSTÈ ME SIGAD Page 12

L'identification du moyen de transport utilisé :

- - par voie maritime . le nom du navire ;

- - par voie aérienne, le n° de vol précédé du sigle de la Compagnie de transport ;

- -par voie routière, l'immatriculation du moyen de transport ;

- - par voie ferrée, le n° de wagon du chemin de fer .

Au cas où le transport est effectue par plusieurs moyen de transport convient