15-BP - Section - Ce Analyse Proposit° Sect° Prog 2018

2018 FICHE D'ANALYSE DES PROPOSITIONS PAR SECTION PROGRAMME
110 ASSEMBLEE NATIONALE
Programme
Comptes économiques Dot. initiales Enveloppe Ecart Propos. Ecart Ecart Arbitrage Taux
DGB Env. - Dot. DAF Prop. - Dot. Env. - Prop. Technique Progr
Codes économiques 2017
0.001 Assemblée Nationale
Personnel 2 448 000 2 448 000 0 2 448 000 0 0 00.00

661 1 01 Personnel 2 448 000 2 448 000 0 2 448 000 0 0 00.00
Matériel & Fonctionnement 3 215 035 3 215 035 0 3 215 035 0 0 00.00
601 2 01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 2 938 632 2 938 632 0 2 938 632 0 0 00.00
609 1 01 Autres dépenses de matériel 70 000 70 000 0 70 000 0 0 00.00
609 1 15 Besoins nouveaux des Services 206 403 206 403 0 206 403 0 0 00.00
Déplacement & Mission 5 849 255 5 849 255 0 5 849 255 0 0 00.00
611 1 03 Frais de transport 2 661 697 2 661 697 0 2 661 697 0 0 00.00
611 1 15 Indemnité de session 1 276 958 1 276 958 0 1 276 958 0 0 00.00
611 1 24 Indemnité de déplacement 1 910 600 1 910 600 0 1 910 600 0 0 00.00
Communication & Energie 591 656 591 656 0 591 656 0 0 00.00
605 1 01 Eau 20 000 20 000 0 20 000 0 0 00.00
605 2 01 Electricité 150 000 150 000 0 150 000 0 0 00.00
618 1 01 Rédevances téléphoniques 419 400 419 400 0 419 400 0 0 00.00
618 1 03 Frais postaux 2 256 2 256 0 2 256 0 0 00.00
Autres Dépenses 849 601 700 000 - 149 601 700 000 - 149 601 0 - 17.61
231 1 04 Entretien des bâtiments (rénovation) 149 601 - 149 601 - 149 601 0 00.00
622 1 01 Honoraires et frais d'étude administrative 700 000 700 000 0 700 000 0 0 00.00
Equipement et Investissement 1 226 600 280 929 - 945 671 1 507 529 280 929 - 1 226 600 22.90
231 1 04 Entretien des bâtiments (rénovation) 149 601 149 601 149 601 149 601 0 00.00
235 1 02 Dépenses en Investissement 367 600 0 - 367 600 521 000 153 400 - 521 000 41.73
243 1 04 Dépenses en Investissement (Monture) 859 000 0 - 859 000 705 600 - 153 400 - 705 600 *********
262 1 01 Contribution au fonctionnement des organismes 131 328 131 328 131 328 131 328 0 00.00
Transfert et Subvention 1 695 528 1 564 200 - 131 328 1 589 200 - 106 328 - 25 000 - 06.27
262 1 01 Contribution au fonctionnement des organismes 131 328 - 131 328 - 131 328 0 00.00
643 1 01 Participation au fonctionnement 1 544 200 1 544 200 0 1 544 200 0 0 00.00
643 1 30 Appui PAGAM/PREM 20 000 20 000 0 45 000 25 000 - 25 000 125.00
Total Assemblée Nationale 15 875 675 14 649 075 - 1 226 600 15 900 675 25 000 - 1 251 600 00.16
TOTAL ASSEMBLEE NATIONALE 15 875 675 14 649 075 - 1 226 600 15 900 675 25 000 - 1 251 600 00.16
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120 PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
Programme
1.001 Formulation et Coordination de l'Action Présidentielle
Personnel 994 884 994 884 0 1 067 893 73 009 - 73 009 07.34
661 1 01 Personnel 994 884 994 884 0 1 067 893 73 009 - 73 009 07.34
Matériel & Fonctionnement 157 339 157 339 0 978 081 820 742 - 820 742 521.64
601 2 01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 101 505 101 505 0 200 042 98 537 - 98 537 97.08
606 1 04 Achat de médailles 34 501 34 501 0 734 501 700 000 - 700 000 *********
609 1 15 Besoins nouveaux des Services 21 333 21 333 0 43 538 22 205 - 22 205 104.09
Déplacement & Mission 126 545 126 545 0 1 208 319 1 081 774 - 1 081 774 854.85
611 1 01 Frais de transport à l'extérieur 19 522 19 522 0 200 000 180 478 - 180 478 924.49
611 1 03 Frais de transport 73 177 73 177 0 204 975 131 798 - 131 798 180.11
611 1 24 Indemnité de déplacement 33 846 33 846 0 803 344 769 498 - 769 498 *********
Autres Dépenses 2 135 729 2 045 729 - 90 000 2 572 515 436 786 - 526 786 20.45
609 1 02 Autres dépenses (grands prix) 20 000 20 000 0 30 000 10 000 - 10 000 50.00
609 1 25 Autres Dépenses 1 800 000 1 800 000 0 1 800 000 0 0 00.00
617 1 03 Programme de Communication 135 729 135 729 0 542 515 406 786 - 406 786 299.70
633 1 02 Autres dépenses (aide presse) 90 000 - 90 000 - 90 000 0 00.00
649 1 05 Autres dépenses (aide culture) 90 000 90 000 0 200 000 110 000 - 110 000 122.22
Transfert et Subvention 90 000 90 000 200 000 200 000 - 110 000 00.00
633 1 02 Autres dépenses (aide presse) 90 000 90 000 200 000 200 000 - 110 000 00.00
643 1 01 Participation au fonctionnement 0 0 0 0 0 00.00
Total Formulation et Coordination de l'Action Présidentielle 3 414 497 3 414 497 0 6 026 808 2 612 311 - 2 612 311 76.51
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Programme
1.002 Administration Générale
Personnel 359 190 359 190 0 391 309 32 119 - 32 119 08.94
661 1 01 Personnel 359 190 359 190 0 391 309 32 119 - 32 119 08.94
Matériel & Fonctionnement 1 018 630 916 085 - 102 545 1 722 903 704 273 - 806 818 69.14
241 1 01 Equipement & mobilier de bureau 31 564 - 31 564 - 31 564 0 00.00
241 1 05 Equipement & mobilier de logement 24 925 - 24 925 - 24 925 0 00.00
242 1 01 Acquisition de matériel informatique 30 000 - 30 000 - 30 000 0 00.00
243 1 02 Besoins nouveaux en véhicules des Structures 16 056 - 16 056 - 16 056 0 00.00
601 1 01 Dépenses de fonctionnement (frais de réception) 100 000 100 000 0 100 000 0 0 00.00
601 2 07 Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA) 1 019 1 019 0 2 081 1 062 - 1 062 104.22
601 4 01 Alimentation 400 000 400 000 0 400 000 0 0 00.00
601 8 01 Habillement 98 400 98 400 0 400 000 301 600 - 301 600 306.50
609 1 16 Achat de vignettes 10 000 10 000 0 20 000 10 000 - 10 000 100.00
614 1 03 Entretien matériel informatique 16 313 16 313 0 33 292 16 979 - 16 979 104.08
Déplacement & Mission 1 656 367 1 656 367 0 4 302 149 2 645 782 - 2 645 782 159.73
605 1 02 Carburant et lubrifiant 776 962 776 962 0 1 599 266 822 304 - 822 304 105.84
611 1 24 Indemnité de déplacement 512 957 512 957 0 778 256 265 299 - 265 299 51.72
614 1 04 Entretien & réparation véhicule 70 278 70 278 0 560 000 489 722 - 489 722 696.84
Communication & Energie 1 948 256 1 948 256 0 3 240 818 1 292 562 - 1 292 562 66.34
605 1 01 Eau 420 000 420 000 0 541 000 121 000 - 121 000 28.81
605 2 01 Electricité 497 469 497 469 0 622 342 124 873 - 124 873 25.10
618 1 01 Rédevances téléphoniques 933 787 933 787 0 1 980 476 1 046 689 - 1 046 689 112.09
618 1 02 Frais d'internet 0 0 0 0 0 00.00
618 1 03 Frais postaux 97 000 97 000 0 97 000 0 0 00.00
Autres Dépenses 1 181 645 361 220 - 820 425 861 220 - 320 425 - 500 000 - 27.12
211 1 07 Dépenses de formation 10 285 - 10 285 - 10 285 0 00.00
231 1 02 Entretien courant des bâtiments (rénovation) 10 000 - 10 000 - 10 000 0 00.00
609 1 25 Autres Dépenses 361 220 361 220 0 861 220 500 000 - 500 000 138.42
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Programme
Equipement et Investissement 300 000 820 425 520 425 2 656 040 2 356 040 - 1 835 615 785.35
211 1 07 Dépenses de formation 10 285 10 285 50 990 50 990 - 40 705 00.00
231 1 02 Entretien courant des bâtiments (rénovation) 10 000 10 000 105 050 105 050 - 95 050 00.00
231 1 04 Entretien des bâtiments (rénovation) 800 140 800 140 2 500 000 2 500 000 - 1 699 860 00.00
235 1 02 Dépenses en Investissement 300 000 - 300 000 - 300 000 0 00.00
Transfert et Subvention 535 000 535 000 0 1 020 000 485 000 - 485 000 90.65
641 1 48 Subvention aux établissements publics 200 000 200 000 0 420 000 220 000 - 220 000 110.00
643 1 01 Participation au fonctionnement 335 000 335 000 0 600 000 265 000 - 265 000 79.10
Total Administration Générale 6 999 088 6 596 543 - 402 545 14 194 439 7 195 351 - 7 597 896 102.80
2.001 Sécurité et Défense
601 4 01 Alimentation 65 700 65 700 0 400 000 334 300 - 334 300 508.83
606 1 01 Fournitures techniques 26 235 26 235 0 56 235 30 000 - 30 000 114.35
Déplacement & Mission 104 694 104 694 0 231 545 126 851 - 126 851 121.16
605 1 02 Carburant et lubrifiant 21 361 21 361 0 54 709 33 348 - 33 348 156.12
611 1 02 Frais divers de transport à l'extérieur 8 040 8 040 0 21 013 12 973 - 12 973 161.36
611 1 23 Hébergement 8 040 8 040 0 21 013 12 973 - 12 973 161.36
Autres Dépenses 232 000 142 000 - 90 000 252 000 20 000 - 110 000 08.62
609 1 07 Autres dépenses de Sécurité 50 000 0 - 50 000 0 - 50 000 0 *********
609 1 25 Autres Dépenses 142 000 142 000 0 252 000 110 000 - 110 000 77.46
Equipement et Investissement 40 000 40 000 40 000 40 000 0 00.00
211 1 07 Dépenses de formation 40 000 40 000 40 000 40 000 0 00.00
Total Sécurité et Défense 448 886 398 886 - 50 000 1 061 939 613 053 - 663 053 136.57
TOTAL PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 26 738 146 10 409 926 - 452 545 21 283 186 10 420 715 - 10 873 260 - 20.40
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Programme
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130 PRIMATURE
Programme
1.003 Formulation de la Politique et Coordination de l'Action Gouvernementale
Personnel 987 705 987 705 0 1 012 840 25 135 - 25 135 02.54
661 1 01 Personnel 987 705 987 705 0 1 012 840 25 135 - 25 135 02.54
601 4 01 Alimentation 90 911 90 911 0 110 911 20 000 - 20 000 22.00
606 1 02 Journal officiel 20 623 20 623 0 24 847 4 224 - 4 224 20.48
611 1 24 Indemnité de déplacement 10 000 10 000 0 10 000 0 0 00.00
Communication & Energie 1 359 000 1 359 000 0 1 359 000 0 0 00.00
605 1 01 Eau 180 000 180 000 0 180 000 0 0 00.00
605 2 01 Electricité 720 000 720 000 0 720 000 0 0 00.00
618 1 02 Frais d'internet 459 000 459 000 0 459 000 0 0 00.00
Autres Dépenses 1 407 503 636 179 - 771 324 646 579 - 760 924 - 10 400 - 54.06
609 1 25 Autres Dépenses 636 179 636 179 0 646 579 10 400 - 10 400 01.63
231 1 02 Entretien courant des bâtiments (rénovation) 771 324 771 324 771 324 771 324 0 00.00
Transfert et Subvention 0 0 0 0 0 00.00
643 1 81 Appui (Unité PPP) 0 0 0 0 0 00.00
643 1 82 Appui (MNAP/TASK FORCE) 0 0 0 0 0 00.00
Total Formulation de la Politique et Coordination de l'Action Gouvernementa4 926 414 4 926 414 0 5 230 770 304 356 - 304 356 06.18
TOTAL PRIMATURE 35 728 909 - 128 838 9 730 902 740 139 - 868 977 - 72.76
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130 PRIMATURE
Programme
1.004 Administration Générale et Contrôle
Personnel 492 535 492 535 0 500 535 8 000 - 8 000 01.62
661 1 01 Personnel 492 535 492 535 0 500 535 8 000 - 8 000 01.62
601 2 01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 236 470 236 470 0 236 470 0 0 00.00
601 2 07 Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA) 1 240 1 240 0 2 134 894 - 894 72.10
611 1 03 Frais de transport 244 485 244 485 0 244 485 0 0 00.00
Communication & Energie 1 136 846 1 136 846 0 1 136 846 0 0 00.00
605 1 01 Eau 100 000 100 000 0 100 000 0 0 00.00
605 2 01 Electricité 160 450 160 450 0 160 450 0 0 00.00
618 1 03 Frais postaux 1 766 1 766 0 1 766 0 0 00.00
Autres Dépenses 384 394 99 101 - 285 293 99 101 - 285 293 0 - 74.22
609 1 25 Autres Dépenses 99 101 99 101 0 99 101 0 0 00.00
Equipement et Investissement 104 253 285 293 181 040 681 617 577 364 - 396 324 553.81
231 1 04 Entretien des bâtiments (rénovation) 175 293 175 293 221 617 221 617 - 46 324 00.00
Transfert et Subvention 1 049 623 1 025 038 - 24 585 1 025 038 - 24 585 0 - 02.34
641 1 01 Personnel E.P.A. 312 822 312 822 0 312 822 0 0 00.00
641 1 48 Subvention aux établissements publics 336 980 336 980 0 336 980 0 0 00.00
641 1 52 Electricité & Téléphone 32 686 32 686 0 32 686 0 0 00.00
643 1 30 Appui PAGAM/PREM 250 000 250 000 0 250 000 0 0 00.00
643 1 39 Subvention (C.L.C.C.D.F) 70 550 70 550 0 70 550 0 0 00.00
643 1 53 Appui (Com. reform. sect. sécurité) 22 000 22 000 0 22 000 0 0 00.00
643 1 68 Appui (CIGMA) 15 585 - 15 585 - 15 585 0 00.00
643 1 69 Appui (AGEFAU) 9 000 - 9 000 - 9 000 0 00.00
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130 PRIMATURE
Programme

Total Administration Générale et Contrôle 3 882 861 3 754 023 - 128 838 4 243 644 360 783 - 489 621 09.29
2.002 Défense des Intérêts de l'Etat, des Collectivités Territoriales et des Organismes
Personnalisés
Personnel 88 056 88 056 0 90 056 2 000 - 2 000 02.27
661 1 01 Personnel 88 056 88 056 0 90 056 2 000 - 2 000 02.27
Matériel & Fonctionnement 22 032 22 032 0 22 032 0 0 00.00
614 1 03 Entretien matériel informatique 4 150 4 150 0 4 150 0 0 00.00
Autres Dépenses 26 500 15 000 - 11 500 15 000 - 11 500 0 - 43.40
609 1 25 Autres Dépenses 15 000 15 000 0 15 000 0 0 00.00
Transfert et Subvention 20 000 20 000 0 20 000 0 0 00.00
643 1 30 Appui PAGAM/PREM 20 000 20 000 0 20 000 0 0 00.00
Total Défense des Intérêts de l'Etat, des Collectivités Territoriales et des Org 181 488 181 488 0 256 488 75 000 - 75 000 41.33
8 861 925
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131 DELEGATION GENERALE AUX ELECTIONS
Programme
2.003 Participation à la Gestion des Elections
Personnel 66 816 66 816 0 66 816 0 0 00.00

661 1 01 Personnel 66 816 66 816 0 66 816 0 0 00.00
611 1 01 Frais de transport à l'extérieur 908 908 0 908 0 0 00.00
605 1 01 Eau 5 000 5 000 0 5 000 0 0 00.00
605 2 01 Electricité 13 000 13 000 0 13 000 0 0 00.00
Autres Dépenses 345 119 300 000 - 45 119 300 000 - 45 119 0 - 13.07
629 1 30 Autres dépenses (révision listes électorales) 300 000 300 000 0 300 000 0 0 00.00
Total Participation à la Gestion des Elections 572 516 572 516 0 584 019 11 503 - 11 503 02.01
TOTAL DELEGATION GENERALE AUX ELECTIONS 36 301 425 572 516 0 584 019 11 503 - 11 503 - 98.39
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140 COUR CONSTITUTIONNELLE
Programme
2.004 Compétences réunies de la Cour constitutionnelle
Personnel 221 403 221 403 0 221 403 0 0 00.00

661 1 01 Personnel 221 403 221 403 0 221 403 0 0 00.00
Matériel & Fonctionnement 74 865 49 831 - 25 034 63 333 - 11 532 - 13 502 - 15.40
601 2 02 Impressions & Imprimés 5 000 5 000 0 5 000 0 0 00.00
601 8 01 Habillement 4 450 4 450 0 10 000 5 550 - 5 550 124.72
606 1 01 Fournitures techniques 8 418 8 418 0 8 418 0 0 00.00
609 1 15 Besoins nouveaux des Services 18 700 - 18 700 - 18 700 0 00.00
614 1 01 Entretien matériel de bureau 4 024 4 024 0 8 000 3 976 - 3 976 98.81
605 1 01 Eau 10 000 10 000 0 10 000 0 0 00.00
605 2 01 Electricité 61 000 61 000 0 61 000 0 0 00.00
618 1 02 Frais d'internet 24 500 24 500 0 24 500 0 0 00.00
618 1 03 Frais postaux 1 228 1 228 0 1 228 0 0 00.00
Autres Dépenses 201 470 74 006 - 127 464 208 549 7 079 - 134 543 03.51
609 1 06 Autres dépenses (recueil) 20 000 20 000 0 20 000 0 0 00.00
609 1 25 Autres Dépenses 15 457 15 457 0 150 000 134 543 - 134 543 870.43
609 1 28 Autres dépenses (conférence Cours) 30 000 30 000 0 30 000 0 0 00.00
617 1 03 Programme de Communication 8 549 8 549 0 8 549 0 0 00.00
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140 COUR CONSTITUTIONNELLE
Programme
2.004 Compétences réunies de la Cour constitutionnelle
Transfert et Subvention 35 000 35 000 0 60 000 25 000 - 25 000 71.43
Total Compétences réunies de la Cour constitutionnelle 933 452 858 418 - 75 034 1 239 926 306 474 - 381 508 32.83
TOTAL COUR CONSTITUTIONNELLE 37 234 877 858 418 - 75 034 1 239 926 306 474 - 381 508 - 96.67
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150 COUR SUPREME
Programme
2.005 Cour Suprême
Personnel 857 105 857 105 0 1 007 032 149 927 - 149 927 17.49
661 1 01 Personnel 857 105 857 105 0 1 007 032 149 927 - 149 927 17.49
Matériel & Fonctionnement 211 114 155 415 - 55 699 155 415 - 55 699 0 - 26.38
244 1 01 Matériel technique, installation et outillage 5 000 - 5 000 - 5 000 0 00.00
601 1 02 Dépenses de fonctionnement (Comité scientifique) 6 494 - 6 494 - 6 494 0 00.00
601 8 01 Habillement 5 000 - 5 000 - 5 000 0 00.00
606 1 01 Fournitures techniques 10 000 - 10 000 - 10 000 0 00.00
614 1 01 Entretien matériel de bureau 4 000 - 4 000 - 4 000 0 00.00
614 1 03 Entretien matériel informatique 5 000 - 5 000 - 5 000 0 00.00
605 1 02 Carburant et lubrifiant 127 052 127 052 0 127 052 0 0 00.00
611 1 01 Frais de transport à l'extérieur 37 097 37 097 0 37 097 0 0 00.00
611 1 26 Indemnité de déplacement à l'extérieur 13 000 13 000 0 13 000 0 0 00.00
614 1 04 Entretien & réparation véhicule 35 380 35 380 0 35 380 0 0 00.00
605 1 01 Eau 11 550 11 550 0 11 550 0 0 00.00
605 2 01 Electricité 38 476 38 476 0 38 476 0 0 00.00
618 1 02 Frais d'internet 5 370 5 370 0 5 370 0 0 00.00
618 1 03 Frais postaux 2 645 2 645 0 2 645 0 0 00.00
Autres Dépenses 336 119 136 119 - 200 000 136 119 - 200 000 0 - 59.50
609 1 25 Autres Dépenses 66 119 66 119 0 66 119 0 0 00.00
629 1 03 Autres dépenses (assistance judiciaire) 70 000 70 000 0 70 000 0 0 00.00
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150 COUR SUPREME
Programme
2.005 Cour Suprême
235 1 02 Dépenses en Investissement 15 000 0 - 15 000 15 000 0 - 15 000 00.00
Transfert et Subvention 154 500 150 000 - 4 500 150 000 - 4 500 0 - 02.91
643 1 30 Appui PAGAM/PREM 150 000 150 000 0 150 000 0 0 00.00
Total Cour Suprême 1 872 329 1 801 630 - 70 699 2 051 557 179 228 - 249 927 09.57
TOTAL COUR SUPREME 39 107 206 1 801 630 - 70 699 2 051 557 179 228 - 249 927 - 94.75
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155 HAUTE COUR DE JUSTICE
Programme
2.056 Jugement du président de la république, des ministres et de leurs complices
Personnel 253 500 253 500 0 235 000 - 18 500 18 500 - 07.30
661 1 01 Personnel 253 500 253 500 0 235 000 - 18 500 18 500 *********
Communication & Energie 66 250 66 250 0 42 250 - 24 000 24 000 - 36.23
605 1 01 Eau 5 250 5 250 0 1 250 - 4 000 4 000 *********
605 2 01 Electricité 20 000 20 000 0 26 000 6 000 - 6 000 30.00
618 1 01 Rédevances téléphoniques 41 000 41 000 0 15 000 - 26 000 26 000 *********
Total Jugement du président de la république, des ministres et de leurs com1 031 750 1 031 750 0 1 077 250 45 500 - 45 500 04.41
TOTAL HAUTE COUR DE JUSTICE 40 138 956 1 031 750 0 1 077 250 45 500 - 45 500 - 97.32
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160 CONSEIL ECONOMIQUE SOCIAL ET CULTUREL
Programme
2.006 Participation à l'élaboration et à la mise en oeuvre des Politiques Publiques
Personnel 292 720 292 720 0 292 800 80 - 80 00.03

661 1 01 Personnel 292 720 292 720 0 292 800 80 - 80 00.03
611 1 15 Indemnité de session 29 204 29 204 0 38 203 8 999 - 8 999 30.81
605 1 01 Eau 7 350 7 350 0 7 350 0 0 00.00
605 2 01 Electricité 10 500 10 500 0 10 500 0 0 00.00
618 1 02 Frais d'internet 40 000 40 000 0 40 000 0 0 00.00
618 1 03 Frais postaux 1 078 1 078 0 1 078 0 0 00.00
Autres Dépenses 224 600 104 600 - 120 000 154 600 - 70 000 - 50 000 - 31.17
609 1 06 Autres dépenses (recueil) 94 100 94 100 0 144 100 50 000 - 50 000 53.13
643 1 01 Participation au fonctionnement 32 500 32 500 0 32 500 0 0 00.00
Total Participation à l'élaboration et à la mise en oeuvre des Politiques Publ 1 108 563 1 068 563 - 40 000 1 284 063 175 500 - 215 500 15.83
TOTAL CONSEIL ECONOMIQUE SOCIAL ET CULTUREL 41 247 519 1 068 563 - 40 000 1 284 063 175 500 - 215 500 - 96.89
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160 CONSEIL ECONOMIQUE SOCIAL ET CULTUREL
Programme
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170 HAUT CONSEIL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
Programme
2.007 Représentation et Promotion des Collectivités
Personnel 746 728 746 728 0 746 728 0 0 00.00

661 1 01 Personnel 746 728 746 728 0 746 728 0 0 00.00
609 1 15 Besoins nouveaux des Services 49 286 49 286 0 19 286 - 30 000 30 000 *********
611 1 15 Indemnité de session 74 182 74 182 0 84 182 10 000 - 10 000 13.48
Communication & Energie 165 317 165 317 0 185 317 20 000 - 20 000 12.10
605 1 01 Eau 21 000 21 000 0 30 500 9 500 - 9 500 45.24
605 2 01 Electricité 35 779 35 779 0 46 279 10 500 - 10 500 29.35
618 1 02 Frais d'internet 46 733 46 733 0 46 733 0 0 00.00
618 1 03 Frais postaux 1 030 1 030 0 1 030 0 0 00.00
Autres Dépenses 181 950 66 950 - 115 000 76 950 - 105 000 - 10 000 - 57.71
609 1 25 Autres Dépenses 64 950 64 950 0 74 950 10 000 - 10 000 15.40
Total Représentation et Promotion des Collectivités 1 618 752 1 588 752 - 30 000 1 708 752 90 000 - 120 000 05.56
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170 HAUT CONSEIL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
Programme
TOTAL HAUT CONSEIL DES COLLECTIVITES TERRITORIALE 42 866 271 1 588 752 - 30 000 1 708 752 90 000 - 120 000 - 96.01
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180 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE
Programme
Personnel 13 364 471 13 364 471 0 14 656 173 1 291 702 - 1 291 702 09.67
661 1 01 Personnel 13 353 982 13 353 982 0 14 645 160 1 291 178 - 1 291 178 09.67
669 1 03 Heures Supplémentaires 10 489 10 489 0 11 013 524 - 524 05.00
Matériel & Fonctionnement 681 559 667 445 - 14 114 700 817 19 258 - 33 372 02.83
601 2 01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 409 910 397 719 - 12 191 417 604 7 694 - 19 885 01.88
601 2 07 Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA) 787 787 0 826 39 - 39 04.96
601 8 01 Habillement 13 995 13 995 0 14 695 700 - 700 05.00
609 1 01 Autres dépenses de matériel 47 066 47 066 0 49 420 2 354 - 2 354 05.00
614 1 01 Entretien matériel de bureau 64 124 62 201 - 1 923 65 312 1 188 - 3 111 01.85
614 1 02 Entretien du matériel technique 6 843 6 843 0 7 185 342 - 342 05.00
614 1 03 Entretien matériel informatique 18 600 18 600 0 19 529 929 - 929 04.99
Déplacement & Mission 1 806 012 1 782 360 - 23 652 1 864 985 58 973 - 82 625 03.27
605 1 02 Carburant et lubrifiant 293 243 285 416 - 7 827 299 686 6 443 - 14 270 02.20
611 1 08 Frais de valise diplomatique 75 342 75 342 0 79 109 3 767 - 3 767 05.00
611 1 09 Transport des rétraités 184 714 184 714 0 204 158 19 444 - 19 444 10.53
611 1 13 Indemnité de mission 308 308 0 385 77 - 77 25.00
611 1 24 Indemnité de déplacement 224 813 218 023 - 6 790 164 769 - 60 044 53 254 *********
611 1 26 Indemnité de déplacement à l'extérieur 270 000 270 000 0 298 135 28 135 - 28 135 10.42
614 1 04 Entretien & réparation véhicule 138 613 129 578 - 9 035 136 054 - 2 559 - 6 476 *********
Communication & Energie 2 445 197 2 402 271 - 42 926 2 522 378 77 181 - 120 107 03.16
605 1 01 Eau 60 379 53 379 - 7 000 56 048 - 4 331 - 2 669 *********
605 2 01 Electricité 973 334 966 334 - 7 000 1 014 651 41 317 - 48 317 04.24
618 1 01 Rédevances téléphoniques 1 145 723 1 123 297 - 22 426 1 179 459 33 736 - 56 162 02.94
618 1 03 Frais postaux 265 761 259 261 - 6 500 272 220 6 459 - 12 959 02.43
Autres Dépenses 9 230 794 7 514 050 - 1 716 744 9 176 416 - 54 378 - 1 662 366 - 00.59
609 1 25 Autres Dépenses 1 595 851 1 595 851 0 1 675 642 79 791 - 79 791 05.00
612 1 01 Frais de location batiments administratifs baillés 6 064 149 5 918 199 - 145 950 7 500 774 1 436 625 - 1 582 575 23.69
649 1 14 Autres dépenses (soins médicaux) 869 509 - 869 509 - 869 509 0 00.00
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Programme
Equipement et Investissement 1 361 500 4 487 985 3 126 485 7 676 837 6 315 337 - 3 188 852 463.85
211 1 04 Etudes et recherches 1 291 000 0 - 1 291 000 1 414 850 123 850 - 1 414 850 09.59
234 1 01 Dépenses en Invest. (contrepartie B.S.I. fonct.) 70 500 - 70 500 - 70 500 0 00.00
262 1 02 Contribution aux organisations internationales 3 800 000 3 800 000 5 500 000 5 500 000 - 1 700 000 00.00
Transfert et Subvention 7 055 785 3 627 337 - 3 428 448 4 112 680 - 2 943 105 - 485 343 - 41.71
262 1 02 Contribution aux organisations internationales 4 000 000 - 4 000 000 - 4 000 000 0 00.00
643 1 01 Participation au fonctionnement 2 757 828 2 757 828 0 3 097 680 339 852 - 339 852 12.32
643 1 40 Participation au fonctionnement (MAEP) 297 957 - 297 957 - 297 957 0 00.00
649 1 14 Autres dépenses (soins médicaux) 869 509 869 509 1 015 000 1 015 000 - 145 491 00.00
Total Administration Générale 35 945 318 33 845 919 - 2 099 399 40 710 286 4 764 968 - 6 864 367 13.26
2.008 Politique Exterieure et Coopération Internationale
Personnel 207 421 207 421 0 272 164 64 743 - 64 743 31.21
661 1 01 Personnel 207 421 207 421 0 272 164 64 743 - 64 743 31.21
614 1 01 Entretien matériel de bureau 6 748 6 748 0 7 087 339 - 339 05.02
614 1 04 Entretien & réparation véhicule 16 928 16 928 0 17 773 845 - 845 04.99
Total Politique Exterieure et Coopération Internationale 319 897 319 897 0 390 261 70 364 - 70 364 22.00
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Programme
2.009 Formulation, Négociation et Suivi des Accords Internationaux
Personnel 41 953 41 953 0 46 368 4 415 - 4 415 10.52

661 1 01 Personnel 41 953 41 953 0 46 368 4 415 - 4 415 10.52
Matériel & Fonctionnement 9 414 9 414 0 9 885 471 - 471 05.00
601 2 01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 8 215 8 215 0 8 626 411 - 411 05.00
614 1 01 Entretien matériel de bureau 880 880 0 924 44 - 44 05.00
614 1 02 Entretien du matériel technique 319 319 0 335 16 - 16 05.02
Déplacement & Mission 9 211 9 211 0 9 671 460 - 460 04.99
605 1 02 Carburant et lubrifiant 6 025 6 025 0 6 326 301 - 301 05.00
Total Formulation, Négociation et Suivi des Accords Internationaux 60 578 60 578 0 65 924 5 346 - 5 346 08.82
TOTAL MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA C 79 192 064 34 226 394 - 2 099 399 41 166 471 4 840 678 - 6 940 077 - 48.02
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185 MINISTERE DES MALIENS DE L'EXTERIEUR ET DE L'INTEGRATION AFRICAINE
Programme
Personnel 147 600 147 600 0 174 603 27 003 - 27 003 18.29
661 1 01 Personnel 147 600 147 600 0 174 603 27 003 - 27 003 18.29
Matériel & Fonctionnement 118 937 124 070 5 133 191 030 72 093 - 66 960 60.61
601 2 01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 41 058 46 191 5 133 102 765 61 707 - 56 574 150.29
601 2 02 Impressions & Imprimés 4 150 4 150 0 6 000 1 850 - 1 850 44.58
Déplacement & Mission 314 763 318 444 3 681 421 890 107 127 - 103 446 34.03
611 1 03 Frais de transport 91 298 94 979 3 681 103 485 12 187 - 8 506 13.35
605 1 01 Eau 10 500 10 500 0 10 000 - 500 500 *********
605 2 01 Electricité 11 550 11 550 0 16 128 4 578 - 4 578 39.64
618 1 01 Rédevances téléphoniques 86 004 86 004 0 90 000 3 996 - 3 996 04.65
618 1 02 Frais d'internet 1 447 1 447 0 10 000 8 553 - 8 553 591.09
618 1 03 Frais postaux 10 050 10 050 0 11 000 950 - 950 09.45
Autres Dépenses 23 000 - 23 000 - 23 000 0 00.00
Equipement et Investissement 420 000 23 000 - 397 000 225 000 - 195 000 - 202 000 - 46.43
235 1 02 Dépenses en Investissement 420 000 0 - 420 000 200 000 - 220 000 - 200 000 *********
Transfert et Subvention 141 729 87 779 - 53 950 97 950 - 43 779 - 10 171 - 30.89
643 1 07 Participation au fonctionnement (CIGEM) 53 950 - 53 950 - 53 950 0 00.00
643 1 40 Participation au fonctionnement (MAEP) 0 0 0 0 0 00.00
Total Administration Générale 1 285 580 820 444 - 465 136 1 247 601 - 37 979 - 427 157 - 02.95
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Programme
2.010 Intégration Africaine
Personnel 47 244 47 244 0 0 - 47 244 47 244 - 100.00

661 1 01 Personnel 47 244 47 244 0 0 - 47 244 47 244 *********
Matériel & Fonctionnement 3 805 3 805 0 0 - 3 805 3 805 - 100.00
601 2 01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 3 000 3 000 0 0 - 3 000 3 000 *********
614 1 01 Entretien matériel de bureau 805 805 0 0 - 805 805 *********
Déplacement & Mission 5 023 5 023 0 0 - 5 023 5 023 - 100.00
605 1 02 Carburant et lubrifiant 3 586 3 586 0 0 - 3 586 3 586 *********
614 1 04 Entretien & réparation véhicule 1 437 1 437 0 0 - 1 437 1 437 *********
Autres Dépenses 9 200 9 200 0 0 - 9 200 9 200 - 100.00
609 1 25 Autres Dépenses 9 200 9 200 0 0 - 9 200 9 200 *********
Total Intégration Africaine 65 272 65 272 0 0 - 65 272 65 272 - 100.00
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Programme
2.011 Gestion des Maliens de l'Extérieur
Personnel 86 621 86 621 0 105 500 18 879 - 18 879 21.79

661 1 01 Personnel 86 621 86 621 0 105 500 18 879 - 18 879 21.79
Autres Dépenses 17 200 - 17 200 - 17 200 0 00.00
Equipement et Investissement 17 200 17 200 25 000 25 000 - 7 800 00.00
643 1 07 Participation au fonctionnement (CIGEM) 53 950 53 950 56 647 56 647 - 2 697 00.00
644 1 03 Subvention Haut Conseil Maliens de l'Extérieur 58 100 58 100 0 64 200 6 100 - 6 100 10.50
Total Gestion des Maliens de l'Extérieur 195 180 249 130 53 950 389 347 194 167 - 140 217 99.48
TOTAL MINISTERE DES MALIENS DE L'EXTERIEUR ET DE L'IN 80 738 096 1 134 846 - 411 186 1 636 948 90 916 - 502 102 - 97.97
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190 BUREAU DU VERIFICATEUR GENERAL
Programme
2.012 Bureau du Vérificateur Général
Personnel 2 250 000 2 250 000 0 2 250 000 0 0 00.00

661 1 01 Personnel 1 900 000 1 900 000 0 2 250 000 350 000 - 350 000 18.42
669 1 02 Solde et accessoires besoins nouveaux 350 000 350 000 0 0 - 350 000 350 000 *********
601 4 01 Alimentation 12 000 12 000 0 12 000 0 0 00.00
601 8 01 Habillement 6 000 6 000 0 6 000 0 0 00.00
605 1 01 Eau 10 500 10 500 0 10 500 0 0 00.00
605 2 01 Electricité 84 000 84 000 0 84 000 0 0 00.00
618 1 02 Frais d'internet 18 400 18 400 0 18 400 0 0 00.00
618 1 03 Frais postaux 1 005 1 005 0 1 005 0 0 00.00
Autres Dépenses 445 000 206 090 - 238 910 206 090 - 238 910 0 - 53.69
609 1 25 Autres Dépenses 186 090 186 090 0 186 090 0 0 00.00
Equipement et Investissement 200 000 238 910 38 910 238 910 38 910 0 19.46
211 1 07 Dépenses de formation 188 910 188 910 88 910 88 910 100 000 00.00
643 1 30 Appui PAGAM/PREM 20 000 20 000 0 20 000 0 0 00.00
Total Bureau du Vérificateur Général 3 468 623 3 268 623 - 200 000 3 468 623 0 - 200 000 00.00
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190 BUREAU DU VERIFICATEUR GENERAL
Programme
TOTAL BUREAU DU VERIFICATEUR GENERAL 84 206 719 3 268 623 - 200 000 3 468 623 0 - 200 000 - 95.88
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192 MEDIATEUR DE LA REPUBLIQUE
Programme
2.013 Médiateur
Personnel 365 131 365 131 0 378 280 13 149 - 13 149 03.60
661 1 01 Personnel 206 435 206 435 0 219 584 13 149 - 13 149 06.37
669 1 02 Solde et accessoires besoins nouveaux 158 696 158 696 0 158 696 0 0 00.00
605 1 01 Eau 10 710 10 710 0 10 710 0 0 00.00
605 2 01 Electricité 50 140 50 140 0 52 647 2 507 - 2 507 05.00
Equipement et Investissement 30 000 0 - 30 000 35 000 5 000 - 35 000 16.67
643 1 76 Subvention aux org. pub (EID) 80 000 80 000 0 105 000 25 000 - 25 000 31.25
Total Médiateur 1 004 651 974 651 - 30 000 1 206 367 201 716 - 231 716 20.08
TOTAL MEDIATEUR DE LA REPUBLIQUE 85 211 370 974 651 - 30 000 1 206 367 201 716 - 231 716 - 98.58
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195 COMITE NATIONAL DE L'EGAL ACCES AUX MEDIAS D'ETAT
Programme
2.014 Egal accès aux medias d'Etat
Personnel 12 221 12 221 0 12 221 0 0 00.00

661 1 01 Personnel 12 221 12 221 0 12 221 0 0 00.00
609 1 15 Besoins nouveaux des Services 700 700 0 700 0 0 00.00
Déplacement & Mission 57 273 57 273 0 57 273 0 0 00.00
611 1 15 Indemnité de session 16 140 16 140 0 16 140 0 0 00.00
605 1 01 Eau 4 200 4 200 0 4 200 0 0 00.00
605 2 01 Electricité 10 500 10 500 0 10 500 0 0 00.00
618 1 02 Frais d'internet 4 690 4 690 0 4 690 0 0 00.00
Autres Dépenses 35 947 6 317 - 29 630 6 317 - 29 630 0 - 82.43
609 1 25 Autres Dépenses 6 317 6 317 0 6 317 0 0 00.00
Total Egal accès aux medias d'Etat 148 759 148 759 0 148 759 0 0 00.00
TOTAL COMITE NATIONAL DE L'EGAL ACCES AUX MEDIAS D 85 360 129 148 759 0 148 759 0 0 - 99.83
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210 MINISTERE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS
Programme
Personnel 90 905 208 86 905 208 - 4 000 000 98 607 968 7 702 760 - 11 702 760 08.47
661 1 01 Personnel 90 135 208 86 135 208 - 4 000 000 97 837 968 7 702 760 - 11 702 760 08.55
669 1 01 Autres dépenses de personnel 770 000 770 000 0 770 000 0 0 00.00
Matériel & Fonctionnement 18 479 695 18 264 445 - 215 250 19 759 320 1 279 625 - 1 494 875 06.92
601 2 01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 3 356 940 3 356 940 0 3 529 178 172 238 - 172 238 05.13
601 3 02 Alimentation des animaux 75 977 75 977 0 75 977 0 0 00.00
601 4 01 Alimentation 12 150 510 12 150 510 0 13 640 065 1 489 555 - 1 489 555 12.26
601 8 01 Habillement 223 845 223 845 0 229 441 5 596 - 5 596 02.50
606 1 01 Fournitures techniques 1 414 525 1 414 525 0 1 449 889 35 364 - 35 364 02.50
606 3 04 Matériel didactique 20 500 20 500 0 21 013 513 - 513 02.50
Déplacement & Mission 16 124 460 16 124 460 0 21 170 232 5 045 772 - 5 045 772 31.29
605 1 02 Carburant et lubrifiant 2 592 603 2 592 603 0 2 598 528 5 925 - 5 925 00.23
611 1 02 Frais divers de transport à l'extérieur 157 671 157 671 0 161 613 3 942 - 3 942 02.50
611 1 11 Autres Dépenses de transport 79 950 79 950 0 81 949 1 999 - 1 999 02.50
611 1 23 Hébergement 34 573 34 573 0 35 437 864 - 864 02.50
614 1 04 Entretien & réparation véhicule 12 215 573 12 215 573 0 17 222 679 5 007 106 - 5 007 106 40.99
629 1 05 Fêtes armées 53 236 53 236 0 54 567 1 331 - 1 331 02.50
Communication & Energie 11 853 805 11 853 805 0 12 150 150 296 345 - 296 345 02.50
605 1 01 Eau 2 649 903 2 649 903 0 2 716 151 66 248 - 66 248 02.50
605 2 01 Electricité 7 346 098 7 346 098 0 7 529 750 183 652 - 183 652 02.50
618 1 01 Rédevances téléphoniques 1 857 804 1 857 804 0 1 904 249 46 445 - 46 445 02.50
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Programme
Autres Dépenses 11 098 503 8 371 385 - 2 727 118 18 391 882 7 293 379 - 10 020 497 65.71
211 1 07 Dépenses de formation 1 874 492 - 1 874 492 - 1 874 492 0 00.00
609 1 07 Autres dépenses de Sécurité 216 771 216 771 0 222 190 5 419 - 5 419 02.50
609 1 25 Autres Dépenses 7 829 700 7 829 700 0 17 839 581 10 009 881 - 10 009 881 127.85
612 1 02 Frais de location logements baillés 127 861 127 861 0 131 058 3 197 - 3 197 02.50
617 1 03 Programme de Communication 10 250 10 250 0 10 506 256 - 256 02.50
622 1 01 Honoraires et frais d'étude administrative 182 703 182 703 0 184 344 1 641 - 1 641 00.90
629 1 15 Autres dépenses (cérémonie militaire) 4 100 4 100 0 4 203 103 - 103 02.51
Equipement et Investissement 111 070 840 15 561 575 - 95 509 265 109 964 834 - 1 106 006 - 94 403 259 - 01.00
211 1 04 Etudes et recherches 69 533 0 - 69 533 71 271 1 738 - 71 271 02.50
211 1 07 Dépenses de formation 1 874 492 1 874 492 1 874 492 1 874 492 0 00.00
234 1 05 Sécurisat° travaux route Taoussa 2 392 660 0 - 2 392 660 2 392 660 0 - 2 392 660 00.00
234 1 06 Sécurisat° travaux route Goma Coura/Napala 1 104 000 0 - 1 104 000 1 104 000 0 - 1 104 000 00.00
235 1 02 Dépenses en Investissement 6 000 000 0 - 6 000 000 0 - 6 000 000 0 *********
242 1 01 Acquisition de matériel informatique 0 0 220 631 220 631 - 220 631 00.00
253 1 01 Dépenses en Investissemen (equipement Armée) 27 285 943 0 - 27 285 943 27 285 943 0 - 27 285 943 00.00
253 1 02 Dépenses en Investissement (Matériel Militaire) 53 443 893 0 - 53 443 893 52 092 342 - 1 351 551 - 52 092 342 *********
253 7 01 Dépenses en Investissement (Opérat° Maliba) 8 004 080 0 - 8 004 080 9 502 453 1 498 373 - 9 502 453 18.72
253 7 03 Dépenses en investissement (Besoins nouveaux) 12 770 731 12 770 731 0 14 501 627 1 730 896 - 1 730 896 13.55
262 1 01 Contribution au fonctionnement des organismes 63 726 63 726 65 319 65 319 - 1 593 00.00
622 1 02 Assistance Technique 243 815 243 815 0 249 910 6 095 - 6 095 02.50
646 1 03 Contribution (formation) 51 250 51 250 0 52 531 1 281 - 1 281 02.50
649 1 01 Dépenses diverses de transfert 164 550 164 550 0 164 550 0 0 00.00
649 1 13 Frais d'hospitalisation 311 465 311 465 0 319 252 7 787 - 7 787 02.50
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Programme
2.015 Gestion des Opérations Militaires
Matériel & Fonctionnement 3 030 950 3 030 950 0 3 112 644 81 694 - 81 694 02.70
601 4 01 Alimentation 30 000 30 000 0 30 750 750 - 750 02.50
606 1 01 Fournitures techniques 2 614 011 2 614 011 0 2 679 362 65 351 - 65 351 02.50
606 3 04 Matériel didactique 38 950 38 950 0 39 924 974 - 974 02.50
606 9 01 Autres dépenses ( Santé & Sports) 4 100 4 100 0 4 203 103 - 103 02.51
609 1 15 Besoins nouveaux des Services 0 0 0 0 0 00.00
629 1 09 Frais d'examen Enseignement Normal 6 150 6 150 0 6 304 154 - 154 02.50
Déplacement & Mission 3 167 953 3 167 953 0 3 243 763 75 810 - 75 810 02.39
605 1 02 Carburant et lubrifiant 1 411 688 1 411 688 0 1 446 982 35 294 - 35 294 02.50
611 1 13 Indemnité de mission 5 000 5 000 0 5 125 125 - 125 02.50
611 1 23 Hébergement 24 650 24 650 0 25 266 616 - 616 02.50
614 1 06 Frais d'entretien des véhicules 329 297 329 297 0 334 693 5 396 - 5 396 01.64
Communication & Energie 101 506 101 506 0 102 482 976 - 976 00.96
605 1 01 Eau 101 506 101 506 0 102 482 976 - 976 00.96
Autres Dépenses 1 396 307 1 110 185 - 286 122 1 130 880 - 265 427 - 20 695 - 19.01
609 1 25 Autres Dépenses 897 985 897 985 0 913 375 15 390 - 15 390 01.71
262 1 01 Contribution au fonctionnement des organismes 30 000 30 000 30 750 30 750 - 750 00.00
649 1 01 Dépenses diverses de transfert 82 175 82 175 0 84 204 2 029 - 2 029 02.47
Total Gestion des Opérations Militaires 7 883 499 7 808 891 - 74 608 8 075 120 191 621 - 266 229 02.43
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Programme
2.016 Inspection des Armées
Matériel & Fonctionnement 23 231 23 231 0 23 812 581 - 581 02.50

611 1 03 Frais de transport 3 053 3 053 0 3 129 76 - 76 02.49
Autres Dépenses 30 624 30 624 0 31 390 766 - 766 02.50
609 1 25 Autres Dépenses 30 624 30 624 0 31 390 766 - 766 02.50
Equipement et Investissement 0 0 0 0 0 00.00
211 1 04 Etudes et recherches 0 0 0 0 0 00.00
Total Inspection des Armées 126 569 126 569 0 129 733 3 164 - 3 164 02.50
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Programme
2.017 Formation
601 4 01 Alimentation 90 700 90 700 0 92 968 2 268 - 2 268 02.50
606 1 01 Fournitures techniques 17 425 17 425 0 17 861 436 - 436 02.50
606 3 04 Matériel didactique 100 450 100 450 0 102 808 2 358 - 2 358 02.35
609 1 15 Besoins nouveaux des Services 19 802 19 802 0 20 297 495 - 495 02.50
629 1 09 Frais d'examen Enseignement Normal 27 094 27 094 0 27 771 677 - 677 02.50
611 1 23 Hébergement 24 200 24 200 0 24 805 605 - 605 02.50
Autres Dépenses 134 297 113 278 - 21 019 115 952 - 18 345 - 2 674 - 13.66
609 1 25 Autres Dépenses 106 103 106 103 0 108 598 2 495 - 2 495 02.35
629 1 15 Autres dépenses (cérémonie militaire) 7 175 7 175 0 7 354 179 - 179 02.49
211 1 04 Etudes et recherches 13 160 0 - 13 160 13 489 329 - 13 489 02.50
231 1 04 Entretien des bâtiments (rénovation) 21 019 21 019 21 544 21 544 - 525 00.00
Total Formation 704 764 691 604 - 13 160 721 759 16 995 - 30 155 02.41
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Programme
2.018 Gestion des Transmissions
611 1 24 Indemnité de déplacement 31 617 31 617 0 32 152 535 - 535 01.69
614 1 06 Frais d'entretien des véhicules 3 770 3 770 0 3 864 94 - 94 02.49
Autres Dépenses 60 860 30 860 - 30 000 31 453 - 29 407 - 593 - 48.32
609 1 25 Autres Dépenses 30 860 30 860 0 31 453 593 - 593 01.92
Equipement et Investissement 30 000 30 000 30 750 30 750 - 750 00.00
Total Gestion des Transmissions 263 334 263 334 0 270 458 7 124 - 7 124 02.71
TOTAL MINISTERE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBA 354 705 612 166 742 356 - 102 603 127 290 027 699 20 682 216 - 123 285 343 - 18.23
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220 MINISTERE DE LA JUSTICE
Programme
1.009 Administration Générale, Coordination et Contrôle
Personnel 728 356 728 356 0 728 356 0 0 00.00

661 1 01 Personnel 728 356 728 356 0 728 356 0 0 00.00
Matériel & Fonctionnement 1 639 751 964 151 - 675 600 1 107 840 - 531 911 - 143 689 - 32.44
601 8 01 Habillement 144 570 144 570 0 166 255 21 685 - 21 685 15.00
609 1 33 Appui maisons d'arrêts 175 600 - 175 600 - 175 600 0 00.00
622 1 08 Appui juridictions 450 000 - 450 000 - 450 000 0 00.00
611 1 13 Indemnité de mission 14 056 14 056 0 21 084 7 028 - 7 028 50.00
605 1 01 Eau 105 000 105 000 0 105 000 0 0 00.00
605 2 01 Electricité 262 500 262 500 0 262 500 0 0 00.00
618 1 02 Frais d'internet 67 164 67 164 0 67 164 0 0 00.00
618 1 03 Frais postaux 2 412 2 412 0 2 412 0 0 00.00
Autres Dépenses 804 042 151 290 - 652 752 173 983 - 630 059 - 22 693 - 78.36
609 1 25 Autres Dépenses 51 290 51 290 0 58 983 7 693 - 7 693 15.00
622 1 07 Frais de justice 390 500 - 390 500 - 390 500 0 00.00
629 1 03 Autres dépenses (assistance judiciaire) 100 000 100 000 0 115 000 15 000 - 15 000 15.00
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Programme
1.009 Administration Générale, Coordination et Contrôle
643 1 15 Appui fonctionnement commission nationale droits 10 588 10 588 0 12 176 1 588 - 1 588 15.00
de l'homme
643 1 17 Appui fonctionnement commission nationale OHADA 1 617 1 617 0 1 617 0 0 00.00
643 1 18 Appui commission chargée travaux d'intérêt général 809 809 0 809 0 0 00.00
643 1 19 Appui fonctionnement commission chargée 809 809 0 809 0 0 00.00
médiation pénale
645 2 20 Appui Justice (traite personne) 200 000 200 000 0 200 000 0 0 00.00
Total Administration Générale, Coordination et Contrôle 4 396 772 3 330 672 - 1 066 100 3 622 118 - 774 654 - 291 446 - 17.62
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Programme
2.019 Politique Juridique et Judiciaire, Gestion de la Carrière et Formation
Personnel 6 522 220 6 248 666 - 273 554 6 580 097 57 877 - 331 431 00.89
661 1 01 Personnel 6 248 666 6 248 666 0 6 580 097 331 431 - 331 431 05.30
669 1 02 Solde et accessoires besoins nouveaux 248 554 - 248 554 - 248 554 0 00.00
669 1 04 Heures supplémentaires (vacataires de justice) 25 000 - 25 000 - 25 000 0 00.00
606 3 04 Matériel didactique 15 000 - 15 000 - 15 000 0 00.00
622 1 08 Appui juridictions 450 000 450 000 517 500 517 500 - 67 500 00.00
611 1 03 Frais de transport 0 0 0 0 0 00.00
611 1 24 Indemnité de déplacement 600 600 0 600 0 0 00.00
Autres Dépenses 108 750 390 500 281 750 585 750 477 000 - 195 250 438.62
622 1 07 Frais de justice 390 500 390 500 585 750 585 750 - 195 250 00.00
601 2 08 Dépenses de fonctionnement (CADJ) 24 915 18 915 - 6 000 24 415 - 500 - 5 500 *********
641 1 01 Personnel E.P.A. 80 886 80 886 0 80 886 0 0 00.00
641 1 02 Heures supplémentaires (cours) 25 000 25 000 25 000 25 000 0 00.00
641 1 05 Solde et accessoires besoins nouveaux 248 554 248 554 248 554 248 554 0 00.00
641 1 31 Matériel didactique 15 000 15 000 15 000 15 000 0 00.00
Total Politique Juridique et Judiciaire, Gestion de la Carrière et Formation 7 230 966 8 065 466 834 500 8 721 276 1 490 310 - 655 810 20.61
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Programme
2.020 Renforcement et Modernisation des Institutions Pénitentiaires et de l'Education

Surveillée
Personnel 940 900 940 900 0 1 026 321 85 421 - 85 421 09.08
661 1 01 Personnel 940 900 940 900 0 1 026 321 85 421 - 85 421 09.08
Matériel & Fonctionnement 1 320 599 1 496 199 175 600 2 171 153 850 554 - 674 954 64.41
605 3 01 Achat bois de chauffe 12 000 12 000 0 13 800 1 800 - 1 800 15.00
606 3 01 Achat Médicaments 50 000 50 000 0 75 000 25 000 - 25 000 50.00
609 1 01 Autres dépenses de matériel 793 433 793 433 0 1 178 740 385 307 - 385 307 48.56
609 1 20 Réinsertion déténus 3 400 3 400 0 5 100 1 700 - 1 700 50.00
609 1 33 Appui maisons d'arrêts 32 100 207 700 175 600 295 500 263 400 - 87 800 820.56
614 1 03 Entretien matériel informatique 0 0 0 0 0 00.00
611 1 10 Transfert de déténus 3 404 3 404 0 5 106 1 702 - 1 702 50.00
614 1 04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 0 0 00.00
Autres Dépenses 19 500 - 19 500 - 19 500 0 00.00
Total Renforcement et Modernisation des Institutions Pénitentiaires et de l'E2 330 605 2 506 205 175 600 3 281 246 950 641 - 775 041 40.79
TOTAL MINISTERE DE LA JUSTICE 368 663 955 13 902 343 - 56 000 15 624 640 1 666 297 - 1 722 297 - 95.76
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223 OFFICE CENTRAL DE LUTTE CONTRE L'ENRICHISSEMENT ILLICITE
Programme
2.094 Lutte contre l'Enrichissement Illicite
Personnel 564 300 564 300 0 2 000 000 1 435 700 - 1 435 700 254.42
661 1 01 Personnel 564 300 564 300 0 2 000 000 1 435 700 - 1 435 700 254.42
605 1 01 Eau 6 000 6 000 0 25 000 19 000 - 19 000 316.67
605 2 01 Electricité 12 000 12 000 0 80 000 68 000 - 68 000 566.67
618 1 02 Frais d'internet 24 000 24 000 0 30 000 6 000 - 6 000 25.00
Autres Dépenses 36 000 18 000 - 18 000 150 000 114 000 - 132 000 316.67
609 1 25 Autres Dépenses 18 000 18 000 0 150 000 132 000 - 132 000 733.33
Equipement et Investissement 100 000 18 000 - 82 000 2 030 000 1 930 000 - 2 012 000 1930.00
235 1 02 Dépenses en Investissement 100 000 0 - 100 000 2 000 000 1 900 000 - 2 000 000 *********
Total Lutte contre l'Enrichissement Illicite 1 040 738 940 738 - 100 000 5 000 000 3 959 262 - 4 059 262 380.43
TOTAL OFFICE CENTRAL DE LUTTE CONTRE L'ENRICHISSEM 369 704 693 940 738 - 100 000 5 000 000 3 959 262 - 4 059 262 - 98.65
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225 MINISTERE DES DROITS DE L'HOMME ET DE LA REFORME DE L'ETAT
Programme
Personnel 55 000 0 - 55 000 82 500 27 500 - 82 500 50.00

661 1 01 Personnel 55 000 0 - 55 000 82 500 27 500 - 82 500 50.00
Matériel & Fonctionnement 90 000 0 - 90 000 135 000 45 000 - 135 000 50.00
601 2 01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 90 000 0 - 90 000 135 000 45 000 - 135 000 50.00
Déplacement & Mission 37 000 0 - 37 000 55 500 18 500 - 55 500 50.00
605 1 02 Carburant et lubrifiant 17 000 0 - 17 000 25 500 8 500 - 25 500 50.00
611 1 03 Frais de transport 20 000 0 - 20 000 30 000 10 000 - 30 000 50.00
Communication & Energie 21 000 0 - 21 000 31 500 10 500 - 31 500 50.00
605 1 01 Eau 7 000 0 - 7 000 10 500 3 500 - 10 500 50.00
605 2 01 Electricité 10 000 0 - 10 000 15 000 5 000 - 15 000 50.00
618 1 01 Rédevances téléphoniques 2 000 0 - 2 000 3 000 1 000 - 3 000 50.00
618 1 02 Frais d'internet 2 000 0 - 2 000 3 000 1 000 - 3 000 50.00
Autres Dépenses 80 000 0 - 80 000 120 000 40 000 - 120 000 50.00
609 1 25 Autres Dépenses 80 000 0 - 80 000 120 000 40 000 - 120 000 50.00
Transfert et Subvention 10 588 - 10 588 - 10 588 0 00.00
643 1 15 Appui fonctionnement commission nationale droits 10 588 - 10 588 - 10 588 0 00.00
de l'homme
Total Administration Générale 293 588 0 - 293 588 424 500 130 912 - 424 500 44.59
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225 MINISTERE DES DROITS DE L'HOMME ET DE LA REFORME DE L'ETAT
Programme
2.032 Reformes Administratives et Institutionnelles
Personnel 143 010 143 010 0 155 000 11 990 - 11 990 08.38
661 1 01 Personnel 143 010 143 010 0 155 000 11 990 - 11 990 08.38
Autres Dépenses 4 846 4 846 0 4 846 0 0 00.00
609 1 25 Autres Dépenses 4 846 4 846 0 4 846 0 0 00.00
643 1 46 Appui PAGAMGFP (CDI)/PREM 70 000 70 000 0 100 000 30 000 - 30 000 42.86
Total Reformes Administratives et Institutionnelles 238 188 238 188 0 284 346 46 158 - 46 158 19.38
TOTAL MINISTERE DES DROITS DE L'HOMME ET DE LA REFO 370 236 469 238 188 - 293 588 708 846 177 070 - 470 658 - 99.81
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226 COMMISSION NATIONALE DES DROITS DE L'HOMME
Programme
2.097 Protection et Promotion des Droits de l'Homme
Personnel 0 0 0 0 0 00.00
661 1 01 Personnel 0 0 0 0 0 00.00
Matériel & Fonctionnement 0 0 0 0 0 00.00
601 2 01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 0 0 00.00
Déplacement & Mission 0 0 0 0 0 00.00
611 1 24 Indemnité de déplacement 0 0 0 0 0 00.00
Communication & Energie 0 0 0 0 0 00.00
605 1 01 Eau 0 0 0 0 0 00.00
605 2 01 Electricité 0 0 0 0 0 00.00
618 1 01 Rédevances téléphoniques 0 0 0 0 0 00.00
Autres Dépenses 0 0 0 0 0 00.00
609 1 25 Autres Dépenses 0 0 0 0 0 00.00
231 1 04 Entretien des bâtiments (rénovation) 0 0 0 0 0 00.00
Total Protection et Promotion des Droits de l'Homme 0 0 0 0 0 00.00
TOTAL COMMISSION NATIONALE DES DROITS DE L'HOMME 370 236 469 0 0 0 0 0 - 100.00
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230 MINISTERE DE LA SECURITE ET DE LA PROTECTION CIVILE
Programme
Personnel 169 978 169 978 0 301 650 131 672 - 131 672 77.46
661 1 01 Personnel 44 978 44 978 0 51 650 6 672 - 6 672 14.83
669 1 01 Autres dépenses de personnel 125 000 125 000 0 250 000 125 000 - 125 000 100.00
Matériel & Fonctionnement 1 800 920 1 744 447 - 56 473 1 937 171 136 251 - 192 724 07.57
601 2 02 Impressions & Imprimés 1 156 088 1 156 088 0 1 213 892 57 804 - 57 804 05.00
601 3 03 Alimentation poste de sécurité 315 901 315 901 0 431 696 115 795 - 115 795 36.66
611 1 23 Hébergement 15 456 15 456 0 16 229 773 - 773 05.00
605 1 01 Eau 200 000 200 000 0 210 000 10 000 - 10 000 05.00
605 2 01 Electricité 588 000 588 000 0 617 400 29 400 - 29 400 05.00
618 1 02 Frais d'internet 150 000 150 000 0 157 500 7 500 - 7 500 05.00
618 1 03 Frais postaux 6 167 6 167 0 6 476 309 - 309 05.01
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Programme
Autres Dépenses 1 102 313 1 005 762 - 96 551 1 056 052 - 46 261 - 50 290 - 04.20
609 1 25 Autres Dépenses 205 595 205 595 0 215 875 10 280 - 10 280 05.00
612 1 01 Frais de location batiments administratifs baillés 55 773 55 773 0 58 562 2 789 - 2 789 05.00
643 1 70 Autres dépenses (appui unités) 20 000 20 000 0 21 000 1 000 - 1 000 05.00
643 1 71 Autres dépenses (régie opérations) 400 000 400 000 0 420 000 20 000 - 20 000 05.00
643 1 72 Autres dépenses (renseignements) 200 000 200 000 0 210 000 10 000 - 10 000 05.00
Equipement et Investissement 15 000 000 96 551 - 14 903 449 7 727 852 - 7 272 148 - 7 631 301 - 48.48
211 1 07 Dépenses de formation 40 390 40 390 2 200 410 2 200 410 - 2 160 020 00.00
231 1 01 Travaux et constructions bâtiments administratifs 400 000 0 - 400 000 400 000 0 - 400 000 00.00
235 1 02 Dépenses en Investissement 10 600 000 0 - 10 600 000 1 012 000 - 9 588 000 - 1 012 000 *********
244 1 02 Equipement Services Sécurité 4 000 000 0 - 4 000 000 4 000 000 0 - 4 000 000 00.00
649 1 13 Frais d'hospitalisation 75 750 75 750 0 79 538 3 788 - 3 788 05.00
Total Administration Générale 19 997 518 4 941 045 - 15 056 473 13 110 254 - 6 887 264 - 8 169 209 - 34.44
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Programme
2.021 Ordre et Sécurité
Personnel 31 593 367 31 593 367 0 34 263 992 2 670 625 - 2 670 625 08.45
661 1 01 Personnel 28 093 367 28 093 367 0 30 000 000 1 906 633 - 1 906 633 06.79
669 1 01 Autres dépenses de personnel 3 500 000 3 500 000 0 4 263 992 763 992 - 763 992 21.83
601 4 01 Alimentation 49 364 49 364 0 51 333 1 969 - 1 969 03.99
601 8 01 Habillement 1 115 292 1 115 292 0 1 171 057 55 765 - 55 765 05.00
Déplacement & Mission 1 496 160 1 496 160 0 1 496 613 453 - 453 00.03
605 1 03 Carburant et lubrifiant (Patrouille) 321 908 321 908 0 330 081 8 173 - 8 173 02.54
611 1 03 Frais de transport 475 642 475 642 0 462 016 - 13 626 13 626 *********
611 1 24 Indemnité de déplacement 281 087 281 087 0 280 612 - 475 475 *********
614 1 06 Frais d'entretien des véhicules 243 744 243 744 0 241 637 - 2 107 2 107 *********
Autres Dépenses 767 569 648 027 - 119 542 652 704 - 114 865 - 4 677 - 14.96
609 1 07 Autres dépenses de Sécurité 118 497 118 497 0 118 888 391 - 391 00.33
609 1 25 Autres Dépenses 384 157 384 157 0 381 174 - 2 983 2 983 *********
622 1 01 Honoraires et frais d'étude administrative 10 373 10 373 0 10 892 519 - 519 05.00
Equipement et Investissement 119 542 119 542 15 795 062 15 795 062 - 15 675 520 00.00
211 1 07 Dépenses de formation 10 000 10 000 10 500 10 500 -
500 00.00
231 1 04 Entretien des bâtiments (rénovation) 109 542 109 542 111 222 111 222 -
1 680 00.00
235 1 02 Dépenses en Investissement 0 0 15 592 112 15 592 112 - 15 592 112 00.00
Transfert et Subvention 80 000 80 000 0 0 - 80 000 80 000 - 100.00
643 1 01 Participation au fonctionnement 80 000 80 000 0 0 - 80 000 80 000 *********
Total Ordre et Sécurité 35 622 062 35 540 834 - 81 228 54 256 984 18 634 922 - 18 716 150 52.31
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Programme
2.022 Prévention des Risques et Calamités et Organisation des Secours
Personnel 5 986 559 5 986 559 0 5 945 480 - 41 079 41 079 - 00.69
661 1 01 Personnel 4 486 559 4 486 559 0 5 000 000 513 441 - 513 441 11.44
669 1 01 Autres dépenses de personnel 1 500 000 1 500 000 0 945 480 - 554 520 554 520 *********
601 4 01 Alimentation 135 000 135 000 0 141 750 6 750 - 6 750 05.00
601 8 01 Habillement 235 953 235 953 0 247 751 11 798 - 11 798 05.00
614 1 03 Entretien matériel informatique 7 083 7 083 0 6 912 - 171 171 *********
605 1 03 Carburant et lubrifiant (Patrouille) 7 000 7 000 0 7 000 0 0 00.00
Autres Dépenses 116 381 92 804 - 23 577 96 165 - 20 216 - 3 361 - 17.37
609 1 25 Autres Dépenses 48 804 48 804 0 48 165 - 639 639 *********
Equipement et Investissement 23 577 23 577 5 537 883 5 537 883 - 5 514 306 00.00
235 1 02 Dépenses en Investissement 0 0 5 500 000 5 500 000 - 5 500 000 00.00
241 1 02 Fonctionnement lié à l'investissement (Aquisition de 0 0 0 0 0 00.00
biens)
Total Prévention des Risques et Calamités et Organisation des Secours 7 016 680 7 004 195 - 12 485 12 679 176 5 662 496 - 5 674 981 80.70
TOTAL MINISTERE DE LA SECURITE ET DE LA PROTECTION C 432 872 729 47 486 074 - 15 150 186 80 046 414 17 410 154 - 32 560 340 - 81.51
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235 SECURITE D'ETAT
Programme
0.002 Securite d'Etat
Matériel & Fonctionnement 352 225 - 352 225 - 352 225 0 00.00
601 2 01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 139 025 - 139 025 - 139 025 0 00.00
601 4 01 Alimentation 60 900 - 60 900 - 60 900 0 00.00
601 8 01 Habillement 118 250 - 118 250 - 118 250 0 00.00
Déplacement & Mission 1 313 305 - 1 313 305 - 1 313 305 0 00.00
605 1 02 Carburant et lubrifiant 450 000 - 450 000 - 450 000 0 00.00
611 1 01 Frais de transport à l'extérieur 31 575 - 31 575 - 31 575 0 00.00
611 1 03 Frais de transport 117 875 - 117 875 - 117 875 0 00.00
611 1 23 Hébergement 300 000 - 300 000 - 300 000 0 00.00
611 1 24 Indemnité de déplacement 63 855 - 63 855 - 63 855 0 00.00
614 1 04 Entretien & réparation véhicule 350 000 - 350 000 - 350 000 0 00.00
605 1 01 Eau 8 400 8 400 0 8 400 0 0 00.00
605 2 01 Electricité 46 758 46 758 0 46 758 0 0 00.00
Autres Dépenses 3 582 888 900 000 - 2 682 888 900 000 - 2 682 888 0 - 74.88
609 1 07 Autres dépenses de Sécurité 900 000 900 000 0 900 000 0 0 00.00
609 1 25 Autres Dépenses 2 500 000 - 2 500 000 - 2 500 000 0 00.00
Total Securite d'Etat 5 572 573 1 224 155 - 4 348 418 1 224 155 - 4 348 418 0 - 78.03
TOTAL SECURITE D'ETAT 438 445 302 1 224 155 - 4 348 418 1 224 155 - 4 348 418 0 - 99.72
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310 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Programme
Personnel 746 120 746 121 1 746 121 1 0 00.00

661 1 01 Personnel 746 120 746 121 1 746 121 1 0 00.00
669 1 03 Heures Supplémentaires 0 0 0 0 0 00.00
601 2 02 Impressions & Imprimés 1 245 000 1 245 000 0 1 245 000 0 0 00.00
601 2 07 Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA) 784 784 0 784 0 0 00.00
Déplacement & Mission 578 330 493 998 - 84 332 630 652 52 322 - 136 654 09.05
611 1 01 Frais de transport à l'extérieur 230 355 149 704 - 80 651 270 482 40 127 - 120 778 17.42
611 1 03 Frais de transport 45 555 41 874 - 3 681 55 750 10 195 - 13 876 22.38
605 1 01 Eau 338 100 338 100 0 338 100 0 0 00.00
605 2 01 Electricité 653 758 653 758 0 653 758 0 0 00.00
618 1 03 Frais postaux 47 961 47 961 0 50 461 2 500 - 2 500 05.21
Autres Dépenses 621 787 37 445 - 584 342 38 695 - 583 092 - 1 250 - 93.78
609 1 25 Autres Dépenses 5 000 5 000 0 6 250 1 250 - 1 250 25.00
Equipement et Investissement 550 000 734 342 184 342 1 134 342 584 342 - 400 000 106.24
244 1 06 Sécurisation des dépôts 150 000 150 000 150 000 150 000 0 00.00
622 1 09 Sécurisation des dépôts 150 000 - 150 000 - 150 000 0 00.00
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Programme
Transfert et Subvention 5 324 608 4 992 676 - 331 932 5 666 276 341 668 - 673 600 06.42
634 1 01 Appui plan d'action microfinances 100 000 100 000 0 100 000 0 0 00.00
641 1 01 Personnel E.P.A. 262 721 262 721 0 262 721 0 0 00.00
641 1 26 Appui fonctionnement CFD 450 000 450 000 0 890 000 440 000 - 440 000 97.78
641 1 48 Subvention aux établissements publics 862 064 530 132 - 331 932 530 132 - 331 932 0 *********
643 1 06 Appui fonctionnement cellule CSLP 428 985 428 985 0 428 985 0 0 00.00
643 1 09 Appui fonctionnement comité viabilité dette publique 33 200 33 200 0 33 200 0 0 00.00
643 1 11 Appui fonctionnement CAISFF 382 020 382 020 0 409 020 27 000 - 27 000 07.07
643 1 13 Appui fonctionnement CARFIP 415 000 415 000 0 415 000 0 0 00.00
643 1 14 Appui fonctionnement CCS/SFD 279 750 279 750 0 279 750 0 0 00.00
643 1 21 Appui Unité Suivi Stratég. Secteur Financier 175 000 175 000 0 175 000 0 0 00.00
643 1 27 Subvention (appui C.S.Ref. Eco. fin. Mon.) 114 940 114 940 0 114 940 0 0 00.00
643 1 29 Subvention (appui centre saisie fichier exo) 57 270 57 270 0 57 270 0 0 00.00
643 1 30 Appui PAGAM/PREM 20 000 20 000 0 20 000 0 0 00.00
643 1 31 Appui PAGAMGFP (CAISFF)/PREM 450 000 450 000 0 450 000 0 0 00.00
643 1 32 Appui PAGAMGFP (CNSC)/PREM 60 000 60 000 0 60 000 0 0 00.00
643 1 34 Appui PAGAMGFP (DRH)/PREM 100 000 100 000 0 100 000 0 0 00.00
643 1 35 Appui PAGAMGFP (CARFIP)/PREM 470 000 530 000 60 000 530 000 60 000 0 12.77
643 1 47 Appui fonctionnement (CSPP) 170 300 170 300 0 276 900 106 600 - 106 600 62.60
643 1 48 Appui PAGAMGFP (CADD/MEF)/PREM 50 000 50 000 0 150 000 100 000 - 100 000 200.00
643 1 52 Appui informatisation CAISEF 250 000 250 000 0 250 000 0 0 00.00
643 1 58 Subvention aux org. pub. (appui SIGTAS) 75 000 75 000 0 75 000 0 0 00.00
643 1 78 Appui PAGAMGFP (ARCHIVAGE. NUMERIQUE) 60 000 - 60 000 - 60 000 0 00.00
Total Administration Générale 11 326 005 10 504 609 - 821 396 11 735 789 409 784 - 1 231 180 03.62
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Programme
2.023 Conception et Coordination de la Politique Budgétaire
Personnel 931 056 931 056 0 877 390 - 53 666 53 666 - 05.76
661 1 01 Personnel 931 056 931 056 0 877 390 - 53 666 53 666 *********
601 2 03 Informatisation des salaires 618 308 618 308 0 618 308 0 0 00.00
614 1 03 Entretien matériel informatique 154 904 154 904 0 150 509 - 4 395 4 395 *********
Déplacement & Mission 300 044 300 044 0 286 700 - 13 344 13 344 - 04.45
611 1 24 Indemnité de déplacement 4 000 4 000 0 0 - 4 000 4 000 *********
Autres Dépenses 210 072 0 - 210 072 0 - 210 072 0 - 100.00
609 1 25 Autres Dépenses 0 0 0 0 0 00.00
Equipement et Investissement 515 000 210 072 - 304 928 200 961 - 314 039 9 111 - 60.98
211 1 04 Etudes et recherches 500 000 0 - 500 000 0 - 500 000 0 *********
231 1 01 Travaux et constructions bâtiments administratifs 0 0 0 0 0 00.00
231 1 04 Entretien des bâtiments (rénovation) 201 376 201 376 190 265 190 265 11 111 00.00
Transfert et Subvention 919 718 919 718 0 911 718 - 8 000 8 000 - 00.87
641 1 48 Subvention aux établissements publics 8 000 8 000 0 0 - 8 000 8 000 *********
643 1 30 Appui PAGAM/PREM 350 000 350 000 0 350 000 0 0 00.00
643 1 51 Participat° au fonct. (préparat° suivi budget) 561 718 561 718 0 561 718 0 0 00.00
Total Conception et Coordination de la Politique Budgétaire 4 244 487 3 729 487 - 515 000 3 665 479 - 579 008 64 008 - 13.64
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Programme
2.024 Recouvrement des Recettes Fiscales
Personnel 8 205 923 8 211 923 6 000 7 930 541 - 275 382 281 382 - 03.36
661 1 01 Personnel 8 205 923 8 211 923 6 000 7 930 541 - 275 382 281 382 *********
669 1 01 Autres dépenses de personnel 0 0 0 0 0 00.00
601 8 01 Habillement 399 800 399 800 0 400 000 200 - 200 00.05
Autres Dépenses 94 185 6 901 - 87 284 5 012 000 4 917 815 - 5 005 099 5221.44
609 1 25 Autres Dépenses 6 901 6 901 0 5 012 000 5 005 099 - 5 005 099 ********
Transfert et Subvention 1 899 108 1 899 108 0 2 565 000 665 892 - 665 892 35.06
601 1 03 Appui Fonct. Antennes Douanes à l'Extérieur 11 458 11 458 0 15 000 3 542 - 3 542 30.91
643 1 05 Participation au fonctionnement (SIGTAS) 1 207 650 1 207 650 0 1 700 000 492 350 - 492 350 40.77
643 1 30 Appui PAGAM/PREM 680 000 680 000 0 850 000 170 000 - 170 000 25.00
Total Recouvrement des Recettes Fiscales 10 936 976 10 936 976 0 16 507 087 5 570 111 - 5 570 111 50.93
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Programme
2.025 Contrôle et Assistance de la Gestion des Deniers Publics
Personnel 1 541 216 1 541 216 0 1 483 220 - 57 996 57 996 - 03.76
661 1 01 Personnel 1 541 216 1 541 216 0 1 483 220 - 57 996 57 996 *********
Autres Dépenses 285 797 12 402 - 273 395 15 000 - 270 797 - 2 598 - 94.75
609 1 25 Autres Dépenses 12 402 12 402 0 15 000 2 598 - 2 598 20.95
Equipement et Investissement 273 395 273 395 258 673 258 673 14 722 00.00
629 1 26 Participat° au fonct. (délégat° minist./institut°) 117 600 117 600 0 120 000 2 400 - 2 400 02.04
643 1 30 Appui PAGAM/PREM 280 000 280 000 0 310 000 30 000 - 30 000 10.71
643 1 73 Appui Cellule passation marchés 100 000 100 000 0 150 000 50 000 - 50 000 50.00
Total Contrôle et Assistance de la Gestion des Deniers Publics 3 436 668 3 436 668 0 3 674 919 238 251 - 238 251 06.93
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Programme
2.026 Gestion de la Trésorerie, Tenue de la Comptabilité Publique et Suivi du Système

Financier
Personnel 2 510 888 2 510 888 0 2 396 574 - 114 314 114 314 - 04.55
661 1 01 Personnel 2 510 888 2 510 888 0 2 396 574 - 114 314 114 314 *********
Matériel & Fonctionnement 229 009 229 009 0 219 040 - 9 969 9 969 - 04.35
601 2 01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 193 409 193 409 0 185 940 - 7 469 7 469 *********
605 1 05 Transp. Fonds (D.N.T.C.P.) 20 956 20 956 0 19 915 - 1 041 1 041 *********
611 1 03 Frais de transport 115 158 115 158 0 114 860 - 298 298 *********
Autres Dépenses 42 571 - 42 571 - 42 571 0 00.00
643 1 30 Appui PAGAM/PREM 420 000 420 000 0 420 000 0 0 00.00
Total Gestion de la Trésorerie, Tenue de la Comptabilité Publique et Suivi du3 341 082 3 341 082 0 3 209 955 - 131 127 131 127 - 03.92
2.027 Gestion de la Dette Publique
Personnel 120 147 120 147 0 120 147 0 0 00.00

661 1 01 Personnel 120 147 120 147 0 120 147 0 0 00.00
Autres Dépenses 10 587 10 587 0 10 587 0 0 00.00
609 1 25 Autres Dépenses 10 587 10 587 0 10 587 0 0 00.00
643 1 30 Appui PAGAM/PREM 40 000 40 000 0 40 000 0 0 00.00
Total Gestion de la Dette Publique 212 246 212 246 0 212 246 0 0 00.00
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Programme
2.028 Coordination et Formulation des Politiques, Stratégies, Programmes Socio

Economiques, Sectoriels
Personnel 585 315 585 315 0 568 345 - 16 970 16 970 - 02.90
661 1 01 Personnel 585 315 585 315 0 568 345 - 16 970 16 970 *********
Autres Dépenses 26 146 - 26 146 - 26 146 0 00.00
643 1 30 Appui PAGAM/PREM 140 000 80 000 - 60 000 80 000 - 60 000 0 *********
Total Coordination et Formulation des Politiques, Stratégies, Programmes S 982 201 922 201 - 60 000 880 745 - 101 456 41 456 - 10.33
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Programme
2.029 Gestion des Biens de l'Etat
Personnel 139 832 139 832 0 0 - 139 832 139 832 - 100.00
661 1 01 Personnel 139 832 139 832 0 0 - 139 832 139 832 *********
Matériel & Fonctionnement 7 899 7 899 0 0 - 7 899 7 899 - 100.00
601 2 01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 3 619 3 619 0 0 - 3 619 3 619 *********
606 1 01 Fournitures techniques 4 280 4 280 0 0 - 4 280 4 280 *********
Déplacement & Mission 21 202 21 202 0 0 - 21 202 21 202 - 100.00
611 1 03 Frais de transport 21 202 21 202 0 0 - 21 202 21 202 *********
Autres Dépenses 10 553 - 10 553 - 10 553 0 00.00
Equipement et Investissement 10 553 10 553 0 0 10 553 00.00
231 1 02 Entretien courant des bâtiments (rénovation) 10 553 10 553 0 0 10 553 00.00
243 1 01 Acquisition Equipement Transport 0 0 0 0 0 00.00
643 1 30 Appui PAGAM/PREM 40 000 40 000 0 0 - 40 000 40 000 *********
Total Gestion des Biens de l'Etat 219 486 219 486 0 0 - 219 486 219 486 - 100.00
3.001 Remboursement des Credits TVA
BSI Financement Intérieur PPTE 76 035 000 76 035 000 0 0 - 76 035 000 76 035 000 - 100.00
651 1 01 Remboursement crédit TVA 76 035 000 76 035 000 0 0 - 76 035 000 76 035 000 *********
Total Remboursement des Credits TVA 76 035 000 76 035 000 0 0 - 76 035 000 76 035 000 - 100.00
3.009 Fonds de Développement Durable
BSI Financement Intérieur PPTE 0 0 0 0 0 00.00

235 1 02 Dépenses en Investissement 0 0 0 0 0 00.00
Total Fonds de Développement Durable 0 0 0 0 0 00.00
TOTAL MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES 549 179 453 109 337 755 - 1 396 396 39 886 220 - 70 847 931 69 451 535 - 92.74
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311 CELLULE NATIONALE DE TRAITEMENT DES INFORMATIONS FINANCIERES
Programme
2.044 Assistance au traitement à la gestion de l'information financière
Personnel 250 000 250 000 0 0 - 250 000 250 000 - 100.00
661 1 01 Personnel 250 000 250 000 0 0 - 250 000 250 000 *********
643 1 01 Participation au fonctionnement 511 900 511 900 0 0 - 511 900 511 900 *********
Total Assistance au traitement à la gestion de l'information financière 761 900 761 900 0 0 - 761 900 761 900 - 100.00
TOTAL CELLULE NATIONALE DE TRAITEMENT DES INFORMA 549 941 353 761 900 0 0 - 761 900 761 900 - 100.00
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312 AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS/DELEGATIONS SERVICES PUBLICS (ARMDS)
Programme
2.068 Régulation de la commande publique

643 1 45 Appui PAGAMGFP (ARMDS)/PREM 20 000 20 000 0 20 000 0 0 00.00
Total Régulation de la commande publique 440 411 440 411 0 440 411 0 0 00.00
TOTAL AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS/ 550 381 764 440 411 0 440 411 0 0 - 99.92
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320 MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA FONCTION PUBLIQUE
Programme
Personnel 358 726 358 726 0 390 000 31 274 - 31 274 08.72
661 1 01 Personnel 358 726 358 726 0 390 000 31 274 - 31 274 08.72
601 4 01 Alimentation 10 896 10 896 0 15 896 5 000 - 5 000 45.89
605 1 01 Eau 28 818 28 818 0 28 818 0 0 00.00
605 2 01 Electricité 90 246 90 246 0 90 246 0 0 00.00
618 1 02 Frais d'internet 13 586 13 586 0 13 586 0 0 00.00
618 1 03 Frais postaux 324 324 0 324 0 0 00.00
Autres Dépenses 384 059 297 348 - 86 711 2 903 635 2 519 576 - 2 606 287 656.04
609 1 25 Autres Dépenses 130 635 130 635 0 141 635 11 000 - 11 000 08.42
629 1 18 Autres dépenses (Rélations Institutions) 8 173 8 173 0 970 000 961 827 - 961 827 ********
629 1 31 Autres Dépenses (dialogue social) 149 900 149 900 0 1 772 000 1 622 100 - 1 622 100 *********
629 1 32 Autres Dépenses (journée africaine F.P.) 8 640 8 640 0 20 000 11 360 - 11 360 131.48
Total Administration Générale 1 317 434 1 317 434 0 4 284 902 2 967 468 - 2 967 468 225.25
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320 MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA FONCTION PUBLIQUE
Programme
2.030 Amélioration de la Gestion Administrative des Agents de l'Etat
Personnel 198 091 198 091 0 210 000 11 909 - 11 909 06.01
661 1 01 Personnel 198 091 198 091 0 210 000 11 909 - 11 909 06.01
629 1 11 Frais de concours 214 366 214 366 0 344 617 130 251 - 130 251 60.76
Equipement et Investissement 562 000 0 - 562 000 0 - 562 000 0 - 100.00
235 1 02 Dépenses en Investissement 562 000 0 - 562 000 0 - 562 000 0 *********
Total Amélioration de la Gestion Administrative des Agents de l'Etat 1 005 015 443 015 - 562 000 601 189 - 403 826 - 158 174 - 40.18
2.031 Amelioration du Cadre legislatif du Travail
Personnel 474 667 474 667 0 512 074 37 407 - 37 407 07.88
661 1 01 Personnel 474 667 474 667 0 512 074 37 407 - 37 407 07.88
Autres Dépenses 58 191 30 000 - 28 191 175 000 116 809 - 145 000 200.73
643 1 64 Autres dépenses (lutte ctre trav. efts) 30 000 30 000 0 175 000 145 000 - 145 000 483.33
Total Amelioration du Cadre legislatif du Travail 616 309 616 309 0 809 476 193 167 - 193 167 31.34
TOTAL MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA FONCTION PUBLIQ 553 320 522 2 376 758 - 562 000 5 695 567 2 756 809 - 3 318 809 - 98.97
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323 MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
Programme
Personnel 447 187 447 187 0 447 187 0 0 00.00

661 1 01 Personnel 447 187 447 187 0 447 187 0 0 00.00
611 1 24 Indemnité de déplacement 17 690 17 690 0 18 000 310 - 310 01.75
614 1 04 Entretien & réparation véhicule 13 152 10 662 - 2 490 18 000 4 848 - 7 338 36.86
614 1 06 Frais d'entretien des véhicules 20 926 20 926 0 20 926 0 0 00.00
Communication & Energie 229 635 218 755 - 10 880 228 590 - 1 045 - 9 835 - 00.46
605 1 01 Eau 20 475 20 475 0 20 475 0 0 00.00
605 2 01 Electricité 52 723 52 723 0 62 558 9 835 - 9 835 18.65
618 1 02 Frais d'internet 16 735 5 855 - 10 880 5 855 - 10 880 0 *********
618 1 03 Frais postaux 1 809 1 809 0 1 809 0 0 00.00
Autres Dépenses 224 769 127 838 - 96 931 916 278 691 509 - 788 440 307.65
609 1 25 Autres Dépenses 122 838 122 838 0 911 278 788 440 - 788 440 641.85
643 1 65 Autres dépenses (appui CADD) 5 000 5 000 0 5 000 0 0 00.00
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Programme
241 1 01 Equipement & mobilier de bureau 0 0 197 037 197 037 - 197 037 00.00
641 1 01 Personnel E.P.A. 25 915 25 915 0 25 915 0 0 00.00
641 1 52 Electricité & Téléphone 24 320 24 320 0 72 000 47 680 - 47 680 196.05
643 1 60 Subvention aux org. pub. (appui PRDEPE) 40 000 40 000 0 449 850 409 850 - 409 850 *********
645 1 01 Bourses & Alloc. d'Etudes 72 248 72 248 0 75 860 3 612 - 3 612 05.00
Total Administration Générale 1 827 753 1 726 673 - 101 080 3 995 575 2 167 822 - 2 268 902 118.61
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Programme
2.033 Amélioration du Cadre Législatif et Promotion de l'Emploi
Personnel 139 796 139 796 0 128 591 - 11 205 11 205 - 08.02
661 1 01 Personnel 139 796 139 796 0 128 591 - 11 205 11 205 *********
614 1 03 Entretien matériel informatique 1 200 1 200 0 700 - 500 500 *********
Autres Dépenses 30 326 - 30 326 - 30 326 0 00.00
641 1 01 Personnel E.P.A. 357 026 357 026 0 600 000 242 974 - 242 974 68.05
641 1 14 Subvention (volontariat) 300 071 300 071 0 807 478 507 407 - 507 407 169.10
Total Amélioration du Cadre Législatif et Promotion de l'Emploi 908 757 908 757 0 2 007 202 1 098 445 - 1 098 445 120.87
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Programme
2.034 Formation Professionnelle
Personnel 113 189 113 189 0 113 189 0 0 00.00

661 1 01 Personnel 113 189 113 189 0 113 189 0 0 00.00
606 3 04 Matériel didactique 5 000 5 000 0 15 000 10 000 - 10 000 200.00
629 1 13 Autres frais d'examen (secondaire) 4 980 4 980 0 25 000 20 020 - 20 020 402.01
611 1 03 Frais de transport 519 519 0 8 000 7 481 - 7 481 *********
Autres Dépenses 7 000 - 7 000 - 7 000 0 00.00
Equipement et Investissement 15 000 7 000 - 8 000 36 800 21 800 - 29 800 145.33
641 1 01 Personnel E.P.A. 53 717 53 717 0 53 717 0 0 00.00
641 1 48 Subvention aux établissements publics 155 883 155 883 0 140 559 - 15 324 15 324 *********
643 1 01 Participation au fonctionnement 139 793 139 793 0 1 061 753 921 960 - 921 960 659.52
Total Formation Professionnelle 586 755 571 755 - 15 000 1 582 393 995 638 - 1 010 638 169.69
TOTAL MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROF 556 643 787 3 207 185 - 116 080 7 585 170 4 261 905 - 4 377 985 - 98.64
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330 MINISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE
Programme
Personnel 659 036 659 036 0 612 530 - 46 506 46 506 - 07.06
661 1 01 Personnel 659 036 659 036 0 612 530 - 46 506 46 506 *********
601 8 01 Habillement 157 379 157 379 0 157 379 0 0 00.00
611 1 13 Indemnité de mission 78 78 0 78 0 0 00.00
611 1 23 Hébergement 2 628 2 628 0 2 628 0 0 00.00
605 1 01 Eau 25 425 25 425 0 25 425 0 0 00.00
605 2 01 Electricité 186 925 186 925 0 186 925 0 0 00.00
618 1 02 Frais d'internet 28 525 28 525 0 28 525 0 0 00.00
618 1 03 Frais postaux 28 466 28 466 0 28 466 0 0 00.00
Autres Dépenses 907 008 557 028 - 349 980 557 028 - 349 980 0 - 38.59
609 1 25 Autres Dépenses 520 953 400 953 - 120 000 400 953 - 120 000 0 *********
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Programme
Equipement et Investissement 165 900 229 980 64 080 223 540 57 640 6 440 34.74
231 1 02 Entretien courant des bâtiments (rénovation) 161 555 161 555 155 115 155 115 6 440 00.00
Transfert et Subvention 1 092 090 891 194 - 200 896 886 822 - 205 268 4 372 - 18.80
629 1 06 Appui Etat Civil 200 896 - 200 896 - 200 896 0 00.00
629 1 07 Appui PNEC 13 537 13 537 0 13 537 0 0 00.00
643 1 03 Appui structures de tutelle des collectivités 377 657 377 657 0 373 285 - 4 372 4 372 *********
643 1 44 Participation au fonctionnement (CHEF FILE 500 000 500 000 0 500 000 0 0 00.00
OPPOS.)
Total Administration Générale et Contrôle 4 409 771 3 897 120 - 512 651 3 927 423 - 482 348 - 30 303 - 10.94
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Programme
2.036 Administration du Territoire
Personnel 4 554 301 4 555 301 1 000 4 131 074 - 423 227 424 227 - 09.29
661 1 01 Personnel 4 554 301 4 555 301 1 000 4 131 074 - 423 227 424 227 *********
Matériel & Fonctionnement 811 468 801 068 - 10 400 737 046 - 74 422 64 022 - 09.17
601 2 01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 562 768 560 768 - 2 000 526 866 - 35 902 33 902 *********
Déplacement & Mission 1 306 564 1 306 564 0 1 310 837 4 273 - 4 273 00.33
611 1 16 Mission à l'Intérieur 264 065 264 065 0 258 989 - 5 076 5 076 *********
614 1 04 Entretien & réparation véhicule 102 559 102 559 0 82 559 - 20 000 20 000 *********
Communication & Energie 11 094 295 11 094 295 0 10 471 459 - 622 836 622 836 - 05.61
605 1 01 Eau 937 299 937 299 0 1 117 299 180 000 - 180 000 19.20
605 2 01 Electricité 6 988 399 6 988 399 0 6 552 860 - 435 539 435 539 *********
618 1 01 Rédevances téléphoniques 3 153 597 3 153 597 0 2 786 300 - 367 297 367 297 *********
618 1 02 Frais d'internet 15 000 15 000 0 15 000 0 0 00.00
Autres Dépenses 2 420 198 146 419 - 2 273 779 147 919 - 2 272 279 - 1 500 - 93.89
231 1 04 Entretien des bâtiments (rénovation) 1 604 905 - 1 604 905 - 1 604 905 0 00.00
609 1 25 Autres Dépenses 20 601 20 601 0 20 601 0 0 00.00
612 1 01 Frais de location batiments administratifs baillés 26 250 - 26 250 - 26 250 0 00.00
612 1 02 Frais de location logements baillés 20 000 - 20 000 - 20 000 0 00.00
629 1 02 Autres dépenses (CROCSAD) 35 818 35 818 0 37 318 1 500 - 1 500 04.19
649 1 15 Liquidation du passif regulier 591 954 - 591 954 - 591 954 0 00.00
Equipement et Investissement 1 635 575 1 635 575 1 141 560 1 141 560 494 015 00.00
231 1 04 Entretien des bâtiments (rénovation) 1 604 905 1 604 905 1 104 450 1 104 450 500 455 00.00
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Programme
2.036 Administration du Territoire
Transfert et Subvention 1 029 515 1 601 469 571 954 1 974 612 945 097 - 373 143 91.80
629 1 06 Appui Etat Civil 0 0 200 896 200 896 - 200 896 00.00
629 1 27 Appui au RAVEC 0 0 352 000 352 000 - 352 000 00.00
643 1 03 Appui structures de tutelle des collectivités 384 743 384 743 0 351 431 - 33 312 33 312 *********
643 1 30 Appui PAGAM/PREM 20 000 - 20 000 - 20 000 0 00.00
644 1 01 Subvention aux organismes non publics 127 584 127 584 0 101 083 - 26 501 26 501 *********
649 1 01 Dépenses diverses de transfert 346 401 346 401 0 319 981 - 26 420 26 420 *********
649 1 15 Liquidation du passif regulier 591 954 591 954 506 650 506 650 85 304 00.00
Total Administration du Territoire 21 216 341 21 140 691 - 75 650 19 914 507 - 1 301 834 1 226 184 - 06.14
2.037 Gestion Commune des Frontières et Coopération Transfrontalière
Personnel 36 103 36 103 0 36 103 0 0 00.00

661 1 01 Personnel 36 103 36 103 0 36 103 0 0 00.00
Autres Dépenses 5 000 - 5 000 - 5 000 0 00.00
643 1 03 Appui structures de tutelle des collectivités 4 372 4 372 0 54 372 50 000 - 50 000 *********
Total Gestion Commune des Frontières et Coopération Transfrontalière 62 525 62 525 0 137 525 75 000 - 75 000 119.95
TOTAL MINISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE 582 332 424 25 100 336 - 588 301 23 979 455 - 1 709 182 1 120 881 - 95.88
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334 AUTORITE PROTECTION DONNEES A CARACTERE PERSONNEL
Programme
2.095 Protection des Données à Caractère personnel
Personnel 115 268 115 268 0 129 731 14 463 - 14 463 12.55
661 1 01 Personnel 115 268 115 268 0 129 731 14 463 - 14 463 12.55
669 1 01 Autres dépenses de personnel 0 0 0 0 0 00.00
605 1 01 Eau 4 000 4 000 0 4 506 506 - 506 12.65
605 2 01 Electricité 10 000 10 000 0 12 523 2 523 - 2 523 25.23
618 1 03 Frais postaux 1 000 1 000 0 1 020 20 - 20 02.00
Autres Dépenses 30 000 - 30 000 - 30 000 0 00.00
643 1 01 Participation au fonctionnement 6 000 6 000 0 121 960 115 960 - 115 960 *********
Total Protection des Données à Caractère personnel 581 180 497 980 - 83 200 1 235 126 653 946 - 737 146 112.52
TOTAL AUTORITE PROTECTION DONNEES A CARACTERE PE 582 913 604 497 980 - 83 200 1 235 126 653 946 - 737 146 - 99.79
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335 MINISTERE DE LA DECENTRALISATION ET DE LA FISCALITE LOCALE
Programme
Personnel 55 000 0 - 55 000 0 - 55 000 0 - 100.00

661 1 01 Personnel 55 000 0 - 55 000 0 - 55 000 0 *********
605 1 02 Carburant et lubrifiant 17 000 0 - 17 000 25 500 8 500 - 25 500 50.00
611 1 03 Frais de transport 27 453 7 453 - 20 000 67 453 40 000 - 60 000 145.70
Communication & Energie 21 000 0 - 21 000 35 500 14 500 - 35 500 69.05
605 1 01 Eau 7 000 0 - 7 000 10 500 3 500 - 10 500 50.00
605 2 01 Electricité 10 000 0 - 10 000 15 000 5 000 - 15 000 50.00
618 1 01 Rédevances téléphoniques 2 000 0 - 2 000 5 000 3 000 - 5 000 150.00
618 1 02 Frais d'internet 2 000 0 - 2 000 5 000 3 000 - 5 000 150.00
Autres Dépenses 100 215 0 - 100 215 116 000 15 785 - 116 000 15.75
609 1 25 Autres Dépenses 90 000 0 - 90 000 116 000 26 000 - 116 000 28.89
643 1 03 Appui structures de tutelle des collectivités 6 775 6 775 0 6 775 0 0 00.00
Total Administration Générale 325 542 32 542 - 293 000 420 042 94 500 - 387 500 29.03
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335 MINISTERE DE LA DECENTRALISATION ET DE LA FISCALITE LOCALE
Programme
2.038 Dispositif d'Appui Technique aux Collectivités Territoriales
Personnel 196 085 196 085 0 196 085 0 0 00.00

661 1 01 Personnel 196 085 196 085 0 196 085 0 0 00.00
Autres Dépenses 373 481 357 300 - 16 181 357 300 - 16 181 0 - 04.33
609 1 25 Autres Dépenses 357 300 357 300 0 357 300 0 0 00.00
Equipement et Investissement 13 177 073 16 181 - 13 160 892 66 181 - 13 110 892 - 50 000 - 99.50
235 1 02 Dépenses en Investissement 13 177 073 0 - 13 177 073 50 000 - 13 127 073 - 50 000 *********
641 1 01 Personnel E.P.A. 1 019 527 1 019 527 0 1 019 527 0 0 00.00
641 1 11 Subvention (réinsertion des Jeunes) 263 934 263 934 0 263 934 0 0 00.00
641 1 24 Subvention (entretien bâtiments) 40 000 40 000 0 40 000 0 0 00.00
641 1 48 Subvention aux établissements publics 3 586 162 3 586 162 0 3 786 162 200 000 - 200 000 05.58
643 1 30 Appui PAGAM/PREM 20 000 20 000 0 20 000 0 0 00.00
643 1 33 Appui PAGAMGFP (DNCT/CNFL)/PREM 70 000 70 000 0 70 000 0 0 00.00
643 1 75 Participation au fonctionnement (Comité CPER) 40 000 40 000 0 40 000 0 0 00.00
Total Dispositif d'Appui Technique aux Collectivités Territoriales 19 021 570 5 844 497 - 13 177 073 6 094 497 - 12 927 073 - 250 000 - 67.96
TOTAL MINISTERE DE LA DECENTRALISATION ET DE LA FISC 602 260 716 5 877 039 - 13 470 073 6 514 539 - 12 832 573 - 637 500 - 98.92
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340 MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES ET DU CULTE
Programme
Personnel 86 311 86 311 0 118 323 32 012 - 32 012 37.09

661 1 01 Personnel 86 311 86 311 0 118 323 32 012 - 32 012 37.09
601 4 01 Alimentation 3 000 3 000 0 3 000 0 0 00.00
605 1 01 Eau 8 400 8 400 0 8 400 0 0 00.00
605 2 01 Electricité 10 184 10 184 0 10 184 0 0 00.00
618 1 03 Frais postaux 2 010 2 010 0 2 010 0 0 00.00
Autres Dépenses 130 313 64 673 - 65 640 89 673 - 40 640 - 25 000 - 31.19
609 1 25 Autres Dépenses 34 673 34 673 0 34 673 0 0 00.00
609 1 29 Autres depenses (l. ctre extrém. viol.) 30 000 30 000 0 55 000 25 000 - 25 000 83.33
644 1 02 Appui fonct. associations réligieuses 50 000 50 000 0 60 000 10 000 - 10 000 20.00
644 1 04 Subvention pélérinage (CathoI. Kita) 40 000 40 000 0 40 000 0 0 00.00
644 1 08 Appui GM/HCI 9 369 9 369 0 9 369 0 0 00.00
645 2 01 Subvention pélérinage (L. S. Islam) 100 000 100 000 0 100 000 0 0 00.00
Total Administration Générale 827 687 827 687 0 959 699 132 012 - 132 012 15.95
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340 MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES ET DU CULTE
Programme
2.039 Religion et du Culte
Personnel 0 0 5 000 5 000 - 5 000 00.00

661 1 01 Personnel 0 0 5 000 5 000 - 5 000 00.00
Matériel & Fonctionnement 0 0 45 000 45 000 - 45 000 00.00
601 2 01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 45 000 45 000 - 45 000 00.00
Déplacement & Mission 0 0 20 000 20 000 - 20 000 00.00
611 1 03 Frais de transport 0 0 10 000 10 000 - 10 000 00.00
611 1 24 Indemnité de déplacement 0 0 10 000 10 000 - 10 000 00.00
Autres Dépenses 0 0 30 000 30 000 - 30 000 00.00
609 1 25 Autres Dépenses 0 0 30 000 30 000 - 30 000 00.00
Equipement et Investissement 0 0 150 000 150 000 - 150 000 00.00
211 1 04 Etudes et recherches 0 0 50 000 50 000 - 50 000 00.00
235 1 02 Dépenses en Investissement 0 0 100 000 100 000 - 100 000 00.00
Total Religion et du Culte 22 410 22 410 0 272 410 250 000 - 250 000 1115.57
TOTAL MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES ET DU CULT 603 110 813 850 097 0 1 232 109 382 012 - 382 012 - 99.80
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341 MINISTERE DE LA RECONCILIATION NATIONALE
Programme
Personnel 97 367 97 367 0 100 367 3 000 - 3 000 03.08

661 1 01 Personnel 97 367 97 367 0 100 367 3 000 - 3 000 03.08
601 2 07 Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA) 872 872 0 1 072 200 - 200 22.94
614 1 06 Frais d'entretien des véhicules 6 416 6 416 0 6 966 550 - 550 08.57
605 1 01 Eau 6 825 6 825 0 7 625 800 - 800 11.72
605 2 01 Electricité 13 650 13 650 0 14 650 1 000 - 1 000 07.33
618 1 02 Frais d'internet 11 035 11 035 0 12 035 1 000 - 1 000 09.06
618 1 03 Frais postaux 7 010 7 010 0 7 710 700 - 700 09.99
Autres Dépenses 75 800 30 650 - 45 150 32 750 - 43 050 - 2 100 - 56.79
609 1 25 Autres Dépenses 30 650 30 650 0 32 750 2 100 - 2 100 06.85
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341 MINISTERE DE LA RECONCILIATION NATIONALE
Programme
2.040 Renforcement du Processus de Dialogue et de Réconciliation Nationale
643 1 01 Participation au fonctionnement 1 286 952 1 286 952 0 1 313 848 26 896 - 26 896 02.09
643 1 28 Participation au fonctionnement (indemnité) 779 100 779 100 0 927 356 148 256 - 148 256 19.03
Total Renforcement du Processus de Dialogue et de Réconciliation National2 066 052 2 066 052 0 2 241 204 175 152 - 175 152 08.48
TOTAL MINISTERE DE LA RECONCILIATION NATIONALE 606 050 814 2 922 571 - 17 430 3 222 571 282 570 - 300 000 - 99.47
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380 MINISTERE DU COMMERCE
Programme
Personnel 359 384 359 384 0 359 384 0 0 00.00

661 1 01 Personnel 359 384 359 384 0 359 384 0 0 00.00
614 1 01 Entretien matériel de bureau 6 810 6 810 0 6 810 0 0 00.00
605 1 01 Eau 12 883 12 883 0 12 883 0 0 00.00
605 2 01 Electricité 88 224 88 224 0 88 224 0 0 00.00
618 1 02 Frais d'internet 41 245 41 245 0 41 245 0 0 00.00
618 1 03 Frais postaux 3 321 3 321 0 3 321 0 0 00.00
Autres Dépenses 424 807 150 000 - 274 807 150 000 - 274 807 0 - 64.69
609 1 04 Autres dépenses (foires promotions commerciales) 100 000 - 100 000 - 100 000 0 00.00
609 1 25 Autres Dépenses 130 000 130 000 0 130 000 0 0 00.00
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380 MINISTERE DU COMMERCE
Programme

Total Administration Générale 1 375 115 1 235 115 - 140 000 1 275 115 - 100 000 - 40 000 - 07.27
2.083 Conception et Coordination de la Politique sectorielle du commerce et Appui à la
Gestion des Marchés
Personnel 771 683 414 399 - 357 284 737 728 - 33 955 - 323 329 - 04.40
661 1 01 Personnel 771 683 414 399 - 357 284 737 728 - 33 955 - 323 329 *********
Déplacement & Mission 63 400 47 150 - 16 250 61 706 - 1 694 - 14 556 - 02.67
611 1 03 Frais de transport 53 928 42 150 - 11 778 54 234 306 - 12 084 00.57
611 1 24 Indemnité de déplacement 4 472 0 - 4 472 4 472 0 - 4 472 00.00
Autres Dépenses 25 046 0 - 25 046 100 000 74 954 - 100 000 299.27
609 1 04 Autres dépenses (foires promotions commerciales) 0 0 100 000 100 000 - 100 000 00.00
Equipement et Investissement 25 000 25 046 46 48 000 23 000 - 22 954 92.00
641 1 01 Personnel E.P.A. 45 462 45 462 0 65 462 20 000 - 20 000 43.99
Total Conception et Coordination de la Politique sectorielle du commerce et1 094 149 681 011 - 413 138 1 457 454 363 305 - 776 443 33.20
TOTAL MINISTERE DU COMMERCE 608 520 078 1 916 126 - 553 138 2 732 569 263 305 - 816 443 - 99.55
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410 MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
Programme
Personnel 9 796 643 9 796 643 0 10 776 308 979 665 - 979 665 10.00
661 1 01 Personnel 2 007 052 2 007 052 0 2 207 758 200 706 - 200 706 10.00
664 1 03 Cotisation (part patronale) 1 924 271 1 924 271 0 2 116 698 192 427 - 192 427 10.00
669 1 02 Solde et accessoires besoins nouveaux 5 502 534 5 502 534 0 6 052 787 550 253 - 550 253 10.00
669 1 03 Heures Supplémentaires 362 786 362 786 0 399 065 36 279 - 36 279 10.00
601 2 01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 350 015 276 423 - 73 592 304 066 - 45 949 - 27 643 *********
601 2 04 Appui mise en oeuvre PO CSL VIH/SIDA 61 585 61 585 0 67 744 6 159 - 6 159 10.00
606 9 01 Autres dépenses ( Santé & Sports) 28 932 28 932 0 289 339 260 407 - 260 407 900.07
609 1 12 Materiel centre de formation des enfants 118 110 118 110 0 129 921 11 811 - 11 811 10.00
descolarisés
609 1 15 Besoins nouveaux des Services 790 502 790 502 0 2 385 000 1 594 498 - 1 594 498 201.71
609 1 30 Appui à l'évaluation des acquisitions des élèves 70 000 70 000 0 77 000 7 000 - 7 000 10.00
611 1 21 Appui suivi-évaluation manuels scolaires 17 596 17 596 0 19 356 1 760 - 1 760 10.00
614 1 03 Entretien matériel informatique 604 621 603 621 - 1 000 663 983 59 362 - 60 362 09.82
622 1 03 Appui évaluation système éducatif 255 350 70 382 - 184 968 77 420 - 177 930 - 7 038 *********
622 1 04 Appui activités renforcement capacités GRH 160 922 160 922 0 177 014 16 092 - 16 092 10.00
629 1 08 Frais d'examen Cycle II 188 114 188 114 0 206 925 18 811 - 18 811 10.00
629 1 09 Frais d'examen Enseignement Normal 285 445 285 445 0 313 990 28 545 - 28 545 10.00
629 1 13 Autres frais d'examen (secondaire) 1 664 321 1 664 321 0 1 830 753 166 432 - 166 432 10.00
629 1 28 Appui stratégie nationale contrôle interne 787 099 787 099 0 865 809 78 710 - 78 710 10.00
629 1 29 Appui cadres concertation niveaux local & regional 17 596 17 596 0 19 356 1 760 - 1 760 10.00
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Programme
605 1 02 Carburant et lubrifiant 219 266 201 266 - 18 000 221 392 2 126 - 20 126 00.97
611 1 03 Frais de transport 117 069 99 069 - 18 000 108 975 - 8 094 - 9 906 *********
611 1 05 Frais de transport Enseignement secondaire 20 261 20 261 0 22 287 2 026 - 2 026 10.00
(examen)
611 1 06 Frais de Transport Cycle II (examen) 20 373 20 373 0 22 410 2 037 - 2 037 10.00
611 1 07 Frais de Transport Enseignement Normal (examen) 11 144 11 144 0 12 258 1 114 - 1 114 10.00
611 1 14 Indemnité Stages Pédagogiques 166 791 166 791 0 183 470 16 679 - 16 679 10.00
611 1 17 Déplacement Examens Enseignement Normal 20 527 20 527 0 22 580 2 053 - 2 053 10.00
611 1 22 Déplacement Examens Cycle II 43 475 43 475 0 47 823 4 348 - 4 348 10.00
611 1 25 Indemnité de déplacement Examen 85 048 85 048 0 93 553 8 505 - 8 505 10.00
614 1 04 Entretien & réparation véhicule 34 074 32 074 - 2 000 35 281 1 207 - 3 207 03.54
605 1 01 Eau 91 311 91 311 0 100 442 9 131 - 9 131 10.00
605 2 01 Electricité 182 417 182 417 0 200 659 18 242 - 18 242 10.00
618 1 02 Frais d'internet 170 058 170 058 0 187 064 17 006 - 17 006 10.00
618 1 03 Frais postaux 9 737 9 737 0 10 711 974 - 974 10.00
Autres Dépenses 2 011 462 552 411 - 1 459 051 3 171 905 1 160 443 - 2 619 494 57.69
231 1 02 Entretien courant des bâtiments (rénovation) 1 456 051 - 1 456 051 - 1 456 051 0 00.00
606 9 02 Autres dépenses (appui sports) 299 212 299 212 0 2 893 385 2 594 173 - 2 594 173 867.00
609 1 08 Autres dépenses (annuaires statistiques) 52 647 52 647 0 57 912 5 265 - 5 265 10.00
609 1 25 Autres Dépenses 13 037 13 037 0 14 341 1 304 - 1 304 10.00
Bourses 800 800 0 178 080 177 280 - 177 280 ********
645 1 01 Bourses & Alloc. d'Etudes 800 800 0 178 080 177 280 - 177 280 ********
Equipement et Investissement 1 092 057 1 456 051 363 994 2 703 196 1 611 139 - 1 247 145 147.53
231 1 02 Entretien courant des bâtiments (rénovation) 1 456 051 1 456 051 1 611 139 1 611 139 - 155 088 00.00
235 1 02 Dépenses en Investissement 1 092 057 0 - 1 092 057 1 092 057 0 - 1 092 057 00.00
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Programme
609 1 18 Appui enseignement secondaire 763 763 0 839 76 - 76 09.96
609 1 19 Appui éducation de base 28 020 28 020 0 30 822 2 802 - 2 802 10.00
609 1 22 Participation au fonctionnement (PRODEC) 554 187 554 187 0 609 606 55 419 - 55 419 10.00
633 1 03 Subvention Enseig. Privé 2 556 925 2 556 925 0 2 812 618 255 693 - 255 693 10.00
643 1 49 Appui PAGAMGFP (CADD/MEN)/PREM 55 000 55 000 0 0 - 55 000 55 000 *********
649 1 01 Dépenses diverses de transfert 420 221 420 221 0 1 051 464 631 243 - 631 243 150.22
Personnel (Collectivité) 7 669 409 7 669 409 0 14 515 509 6 846 100 - 6 846 100 89.27
661 1 08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 7 669 409 7 669 409 0 14 515 509 6 846 100 - 6 846 100 89.27
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Programme
2.041 Développement de l'Education de Base
Personnel 43 074 317 43 095 061 20 744 38 287 684 - 4 786 633 4 807 377 - 11.11
661 1 01 Personnel 22 090 250 22 090 250 0 20 838 735 - 1 251 515 1 251 515 *********
661 1 04 Personnel cycle I 11 391 104 11 391 104 0 9 041 350 - 2 349 754 2 349 754 *********
661 1 05 Personnel cycle II 4 675 754 4 675 754 0 4 103 709 - 572 045 572 045 *********
661 1 13 Personnel administratif 3 634 368 3 634 368 0 3 083 710 - 550 658 550 658 *********
663 1 02 Indemnité double vacation 399 049 419 793 20 744 340 484 - 58 565 79 309 *********
669 1 05 Heures Supplémentaires (Personnel Administratif) 141 535 141 535 0 125 340 - 16 195 16 195 *********
669 1 06 Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant) 684 306 684 306 0 690 610 6 304 - 6 304 00.92
601 1 04 Dépenses de fonct. (prog. vigoureux alphab.) 1 232 290 1 232 290 0 1 355 519 123 229 - 123 229 10.00
601 2 02 Impressions & Imprimés 47 000 47 000 0 39 500 - 7 500 7 500 *********
601 2 05 Dépenses Matériel Enseig. Fond. 6 306 758 6 303 751 - 3 007 16 977 072 10 670 314 - 10 673 321 169.19
601 3 01 Alimentation des cantines scolaires 2 389 608 2 332 657 - 56 951 2 050 030 - 339 578 282 627 *********
606 3 04 Matériel didactique 1 411 272 1 395 147 - 16 125 3 152 551 1 741 279 - 1 757 404 123.38
606 3 05 Matériels didactiques (matières d'oeuvres) 960 779 960 779 0 935 531 - 25 248 25 248 *********
606 3 06 Matériels didactiques (demi-bourses) 9 665 617 9 665 617 0 8 108 064 - 1 557 553 1 557 553 *********
609 1 09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 279 520 278 036 - 1 484 234 035 - 45 485 44 001 *********
609 1 13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 2 155 877 2 134 454 - 21 423 1 949 835 - 206 042 184 619 *********
(ADARS)
609 1 24 Appui scolarisation des filles 219 883 219 883 0 189 193 - 30 690 30 690 *********
609 1 31 Appui à l'élaboration du Curriculum du Non Formel 20 000 - 20 000 - 20 000 0 00.00
611 1 19 Appui supervision activités pédagogiques 270 384 268 384 - 2 000 23 042 722 22 772 338 - 22 774 338 *********
611 1 20 Appui suivi-évaluation cantines scolaires 17 596 17 596 0 19 356 1 760 - 1 760 10.00
622 1 05 Appui production statistiques scolaires 204 140 204 140 0 173 450 - 30 690 30 690 *********
622 1 06 Appui réparation manuels scolaires 409 049 407 035 - 2 014 322 663 - 86 386 84 372 *********
629 1 08 Frais d'examen Cycle II 1 679 224 1 678 307 - 917 1 404 578 - 274 646 273 729 *********
629 1 13 Autres frais d'examen (secondaire) 1 583 680 1 583 680 0 1 267 216 - 316 464 316 464 *********
629 1 29 Appui cadres concertation niveaux local & regional 395 140 393 140 - 2 000 334 450 - 60 690 58 690 *********
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Programme
605 1 02 Carburant et lubrifiant 292 449 290 449 - 2 000 256 177 - 36 272 34 272 *********
611 1 03 Frais de transport 180 359 183 059 2 700 165 179 - 15 180 17 880 *********
611 1 05 Frais de transport Enseignement secondaire 38 760 38 760 0 35 075 - 3 685 3 685 *********
(examen)
611 1 06 Frais de Transport Cycle II (examen) 33 393 33 393 0 30 393 - 3 000 3 000 *********
611 1 22 Déplacement Examens Cycle II 267 538 267 077 - 461 243 717 - 23 821 23 360 *********
611 1 25 Indemnité de déplacement Examen 60 144 60 144 0 56 515 - 3 629 3 629 *********
Communication & Energie 10 000 10 000 0 9 500 - 500 500 - 05.00
618 1 02 Frais d'internet 10 000 10 000 0 9 500 - 500 500 *********
Autres Dépenses 3 210 523 8 992 - 3 201 531 0 - 3 210 523 8 992 - 100.00
211 1 08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 268 161 - 268 161 - 268 161 0 00.00
211 1 09 Dépenses de Formation initiale ( Enseignement 57 404 - 57 404 - 57 404 0 00.00
Secondaire)
211 1 10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 502 698 - 502 698 - 502 698 0 00.00
211 1 11 Dépenses de Formation continue (Enseignement 29 208 - 29 208 - 29 208 0 00.00
Secondaire)
211 1 12 Dépenses de Formation (Curriculum Secondaire & 43 096 - 43 096 - 43 096 0 00.00
Normal)
211 1 13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental) 384 659 - 384 659 - 384 659 0 00.00
211 1 14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.) 148 795 - 148 795 - 148 795 0 00.00
231 1 03 Entretien courant des écoles (rénovation) 1 227 736 - 1 227 736 - 1 227 736 0 00.00
609 1 09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 8 992 8 992 0 0 - 8 992 8 992 *********
649 1 15 Liquidation du passif regulier 20 000 - 20 000 - 20 000 0 00.00
663 1 02 Indemnité double vacation 20 744 - 20 744 - 20 744 0 00.00
Bourses 666 435 666 435 0 811 848 145 413 - 145 413 21.82
645 1 01 Bourses & Alloc. d'Etudes 666 435 666 435 0 811 848 145 413 - 145 413 21.82
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Programme
Equipement et Investissement 27 636 713 3 139 925 - 24 496 788 14 583 083 - 13 053 630 - 11 443 158 - 47.23
211 1 05 Etudes et recherches (formation) 26 871 747 0 - 26 871 747 11 254 762 - 15 616 985 - 11 254 762 *********
211 1 08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 267 720 267 720 215 079 215 079 52 641 00.00
211 1 09 Dépenses de Formation initiale ( Enseignement 57 404 57 404 50 696 50 696 6 708 00.00
Secondaire)
211 1 10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 501 754 501 754 398 801 398 801 102 953 00.00
211 1 11 Dépenses de Formation continue (Enseignement 29 208 29 208 26 218 26 218 2 990 00.00
Secondaire)
211 1 12 Dépenses de Formation (Curriculum Secondaire & 43 096 43 096 37 058 37 058 6 038 00.00
Normal)
211 1 13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental) 383 739 383 739 316 529 316 529 67 210 00.00
211 1 14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.) 148 171 148 171 131 630 131 630 16 541 00.00
231 1 03 Entretien courant des écoles (rénovation) 1 217 978 1 217 978 963 800 963 800 254 178 00.00
231 1 04 Entretien des bâtiments (rénovation) 3 245 3 245 0 0 3 245 00.00
244 1 04 Dépenses en Invest. (matériel didactique) 764 966 0 - 764 966 764 966 0 - 764 966 00.00
Transfert et Subvention 7 579 207 7 619 207 40 000 7 023 284 - 555 923 595 923 - 07.33
609 1 19 Appui éducation de base 141 591 141 591 0 120 572 - 21 019 21 019 *********
641 1 01 Personnel E.P.A. 95 592 95 592 0 105 151 9 559 - 9 559 10.00
641 1 34 Appui à l'élaboration du Curriculum du Non Formel 20 000 20 000 22 000 22 000 - 2 000 00.00
649 1 01 Dépenses diverses de transfert 7 206 661 7 206 661 0 6 606 661 - 600 000 600 000 *********
649 1 15 Liquidation du passif regulier 20 000 20 000 20 000 20 000 0 00.00
Personnel (Collectivité) 97 096 862 97 096 862 0 105 758 651 8 661 789 - 8 661 789 08.92
661 1 08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 85 524 418 85 524 418 0 92 622 575 7 098 157 - 7 098 157 08.30
661 1 09 Personnel (appui enseignement secondaire 11 572 444 11 572 444 0 13 136 076 1 563 632 - 1 563 632 13.51
collectivité)
Total Développement de l'Education de Base 210 088 495 182 321 005 - 27 767 490 229 946 103 19 857 608 - 47 625 098 09.45
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Programme
2.042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général
Personnel 604 112 604 112 0 670 895 66 783 - 66 783 11.05
661 1 01 Personnel 579 112 579 112 0 645 895 66 783 - 66 783 11.53
669 1 06 Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant) 25 000 25 000 0 25 000 0 0 00.00
Matériel & Fonctionnement 3 378 002 3 626 030 248 028 5 050 133 1 672 131 - 1 424 103 49.50
601 2 01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 144 309 216 280 71 971 190 787 46 478 25 493 32.21
606 3 04 Matériel didactique 2 368 637 2 361 707 - 6 930 2 203 693 - 164 944 158 014 *********
606 3 06 Matériels didactiques (demi-bourses) 450 540 450 540 0 884 580 434 040 - 434 040 96.34
606 9 01 Autres dépenses ( Santé & Sports) 256 920 255 939 - 981 498 657 241 737 - 242 718 94.09
611 1 19 Appui supervision activités pédagogiques 17 596 17 596 0 992 000 974 404 - 974 404 *********
614 1 03 Entretien matériel informatique 140 000 139 000 - 1 000 116 000 - 24 000 23 000 *********
622 1 03 Appui évaluation système éducatif 184 968 184 968 164 416 164 416 20 552 00.00
605 1 02 Carburant et lubrifiant 74 628 91 809 17 181 79 963 5 335 11 846 07.15
611 1 03 Frais de transport 52 277 69 831 17 554 62 615 10 338 7 216 19.78
614 1 04 Entretien & réparation véhicule 2 000 2 000 0 0 2 000 00.00
Communication & Energie 35 000 34 500 - 500 39 500 4 500 - 5 000 12.86
618 1 02 Frais d'internet 35 000 34 500 - 500 39 500 4 500 - 5 000 12.86
Autres Dépenses 256 385 - 256 385 - 256 385 0 00.00
211 1 05 Etudes et recherches (formation) 195 104 0 - 195 104 0 - 195 104 0 *********
244 1 04 Dépenses en Invest. (matériel didactique) 1 848 668 0 - 1 848 668 549 000 - 1 299 668 - 549 000 *********
Total Développement de l'Enseignement Secondaire Général 6 444 176 4 684 236 - 1 759 940 6 668 422 224 246 - 1 984 186 03.48
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Programme
2.043 Consolidation et Diversification de l'Enseignement Technique et Professionnel
Personnel 289 447 289 447 0 285 618 - 3 829 3 829 - 01.32
661 1 01 Personnel 289 447 289 447 0 285 618 - 3 829 3 829 *********
Matériel & Fonctionnement 1 380 576 1 380 576 0 4 804 305 3 423 729 - 3 423 729 247.99
606 3 04 Matériel didactique 879 915 879 915 0 848 411 - 31 504 31 504 *********
606 3 05 Matériels didactiques (matières d'oeuvres) 194 855 194 855 0 190 000 - 4 855 4 855 *********
606 3 07 Matériels didactiques (machines dactylo.) 50 110 50 110 0 50 110 0 0 00.00
611 1 19 Appui supervision activités pédagogiques 17 596 17 596 0 2 980 975 2 963 379 - 2 963 379 ********
605 1 02 Carburant et lubrifiant 49 827 49 827 0 42 034 - 7 793 7 793 *********
611 1 24 Indemnité de déplacement 13 924 13 924 0 2 400 - 11 524 11 524 *********
618 1 02 Frais d'internet 11 000 11 000 0 12 000 1 000 - 1 000 09.09
Autres Dépenses 110 381 - 110 381 - 110 381 0 00.00
Equipement et Investissement 580 305 110 381 - 469 924 14 985 347 14 405 042 - 14 874 966 2482.32
211 1 05 Etudes et recherches (formation) 6 581 0 - 6 581 0 - 6 581 0 *********
244 1 04 Dépenses en Invest. (matériel didactique) 573 724 0 - 573 724 14 887 000 14 313 276 - 14 887 000 *********
643 1 01 Participation au fonctionnement 39 442 39 442 0 31 862 - 7 580 7 580 *********
Total Consolidation et Diversification de l'Enseignement Technique et Profe2 737 770 2 157 465 - 580 305 20 361 182 17 623 412 - 18 203 717 643.71
TOTAL MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE 859 043 725 219 023 295 - 31 500 352 302 046 191 51 522 544 - 83 022 896 - 64.84
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Programme
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412 MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
Programme
Personnel 6 482 991 6 482 991 0 6 626 731 143 740 - 143 740 02.22
661 1 01 Personnel 648 786 648 786 0 689 395 40 609 - 40 609 06.26
664 1 03 Cotisation (part patronale) 1 003 901 1 003 901 0 1 020 967 17 066 - 17 066 01.70
669 1 02 Solde et accessoires besoins nouveaux 2 688 653 2 688 653 0 2 734 360 45 707 - 45 707 01.70
669 1 03 Heures Supplémentaires 2 141 651 2 141 651 0 2 182 009 40 358 - 40 358 01.88
601 2 02 Impressions & Imprimés 3 299 3 299 0 4 289 990 - 990 30.01
605 1 01 Eau 33 548 33 548 0 34 118 570 - 570 01.70
605 2 01 Electricité 120 884 120 884 0 122 697 1 813 - 1 813 01.50
618 1 03 Frais postaux 22 267 22 267 0 22 708 441 - 441 01.98
Autres Dépenses 1 217 313 209 867 - 1 007 446 226 052 - 991 261 - 16 185 - 81.43
606 9 02 Autres dépenses (appui sports) 61 698 61 698 0 62 623 925 - 925 01.50
609 1 08 Autres dépenses (annuaires statistiques) 44 040 44 040 0 46 242 2 202 - 2 202 05.00
612 1 03 Frais de location salles de cours 19 256 19 256 0 19 583 327 - 327 01.70
Equipement et Investissement 2 333 000 1 007 446 - 1 325 554 1 064 088 - 1 268 912 - 56 642 - 54.39
234 1 04 Dépenses en Invest. (Fonds comp. inov. techno.) 2 333 000 0 - 2 333 000 0 - 2 333 000 0 *********
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Programme
Transfert et Subvention 487 449 469 730 - 17 719 493 217 5 768 - 23 487 01.18
609 1 22 Participation au fonctionnement (PRODEC) 66 593 66 593 0 69 923 3 330 - 3 330 05.00
641 1 39 Participation au fonctionnement (système LMD) 61 103 61 103 0 64 158 3 055 - 3 055 05.00
643 1 12 Participation au fonctionnement (CNELA) 17 719 - 17 719 - 17 719 0 00.00
Total Administration Générale 11 644 204 9 293 485 - 2 350 719 9 945 628 - 1 698 576 - 652 143 - 14.59
TOTAL MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE L 928 951 535 - 5 103 669 70 511 266 603 456 - 5 707 125 - 92.41
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Programme
2.045 Développement de l'Enseignement Supérieur
Personnel 13 048 768 498 317 - 12 550 451 527 857 - 12 520 911 - 29 540 - 95.95
629 1 37 Frais d'examen 50 079 - 50 079 - 50 079 0 00.00
661 1 01 Personnel 8 523 922 171 056 - 8 352 866 188 162 - 8 335 760 - 17 106 *********
661 1 03 Personnel (Vacataire) 206 483 - 206 483 - 206 483 0 00.00
669 1 02 Solde et accessoires besoins nouveaux 72 197 - 72 197 - 72 197 0 00.00
669 1 03 Heures Supplémentaires 4 196 087 327 261 - 3 868 826 339 695 - 3 856 392 - 12 434 *********
Matériel & Fonctionnement 9 569 660 350 663 - 9 218 997 357 321 - 9 212 339 - 6 658 - 96.27
606 3 04 Matériel didactique 7 625 962 - 7 625 962 - 7 625 962 0 00.00
606 9 01 Autres dépenses ( Santé & Sports) 263 326 - 263 326 - 263 326 0 00.00
609 1 15 Besoins nouveaux des Services 376 156 126 375 - 249 781 128 523 - 247 633 - 2 148 *********
629 1 12 Autres frais d'examen 308 713 - 308 713 - 308 713 0 00.00
629 1 13 Autres frais d'examen (secondaire) 22 695 22 695 0 23 830 1 135 - 1 135 05.00
Déplacement & Mission 1 417 824 66 396 - 1 351 428 67 741 - 1 350 083 - 1 345 - 95.22
611 1 03 Frais de transport 290 319 35 972 - 254 347 36 708 - 253 611 - 736 *********
611 1 18 Déplacement Examens Enseignement Supérieur 1 000 810 - 1 000 810 - 1 000 810 0 00.00
611 1 24 Indemnité de déplacement 29 093 14 194 - 14 899 14 436 - 14 657 - 242 *********
611 1 26 Indemnité de déplacement à l'extérieur 81 372 - 81 372 - 81 372 0 00.00
Communication & Energie 1 199 368 46 907 - 1 152 461 47 312 - 1 152 056 - 405 - 96.06
605 1 01 Eau 163 966 - 163 966 - 163 966 0 00.00
605 2 01 Electricité 867 535 16 660 - 850 875 16 910 - 850 625 - 250 *********
618 1 01 Rédevances téléphoniques 157 828 28 474 - 129 354 28 959 - 128 869 - 485 *********
618 1 03 Frais postaux 10 039 1 773 - 8 266 1 443 - 8 596 330 *********
Autres Dépenses 2 200 672 74 047 - 2 126 625 75 157 - 2 125 515 - 1 110 - 96.58
211 1 07 Dépenses de formation 1 030 520 - 1 030 520 - 1 030 520 0 00.00
609 1 25 Autres Dépenses 185 278 74 047 - 111 231 75 157 - 110 121 - 1 110 *********
612 1 01 Frais de location batiments administratifs baillés 712 800 - 712 800 - 712 800 0 00.00
Bourses 17 128 300 17 128 300 0 17 413 960 285 660 - 285 660 01.67
645 1 01 Bourses & Alloc. d'Etudes 17 128 300 17 128 300 0 17 413 960 285 660 - 285 660 01.67
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Programme
Equipement et Investissement 300 571 1 302 594 1 002 023 1 402 715 1 102 144 - 100 121 366.68
211 1 07 Dépenses de formation 1 030 520 1 030 520 1 090 272 1 090 272 - 59 752 00.00
231 1 04 Entretien des bâtiments (rénovation) 0 0 0 0 0 00.00
Transfert et Subvention 10 174 957 35 289 544 25 114 587 39 788 295 29 613 338 - 4 498 751 291.04
641 1 01 Personnel E.P.A. 4 621 618 12 974 484 8 352 866 14 334 236 9 712 618 - 1 359 752 210.16
641 1 02 Heures supplémentaires (cours) 375 877 4 244 703 3 868 826 5 064 999 4 689 122 - 820 296 *********
641 1 04 Personnel (Vacataire) 206 483 206 483 216 807 216 807 - 10 324 00.00
641 1 05 Solde et accessoires besoins nouveaux 72 197 72 197 75 807 75 807 - 3 610 00.00
641 1 06 Electricité 850 875 850 875 883 136 883 136 - 32 261 00.00
641 1 07 Communication 129 354 129 354 135 822 135 822 - 6 468 00.00
641 1 08 Eau 163 966 163 966 172 165 172 165 - 8 199 00.00
641 1 09 Frais postaux 8 266 8 266 8 499 8 499 - 233 00.00
641 1 10 Participation au fonctionnement (réseau intranet 12 141 12 141 0 12 748 607 - 607 05.00
CISCO-UVA)
641 1 31 Matériel didactique 7 625 962 7 625 962 8 810 915 8 810 915 - 1 184 953 00.00
641 1 32 Appui santé & sports 263 326 263 326 276 492 276 492 - 13 166 00.00
641 1 33 Besoins nouveaux des services 249 781 249 781 202 477 202 477 47 304 00.00
641 1 35 Entrétien matériel informatique 70 973 70 973 75 713 75 713 - 4 740 00.00
641 1 36 Frais d'examen 308 713 308 713 324 399 324 399 - 15 686 00.00
641 1 37 Frais de transport 254 347 254 347 334 724 334 724 - 80 377 00.00
641 1 38 Déplacement examens Enseignement Supérieur 1 000 810 1 000 810 1 228 499 1 228 499 - 227 689 00.00
641 1 39 Participation au fonctionnement (système LMD) 77 458 77 458 0 85 204 7 746 - 7 746 10.00
641 1 42 Frais de location bâtiments administratifs baillés 712 300 712 300 721 900 721 900 - 9 600 00.00
641 1 44 Frais d'examen 50 079 50 079 52 583 52 583 - 2 504 00.00
641 1 45 Dépenses matériel & fonctionnement des services 700 242 700 242 756 159 756 159 - 55 917 00.00
641 1 46 Indemnité de déplacement 14 899 14 899 17 284 17 284 - 2 385 00.00
641 1 47 Indemnité de déplacement à l'extérieur 81 372 81 372 99 441 99 441 - 18 069 00.00
641 1 52 Electricité & Téléphone 1 588 151 1 588 151 0 1 750 461 162 310 - 162 310 10.22
643 1 12 Participation au fonctionnement (CNELA) 17 719 17 719 20 377 20 377 - 2 658 00.00
643 1 41 Participation au fonctionnement (CAMES) 90 000 90 000 0 112 500 22 500 - 22 500 25.00
643 1 62 Subvention aux org. pub. (frais examen) 50 000 50 000 0 52 500 2 500 - 2 500 05.00
649 1 01 Dépenses diverses de transfert 1 045 942 1 157 173 111 231 1 193 726 147 784 - 36 553 14.13
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Programme

Total Développement de l'Enseignement Supérieur 55 040 120 54 756 768 - 283 352 59 680 358 4 640 238 - 4 923 590 08.43
2.046 Développement de la Recherche scientifique et de l'innovation technologique

641 1 01 Personnel E.P.A. 494 014 494 014 0 563 449 69 435 - 69 435 14.06
Total Développement de la Recherche scientifique et de l'innovation techno 890 486 753 888 - 136 598 885 280 - 5 206 - 131 392 - 00.58
3.002 Financement de la Recherche et de l'innovation technologique
BSI Financement Intérieur PPTE 2 333 000 0 - 2 333 000 0 - 2 333 000 0 - 100.00
211 1 01 Etudes et recherches 2 333 000 0 - 2 333 000 0 - 2 333 000 0 *********
Total Financement de la Recherche et de l'innovation technologique 2 333 000 0 - 2 333 000 0 - 2 333 000 0 - 100.00
64 804 141
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510 MINISTERE DE LA CULTURE
Programme
Personnel 670 939 670 939 0 670 939 0 0 00.00

661 1 01 Personnel 670 939 670 939 0 670 939 0 0 00.00
601 2 01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 153 330 155 430 2 100 193 761 40 431 - 38 331 26.37
614 1 04 Entretien & réparation véhicule 14 020 16 510 2 490 20 015 5 995 - 3 505 42.76
605 1 01 Eau 88 200 88 200 0 88 200 0 0 00.00
605 2 01 Electricité 126 000 126 000 0 126 000 0 0 00.00
618 1 02 Frais d'internet 9 345 9 345 0 18 690 9 345 - 9 345 100.00
618 1 03 Frais postaux 4 724 4 724 0 9 448 4 724 - 4 724 100.00
Autres Dépenses 637 869 409 137 - 228 732 511 420 - 126 449 - 102 283 - 19.82
609 1 04 Autres dépenses (foires promotions commerciales) 17 450 17 450 0 21 812 4 362 - 4 362 25.00
609 1 25 Autres Dépenses 57 890 57 890 0 72 362 14 472 - 14 472 25.00
629 1 16 Autres dépenses (activités culturelles) 83 000 83 000 0 103 750 20 750 - 20 750 25.00
629 1 21 Autres dépenses (rencontre chasseurs O.A) 10 000 10 000 0 12 500 2 500 - 2 500 25.00
629 1 36 Autres dépenses (ISESCO) 40 797 40 797 0 50 996 10 199 - 10 199 25.00
629 1 38 Autres dépenses (biennale artistique) 200 000 200 000 0 250 000 50 000 - 50 000 25.00
643 1 66 Autres dépenses (appui pyramide) 40 000 - 40 000 - 40 000 0 00.00
643 1 67 Autres dépenses (appui Tour Afrique) 40 000 - 40 000 - 40 000 0 00.00
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Programme
643 1 77 Subvention aux org. pub (journée Afr. photogr.) 65 000 65 000 0 300 000 235 000 - 235 000 361.54
Total Administration Générale 2 337 611 2 192 201 - 145 410 2 768 888 431 277 - 576 687 18.45
2.047 Protection et Promotion de l'Héritage Culturel
Personnel 178 677 178 677 0 194 607 15 930 - 15 930 08.92
661 1 01 Personnel 178 677 178 677 0 194 607 15 930 - 15 930 08.92
614 1 03 Entretien matériel informatique 600 600 0 600 0 0 00.00
Autres Dépenses 54 657 48 657 - 6 000 51 859 - 2 798 - 3 202 - 05.12
609 1 25 Autres Dépenses 48 657 48 657 0 51 859 3 202 - 3 202 06.58
211 1 04 Etudes et recherches 20 000 0 - 20 000 10 000 - 10 000 - 10 000 *********
641 1 01 Personnel E.P.A. 210 346 210 346 0 210 346 0 0 00.00
641 1 40 Subvention (rencontre photographique) 0 0 0 0 0 00.00
Total Protection et Promotion de l'Héritage Culturel 727 468 697 468 - 30 000 779 097 51 629 - 81 629 07.10
TOTAL MINISTERE DE LA CULTURE 934 684 001 - 220 410 6 915 482 1 183 016 - 1 403 426 - 99.26
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Programme
2.048 Promotion de l'Industrie Cinématographique
641 1 01 Personnel E.P.A. 68 598 68 598 0 68 598 0 0 00.00
641 1 12 Appui promotion cinématographique 200 000 200 000 0 500 000 300 000 - 300 000 150.00
Total Promotion de l'Industrie Cinématographique 388 364 388 364 0 710 323 321 959 - 321 959 82.90
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Programme
2.049 Promotion de la Création Artistique et Littéraire
Personnel 415 693 415 693 0 444 786 29 093 - 29 093 07.00
661 1 01 Personnel 415 693 415 693 0 444 786 29 093 - 29 093 07.00
611 1 24 Indemnité de déplacement 17 661 17 661 0 16 823 - 838 838 *********
Autres Dépenses 98 154 75 084 - 23 070 185 428 87 274 - 110 344 88.92
606 3 08 Autres dépenses (achat livres) 30 054 30 054 0 37 567 7 513 - 7 513 25.00
609 1 25 Autres Dépenses 16 132 16 132 0 19 861 3 729 - 3 729 23.12
629 1 14 Autres dépenses (initiatives cult.danses tradit.) 28 898 28 898 0 128 000 99 102 - 99 102 342.94
643 1 66 Autres dépenses (appui pyramide) 0 0 0 0 0 00.00
643 1 67 Autres dépenses (appui Tour Afrique) 0 0 0 0 0 00.00
Equipement et Investissement 45 000 23 070 - 21 930 23 047 - 21 953 23 - 48.78
641 1 01 Personnel E.P.A. 374 401 374 401 0 374 401 0 0 00.00
641 1 13 Subvention aux organismes publics (production 40 000 40 000 0 60 000 20 000 - 20 000 50.00
artistique)
641 1 15 Subvention aux organismes publics (créat° artist) 62 182 62 182 0 77 727 15 545 - 15 545 25.00
641 1 16 Appui promotion activités culturelles 6 739 6 739 0 16 739 10 000 - 10 000 148.39
643 1 56 Subvention (appui INA) 80 000 80 000 0 100 000 20 000 - 20 000 25.00
Total Promotion de la Création Artistique et Littéraire 2 279 023 2 234 023 - 45 000 2 657 174 378 151 - 423 151 16.59
5 512 056
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Programme
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520 MINISTERE DES SPORTS
Programme
Personnel 339 821 339 821 0 334 716 - 5 105 5 105 - 01.50
661 1 01 Personnel 339 821 339 821 0 334 716 - 5 105 5 105 *********
629 1 19 Besoins nouveaux activités sportives 163 185 163 185 0 163 185 0 0 00.00
629 1 22 Besoins nouveaux (phase finale) 174 866 174 866 0 174 866 0 0 00.00
659 2 02 Primes de résultat 691 067 691 067 0 691 067 0 0 00.00
605 1 01 Eau 54 125 54 125 0 54 125 0 0 00.00
605 2 01 Electricité 531 816 531 816 0 531 816 0 0 00.00
618 1 03 Frais postaux 1 381 1 381 0 1 381 0 0 00.00
Autres Dépenses 246 321 636 491 390 170 636 491 390 170 0 158.40
609 1 05 Autres dépenses (appui centres sportifs) 9 502 9 502 0 9 502 0 0 00.00
609 1 25 Autres Dépenses 150 989 150 989 0 150 989 0 0 00.00
622 1 10 Entretien Entraineur National 476 000 476 000 476 000 476 000 0 00.00
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Programme
622 1 10 Entretien Entraineur National 476 000 - 476 000 - 476 000 0 00.00
644 1 09 Organisation championnats 33 200 33 200 0 33 200 0 0 00.00
2.052 Développement et Promotion des activités physiques et sportives
Personnel 337 048 337 048 0 331 514 - 5 534 5 534 - 01.64
661 1 01 Personnel 337 048 337 048 0 331 514 - 5 534 5 534 *********
611 1 12 Indemnité de Sport d'Elite 6 481 6 481 0 6 481 0 0 00.00
Autres Dépenses 157 454 - 157 454 - 157 454 0 00.00
649 1 08 Participat° au fonct. (Activités sport. internat.) 800 000 800 000 0 825 000 25 000 - 25 000 03.13
Total Développement et Promotion des activités physiques et sportives 1 371 079 1 360 079 - 11 000 1 379 545 8 466 - 19 466 00.62
TOTAL MINISTERE DES SPORTS 941 161 379 - 46 000 6 541 329 63 951 - 109 951 - 99.30
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Programme
2.053 Formation des Formateurs, des Cadres et des Jeunes Talents
Personnel 436 027 235 153 - 200 874 238 995 - 197 032 - 3 842 - 45.19
629 1 37 Frais d'examen 200 874 - 200 874 - 200 874 0 00.00
661 1 01 Personnel 72 360 72 360 0 76 202 3 842 - 3 842 05.31
669 1 03 Heures Supplémentaires 162 793 162 793 0 162 793 0 0 00.00
Matériel & Fonctionnement 268 717 413 539 144 822 413 539 144 822 0 53.89
601 4 01 Alimentation 225 000 225 000 0 225 000 0 0 00.00
629 1 37 Frais d'examen 144 822 144 822 144 822 144 822 0 00.00
Autres Dépenses 22 955 - 22 955 - 22 955 0 00.00
641 1 01 Personnel E.P.A. 183 620 183 620 0 150 368 - 33 252 33 252 *********
641 1 02 Heures supplémentaires (cours) 128 972 128 972 0 128 972 0 0 00.00
641 1 44 Frais d'examen 56 052 56 052 56 052 56 052 0 00.00
Total Formation des Formateurs, des Cadres et des Jeunes Talents 1 316 406 1 316 406 0 1 336 996 20 590 - 20 590 01.56
6 431 378
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525 MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DE LA CONSTRUCTION CITOYENNE
Programme
Personnel 50 000 50 000 0 50 000 0 0 00.00

661 1 01 Personnel 50 000 50 000 0 50 000 0 0 00.00
601 2 07 Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA) 2 000 2 000 0 2 000 0 0 00.00
629 1 20 Besoins nouveaux activités de jeunesse 20 000 - 20 000 - 20 000 0 00.00
605 1 01 Eau 5 000 5 000 0 5 000 0 0 00.00
605 2 01 Electricité 10 000 10 000 0 10 000 0 0 00.00
618 1 03 Frais postaux 5 000 5 000 0 5 000 0 0 00.00
Autres Dépenses 104 000 74 000 - 30 000 74 000 - 30 000 0 - 28.85
609 1 25 Autres Dépenses 20 000 20 000 0 20 000 0 0 00.00
629 1 01 Autres dépenses (constr. citoyenne) 54 000 54 000 0 54 000 0 0 00.00
Equipement et Investissement 50 000 30 000 - 20 000 30 000 - 20 000 0 - 40.00
649 1 06 Appui jeunesse 24 000 - 24 000 - 24 000 0 00.00
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525 MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DE LA CONSTRUCTION CITOYENNE
Programme

Total Administration Générale 444 503 350 503 - 94 000 420 503 - 24 000 - 70 000 - 05.40
2.035 Education, Animation, Insertion Socio-Economique des Jeunes
Personnel 895 770 895 770 0 823 694 - 72 076 72 076 - 08.05
661 1 01 Personnel 895 770 895 770 0 823 694 - 72 076 72 076 *********
601 4 01 Alimentation 9 000 9 000 0 9 000 0 0 00.00
614 1 03 Entretien matériel informatique 500 500 0 0 - 500 500 *********
629 1 20 Besoins nouveaux activités de jeunesse 45 702 45 702 0 61 302 15 600 - 15 600 34.13
Déplacement & Mission 67 594 66 838 - 756 86 507 18 913 - 19 669 27.98
611 1 03 Frais de transport 67 594 66 838 - 756 86 507 18 913 - 19 669 27.98
Autres Dépenses 42 320 - 42 320 - 42 320 0 00.00
649 1 06 Appui jeunesse 0 0 0 0 0 00.00
Total Education, Animation, Insertion Socio-Economique des Jeunes 1 166 434 1 164 678 - 1 756 1 220 754 54 320 - 56 076 04.66
2.067 Civisme, Volontariat et Citoyenneté
Autres Dépenses 330 490 330 490 0 4 078 282 3 747 792 - 3 747 792 1134.01
609 1 25 Autres Dépenses 330 490 330 490 0 4 078 282 3 747 792 - 3 747 792 *********
Total Civisme, Volontariat et Citoyenneté 443 050 443 050 0 4 290 842 3 847 792 - 3 847 792 868.48
TOTAL MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DE LA CONSTRUCTIO 943 215 366 1 958 231 - 95 756 5 932 099 3 878 112 - 3 973 868 - 99.37
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610 MINISTERE DE LA SANTE ET DE L'HYGIENE PUBLIQUE
Programme
1.021 Administration, Coordination et Décentralisation
Personnel 7 239 981 7 239 981 0 7 239 981 0 0 00.00

661 1 01 Personnel 1 236 830 1 236 830 0 1 236 830 0 0 00.00
664 1 03 Cotisation (part patronale) 4 940 437 4 940 437 0 4 940 437 0 0 00.00
669 1 02 Solde et accessoires besoins nouveaux 1 062 714 1 062 714 0 1 062 714 0 0 00.00
609 1 01 Autres dépenses de matériel 1 086 434 1 086 434 0 1 086 434 0 0 00.00
609 1 15 Besoins nouveaux des Services 2 281 086 2 281 086 0 2 281 086 0 0 00.00
611 1 13 Indemnité de mission 260 260 0 260 0 0 00.00
605 1 01 Eau 204 370 204 370 0 204 370 0 0 00.00
605 2 01 Electricité 316 112 316 112 0 316 112 0 0 00.00
618 1 02 Frais d'internet 58 648 58 648 0 58 648 0 0 00.00
618 1 03 Frais postaux 6 331 6 331 0 6 331 0 0 00.00
Autres Dépenses 861 068 223 867 - 637 201 273 867 - 587 201 - 50 000 - 68.19
609 1 25 Autres Dépenses 156 443 156 443 0 206 443 50 000 - 50 000 31.96
Equipement et Investissement 4 906 621 637 201 - 4 269 420 25 487 201 20 580 580 - 24 850 000 419.45
211 1 03 Etudes et recherches (CNS) 25 000 0 - 25 000 25 000 0 - 25 000 00.00
211 1 04 Etudes et recherches 30 000 0 - 30 000 25 000 - 5 000 - 25 000 *********
231 1 01 Travaux et constructions bâtiments administratifs 2 000 000 0 - 2 000 000 22 950 000 20 950 000 - 22 950 000 *********
235 1 02 Dépenses en Investissement 2 851 621 0 - 2 851 621 1 850 000 - 1 001 621 - 1 850 000 *********
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Programme
1.021 Administration, Coordination et Décentralisation
632 1 02 Subvention (appui PPM) 59 435 59 435 0 59 435 0 0 00.00
643 1 04 Subvention CADD 51 150 51 150 0 51 150 0 0 00.00
643 1 50 Appui PAGAMGFP (CADD/MS)/PREM 55 000 55 000 0 55 000 0 0 00.00
644 1 05 Subvention (pôle mère-enfant) 30 000 30 000 0 30 000 0 0 00.00
644 1 07 Subvention (clinique opht. Mali-Cuba) 102 300 102 300 0 102 300 0 0 00.00
645 2 03 Subvention femmes cancereuses 299 285 299 285 0 299 285 0 0 00.00
649 1 04 Subvention aux organismes publics (Coopérants) 158 683 158 683 0 158 683 0 0 00.00
649 1 13 Frais d'hospitalisation 397 446 397 446 0 397 446 0 0 00.00
Personnel (Collectivité) 1 600 000 1 600 000 0 1 600 000 0 0 00.00
661 1 07 Personnel (collectivité) 1 600 000 1 600 000 0 1 600 000 0 0 00.00
Total Administration, Coordination et Décentralisation 21 383 390 16 476 769 - 4 906 621 41 726 769 20 343 379 - 25 250 000 95.14
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Programme
2.054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies
Personnel 11 852 869 11 852 869 0 10 553 840 - 1 299 029 1 299 029 - 10.96
661 1 01 Personnel 11 852 869 11 852 869 0 10 553 840 - 1 299 029 1 299 029 *********
Matériel & Fonctionnement 7 010 272 6 998 283 - 11 989 6 755 443 - 254 829 242 840 - 03.64
601 2 06 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic. 98 262 97 241 - 1 021 87 019 - 11 243 10 222 *********
605 1 04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.) 498 153 494 070 - 4 083 418 001 - 80 152 76 069 *********
606 1 03 Achat de support IEC 24 831 24 831 0 24 831 0 0 00.00
606 3 02 Achat de vaccins 3 274 528 3 274 528 0 3 274 528 0 0 00.00
614 1 05 Maintenance matériels & équipements sanitaires 1 064 647 1 064 647 0 958 668 - 105 979 105 979 *********
659 2 03 Epidemies & Catastrophes 835 190 835 190 0 815 497 - 19 693 19 693 *********
Déplacement & Mission 457 531 451 668 - 5 863 421 535 - 35 996 30 133 - 07.87
611 1 03 Frais de transport 361 068 356 517 - 4 551 337 396 - 23 672 19 121 *********
611 1 24 Indemnité de déplacement 83 963 82 651 - 1 312 74 139 - 9 824 8 512 *********
618 1 02 Frais d'internet 23 391 23 391 0 23 391 0 0 00.00
Autres Dépenses 257 635 - 257 635 - 257 635 0 00.00
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Programme
2.054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies
Transfert et Subvention 6 588 341 6 572 410 - 15 931 6 515 707 - 72 634 56 703 - 01.10
641 1 03 Personnel bi-appartenant 32 167 32 167 0 32 167 0 0 00.00
643 1 16 Subvention aux organismes publics (lutte contre 1 325 957 1 312 339 - 13 618 1 164 710 - 161 247 147 629 *********
maladies)
645 2 07 Subvention aux organismes publics (Programme 604 858 604 858 0 604 858 0 0 00.00
SIDA)
645 2 08 Subvention aux organismes publics (Programme 1 318 906 1 318 906 0 1 608 880 289 974 - 289 974 21.99
Palu)
645 2 09 Subvention césarienne 2 124 108 2 124 108 0 2 013 381 - 110 727 110 727 *********
645 2 12 Subvention lutte contre Dracunculose 15 345 15 345 0 15 345 0 0 00.00
645 2 14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène 941 819 939 506 - 2 313 855 345 - 86 474 84 161 *********
645 2 16 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène 7 881 7 881 0 3 721 - 4 160 4 160 *********
645 2 17 Subvention (Santé de reproduction) 102 300 102 300 0 102 300 0 0 00.00
645 2 19 Subvention tuberculose 75 000 75 000 0 75 000 0 0 00.00
Personnel (Collectivité) 5 350 089 5 350 089 0 5 529 903 179 814 - 179 814 03.36
661 1 06 Personnel (Santé collectivité) 5 350 089 5 350 089 0 5 529 903 179 814 - 179 814 03.36
Total Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies 31 540 128 31 501 866 - 38 262 30 028 585 - 1 511 543 1 473 281 - 04.79
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Programme
2.055 Disponibilité des Médicaments, Vaccins et Consommables et Accessibilité

financière aux soins de santé et participation
601 2 06 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic. 7 759 7 759 0 7 759 0 0 00.00
606 3 01 Achat Médicaments 3 251 261 3 251 261 0 3 651 261 400 000 - 400 000 12.30
609 1 14 Autres dépenses (visas Produits pharmaceutiques ) 12 811 12 811 0 12 811 0 0 00.00
618 1 02 Frais d'internet 4 829 4 829 0 4 829 0 0 00.00
618 1 03 Frais postaux 385 385 0 385 0 0 00.00
Autres Dépenses 6 749 - 6 749 - 6 749 0 00.00
Total Disponibilité des Médicaments, Vaccins et Consommables et Accessib3 324 437 3 324 437 0 3 724 437 400 000 - 400 000 12.03
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Programme
2.057 Soins Hospitaliers et Recherche
Personnel 260 997 260 997 0 291 156 30 159 - 30 159 11.56
661 1 01 Personnel 260 997 260 997 0 291 156 30 159 - 30 159 11.56
Autres Dépenses 14 241 - 14 241 - 14 241 0 00.00
Equipement et Investissement 1 500 588 14 241 - 1 486 347 3 624 745 2 124 157 - 3 610 504 141.55
211 1 04 Etudes et recherches 520 588 0 - 520 588 1 255 504 734 916 - 1 255 504 141.17
235 1 02 Dépenses en Investissement 980 000 0 - 980 000 2 355 000 1 375 000 - 2 355 000 140.31
Transfert et Subvention 22 856 323 22 856 323 0 26 371 382 3 515 059 - 3 515 059 15.38
641 1 01 Personnel E.P.A. 8 215 707 8 215 707 0 8 821 851 606 144 - 606 144 07.38
641 1 03 Personnel bi-appartenant 1 101 400 1 101 400 0 1 247 492 146 092 - 146 092 13.26
641 1 19 Subvention aux organismes publics (radiothérapie) 500 800 500 800 0 500 800 0 0 00.00
641 1 20 Subvention aux organismes publics (afflux massif) 12 668 12 668 0 18 383 5 715 - 5 715 45.11
641 1 21 Subvention (produits de cession) 10 019 10 019 0 14 794 4 775 - 4 775 47.66
641 1 27 Subvt° organismes pub. (hopitaux régionaux) 254 786 254 786 0 913 796 659 010 - 659 010 258.65
641 1 28 Subvention aux org. pub. (maintenance) 20 000 20 000 0 30 000 10 000 - 10 000 50.00
641 1 48 Subvention aux établissements publics 7 857 995 7 857 995 0 9 284 210 1 426 215 - 1 426 215 18.15
641 1 50 Subvention produits anesthésiques 262 121 262 121 0 281 689 19 568 - 19 568 07.47
641 1 52 Electricité & Téléphone 3 026 327 3 026 327 0 3 543 867 517 540 - 517 540 17.10
643 1 08 Appui CENESS 60 000 60 000 0 60 000 0 0 00.00
645 2 05 Subvention aux organismes publics (dialise) 1 534 500 1 534 500 0 1 654 500 120 000 - 120 000 07.82
Total Soins Hospitaliers et Recherche 24 702 454 23 201 866 - 1 500 588 30 357 588 5 655 134 - 7 155 722 22.89
TOTAL MINISTERE DE LA SANTE ET DE L'HYGIENE PUBLIQU 1 024 165 775 74 504 938 - 6 445 471 105 837 379 24 886 970 - 31 332 441 - 89.67
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614 HAUT CONSEIL NAT. LUTTE CONTRE LE SIDA
Programme
2.058 Programme Multisectoriel de Lutte Contre le SIDA
Personnel 96 945 96 945 0 161 689 64 744 - 64 744 66.78

661 1 01 Personnel 96 945 96 945 0 161 689 64 744 - 64 744 66.78
645 2 15 Lutte contre les IST/SIDA 2 580 525 2 580 525 0 2 680 525 100 000 - 100 000 03.88
Total Programme Multisectoriel de Lutte Contre le SIDA 2 947 660 2 947 660 0 3 227 953 280 293 - 280 293 09.51
TOTAL HAUT CONSEIL NAT. LUTTE CONTRE LE SIDA 1 027 113 435 2 947 660 0 3 227 953 280 293 - 280 293 - 99.69
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640 MINISTERE DE LA PROMOTION DE LA FEMME DE L'ENFANT & DE LA FAMILLE
Programme
1.022 Administration Générale et Développement des Capacités Institutionnelles
Personnel 299 522 299 522 0 338 000 38 478 - 38 478 12.85
661 1 01 Personnel 299 522 299 522 0 338 000 38 478 - 38 478 12.85
601 4 01 Alimentation 20 755 20 755 0 20 755 0 0 00.00
605 1 01 Eau 31 370 31 370 0 31 370 0 0 00.00
605 2 01 Electricité 99 196 99 196 0 99 196 0 0 00.00
618 1 02 Frais d'internet 38 205 38 205 0 40 000 1 795 - 1 795 04.70
618 1 03 Frais postaux 435 435 0 500 65 - 65 14.94
Autres Dépenses 344 877 266 110 - 78 767 285 000 - 59 877 - 18 890 - 17.36
609 1 25 Autres Dépenses 248 652 248 652 0 265 000 16 348 - 16 348 06.57
Equipement et Investissement 785 000 78 767 - 706 233 1 089 500 304 500 - 1 010 733 38.79
234 9 02 Dépenses en Invest. (Fonds Appui autonom. Fem.) 600 000 0 - 600 000 1 000 000 400 000 - 1 000 000 66.67
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Programme
1.022 Administration Générale et Développement des Capacités Institutionnelles
Transfert et Subvention 61 390 61 390 0 62 000 610 - 610 00.99

641 1 48 Subvention aux établissements publics 61 390 61 390 0 62 000 610 - 610 00.99
Total Administration Générale et Développement des Capacités Institutionne2 079 684 1 281 884 - 797 800 2 400 305 320 621 - 1 118 421 15.42
2.059 Promotion de la Femme
Personnel 382 276 382 276 0 344 206 - 38 070 38 070 - 09.96
661 1 01 Personnel 382 276 382 276 0 344 206 - 38 070 38 070 *********
601 2 01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 73 725 73 725 0 72 727 - 998 998 *********
Autres Dépenses 61 952 - 61 952 - 61 952 0 00.00
Total Promotion de la Femme 579 167 579 167 0 537 715 - 41 452 41 452 - 07.16
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Programme
2.060 Promotion de l'Enfant et de la Famille
Personnel 335 826 335 826 0 371 534 35 708 - 35 708 10.63
661 1 01 Personnel 335 826 335 826 0 371 534 35 708 - 35 708 10.63
Matériel & Fonctionnement 116 257 114 257 - 2 000 112 891 - 3 366 1 366 - 02.90
614 1 06 Frais d'entretien des véhicules 2 000 - 2 000 - 2 000 0 00.00
Déplacement & Mission 32 093 34 093 2 000 31 987 - 106 2 106 - 00.33
Autres Dépenses 27 964 - 27 964 - 27 964 0 00.00
641 1 01 Personnel E.P.A. 83 807 83 807 0 112 000 28 193 - 28 193 33.64
Total Promotion de l'Enfant et de la Famille 763 873 743 873 - 20 000 855 629 91 756 - 111 756 12.01
3.003 Appui à l'Autonomisation de la Femme et à l'Epanouissement de l'Enfant
BSI Financement Intérieur PPTE 600 000 600 000 0 1 000 000 400 000 - 400 000 66.67
649 1 01 Dépenses diverses de transfert 600 000 600 000 0 1 000 000 400 000 - 400 000 66.67
Total Appui à l'Autonomisation de la Femme et à l'Epanouissement de l'Enfa 600 000 600 000 0 1 000 000 400 000 - 400 000 66.67
TOTAL MINISTERE DE LA PROMOTION DE LA FEMME DE L'EN 1 031 136 159 3 204 924 - 817 800 4 793 649 770 925 - 1 588 725 - 99.54
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660 MINISTERE DE LA SOLIDARITE ET DE L'ACTION HUMANITAIRE
Programme
Personnel 412 172 412 172 0 437 683 25 511 - 25 511 06.19
661 1 01 Personnel 412 172 412 172 0 437 683 25 511 - 25 511 06.19
601 2 07 Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA) 3 812 3 812 0 5 718 1 906 - 1 906 50.00
659 2 05 Calamités & Catastrophes naturelles 228 344 228 344 0 250 000 21 656 - 21 656 09.48
605 1 01 Eau 19 410 19 410 0 19 410 0 0 00.00
605 2 01 Electricité 38 691 38 691 0 38 691 0 0 00.00
618 1 02 Frais d'internet 5 458 5 458 0 5 458 0 0 00.00
618 1 03 Frais postaux 6 729 6 729 0 6 729 0 0 00.00
Autres Dépenses 124 629 38 700 - 85 929 50 000 - 74 629 - 11 300 - 59.88
609 1 25 Autres Dépenses 38 700 38 700 0 50 000 11 300 - 11 300 29.20
Equipement et Investissement 85 000 85 929 929 127 230 42 230 - 41 301 49.68
211 1 04 Etudes et recherches 85 000 - 85 000 - 85 000 0 00.00
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Programme
Transfert et Subvention 1 339 833 99 135 - 1 240 698 111 000 - 1 228 833 - 11 865 - 91.72
643 1 79 Subvention (activités CMU) 100 000 - 100 000 - 100 000 0 00.00
644 1 01 Subvention aux organismes non publics 554 261 - 554 261 - 554 261 0 00.00
644 1 06 Subvention (Mutuelle) 586 437 - 586 437 - 586 437 0 00.00
649 1 11 Subvention (activités spécifiques) 40 000 40 000 0 41 000 1 000 - 1 000 02.50
2.061 Renforcement de la Solidarité et de la Lutte Contre l'Exclusion
Personnel 314 022 314 022 0 314 022 0 0 00.00

661 1 01 Personnel 314 022 314 022 0 314 022 0 0 00.00
618 1 02 Frais d'internet 5 202 5 202 0 7 000 1 798 - 1 798 34.56
618 1 03 Frais postaux 730 730 0 730 0 0 00.00
641 1 01 Personnel E.P.A. 227 318 227 318 0 257 584 30 266 - 30 266 13.31
644 1 01 Subvention aux organismes non publics 0 0 0 0 0 00.00
645 2 21 Subvention (plan act° hum.) 60 000 60 000 0 100 000 40 000 - 40 000 66.67
649 1 11 Subvention (activités spécifiques) 20 000 20 000 0 60 000 40 000 - 40 000 200.00
Total Renforcement de la Solidarité et de la Lutte Contre l'Exclusion 1 332 568 1 240 068 - 92 500 1 428 295 95 727 - 188 227 07.18
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Programme
2.062 Renforcement de la Protection Sociale et de l'Economie Solidaire
Personnel 1 483 554 1 483 554 0 1 448 375 - 35 179 35 179 - 02.37
661 1 01 Personnel 1 483 554 1 483 554 0 1 448 375 - 35 179 35 179 *********
618 1 02 Frais d'internet 3 007 3 007 0 6 608 3 601 - 3 601 119.75
618 1 03 Frais postaux 663 663 0 663 0 0 00.00
Autres Dépenses 87 185 62 383 - 24 802 65 502 - 21 683 - 3 119 - 24.87
609 1 25 Autres Dépenses 62 383 62 383 0 65 502 3 119 - 3 119 05.00
Transfert et Subvention 45 792 312 46 478 749 686 437 54 369 274 8 576 962 - 7 890 525 18.73
641 1 01 Personnel E.P.A. 38 823 38 823 0 38 823 0 0 00.00
641 1 30 Accidents de tavail et maladies professionnelles 0 0 0 0 0 00.00
643 1 79 Subvention (activités CMU) 100 000 100 000 125 000 125 000 - 25 000 00.00
644 1 06 Subvention (Mutuelle) 586 437 586 437 615 759 615 759 - 29 322 00.00
645 2 22 Subvention (plan act° PESS) 60 000 60 000 0 210 000 150 000 - 150 000 250.00
645 2 23 Appui RAMED 1 143 429 1 143 429 0 1 143 429 0 0 00.00
648 1 01 Subvention Caisse de Sécurité 37 508 640 37 508 640 0 44 238 813 6 730 173 - 6 730 173 17.94
649 1 11 Subvention (activités spécifiques) 20 000 20 000 0 20 000 0 0 00.00
Total Renforcement de la Protection Sociale et de l'Economie Solidaire 47 575 340 48 261 777 686 437 56 115 796 8 540 456 - 7 854 019 17.95
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Programme
2.063 Lutte Contre la Pauvreté

641 1 01 Personnel E.P.A. 351 086 351 086 0 368 641 17 555 - 17 555 05.00
Total Lutte Contre la Pauvreté 615 084 570 084 - 45 000 605 791 - 9 293 - 35 707 - 01.51
TOTAL MINISTERE DE LA SOLIDARITE ET DE L'ACTION HUMA 1 083 930 012 52 017 092 - 776 761 60 281 593 7 487 740 - 8 264 501 - 94.44
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700 MINISTERE DE L'EQUIPEMENT ET DU DESENCLAVEMENT
Programme
Personnel 449 175 449 175 0 449 175 0 0 00.00

661 1 01 Personnel 449 175 449 175 0 449 175 0 0 00.00
601 8 01 Habillement 6 913 6 913 0 6 913 0 0 00.00
611 1 01 Frais de transport à l'extérieur 41 336 91 336 50 000 41 336 0 50 000 00.00
611 1 24 Indemnité de déplacement 75 968 25 968 - 50 000 85 968 10 000 - 60 000 13.16
605 1 01 Eau 36 000 36 000 0 36 000 0 0 00.00
605 2 01 Electricité 165 371 165 371 0 165 371 0 0 00.00
618 1 03 Frais postaux 40 182 40 182 0 40 182 0 0 00.00
Autres Dépenses 195 763 41 762 - 154 001 41 762 - 154 001 0 - 78.67
609 1 25 Autres Dépenses 41 762 41 762 0 41 762 0 0 00.00
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Programme

641 1 01 Personnel E.P.A. 40 688 40 688 0 40 688 0 0 00.00
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Programme
2.065 Construction et entretien des routes, Développement de la cartographie et de la

topographie
Personnel 762 753 762 753 0 737 218 - 25 535 25 535 - 03.35
661 1 01 Personnel 762 753 762 753 0 737 218 - 25 535 25 535 *********
601 8 01 Habillement 1 704 1 704 0 1 704 0 0 00.00
605 1 02 Carburant et lubrifiant 24 485 24 485 0 23 985 - 500 500 *********
Autres Dépenses 28 839 664 - 28 175 664 - 28 175 0 - 97.70
609 1 25 Autres Dépenses 664 664 0 664 0 0 00.00
641 1 01 Personnel E.P.A. 401 324 401 324 0 404 159 2 835 - 2 835 00.71
646 1 04 Contribution au fonct. des organismes (RECTAS) 40 000 40 000 0 40 000 0 0 00.00
Total Construction et entretien des routes, Développement de la cartograph 1 808 342 1 682 553 - 125 789 1 865 352 57 010 - 182 799 03.15
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Programme
2.066 Développement et sécurisation des transports

601 2 02 Impressions & Imprimés 38 408 - 38 408 - 38 408 0 00.00
Déplacement & Mission 5 150 - 5 150 - 5 150 0 00.00
611 1 03 Frais de transport 532 - 532 - 532 0 00.00
Total Développement et sécurisation des transports 45 259 - 45 259 - 45 259 0 00.00
TOTAL MINISTERE DE L'EQUIPEMENT ET DU DESENCLAVEM 1 087 447 545 3 265 039 - 252 494 3 512 838 - 4 695 - 247 799 - 99.68
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714 MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'ASSAINISSEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE
Programme
Personnel 364 125 364 125 0 364 125 0 0 00.00

661 1 01 Personnel 364 125 364 125 0 364 125 0 0 00.00
614 1 04 Entretien & réparation véhicule 37 662 37 662 0 37 632 - 30 30 *********
605 1 01 Eau 26 250 26 250 0 26 250 0 0 00.00
605 2 01 Electricité 141 750 141 750 0 141 750 0 0 00.00
618 1 02 Frais d'internet 50 250 50 250 0 50 250 0 0 00.00
618 1 03 Frais postaux 5 025 5 025 0 5 025 0 0 00.00
Autres Dépenses 241 790 43 575 - 198 215 43 575 - 198 215 0 - 81.98
629 1 33 Autres dépenses (quinzaine environnement) 74 900 - 74 900 - 74 900 0 00.00
643 1 25 Appui fonct. secrétariat fonds eau 17 430 17 430 0 17 430 0 0 00.00
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Programme
2.069 Amélioration du Cadre de Vie des Populations
Personnel 724 859 724 859 0 683 395 - 41 464 41 464 - 05.72
661 1 01 Personnel 724 859 724 859 0 683 395 - 41 464 41 464 *********
601 8 01 Habillement 5 650 5 650 0 5 650 0 0 00.00
Autres Dépenses 56 177 19 954 - 36 223 19 779 - 36 398 175 - 64.79
609 1 25 Autres Dépenses 5 027 5 027 0 5 027 0 0 00.00
617 1 03 Programme de Communication 14 927 14 927 0 14 752 - 175 175 *********
641 1 01 Personnel E.P.A. 125 552 125 552 0 144 384 18 832 - 18 832 15.00
Total Amélioration du Cadre de Vie des Populations 1 460 107 1 435 355 - 24 752 1 469 281 9 174 - 33 926 00.63
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Programme
2.070 Sauvegarde et Gestion Intégrée des Ressources du Bassin du Fleuve Niger
641 1 01 Personnel E.P.A. 92 824 92 824 0 102 106 9 282 - 9 282 10.00
Total Sauvegarde et Gestion Intégrée des Ressources du Bassin du Fleuve N 209 980 209 980 0 396 874 186 894 - 186 894 89.01
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Programme
2.071 Protection et Conservation de la Nature
Personnel 2 369 031 2 369 031 0 2 039 635 - 329 396 329 396 - 13.90
661 1 01 Personnel 2 338 341 2 338 341 0 2 008 945 - 329 396 329 396 *********
601 3 02 Alimentation des animaux 47 892 47 892 0 47 892 0 0 00.00
601 8 01 Habillement 31 197 31 197 0 31 197 0 0 00.00
606 1 01 Fournitures techniques 41 526 41 526 0 39 697 - 1 829 1 829 *********
614 1 03 Entretien matériel informatique 24 866 24 800 - 66 25 800 934 - 1 000 03.76
629 1 13 Autres frais d'examen (secondaire) 19 920 19 920 0 19 920 0 0 00.00
Autres Dépenses 168 801 75 302 - 93 499 77 183 - 91 618 - 1 881 - 54.28
609 1 25 Autres Dépenses 34 644 34 644 0 37 011 2 367 - 2 367 06.83
617 1 03 Programme de Communication 16 256 16 256 0 15 770 - 486 486 *********
629 1 10 Autres dépenses (aires protégées) 24 402 24 402 0 24 402 0 0 00.00
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Programme
2.071 Protection et Conservation de la Nature

Total Protection et Conservation de la Nature 3 034 431 3 010 369 - 24 062 2 697 731 - 336 700 312 638 - 11.10
2.072 Coordination de la mise en oeuvre de la Politique Nationale de Protection de
l'Environnement
641 1 01 Personnel E.P.A. 88 385 88 385 0 93 688 5 303 - 5 303 06.00
641 1 43 Appui quinzaine environnement 0 0 0 0 0 00.00
643 1 54 ppui fonct. secrétariat fonds climat 20 000 20 000 0 50 000 30 000 - 30 000 150.00
Total Coordination de la mise en oeuvre de la Politique Nationale de Protect 273 385 273 385 0 588 688 315 303 - 315 303 115.33
3.004 Appui à l'aménagement et à la protection de la faune
BSI Financement Intérieur PPTE 278 750 32 500 - 246 250 278 750 0 - 246 250 00.00
223 1 01 Aménagement et protection des forêts et faunes 86 250 0 - 86 250 86 250 0 - 86 250 00.00
609 1 25 Autres Dépenses 108 750 32 500 - 76 250 108 750 0 - 76 250 00.00
Total Appui à l'aménagement et à la protection de la faune 278 750 32 500 - 246 250 278 750 0 - 246 250 00.00
3.005 Appui à l'aménagement et à la protection des forêts
BSI Financement Intérieur PPTE 1 021 250 192 000 - 829 250 1 021 250 0 - 829 250 00.00
223 1 01 Aménagement et protection des forêts et faunes 236 250 0 - 236 250 236 250 0 - 236 250 00.00
609 1 25 Autres Dépenses 236 250 160 000 - 76 250 236 250 0 - 76 250 00.00
649 1 01 Dépenses diverses de transfert 108 250 32 000 - 76 250 108 250 0 - 76 250 00.00
Total Appui à l'aménagement et à la protection des forêts 1 021 250 192 000 - 829 250 1 021 250 0 - 829 250 00.00
TOTAL MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'ASSAINISSE 1 094 952 663 6 305 904 - 1 199 214 7 643 066 137 948 - 1 337 162 - 99.30
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720 MINISTERE DE L'ENERGIE ET DE L'EAU
Programme
Personnel 263 097 263 097 0 289 406 26 309 - 26 309 10.00
661 1 01 Personnel 263 097 263 097 0 289 406 26 309 - 26 309 10.00
609 1 16 Achat de vignettes 1 660 1 660 0 1 660 0 0 00.00
605 1 01 Eau 50 000 50 000 0 50 000 0 0 00.00
605 2 01 Electricité 84 000 84 000 0 84 000 0 0 00.00
618 1 03 Frais postaux 13 205 13 205 0 13 205 0 0 00.00
Autres Dépenses 156 227 30 490 - 125 737 36 740 - 119 487 - 6 250 - 76.48
609 1 25 Autres Dépenses 30 490 30 490 0 36 740 6 250 - 6 250 20.50
Transfert et Subvention 25 015 000 25 015 000 0 25 015 000 0 0 00.00
632 1 03 Subvention EDM 25 000 000 25 000 000 0 25 000 000 0 0 00.00
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Programme
2.073 Développement des Ressources Energétiques
Personnel 387 677 261 034 - 126 643 280 367 - 107 310 - 19 333 - 27.68
661 1 01 Personnel 387 677 261 034 - 126 643 280 367 - 107 310 - 19 333 *********
605 1 02 Carburant et lubrifiant 4 537 4 016 - 521 35 016 30 479 - 31 000 671.79
614 1 04 Entretien & réparation véhicule 9 308 8 787 - 521 24 492 15 184 - 15 705 163.13
Autres Dépenses 25 046 - 25 046 - 25 046 0 00.00
641 1 01 Personnel E.P.A. 327 845 327 845 0 327 845 0 0 00.00
645 2 04 Appui Promotion Gaz Butane 5 174 000 5 174 000 0 5 174 000 0 0 00.00
Total Développement des Ressources Energétiques 6 677 907 6 291 472 - 386 435 6 698 470 20 563 - 406 998 00.31
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Programme
2.074 Développement des Ressources en Eau
Personnel 742 495 742 495 0 883 540 141 045 - 141 045 19.00
661 1 01 Personnel 685 978 685 978 0 821 371 135 393 - 135 393 19.74
661 1 02 Salaire personnel contractuel & saisonnier 56 517 56 517 0 62 169 5 652 - 5 652 10.00
614 1 01 Entretien matériel de bureau 20 600 20 600 0 18 600 - 2 000 2 000 *********
614 1 02 Entretien du matériel technique 22 900 22 900 0 20 900 - 2 000 2 000 *********
Autres Dépenses 52 206 - 52 206 - 52 206 0 00.00
641 1 01 Personnel E.P.A. 174 382 174 382 0 174 382 0 0 00.00
641 1 52 Electricité & Téléphone 36 066 36 066 0 36 566 500 - 500 01.39
Total Développement des Ressources en Eau 1 559 385 1 492 885 - 66 500 1 748 250 188 865 - 255 365 12.11
TOTAL MINISTERE DE L'ENERGIE ET DE L'EAU 1 129 127 184 33 686 825 - 487 696 34 475 533 301 012 - 788 708 - 96.95
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726 MINISTERE DES MINES
Programme
Personnel 275 550 275 550 0 275 550 0 0 00.00

661 1 01 Personnel 275 550 275 550 0 275 550 0 0 00.00
611 1 26 Indemnité de déplacement à l'extérieur 9 623 9 623 0 15 000 5 377 - 5 377 55.88
605 1 01 Eau 28 420 28 420 0 28 420 0 0 00.00
605 2 01 Electricité 67 193 67 193 0 67 193 0 0 00.00
618 1 03 Frais postaux 1 596 1 596 0 1 596 0 0 00.00
Autres Dépenses 228 419 132 615 - 95 804 133 657 - 94 762 - 1 042 - 41.49
609 1 25 Autres Dépenses 132 615 132 615 0 133 657 1 042 - 1 042 00.79
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Programme
211 1 02 Etudes et recherches (Compte spécial Or) 109 505 - 109 505 - 109 505 0 00.00
643 1 74 Participation au fonctionnement (EAM) 100 000 100 000 0 100 000 0 0 00.00
649 1 12 Transfert (Compte spécial Or) 0 0 150 000 150 000 - 150 000 00.00
2.075 Développement des ressources minérales
Personnel 505 342 505 342 0 523 342 18 000 - 18 000 03.56
661 1 01 Personnel 505 342 505 342 0 523 342 18 000 - 18 000 03.56
Communication & Energie 3 927 3 927 0 4 912 985 - 985 25.08
618 1 03 Frais postaux 3 927 3 927 0 4 912 985 - 985 25.08
Autres Dépenses 13 996 - 13 996 - 13 996 0 00.00
Total Développement des ressources minérales 713 176 639 886 - 73 290 976 834 263 658 - 336 948 36.97
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Programme
3.007 Financement de la recherche, formation et promotion des activités minières
BSI Financement Intérieur PPTE 415 000 415 000 0 350 000 - 65 000 65 000 - 15.66
609 1 25 Autres Dépenses 415 000 415 000 0 350 000 - 65 000 65 000 *********
Total Financement de la recherche, formation et promotion des activités min 415 000 415 000 0 350 000 - 65 000 65 000 - 15.66
3.010 Programme de développement des ressources minérales (PDRM)
BSI Financement Intérieur PPTE 310 000 305 000 - 5 000 515 000 205 000 - 210 000 66.13
211 1 07 Dépenses de formation 5 000 5 000 0 15 000 10 000 - 10 000 200.00
244 1 01 Matériel technique, installation et outillage 5 000 0 - 5 000 20 000 15 000 - 20 000 300.00
609 1 25 Autres Dépenses 30 000 30 000 0 45 000 15 000 - 15 000 50.00
611 1 26 Indemnité de déplacement à l'extérieur 10 000 10 000 0 5 000 - 5 000 5 000 *********
614 1 02 Entretien du matériel technique 5 000 5 000 0 15 000 10 000 - 10 000 200.00
661 1 01 Personnel 190 000 190 000 0 260 000 70 000 - 70 000 36.84
Total Programme de développement des ressources minérales (PDRM) 310 000 305 000 - 5 000 515 000 205 000 - 210 000 66.13
3.011 Fonds d'appui pour la promotion de la recherche pétrolière (FAPRP)
BSI Financement Intérieur PPTE 3 369 200 3 085 000 - 284 200 1 470 000 - 1 899 200 1 615 000 - 56.37
211 1 07 Dépenses de formation 350 000 350 000 0 30 000 - 320 000 320 000 *********
243 1 02 Besoins nouveaux en véhicules des Structures 61 700 0 - 61 700 70 000 8 300 - 70 000 13.45
605 1 02 Carburant et lubrifiant 265 000 265 000 0 45 000 - 220 000 220 000 *********
609 1 25 Autres Dépenses 740 000 740 000 0 100 000 - 640 000 640 000 *********
611 1 01 Frais de transport à l'extérieur 173 000 173 000 0 25 000 - 148 000 148 000 *********
669 1 01 Autres dépenses de personnel 710 000 710 000 0 710 000 0 0 00.00
Total Fonds d'appui pour la promotion de la recherche pétrolière (FAPRP) 3 369 200 3 085 000 - 284 200 1 470 000 - 1 899 200 1 615 000 - 56.37
TOTAL MINISTERE DES MINES 1 135 608 249 5 954 481 - 526 584 5 124 717 - 1 356 348 829 764 - 99.55
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730 MINISTERE DE L'ECONOMIE NUMERIQUE ET DE LA COMMUNICATION
Programme
Personnel 207 606 207 606 0 222 875 15 269 - 15 269 07.35
661 1 01 Personnel 207 606 207 606 0 222 875 15 269 - 15 269 07.35
Matériel & Fonctionnement 91 703 80 163 - 11 540 92 655 952 - 12 492 01.04
601 8 01 Habillement 3 466 3 466 0 9 466 6 000 - 6 000 173.11
605 1 01 Eau 8 550 8 550 0 10 000 1 450 - 1 450 16.96
605 2 01 Electricité 20 900 20 900 0 42 250 21 350 - 21 350 102.15
618 1 02 Frais d'internet 30 400 30 400 0 36 000 5 600 - 5 600 18.42
618 1 03 Frais postaux 16 150 16 150 0 16 150 0 0 00.00
Autres Dépenses 269 060 100 282 - 168 778 122 282 - 146 778 - 22 000 - 54.55
609 1 03 Autres dépenses (festival ondes de liberté) 29 032 29 032 0 32 032 3 000 - 3 000 10.33
609 1 25 Autres Dépenses 71 250 71 250 0 90 250 19 000 - 19 000 26.67
633 1 02 Autres dépenses (aide presse) 100 000 - 100 000 - 100 000 0 00.00
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Programme
633 1 02 Autres dépenses (aide presse) 100 000 100 000 100 000 100 000 0 00.00
643 1 10 Participation au fonctionnement (CNT NUMERIQUE) 124 500 124 500 0 130 000 5 500 - 5 500 04.42
643 1 68 Appui (CIGMA) 0 0 0 0 0 00.00
643 1 69 Appui (AGEFAU) 0 0 0 0 0 00.00
Total Administration Générale 972 497 915 957 - 56 540 1 119 232 146 735 - 203 275 15.09
2.076 Medias et Communication Publics
Personnel 15 269 - 15 269 - 15 269 0 00.00

661 1 01 Personnel 15 269 - 15 269 - 15 269 0 00.00
Communication & Energie 14 950 - 14 950 - 14 950 0 00.00
605 2 01 Electricité 7 350 - 7 350 - 7 350 0 00.00
618 1 01 Rédevances téléphoniques 7 600 - 7 600 - 7 600 0 00.00
Equipement et Investissement 939 960 0 - 939 960 2 000 000 1 060 040 - 2 000 000 112.78
235 1 02 Dépenses en Investissement 939 960 0 - 939 960 2 000 000 1 060 040 - 2 000 000 112.78
Transfert et Subvention 5 377 705 5 377 705 0 9 077 314 3 699 609 - 3 699 609 68.80
641 1 01 Personnel E.P.A. 1 337 280 1 337 280 0 2 198 881 861 601 - 861 601 64.43
641 1 06 Electricité 853 000 853 000 0 1 000 000 147 000 - 147 000 17.23
641 1 07 Communication 1 248 875 1 248 875 0 2 525 000 1 276 125 - 1 276 125 102.18
641 1 18 Subvention Bande Ku 200 000 200 000 0 400 000 200 000 - 200 000 100.00
641 1 29 Sub. aux org. pub. (champions league Euro 2016) 515 000 515 000 0 515 000 0 0 00.00
641 1 48 Subvention aux établissements publics 1 207 950 1 207 950 0 2 406 646 1 198 696 - 1 198 696 99.23
Total Medias et Communication Publics 6 347 884 5 377 705 - 970 179 11 077 314 4 729 430 - 5 699 609 74.50
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Programme
2.077 Poste et Nouvelles Technologies
Equipement et Investissement 0 0 30 000 30 000 - 30 000 00.00

211 1 04 Etudes et recherches 0 0 30 000 30 000 - 30 000 00.00
641 1 01 Personnel E.P.A. 468 577 468 577 0 537 352 68 775 - 68 775 14.68
Total Poste et Nouvelles Technologies 1 568 577 1 568 577 0 2 167 352 598 775 - 598 775 38.17
TOTAL MINISTERE DE L'ECONOMIE NUMERIQUE ET DE LA CO 1 144 497 207 7 862 239 - 1 026 719 14 363 898 5 474 940 - 6 501 659 - 98.74
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732 HAUTE AUTORITE DE LA COMMUNICATION
Programme
2.096 Régulation de la Communication
Personnel 0 0 0 0 0 00.00
661 1 01 Personnel 0 0 0 0 0 00.00
Total Régulation de la Communication 945 258 645 258 - 300 000 825 500 - 119 758 - 180 242 - 12.67
TOTAL HAUTE AUTORITE DE LA COMMUNICATION 1 145 442 465 645 258 - 300 000 825 500 - 119 758 - 180 242 - 99.93
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740 MINISTERE DE L'HABITAT, DE L'URBANISME ET DES AFFAIRES FONCIERES
Programme
Personnel 555 531 555 531 0 740 482 184 951 - 184 951 33.29
661 1 01 Personnel 555 531 555 531 0 740 482 184 951 - 184 951 33.29
601 2 07 Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA) 581 581 0 1 743 1 162 - 1 162 200.00
605 1 01 Eau 22 220 22 220 0 32 720 10 500 - 10 500 47.25
605 2 01 Electricité 47 406 47 406 0 73 656 26 250 - 26 250 55.37
618 1 02 Frais d'internet 162 000 162 000 0 165 518 3 518 - 3 518 02.17
618 1 03 Frais postaux 6 971 6 971 0 8 479 1 508 - 1 508 21.63
Autres Dépenses 272 676 143 676 - 129 000 170 938 - 101 738 - 27 262 - 37.31
609 1 25 Autres Dépenses 88 888 88 888 0 112 938 24 050 - 24 050 27.06
243 1 01 Acquisition Equipement Transport 3 000 000 - 3 000 000 - 3 000 000 0 00.00
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Programme
643 1 59 Subvention (appui PONAV) 19 800 19 800 0 100 000 80 200 - 80 200 405.05
643 1 61 Subvention (appui ONAV) 30 000 30 000 0 100 000 70 000 - 70 000 233.33
2.078 Gestion Domaniale et Foncière
Personnel 1 123 148 1 123 148 0 1 038 210 - 84 938 84 938 - 07.56
661 1 01 Personnel 1 123 148 1 123 148 0 1 038 210 - 84 938 84 938 *********
Autres Dépenses 74 246 50 000 - 24 246 40 000 - 34 246 10 000 - 46.13
609 1 25 Autres Dépenses 0 0 0 0 0 00.00
622 1 01 Honoraires et frais d'étude administrative 50 000 50 000 0 40 000 - 10 000 10 000 *********
643 1 30 Appui PAGAM/PREM 160 000 160 000 0 160 000 0 0 00.00
643 1 36 Appui PAMORI 210 000 210 000 0 210 000 0 0 00.00
Total Gestion Domaniale et Foncière 1 689 548 1 689 548 0 1 562 482 - 127 066 127 066 - 07.52
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Programme
2.079 Développement Harmonieux des Villes et Réhabilitation des Quartiers Précaires
Personnel 1 058 871 1 058 871 0 958 318 - 100 553 100 553 - 09.50
661 1 01 Personnel 1 058 871 1 058 871 0 958 318 - 100 553 100 553 *********
Autres Dépenses 24 246 - 24 246 - 24 246 0 00.00
Total Développement Harmonieux des Villes et Réhabilitation des Quartiers 1 369 928 1 369 928 0 1 260 893 - 109 035 109 035 - 07.96
TOTAL MINISTERE DE L'HABITAT, DE L'URBANISME ET DES A 1 153 398 722 4 926 257 - 3 030 000 5 494 766 - 2 461 491 - 568 509 - 99.52
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745 MINISTERE DE L'URBANISME ET DE L'HABITAT
Programme
Personnel 162 256 - 162 256 - 162 256 0 00.00

661 1 01 Personnel 162 256 - 162 256 - 162 256 0 00.00
601 2 01 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 34 648 - 34 648 - 34 648 0 00.00
601 2 02 Impressions & Imprimés 20 050 - 20 050 - 20 050 0 00.00
601 2 07 Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA) 1 162 - 1 162 - 1 162 0 00.00
609 1 15 Besoins nouveaux des Services 67 393 - 67 393 - 67 393 0 00.00
614 1 01 Entretien matériel de bureau 4 980 - 4 980 - 4 980 0 00.00
Déplacement & Mission 107 562 - 107 562 - 107 562 0 00.00
611 1 01 Frais de transport à l'extérieur 12 962 - 12 962 - 12 962 0 00.00
611 1 24 Indemnité de déplacement 17 658 - 17 658 - 17 658 0 00.00
Communication & Energie 60 776 - 60 776 - 60 776 0 00.00
605 1 01 Eau 10 500 - 10 500 - 10 500 0 00.00
605 2 01 Electricité 26 250 - 26 250 - 26 250 0 00.00
618 1 01 Rédevances téléphoniques 19 000 - 19 000 - 19 000 0 00.00
618 1 02 Frais d'internet 3 518 - 3 518 - 3 518 0 00.00
618 1 03 Frais postaux 1 508 - 1 508 - 1 508 0 00.00
Autres Dépenses 95 195 - 95 195 - 95 195 0 00.00
609 1 25 Autres Dépenses 24 050 - 24 050 - 24 050 0 00.00
617 1 03 Programme de Communication 18 145 - 18 145 - 18 145 0 00.00
Equipement et Investissement 12 450 - 12 450 - 12 450 0 00.00
641 1 48 Subvention aux établissements publics 10 259 - 10 259 - 10 259 0 00.00
Total Administration Générale 601 271 - 601 271 - 601 271 0 00.00
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745 MINISTERE DE L'URBANISME ET DE L'HABITAT
Programme
TOTAL MINISTERE DE L'URBANISME ET DE L'HABITAT 1 153 999 993 - 601 271 - 601 271 0 00.00
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750 MINISTERE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE LA POPULATION
Programme
Personnel 160 137 160 137 0 160 137 0 0 00.00

661 1 01 Personnel 160 137 160 137 0 160 137 0 0 00.00
609 1 01 Autres dépenses de matériel 0 0 50 000 50 000 - 50 000 00.00
605 1 01 Eau 10 500 10 500 0 10 500 0 0 00.00
605 2 01 Electricité 21 000 21 000 0 21 000 0 0 00.00
618 1 02 Frais d'internet 25 125 25 125 0 27 055 1 930 - 1 930 07.68
Autres Dépenses 91 500 - 91 500 - 91 500 0 00.00
211 1 15 Appui Système Statistique (FNDS) 0 0 0 0 0 00.00
643 1 24 Appui fonctionnement CERCAP 17 430 17 430 0 0 - 17 430 17 430 *********
Total Administration Générale et Contrôle 663 532 651 782 - 11 750 752 433 88 901 - 100 651 13.40
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Programme
2.080 Population
Personnel 108 403 108 403 0 108 403 0 0 00.00

661 1 01 Personnel 108 403 108 403 0 108 403 0 0 00.00
Autres Dépenses 9 045 - 9 045 - 9 045 0 00.00
Total Population 148 941 148 941 0 174 903 25 962 - 25 962 17.43
2.081 Aménagement du Territoire
Personnel 91 598 91 598 0 91 598 0 0 00.00

661 1 01 Personnel 91 598 91 598 0 91 598 0 0 00.00
Autres Dépenses 9 000 - 9 000 - 9 000 0 00.00
Total Aménagement du Territoire 133 661 133 661 0 133 661 0 0 00.00
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Programme
2.082 Collecte, Analyse, Diffusion des Données et Coordination du Système Statistique

National
Personnel 25 000 - 25 000 - 25 000 0 00.00
661 1 03 Personnel (Vacataire) 25 000 - 25 000 - 25 000 0 00.00
606 3 04 Matériel didactique 20 572 - 20 572 - 20 572 0 00.00
Autres Dépenses 15 000 - 15 000 - 15 000 0 00.00
231 1 02 Entretien courant des bâtiments (rénovation) 15 000 15 000 15 255 15 255 - 255 00.00
Transfert et Subvention 608 019 653 591 45 572 181 471 - 426 548 472 120 - 70.15
601 1 05 Participation au fonctionnement (C.Stat.) 166 000 - 166 000 - 166 000 0 00.00
641 1 01 Personnel E.P.A. 314 402 314 402 0 25 375 - 289 027 289 027 *********
641 1 04 Personnel (Vacataire) 25 000 25 000 27 500 27 500 - 2 500 00.00
641 1 31 Matériel didactique 20 572 20 572 21 601 21 601 - 1 029 00.00
643 1 83 Participation au fonctionnement (C. Stat.) 166 000 166 000 0 0 166 000 00.00
649 1 01 Dépenses diverses de transfert 9 428 9 428 0 9 588 160 - 160 01.70
Total Collecte, Analyse, Diffusion des Données et Coordination du Système 668 591 668 591 0 196 726 - 471 865 471 865 - 70.58
3.008 Appui au développement de la statistique
BSI Financement Intérieur PPTE 0 0 0 0 0 00.00

211 1 15 Appui Système Statistique (FNDS) 0 0 0 0 0 00.00
Total Appui au développement de la statistique 0 0 0 0 0 00.00
TOTAL MINISTERE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET 1 155 614 718 1 602 975 - 11 750 1 257 723 - 357 002 345 252 - 99.89
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770 MINISTERE DES TRANSPORTS
Programme
Personnel 113 779 58 779 - 55 000 58 779 - 55 000 0 - 48.34

661 1 01 Personnel 113 779 58 779 - 55 000 58 779 - 55 000 0 *********
601 8 01 Habillement 1 362 1 362 0 1 362 0 0 00.00
Déplacement & Mission 41 067 4 067 - 37 000 9 067 - 32 000 - 5 000 - 77.92
605 1 02 Carburant et lubrifiant 20 143 3 143 - 17 000 8 143 - 12 000 - 5 000 *********
611 1 03 Frais de transport 20 000 0 - 20 000 0 - 20 000 0 *********
614 1 04 Entretien & réparation véhicule 924 924 0 924 0 0 00.00
Communication & Energie 21 000 0 - 21 000 0 - 21 000 0 - 100.00
605 1 01 Eau 7 000 0 - 7 000 0 - 7 000 0 *********
605 2 01 Electricité 10 000 0 - 10 000 0 - 10 000 0 *********
618 1 01 Rédevances téléphoniques 2 000 0 - 2 000 0 - 2 000 0 *********
618 1 02 Frais d'internet 2 000 0 - 2 000 0 - 2 000 0 *********
Autres Dépenses 90 000 0 - 90 000 0 - 90 000 0 - 100.00
609 1 25 Autres Dépenses 90 000 0 - 90 000 0 - 90 000 0 *********
Total Administration Générale 363 270 67 985 - 295 285 77 985 - 285 285 - 10 000 - 78.53
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Programme
2.066 Développement et sécurisation des transports
Personnel 866 252 866 252 0 352 045 - 514 207 514 207 - 59.36
661 1 01 Personnel 866 252 866 252 0 352 045 - 514 207 514 207 *********
Matériel & Fonctionnement 147 980 158 049 10 069 143 769 - 4 211 14 280 - 02.85
601 2 02 Impressions & Imprimés 39 669 78 077 38 408 78 077 38 408 0 96.82
601 8 01 Habillement 872 872 0 872 0 0 00.00
Déplacement & Mission 43 390 48 540 5 150 42 082 - 1 308 6 458 - 03.01
605 1 02 Carburant et lubrifiant 6 525 11 143 4 618 11 143 4 618 0 70.77
Autres Dépenses 46 569 12 035 - 34 534 12 035 - 34 534 0 - 74.16
609 1 25 Autres Dépenses 2 905 2 905 0 2 905 0 0 00.00
617 1 01 Autres dépenses (sécurité routière) 9 130 9 130 0 9 130 0 0 00.00
Transfert et Subvention 1 015 246 997 796 - 17 450 1 037 796 22 550 - 40 000 02.22
644 1 01 Subvention aux organismes non publics 477 065 477 065 0 477 065 0 0 00.00
646 1 02 Contribut° au fonct. des org. (T.U.Q.P.P.C.C.A.C) 32 000 32 000 0 32 000 0 0 00.00
649 1 07 Contribution au fonct. (surv. aéroport.) 300 000 300 000 0 300 000 0 0 00.00
Total Développement et sécurisation des transports 2 119 437 2 134 656 15 219 1 635 959 - 483 478 498 697 - 22.81
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Programme
4.001Développement des transports et transit des marchandises maliennes dans les

ports
Budgets Annexes cptes et Fonds Spéciaux 5 980 456 4 749 018 - 1 231 438 6 510 708 530 252 - 1 761 690 08.87
211 1 07 Dépenses de formation 53 000 53 000 0 63 000 10 000 - 10 000 18.87
231 1 01 Travaux et constructions bâtiments administratifs 0 0 172 497 172 497 - 172 497 00.00
231 1 02 Entretien courant des bâtiments (rénovation) 40 000 40 000 0 60 000 20 000 - 20 000 50.00
231 1 04 Entretien des bâtiments (rénovation) 88 500 68 500 - 20 000 85 000 - 3 500 - 16 500 *********
233 1 01 Réfection et réparation (entrepôts) 155 000 0 - 155 000 90 000 - 65 000 - 90 000 *********
241 1 01 Equipement & mobilier de bureau 111 438 0 - 111 438 136 438 25 000 - 136 438 22.43
243 1 02 Besoins nouveaux en véhicules des Structures 214 000 0 - 214 000 207 000 - 7 000 - 207 000 *********
262 1 01 Contribution au fonctionnement des organismes 433 000 403 000 - 30 000 385 000 - 48 000 18 000 *********
605 2 01 Electricité 159 745 159 745 0 165 000 5 255 - 5 255 03.29
606 3 01 Achat Médicaments 77 450 77 450 0 77 450 0 0 00.00
609 1 25 Autres Dépenses 173 150 173 150 0 416 000 242 850 - 242 850 140.25
611 1 01 Frais de transport à l'extérieur 0 0 35 000 35 000 - 35 000 00.00
611 1 02 Frais divers de transport à l'extérieur 0 0 40 000 40 000 - 40 000 00.00
611 1 24 Indemnité de déplacement 206 000 176 000 - 30 000 184 500 - 21 500 - 8 500 *********
611 1 26 Indemnité de déplacement à l'extérieur 0 0 25 000 25 000 - 25 000 00.00
612 1 01 Frais de location batiments administratifs baillés 424 050 424 050 0 446 050 22 000 - 22 000 05.19
622 1 01 Honoraires et frais d'étude administrative 59 000 59 000 0 56 000 - 3 000 3 000 *********
643 1 02 Subvention aux administrations publiques 0 0 30 000 30 000 - 30 000 00.00
643 1 20 Subvention (entrepôts Mauritanie) 250 000 250 000 0 230 000 - 20 000 20 000 *********
643 1 22 Subvention Entrepôts Guinée 185 000 185 000 0 165 000 - 20 000 20 000 *********
643 1 23 Subvention Entrepôts Ghana 120 000 120 000 0 100 000 - 20 000 20 000 *********
644 1 01 Subvention aux organismes non publics 0 0 3 000 3 000 - 3 000 00.00
661 1 01 Personnel 1 610 500 1 610 500 0 1 685 000 74 500 - 74 500 04.63
663 1 01 Dépenses diverses de transfert (frais scolaires) 96 000 96 000 0 91 000 - 5 000 5 000 *********
669 1 07 Prêts et avances au Personnel 161 000 161 000 0 163 000 2 000 - 2 000 01.24
679 1 01 Autres frais financiers 28 573 28 573 0 25 323 - 3 250 3 250 *********
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Programme
4.001 Développement des transports et transit des marchandises maliennes dans les
ports
Total Développement des transports et transit des marchandises maliennes5 980 456 4 749 018 - 1 231 438 6 510 708 530 252 - 1 761 690 08.87
TOTAL MINISTERE DES TRANSPORTS 1 164 077 881 6 951 659 - 1 511 504 8 224 652 - 238 511 - 1 272 993 - 99.29
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800 MINISTERE DU DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL
Programme
Personnel 106 786 106 786 0 93 000 - 13 786 13 786 - 12.91

661 1 01 Personnel 106 786 106 786 0 93 000 - 13 786 13 786 *********
605 1 01 Eau 5 000 5 000 0 5 000 0 0 00.00
605 2 01 Electricité 18 000 18 000 0 18 000 0 0 00.00
618 1 02 Frais d'internet 10 000 10 000 0 10 000 0 0 00.00
618 1 03 Frais postaux 10 000 10 000 0 10 000 0 0 00.00
Autres Dépenses 60 000 30 000 - 30 000 60 000 0 - 30 000 00.00
609 1 04 Autres dépenses (foires promotions commerciales) 10 000 10 000 0 10 000 0 0 00.00
609 1 25 Autres Dépenses 20 000 20 000 0 50 000 30 000 - 30 000 150.00
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800 MINISTERE DU DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL
Programme

643 1 42 Subvention aux organismes publics (GZI) 16 000 16 000 0 16 000 0 0 00.00
2.084 Développement du secteur industriel
Personnel 238 205 238 205 0 246 392 8 187 - 8 187 03.44
661 1 01 Personnel 238 205 238 205 0 246 392 8 187 - 8 187 03.44
Autres Dépenses 25 296 - 25 296 - 25 296 0 00.00
Equipement et Investissement 37 350 25 296 - 12 054 23 250 - 14 100 2 046 - 37.75
641 1 01 Personnel E.P.A. 105 870 105 870 0 112 376 6 506 - 6 506 06.15
Total Développement du secteur industriel 682 132 644 782 - 37 350 971 762 289 630 - 326 980 42.46
TOTAL MINISTERE DU DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL 1 165 286 910 1 110 450 - 98 579 1 559 762 350 733 - 449 312 - 99.87
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812 MINISTERE DE LA PROMOTION DES INVESTISSEMENTS ET DU SECTEUR PRIVE
Programme
Personnel 128 294 128 294 0 155 400 27 106 - 27 106 21.13
661 1 01 Personnel 128 294 128 294 0 155 400 27 106 - 27 106 21.13
605 1 01 Eau 20 965 20 965 0 20 965 0 0 00.00
605 2 01 Electricité 22 085 22 085 0 22 085 0 0 00.00
618 1 02 Frais d'internet 17 085 17 085 0 17 085 0 0 00.00
618 1 03 Frais postaux 7 035 7 035 0 7 035 0 0 00.00
Autres Dépenses 478 287 383 062 - 95 225 413 062 - 65 225 - 30 000 - 13.64
609 1 25 Autres Dépenses 108 062 108 062 0 138 062 30 000 - 30 000 27.76
629 1 34 Autres dépenses (forum act. promot° invest.) 200 000 200 000 0 200 000 0 0 00.00
Total Administration Générale 1 060 079 1 060 079 0 1 117 185 57 106 - 57 106 05.39
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Programme
2.085 Appui au développement du secteur privé

Autres Dépenses 300 000 - 300 000 - 300 000 0 00.00
609 1 32 Forum des investisseurs 300 000 - 300 000 - 300 000 0 00.00
Equipement et Investissement 12 500 0 - 12 500 12 500 0 - 12 500 00.00
Transfert et Subvention 637 745 937 745 300 000 1 095 245 457 500 - 157 500 71.74
629 1 25 Participat° au fonct. (sect. tech. orient.) 124 393 124 393 0 144 393 20 000 - 20 000 16.08
641 1 01 Personnel E.P.A. 5 427 5 427 0 12 000 6 573 - 6 573 121.12
641 1 41 Forum des investisseurs 300 000 300 000 300 000 300 000 0 00.00
Total Appui au développement du secteur privé 981 657 969 157 - 12 500 1 139 157 157 500 - 170 000 16.04
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Programme
2.086 Promotion et Développement de la Micro-finance
Personnel 35 419 35 419 0 38 965 3 546 - 3 546 10.01

661 1 01 Personnel 35 419 35 419 0 38 965 3 546 - 3 546 10.01
Autres Dépenses 23 403 - 23 403 - 23 403 0 00.00
Total Promotion et Développement de la Micro-finance 135 876 85 876 - 50 000 175 876 40 000 - 90 000 29.44
TOTAL MINISTERE DE LA PROMOTION DES INVESTISSEMENT 1 167 464 522 2 115 112 - 62 500 2 432 218 254 606 - 317 106 - 99.79
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820 MINISTERE DE L'AGRICULTURE
Programme
Personnel 1 300 477 1 300 477 0 1 929 735 629 258 - 629 258 48.39
661 1 01 Personnel 1 300 477 1 300 477 0 1 929 735 629 258 - 629 258 48.39
601 2 07 Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA) 607 607 0 2 000 1 393 - 1 393 229.49
629 1 35 Autres Dépenses de mat. (Plan Campagne Agricole) 380 000 380 000 0 400 000 20 000 - 20 000 05.26
605 1 01 Eau 108 281 108 281 0 108 281 0 0 00.00
605 2 01 Electricité 304 192 304 192 0 304 192 0 0 00.00
618 1 01 Rédevances téléphoniques 171 194 171 194 0 171 412 218 - 218 00.13
618 1 02 Frais d'internet 160 814 160 814 0 160 814 0 0 00.00
618 1 03 Frais postaux 34 040 34 040 0 50 000 15 960 - 15 960 46.89
Autres Dépenses 340 816 106 692 - 234 124 130 000 - 210 816 - 23 308 - 61.86
609 1 25 Autres Dépenses 101 942 101 942 0 120 000 18 058 - 18 058 17.71
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Programme
221 2 02 Appui villages ruraux et aménagement 1 500 000 0 - 1 500 000 0 - 1 500 000 0 *********
234 9 03 Dépenses en Invest. (Fonds Nat. Agr.) 5 000 000 0 - 5 000 000 0 - 5 000 000 0 *********
244 1 05 CPR et équipement agricole 1 500 000 0 - 1 500 000 0 - 1 500 000 0 *********
643 1 55 Participation au fonctionnement (KR2) 4 750 4 750 0 15 000 10 250 - 10 250 215.79
643 1 63 Subvention aux org. pub. (activités agricoles) 200 000 200 000 0 300 000 100 000 - 100 000 50.00
645 2 06 Subvention (Intrants) 25 000 000 25 000 000 0 25 000 000 0 0 00.00
649 1 03 Dépenses diverses de transfert (ACODEP) 59 137 59 137 0 75 000 15 863 - 15 863 26.82
Total Administration Générale 37 189 969 29 111 869 - 8 078 100 30 644 579 - 6 545 390 - 1 532 710 - 17.60
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Programme
2.087 Appui au Monde Rural
Personnel 3 707 766 3 707 766 0 3 353 595 - 354 171 354 171 - 09.55
661 1 01 Personnel 3 599 770 3 599 770 0 3 245 599 - 354 171 354 171 *********
661 1 02 Salaire personnel contractuel & saisonnier 40 251 40 251 0 40 251 0 0 00.00
661 1 10 Personnel (K A Y E S) 1 357 1 357 0 1 357 0 0 00.00
661 1 11 Personnel (SEGOU) 60 788 60 788 0 60 788 0 0 00.00
661 1 12 Personnel (MOPTI) 5 600 5 600 0 5 600 0 0 00.00
Matériel & Fonctionnement 142 584 133 084 - 9 500 142 021 - 563 - 8 937 - 00.39
614 1 04 Entretien & réparation véhicule 53 342 62 842 9 500 66 925 13 583 - 4 083 25.46
Autres Dépenses 224 411 195 842 - 28 569 207 000 - 17 411 - 11 158 - 07.76
609 1 25 Autres Dépenses 195 842 195 842 0 207 000 11 158 - 11 158 05.70
641 1 01 Personnel E.P.A. 354 018 354 018 0 359 096 5 078 - 5 078 01.43
641 1 48 Subvention aux établissements publics 994 220 994 220 0 1 257 386 263 166 - 263 166 26.47
Total Appui au Monde Rural 5 979 133 5 754 133 - 225 000 5 861 400 - 117 733 - 107 267 - 01.97
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Programme
2.088 Aménagement et Equipement Rural
Personnel 667 111 667 111 0 691 910 24 799 - 24 799 03.72
661 1 01 Personnel 667 111 667 111 0 691 910 24 799 - 24 799 03.72
Autres Dépenses 23 646 - 23 646 - 23 646 0 00.00
641 1 01 Personnel E.P.A. 1 564 632 1 564 632 0 1 584 081 19 449 - 19 449 01.24
Total Aménagement et Equipement Rural 4 469 128 3 928 961 - 540 167 4 853 793 384 665 - 924 832 08.61
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Programme
2.089 Recherche - Formation
Personnel 6 157 6 157 0 6 005 - 152 152 - 02.47

661 1 01 Personnel 6 157 6 157 0 6 005 - 152 152 *********
614 1 04 Entretien & réparation véhicule 674 674 0 5 000 4 326 - 4 326 641.84
Equipement et Investissement 207 500 0 - 207 500 332 500 125 000 - 332 500 60.24
641 1 01 Personnel E.P.A. 3 208 100 3 208 100 0 3 208 100 0 0 00.00
641 1 51 Participation Recherche Agronomique 282 572 282 572 0 350 000 67 428 - 67 428 23.86
Total Recherche - Formation 3 984 496 3 776 996 - 207 500 4 287 832 303 336 - 510 836 07.61
3.006 Appui au financement de l'Agriculture
BSI Financement Intérieur PPTE 5 000 000 0 - 5 000 000 5 000 000 0 - 5 000 000 00.00
235 1 02 Dépenses en Investissement 5 000 000 0 - 5 000 000 5 000 000 0 - 5 000 000 00.00
Total Appui au financement de l'Agriculture 5 000 000 0 - 5 000 000 5 000 000 0 - 5 000 000 00.00
TOTAL MINISTERE DE L'AGRICULTURE 1 224 087 248 42 571 959 - 14 050 767 50 647 604 - 5 975 122 - 8 075 645 - 95.86
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822 MINISTERE DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE
Programme
Personnel 115 668 115 668 0 115 668 0 0 00.00

661 1 01 Personnel 63 668 63 668 0 63 668 0 0 00.00
Déplacement & Mission 86 180 88 357 2 177 88 357 2 177 0 02.53
614 1 04 Entretien & réparation véhicule 11 686 13 863 2 177 13 863 2 177 0 18.63
605 1 01 Eau 36 094 36 094 0 36 094 0 0 00.00
605 2 01 Electricité 142 830 142 830 0 142 830 0 0 00.00
618 1 02 Frais d'internet 20 000 20 000 0 20 000 0 0 00.00
618 1 03 Frais postaux 2 010 2 010 0 2 010 0 0 00.00
Autres Dépenses 217 565 65 167 - 152 398 65 167 - 152 398 0 - 70.05
609 1 25 Autres Dépenses 35 167 35 167 0 35 167 0 0 00.00
Equipement et Investissement 7 630 376 150 221 - 7 480 155 7 780 597 150 221 - 7 630 376 01.97
224 1 01 Dépenses en Investissement (Alevins) 3 500 000 0 - 3 500 000 3 500 000 0 - 3 500 000 00.00
248 1 02 Dépenses en Invest. (Insémination) 2 130 376 0 - 2 130 376 2 130 376 0 - 2 130 376 00.00
248 1 03 Dépenses en Invest. (. volaille) 2 000 000 0 - 2 000 000 2 000 000 0 - 2 000 000 00.00
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Programme
Transfert et Subvention 10 334 688 10 334 688 0 10 334 688 0 0 00.00

645 2 06 Subvention (Intrants) 10 000 000 10 000 000 0 10 000 000 0 0 00.00
646 1 05 Contribut° au fonct. Des org (enquête UEMOA) 10 000 10 000 0 10 000 0 0 00.00
649 1 09 Subvention (appui salon élevage) 60 000 60 000 0 60 000 0 0 00.00
649 1 10 Subvention (organisat° journées) 30 000 30 000 0 30 000 0 0 00.00
Total Administration Générale 18 770 997 11 140 621 - 7 630 376 18 770 997 0 - 7 630 376 00.00
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Programme
2.090 Développement des Productions et Industries Animales
Personnel 1 178 885 1 178 885 0 1 124 162 - 54 723 54 723 - 04.64
661 1 01 Personnel 1 178 885 1 178 885 0 1 124 162 - 54 723 54 723 *********
Autres Dépenses 48 420 - 48 420 - 48 420 0 00.00
641 1 01 Personnel E.P.A. 30 000 30 000 0 30 000 0 0 00.00
Total Développement des Productions et Industries Animales 1 539 448 1 529 448 - 10 000 1 496 667 - 42 781 32 781 - 02.78
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Programme
2.091 Développement des Productions Halieutiques et Aquacoles
Personnel 603 414 603 414 0 627 465 24 051 - 24 051 03.99
661 1 01 Personnel 603 414 603 414 0 627 465 24 051 - 24 051 03.99
606 3 03 Achat kâotrine 9 960 9 960 0 9 960 0 0 00.00
Autres Dépenses 39 928 - 39 928 - 39 928 0 00.00
641 1 23 Subvention (gestion marché poisson) 55 000 55 000 0 50 000 - 5 000 5 000 *********
641 1 48 Subvention aux établissements publics 0 0 0 0 0 00.00
Total Développement des Productions Halieutiques et Aquacoles 885 834 880 834 - 5 000 915 289 29 455 - 34 455 03.33
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Programme
2.092 Protection Sanitaire et Santé Publique Vétérinaire
Personnel 1 299 860 1 299 860 0 1 147 138 - 152 722 152 722 - 11.75
661 1 01 Personnel 1 299 860 1 299 860 0 1 147 138 - 152 722 152 722 *********
605 1 02 Carburant et lubrifiant 46 401 46 401 0 45 901 - 500 500 *********
614 1 06 Frais d'entretien des véhicules 483 483 0 483 0 0 00.00
Autres Dépenses 36 009 - 36 009 - 36 009 0 00.00
641 1 01 Personnel E.P.A. 517 295 517 295 0 517 295 0 0 00.00
Total Protection Sanitaire et Santé Publique Vétérinaire 2 453 928 2 264 128 - 189 800 2 293 564 - 160 364 - 29 436 - 06.53
TOTAL MINISTERE DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE 1 247 737 455 15 815 031 - 7 835 176 23 476 517 - 173 690 - 7 661 486 - 98.12
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850 COMMISSARIAT A LA SECURITE ALIMENTAIRE
Programme
2.093 Sécurité Alimentaire
Personnel 214 683 214 683 0 214 683 0 0 00.00

661 1 01 Personnel 214 683 214 683 0 214 683 0 0 00.00
605 2 01 Electricité 34 793 34 793 0 34 793 0 0 00.00
618 1 02 Frais d'internet 13 894 13 894 0 13 894 0 0 00.00
618 1 03 Frais postaux 1 632 1 632 0 1 632 0 0 00.00
Autres Dépenses 30 000 - 30 000 - 30 000 0 00.00
Equipement et Investissement 13 280 1 030 000 1 016 720 1 030 000 1 016 720 0 7656.02
262 1 01 Contribution au fonctionnement des organismes 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 0 00.00
Transfert et Subvention 1 029 050 29 050 - 1 000 000 29 050 - 1 000 000 0 - 97.18
262 1 01 Contribution au fonctionnement des organismes 1 000 000 - 1 000 000 - 1 000 000 0 00.00
Total Sécurité Alimentaire 1 415 905 1 402 625 - 13 280 1 402 625 - 13 280 0 - 00.94
TOTAL COMMISSARIAT A LA SECURITE ALIMENTAIRE 1 249 153 360 1 402 625 - 13 280 1 402 625 - 13 280 0 - 99.89
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860 MINISTERE DE L'ARTISANAT ET DU TOURISME
Programme
Personnel 50 000 50 000 0 138 749 88 749 - 88 749 177.50

661 1 01 Personnel 50 000 50 000 0 138 749 88 749 - 88 749 177.50
609 1 17 Promotion touristique 59 023 59 023 0 59 023 0 0 00.00
605 1 01 Eau 5 000 5 000 0 10 000 5 000 - 5 000 100.00
605 2 01 Electricité 10 000 10 000 0 20 000 10 000 - 10 000 100.00
618 1 02 Frais d'internet 5 000 5 000 0 15 000 10 000 - 10 000 200.00
618 1 03 Frais postaux 8 000 8 000 0 10 000 2 000 - 2 000 25.00
Autres Dépenses 35 000 15 000 - 20 000 35 000 0 - 20 000 00.00
609 1 04 Autres dépenses (foires promotions commerciales) 5 000 5 000 0 15 000 10 000 - 10 000 200.00
609 1 25 Autres Dépenses 10 000 10 000 0 20 000 10 000 - 10 000 100.00
633 1 01 Subvention (artisans) 49 800 49 800 0 69 800 20 000 - 20 000 40.16
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Programme

2.050 Promotion du Secteur de l'Artisanat
Personnel 148 499 148 499 0 289 186 140 687 - 140 687 94.74
661 1 01 Personnel 148 499 148 499 0 289 186 140 687 - 140 687 94.74
Autres Dépenses 23 546 - 23 546 - 23 546 0 00.00
641 1 01 Personnel E.P.A. 37 447 37 447 0 49 800 12 353 - 12 353 32.99
643 1 57 Subvention (appui SIAO) 30 000 30 000 0 45 000 15 000 - 15 000 50.00
643 1 80 Subvention (appui SIAMA) 0 0 0 0 0 00.00
Total Promotion du Secteur de l'Artisanat 503 104 485 104 - 18 000 682 408 179 304 - 197 304 35.64
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Programme
2.051 Promotion du Secteur du Tourisme
Personnel 0 0 13 500 13 500 - 13 500 00.00

661 1 01 Personnel 0 0 13 500 13 500 - 13 500 00.00
614 1 03 Entretien matériel informatique 500 500 0 500 0 0 00.00
Autres Dépenses 16 570 - 16 570 - 16 570 0 00.00
Equipement et Investissement 50 000 16 570 - 33 430 17 070 - 32 930 - 500 - 65.86
641 1 01 Personnel E.P.A. 129 478 129 478 0 129 478 0 0 00.00
Total Promotion du Secteur du Tourisme 334 893 284 893 - 50 000 330 893 - 4 000 - 46 000 - 01.19
TOTAL MINISTERE DE L'ARTISANAT ET DU TOURISME 1 250 502 344 1 250 984 - 98 000 1 873 037 524 053 - 622 053 - 99.85
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990 CHARGES COMMUNES
Programme
0.003 Provision pour imprevues
Personnel 33 152 540 18 158 021 - 14 994 519 0 - 33 152 540 18 158 021 - 100.00
623 1 01 Entretien des Stagiaires 12 988 - 12 988 - 12 988 0 00.00
629 1 37 Frais d'examen 146 531 - 146 531 - 146 531 0 00.00
663 1 03 Autres dépenses de personnel (indemnités 10 000 000 0 - 10 000 000 0 - 10 000 000 0 *********
intéressement)
664 1 01 Cotisation Etat (amo) 2 556 742 2 556 742 0 0 - 2 556 742 2 556 742 *********
664 1 03 Cotisation (part patronale) 5 567 756 5 567 756 0 0 - 5 567 756 5 567 756 *********
669 1 01 Autres dépenses de personnel 7 000 000 7 000 000 0 0 - 7 000 000 7 000 000 *********
669 1 02 Solde et accessoires besoins nouveaux 6 892 636 2 057 636 - 4 835 000 0 - 6 892 636 2 057 636 *********
669 1 03 Heures Supplémentaires 675 887 675 887 0 0 - 675 887 675 887 *********
669 1 08 Solde et accessoires besoins nouveaux (MDR) 300 000 300 000 0 0 - 300 000 300 000 *********
Matériel & Fonctionnement 2 576 191 3 005 710 429 519 0 - 2 576 191 3 005 710 - 100.00
609 1 10 Conférences et visites (matériel) 200 000 200 000 0 0 - 200 000 200 000 *********
609 1 15 Besoins nouveaux des Services 1 755 548 2 025 548 270 000 0 - 1 755 548 2 025 548 *********
614 1 03 Entretien matériel informatique 320 643 320 643 0 0 - 320 643 320 643 *********
623 1 01 Entretien des Stagiaires 12 988 12 988 0 0 12 988 00.00
629 1 04 Célébration fêtes nationales 300 000 300 000 0 0 - 300 000 300 000 *********
629 1 37 Frais d'examen 146 531 146 531 0 0 146 531 00.00
Déplacement & Mission 8 834 666 8 945 666 111 000 0 - 8 834 666 8 945 666 - 100.00
611 1 01 Frais de transport à l'extérieur 4 932 377 4 932 377 0 0 - 4 932 377 4 932 377 *********
611 1 03 Frais de transport 1 843 212 1 954 212 111 000 0 - 1 843 212 1 954 212 *********
611 1 23 Hébergement 1 158 087 1 158 087 0 0 - 1 158 087 1 158 087 *********
629 1 17 Conférences et visites (déplacement) 200 990 200 990 0 0 - 200 990 200 990 *********
Communication & Energie 505 471 568 471 63 000 0 - 505 471 568 471 - 100.00
605 2 01 Electricité 451 923 502 923 51 000 0 - 451 923 502 923 *********
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Programme
Autres Dépenses 45 626 063 24 340 972 - 21 285 091 0 - 45 626 063 24 340 972 - 100.00
609 1 11 Dépenses électorales 28 400 000 10 000 000 - 18 400 000 0 - 28 400 000 10 000 000 *********
609 1 25 Autres Dépenses 1 267 295 1 267 295 0 0 - 1 267 295 1 267 295 *********
609 1 27 Autres dépenses (DDR) 1 500 000 1 500 000 0 0 - 1 500 000 1 500 000 *********
612 1 01 Frais de location batiments administratifs baillés 2 114 634 2 114 634 0 0 - 2 114 634 2 114 634 *********
612 1 02 Frais de location logements baillés 600 000 600 000 0 0 - 600 000 600 000 *********
617 1 02 Programme de Communication du Gouverment 312 505 312 505 0 0 - 312 505 312 505 *********
645 2 11 Autres dépenses (sécurité alimentaire) 500 590 500 590 0 0 - 500 590 500 590 *********
649 1 15 Liquidation du passif regulier 3 145 091 - 3 145 091 - 3 145 091 0 00.00
652 1 02 Frais de contentieux 2 010 000 2 010 000 0 0 - 2 010 000 2 010 000 *********
659 2 01 Remboursement droits indûment perçus 1 300 000 1 300 000 0 0 - 1 300 000 1 300 000 *********
659 2 04 Dépenses exceptionnelles 3 740 000 4 000 000 260 000 0 - 3 740 000 4 000 000 *********
676 1 01 Pertes aux changes 735 948 735 948 0 0 - 735 948 735 948 *********
Equipement et Investissement 80 014 365 25 800 000 - 54 214 365 0 - 80 014 365 25 800 000 - 100.00
211 1 04 Etudes et recherches 3 200 000 0 - 3 200 000 0 - 3 200 000 0 *********
221 2 01 Entretien (Avance District de Bamako) 4 000 000 4 000 000 0 0 4 000 000 00.00
231 1 01 Travaux et constructions bâtiments administratifs 250 000 0 - 250 000 0 - 250 000 0 *********
234 4 01 Dépenses en Investissement (inondation) 2 500 000 0 - 2 500 000 0 - 2 500 000 0 *********
235 1 02 Dépenses en Investissement 15 792 256 0 - 15 792 256 0 - 15 792 256 0 *********
235 1 04 Dépenses en investissement diverses 34 677 187 0 - 34 677 187 0 - 34 677 187 0 *********
243 1 03 Dépenses en Investissement (Préfets Sous-Préfets) 2 400 000 0 - 2 400 000 0 - 2 400 000 0 *********
244 1 08 Dépenses fiscales (Remboursement Exonérations) 6 000 000 6 000 000 0 0 - 6 000 000 6 000 000 *********
244 1 09 Reliquat/Marchés sur Exercices Antérieurs 300 000 300 000 0 0 - 300 000 300 000 *********
247 1 01 Dépenses en investissement (Filet Social) 10 500 000 10 500 000 0 0 10 500 000 00.00
261 1 01 Participation financière 10 000 000 0 - 10 000 000 0 - 10 000 000 0 *********
262 1 01 Contribution au fonctionnement des organismes 5 000 000 5 000 000 0 0 5 000 000 00.00
606 1 05 Dépenses en investissement (CNOSAF) 4 894 922 - 4 894 922 - 4 894 922 0 00.00
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Programme
Transfert et Subvention 50 057 456 45 165 067 - 4 892 389 0 - 50 057 456 45 165 067 - 100.00
221 2 01 Entretien (Avance District de Bamako) 4 000 000 - 4 000 000 - 4 000 000 0 00.00
262 1 01 Contribution au fonctionnement des organismes 5 000 000 - 5 000 000 - 5 000 000 0 00.00
641 1 01 Personnel E.P.A. 1 139 428 1 139 428 0 0 - 1 139 428 1 139 428 *********
643 1 01 Participation au fonctionnement 4 890 826 9 233 346 4 342 520 0 - 4 890 826 9 233 346 *********
643 1 37 Participation au fonctionnement (Struct. Adm. S.A) 1 000 000 1 000 000 0 0 - 1 000 000 1 000 000 *********
643 1 38 Participation au fonctionnement (Fond dev durab.)) 3 561 481 3 561 481 0 0 - 3 561 481 3 561 481 *********
643 1 43 Participation au fonctionnement (CNOSAF) 3 500 000 - 3 500 000 - 3 500 000 0 00.00
644 1 01 Subvention aux organismes non publics 4 100 000 4 100 000 0 0 - 4 100 000 4 100 000 *********
645 2 02 Restructuration des Entreprises Publiques 2 000 000 2 000 000 0 0 - 2 000 000 2 000 000 *********
645 2 06 Subvention (Intrants) 8 000 000 8 000 000 0 0 - 8 000 000 8 000 000 *********
649 1 01 Dépenses diverses de transfert 2 365 721 2 365 721 0 0 - 2 365 721 2 365 721 *********
649 1 02 Filet Social 10 500 000 10 500 000 0 0 - 10 500 000 10 500 000 *********
649 1 15 Liquidation du passif regulier 3 265 091 3 265 091 0 0 3 265 091 00.00
Dettes 20 000 000 20 000 000 0 0 - 20 000 000 20 000 000 - 100.00
652 1 01 Apurement du passif 20 000 000 20 000 000 0 0 - 20 000 000 20 000 000 *********
Personnel (Collectivité) 8 800 000 8 800 000 0 0 - 8 800 000 8 800 000 - 100.00
661 1 07 Personnel (collectivité) 8 800 000 8 800 000 0 0 - 8 800 000 8 800 000 *********
Total Provision pour imprevues 249 566 752 154 783 907 - 94 782 845 0 - 249 566 752 154 783 907 - 100.00
0.004 Dette
Dettes 63 527 000 63 527 000 0 0 - 63 527 000 63 527 000 - 100.00
671 1 01 Frais financiers dette intérieure 35 013 000 35 013 000 0 0 - 35 013 000 35 013 000 *********
671 2 01 Frais financiers dettes exterieures 28 514 000 28 514 000 0 0 - 28 514 000 28 514 000 *********
Total Dette 63 527 000 63 527 000 0 0 - 63 527 000 63 527 000 - 100.00
TOTAL CHARGES COMMUNES 1 563 596 096 218 310 907 - 94 782 845 0 - 313 093 752 218 310 907 - 100.00
TOTAL GENERAL 1 563 596 096 1 248 599 260 - 314 996 836 1 316 044 386 - 247 551 710 - 67 445 126 - 15.83
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15-BP - Section - Ce Analyse Proposit° Sect° Prog 2018

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2018 FICHE D'ANALYSE DES PROPOSITIONS PAR SECTION PROGRAMME

110 ASSEMBLEE NATIONALE

0.001 Assemblée Nationale

Personnel 2 448 000 2 448 000 0 2 448 000 0 0 00.00

1.001 Formulation et Coordination de l'Action Présidentielle

1.002 Administration Générale

1.002 Administration Générale

1.003 Formulation de la Politique et Coordination de l'Action Gouvernementale

1.004 Administration Générale et Contrôle

1.004 Administration Générale et Contrôle

2.003 Participation à la Gestion des Elections

Personnel 66 816 66 816 0 66 816 0 0 00.00

2.004 Compétences réunies de la Cour constitutionnelle

Personnel 221 403 221 403 0 221 403 0 0 00.00

2.004 Compétences réunies de la Cour constitutionnelle

2.005 Cour Suprême

2.005 Cour Suprême

2.056 Jugement du président de la république, des ministres et de leurs complices

2.006 Participation à l'élaboration et à la mise en oeuvre des Politiques Publiques

Personnel 292 720 292 720 0 292 800 80 - 80 00.03

2.007 Représentation et Promotion des Collectivités

Personnel 746 728 746 728 0 746 728 0 0 00.00

1.006 Administration Générale

1.006 Administration Générale

2.009 Formulation, Négociation et Suivi des Accords Internationaux

Personnel 41 953 41 953 0 46 368 4 415 - 4 415 10.52

1.007 Administration Générale

2.010 Intégration Africaine

Personnel 47 244 47 244 0 0 - 47 244 47 244 - 100.00

Total Intégration Africaine 65 272 65 272 0 0 - 65 272 65 272 - 100.00

2.011 Gestion des Maliens de l'Extérieur

Personnel 86 621 86 621 0 105 500 18 879 - 18 879 21.79

2.012 Bureau du Vérificateur Général

Personnel 2 250 000 2 250 000 0 2 250 000 0 0 00.00

2.014 Egal accès aux medias d'Etat

Personnel 12 221 12 221 0 12 221 0 0 00.00

1.008 Administration Générale

1.008 Administration Générale

2.015 Gestion des Opérations Militaires

2.016 Inspection des Armées

Matériel & Fonctionnement 23 231 23 231 0 23 812 581 - 581 02.50

2.018 Gestion des Transmissions

1.009 Administration Générale, Coordination et Contrôle

Personnel 728 356 728 356 0 728 356 0 0 00.00

1.009 Administration Générale, Coordination et Contrôle

2.019 Politique Juridique et Judiciaire, Gestion de la Carrière et Formation

2.020 Renforcement et Modernisation des Institutions Pénitentiaires et de l'Education

2.094 Lutte contre l'Enrichissement Illicite

1.041 Administration Générale

Personnel 55 000 0 - 55 000 82 500 27 500 - 82 500 50.00

2.032 Reformes Administratives et Institutionnelles

2.097 Protection et Promotion des Droits de l'Homme

Total Protection et Promotion des Droits de l'Homme 0 0 0 0 0 00.00

1.010 Administration Générale

1.010 Administration Générale

2.021 Ordre et Sécurité

2.022 Prévention des Risques et Calamités et Organisation des Secours

0.002 Securite d'Etat

1.011 Administration Générale

Personnel 746 120 746 121 1 746 121 1 0 00.00

1.011 Administration Générale

2.023 Conception et Coordination de la Politique Budgétaire

2.024 Recouvrement des Recettes Fiscales