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Logistique et Transport
Introduction
La logistique commence par l’apparition des besoins, c’est besoins sont émis soit par le
gestionnaire des stocks soit par le services d’utilisateurs. Les achats prennent enduite le relai
pour rechercher les fournisseurs, sélectionner les fournisseurs, négocier avec les fournisseurs
pour passer des contrats avec eux contrats qu’ils mettront à la disposition des approvisionneurs
pour passer des commandes. Les approvisionneurs on pour rôle de mettre à la disposition
d’entreprises les biens et services dont l’entreprise a besoin en quantité,en qualité et en temps
opportun. Les prix on déjà été négociés par les acheteurs. Les approvisionneurs doivent
accomplir des formalités administratives pour permettre l’importation, suivre les commandes
placées auprès des fournisseurs et transitaires et assurer la réception des marchandises. Ils sont
également chargés du contrôle des factures fournisseurs, de l’ordonnancement des règlements
de leurs factures et du payement effectif de ces factures

Maintenant s’il s’agit de la logistique industrielle, le département production doit prendre le relais
en planifiant les ordres de fabrication en fonction de la demande des distributeurs pour la
satisfaction des consommateurs final. La logistique de distribution sur le même process évoqué
plus haut jusqu’au règlement des factures fournisseurs sauf qu’elle ignore les méandre de la
production pour surtout s’occuper des livraisons à temps et à moindre coup les consommateurs
final en optimisant les chargements, les tournées et les livraisons. Quand à la logistique globale
elle intègre et gère à la fois les problèmes de la logistique industrielle et ceux de la logistique de
distribution cette logistique globale doit tenir compte de deux systèmes de gestion de la
production que sont:
● La méthode Push
● La méthode Pull
Ces deux méthodes sont bien distinctes car l’une doit recourir absolument aux techniques
statistiques et mathématiques pour mettre en place des méthodes de vente (la méthode push)
alors que l’autre attendra les commandes ferme des clients en porte-feuille pour déclencher
demandes de réassortiments ou de matières premières (méthode pull). Quelque soit la méthode
de gestion de la production choisis, la logistique internationale intervient d’une manière ou d’une
autre à moins que tout les fournisseurs ne soit situé sur le même territoire que la société
acheteuse. La logistique internationale se définit comme étant l’art de mettre la matière ou la
marchandise et disposition dans les délais et quantités souhaités sur les lieux de production, de
distribution ou de consommation. Elle a pour finalité d’optimiser les coûts d’approvisionnement
et de stockage et de rendre l’entreprise plus compétitive sur les marchés extérieur. Compte tenu
du nombre important d’activités que la logistique impose, les entreprises ont rarement les
moyens matériels et financiers d’organiser elle même de telles activités. Pour cela certains
services logistique (de transport de dédouanement) sont le plus souvent délégués à des
opérateurs spécialisés tel que les transporteurs et les transitaires. La logistique internationale
prend place à partir du moment où d’une part les besoins ne peuvent être satisfaits sur le plan
local et d’autres part si les consommateurs final se retrouvent ailleurs sur sur le plan local.
L’émission du logisticien international professionnel de la logistique et du transport doit avoir la
maîtrise de la chaîne logistique internationale. Il organise l’acheminement des marchandises et
planifie le déroulement des opérations au niveau de chaque maillon de la chaîne de transport. Il
est chargé de:
– l’organisation des acheminements internationaux de porte à porte
– La planification, la validation et le déclenchement des opérations auprès des prestataires
logistique par transmission d’un ordre de travail ( ça peut être l’ordre d’expédition, ordre
de transit ou ordre de transport)
– De suivre les flux de transport et la traçabilité des marchandises

ETA(Estimated time of arrival)

ETD(Estimated time of departure)

– de la validation des coûts logistiques, contrôle des postes factures par les prestataires et
validation des coûts avant paiement des factures
– Choix des prestataires logistiques (transitaires, transporteurs)
– Choix du type d’expédition

Définitions
Transporteur:
Le terme transporteur désigne toute personne par laquelle ou au nom de laquelle un contrat de
transport de marchandises est conclu avec un chargeur
Chargeur:
Désigne toute personne par laquelle ou pour le compte de laquelle ou au nom de laquelle un
contrat des transports des marchandises est conclu avec un transporteur et doit s’entendre
également de toute personne par laquelle ou au nom de laquelle les marchandises sont
effectivement remises au transporteur en relation avec le contrat de transport.
Connaissement:
Ces termes désigne un document faisant preuve d’un contrat de transport par mer et constatant
la prise en charge ou mise à bord des marchandises par le transporteur ainsi que l’engagement
de celui de délivré les marchandises vont remises de ce document. Cet engagement résulte
d’une mention d’un document stipulant que les marchandises doivent être délivré à l’ordre d’une
personne dénommée ou à ordre ( cas de crédit documentaire)
Destinataire:
Ce terme désigne la personne habilitée à prendre la livraison des marchandises
Catalogue:
C’est une liste illustrée des marchandises à vendre avec indication des prix présentés soit sous
forme d’un livre ou d’en d’autre format quelconque tel les CD ROM et le vidéo
Marine marchande:
C’est la flot de commerce d’un pays qui assure le transport des marchandises (cargo) et de
passagers (paquebot). Les navires marchand sont normalement groupé et fonction des pays où
ils sont enregistrés
Marché public:
Ce sont des contrats administratifs conclu par une personne publique ( un ministère ou une
collectivité locale. En vu de la réalisation des travaux, de l’achat de fournitures ou prestation de
services. La passation de ce type de contrat est soumise a une règlementation précise contenu
dans le code des marchés public.
Vente aux enchères:
C’est la vente au plus offrant de bien immobilier ou mobilier.
Maître d’ouvrage:
C’est le chef de département ministériel ou assimilé chef de l’exécutif d’une collectivité territorial
décentralisée directeur d’un établissement public ou d’une entreprise du secteur public ou
parapublic représentant l’administration bénéficiaire des prestations prévues dans le marché
Prestation:
Ce sont tout travaux, toutes fournitures, tout service et toute prestation intellectuelle a exécuté
ou à fournir conformément à l’ordre de marché
Maître d’ouvrage délégué:
C’est une personne exerçant en qualité de maître d’ouvrage une partie des attributions de ce
dernier. Il peut s’agir des gouverneurs des régions, des préfets de régions ou d’un chef d’une
mission diplomatique du Cameroun à l’étranger habillé à passer et à signer les marché financier à
mission diplomatique du Cameroun à l’étranger habillé à passer et à signer les marché financier à
crédit délégué par le maître d’ouvrage
Maître d’œuvre:
Il s’agit d’une personne physique ou morale de droit public ou privé. Chargé par le maître
d’ouvrage ou maître d’ouvrage délégué d’assurer La Défense de ces intérêts aux stades de la
définition de l’élaboration, de l’exécution et de le reception des prestations objet de marché.
Unité de vente consommateurs:
Une unité de vente consommateurs ( sales unit) correspond à l’unité d’un produit que le
consommateur peut acquérir séparément
Unité logistique:
C’est un regroupement d’unité de vente consommateurs qui permet de faciliter le stockage et la
manutention qui peut être une unité de charge ou une unité de chargement
Unité de charge:(loading unit)
C’est une marchandise palletiser ou pré emballer destiné à être envoyé dans une unité de
chargement
Unité de chargement:
Une unité de chargement ( unit load device) désigne une marchandise préparée pour être
chargée dans une unité de transport. Il peut s’agir d’un fût, d’une caisse, d’un rouleau, d’une
cuve, ou alors d’un conteneur.
L’acte forme logistique:
Une plateforme logistique est un bâtiment utilisé pour des opérations de groupage ou de
découpage des marchandises. Elle est appelé plateforme de « Cross docking » lorsque les
marchandises ne sont pas stockées pour des opérations de groupage ou de dégroupage.

CHAPITRE 1
Procédure concernant la préparât des commandes et la gestion des commandes offshore
La logistique est l’ensemble des principes et moyens techniques de ravitaillement et de soutien
organisé pour le success des opérations économiques et de ce fait la logistique procède des
l’amont par l’expression des besoins, la recherche et la sélection des fournisseurs pour la
satisfaction des clients final et en aval par le règlement de la facture fournisseur

Section : la préparation des commandes

La préparation des commandes en entreprise par des choix du système de gestion de stocks, de
la bonne maîtrise des prévisions de vente pour la méthode push ou de la commande ferme des
clients pour la méthode pull.

Choix du système de gestion des stocks

Les articles étant connu,codifiés et répertoriés il importe d’avoir une idée de la valeur
économique représentée par chacun d’eux cette valeur économique va varié selon que nous
gérons soit le stocks de matières premières ou soit que nous gérons les stocks de produit fini.
Dans les entreprises de distribution, il es question de classer les articles selon la contribution de
chacun dans la réalisation des bénéfices de la société. Dans les entreprises industrielles,il est
chacun dans la réalisation des bénéfices de la société. Dans les entreprises industrielles,il est
question de classer les articles selon leur valeurs afin adopter une meilleure politique de gestion
des stocks à leurs états. Ceci en minimisant l’immobilisation du capital en stock. Le classement
des articles sera fait dans l’ordre des valeurs économiques décroissantes pour l’entreprise
industrielle ou de distribution . Pour chaque article, le % qu’il représente of rapport au total sera
noté de même que le cumul de ces valeurs relative, ce mode de classement des articles ne fait
que reprendre la distribution de Vilfred Pareto ( regle 80-20) appliqué au stock et non à la
qualité. Selon le concept de Pareto, également appelé règle des 80-20, 80% de l’activité a pour
origine 20% des facteurs (ceux qui son vitaux). L’expérience nous montre généralement que 75%
de la valeurs des consommations correspond à 19% du nombre d’articles ( TravchecA). 20% de
la valeurs des consommations correspond à 25% du n’ombres des articles ( Tranche B) et 5% du
montant toutes des consommations correspond curieusement à 65% des articles des en stocks
( Tranche C). Les entreprises ont souvent les stocks de plusieurs milliers de produits dont un
seul faible pourcentage nécessite une attention particulière et un suivi permanent. L’objectif de
la méthode ABC est d’identifier le niveau de stock. Les articles de la classe afin de les
contrôler étroitement, tout comme les article de la classe . Ceci ne veut pas dire qu’une
rupture de stock d’un article de la classe C ne peut être aussi grave pour l’entreprise que celle
des articles de classe et .

Exemple ; entreprise de distribution

Vous êtes votre propre gestionnaire d’un établissement de distribution de produit de première
nécessité. Vous avez résumé dans le tableau suivant, les volumes annuels de vente de vos
principaux articles ainsi que les d’inverse contributions respectives à la réalisation de vos
bénéfices. On vous demande de valoriser ces articles d’après leurs contributions et des répartir
selon les concepts de Pareto. Tracez le graphique correspondant et indiquez pour chaque classe
les actions a entreprendre pour une meilleure gestion de votre unité.

Code Désign Unité Ventes Contrib Contrib %

Article ation annuell ution utions contrib
es (x) unitaire annuell ution
(y) es (z*100)
(x*y=z) / (total
z)
01 Cigaret Cartou 26000 500 130000
tes che 00
02 Savons Morcea 3120 60 187200
de u
manag
 Morcea 3120 60 187200
de u
manag
e
03 Huile Bouteill 2000 100 20000
de e 0
ménag
e
04 Riz KG 31200 100 312000
0
05 Pâtes Sachet 26000 60 156000
aliment 0
aires

06 Déterg Litre 10000 100 100000

ents 0
pout
lessive
07 Gaz Bouteill 1040 300 312000
domest e
ique
08 Bouteill 18720 25 46800
Boisson e 0
hygiéni
que
09 Papier Unité 10400 50 52000
hygiéni 0
que
10 Laits de Boîte 20000 75 150000
toutes 0
sortes
 Boîte 20000 75 150000
toutes 0
sortes

Les actions à menée Classe

Pour les articles figurant dans cette classe, nous devons tout faire pour éviter les ruptures de
stocks car deux articles à eux seul nous font gagné 75% de notre bénéfice annuel et pour éviter
toute rupture de stock, nous devons passer des accords de partenariat avec les fournisseurs des
deux articles ce qui nous impose la communication d’un plan d’approvisionnement à ces
fournisseurs ce qui veut dire que la méthode de gestion des stock c’est le MAP.

Classe
Nous constatons que 3 article contribue à hauteurs de 12% de notre bénéfice annuel pour ces
articles nous devons appliquer les règles économiques de gestions de stocks

Classe C
On a pas besoin d’appliquer les règles économiques de GS. Pour les articles de cette classe peu
encombrants on peu s’approvisionner une ou deux fois l’an. Une rupture de stock d’un de ces
articles. N’aura pas d’impact significatif sur le résulta de l’entreprise
Passation de commande
La passation de la commande consiste à la rédaction et à la signature du bon de commande .
Dans le corps de bon de commande , l’on devra indiqué clairement relative à la facture pro-forma
retenue ( son numéro et sa date d’émission). Un bon de commande est un document, un contrat
commercial par lequel un client s’engage à acheter des biens ou des services au près d’un
fournisseur à des conditions bien précises, connues et acceptées des deux parties. C’est pour
cette raison que les acheteurs, doivent spécifier dans le corps de bon de commande les termes
« commande selon votre facture pro-forma , numéro suivis la date de d’émission ». Un bon de
commande se présente comme suit

Conditions générales de vente

I. Le bon de commande est le contrat par lequelle la Sté ici client s’engage à acheter des biens
ou services à un tiers ici entendu fournisseurs dans les conditions tenues dans le présent bon de
commande
II. Les prix qui figurent au recto de ce bon de commande doivent être des prix hors taxes selon
les accords avec la Sté
III. Les acheteurs de la Sté doivent toujours rappeler au recto de ce bon de commande cad la
dans le corps de bon de commande le numéro du contrat irrelatif ainsi que sa date de signature
ou le numéro de la facture proforma du fournisseur ainsi que sa date d’émission IV. Les livraisons
totales sont la règle à la Sté et les livraisons partielles l’exception qui seule peut être engagée
par le client qui est la Sté
V. Le présent bon de commande est émit en 6 exemplaire auto copiants donc:
– La prémata de couleur blanche destiné au fournisseur
– La copie bleu destiné au fournisseur à joindre obligatoirement à la facture lors des
règlements
– La copie rose adressée au service comptable pour la planification de leur trésorie
– La copie verte est destiné au magasinier
– La copie kaki adressé au service utilisateur
– La dernière copie blanche est conservée dans le dossier de bon de commande
VI. La date limite d’embarquement/ date de livraison doivent être scrupuleusement respectées
pour éviter à notre Sté tout désagrément
VII. Le fournisseur mettra à la disposition de la Sté pour les commandes offshore les documents
suivants pour accomplir les formalités douanières:
– 3 Bill of lading originaux / airway bill
– 3 factures originales
– Une liste de collisage
– Un certificat d’origine
VIII. Les écho-termes retenues pour les commandes off shores de la Sté sont:
– Le CPT ; carriage pay to ( expedition par voie aérienne)
– Le CFR ou le DPU delivered at place unloaded
IX. Le prestataire déclare avoir prit connaissance et s’engage à respecter les clauses de
confidentialité ou d’étique entourant toutes les transactions avec une autre Sté
X. Seuls les tribunaux de Yde sont compétant dans le cas de différent née et suite, l’inexécution
des prestations

Section 2: Gestion des commandes Offshore

La gestion des commandes offshores concerne essentiellement l’ordonnance des activés

relatives à la passation de la commande à son suivit jusqu’à la livraison dans le magasin

Processus logique des achats offshore

– Émission des besoins

– Recherche des fournisseurs
– Sélection des fournisseurs
– Rédaction et dispatching des bons de commande
– Accomplissement des formalités administratives à l’importation
– Suivie et relance des fournisseurs
 – Obtention des documents d’embarquement pour la levée de l’assurance marchandises
– Dédouanement et livraison des marchandises
– Règlement des factures fournisseurs
– 12 archivages des dossiers de commande

a. Émission des besoins

Les besoins en entreprise peuvent concerné les services, les immobilisations et les matières de
stockage. Chaque entreprise doit mettre en place un document différent selon les types de
besoins. Dans ce document, l’entreprise doit aussi indiqué les signatures autorisées ainsi que les
fournisseurs actuels pour les diffèrent types de besoins
b. Recherche des fournisseurs
La recherche de fournisseurs peut se faire à travers les appels d’offre( administration et
entreprise publique, les offres spontanées à travers les catalogues, les enchères et internet
c. Sélection des fournisseurs
La sélection des fournisseurs peut se faire sur le plan qualité, le prix, le mode de règlement et le
délai de livraison ( détails sur optimisation des achats)
d. Rédaction et dispatching des bons de commandes
Un bon de commandes doit avoir autant de freyet que de services destinataire ce bon de
commandes doit aussi les conditions générales d’achats pour être complet
e. Accomplissent des formalités administratives à l’importation
Pour être importateur chaque entreprise doit avoir l’agrément au ministère du commerce ce
dossier d’agrément est composer de;
– Demande timbrée à 1500F à donner au ministère du commerce
– Plan de localisation de l’entreprise
– Copie certifié de la carte de contribuable
– 1 Expédition du registre du commerce auprès greffe tribunal de 1ere instance (3000f)
– 1 reçu de paiement du livret d’importateur au ministère du commerce
– 1 quittance de paiement de 10000F de l’ordre de CNCC
– 1 copie certifié du titre de patente en cours de validité
f. Suivie et relance des fournisseurs
Le gestionnaire des approvisionnements doit tenir un tableau de bords de toutes les commandes
en cours avec les dates d’arrivée et prévues au Cameroun. Ils vont relancer les différents
fournisseurs afin que ces dates d’arriver soit respectées
g. Obtention des copies des documents d’embarquement pour la lever d’assurance
marchandises
Les documents dont a besoin l’approvisionnement sont
– La facture commercial originale
– La copie du Bill of lading/ air way bill

On contraste que deux matières premières mobilisent 75% donc le capital en stocks . La
meilleure façon de gérer ces deux articles c’est la méthodes d’approvisionnement afin qu’il ne
nous livre que les quantités nécessaires pour couvrir le délai d’approvisionnement
Nous constatons que 50% des articles immobilise 20% du capital en stock. Nous devons éviter
toute rupture de stocks pour ces articles en même temps qu’on doit appliquer les règles
économiques de gestions des stocks.
Classe C
Près de la moitié des articles immobiles 5% du capital en stocks donc évitez toute fois la rupture
en stocks de ces articles car ces articles participent au recette de fabrication des articles fini.
Les bandelettes d’arrachage qui n’occupent pas de la place en magasin peuvent faire l’objectal
d’un achat tout les 6 mois. Quant au carton produit localement on peut réaliser les achats tout
les 3 mois car ça occupe la place en magasin