ROYAUME DU MAROC

INSTITUT DES SCIENCES ET DE TECHNIQUES

D’APPLICATION D’INFORMATIQUE ET NOUVELLE
TECHNOLOGIE
SAFI

REGIE AUTONOME DE DISTRIBUTION D’EAU ET

D’ELECTRICITE DE LA PROVINCE DE SAFI

Réalisé par : BTISSAM BNINIR

Période de stage : 03/07/07 à 31/07/07

TECHNICIEN SPECIALISEE EN SYSTEME ET RESEAU
INFORMATIQUE

 ANNEES SCOLAIRE : 2006_ 2007 

ISTA NTIC
rapport de stage
 SOMMAIRE
 REMERCIMENT
 AVANT PROPOS
 INTRODUCTION
 PREMIERE PARTIE.
 IDENTIFICATION DE LA R.A.D.E.E.S
 PRESENTATION DE LA R.A.D.E.E.S
 ORGANISATION DE LA R.A.D.E.E.S
 STAUT INTERNE DE LA R.A.D.E.E.S
 STRUCTURE DE LA R.A.D.E.E.S
 DEUSIÉME PARTIE
 DIVISION LOGISTIQUE
* SERVICE D’APPROVISIONNEMENT ET MARCHE
 DE LA R.A.D.E.E.S
 TROISIEME PARTIE
 CONCLUSION
 ANNEX

ISTA NTIC
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 Je tiens à exprimer mes sincères remerciements aux membres de

ma famille qui m’ont aidé à effectuer ce stage A la RADEES

Mes remerciements s’adressent également à tous ceux qui ont

collaboré et participé de prés ou de loin à l’élaboration de ce

rapport, plus particulièrement : tous le corps personnelles de la

régie, et surtout ceux du service informatique pour leurs sens du

devoir, leurs soutien moral, voir l’accueil dont ils ont fait preuve à

notre égard.

 et merci pour tous le monde…

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 Après une langue année d’étude à L’ISTA NTIC de SAFI,

viendra la période du stage qui a pour intentions de tester les

objectifs ci après :

*Découvrir l’environnement professionnel par les

stagiaires, on touche aux relations entre

administrateurs et administrés

Les stagiaires se mettent en contact direct avec ce

nouvel environnement qui constitue une cellule sociale,
ils sont donc obligés de s’adapter et d’apprendre à se
comporter vis-à-vis de l’institut de science et de
techniques d’informatique
Chaque stagiaire doit rédiger un rapport qui résume le fruit de

son travail, et faire en sorte que le rapport soit bien présenté pour

laisser une bonne réputation.

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 Vu le temps qui m’a été consacré pour effectuer mon stage
au sein de la régie autonome intercommunale de distribution d’Eau et
d’Electricité dans la Province da Safi, je me suis contentée de faire
une description sommaire de cet établissement dans une première
partie, et un aperçu sur ses différents services dans une deuxième.

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ISTA NTIC
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 -IDENTIFICATION DE LA R.A.D.E.E.S.

- Nom : R.A.D.E.E.S
- siège social : avenue Moulay driss I
- exploitation : Safi, et les centre
- forme juridique : a caractère administratif
et commercial
- nom des principales banques  :
Banque populaire
B.M.C.I
B.M.C.E
C.C.P
- boîte postale : 218
- télex : 71780
- téléphone : 21-07
- fax : 62-31-94

- définition de l’entreprise :
Le sigle R.A.D.E.E.S veut dire :
R : régie
A : autonome et intercommunale
D : distribution
E : eau et électricité
S : Safi

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I- présentation de la RADEES
Historique
Suite à l’extinction de la société d’électricité de Safi
(SES), et en application du décret n°2-6-394 du Joumada
11.384 (29 septembre 1964), relatif aux régies communales le
conseil communal de la ville Safi à décidé, après délibération
de doter la ville en 1971 d’un établissement public à caractère
industriel et commercial, doté de la personnalité civile et de
l’autonomie financière dans le dessein d’assurer l’exploitation
de réseau de distribution d’électricité à Safi.
La décision de la création a été approuvée par le
ministère de l’intérieur, après avis conforme du ministère des
finances, et du ministère des travaux publics.
A sa date de création, la régie s’occupait uniquement
de la distribution d’électricité dans la ville de Safi.
A partir d’avril 1974 ; la RADEES a succédé l’ONEP
dans la distribution d’eau potable dans la région.

II- Identification de la RADEES

La RADEES est une régie, autrement dit un

établissement public à caractère industriel et commercial
assurant un service public.
A cet effet la régie est placée sous la tutelle du
ministère de l’intérieur.
De même ; elle subit un contrôle financier de la part du
ministère des finances.

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 Elle revêt un caractère industriel , dans la mesure ou`
elle traite l’eau potable, ainsi que la transformation de l’énergie
électrique, et un caractère commercial, du fait que elle vend
ses services et travaux auprès des particuliers des
administration, et des offices et qu’on nomme les abonnés ou
clients.
III- Organisation de la RADEES
Règlement interne
La régie est administrée par un conseil
d’administration et un comité de direction. L’ensemble des
services de la régie est géré par le directeur.
 Le Conseil d’administration :
Le conseil d’administration est composé de :
 Huit membres élus en son sein par le conseil communal
de la ville.
 Quatre membres désignés par le ministère de l’intérieur.
Le conseil d’administration se réunit au moins 2 fois
par an sur convocation de son président, ou la majorité de ces
membres ; les séances ne sont pas publiques.
Assistent pour consultation : le directeur, le contrôleur
financier désigné par le ministère des finances.
Le nombre des membres du conseil d’administration
varie entre 6 au minimum et 12 au maximum.

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 Le comité de direction

Le comité de direction accomplit comme missions celles

qui sont déléguées par le conseil d’administration. il organise au mois
deux réunions par moins , sur convocation de son président .

Le directeur
Il assure sous le contrôle du conseil d’administration,
ou du comité de direction le fonctionnement de la régie.
A cet effet, il prend les mesures nécessaires à
l’exécution des décisions du conseil d’administration aux
meilleures conditions, il assure et assume la direction de
l’ensemble des services, et agit au nom de la régie.
En cas de litiges, il représente la régie en justice avec
l’autorisation du conseil d’administration ou de comité de
direction. Il peut déléguer sa signature à un ou plusieurs chefs
de services.
 Structure de la RADEES
Comme toute organisation, la régie dispose d’un
organigramme établi afin de matérialiser ces différentes
structures ainsi que les liens entre elles.
D’après l’organigramme de la régie, il s’avère qu’elle
est dotée d’une structure hiérarchique pyramidale caractérisée
par l’unité de commandement (pilotage) et la définition des
responsabilités.
La régie est composée de sept divisions :
1/ Division Electricité
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  service étude et programmation ;
 service exploitation ;
 service travaux neufs.
2/ Division Eau et Assainissement
 service étude et programmation ;
 service exploitation ;
 service équipement.
3/ Division du personnel
 service du personnel.
4/ Division commerciale et abonnés
 service abonnés ;
 service gros comptes
5/Division Comptabilité et financier
 service comptable et financier ;
 service inventaire permanent.
6/ Division Moyens généraux
 service plan et projet ;
 service approvisionnement et marché ;
 service moyens généraux
7/ Division informatique

I-3.3 Mission de la RADEES

La régie autonome de distribution d’eau et d’électricité

dans la province Safi (RADEES) est un organisme nécessaire
dans la vie quotidienne.

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 En effet la RADEES opère efficacement dans le tissu
économique, en offrant des services primordiaux en vue de
l’alimentation en matière d’eau et d’électricité.

L’activité principale de la régie se résume comme suit,

elle s’occupe de :
 Achat de l’énergie électrique chez l’ONE et de l’eau
potable chez l’ONEP.
 Vente et distribution de l’énergie électrique et de l’eau
potable aux particuliers, aux administrations publiques,
parapubliques ou offices.

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 Section 1 :la statut interne de la
R.A.D.E.E.S.

La régie est administrée par un conseil

d’administration,
Un comité de direction et un directeur qui gère l’ensemble des
services.
- Sous section 1 : le conseil d’administration
Il est convoqué par son président ou par la majorité de ses
membres, au moins deux fois par an. Il est composé de :
- huit membres élus par le conseil communal
de la ville ;
- quatre membres désignés par le ministère de
l’intérieur ;
ce conseil s’occupe du fonctionnement de la régie et statut
sur :
- le statut de personnel ;
- la fixation des tarifs et redevances aux
empruntes ;
- les programmes des investissements et leurs
budget.
- sous section 2 : le comité de direction
Le comité de direction assure le suivi de la gestion
de la régie et règle les affaires déléguées par le conseil
d’administration. Il se réunit au moins deux fois par mois
sur convocation de son président.

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 Ce comité comprend :
- un membre du conseil d’administration ou son
représentant désigné par le ministère de
l’intérieur qui représente le président du comité ;
- deux membres élus par le conseil
d’administration à titre consultatif.
L’ingénieur municipal, le contrôleur financier, le directeur
de la régie ou toute personne dont la présence est utile,
ont le droit d’assister à ces réunions en fonction de
l’ordre du jour.

 - Sous section 3 : le directeur

Le directeur doit être assister par ingénieur adjoint.

Il a pour mission :
- d’assurer le fonctionnement de la régie, sous
l’autorité et le contrôle du conseil
d’administration ou du comité de direction ;
- de prendre toutes les mesures nécessaires à
l’exécution des décisions du conseil
d’administration ;
- d’assurer la direction de l’ensemble des services
de la régie ;
- d’agir au nom de la régie ;
- de représenter la régie devant la justice en cas
de litige.

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 Section 2 : structure de la R.A.D.E.E.S

La R.A.D.E.E.S opte, jusqu'à maintenant, pour la

structure hiérarchique traditionnelle basée sur des relations
caractérisées par l’unité de commandement et la définition des
responsabilités.

- Section 2 : structure de la R.A.D.E.E.S

 - sous section 2 : commentaire de l’organigramme

D’après l’organigramme présent supra, on constate

que gestion quotidienne de la régie est assurée par le directeur
général assisté par son ingénieur adjoint, ainsi on constate que
cette régie est composée de 6 divisions, chacune d’elles est
constituée d’un ou plusieurs services :

Division électricité :
- service étude et programmation ;
- sévices travaux ;
- service exploitation
Division eau et assainissement :
- service étude et infrastructure ;
- service exploitation ;
- service travaux réseau ;

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 - service laboratoire et comptage analysé ;

Division logistique :
- service plan et entretien bâtiment ;
- service approvisionnement et marché ;
- service atelier et parc auto ;
- service gestion des stocks et magasin.
Division ressources humaines :
- Service administratif et personnel.
Division commerciale :
- Service commercial ;
- Service gros compte.
Division financière et comptable :
- service comptable ;
- service financier ;
- service inventaire permanent ;
- service juridique.
On constate aussi la présence de certains services
qui sont indépendants de ces différentes divisions et qui sont
attachés direction, on parle alors du :
- Service informatique ;
- Service audit interne.

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♣ SERVICE D’APPROVISIONNEMENT ET MARCHE :

I-COMMANDE :

a)Demande de Matériel (DM) :

On distingue 2 types de demandes de matériel :

♣ Type 1 : établie par l’un des services de la Régie pour

satisfaire un besoin. Elle doit être dûment renseignée, notamment :
 Désignation du matériel demandé avec précision des
caractéristiques et références.
 Quantité
 Imputation
 Destination
 Date de la demande du matériel
 Nom et service du demandeur
 Signature du demandeur et de son chef de division.
♣ Type 2 : établie par le magasin EAU ou ELECTRICITE pour
réapprovisionnement du stock en un ou plusieurs articles. Qui ont
atteint le seuil de sécurité ! Elle doit être également dûment
renseignée, notamment :
 Désignation du matériel demandé avec précision du code
article (suivant nomenclature magasin).
 Quantité.
 Date de la demande matérielle.
 Stock de sécurité.
 Stock au moment de l’établissement de la DM.
 Consommation annuelle.
N° de la dernière commande et son fournisseur.
1-établissement de la DM sous la forme sus-indiquée et
transmission au service approvisionnements et marchés (SAM).
2- enregistrement de la DM au SAM et son approbation
par le chef de division pour étude de l’opportunité de l’achat et
disponibilité des crédits pour certains achats spécifiques.

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b) Consultation des fournisseurs par le SAM :

1- Achat extra-muros :

Dans la mesure du possible trois fournisseurs au mois

sont consultés avec un délai de réponse allant de 10 à 15
jours.
Il est demandé aux fournisseurs de présenter leurs offres
sous plis cachetées et sceller à la cire en général.
2- Achats locaux :

Dans la mesure du possible, trois fournisseurs au moins

sont consultés avec un délai de réponse allant de 24 heures à
une semaine.
Il est demandé aux consultés de renseigner l’imprimé de
la DM préétabli par la RADEES à cet effet et la retourner sous
enveloppe à la régie.

NB : La consultation est faite en générale par courrier.

c) Jugement des offres :

Après expiration de la date limite de remise des

offres et si le nombre des plis reçus est considéré suffisant.
Le chef du SAM ramène à Monsieur le directeur, le
ou les dossiers susceptibles d’être traités. Les plis sont alors
ouverts et les offres paraphés par M. le directeur.

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 Les offres sont étudiées par le chef du SAM en
collaboration avec le chef du service demandeur des éléments
des offres reçus et la proposition du jugement sont soumises à
l’approbation de M. le directeur.
En cas d’accord du Directeur, le chef du SAM ordonne à
l’acheteur d’établir la commande conformément aux besoins et
à l’offre du ou des fournisseurs retenus en cas de réparation
de la commande.
Conformément à la réglementation en vigueur, la
commande ne doit pas dépasser 200 000 DH.
Le bon de commande est établi en quatre
exemplaires :
 Exemplaire rose transmis au fournisseur.
 Exemplaire jaune transmis au service comptabilité pour
prise en charge.
 Exemplaire bleu transmis au service comptabilité après
réception de la facture.
 Exemplaire blanc classé au dossier de la commande.
d) Dossier commande :
Il est composé essentiellement des documents
suivants :
 Demande de matériel qui est à l’origine de la commande.
 Copies des lettres circulaires de la consultation.
Offres reçus.
 Tableau de comparaison des prix et jugements.
 Exemplaire blanc du bon de commande.

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 Bon de livraison de réception.

Le SAM est chargé du suivi de la commande jusqu’à la

réception du matériel par le service demandeur ou par le
magasin selon les cas.
Les fournitures de bureau sont gérées directement par le SAM

-MARCHE

- Procédure d’acquisition du matériel ou réalisation des

travaux dépassant 200 000 DH. Normalement c’est pour le
réapprovisionnement annuel des magasins en matériel
important, ou l’achat de matériel ou travaux dans le cadre de
l’exécution du programme.
- Etablissement du cahier des charges par le SAM en
collaboration avec le service utilisateur en ce qui concerne les
spécifications techniques et caractéristiques particulières.
- Information de la commission des marchés sur les
appels d’offres avant leur lancement.
- Insertion des avis d’appels d’offre aux journaux et
revues retenues.
- Les cahiers des charges sont retirés du SAM contre
payement des frais arrêtes sur l’avis d’insertion ou adressés
aux fournisseurs qui en feront la demande, contre payement
par chèque des frais suscités (la recette est versée
directement à la caisse principale contre reçu remis au
fournisseur).

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 La conclusion d’un marché nécessite le passage par
les étapes suivantes :
 Appel d’offre.
 Remise des plis.
 Ouverture des plis.
 Etude et jugement des offres.
 Exécution du marché.

1/ APPEL D’OFFRE :

L’appel d’offre est composé de deux parties

essentielles :
- les conditions générales : elles définissent les clauses
communes à tous les marchés de fournitures ou de travaux,
telles :
- Les pièces et documents à joindre à l’offre y compris
références.
 Les cautions.
 La présentation des offres.
 Les réceptions et garanties.
 Délai et modalités de livraison.
 Pénalité de retard, etc.…
- les conditions particulières : elles définissent les
caractéristiques particulières et spécification technique du
matériel ou travaux objet de l’appel d’offre considéré. Elles
précisent également certaines clauses, telles :
 La date limite de remise des offres
 La valeur de la caution provisoire
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  La fourniture éventuelle d’échantillon, etc.…

L’appel d’offre lancé par la RADEES est national de

type ouvert en général. Il peut être restreint pour certaines
acquisitions ou travaux très spécifiques et urgents dont le
montant n’excède pas 1 000 000,00 DH dans ce cas de figure,
les dossiers d’appel d’offre sont envoyés directement par la
régie à certains fournisseurs de son choix. Ce choix est dicté
par la qualification et la spécification des fournisseurs ou
entreprises consultées.

2/ REMISE DES OFFRES :

La RADEES doit recevoir les plis contenant les offres

des soumissionnaires au plus tard à la date limite fixée à
l’annonce et précisée au cahier des charges, soit par dépôt
contre remise d’un reçu ou par voie postal (le cacher de la
poste fait foi). Le pli contenant l’offre doit être présenté sous
double enveloppe impérativement cachetée à la cire.
L’enveloppe extérieure renfermera :
 L’enveloppe intérieure qui renferme la soumission, le
bordereau des prix et éventuellement la formule de révision
des prix.
 CPS (cahier des prescriptions spéciale) visé
 Caution provisoire
 Le dossier administratif comprenant les documents
énumérés à L’A.O.

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  Le dossier technique comprenant documents et
prospectus présentation
du matériel proposé.
 Les références techniques et financières du
fournisseur

3/ OUVERTURE DES PLIS :

Elle est effectuée par une commission d’ouverture des

plis composés des membres suivants :
 Directeur de la régie (président)
 Contrôleur financier
 Un représentant du ministère à l’intérieur
 L’ingénieur municipal communautaire
 Le chef du service Approvisionnements marchés
 Le chef du service comptable et financier
 Le chef de division du service utilisateur
Cette commission procédée à l’ouverture de tous les
plis reçus par la régie. Avant l’ouverture de l’enveloppe
contenant la soumission, elle dépouille et étudie tous les
documents administratifs et techniques fournis par le
soumissionnaire. Elle peut juger une ou plusieurs entreprises
incompétentes pour le travail demandé ou pour dossier
incomplet et par conséquent rejette leurs offres.

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4/ ETUDE ET JUGEMENT DES OFFRES :
La commission de dépouillement désignée par le
Directeur de la régie, comprenant notamment le SAM et le
service utilisateur, procède à l’étude et à la comparaison des
offres par rapport aux prescriptions du cahier des charges.
Le service utilisateur remet éventuellement son rapport
d’analyse des échantillons déposés par les soumissionnaires
au cas ou l’appel d’offre les prévoyait. Les offres jugées non
conformes sont alors écartées et parmi les offres retenues,
l’offre la plus avantageuse est généralement adjudicataire.
Un PV de jugement est alors dressé est signé par les
membres de la commission des marchés et une lettre
d’adjudication totale ou partielle est adressée aux contractants
retenus.
..Bon de commande pour montant inférieur à 200 000.00
DH
..Marché pour montant supérieur ou égale à 200 000.00
DH

5/ EXECUTION DU MARCHE :

Le marché qui représente le contrat définitif liant les

deux parties, la RADEES et le fournisseur ou l’entrepreneur,
est adressé en quatre exemplaires à l’adjudicataire qui garde
un exemplaire et retourne 3 signés à la RADEES dont deux
timbrés C’est ces deux exemplaires timbrés, appelés
originaux, qui sont envoyés aux contrôleurs financiers
(Ministère des finances) pour visa sous couvert de la direction
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des régies (Ministère d’Etat à l’intérieur) après signature du
Directeur de la RADEES.
Dés le retour du marché visé, par le contrôleur
financier, il est notifié à l’adjudicataire (1 original). Le délai
d’exécution du marché ne commence à courir qu’après la date
fixée à l’ordre de service notifié aussi à l’adjudicataire.
Le lieu de livraison est fixé au marché et il est en
générale le magasin de la RADEES.

NB : Seuil de visa :

Le visa de contrôleur financier s’impose pour les :

 Marché de travaux dont le montant dépasse 500

000.00 DH
 Marché de fournitures dont le montant dépasse
250 000.00 DH
 Contrat d’étude ou prestations de service dont le
montant dépasse 250 000 00 DH
 Acquisition immobilière dont le montant dépasse
200 000.00 DH
 Octroi de subvention dont le montant dépasse
30 000.00 DH

III-VENTE DE MATERIEL REFORME :

ISTA NTIC
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 Tout véhicules reformés, ferraille ou matériels usés
non réutilisables sont rassemblés en dépôt au magasin en vue
de leur vente par appel d’offres ouvert, suivant un tableau
récapitulant les différents lots mis à la vente. Les lots sont
définis selon la nature de l’article et l’unité de cession. les
unités pratiquées sont :
L’unité (pour véhicules, transformateurs, batteries, etc.
…)
Le kilogramme (pour ferraille, déchet câble en cuivre
nu ou isolé, déchet compteurs d’eau d’électricité, etc.…)

A / conditions de participation et remise des offres

Elles sont définies dans l’appel d’offres, notamment ;
La consistance de la vente par lot suivant un bordereau
des prix à renseigner par le soumissionnaire et à retourner à la
régie. Les quantités Indiquées au bordereau des prix sont
données à titre indicatif, elles seront déterminées avec
précision lors de l’enlèvement.
Le soumissionnaire doit fournir au moment de la remise
de son offre un cautionnement équivalent à 10% du montant
global de sa proposition. Ce cautionnement devra être payé en
espèce ou par chèque bancaire barré et certifié au nom de la
RADEES. Dans ce dernier cas, le chèque est mis à
l’encaissement dés sa réception.
Les lots mis à la vente sont visibles et les
soumissionnaires doivent prendre attache avec le SAM pour
convenir de la date de la visite.

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 Les offres doivent être déposées ou parvenues à la
RADEES au plus tard à la date limite de remise des offres,
sous la forme précisée ou CPS.
a) jugement des offres :

L’ouverture des plis et le jugement des offres sont

effectués par la commission des marchés comme pour
les offres d’achat. L’étude étant faite par la commission
de dépouille des offres désignées par le directeur, le ou
les adjudicataires sont normalement les plus offrants par
lot.

b) Enlèvement du matériel cédé et payement  :

L’enlèvement s’effectuera suivant le délai

proposé par le soumissionnaire et par ses propres
moyens en présence des représentants de la
RADEES (un magasinier, un du SAM et un du service
comptable et financier), après ordre d’enlèvement
donné par la RADEES.
En cas de retard dans l’enlèvement, la
RADEES se réserve le droit de majorer le prix de
vente de 1/1000 par jour de retard. Au cas ou cette
pénalité atteindrait 10% du matériel non enlevé, la
RADEES pourrait céder au soumissionnaire de son
choix, la totalité ou partie des lots qui n’aurait pas été
enlevée dans le délai prévu.

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 Chaque lot devra être enlevé en totalité par
son adjudicataire même si la quantité réelle est
nettement différente de celle indiquée au CPS.
Pour les lots cédés au Kilogramme, les
représentants de la RADEES assistent à la tare du
camion (à vide) et à sa pesée à charge. Ces pesées
sont effectuées par bascule faite à cet effet avec
tickets de pesage.
Les paiements sont effectués à l’avance et à
fur et à mesure de l’enlèvement des lots.

IV- GESTION DES FOURNISSEURS :

a) Facture Fournisseur :

1) réception de la facture au bureau d’ordre

(Direction) pour enregistrement.
2) Arrivée de la facture au SAM.
a) vérification de la concordance avec le
bon de commande, avec le bon de livraison
et éventuellement le bon de réception en ce
qui concerne notamment :
- la désignation du matériel commandé
- la quantité
- les prix unitaires et total (HTVA, TVA et
TVA comprise).

ISTA NTIC
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 b) une fois la facture jugée conforme, on
constitue le dossier de paiement à remettre au service
comptable et financier. Il comprend :

** pour les commandes :

 la facture.
 l’exemplaire bleu du bon de commande.
 copies des offres.
 le bon de livraison et le bon de réception signé
par le service utilisateur ou la prise en charge du
magasin.
 le tableau de jugement signé par le Directeur.

** pour les marchés 

 la facture.
 l’exemplaire du marché.
 copies des offres.
 le bon de livraison et le bon de réception signé
par le service utilisateur ou la prise en charge du
magasin.
 le tableau de jugement signé par la commission
des marchés.
 l’ordre de service et éventuellement les ordres
d’arrêt de reprise.

ISTA NTIC
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 3) Transmission de la facture avec dossier de
paiement par le SAM au service comptabilité et
financier par manifold.
L’application éventuelle des pénalités de retard est
faite par le service comptable et financier.

b) Facture travaux :

1) Réception de la facture au bureau d’ordre

(direction) pour enregistrement
2) Transmission directe au service comptable et
financier qui se charge de la préparation du
dossier du paiement.
3) C’est le service technique qui vérifie et s’assure
de la conformité avec les attachements et signe
la réception.

c) Facture de révision des prix :

1) Réception de la facture au bureau d’ordre

(direction) pour enregistrement.
2) Transmission directe au service comptable et
financier pour vérification des calculs des indices
avec –la revue construire- ou –revue marocaine
des marchés publiques- avant paiement.

V- service gestion des stocks (magasin)  :

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 La raison de ce service consiste en :
1) la réception de matériel.
2) le stockage du matériel.
3) la mise à disposition du matériel aux équipes
utilisatrice .
Le service dispose d’un local couvert contenant le
magasin Electricité et le magasin Eau avec des aires de
stockage, situés au complexe techniques appelé Parc AZIB
DERAI.
Chaque article est pourvu de sa propre fiche (fiche du
mouvement du stock) et porte un numéro code article suivant
la nomenclature adoptée par la RADEES. Tous les
mouvements de stock (entrée, sortie, rentrée) se font par le
biais du mouvement du magasin. On distingue alors 3 types de
bons de mouvement de magasin :
1) bon d’entrée :
Toute alimentation du stock est régularisée par un bon
d’entrée numéroté signé par le magasinier concerné.
2) bon de sortie :
Toute sortie de matériel doit être justifie par un bon de
sortie numéroté signé par le magasinier.
3) bon de rentrée :
Toute récupération par les magasins de matériel utilisé
ou non est régularisée par un bon de rentrée numéroté.
a) Réception du matériel
A la réception du matériel par le magasin, les opérations
suivantes sont effectuées :
 Vérification avec la commande.
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  Vérification état et quantité livrée.
 Aviser le service utilisateur pour contrôle qualitatif.
 En cas de conformité, prise en charge par le
magasin et dans le cas contraire, informer le SAM qui
avisera le fournisseur pour la récupération du matériel
non conforme et son remplacement par un autre
conforme..
 La prise en charge est établie en triple
exemplaire : un pour le magasin, un pour le SAM et
un pour le service comptable et financier.
L’exemplaire de la prise en charge reçu par le SAM sert
pour la saisie informatique de la réception du matériel pour le
suivi du mouvement et inventaire du magasin. Il sert
également pour le suivi des livraisons dans le cadre du
marché. Le tableau de suivi contient les indications ci-après 
1- N° et montant du marché.
2- Nom du fournisseur.
3- Date de notification ordre de service.
4- Délai d’exécution du marché.
5- Date expiration délai d’exécution.
6- Désignation du matériel commandé par article.
7- Quantité commandée par article.
8- Détail des quantités reçues par livraison.
9- N° bon de livraison.
10- Date des bons de livraison.
11- Reste à livrer après chaque livraison.
b) bon de sortie :

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ce bon de mouvement est établi par le service demandeur
pour chaque livraison du matériel à l’équipe utilisatrice. Il
comporte :
N° d’établissement pré- numérote.
2- Service demandeur.
3- Date.
4- Imputation.
5- Désignation.
6- Code article.
7- livraison livrées.
8- livraison reconnues.
9- observation des concernés par l’opération.
10- visa des concernés par l’opération.
d) bon de rentrée :
Il est établi par le service utilisateur pour rentrer au
magasin tout matériel sorti du magasin pour un travail
déterminé et non utilisé et pour tout matériel récupéré en bon
état soit du réseau soit d’un autre lieu.
En attendant l’équipement du magasin en matériel
informatique, tous les bons de mouvement du stock réunis au
magasin sont remis à la fin de chaque semaine au SAM pour
saisie et traitement à la fin de chaque mois en éditant le
mouvement durant le mois et l’inventaire de fin du mois.
Tout redressement effectué au service magasin est
régularisé par un bon qui sera transmis au service comptable
et financier. Il est pris en charge sur mouvement du stock du
mois suivant.

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 Il existe un stock minimum ou critique pour chaque
article au-delà duquel la procédure d’approvisionnement est
déclenchée pour éviter toute rupture du stock.
A la fin de chaque année, un inventaire générale de tout
matériel tenu en stock est effectue suivant la procédure ci-
après :

PROCEDURE D’INVENTAIRE PHYSIQUE DES STOCKS

Les stocks de matériel figurant dans les comptes de la

régie sont soumis à chaque fin d’exercice à un inventaire
physique global afin de vérifier l’existence matérielle des
quantités inscrites pour chaque article
Cette opération est à effectuer par une commission,
dont les membres sont désignés par note de service de la
direction, vers la fin d chaque exercice.

1) DOCUMENTS MIS A LA DISPOSITION DE LA

COMMISSION POUR CHAQUE GERANCE :

 Etat du matériel géré en stock.

 Fiches de tous les articles gérés en stock.
 Bon de mouvement (sortie, entrée, rentrée) non
encore inscrit sur fiches de stocks.

2) ETATS A ELABORER PAR LA COMMISSION POUR

CHAQUE GERANCE :
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  Etat des- création -, -modification- et –suppression-
éventuelles d’article au cours du
Mois de décembre.
 Etat du matériel prêté.
 Etat du matériel en dépôt chez le fournisseur
(Réparation).
 Etat du matériel emprunté.
 Etat des écarts non encore régularisés.
 Etat du matériel non encore réceptionné (non
conformité…).

3)DEROULEMENT DE L’OPERATION D’INVENTAIRE :

La date de démarrage des opérations d’inventaire est

fixée par note de service.
La commission désignée pour cette opération se rend
aux magasins à la date fixée, prend possession des
documents visés en 1er et établira les états visés en 2éme.
L’état du matériel géré en stock qui servira comme
procès verbal de comptage physique édité sur la base de l
inventaire du mois de novembre indiquera pour chaque article :

 Le code article.
 La désignation des espaces sera réservée pour
recevoir les informations ci-après.
 Date (jour).Quantité physique (1).
 Quantité sur fiche (2).
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  Ecart positif (1-2) si (1)>(2).
 Ecart négatif (2-1) si (2)>(1).
 Quantité entrée depuis date de prise d’inventaire.
 Quantité sortie depuis date de prise d’inventaire.
 Stock final au 31/12.
 Une observation éventuelle pour les écarts justifiés
(prêts, réparation…).

Cet état sera renseigné en premier lieu en ce qui

concerne le stock physique.
Le chiffre à inscrire pour chaque article est celui
considéré de visu par les membres de la commission tel que
cela découle de l’opération de comptage effectuée par les
manutentionnaires du magasin et ce en présence du
magasinier responsable.
Les articles seront recensés selon l’ordre croissant
des codes et selon leurs lieux de stockage. C’est ainsi que cet
ordre doit être respecté.

1) L’intérieur des magasins : le R.D.C puis le 1er étage.

2) Les aires externes de stockage.

Chaque case d’article recensé sera marquée à la

craie de façon à éviter un double comptage.
Le BONS DE MOUVEMENTS postérieurs à la date
de démarrage de l’inventaire sont soumis à la disposition de la
commission.

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 Aucune inscription sur fiche de stock ne peut être
effectuée une fois les opérations d’inventaire entamées.

4) TRAVEAUX DE RECOUPEMENT :

Une fois le recensement physique terminé, la

commission complétera le procès verbal par l’inscription sur la
case réservée de la quantité inscrite pour chaque article sur sa
fiche de stock.
En cas de constat d’écart entre le stock compté et le
stock sur fiche et si aucun document à la disposition de la
commission ne justifie cet écart, une deuxième. Opération de
comptage de l’article en question est à effectuer pour
confirmation.
Si l’écart est confirmé il est à consigné sur la case
correspondante soit en + ou en-.
Si l’écart est justifié par un document mis à la
disposition de la commission, il est à signaler sur l’espace
réservé ainsi que le document justificatif, (nature, référence, et
la quantité en cause) sur la case OBSERVATIONS.

Si l’article concerné a subi un mouvement depuis le

démarrage de l’inventaire et le 31/12, ce mouvement est à
indiquer sur la colonne prévue ainsi que les opérations de
mouvements en instances d’inscription lors du démarrage.
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 Le stock au 31/12 est à déterminer en tenant compte
du mouvement précité ainsi que les ajustement comptable qui
s’imposent.
Chaque fiche de stock vérifiée doit être visée par les
membres de la commission d’inventaire même si le stock est
nul.
Le P.V. d’inventaire est contresigné par le magasinier
est les membres de la commission.
A la fin des travaux d’inventaire, un compte rendu est
établi par la commission sur les écarts constatés et non
justifiés. Ce compte rendu sera adressé à la direction pour
décision.
Les difficultés rencontrées ainsi que les condition de
stockage et de manutention du matériel recensé sont à
signaler.
De même, les représentants des services techniques
soumettront à leur responsable hiérarchique un compte rendu
de l’état du matériel devenu inutilisable par le service de la
régie.

VI-SECTION :GARAGE-ATELIER-GARDIENNAGE-ET
JARDINAGE.

Cette section dépend de la Division Logistique, ses

activités se résument comme suit :

 Suivi et entretien du parc- auto.

 Suivi et gestion de l’atelier de chaudronnerie.
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  Suivi de gestion des gardiens au parc AZIB DRAI.
 Suivi de gestion jardinière aux différents locaux de
la RADEES.
1- GARAGE :
Il comprend des mécaniciens, deux électriciens auto et
un agent de pneumatique.
Tout véhicule présenté au garage pour réparation est
accompagné d’une demande de réparation indiquant les
anomalies constatées au véhicule avec précision de l’index
Kilométrique, le matricule du véhicule et de la date de la
demande. Elle doit être signée par le chauffeur et son chef de
service.
Après diagnostic du véhicule, le mécanicien chargé de
la réparation du dit véhicule, établit éventuellement une
demande de matériel pour les pièces de rechange à
remplacer, ce qui déclenche la procédure d’achat par
consultation directe des fournisseurs comme décrit
précédemment.

2) ATELIER :

Il comprend des chaudronniers, leur mission consiste

en l’exécution des demandes de travaux spécifiques suite à la
demande du travail émanant du service utilisateur et
éventuellement conformément au plan ou croquis d’exécution.
ils fabriquent, entre autre, les portes et aérations métalliques
des postes de transformation MT/B.T, et exécutent tous les

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travaux d’entretien ou de réparation concernant menuiserie
métallique existante.

3) GARDIENNAGE :

Il s’agit uniquement du gardiennage à l’enceinte du

complexe technique d’AZIB DRIA qui contient les postes 60 kv
et 20 kv le laboratoire eau et électricité, l’atelier, le garage, le
magasin avec ses aires de stockage, le siège et tout les
bâtiments de la régie.

4) JARDINAGE :

Les jardiniers entretiennent tous les jardin et

plantations appartenant à la RADEE suivant un planning
préétabli ou à la demande.

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 Le stage est une préparation au monde du travail,
c’est un passage enrichissant qui à l’avantage de prolonger
l’étudiant dans la réalité économique.
Ainsi, à la fin de chaque année de formation
professionnelle, l’étudiant doit passer un stage pratique pour
lui permettre de mettre évidence le milieu des théorique
acquises durant sa formation et de permettre d’assimiler le
milieu des affaires et les méthodes des entreprises.
Nous avons reconnaître que le stage que nous avons
effectué au sein de la R.A.D.E.E.S, nous a été très bénéfique
dans le sens ou nous avons pu nous adapter et nous
familiariser avec le milieu professionnel et ce grâce à une
équipe dynamique qui travaille dans une ambiance saine et
agréable.

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