TD n° 5

Outils Qualité
M.ALI.CHELLY- UVT

Ex 1 Le logigramme
Vous disposez des directives concernant une partie du travail d’un aide-comptable dans une
entreprise. Travaux journaliers liés à la comptabilité fournisseur :

 Réception des factures fournisseurs du service approvisionnement

 S’assurer qu’elles ont été visées par un responsable du service concerné (pas de visa
Données

alors retour au service concerné)

 Vérifier les calculs
 Comptabiliser sur logiciel de comptabilité au journal des factures fournisseurs.
 Contrôler la saisie. En cas de constatation de fautes, réaliser les modifications
éventuelles.
 Classer les factures définitivement dans le dossier approprié.
 Edition d’un rapport journalier à envoyer au contrôleur de gestion.
T.A.F : Elaborer la fiche de la procédure de comptabilité fournisseur.

Annexe Symboles à utiliser pour établir le logigramme

Symbole Signification Symbole Signification
Point de départ de la
Opération administrative
procédure

Document, facture, bon de Opération de vérification,

commande… signature, visa…

Un ensemble de documents Condition, choix

Chèque ou autre moyen de Classement provisoire d’un

paiement document

Reprendre le document
Edition d’un document
classé

Traitement sur procédé Classement définitif d’un

comptable document

Relation avec d’autres Renvoi à une autre page.

services Page suivante/précédente

Fin de procédure

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Ex 2 Le logigramme
Vous disposez des informations suivantes concernant la procédure d’achat d’une entreprise :

 Tout service qui désire acquérir un matériel doit transmettre une demande au service
d’achat.
 Le responsable du service d’achat (RSA) doit vérifier que le matériel est nécessaire au
service en consultant le contrôleur de gestion (en l’informant de la demande par
téléphone). Si ce dernier juge que le matériel n’est pas nécessaire, il se charge d’informer
le service concerné. Le RSA classe alors définitivement la demande.
Données

 Lorsque le matériel est nécessaire, le RSA envoi aux fournisseurs une demande concernant
le prix qu’ils proposent.
 Lorsqu’il réceptionne les propositions des fournisseurs, le RSA vérifie la conformité avec la
demande qu’il a émis.
 Le RSA édite un état récapitulatif des propositions et envoi une copie au contrôleur de
gestion.
 Le RSA sélectionne la meilleure offre des prix et envoi un bon de commande au
fournisseur. Une copie est envoyée au contrôleur de gestion et une autre au magasinier.
Les documents relatifs à l’opération sont classés dans un dossier commun.

T.A.F : Elaborer la fiche de la procédure d’achat qui doit être suivie par le RSA.

Ex 3 Le logigramme
Vous disposez des informations suivantes concernant la procédure de recrutement d’un nouveau
membre dans l’entreprise :
 Tout service qui désire recruter un nouveau membre doit adresser une demande au
dirigeant de l’entreprise. Ce dernier, s’il est d’accord, renvoi la demande au responsable du
personnel.
 Le responsable du personnel ouvre un nouveau dossier dans lequel il classe définitivement
la demande accompagnée d’une note qu’il rédige (et qui contient le profil souhaité de la
personne à recruter) et dont il envoi une copie au bureau d’emploi.
Données

 Le bureau d’emploi sélectionne trois parmi les demandeurs d’emploi et les envois pour se
présenter devant le responsable du personnel.
 Chacun des candidats apporte les justificatifs de sa formation au responsable du personnel
qui les compare avec la note qu’il a rédigé auparavant pour vérifier que le profil du
candidat correspond à celui recherché.
 Le responsable du personnel édite un rapport résumant la procédure et l’envoi au
dirigeant.
 Le dirigeant sélectionne parmi les candidats la personne à intégrer dans l’entreprise et
renvoi la décision au responsable du personnel qui devra la classer.

T.A.F : Elaborer la fiche de la procédure de recrutement du responsable du personnel.

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Ex 4 Le logigramme

Description de la procédure
A- (Le commercial va) saisir la demande de crédit.
B- (Il va ensuite) envoyer cette demande à l'analyste financier. T.A.F :
C- (L'analyste financier va) recevoir la demande.
Que décrit cette procédure ?
D- (Il va ensuite) vérifier s'il existe un contrat.
E0- (Il peut) notifier au commercial d'un refus (tout de suite).
(ou bien) demander au service des contrats l'enregistrement
E1-
ou mise à jour du contrat.
F- (Le service des contrats va) recevoir la demande.
G0- (Ce dernier va) créer un nouveau contrat
G1- (ou) mettre à jour le contrat
H- (Il va ensuite) notifier l'analyste financier du contrat résultat
I- (L'analyste financier pourra ainsi) vérifier le contrat
J- (Puis) envoyer son accord au commercial
K0- (le commercial va) recevoir le refus
K1- (ou) recevoir l'accord pour le crédit

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Ex 5 Le logigramme

T.A.F :

Que décrit cette procédure ?

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