Le questionnaire d’audit 

QUESTIONNAIRE D’AUDIT

*Date*
*Nom d’auditeur*
Département audité : Contrôle qualité
< Fonction de la personne
Prénom Nom des personnes auditées : Fonction
auditée>
Procédure et processus des département établie par SMQ
Observations //
Questions Réponses
NC ou R(*)
Question générale sur le processus :
*Pilote et acteurs *Objectifs et indicateurs *Réalisation
*Finalité clients *Eléments d’entrée *Surveillance et
mesure
*Domaine et interactions *Elément de sortie *Amélioration
Quel est intitulé exact du processus ?

Connaissez-vous la cartographie de ce PCS ?

Quel est votre fonction dans ce PCS ?

Quel sont vos responsabilités ?

Quel est la finalité de ce PCS ?

Qui pilote ce processus et quel est sa

mission ?

Où sont décrite les responsabilités du pilote ?

Savez-vous comment votre travail contribue à

la satisfaction des clients (interne et
externe) ?
Quel sont les données que vous nécessitez à
l’entrée du PCS ?

Connaissez-vous l’interaction entre les

éléments de sortie de votre PCS et les
éléments d’entrée du PCS suivant ?
Quel sont les indicateurs de performance que
vous calculez ?
Connaissez-vous leur importance ?

Quel sont les compétences que doit posséder

les acteurs de ce PCS ?

Identifier les risques de ce PCS ?

Quelle sont les enregistrements associés à ce

PCS ?
Identifier vous des pistes d’amélioration ?

1ere étape : définition de catégorie des modèles et de type de la non-conformité

Responsable : resp. Contrôle qualité
Directeur technique
Quel est votre mission dans cette étape ?

Comment définissez-vous le type de NC ?

Qu’est-ce que vous mentionné dans la fiche

de contrôle ?

Quel est votre référence de définition de

NC ?

2eme étape : contrôle au lancement de commande

Responsable : resp. Contrôle qualité
Chef de chaîne
Agent de qualité
Chef de chaîne :
Quel est votre mission dans cette étape ?
Quel enregistrement utiliser vous pendant
votre mission ?
Agent qualité :
Comment vous validez la qualité du poste
dans le suivi de lancement ?
En cas de doute pour la validation de la
qualité de poste quel est l’action à faire ?

3eme étape : contrôle sur chaine

Responsable : resp. Contrôle qualité

Resp. Contrôle qualité

Dès le lancement d’un nouveau produit,
qu’est-ce que vous définissez pour faire le
contrôle ?
Est-ce que vous faites cette tache seul ?
Apres définition des points de contrôle, quel
est votre tâche suivante ?
Qu’est-ce que vous faites avec les
enregistrements du contrôle intermédiaire ?

Contrôleuse :
Qu’est-ce que vous notez dans le support ?
Qu’est-ce que vous faites avec ce support ?
Apres détection des anomalies, quel est
l’action suivante ?
4eme étape : contrôle de table
Responsable : Resp. Contrôle qualité
Contrôleuse
RCQ :
Dès l’arrivée d’un nouveau modèle, qui
définit les NC ?
Quel est votre tâche après définition des NC ?
Contrôleuse :
Quelle action à faire quand le nombre de NC
augmente et quel est le seuil du nombre de
NC ?
Quel est l’importance et l’utilité des
enregistrements ?

5eme étape : contrôle après repassage

Responsable : resp. Contrôle qualité
Contrôleuse

RCQ :
Quel est votre tâche dans cette étape ?
Vous faites quoi avec ces analyses ? est-ce
que vous le faites seul ?
Quel est l’objectif de cette analyse ?

Contrôleuse :
Qu’est-ce que vous faites dans ce contrôle ?
Comment faites-vous pour l’enregistrement ?
6eme étape : contrôle par sondage des commandes
Responsable : auditeurs
Resp. Contrôle qualité
Définissez la procédure d’audit final ?
Quel sont les taches affectées aux auditeurs ?
Quel sont les enregistrements effectués dans
cette étape ?
Qui sont les gens intéressés par ces
enregistrements ?

AQL
Contrôle MP
Quel est l’objectif de ce contrôle ?
Quel est la fréquence de vérification des
rouleaux ?
Suivant quoi, vous faites cette vérification ?
Quel sont les critères de contrôle tissu ?
Comment vous définissez le nombre de
rouleaux à contrôler ?
Qu’est-ce que vous mentionnez dans le
rapport ?

AQL
Contrôle fourniture
Quel est l’intérêt de ce contrôle ?
Quel est la norme de référence que vous
suivez pendant le contrôle ?
Commet s’effectue le contrôle ?
Qu’est-ce que vous notez dans le rapport ?

AQL
Contrôle produit fini
Quel est l’objectif de ce contrôle ?
Quel sont les documents que vous préparez
avant d’effectuer le contrôle ?
Quel sont les priorités pour le contrôle ?
Comment vous déterminez le nombre de
pièces a contrôlé ?
Citer les points de contrôle qualité d’un
produit fini ? (Description du contrôle
établie)
Quelle mesure contrôlez-vous dans le PF ?
Comment vous acceptez/rejeter une
commande ?
Quelle sont les taches que vous faites dans le
contrôle en ligne ?