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Conseil de Communaut Sance du jeudi 28 mars 2013 18h00 - CCID

Rapport

Rapport du Conseil de Communaut de la CAGB - Sance du jeudi 28 mars 2013

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ORDRE DU JOUR Organisation de la Communaut dAgglomration du Grand Besanon Rapport n0.1 _________________________________________________________ 9 Dsignation dun secrtaire de sance - Approbation du procs-verbal de la sance du Conseil de Communaut du 14/02/13 _____________________________________________________ 9 Rapport n0.2_____________________________________________________________ 11 Installation dun nouveau dlgu et dsignations diverses _____________________________ 11 Rapport n0.3_____________________________________________________________ 13 Modification de la dlgation accorde par le Conseil de Communaut au Prsident __________ 13 Rapport n0.4_____________________________________________________________ 19 Modification de la dlgation accorde par le Conseil de Communaut au Bureau____________ 19 Commission n01 : Finances, Ressources Humaines, Communication, TIC Finances Rapport n1.1.1 ___________________________________________________________ 25 Budget primitif 2013 et plan pluriannuel dinvestissement et de fonctionnement (PPIF) 2013-2017 25 Rapport n1.1.2 ___________________________________________________________ 87 Cration et rvision des AP/CP - 2013 ___________________________________________ 87 Ressources humaines Rapport n1.2.1 __________________________________________________________ 141 Ajustements Techniques de la Liste des Emplois Permanents __________________________ 141 Commission n07 : Habitat, Politique de la Ville Rapport n7.1____________________________________________________________ 145 Adaptation de lAide lAmlioration de la Performance Energtique des Logements (AAPEL) la suite dvolutions rglementaires ______________________________________________ 145 Rapport n7.2____________________________________________________________ 151 Bilan de la mesure de prise en charge des consquences en termes de salubrit lies aux stationnements irrguliers de caravanes sur le territoire du Grand Besanon et prennisation de laction en faveur des communes membres _______________________________________ 151 Rapport n7.3____________________________________________________________ 153 Animation de la politique damlioration de lHabitat du Grand Besanon - Convention dobjectifs avec lassociation HDL Besanon ______________________________________________ 153 Rapport n7.4____________________________________________________________ 161 Demande dagrment prfectoral pour le maintien du dispositif DUFLOT dans le Grand Besanon __________________________________________________________ 161
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Commission n02 : Transports, Infrastructures, Dplacements Rapport n2.1____________________________________________________________ 165 Tramway - Avenant n2 au march de fournitures en courants faibles - CFA 1 - Lot 2 ________ 165 Rapport n2.2____________________________________________________________ 169 Tramway - Avenant n1 au march de contrle technique au titre du kiosque de Chamars ____ 169 Rapport n2.3____________________________________________________________ 173 Tramway - Remplacement de deux membres de la Commission dIndemnisation Amiable du Tramway (CIAT) _________________________________________________________ 173 Rapport n2.4____________________________________________________________ 175 March Assistance Matrise dOuvrage - Ralisation du site propre bus Gare-Campus-Tmis Autorisation de lancement et de signature _______________________________________ 175 Rapport n2.5____________________________________________________________ 177 Appel doffres relatif lexploitation des supports publicitaires sur les bus du rseau de transports urbains - Autorisation de lancement et de signature du march ________________________ 177 Rapport n2.6____________________________________________________________ 179 Convention entre la CAGB et lUGAP en vue de lacquisition de 5 bus___________________ 179 Rapport n2.7____________________________________________________________ 185 Projet de financement dune tude urbaine de la Ville de Besanon dans le cadre du projet damnagement dfinitif de la RN57 entre les Tours de lAmiti (Besanon) et lchangeur de Beure ______________________________________________________________________ 185

Commission n03 : Economie, Emploi et Insertion Rapport n3.1____________________________________________________________ 193 Soutien la comptitivit des entreprises et des filires dexcellence - Soutien au fonctionnement du Ple des Microtechniques pour lanne 2013______________________________________ 193 Rapport n3.2____________________________________________________________ 207 Technopole TEMISant - Implantation de FCI Production - Fonds dIntervention Economique - Aide au loyer ________________________________________________________________ 207 Rapport n3.3____________________________________________________________ 211 AKTYA - Aide la promotion conomique territoriale ______________________________ 211 Rapport n3.4____________________________________________________________ 215 Convention entre la CAGB et lassociation du Plan Local pour lInsertion et lEmploi (PLIE) ____ 215 Rapport n3.5____________________________________________________________ 221 Travaux de ralisation du Tramway - Programme dactions en direction du commerce - FISAC _ 221 Rapport n3.6____________________________________________________________ 229 Modification dun reprsentant de la CAGB au Syndicat Mixte Lumire __________________ 229

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Commission n04 : Dveloppement durable, Environnement, Cadre de vie Rapport n4.1____________________________________________________________ 233 Cration dune ppinire dactivits marachres aux Andiers _________________________ 233 Rapport n4.2____________________________________________________________ 237 Fonds Centres de village - Attribution de subventions aux communes de Chaucenne, Noironte, Pugey et Vaux-les-Prs _____________________________________________________ 237 Rapport n4.3____________________________________________________________ 251 Partenariat avec le Conservatoire Botanique National de Franche-Comt - Convention annuelle 2013 ______________________________________________________________________ 251 Rapport n4.4____________________________________________________________ 255 Evolution du mode de gestion de la plateforme bois - Mise en place dune convention doccupation prcaire ________________________________________________________________ 255

Commission n05 : Culture, Tourisme, Sports Rapport n5.1____________________________________________________________ 259 CRR - Partenariat entre les Conservatoires du Grand Besanon, de Pays de Montbliard Agglomration et de la Ville de Dole pour lorganisation en commun de lUnit de Valeur dominante du Diplme dEtudes Musicales (DEM) 2013 ______________________________________ 259 Rapport n5.2____________________________________________________________ 265 Fonds daide aux coles de musique 2013 - Attribution des subventions __________________ 265 Rapport n5.3____________________________________________________________ 275 Fonds Manifestations Culturelles et Sportives - Attribution de subventions - 1er semestre 2013 _ 275 Rapport n5.4____________________________________________________________ 285 RAP Citadelle - Demande de subvention pour la programmation culturelle ________________ 285 Rapport n5.5____________________________________________________________ 291 RAP Citadelle - Demande de subvention pour lamnagement dun espace 3D _____________ 291 Rapport n5.6____________________________________________________________ 297 Orchestre Victor Hugo - Livre CD Anne, Lo et le gros ours de larmoire offert aux enfants de grande section de maternelle _________________________________________________ 297 Rapport n5.7____________________________________________________________ 299 Cit des Arts - Convention de partenariat relative lutilisation des espaces et services partags avec le FRAC ________________________________________________________________ 299

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Questions diverses Rapport n10.1 ___________________________________________________________ 311 Liste des marchs conclus en 2012 dont le montant est suprieur 20 000 ______________ 311 Rapport n10.2 ___________________________________________________________ 323 Etat des dcisions du Bureau dans le cadre de sa dlgation du Conseil __________________ 323 Rapport n10.3 ___________________________________________________________ 325 Etat des dcisions du Prsident dans le cadre de sa dlgation du Conseil _________________ 325

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Organisation de la Communaut dAgglomration du Grand Besanon

Sommaire :

0.1 - Dsignation d'un secrtaire de sance - Approbation du procs-verbal de la sance du Conseil de Communaut du 14/02/13 0.2 - Installation d'un nouveau dlgu et dsignations diverses 0.3 - Modification de la dlgation accorde par le Conseil de Communaut au Prsident 0.4 - Modification de la dlgation accorde par le Conseil de Communaut au Bureau

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Rapport n0.1 Dsignation dun secrtaire de sance Approbation du procs-verbal de la sance du Conseil de Communaut du 14/02/13
Rapporteur : M. Jean-Louis FOUSSERET, Prsident Date 28/03/2013 Avis Favorable

Conseil de Communaut

Conformment aux dispositions lgislatives et rglementaires en vigueur, Monsieur le Prsident : ouvre la sance du Conseil de Communaut, invite le Conseil de Communaut nommer un secrtaire de sance, procde la vrification du quorum, annonce les pouvoirs reus pour la sance, invite le Conseil de Communaut approuver le procs-verbal de la sance du Conseil de Communaut du 14 fvrier 2013.

Les dlibrations, les comptes-rendus succincts et les procs verbaux des sances de Conseil de Communaut peuvent tre consults sur le site du Grand Besanon (grandbesancon.fr, rubrique Grand Besanon/les instances politiques/Agenda et dlibrations). Les procs-verbaux des sances de Conseil de communaut font lobjet dun envoi lectronique via la plateforme scurise aux dlgus. Les comptes-rendus succincts des sances de Conseil de Communaut peuvent galement tre transmis par mail (ou sous forme papier) aux dlgus qui en font la demande.

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Rapport n0.2 Installation dun nouveau dlgu et dsignations diverses


Rapporteur : M. Jean-Louis FOUSSERET, Prsident Date 28/03/2013 Inscription budgtaire Sans incidence budgtaire Rsum : Suite au dcs de M. Claude OYTANA, le Conseil Municipal de Pelousey, lors de sa sance du 4 mars 2013, a procd la dsignation dun nouveau conseiller au Grand Besanon. Il est propos dinstaller ce nouveau dlgu au Conseil de Communaut du Grand Besanon, de le dsigner membre de la commission n04 Dveloppement durable, Environnement, Cadre de vie et de procder de nouvelles dsignations au SYBERT, au SMSCoT et lAudaB. Avis

Conseil de Communaut

I. Installation dun nouveau dlgu pour reprsenter la commune de Pelousey au Conseil de Communaut du Grand Besanon Par dlibration en date du 4 mars 2013, le Conseil Municipal de la commune de Pelousey a procd la dsignation dun nouveau conseiller au Grand Besanon :
Ancienne situation Titulaire Catherine BARTHELET Claude OYTANA Supplant Serge ARMELLINI Pascal DURAND Nouvelle situation Titulaire Catherine BARTHELET Marie-Christine THEVENOT Supplant Serge ARMELLINI Pascal DURAND

Il est donc propos dinstaller Mme Marie-Christine THEVENOT comme dlgue titulaire de la commune de Pelousey au Conseil de Communaut du Grand Besanon. II. Dsignation dun nouveau dlgu la commission n04 Dveloppement durable, Environnement, Cadre de vie Dans le prolongement de linstallation de Mme Marie-Christine THEVENOT, il est propos de le dsigner comme membre titulaire de la commission n04 Dveloppement durable, Environnement, Cadre de vie . III. Dsignation dun nouveau reprsentant de la CAGB au SYBERT Par dlibration en date du 18 avril 2008, le Conseil de Communaut du Grand Besanon a procd la dsignation de ses reprsentants au SYBERT. Suite au dcs de M. Claude OYTANA, il est propos de dsigner Mme Marie-Christine THEVENOT comme dlgue titulaire pour reprsenter la CAGB au SYBERT.
Ancienne situation Titulaire Claude OYTANA Supplant Catherine BARTHELET Nouvelle situation Titulaire Marie-Christine THEVENOT Supplant Catherine BARTHELET

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IV. Dsignation dun nouveau reprsentant de la CAGB au SMSCoT Par dlibration en date du 18 avril 2008, le Conseil de Communaut du Grand Besanon a procd la dsignation de ses reprsentants au SMSCoT. Suite au dcs de M. Claude OYTANA, il est propos de dsigner Mme Marie-Christine THEVENOT comme dlgue supplante pour reprsenter la CAGB au SMSCoT.
Ancienne situation Titulaire Catherine BARTHELET Supplant Claude OYTANA Nouvelle situation Titulaire Catherine BARTHELET Supplant Marie-Christine THEVENOT

V. Dsignation dun nouveau reprsentant de la CAGB lAudaB Par dlibration en date du 5 mai 2008, le Conseil de Communaut du Grand Besanon a procd la dsignation de ses reprsentants lAudaB. Suite au dcs de M. Claude OYTANA, il est propos de dsigner Mme Catherine BARTHELET comme dlgue pour reprsenter la CAGB lAudaB.
Ancienne situation Claude OYTANA Nouvelle situation Catherine BARTHELET

Le Conseil de Communaut est invit : installer Mme Marie-Christine THEVENOT comme dlgue titulaire de la commune de Pelousey au Conseil de Communaut du Grand Besanon, faire application de larticle L.2121-21 du CGCT, dsigner Mme Marie-Christine THEVENOT comme membre titulaire de la commission n04 Dveloppement durable, Environnement, Cadre de vie , dsigner Mme Marie-Christine THEVENOT comme dlgue titulaire pour reprsenter la CAGB au SYBERT (Mme Catherine BARTHELET restant supplante), dsigner Mme Marie-Christine THEVENOT comme dlgu supplant pour reprsenter la CAGB au SMSCoT (Mme Catherine BARTHELET restant titulaire), dsigner Mme Catherine BARTHELET comme dlgue pour reprsenter la CAGB lAudaB.

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Rapport n0.3 Modification de la dlgation accorde par le Conseil de Communaut au Prsident


Rapporteur : M. Jean-Louis FOUSSERET, Prsident Date Avis 07/03/2013 Favorable 28/03/2013 Inscription budgtaire Sans incidence budgtaire Rsum : Larticle L.5211-10 du Code Gnral des Collectivits Territoriales permet au Conseil de Communaut de donner dlgation au Prsident pour laccomplissement de diffrents actes de gestion courante. Il est propos, dune part, de modifier lintitul de certaines dlgations pour apporter des prcisions et, dautre part, dtendre la dlgation du Conseil au Prsident pour faciliter les actes prendre dans certains domaines et optimiser le processus dcisionnel. Le Conseil de Communaut de la CAGB, par dlibration du 12 mai 2011, a tendu la dlgation accorde au Prsident dans plusieurs domaines. Il est propos au Conseil de la modifier pour clarifier et prciser certaines dlgations et ajouter plusieurs nouveaux domaines dintervention pour optimiser le processus dcisionnel. I. Contexte et champ dapplication de la modification A/ La modification de certaines dlgations du Prsident 1. Lignes de trsorerie Dans un souci de prcision, il est propos de complter les termes de la dlgation suivante : Raliser les lignes de trsorerie sur la base dun montant maximum annuel autoris par le Conseil de Communaut fix 50 M par Contracter les lignes de trsorerie sur la base dun montant maximum annuel fix 50 M, raliser toutes les oprations d'excution relatives ces contrats, notamment les oprations de tirage et de remboursement . 2. Vente de biens mobiliers Il est propos de fusionner les termes des dlgations suivantes : 5. De dcider lalination de gr gr de mobiliers jusqu 4 600 et 9. De dcider de la rforme des biens mobiliers et des vhicules dune valeur infrieure 4 600 , dorganiser la vente aux enchres de ces matriels et vhicules et dautoriser lencaissement du montant de ces ventes . Ces dlgations seraient remplaces par : Dcider de la rforme des biens mobiliers (dont les vhicules), dont la valeur individuelle est infrieure 4 600 , procder leur vente, notamment par vente aux enchres, ou en faire don, et autoriser lencaissement du montant de ces ventes. Cette nouvelle formulation permet dapporter deux prcisions. Dune part, le bien mobilier doit avoir une valeur individuelle rsiduelle infrieure 4 600 . Dautre part, la vente pourra tre ralise selon plusieurs modalits : vente de gr gr, vente aux enchres... et le don de biens mobiliers (aux associations par exemple) est dsormais autoris.
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Bureau Conseil de Communaut

3. Marchs publics Dans le cadre de la mutualisation de la commande publique et dans un objectif dharmonisation des procdures entre le Grand Besanon et la Ville de Besanon, il est propos de modifier le montant des marchs et accords-cadres de fournitures et de services relevant de la dlgation du Prsident, en prenant en compte les dits marchs passs en tant que pouvoir adjudicateur, en tant quentit adjudicatrice, ainsi que dans le cadre de larticle 30 du Code des marchs publics. Le montant figurant jusqualors dans la dlgation correspondait au seuil des marchs et accordscadres passs selon une procdure adapte, soit 200 000 HT pour les marchs passs en tant que pouvoir adjudicateur et 400 000 HT pour les marchs passs en tant quentit adjudicatrice. Ainsi il est propos de remplacer les termes suivants de la dlgation marchs et accords-cadres de fournitures et de services qui peuvent tre passs selon une procdure adapte par marchs et accords-cadres de fournitures et de services : - hauteur de 300 000 HT concernant les marchs et accords-cadres passs en tant que pouvoir adjudicateur, - dans la limite du seuil de la procdure adapte sagissant des marchs et accords-cadres passs en tant quentit adjudicatrice, - quel que soit le montant pour les marchs et accords-cadres passs selon larticle 30 du Code des marchs publics. 4. Patrimoine Il est propos de fusionner les termes des dlgations suivantes : 16. De dcider de la conclusion et de la rvision du louage de choses pour une dure nexcdant pas douze ans et 17. De conclure des baux et conventions doccupation portant sur les biens du patrimoine de la Communaut dAgglomration pour une dure nexcdant pas douze ans . Ces dlgations seraient remplaces par : Signer tout contrat portant occupation temporaire de biens immobiliers ou tout contrat de location ou de mise disposition de biens mobiliers, en qualit de preneur ou de bailleur . Cette dlgation permettra au Prsident de signer un bail ou une convention portant mise disposition de biens, sans limitation de dure, notamment des baux emphytotiques administratifs ou de droit commun. Pour les contrats conclus en tant que propritaire, les tarifs appliqus seront conformes aux tarifs adopts par dlibration du Conseil de Communaut ou aux tarifs pratiqus sur le march local. Des mises disposition titre gracieux pourront galement tre accordes. 5. Occupation du domaine public Il est propos de fusionner les dlgations suivantes : 19. De dlivrer les permissions de voirie sur les voiries dclares dintrt communautaire et 23. De solliciter les autorisations doccupation du domaine public . Ces dlgations seraient remplaces par : Solliciter et dlivrer les autorisations doccupation du domaine public . Cette dlgation permettra au Prsident de dlivrer tout type dautorisations portant sur le domaine public de lEPCI, notamment les permissions de voirie sur les voiries dintrt communautaire. Le Prsident pourra galement solliciter les autorisations doccupation sur le domaine public dautres personnes morales de droit public. 6. Suppression de la profession davou La profession davou nexistant plus, il est propos de supprimer cette mention de la dlgation suivante : 29. De fixer les rmunrations et de rgler les frais et honoraires davocats, notaires, avous, huissiers de justice et experts . Cette dlgation serait remplace par : Fixer les rmunrations et rgler les frais et honoraires davocats, notaires, huissiers de justice et experts .
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B/ Nouvelles dlgations 1. Convention de raccordement aux rseaux Les projets damnagement ncessitent parfois un raccordement aux rseaux. Dans ce cadre, la CAGB est amene conclure des conventions avec les concessionnaires pour prvoir les conditions techniques et financires de ce raccordement. Il est propos dtendre la dlgation du Prsident pour la signature de ces conventions : Conclure les conventions de raccordement aux rseaux (eau, assainissement, lectricit, gaz, haut dbit...) avec les concessionnaires ou autorits comptentes dans le cadre des projets damnagement . 2. CIAT La Commission dIndemnisation Amiable au titre du Tramway (CIAT) est compose de 2 coprsidents et de 6 membres dsigns intuitu personae issus de diverses structures (CCI, MEDEF). Afin de permettre le remplacement des membres de la CIAT, hors coprsidents, en cas de changement au sein des structures, il est propos de donner dlgation au Prsident pour procder leur dsignation : A la demande des structures membres, dsigner les personnes titulaires et supplantes les reprsentant au sein de la Commission dIndemnisation Amiable du Tramway (CIAT), lexception des coprsidents . II. Intitul de la nouvelle dlgation accorde au Prsident Par suite, il est propos que la dlgation du Conseil de Communaut au Prsident porte dsormais sur les matires suivantes (les modifications apparaissent en gras) : A/ En matire financire 1. Procder la ralisation des emprunts destins au financement des investissements prvus par le budget et aux oprations financires utiles la gestion des emprunts, y compris les oprations de couverture des risques de taux et de change ainsi que prendre les dcisions mentionnes au III de larticle L.1618.2 et larticle L.2221.5.1 du CGCT, et passer cet effet les actes ncessaires dans les conditions et limites suivantes :
-

procder la ralisation des emprunts : court, moyen ou long terme, libells en euros ou en devises, avec possibilit dun diffr damortissement et/ou dintrts, au taux dintrt fixe et/ou index (rvisable ou variable),

En outre, le contrat de prt pourra comporter une ou plusieurs des caractristiques ci-aprs : des marges sur index, des indemnits de commission, des droits de tirages chelonns dans le temps avec facult de remboursement et/ou de consolidation par mise en place de tranche damortissement, des droits de tirages et de remboursements anticips temporaires sur les contrats de type revolving (ex : contrat long terme renouvelable), la facult de modifier une ou plusieurs fois lindex ou le taux relatif au(x) calcul(s) du ou des taux dintrt, de bnficier des produits de march prvus au contrat de prt, la facult de modifier la devise, la possibilit de modifier la dure, la priodicit et le profil damortissement,

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procder toutes oprations de gestion active de la dette permettant les rengociations, ramnagements demprunts et la signature des contrats de prts ou avenants qui savreraient ncessaires dans lintrt des finances de la CAGB. Les avenants pourront notamment viser introduire ou modifier dans le contrat initial une ou plusieurs des caractristiques mentionnes au paragraphe prcdent. Ces oprations de gestion active (et notamment lexercice des options prvues dans les contrats de prts) peuvent sexercer sur les contrats dj souscrits par la CAGB ou souscrire partir de lexercice 2008, procder toutes oprations de remboursement anticip de capital sur les contrats constituant lencours de la dette de la CAGB (remboursement partiel ou hauteur du capital restant d, avec ou sans refinancement, en totalit ou en partie),

2. Contracter les lignes de trsorerie sur la base dun montant maximum annuel fix 50 M, raliser toutes les oprations d'excution relatives ces contrats, notamment les oprations de tirage et de remboursement 3. Crer, modifier et supprimer des rgies comptables ncessaires au fonctionnement des services de la Communaut dAgglomration. 4. Accepter les dons et legs qui ne sont grevs ni de conditions ni de charges.

5. Signer les conventions relatives aux subventions attribues par dlibration du Conseil de Communaut ou dcision du Bureau. 6. Signer les conventions attribuant des subventions la Communaut dAgglomration et sollicites par le Conseil de Communaut ou le Bureau. 7. Octroyer des mandats spciaux dans les conditions de larticle L.2123-18 du CGCT.

8. Dcider de la rforme des biens mobiliers (notamment les vhicules), dont la valeur individuelle est infrieure 4 600 , procder leur vente, notamment par vente aux enchres, ou en faire don, et autoriser lencaissement du montant de ces ventes. 9. Fixer, aprs avis de la Commission dIndemnisation Amiable au titre du Tramway, les indemnits verser aux commerants, artisans et professions librales impacts par les travaux de ralisation de la 1re ligne de tramway, et signer les conventions dindemnisation correspondantes ; verser des acomptes provisionnels dans le cadre des dispositions fixes par le rglement intrieur de la CIAT. 10. A la demande des structures membres, dsigner les personnes titulaires et supplantes les reprsentant au sein de la Commission dIndemnisation Amiable du Tramway (CIAT), lexception des coprsidents. 11. Fixer les indemnits verser aux propritaires subissant un dommage de travaux publics du fait des travaux de ralisation de la 1re ligne de tramway, et signer les conventions dindemnisation amiable correspondantes, dans la limite de 25 000 . 12. Proposer aux propritaires subissant un dommage de travaux publics du fait de la ralisation de la 1re ligne de tramway la prise en charge de travaux et amnagements raliser sur leur proprit, et signer les conventions prvoyant les conditions techniques et financires de ces travaux et amnagements, dans la limite de 25 000 HT. B/ En matire de marchs publics 13. Prendre toutes dcisions concernant la prparation, la passation, lexcution, dont la rsiliation, et le rglement des marchs et accords-cadres de fournitures et de services : hauteur de 300 000 HT concernant les marchs et accords-cadres passs en tant que pouvoir adjudicateur, dans la limite du seuil de la procdure adapte sagissant des marchs et accords-cadres passs en tant quentit adjudicatrice, quel que soit le montant pour les marchs et accords-cadres passs selon larticle 30 du Code des marchs publics.
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14. Prendre toutes dcisions concernant la prparation, la passation, lexcution, dont la rsiliation, et le rglement des marchs et des accords-cadres de travaux, ainsi que toutes dcisions concernant leurs avenants, lorsque les crdits sont prvus au budget. C/ En matire domaniale et foncire 15. Arrter et modifier laffectation des proprits de la Communaut dAgglomration utilises par les services publics communautaires. 16. Signer tout contrat portant occupation temporaire de biens immobiliers ou tout contrat de location ou de mise disposition de biens mobiliers, en qualit de preneur ou de bailleur. 17. Exercer ou abandonner au nom de la Communaut dAgglomration, les droits de premption dfinis par le code de lurbanisme, que la Communaut dAgglomration en soit titulaire ou dlgataire et signer les dcisions et les actes qui en dcoulent. 18. Conclure les conventions de raccordement aux rseaux (eau, assainissement, lectricit, gaz, haut dbit...) avec les concessionnaires ou autorits comptentes dans le cadre des projets damnagement. 19. Fixer le montant des offres de la Communaut dAgglomration notifier aux expropris et de rpondre leurs demandes. 20. Procder aux acquisitions foncires et au versement des indemnits lies ces acquisitions, ainsi qu toutes les oprations foncires ncessaires la ralisation du projet de tramway, et signer les actes et tout document sy rapportant. 21. Solliciter et dlivrer les autorisations doccupation du domaine public.

22. Dposer et signer les demandes d'autorisation ou les dclarations au titre de la loi sur l'eau, et solliciter Monsieur le Prfet pour louverture des enqutes publiques correspondantes. 23. Dposer et signer les demandes d'autorisation, de dclaration ou denregistrement au titre de la rglementation sur les Installations Classes pour la Protection de l'Environnement (ICPE) et les Installations de Stockage de Dchets Inertes (ISDI), et solliciter Monsieur le Prfet pour louverture des enqutes publiques correspondantes. 24. Signer les demandes d'autorisations d'urbanisme (dclaration pralable, permis d'amnager, permis de construire, permis de dmolir...). 25. Signer, avec les propritaires situs dans lemprise du projet de tramway, les conventions autorisant dune part, les agents de la Communaut dAgglomration et toutes personnes dlgues par elle pntrer dans la proprit, dautre part la ralisation de toute opration utile au projet de tramway (sondages gotechniques, fouilles...). 26. Signer les conventions amiables de servitude, avec les propritaires des immeubles concerns, pour les oprations relatives ltablissement et lentretien des lignes ariennes dalimentation du tramway. D/ En matire daffaires juridiques, contentieuses et dassurances 27. Fixer les rmunrations et rgler les frais et honoraires davocats, notaires, huissiers de justice et experts.

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28. Dfendre les intrts de la Communaut dAgglomration dans toutes les actions diriges contre elle, et notamment devant les juridictions de lordre administratif ou judiciaire ; dintenter au nom de la Communaut dAgglomration et pour le compte de celle-ci ou celui de ses agents, toute action en justice notamment devant les juridictions de lordre administratif ou judiciaire, ventuellement par voie de rfr ou en se constituant partie civile, dans tous les cas o la dfense de ses intrts ou de ses agents lexige ; dposer plainte au nom et pour le compte de la Communaut dAgglomration ; donner mandat pour la dfense des intrts de la Communaut dAgglomration. 29. Passer les contrats dassurance et leurs avenants, ainsi quaccepter les indemnits de sinistre y affrant. 30. Rgler ou accepter les indemnisations de sinistre non garantis par les contrats dassurance ou infrieurs aux montants des franchises. 31. Rgler les consquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqus des vhicules communautaires dans la limite de 4 600 . 32. Saisir la Commission consultative des services publics locaux de tout projet de dlgation de service public, de cration dune rgie dote de lautonomie financire ou de tout projet de partenariat, dans les conditions fixes larticle L.1413-1 du CGCT. Lorsque la prsente dlgation concerne des conventions, le Prsident est galement comptent pour se prononcer sur les ventuels avenants intervenir. Le Prsident pourra, par arrt, dlguer au 1er Vice-Prsident la signature de lensemble des dcisions prises en application de cette dlgation du Conseil. En outre, les dcisions du Prsident prises en application de la prsente dlgation pourront tre signes par les bnficiaires de dlgations de fonctions ou de signature du Prsident, telles que prvues par larticle L.5211-9 du CGCT et dans les conditions fixes par arrt. En cas dabsence ou dempchement du Prsident, les dcisions relatives aux matires ayant fait lobjet de la dlgation du Conseil sont prises par un Vice-prsident, dans lordre des nominations. Conformment aux dispositions de larticle L.5211-10 du CGCT, le Prsident rendra compte des dcisions prises dans le cadre de ses attributions dlgues par le Conseil lors de chaque runion de lorgane dlibrant. Sur proposition du Bureau, le Conseil de Communaut est invit se prononcer sur cette dlgation au Prsident pour la dure de son mandat.

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Rapport n0.4 Modification de la dlgation accorde par le Conseil de Communaut au Bureau


Rapporteur : M. Jean-Louis FOUSSERET, Prsident Date Avis 07/03/2013 Favorable 28/03/2013 Inscription budgtaire Sans incidence budgtaire Rsum : Par dlibrations du 15 dcembre 2011 et du 29 mars 2012, et conformment aux dispositions de larticle L.5211-10 du CGCT, le Conseil de Communaut a accord au Bureau les pouvoirs et attributions ncessaires laccomplissement de diverses oprations de gestion courante, dans plusieurs domaines et pendant la dure du mandat. Ces dlgations ont permis doptimiser le processus dcisionnel et de rduire les dlais de ralisation. Il est donc propos dtendre cette dlgation du Bureau.

Bureau Conseil de Communaut

I. Modifications de la dlgation du Conseil de Communaut au Bureau A/ En matire de Ressources Humaines Il appartient la collectivit de fixer les effectifs des emplois permanents temps complet ncessaires au fonctionnement des services. Ces lments sont regroups dans la Liste des Emplois Permanents (LEP) qui intgre la fois les diffrentes crations et suppressions de poste ainsi que les diffrents ajustements techniques qui ont t approuvs par lorgane dlibrant. Il est propos de dlguer au Bureau la mise jour de cette liste. Dlgation serait donc accorder au Bureau pour : Mettre jour et approuver la Liste des Emplois Permanents (LEP) . B/ En matire dHabitat / Politique de la Ville Au titre de sa comptence ralisation, amnagement et gestion des aires d'accueil et de passages ddies au stationnement des gens du voyage et en parallle avec les mesures de prise en charge des consquences en termes de salubrit lies au stationnement irrgulier de caravanes, le Grand Besanon peut intervenir, titre exceptionnel, pour indemniser des communes et/ou particuliers subissant des dgradations significatives en raison de loccupation irrgulire de leur terrain ou proprit par des caravanes. Dlgation serait donc accorde au Bureau pour : Fixer les indemnits verser aux personnes propritaires et/ou occupants ayant subi des dgradations suite loccupation irrgulire de leur terrain par des gens du voyage .

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C/ En matire de Foncier et dUrbanisme La CAGB est membre de lEtablissement Public Foncier (EPF) du Doubs. L'EPF exerce sa mission dans le cadre d'un programme pluriannuel d'intervention (PPI) dont le contenu est arrt annuellement par son Conseil d'Administration sur proposition de ses membres. Ainsi, chaque anne, les intercommunalits membres de I'EPF lui soumettent un programme des acquisitions qu'elles souhaitent voir inscrire la tranche annuelle du PPI en cours. Conformment cette procdure, la CAGB recense donc chaque anne auprs des communes et de ses services la liste des oprations dont elle sollicite une inscription auprs de I'EPF au titre de la tranche annuelle du PPI. Il est propos de complter la dlgation afin de permettre au Bureau de dcider de la liste des oprations pour lesquelles lintervention de lEPF est sollicite. Dlgation serait donc accorde au Bureau pour : Etablir la liste des oprations pour lesquelles lintervention de lEtablissement Public Foncier (EPF) du Doubs est sollicite pour acqurir et grer des biens . D/ En matire de culture (CRR) Le CRR, travers son projet dtablissement, a vocation participer et raliser de nombreuses actions culturelles. Certains projets culturels ou pdagogiques tant conduits avec des partenaires (thtres, associations, autres conservatoires...), des conventions doivent tre tablies. Il est propos que le Bureau se prononce sur ces conventions conclues au titre du Conservatoire Rayonnement Rgional lorsque celles-ci entranent une dpense pour la CAGB infrieure 10 000 . Dlgation serait donc accorde au Bureau pour : Se prononcer sur les conventions conclues au titre du Conservatoire Rayonnement Rgional ayant pour objet lorganisation de manifestations ou projets caractre culturel, artistique ou pdagogique ayant une incidence financire pour la CAGB infrieure 10 000 . E/ Toutes comptences confondues 1. Modifications statutaires de SEM ou SPL La CAGB est actionnaire de la Socit Publique Locale Territoire 25 et de la SPL Agence Rgionale de Dveloppement. Conformment la rglementation (article L.1524-1 du CGCT), la CAGB doit se prononcer au pralable sur les modifications statutaires portant sur lobjet social, la composition du capital ou structures des organes dirigeants dune SEM ou dune SPL. Dans ce cadre, il est propos que le Conseil de Communaut dlgue au Bureau lapprobation des modifications statutaires prcites. Dlgation serait ainsi accorde au Bureau pour : Se prononcer sur les modifications statutaires des socits dconomie mixte (SEM) et socits publiques locales (SPL) dans lesquelles la CAGB est actionnaire . 2. Adoption et modification de rglements intrieurs Dans le cadre des services publics et pour le bon fonctionnement de certains quipements, la CAGB est amene adopter des rglements intrieurs, dont lobjet est de dfinir les conditions dexercice du service ainsi que les droits et les devoirs des usagers. Par ailleurs, lorsque la CAGB organise une manifestation ou un concours, elle peut tre amene adopter un tel document (ex : opration fleurissement). Il est propos dtendre la dlgation du Bureau ces rglements. Ne seront pas concerns par cette dlgation notamment le rglement intercommunal de collecte et de facturation des dchets mnagers et assimils ou le rglement intrieur relatif au fonctionnement du Conseil de communaut. Dlgation serait donc accorde pour : Adopter et modifier les rglements intrieurs relatifs aux vnements organiss par la CAGB et aux services publics et quipements suivants : conservatoire, aires daccueil des gens du voyage, port fluvial, auditorium de la cit des arts, centre denfouissement technique des Andiers .
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II. La nouvelle dlgation accorde au Bureau Il est propos que la dlgation du Conseil de Communaut au Bureau porte dsormais sur les matires suivantes (les modifications apparaissent en gras) : 1. En matire de Finances 1. Se prononcer sur les garanties demprunt et leurs avenants, dans tous les domaines de comptence de la CAGB, sous rserve du respect des ratios prudentiels dfinis dans le rglement des garanties demprunt de la CAGB. 2. Dcider, en matire de garanties demprunt, de la constitution de provisions et se prononcer sur leur montant. 3. Se prononcer sur les admissions en non-valeur des crances irrcouvrables. 4. Se prononcer sur les demandes dexonration de Versement Transport, sous rserve que les conditions lgales dexonration soient remplies. 5. Emettre un avis sur les demandes de remise gracieuse et/ou dcharge de responsabilit formules par les rgisseurs. 2. En matire de Ressources Humaines 6. Dcider, dans le cadre des promotions internes et des avancements de grade, de la modification de la liste des emplois permanents, crer et supprimer les grades concerns. 7. Mettre jour et approuver la Liste des Emplois Permanents (LEP) 8. Dcider du recrutement dagents non titulaires (CDD), dans le cadre des dispositions de larticle 3 de la loi n84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives la Fonction Publique Territoriale. 9. Dcider du recrutement pour une dure indtermine dagents non titulaires (CDI), dans le cadre des dispositions de larticle 3 de la loi n84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives la Fonction Publique Territoriale. 10. Dcider de la mise disposition individuelle dagents de la CAGB dans dautres structures. 11. Dfinir le cadre de prise en charge de frais de participation dexperts et des modalits dindemnisation des lves stagiaires la CAGB. 3. En matire dHabitat / Politique de la Ville 12. Se prononcer sur les demandes dagrments PLS au titre de la programmation annuelle des aides la pierre. 13. Fixer les indemnits verser aux personnes propritaires et/ou occupants ayant subi des dgradations suite loccupation irrgulire de leur terrain par des gens du voyage. 4. En matire de Foncier et dUrbanisme 14. Dcider des cessions de terrains, dans les zones dactivits conomiques (ZAE) et les zones dintrt communautaire, et se prononcer sur les actes et tout document sy rapportant. 15. Dcider des acquisitions foncires et immobilires, dans les zones dactivits conomiques (ZAE) et les zones dintrt communautaire, lexception du foncier communal, et se prononcer sur les actes et tout document sy rapportant. 16. Dcider des conventions de participation durbanisme, dans le cadre de concessions damnagement. 17. Etablir la liste des oprations pour lesquelles lintervention de lEtablissement Public Foncier (EPF) du Doubs est sollicite pour acqurir et grer des biens.
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5. En matire de culture (CRR) 18. Se prononcer sur les conventions conclues au titre du Conservatoire Rayonnement Rgional ayant pour objet lorganisation de manifestations ou projets caractre culturel, artistique ou pdagogique ayant une incidence financire pour la CAGB infrieure 10 000 . 6. Toutes comptences confondues 19. Dcider de la constitution de groupements de commandes. 20. Se prononcer sur les conventions de partenariat nentranant aucune incidence financire. 21. Dcider des contrats avec les Socits Publiques Locales (SPL), dont la CAGB est membre. 22. Se prononcer sur les modifications statutaires des socits dconomie mixte (SEM) et socits publiques locales (SPL) dans lesquelles la CAGB est actionnaire. 23. Dcider des contrats de transaction, entre la CAGB et une ou plusieurs parties. 24. Adopter et modifier les rglements intrieurs relatifs aux vnements organiss par la CAGB et aux services publics et quipements suivants : conservatoire, aires daccueil des gens du voyage, port fluvial, auditorium de la cit des arts, centre denfouissement technique des Andiers. 25. Saisir le Conseil de Dveloppement Participatif (CDP) sur tout sujet que le Bureau jugera la fois pertinent et ncessaire au dynamisme et lavenir du Grand Besanon. 26. Prendre toute dcision relative lattribution de subventions infrieures ou gales 10 000 , dans tous les domaines de comptence de la CAGB, lexception : - des subventions attribues dans le cadre des fonds Centres de Village et Isolation et nergies renouvelables , - des subventions attribues en matire de culture, tourisme et sports, - des subventions accordes, en matire dhabitat : pour la ralisation de logements locatifs conventionns PALULOS (Prime lAmlioration des Logements Usage Locatif et Occupation Sociale), pour la production de logements locatifs publics de type PLUS et PLAI dans le cadre de la programmation annuelle de droit commun, pour les oprations de production et de rhabilitation de logements locatifs publics, - des subventions constituant un soutien ponctuel de la collectivit pour rpondre un vnement imprvisible ou une situation durgence. Lorsque la prsente dlgation concerne des conventions, le Bureau est galement comptent pour se prononcer sur les ventuels avenants intervenir. Conformment aux dispositions de larticle L.5211-10 du CGCT, lors de chaque runion de lorgane dlibrant, il est rendu compte des dcisions prises par le Bureau dans le cadre de ses attributions dlgues par le Conseil. Sur proposition du Bureau, le Conseil de Communaut est invit se prononcer sur cette dlgation au Bureau pour la dure du mandat.

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Commission n01

Finances, Ressources Humaines, Communication, TIC

Sommaire : Finances 1.1.1 - Budget primitif 2013 et plan pluriannuel d'investissement et de fonctionnement (PPIF) 2013-2017 1.1.2 - Cration et rvision des AP/CP - 2013 Ressources Humaines 1.2.1 - Ajustements Techniques de la Liste des Emplois Permanents

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Rapport n1.1.1 Budget primitif 2013 et plan pluriannuel dinvestissement et de fonctionnement (PPIF) 2013-2017
Rapporteur : M. Gabriel BAULIEU, Vice-Prsident Date 08/02/2013 07/03/2013 28/03/2013 Avis Favorable Favorable

Commission n1 Bureau Conseil de Communaut

Rsum : Le projet de Budget Primitif 2013 slve 330,8 M pour le budget principal et ses diffrents budgets annexes (mouvements rels, hors emprunt revolving et neutralisation des subventions dquilibre). Le budget primitif regroupe lensemble des moyens ncessaires la mise en uvre des politiques du Grand Besanon, selon la stratgie dveloppe dans le rapport. Comme le programme pluriannuel dinvestissement et de fonctionnement (PPIF) 2013-2017, il est conforme aux grandes lignes exposes lors du dbat dOrientations Budgtaires du 14 fvrier dernier.

Pour ce budget important dans la conduite du programme de la mandature, lheure est la poursuite rsolue de notre action au service des habitants du Grand Besanon. Dans la continuit des objectifs que nous poursuivons depuis 2008, et dans le cadre renouvel du programme Grand Besanon 2030, lagglomration capitale , il s'agit encore et toujours dhonorer le contrat pass avec les habitants tout en construisant lavenir. Dans un contexte conomique marqu par la crise, il est de notre devoir de crer les conditions de la croissance conomique et de soutenir lactivit, grce notre effort dinvestissement et en faisant le pari de linnovation et de la comptitivit. Avec ce budget 2013, nous faisons ainsi un effort particulier en matire conomique, notamment sur les zones des Marnires, dAuxon, de TEMIS (TEMIS Sant et TEMIS Microtechniques) et des Portes de Vesoul, sans oublier le SMAIBO. Le vote du budget 2013 sinscrit dans un contexte de contraintes, avec des collectivits locales de plus en plus sollicites dans leffort de redressement des finances de lEtat et des organismes sociaux. De plus, la crise conomique impacte nos recettes, notamment de Cotisation sur la Valeur Ajoute des Entreprises (CVAE), trs dpendante de la conjoncture conomique et qui n'voluera pas de manire trs dynamique au cours des prochaines annes, et de versement transport (VT), fond sur la masse salariale des employeurs, et directement li lactivit en temps rel et ses effets sur le niveau demploi. Face ces contraintes persistantes, c'est en tant la fois audacieux et srieux que nous tiendrons les engagements avec notamment une matrise trs rigoureuse des dpenses de fonctionnement. Le respect des pactes de soutenabilit des budgets annexes Transports (hors TCSP) et CRR reste une condition incontournable la scurisation de nos quilibres prsents et futurs. En 2013, les dpenses de personnel du budget principal naugmenteront que de + 0,8 % par rapport aux crdits ouverts en 2012 (hors effets des mutualisations intervenues au 1er janvier 2013). Les charges nettes courantes du budget principal, sont stabilises (+ 0,4 % en nominal, soit - 1,4 % en rel aprs prise en compte de linflation) alors mme que le cot des fluides volue de faon dfavorable. Il nest pas prvu de hausse fiscale, en dehors de celle de + 5 % de la TASCOM, conformment la stratgie arrte pour 4 ans en 2011. Au nom de lquit, nous confirmons aussi le choix de maintenir les bases minimums aux mmes niveaux quen 2012.
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Ce qui nempche pas dtre favorable un systme qui permettrait de mieux tenir compte des capacits de chaque contribuable professionnel. Des courriers en ce sens ont t envoys aux parlementaires du Doubs. Mais, dans un contexte de gel, puis de diminution forte en 2014 et 2015, des dotations de lEtat et de tension sur les charges de fonctionnement, il reviendra aux lus en fonction au Grand Besanon de dterminer lvolution approprie de la fiscalit intercommunale au-del du mandat en cours, pour conserver un investissement suffisant, par exemple de niveau comparable celui des annes prcdentes (20 M par an en moyenne sur le budget principal). Quant notre plan pluriannuel dinvestissement et de fonctionnement, il se trouve dans une phase dachvement des investissements antrieurement programms sur le budget principal. Grce, la fois, la forte matrise des dpenses de fonctionnement et notre stratgie fiscale raisonnable et responsable mise en uvre, nos capacits dinvestissement sont prserves. Elles autorisent, aprs lachvement dune premire phase, une certaine rorientation de nos capacits investir, notamment vers lconomie et le plan climat nergie territorial. Sur la base des lments inscrits dans le PPIF, le Grand Besanon investira 160,5 M en 2013 et 324,6 M sur la priode 2013-2017 (dont les investissements de transport en commun en site propre et la Cit des Arts). Plus ponctuellement, fonctionnement et investissement compris, le budget consolid 2013 du Grand Besanon qui vous est prsent slve 332,4 M (budget principal et ses diffrents budgets annexes ; mouvements rels, hors emprunt revolving et avec neutralisation des subventions dquilibre). Il est en hausse de + 23,7 % (en dpenses) par rapport au budget 2012 du fait essentiellement de la monte en puissance des travaux du tramway.

Plan du rapport de prsentation du BP 2013 et du PPIF 2013-2017 Partie 1 - La stratgie pluriannuelle Partie 2 - Les quilibres du BP 2013 : le budget primitif consolid le budget principal les budgets annexes Partie 3 - PPIF 2013-2017 dtaill par commission Annexe 1 - Prsentation synthtique du BP 2013 par chapitre budgtaire Annexe 2 - Ratios financiers obligatoires

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Partie I - La stratgie pluriannuelle


Lensemble des lments prsents ci-dessous reprend quasiment intgralement le rapport dorientations budgtaires. Un travail important de prospective a t men lhorizon 2030 entre le Grand Besanon et la Ville de Besanon pour permettre didentifier les enjeux communs, les valeurs dfendre collectivement, les orientations de politiques futures et le positionnement de notre territoire dans son environnement plus large. Dbut 2013, cette rflexion doit se traduire par une stratgie dAgglomration renouvele et cohrente avec une prospective financire adapte et raliste. En 2013, une attention spcifique, dans un contexte de ralentissement de lactivit en gnral, est donc porte au dveloppement conomique. I. Les hypothses de lanalyse prospective consolide (hors Budget annexe dchets) A/ Le gel des dotations de lEtat en 2013 et leur baisse annonce en 2014 et 2015 Lhypothse retenue en matire de dotations de lEtat (DGF + allocations compensatrices) est celle de leur gel sur une longue priode ainsi que de la baisse annonce de 750 M en 2014 puis en 2015 des mmes concours. Cela se traduit pour le Grand Besanon par une baisse moyenne annuelle estime - 0,5 M sur la priode 2013-2020 (- 0,3 M sur lanne 2013) soit au total une perte de - 3,8 M sur la priode. Le gouvernement a annonc le 12 fvrier dernier au Comit des Finances locales une baisse des dotations aux collectivits deux fois plus forte que prvu sur 2014 et 2015 : une baisse de 1,5 Milliards en 2014 par rapport 2013 et 1,5 Milliards supplmentaires en 2015. Des discussions avec les lus locaux sur la mise en uvre de cette dcision et sur les moyens den attnuer les consquences sont annonces. Lide est de parvenir des mesures dans la loi de finances pour 2014. Lanalyse prospective consolide nintgre pas encore ces dernires annonces qui pseront sur laprs 2014 et seront analyses aussi finement que possible ds le cadrage budgtaire 2014 et des annes suivantes (t 2013). Par mesure de prudence, il est intgr dans la prospective financire une enveloppe budgtaire prvisionnelle stable sur le FPIC pour lanne 2013 (0,3M). Cette dernire disparat partir de 2014. A linverse, il est fait lhypothse dune lgre contribution du territoire au FPIC partir de 2014 (0,05M en moyenne pour la CAGB chaque anne) A noter que les dcisions prises en termes de fiscalit par le Grand Besanon ont cependant eu un effet indirect positif sur ces dotations : elles ont amlior le coefficient dintgration fiscale (CIF) de la communaut, ce qui a permis de stabiliser la DGF. B/ La fiscalit : prudence dans les estimations, quit et responsabilit en matire fiscale En 2013, le montant des investissements consolids slve 160,5 M (parmi lesquels 129,5 M d'investissements financs par le versement transport, 5,5 M pour la Cit des Arts dont 3,3 M la charge du Grand Besanon pour le nouveau CRR et 24,4 M dautres investissements). Conformment la stratgie dcide en 2011, les taux de TASCOM sont augments de 5 % par an sur quatre exercices. Pour la CFE, les dcisions de 2011 sur les bases minimums sont maintenues, soit 2 065 pour les entreprises au chiffre daffaires infrieur 100 K et 4 083 pour celles au chiffre daffaires suprieur 100 K. Aucune autre hausse fiscale nest prvue pour 2013.

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Par ailleurs, les hypothses sur lvolution des bases fiscales 2013 peuvent tre qualifies de prudentes : - cotisation foncire des entreprises (CFE) => volution des bases value + 2 % pour 2013 (soit + 0,2 % dvolution physique et +1,8 % de revalorisation forfaitaire, chiffre retenu dans la Loi de Finances pour 2012), anticipant un ralentissement de lactivit conomique li la crise, - taxe dhabitation (TH) => volution des bases value + 2,8 % pour 2013 (soit + 1 % dvolution physique et + 1,8 % de revalorisation forfaitaire), - taxe sur le foncier non bti (TFNB) => volution des bases value - 0,2 % pour 2012 (soit - 2 % dvolution physique et + 1,8 % de revalorisation forfaitaire), - taxe sur le foncier bti (TFB) => volution des bases value + 2,9 % pour 2012 (soit + 1,1 % dvolution physique et + 1,8 % de revalorisation forfaitaire), - cotisation sur la valeur ajoute des entreprises (CVAE) => volution nominale de 0 %, conformment au scnario de crise conomique, - imposition forfaitaire sur les entreprises de rseaux (IFER) => volution nominale de + 2 %, dans la continuit de son volution constate ces deux dernires annes ; - taxe sur les surfaces commerciales (Tascom) => volution nominale des bases de + 0 %, dans la continuit de son volution constate ces deux dernires annes, - fonds national de garantie individuelle de ressources (FNGIR) => ce prlvement tant fig son niveau de 2012, son montant reste 4 M. Dans un contexte de gel puis de diminution forte en 2014 et 2015, des dotations de lEtat et de tension sur certaines charges de fonctionnement, il reviendra aux lus en fonction au Grand Besanon de dterminer lvolution approprie de la fiscalit intercommunale au-del du mandat en cours, pour conserver un investissement suffisant, par exemple de niveau comparable celui des annes prcdentes (20 M par an en moyenne sur le budget principal). La prospective financire intgre compter de 2015 un niveau ncessaire de recettes fiscales reposant sur des volutions prudentes de bases (identiques celles pour 2013). La variation de la pression fiscale sur les entreprises et sur les mnages aprs 2015 sera conditionne par la capacit de lagglomration contenir lvolution de ses charges de fonctionnement courantes et des subventions dquilibre aux budgets annexes. C/ Le versement transport : rvision la baisse des prvisions Dans le contexte actuel dincertitudes sur la situation conomique, lhypothse dvolution annuelle des bases du versement transport est revue la baisse : - 1 % en 2013 (soit une rduction de 400 K de produit de VT. Aprs une recette de VT en 2012 qui sest leve 29,5 M, le produit de VT 2013 est ainsi estim 29,1 M). Cette diminution des bases correspond des tablissements jusque l considrs tort comme faisant partie du territoire Grand bisontin (rgularisations en faveur de la Communaut dAgglomration du Pays de Montbliard pour 50 K et de la Rgion Franche-Comt pour 350 K), 0 % en 2014, + 1 % en 2015 et + 2,5 % / an partir de 2016 (cest--dire sans rattrapage du niveau davant crise), Pour rappel, le scnario prospectif retenu depuis 2010 reposait sur les hypothses suivantes : partir de 2011 et sur la priode 2011-2014, un VT qui retrouve les volutions rtrospectives moyennes constates jusquen 2009 (+ 4 % par an), puis reprend au-del de 2014 et sur le long terme une volution des bases de + 2,5 %. D/ Lexigence de matrise des charges nettes de personnel et de fonctionnement courantes Depuis 2007, un cadrage strict est suivi : le Grand Besanon sest engag limiter lvolution des charges nettes de personnel 3 % par an et lvolution des charges nettes de fonctionnement courantes 0 % par an. Lvolution des cots des carburants, des fluides et des nouvelles mesures sur la TVA incitent prvoir dans la prospective, par mesure de prudence budgtaire, un desserrement trs relatif et matris des charges de fonctionnement. Lobjectif impratif de matrise de ces charges ne saurait toutefois tre remis en cause.
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1. Budget annexe Transports Le pacte de soutenabilit applicable au Budget annexe Transports (hors TCSP) rside dans la remise plat de loffre globale de transports hors TCSP afin dobtenir une subvention d'quilibre transports (hors TCSP) comprise entre 10 et 11 M horizon 2014. En dcembre 2010, lors du choix du nouveau candidat pour la DSP Transports urbains ( compter du 1er janvier 2011) et des nouveaux titulaires des marchs daffrteurs, il a t vrifi que la nouvelle contribution forfaitaire sur les transports urbains (indexe sur une volution rtrospective des indices dindexation) et les nouveaux contrats de marchs des transporteurs priurbains permettaient de respecter ce pacte de soutenabilit. Ainsi, la subvention dquilibre Transports hors TCSP tait estime en 2014 un niveau proche de 10,6 M (dlibration du 17 fvrier 2011 sur les Orientations budgtaires 2011). En 2011, premire anne dexploitation du nouveau dlgataire, lenvole exceptionnelle des prix des carburants et une augmentation rglementaire des cotisations salariales ont conduit rviser la hausse notre prvision budgtaire (+ 650 000 ) et voter un avenant la DSP pour crer un nouvel indice dindexation : lindice Gaz Naturel pour Vhicule (GNV). Cet indice, associ la formule dindexation, a pour objectif de rduire le poids de lactualisation de lindice gazole et permettre ainsi une plus grande cohrence de lvolution de la contribution face aux volutions des cours des matires premires. Lintgration de ce nouvel indice a permis de minorer le montant de lactualisation denviron 95 000 HT en 2011. La subvention dquilibre au budget annexe transport sest leve 10,9 M pour lanne 2012. Cest parce que loffre de service sur certaines lignes du rseau a t modifie et que les tarifs Diabolo ont t augments en milieu danne 2012 que la subvention dquilibre a pu respecter le plafond fix par le pacte de soutenabilit. Mais en cas de poursuite de lvolution la hausse des indices dindexation combine labsence de croissance significative des recettes, notamment du VT, la subvention dquilibre Transports hors TCSP ne pourra tre contenue sous le plafond de 11 M sans un rexamen global des paramtres de ce service (organisation, subvention dquilibre, participations des usagers). En effet, le budget annexe Transports est confront un effet ciseaux structurel : les dpenses (indices dactualisation de la DSP et dynamique des marchs affrteurs) augmentent plus vite que les recettes du VT. 2. Budget annexe CRR Concernant le Budget annexe CRR, le mme travail de soutenabilit est effectu afin de ne pas dpasser les montants inscrits au PPIF. Par dlibration communautaire du 31 mars 2011, le projet dtablissement 2011-2016 du CRR a t accept ainsi que les moyens ncessaires sa mise en oeuvre inscrits au PPIF 2011-2016. Au regard des demandes budgtaires actuelles, qui ont permis daffiner notamment les charges de personnel, les quilibres financiers de 2011 sont toujours respects. E/ Le Grand Besanon continue soutenir linvestissement et prpare lactualisation de son projet dagglomration Le Grand Besanon a dj investi prs de 315 M entre 2001 et 2012 (CA 2012 prvisionnel), soit directement, soit indirectement au travers de subventions dquipements verses notamment en matire dinfrastructures ferroviaires et routires. Le plan pluriannuel dinvestissement se trouve dans une phase dachvement des investissements. Grce une forte matrise des dpenses de fonctionnement et notre stratgie fiscale raisonnable et responsable mise en uvre, nos capacits dinvestissements prserves autorisent, aprs lachvement dune phase prcdente, une certaine rorientation concernant nos investissements qui se poursuivent.

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A noter galement que des volutions de comptences pour les communauts d'agglomration sont prvues dans le projet de loi rformant la dcentralisation (acte III) : le gouvernement est acquis un alignement par le haut du statut des communauts d'agglomration sur celui des communauts urbaines. Le nombre de comptences obligatoires de ces groupements serait, de cette faon, augment. La voirie et le plan local d'urbanisme feraient partie de ce nouvel ventail. Ces volutions devront ainsi tre intgres dans le PPIF. Le Grand Besanon est dtermin poursuivre son effort dinvestissement tout en prparant lactualisation de son projet dagglomration. Ainsi le niveau des investissements intgrs dans la prospective financire 2013-2020 repose sur : - une programmation pluriannuelle de linvestissement ajuste lvolution des marges de manuvre (autofinancement), - un objectif dinvestissement annuel sur le budget principal de 20 M compter de 2016, qui permettrait de restaurer une capacit investir comparable celle des dernires annes et de financer lactualisation du contrat dagglomration, - un suivi fin des dpenses pour rester dans les enveloppes initialement fixes pour les grands projets : tramway (228 M, valeur 2008, avec une tolrance de 5 %) et par le respect des montants prvus au PPIF pour la Cit des Arts (44,9 M dont 26,9 M de participation totale du Grand Besanon pour le CRR), - la recherche systmatique de subventions, y compris europennes. La mise en uvre des investissements sinscrit dans le cadre dune gestion pluriannuelle, afin de garantir la fois des taux de ralisation sans cesse plus soutenus et le respect des quilibres financiers. Le programme pluriannuel dinvestissement constitue ainsi le cadre de rfrence. Entre 2013 et 2017, le PPIF prvoit un ensemble doprations dinvestissements, dj engages pour certaines, dun montant global de 324,6 M parmi lesquelles : - 215,9 M d'investissements au Budget annexe Transports (financs par le Versement Transport et par lemprunt), - 7,5 M pour la Cit des Arts dont 3,3 M de part pour le Grand Besanon au titre du nouveau CRR, - 101,2 M dautres investissements. Les projets phare de chaque comptence sont les suivants : - en matire dconomie, demploi et dinsertion : projets qui se rapportent aux zones conomiques des Marnires, de TEMIS (TEMIS Sant et TEMIS Microtechniques), dAuxon des Portes de Vesoul et la zone de lchange avec le SMAIBO, - en matire de dveloppement durable, denvironnement et de cadre de vie : mise en uvre du PCET et cration dune ppinire marachre, - en matire de transports, de dplacements et dinfrastructures : le Tramway ainsi que la voie en site propre bus Temis-Campus-Gare Viotte, lentre Est et linfrastructure LGV ; - en matire de culture, de tourisme et de sports : la Cit des Arts et la valorisation du patrimoine (projet Vauban). A noter quen fonctionnement un soutien important est consacr au rseau des coles de musique. - en matire dhabitat et de politique de la Ville : subventions au titre du Programme Local de lHabitat, aux Aides la pierre et au soutien la rhabilitation du parc public et priv. Aprs intgration de ces nouvelles actions, le PPIF 2013-2017 (fonctionnement + investissement) intgre 54,8 M au titre du dveloppement conomique. En 2013, le montant des investissements consolids slve 160,5 M II. Les rsultats de la prospective consolide (hors budget annexe Dchets) Les montants dans le tableau ci-dessous intgrent le budget principal et les budgets annexes, incluant donc les projets de TCSP et de Cit des Arts. En revanche lanalyse est faite hors budget annexe Dchets, budget quilibr par nature. Lanalyse prospective prsente se fait comptences et primtre communautaires constants. Elle intgre les reprises des rsultats (CA prvisionnel) et les restes raliser de chaque anne, y compris ceux de 2012.
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Les rsultats prvisionnels montrent une situation financire conforme au niveau des engagements pris.
Evolution des pargnes consolides 2013-2020
35 30 25 20 15 10 5 0 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
De 201 3 201 4: fo rte mo bilisatio n d'emprunt sur le budget TCSP et CRR d'o des annuites de dette impo rtantes et des EN qui se flchissent po ur se stabiliser ensuite des niveaux scuriss EB C stabilis un niveau satisfaisant: po int de vigilance

= EXCEDENT BRUT COURANT (EBC)

= EPARGNE NETTE (EN)

= EPARGNE DE GESTION (EG)

Aprs avoir connu un pic artificiel du fait de la libration du solde de la provision de VT (25 M en 2012), les pargnes diminuent en 2013 et 2014 du fait dannuits de dette plus importantes lies aux emprunts essentiellement contracts sur cette priode sur les projets TCSP et CRR. En 2015, lpargne brute atteint un niveau satisfaisant (21 M), alors que lpargne nette slve 13 M. Lpargne nette consolide se stabilise en fin de priode hauteur de 18 M. A compter de 2016, dans le contexte de gel voire de baisse des dotations, grce la matrise des charges de fonctionnement (avec notamment les pactes de soutenabilit des subventions dquilibre transports hors TCSP et CRR), des investissements associs une politique fiscale quilibre et responsable, les niveaux dpargnes conservent un niveau satisfaisant fin 2020 et sont globalement stabiliss en euros constants. La capacit de dsendettement (encours de dette rapport lpargne brute) est de 1 an en 2012, de 8,6 annes en 2014 (pic de la priode 2012-2020) et diminue jusqu 6,5 annes en 2020, ce qui constitue un niveau acceptable et matris dans le temps compte tenu notamment des dures dendettement simules pour le financement du TCSP et du CRR (25 ans et 20 ans).
(hors budget dchets) Encours de dette consolid (en M) Dlai de dsendettement (en annes) 2002 11,6 1,1 2003 15,3 1,9 2004 24,9 2,5 2005 27,7 2,6 2006 31,1 2,4 2007 27,3 2,4 2008 33,3 2,7 2009 39,3 2,1 2010 41,3 2,3 2011 44,4 1,6 2012 56,5 1,0

Encours consolid de dette (M) et dlai de dsendettement(en annes)


(hors dette budget annexe Dchets)
186 M 8,5 7,9 7,3 6,9 164 M

200

8,6

10,0 9,0 8,0

150
5,2

6,7

7,0
6,5

6,0 100
56 M

5,0 4,0 3,0

50

1,0

2,0 1,0

0 2012 2013
Budget Principal Budget TCSP

0,0 2014 2015 2016


Budget CRR Budget Noret

2017

2018

2019

2020

Budget Transport hors TCSP ratio de dsendettem ent

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Capacit dsendettement en annes

Encours en M

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Partie II - Les quilibres du Budget primitif 2013 Partie I - La stratgie pluriannuelle


I. Le budget primitif consolid A/ Volume budgtaire Hors gestion active de la dette, le budget gnral consolid (investissement et fonctionnement) avec neutralisation des subventions dquilibre aux budgets annexes (sans oprations dordre et oprations emprunt rvolving) stablit 330,8 M . Le budget 2012 (BP + DM + restes raliser) slevait 268,8 M (rappel BP 2012 : 257,7 M). Ainsi le BP 2013 est en hausse de + 23,7 % par rapport au budget 2012 (268,8 M) du fait essentiellement de la monte en puissance des travaux du tramway (120,4 M).
DEPENSES REELLES ( en ) (Fonctionnement + investissement) Dpenses des comptences et de l'administration gnrale Subventions d'q uilibre aux budgets annexes Avances au budget annexe Amnagement des Portes de Vesoul Reversement aux communes (ACTP, DSC) Rsultats N-1 FNGIR Oprations financires Sous-total budget principal Budget Transports Budget CRR Budget Zone d'activits du Noret Budget Amnagement Portes de Vesoul Budget Dchets Remboursement d'emprunt au titre de la zone d'a ctivits du Noret Sous-total budgets annexes TOTAL budget gnral hors gestion active de la dette TOTAL budget gnral avec neutralisation subventions d'quilibre budgets annexes RECETTES REELLES ( en ) (Fonctionnement + investissement) Recettes des comptences et de l'administration gnrale AC reue des communes Dotations,fiscalit et FCTVA Reprise provision de VT Autres recettes (annulation rattachements, ...) Rsultats N-1 Recours l'emprunt Sous-total budget principal Budget Transports Budget CRR Budget Zone d'activits du Noret Budget Dchets Budget Amnagement Portes de Vesoul Subventions d'q uilibre aux budgets annexes Avances au budget annexe Amnagement des Portes de Vesoul Recours l'emprunt Sous-total budgets annexes TOTAL budget gnral hors gestion active de la dette TOTAL budget gnral avec neutralisation subventions d'quilibre budgets annexes Hors gestion active de la dette = hors oprations emprunts revolving Budget 2012 BP 2013

49 882 173 40 944 856 60 414 23 900 151 5 191 991 4 165 328 4 426 935 128 571 848 131 975 434 27 870 778 15 140 365 814 19 495 595 210 573 179 933 334 308 505 182 267 560 326
Budget 2012

55 575 414 18 877 785 49 628 19 828 725 8 631 101 4 011 767 4 531 692 111 506 112 203 290 237 15 521 919 22 850 355 028 18 860 319 85 001 238 135 354 349 641 466 330 763 680
BP 2013

8 219 658 97 479 84 325 051 24 951 527 132 344 10 845 789 0 128 571 848 57 318 647 17 961 600 190 035 19 495 595 305 400 40 944 856 60 414 43 656 787 179 933 334 308 505 182 267 560 326

6 398 149 97 479 83 996 218 0 86 996 16 970 706 3 956 565 111 506 112 86 464 739 9 828 867 90 951 18 860 319 305 400 18 877 785 49 628 103 657 663 238 135 353 349 641 465 330 763 680

Le BP 2013 est compar au Budget 2012 (BP + DM + restes raliser) puisque les restes raliser sont repris ds le BP 2013.
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En 2013, le montant consolid dinvestissement slve 160,5 M et celui de fonctionnement 68,6 M (hors subventions dquilibre). Le dtail de ces rubriques, budget par budget, est prsent ci-dessous. A noter que le BP 2013 intgre les restes raliser 2012 et reprend par anticipation les rsultats 2012 (sauf BA Dchets). B/ Ventilation par budget

Ventilation des budgets 2013


(oprations relles avec subventions d'quilibre aux budgets annexes, hors emprunt
Budget annexe Transports 203.3 M

dont 18,9 M de subventions d'quilibre aux budgets annexes

Budget principal 111.5 M

Budget annexe CRR 15,4

Budget annexe Dchets 18.9 M

Budget annexe ZA Noret 0,1

Budget annexe Portes de Vesoul 0,4

31,89 %

58,14 %

4,44 %

5,39 %

0,03 %

0,10 %

C/ Ventilation par commission Le tableau ci-dessous prsente la rpartition des dpenses et recettes 2013 par commission. Les subventions dquilibre verses par le budget principal aux budgets annexes, les recours et remboursements demprunt, les reversements aux communes, la provision de VT (libere intgralement en 2012), ainsi que les emprunts revolving, ne sont donc pas intgrs.

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DEPENSES REELLES COMMISSIONS 2013 (Investissement& Fonctionnement) Moyens gnraux des comptences et de l'administration gnrale 1 Charges de personnel brutes Charges de personnel nettes Transports 2 Infrastructures routires et ferroviaires BUDGET PRINCIPAL 3 4 5 6 7 8 Economie, Amnagement, Emploi Dveloppement durable, environnement, cadre de vie Culture, tourisme, sports Prospective, prparation et accompagnement des grands projets Habitat, politique de la ville Relations avec les partenaires, les autres collectivits, les secteurs et aides aux communes TOTAL 2 5 BUDGETS ANNEXES 3 9 Portes de Vesoul Dchets TOTAL BUDGET CONSOLIDE TOTAL 3 Transports CRR Zone du NORET

RECETTES REELLES 2013 (Investissement &Fonctionnement)

6 730 884 10 963 672 8 158 353 1 004 109 1 303 304 15 750 611 1 533 325 1 742 906 1 260 988 6 713 986 8 521 630 55 525 414 164 740 326 12 518 622 22 850 355 028 18 860 319 196 497 145 252 022 559 6 398 149 50 409 177 8 510 271 90 951 305 400 18 860 319 78 176 117 84 574 266 0 68 337 681 973 433 256 65 285 39 167 1 758 481 230 000 3 121 650

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1. Le budget principal a/ Fonctionnement


DEPENSES DE FONCTIONNEMENT * Budget principal Charges de personnel Charges de personnel hors effet des mutualisations au 1er janvier 2013 Charges des comptences et de l'administration gnrale Charges nettes (dp. - recettes) des comptences et de l'administration gnrale Subvention d'quilibre brute ou totale Budget annexe Transports ** Anticipation de la mise en service du tramway remboursement trop peru de VT perte structurelle de base de VT (VT jusqu' 1,05%) Subvention d'quilibre Budget annexe CRR Participation subvention d'quilibre budget annexe Zone du Noret Sous total comptences Attribution de compensation de Taxe Professionnelle (ACTP) Dotation de solidarit communautaire (DSC)*** Sous total reversements aux communes Fonds national de garantie individuelle de ressources (FNGIR) Prlvement au titre du plafonnement TP en fonction de la valeur ajoute (ticket mod rateur) + prlvement FDPTP + reversements fiscalit Sous total oprations fiscales Remboursement des intrts de la dette Autres frais financiers (ligne de trsorerie) Dpenses imprvues Autres dpenses de fonctionnement - divers Sous total oprations financires AUTOFINANCEMENT SECTION D'INVESTISSEMENT EPARGNE BRUTE (autofinancement hors reprises des rsultats antrieurs) TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT Budget 2012 BP 2013 % volution 2013/2012 35.4% 0.8% -0.5% 0.4% -63.3% 13.7% -52.6% -19.4% NS -17.0% -3.7% -

8 094 390 8 094 390 21 301 516 19 246 446 35 900 000 5 009 178 35 678.00 70 340 762 20 527 459 3 372 692 23 900 151 4 165 32 8 4 165 328 1 454 13 9 250 00 0 196 78 0 280 799 2 181 718 16 054 018 12 547 640 116 641 977

10 963 671.55 8 158 353 21 187 453 19 320 145 13 167 834 408 000 1 000 000 233 000 5 693 051 16 900 51 028 910 16 548 833 3 279 892 19 828 725 4 011 767 50 000 4 061 767 968 739 250 000 1 000 000 176 000 2 394 739 18 236 873 9 897 268 95 551 014

-33.4% 408.2% -37.3% 9.8% 13.6% -21.1%

TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT (hors pargne brute, hors FNGIR, FPIC et hors oprations de provision de VT)

71 471 104

73 302 374

2.6%

RECETTES DE FONCTIONNEMENT * Budget principal Recettes des comptences et de l'administration gnrale Refacturation masse salariale des agents mis disposition Fiscalit : dtail dans tableau ci-aprs**** Dotations de l'Etat et FPIC : dtail dans tableau ci-aprs dont FPIC ACTP perue Reprise provision VT pour financement TCSP Rsultats N-1 Autres recettes (annulation de rattachements..) TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT Total RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT (hors rsultats N-1 et intgration du FNGIR et du FPIC )
* Oprations relles

Budget 2012

BP 2013

% volution 2013/2012 -9.1% -6.5% 3.6% -8.8%


0.0%

2 055 070 2 512 897 54 985 829 28 440 914 326 450 97 479 24 951 527 3 506 377 91 884 116 641 977 84 018 745

1 867 308 2 350 357 56 952 844 25 943 421 326 450 97 479 8 339 605 95 551 014 83 199 642

-100%

-1.0%

Subvention dquilibre relle (neutralise les oprations de provision de VT) = subvention brute ou totale dquilibre Budget annexe Transports + constitution de la provision VT reprise de la provision VT + ou - rajustement des provisions antrieures constitues. La subvention dquilibre relle pour 2012 = 35 900 000 - 24 951 527 = 10 948 473 *** DSC : les crdits ouverts au BP 2012 intgraient des rattrapages de versements de DSC pour certaines communes. Lvolution entre le CA 2012 et le BP 2013 est de + 1,2 %. **** Fiscalit : lvolution entre le CA 2012 et le BP 2013 est de + 1,8% Rapport du Conseil de Communaut de la CAGB - Sance du jeudi 28 mars 2013 page n35/330

**Rappel :

Les dpenses de fonctionnement Les dpenses de fonctionnement relles (hors pargne brute, FPIC et FNGIR et avec subvention dquilibre relle transports hors TCSP) augmenteraient globalement de 1,8 M (+ 2,6 % en nominal soit + 0,8 % en rel aprs prise en compte de linflation). Cette augmentation par rapport aux prvisions budgtaires 2012 rsulte essentiellement : - des charges de personnel avec intgration des effets des rattachements la CAGB de services communs (+ 2,9 M, soit une hausse de 35,4 %), sachant que la quasi totalit de la hausse de ces dpenses nouvelles donne lieu, dune part, une rduction de charges par le biais de lACTP pour ce qui concerne la Ville de Besanon, dautre part une refacturation pour ce qui concerne le CCAS (voir dtail des charges de personnel infra), dune volution la hausse de la subvention dquilibre verse au budget annexe Transports (+ 2,2 M). Cette augmentation de dpenses constate sur le budget annexe Transports sexplique essentiellement par un glissement des dpenses lies la mise en service du Tramway initialement prvues en 2014 et avances 2013 en raison de lanticipation de cette mise en service (0,4 M de glissement), le remboursement exceptionnel de trop perus de VT entre 2009 et 2011 (1 M), une perte structurelle de produits de VT (0,2 M), et les actualisations de la DSP (0,2M ) et des marchs affrteurs (0,3M), une augmentation des dpenses imprvues de 1 M pour faire face aux alas des encaissements du produit de VT dans un contexte de crise conomique. Les charges nettes des comptences et de ladministration gnrale sont quasiment stables (+ 0,4 % en nominal, soit -1,4 % en rel aprs prise en compte de linflation). Cela souligne leffort rel de matrise de ces charges. Le montant total des frais de personnel slve 10,9 M, soit une hausse de 2,9 M entre 2012 et 2013 (+ 35,4 %) qui rsulte essentiellement, du rattachement au Grand Besanon, compter du 1er janvier 2013, de services mutualiss avec la Ville de Besanon (TIC, Moyens gnraux, Documentation, Financements europens, Navette courrier) et de la cration des services mutualiss (Commande publique, Fonction achat et Communication interne). Le Grand Besanon doit en effet dsormais intgrer dans son budget les cots de fonctionnement de ces services, y compris les dpenses de personnel. Une partie de ces charges de personnel dont le Grand Besanon supporte le cot donne lieu des refacturations ou des rductions de charge (4,4 M) : - refacturation de la masse salariale des agents mis la disposition de syndicats mixtes SYBERT, SMSCoT, SMPSI et SMABLV (1,3 M) ou des associations PLIE, Mission Locale et ATMO FC (0,2 M) ; - refacturation aux budgets annexes Transports (0,2 M) et CRR (0,1 M) - refacturations dans le cadre de lAide aux communes et du conseil en nergie (0,1 M) - rduction de lACTP de la ville de Besanon (2,5 M) ou refacturation au CCAS de Besanon (287 K) pour les services mutualiss dont celui-ci est le bnficiaire en application des rgles de ventilation financire prtablies. En neutralisant leffet des mutualisations intervenues au 1er janvier 2013, les dpenses RH augmentent de + 0,8 % entre 2012 et 2013. En intgrant en sus les refacturations, les charges nettes de personnel (dpenses - recettes - rduction de charges) slvent 6,2M soit une hausse de 0,1 % seulement entre 2012 et 2013. Par ailleurs en 2013, les dpenses de ressources humaines volueront du fait : - des facteurs mcaniques de hausse de la masse salariale (Glissement-vieillesse-technicit ou GVT) et de leffet de mesures nationales (volution du SMIC, augmentation de la cotisation au Centre de gestion ou loi GIPA), - des mesures en faveur de lemploi : cration de 3 emplois dapprentis et de 3 emplois davenir, - de la prise en charge dune partie du cot de la restauration des agents, - de la cration de deux emplois permanents (1 de catgorie A et 1 de catgorie C) affects la gestion des syndicats mixtes relatifs aux cooprations. Ces crations feront lobjet dun remboursement partiel par les collectivits territoriales.
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Les reversements aux communes diminueraient de 17 %. Dune part la Dotation de solidarit communautaire (DSC) continuerait daugmenter de + 1,2 % 3,3 M par rapport au pr CA 2012 (hausse prvisionnelle des surfaces nouvellement affectes lactivit conomique). Dautre part, plusieurs lments ont pour effet de modifier en 2012 le montant de lACTP relatif la ville de Besanon, qui rduit globalement son montant de prs de 4 M. Le rattachement lAgglomration de services communs prcdemment rattachs la ville-centre donnerait lieu une rduction de lACTP la hauteur de 3,75 M, soit la charge financire que celle-ci doit assurer conformment aux conventions de mutualisation passes avec le Grand Besanon. Par ailleurs la mise en service de la Cit des Arts se traduit dabord par une rduction de lACTP de 127 430 conformment la dlibration du 20 dcembre 2006, puis par une seconde rduction de 100 000 en application de la dlibration du 15 dcembre 2011, qui prvoit cette diminution en 2013 car il sagit de lanne de mise en service du btiment. Le Fonds National de Garantie Individuelle de Ressources (FNGIR) diminuerait de 3,7 % pour stablir 4 M. Aprs la campagne de rectifications fiscales, la DRFIP a constat un cart moindre entre les ressources relles de la CAGB en 2010 par rapport aux ressources quelle aurait peru si elle avait bnfici ds 2010 de son nouveau panier fiscal. Les frais financiers prvisionnels (remboursement des intrts de la dette) diminueraient de - 33,4 % pour stablir 1 M. La Banque Centrale Europenne ayant maintenu une politique de taux directeurs trs bas, les emprunts taux variable bnficient dune baisse des index montaires de la zone euro (notamment lEuribor et le TAG). Les marges tant fixes au moment de la signature de chaque contrat, ces emprunts nont donc pas t impacts par la dgradation des offres financires constate depuis 2011. Les frais de ligne de trsorerie du budget principal sont valus 250 K en 2013 soit la mme somme quen 2012. Cette ligne est utilise activement pour grer les flux de trsorerie. En 2013, la contribution relle du budget principal aux budgets annexes augmenterait de + 2,9 M, soit une hausse de + 18,4 %. La charge nette pour le budget principal passerait donc de 16 M en 2012 18,9 M en 2013. Cette volution est explique pour lessentiel par la hausse de la subvention dquilibre du budget annexe Transports hors TCSP de + 2,2 M passant de 11 M 13,2 M. Cette augmentation sexplique notamment par la diminution du produit de VT attendu en 2013, par un glissement des dpenses de mise en service du tramway de 2014 en 2013 et par un remboursement exceptionnel de trop peru de VT slvant 1 M. La subvention dquilibre CRR passerait de 5 M en 2012 5,7 M en 2013. Cette volution la hausse de + 0,7 M est explique laugmentation des charges courantes de fonctionnement et laugmentation de lannuit de la dette gnre par la construction du nouveau CRR. L'volution des charges de fonctionnement se justifie d'abord par l'augmentation de la surface du conservatoire qui est pass de 2 000 m 6 500 m aujourdhui. On peut donc constater que le ratio au m de la dpense nergtique est matris grce notre engagement pour une labellisation du btiment BBC Effergie en cours, qui exige une consommation maximum de 62 kWh/m par an (une fois dduite le 25 Kw/h au m d'nergie solaire). Il convient cependant de rester trs vigilant sur le respect des pactes de soutenabilit des budgets annexes et de prendre toutes les mesures ncessaires au maintien des quilibres financiers terme, selon le calendrier appropri (c'est--dire concomitamment la mise en service du tramway en matire de budget annexe Transports). Les recettes de fonctionnement Fiscalit Il est prvu une augmentation globale des produits de fiscalit de + 3,6 % par rapport au BP 2012 (+ 1,8 % par rapport au CA 2012 prvisionel) pour slever 56,9 M : cest la dynamique des bases de fiscalit qui gnrerait cette augmentation des recettes, car aucune hausse de taux nest prvue ( lexception du tarif TASCOM conformment la stratgie arrte lautomne 2011).
Rapport du Conseil de Communaut de la CAGB - Sance du jeudi 28 mars 2013 page n37/330

FISCALITE
Cotisation foncire des entreprises (CFE) Taxe d'habitation (TH) Taxe foncire sur les proprits non bties (action possible sur le taux) Taxe additionnelle sur le foncier non bti (pas d'action possible sur le taux) Cotisation sur la valeur ajoute des entreprises (CVAE) dont allocations compensatrices Imposition forfaitaire sur les entreprises de rseaux (IFER) Taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) Taxe foncire sur les proprits bties (action possible sur le taux) TOTAL FISCALITE

2012 Budget 16 656 748 24 143 485 17 365 177 971 10 281 000 484 739 2 170 705 1 053 816 54 985 829

2012 CA (hors rles supplmentaires) 17 035 020 24 445 277 17 372 172 844 10 427 820 524 644 2 249 946 1 059 635 55 932 558

2013 BP 17 375 021 25 121 072 17 351 172 554 10 427 820 524 644 2 223 875 1 090 507 56 952 844

Evolution CA 2012/ BP 2013 2,0% 2,8% -0,1% -0,2% 0,0% 0,0% -1,2% 2,9% 1,8%

A noter concernant la TASCOM : les calculs ont t faits en rfrence 2011 (hypothse de 0 % dvolution des bases associe une volution de +5 % du tarif) do une diminution par rapport 2012, qui aurait t une anne exceptionnelle pour les recettes de cette taxe (question de rattachements, calcul des services fiscaux, optimisation des contribuables).

Les dotations de lEtat diminuent de 12 %. Le gel des dotations au niveau national en 2013 devrait engendrer pour le Grand Besanon une diminution de 342 K de la : - la DGF qui slverait 23 M. Le gel des concours de lEtat aux collectivits fait diminuer cette dotation en 2 parties : dotation dintercommunalit (DI) : sa diminution (- 1,3 % soit - 112 K) sexplique par le mouvement de rationalisation de lintercommunalit jouant en faveur des EPCI fusionnant ou rcuprant de nouvelles comptences en cours danne, ce qui nest pas le cas de la CAGB lheure actuelle. dotation de compensation (DC) : base sur lancienne part salaires de la TP, cette dotation diminue (- 1,5% soit - 230 K) du fait de la rigueur budgtaire tatique, qui engendre une baisse des concours financiers de lEtat aux collectivits. Le FDPTP a t vers pour 2 exercices en 2012 (anne exceptionnelle) et sest lev 4 M. En 2013 les recettes attendues sont estimes 1 M. A noter que ce fond prsente un risque quant sa prennit.
DOTATIONS
Compensations d'exonrations de CFE (variable d'ajustement de l'enveloppe norme de la DGF) : Exonrations notamment pour rduction des bases des crations d'tablissements et pour les zones d'amnagement du territoire Compensations transfres de taxe d'habitation (auparavant perues par le dpartement) Fonds dpartemental de prquation de la taxe professionnelle (FDPTP) DGF dotation d'intercommunalit DGF dotation de compensation de la suppression de la part salaire SOUS-TOTAL DGF TOTAL DOTATIONS 1 135 549 3 400 302 8 412 169 14 927 029 23 339 198 28 440 914 1 135 549 4 073 873 8 412 169 14 927 029 23 339 198 29 114 744 1 184 191 1 000 000 8 300 066 14 697 675 22 997 741 25 616 971 4,3% -75,5% -1,3% -1,5% -1,5% -12,0% 565 865 566 124 435 039 -23,2% 2012 Budget 2012 CA 2013 BP Evolution CA 2012/ BP 2013

Le Fonds de Prquation des Recettes Intercommunales et Communales (FPIC) serait au mme montant que celui qui a t peru en 2012 (326 K). Le risque pour la CAGB de ne plus tre bnficiaire ds 2013 est relativement faible car le mouvement de rationnalisation intercommunale nest pas encore suffisamment abouti. Et rien nindique que les indicateurs dterminant le montant peru au titre du FPIC volueront significativement. Les recettes des comptences et de ladministration gnrale slvent 1,9 M. Elles diminuent de - 9,1 % par rapport au budget 2012 (soit 0,2 M). Elles sont constitues principalement des recettes des prestations de services centraux aux budgets annexes, revenus des immeubles (Maison Microtechniques...), gestion du CET des Andiers, redevances des usagers. La diminution de ces recettes est explique essentiellement par la perte de recettes en 2013 lies la mutualisation des services et la refacturation de charges via une diminution de lACTP.

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Le rattachement lAgglomration de services communs se traduit budgtairement par louverture de crdits ncessaires la prise en charge financire de la masse salariale dune part, et par deux mcanismes permettant la Ville de Besanon et son CCAS dassurer la quote-part qui leur revient dans le financement de ces services dautre part : une rduction de lACTP pour la Ville de Besanon de 3,75 M, une refacturation au CCAS (lutilisation de la lACTP ntant pas envisageable pour cette entit) denviron 375 K. Dans lattente du Compte administratif dfinitif, il est propos de reprendre par anticipation les rsultats de lexercice 2012 (dont les restes raliser 2012 en investissement sont estims en net 2 639 302 ). Le rsultat global de clture est estim 10 978 908 dont 16 970 706 dexcdent de fonctionnement et 5 991 798 de dficit dinvestissement. Dans lattente du vote de laffectation des rsultats dfinitifs, en juin 2013, le rsultat de fonctionnement serait affect en investissement hauteur de 8 631 101 (pour couvrir le dficit dinvestissement et les restes raliser dinvestissement) et en recette de fonctionnement pour le solde, soit 8 339 605 , afin dalimenter notre capacit dautofinancement. Lautofinancement de la section dinvestissement slve 18,2 M (cf. tableau ci-dessus sur les dpenses de fonctionnement, ou tableau ci-dessous sur les recettes dinvestissement). Il constitue une des sources de financement des investissements. Hors reprise des rsultats de 2012, lpargne brute dgage par la section de fonctionnement slve 9,9 M. Aprs remboursement du capital, lpargne nette dgage slve 7,9 M. b/ Investissement

BUDGET PRINCIPAL INVESTISSEMENT *

Budget 2012 (Budget primitif + Dcisions modificatives) DEPENSES D'INVESTISSEMENT

BP 2013 (Avec reprise des restes raliser antrieurs) 23 374 289 20 483 748 49 628.33 150 000 1 986 953 0 8 631 101 34 191 971 25 560 871

% volution 2013/2012

Dpenses des comptences et de l'administration gnrale hors restes raliser (RAR) d'investissements annes antrieures Avances budget Amnagement Portes de Vesoul Nord Dpenses imprvues Remboursement capital de la dette Opration emprunt rvolving Rsultats N-1 TOTAL DEPENSES D 'INVESTISSEMENT TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT (hors rsultats N-1 et emprunt revolving) * Oprations relles

20 486 267 18 338 846 60 414 126 920 2 118 297 6 000 000 5 191 991 33 983 889 22 791 898

14.1% 11.7% -17.9% 18.2% -6.2%

12.1%

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BUDGET PRINCIPAL INVESTISSEMENT *

Budget 2012 (Budget primitif + Dcisions modificatives) RECETTES D'INVESTISSEMENT

BP 2013 (Avec reprise des restes raliser antrieurs)

% volution 2013/2012

Recettes des comptences et de l'administration gnrale hors restes raliser (RAR) d'investissements annes antrieures Remboursement avances par le budget annexe Amnagement Portes de Vesoul FCTVA Rsultats N-1 Recours l'emprunt Emprunts rvolving AUTOFINANCEMENT par la SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT hors autofinancement, rsultats N-1,emprunt rvolving et recours l'emprunt * Oprations relles

3 651 691 3 590 567 40 460 898 308 7 339 412 0 6 000 000 16 054 018 33 983 888.81 4 590 459

2 180 484 2 081 098 86 996 1 099 953 8 631 101 3 956 565 0 18 236 873 34 191 971 3 367 432

-40.3% -42.0% 115.0% 22.4%

-26.6%

Les dpenses dinvestissement Notre plan pluriannuel dinvestissement et de fonctionnement se trouve dans une phase dachvement des investissements. Depuis 2012, coupl notre nouvelle stratgie fiscale, il souvre sur une nouvelle capacit financire qui permet de rorienter nos investissements. En 2013, notre politique de soutien aux investissements se poursuit. Les principales oprations engages dans le PPIF pour 2013 slvent 23,4 M. Il sagit notamment : des projets ports en propre par le Grand Besanon : lentre Est et la ZAC des Marnires, lamnagement des zones dactivits des Portes de Vesoul, le parc dactivit autour de la future gare TGV Auxon, des investissements que le Grand Besanon porte en partenariat avec dautres : le dveloppement de lconomie, avec notamment : le fonds dintervention conomique ou FIE, les oprations damnagement de TEMIS et TEMIS sant, les actions du SMAIBO, la poursuite de la mise en uvre du Plan Climat Energie Territoire (PCET) avec notamment limplantation dune ppinire marachre, le soutien lhabitat hauteur de 3,5 M, y compris PCET, lamlioration du cadre de vie avec notamment la politique de Centres de village . Les recettes dinvestissement Les recettes dinvestissement doivent permettre le remboursement du capital de la dette, le financement des immobilisations et des subventions dquipement. Globalement les recettes dinvestissement proviennent de ressources dfinitives et des emprunts. Les recettes des comptences et de ladministration gnrale diminuent de 42 % hors restes raliser. Cette diminution est intgralement due la perte de recette pour lamnagement de lentre Est de Besanon (2,2 M). Le trait de concession de la ZAC des Marnires sign en 2008 avec Sgc prvoyait une participation financire de Sgc aux travaux routiers de l'Entre qui taient pour partie raliss et pour partie en cours de ralisation. L'ensemble des engagements pris par Sgc notamment concernant le financement des travaux de l'Entre Est est tomb avec le trait le 31 dcembre 2012. Une fois estimes les dpenses et les recettes dinvestissement de 2012, il apparat un besoin de financement de 4 M quil est propos dinscrire en emprunt, au titre de variable dajustement.

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2. Les Budgets Annexes a/ Le budget annexe Transports


BUDGET ANNEXE TRANSPORTS (oprations relles) Budget 2012 Budget primitif 2013 % volution 2013/2012

FONCTIONNEMENT du budget annexe Transports Dpenses de fonctionnement : Prestations transports DSP / marchs affrteurs : - DSP urbaine - marchs affrteurs Charges de personnel Dpenses de fonctionnement courantes Remboursement de VT Remboursement des intrts de la dette Autofinancement Total des dpenses de fonctionnement Total des dpenses de fonctionnement (hors autofinancement) Recettes de fonctionnement : VT Billeterie et supports publicitaires Prestations transports scolaires DGD Autres recettes de fonctionnement Recettes exceptionnelles (cessions d'actifs-annulation rattachements) Subvention d'quilibre brute ou totale = Subvention relle ( hors TCSP) - constitution provision VT pour financement TCSP + Libration provision VT pour financement TCSP Rsultat n-1 (ne se ralise pas) Total des recettes de fonctionnement 29 306 515 403 650 3 017 456 290 962 8 800 82 288 35 900 000 10 948 473 24 951 527 69 415 69 079 086 29 066 514 430 000 3 017 456 290 962 8 800 0 13 167 834 13 167 834 0 0 402 547 46 384 113 20% -1% 7% 0% 27 850 826
21 100 826 6 750 000

28 762 963
21 800 000 6 962 963

3% 3% 3% -2% -9% 690% 1647% -71% -33% 14%

1 383 268 1 253 099 145 000 160 350 38 286 544 69 079 086 30 792 543

1 349 056 1 145 174 1 145 000 2 801 628 11 180 292 46 384 113 35 203 821

-33%

INVESTISSEMENT du budget annexe Transports Dpenses d'investissement: Opration TCSP dont - Tramway avec fonds de concours retraits en investissement - Dpt Planoise,Infrastructures Nord, tude Voie en site propre bus Temis-CampusGare Viotte Acquisition de bus et matriel roulants Autres dpenses d'investissement Remboursement du capital de la dette Oprations emprunts rvolving Rsultat n-1 (ne se ralise pas) Total des dpenses d'investissement Recettes d'investissement: Subventions opration TCSP dont - Tramway - Dpt Planoise, Infrastructures Nord Autres recettes d'investissement Rsultat N-1 Oprations emprunts rvolving Recours l'emprunt Autofinancement Total des recettes d'investissement 8 413 400
6 200 000 2 213 400

81 615 475
75 353 075 6 262 400

125 261 555


120 440 851 4 820 704

53% 60% -23% 28% 7% 558% -

1 709 823 1 999 154 432 144 6 000 000 9 426 295 101 182 891

2 184 213 2 144 920 2 842 712 93 710 000 35 653 016 261 796 416 17 595 445
16 119 845 1 475 600

109% 160%

299 866 9 426 295 6 000 000 38 756 787 38 286 544 101 182 891

0 35 653 016 93 710 000 103 657 663 11 180 292 261 796 416 308 180 529 203 290 237 0% 167% -71%

TOTAL Fonctionnement + Investissement BUDGET REEL (Cot du transports : neutralisation autofinancement et emprunts rvolving)

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Le budget annexe Transports connait une tendance de fond marque par un effet ciseaux : des recettes, notamment VT, moins dynamiques que les dpenses. Par construction budgtaire, toute volution dfavorable des recettes de VT a mcaniquement un impact sur la subvention dquilibre apporte par le budget principal. La dfinition du pacte de soutenabilit vise contenir la subvention dquilibre au budget annexe Transports hors TCSP, charge centrale pour les quilibres budgtaires globaux et notamment pour le budget principal. Lanne 2013 est exceptionnelle pour le budget annexe transports. Dune part, en fonctionnement, au ralentissement du versement transport sajoute un glissement des dpenses lies la mise en uvre du Tramway initialement prvues en 2014 et avances en 2013, ainsi quun remboursement de trop peru de VT. Dautre part, en investissement, des dpenses de scurit et de mise aux normes sont prvues sur le dpt de Planoise. Fonctionnement (Budget annexe Transports) Lanne 2013 sera marque par une hausse des dpenses de la section de fonctionnement (hors autofinancement) de 14 %, soit + 4,2 M, lie, pour les facteurs de hausse, essentiellement : lactualisation de la DSP (+ 300 K), soit + 1,4 %. lactualisation des marchs affrteurs (+ 210 K), soit + 3 %, un facteur conjoncturel exceptionnel qui est la mise en service anticipe du tramway. La mise en service du tramway a un impact, intialement prvu en 2014 et 2015, sur les postes suivants : personnel supplmentaire, formation des personnels, assistance technique et autres charges. En avanant le tout d'un an, il convient de prvoir environ 408 K en 2013 et 560 K en 2014 (il sagit dun simple glissement et par ailleurs tout avancement est favorable quant au cot de linvestissement), le reversement dun trop peru de VT de 1M la Rgion Franche-Comt, suite des erreurs de localisation de redevables du VT, entre 2009 et 2011 (soit 350 K par an), le remboursement des intrts de la dette qui augmente de 2,8 M : les crdits prvus en 2013 font suite un tirage de 19 M fin 2012 sur lenveloppe de prt de la CDC et prennent en considration les nouvelles phases de mobilisation de lemprunt en 2013 sur les droits de tirage BEI et CDC pour faire face aux dpenses TCSP. Les charges de personnel du budget annexe Transport slvent 1,3 M en 2013. Elles diminuent de 34 K par rapport 2012. Si les charges de personnel des agents relevant du budget Transports hors TCSP progressent (+ 26 K) du fait de facteurs mcaniques de hausse (GVT et GIPA), les dpenses relatives aux agents de lEquipe TCSP (780 K) seront moins leves en 2013 qu'en 2012 (- 117 K) en dpit de l'impact de facteurs mcaniques de hausse (+ 34 K). C'est en effet au cours de l'exercice pass qu'avait t pris en charge, outre le cot de la masse salariale 2012, le remboursement du cot des agents de la ville de Besanon mis la disposition de l'quipe TCSP au second semestre 2011 (180 K). Il convient de prciser que, dans un souci de prudence budgtaire, il est prvu de ventiler compter de mi 2015 (aprs donc la mise en service du tram) les crdits relatifs la masse salariale de lquipe tramway pour moiti au budget annexe Transports et pour moiti au budget principal. Les recettes de VT attendues en 2013 ont t estimes 29,1 M, soit - 1 % par rapport 2012 du fait : dune diminution des bases entre 2012 et 2013 avec la prise en compte de la perte de produit au profit de la Rgion Franche Comt (350 K) et de la Communaut dAgglomration de Montbliard (50 K), soit une rduction nette de bases compter de 2013 (correspondant une perte de produit de 400K). En effet, des erreurs auraient abouti identifier sur le territoire du Grand Besanon des redevables du VT localiss dans dautres territoires de Franche Comt. dune hypothse prudente sur la conjoncture conomique (prospectives en matire demplois privs et publics) A noter que le produit de ce prlvement a diminu entre 2011 et 2012 de 700 K. Cette diminution intgrait le remboursement en 2012 de trois exercices de trop perus de VT la Communaut dAgglomration du Pays de Montbliard en 2012 (160 K).
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Investissement (Budget annexe Transports) Comme chaque anne, le budget dinvestissement prvoit le renouvellement des bus et du matriel embarqu (2,2 M). Lanne 2013 sera marque au titre de lopration TCSP par la prvision de ralisation de 125,2 M dinvestissements : 120,4 M seront destins linvestissement de la 1re ligne de tramway et plus particulirement, en 2013 aux travaux de la ligne, 3 M permettront la poursuite de la ralisation de linfrastructure ferroviaire Nord avec lachvement de la halte dEcole Valentin. Cette opration est intrinsquement lie la ralisation du rseau TCSP sur le territoire de lagglomration. Ainsi, il est prvu de raliser dautres haltes : Miserey-Salines puis Portes de Vesoul, cette dernire tant lie la ralisation de la ZAC. 1,2 M seront ncessaires pour lamnagement de lextension du dpt de Planoise, 0,6 M financeront la voie en site propre bus Temis-Campus-Gare Viotte. Par ailleurs, 0,9 M permettront la remise aux normes et la scurit du dpt en 2013. Ces actions se prolongeront en 2014 avec des crdits prvus hauteur de 0,8 M. Les montants prvus au PPIF 2013-2017 correspondent au projet de trac par les quais retenu par le Conseil de Communaut le 30 juin 2010. Le planning de lAP/CP tramway hauteur de 228 M (valeur 2008) fait lobjet dune rvision lors du vote du budget primitif 2013 afin dactualiser les montants de CP en fonction des ralisations effectives (voir infra AP-AE/CP ralisation de la 1re ligne de tramway rvise). Equilibre du budget annexe Transports 2013 Lensemble des charges de ce budget transports 2013 sera financ par : - le produit de VT (29,1 M) volution de - 1 % entre 2012 et 2013 (rappel 2012 : le produit slve 29 456 672 diminu de 160 K de restitution la Communaut dAgglomration du Pays de Montbliard). - une subvention dquilibre (13,1 M) qui vient financer la comptence Transports hors TCSP, - des subventions perues (17,6 M) - un recours lemprunt total de 102,8 M. La participation du budget principal hors TCSP augmente de + 2,2 M, elle passe de 10,9 M en 2012 13,1 M en 2013. Le pacte de soutenabilit du budget annexe Transports ne serait ainsi pas respect pour cet exercice. Mais hors vnements conjoncturels (remboursement exceptionnel de 1 M de VT, anticipation de la mise en service du tramway) la subvention dquilibre augmente de 5,1 % et slverait 11,7 M. A terme, tout drapage sur le Budget annexe Transports est exclure. La capacit agir du Grand Besanon dans les prochaines annes sera conditionne par sa capacit contenir la subvention dquilibre au Budget annexe. Le rexamen global des paramtres du service (organisation, subvention dquilibre, participation des usagers,) concomitamment la mise en service du Tramway est ainsi une exigence imprative pour les quilibres futurs du Grand Besanon.

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b/ Le budget annexe CRR


BUDGET ANNEXE CRR (oprations relles) Budget 2012 FONCTIONNEMENT du budget annexe CRR Dpenses de fonctionnement : Charges de personnel Dpenses de fonctionnement courantes charges nettes de fonctionnement Constitution provision "Matriels et quipements pour le nouveau CRR" Remboursement des intrts de la dette Autofinancement Total des dpenses de fonctionnement Recettes de fonctionnement : Recettes lies l'activit d'enseignement (inscriptions) Recettes externes (subvention pour le fonctionnement du CRR) Autres recettes de fonctionnement Subvention d'quilibre Libration de la provision Rsultat n-1 (ne se ralise pas) Total des recettes de fonctionnement 0 242 761 1 242 379 6 363 219 276 860 562 900 21 000 5 009 178 421 000 72 281 6 363 219 4 335 363 542 716 4 537 877 1 114 137 870 137 0 360 658 1 481 759 7 494 432 337 943 554 420 295 016 5 693 051 0 614 001 7 494 432 49% 19% 18% 22% -2% 1305% 14% Non significatif 18% 5% 105% 60% Budget primitif 2013 % volution 2013/2012

INVESTISSEMENT du budget annexe CRR Dpenses d'investissement: Cit des Arts et de la culture (APCP) dont - Participation nouveau CRR CAGB - Participations partenaires Autres dpenses d'quipement Remboursement du capital de la dette Remboursement anticip d'emprunt Oprations emprunts rvolving Rsultat n-1 Total des dpenses d'investissement Recettes d'investissement: Cit des Arts et de la culture (APCP) dont - Subventions perues Cit des Arts - Participations partenaires - Rgularisations comptables FCTVA Rgularisations comptables Rsultat n-1 Oprations emprunts rvolving Recours l'emprunt Autofinancement Total des recettes d'investissement 10 323 719 5 900 961 4 422 758 0 75 000 0 208 840 6 000 000 4 900 000 1 242 379 22 749 938 5 547 892 3 359 743 2 188 149 0 1 775 000 0 704 595 0 0 -100% 1 481 759 19% 9 509 246 Non significatif 17 003 678 15 521 919 -46% -43% -51% Non significatif 2267% Non significatif 15 171 000
8 926 000 6 245 000

5 496 379
3 298 823 2 197 556

-64% -63% -65% 36% 43%

740 392 629 706 6 000 000 208 840 22 749 938

1 009 571 897 758 1 400 944 0 704 595 9 509 246

TOTAL Fonctionnement + Investissement BUDGET REEL (Cot du CRR : neutralisation autofinancement et oprations emprunts

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Fonctionnement (Budget annexe CRR) Les charges de personnel slvent 4,5 M. Elles reprsentent 67 % des charges de fonctionnement relles du budget du CRR. Ces dpenses sont en hausse de 202 K par rapport 2012, soit un accroissement annuel de 5 %. Cette augmentation des charges de personnel a pour causes : - la mise en place dun contrat davenir (+ 19 K, montant donnant lieu une recette de (13 K) - des volutions de postes dans des disciplines enseignes nouvelles ou en dveloppement (+ 219 K) ainsi que la consolidation de lquipe administrative (+ 85 K), conformment au projet dtablissement du CRR adopt par le Conseil communautaire en 2011. L'impact de ces volutions de postes, qui s'lvent 304 K au total, se traduit par un accroissement budgtaire entre 2012 et 2013 infrieur ce montant compte tenu de la non consommation d'une partie des crdits ouverts en 2012. Certaines des volutions de postes prvues en 2013 taient en effet initialement envisages en 2012 mais ont d tre dcales dans le temps. Le renforcement des moyens humains au CRR, amorc ds 2011, doit se poursuivre jusquen 2015. Les autres charges de fonctionnement concernent la maintenance du btiment FRAC refacture la Rgion (210 K) et celle du conservatoire (193 K ), les prestations des services centraux pour 238 K, les actions culturelles et pdagogiques ajustes respectivement 70,5 K et 167,2 K et les projets artitiques lis linauguration de la Cit des arts (installation sonore et visuelle et projet commun avec le FRAC) pour 32 K. Les recettes attendues de fonctionnement hors refacturations la Rgion (FRAC) slvent 943 K. Elles concernent plus particulirement les subventions de fonctionnement attendues de la Rgion, de la DRAC et du Dpartement pour un montant total de 554 K, les recettes lies lactivit denseignement (droits dcolage et frais de dossiers ) pour 338 K bases une augmentation de + 3 % des recettes prvisionnelles 2012 et les autres recettes internes (locations instruments, caf brasserie, vente dlectricit photovoltaique ...) pour un montant total de 51 K. Investissement (Budget annexe CRR) Les dpenses lies lopration Cit des Arts slvent 5,3 M en 2013 dont une participation du Grand Besanon sur le nouveau CRR de 3,3 M. La remise niveau du parc instrumental se poursuit hauteur de 783 K en 2013 conformment la proposition daugmenter le montant total de cette opration de 133 K. Il est attendu 1 775 K de recettes de FCVA Les autres dpenses dinvestissement pour 83 K concernent la rinscription de 50 K pour le march dacquisition du logiciel de scolarit dont la notification est prvue dbut fvrier 2013, la cration dun site internet (montant estim 15 K), des crdits de mobiliers et informatique lis aux derniers amnagements de la Cit des Arts (enveloppe totale de 15 K) et lacquisition de deux vlos (3 K).

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Equilibre du budget annexe CRR 2013 Lequilibre du budget annexe CRR est obtenu par : - la subvention dquilibre verse par le budget principal hauteur de 5,7 M, soit une augmentation de + 0,7 M par rapport au budget 2012. Cette volution est explique par laugmentation de lannuit de la dette (remboursement en intrts et capital) et laugmentation des charges courantes de fonctionnement gnres par la construction du nouveau CRR. L'volution des charges de fonctionnement se justifie d'abord par l'augmentation de la surface du conservatoire qui est pass de 2 000 m 6 500 m aujourdhui. On peut donc constater que le ratio au m de la dpense nergtique est matris grce notre engagement pour une labellisation en cours du btiment BBC Effergie qui exige une consommation maximum de 62 kWh/m par an (une fois dduite le 25 Kw/h au m d'nergie solaire). - en 2013 aucun financement par emprunt nest prvu sur le budget annexe CRR. c/ Le budget annexe de la Zone du Noret
BUDGET ANNEXE ZONE DU NORET (oprations relles)
Budget 2012 (Budget primitif + Dcisions modificatives) Budget primitif 2013 % volution 2013/2012

FONCTIONNEMENT du budget annexe Zone du Noret Dpenses de fonctionnement : Etudes et travaux Remboursement des intrts de la dette Autofinancement Total des dpenses de fonctionnement Recettes de fonctionnement : Ventes Subvention d'quilibre Total des recettes de fonctionnement

13 140 2 000 210 538 225 678 190 000 35 678 225 678

17 850 5 000 84 050 106 900 90 000 16 900 106 900

36% 150% -60% -53% -53% -53% -53%

INVESTISSEMENT du budget annexe Zone du Noret Dpenses d'investissement Remboursement d'emprunt Emprunts revolving Total des dpenses d'investissement hors emprunt revolving Recettes d'investissement: Rsultat N-1 (ne se ralise pas) Emprunts revolving Autofinancement Total des recettes d'investissement hors emprunt revolving TOTAL Fonctionnement + Investissement TOTAL BUDGET REEL (hors pargne brute et emprunts rvolving)

210 573 773 000 210 573 35 773 000 210 538 210 573

85 001 628 000 85 001 951 628 000 84 050 85 001


191 901 107 851

-60% -19% -60%

-19% -60% -60%

Le budget en dpenses de cette zone dactivit se ralise en 2013 conformment au plan de financement de la zone tabli lors de sa cration La commercialisation sur 2013, en fonction des contacts en cours et de la conjoncture conomique, porte sur un montant prvisionnel total de recettes de commercialisation de 90 K. La subvention complment de prix verser en 2013 slverait alors 16 900 . Les ventes prvues permettent de rembourser une partie de lemprunt contract pour la ralisation des travaux hauteur de 84 050 .

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d/ Le budget annexe Amnagement de la Zone Nord des Portes de Vesoul


BUDGET ANNEXE PORTES DE VESOUL (oprations relles)
Budget 2012 (Budget primitif + Dcisions modificatives) Budget primitif 2013 % volution 2013/2012

FONCTIONNEMENT du budget annexe Portes de Vesoul Dpenses de fonctionnement : Etudes et travaux Autofinancement Total des dpenses de fonctionnement Recettes de fonctionnement : Ventes Total des recettes de fonctionnement

365 814 -60 414 305 400 305 400 305 400

355 028 -49 628 305 400 305 400 305 400

-3% -

INVESTISSEMENT du budget annexe Portes de Vesoul Dpenses d'investissement Total des dpenses d'investissement hors emprunt revolving Recettes d'investissement: Avances du budget principal Autofinancement Total des recettes d'investissement hors emprunt revolving TOTAL Fonctionnement + Investissement TOTAL BUDGET REEL (hors pargne brute et emprunts rvolving)

0 60 414 -60 414 0

0 49 628 -49 628 0


305 400 355 028

-17,85% -17,85% -

Le budget en dpenses (105 K) de cette zone dactivit se ralise conformment au plan de financement de la zone tabli lors de sa cration (Conseil de Communaut du 15/12/11). La commercialisation en 2013, en fonction des contacts en cours et de la conjoncture conomique, porte sur un montant prvisionnel total de recettes de 305 400 . Dans lattente de la vente de lensemble des parcelles, ces dpenses 2013 seront finances par une avance remboursable du budget principal hauteur de 49,6 K. Depuis la cration du budget annexe en 2011, le montant des avances remboursables verses par le budget principal slve 239 K. Une carte de la zone est prsente dans la partie III - PPIF dtaill par commission, Commission 3 Budget Annexe Amnagement de la Zone Nord des Portes de Vesoul .

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Partie III - PPIF 2013-2017 dtaill par commission


Le PPIF du Grand Besanon retrace lensemble des projets ( en dpenses et en recettes) en cours de ralisation ou lancer sur la priode 2013-2017. COMMISSION 1 : ADMINISTRATION GENERALE I. PPIF 2013- 2017
REVISION DU PPIF
Dpenses d'investissement Amnagement des locaux Mobilier - informatique - divers travaux Ordiclasse Connexion des maternelles PIG Services communs (matriels et logiciels) TOTAL dpenses investissement Budget 2013 (dont RR) 248 260 857 960 9 555 1 000 164 793 400 000 1 681 568 Budget 2013 (dont RR) 29 925 338 400 368 325 2014 41 000 140 000 5 000 1 000 100 000 0 287 000 2015 41 000 140 000 5 000 1 000 100 000 0 287 000 2016 41 000 140 000 5 000 1 000 110 000 0 297 000 2017 41 000 140 000 5 000 1 000 110 000 0 297 000 PPIF 2013-2017 412 260 1 417 960 29 555 5 000 584 793 400 000 2 849 568 PPIF 2013-2017 0 0 0 29 925 338 400 368 325

Recettes d'investissement PIG Services communs (matriels et logiciels)


TOTAL recettes investissement

2014 0 0 0

2015 0 0 0

2016 0 0 0

2017

Dpenses de fonctionnement Personnel Elus Ordiclasse Connexion des maternelles Gestion administrative des services Gestion du CET des Andiers Remboursement missions mutualises Communication PIG Services communs (prestations de services) TOTAL dpenses fonctionnement Recettes fonctionnement Ordiclasse Connexion des maternelles Gestion du CET des Andiers Revenus des immeubles TIC Prestations budget annexe Dchets Prestations budget annexe CRR dont masse salariale Prestations budget annexe TPT hors TCSP Prestations budget annexe TRANSPORTS TCSP Prestation pour le SYBERT Prestation pour le SM SCot Prestation pour le SM PSI Prestation pour arodrome de La Veze Moyens Gnraux - Fournitures Fonction achats Commande Publique Publicit magazine Inauguration CAC (Rgion et Ville) TOTAL recettes fonctionnement

Budget 2013

2014

2015

2016

2017

PPIF 2013-2017 59 072 920 2 161 849 206 000 15 000 11 954 771 610 000 4 301 529 2 241 978 30 000 448 963 81 043 009 PPIF 2013-2017 210 000 10 000 928 921 135 000 1 647 550 826 317 1 237 652 668 199 365 666 1 033 361 6 026 942 435 353 509 150 255 106 42 311 104 293 130 457 252 450 47 850 14 198 379

10 963 672 407 600 6 000 3 000 2 515 580 122 000 927 378 612 796 6 000 448 963

11 292 582 419 313 50 000 3 000 2 349 435 122 000 823 721 440 796 6 000

11 631 359 431 892 50 000 3 000 2 356 059 122 000 836 758 398 796 6 000

12 406 556 444 849 50 000 3 000 2 363 146 122 000 850 054 394 796 6 000

12 778 752 458 195 50 000 3 000 2 370 551 122 000 863 617 394 796 6 000

16 012 988 15 506 847 15 835 864 16 640 401 17 046 910 Budget 2013 42 000 2 000 178 500 27 000 319 744 163 099 238 142 128 400 72 713 196 805 1 135 000 82 000 95 901 48 050 8 190 20 102 25 179 51 050 47 850 2 753 325 2014 42 000 2 000 182 070 27 000 324 530 164 155 242 698 130 968 72 917 201 592 1 169 000 84 460 98 778 49 492 8 323 20 473 25 626 50 350 0 2 765 464 2015 42 000 2 000 185 711 27 000 329 412 165 243 247 390 133 587 73 126 206 524 1 204 070 86 995 101 741 50 977 8 459 20 851 26 082 50 350 0 2 827 933 2016 42 000 2 000 189 426 27 000 334 392 166 363 252 222 136 259 73 341 211 604 1 240 822 89 605 104 793 52 506 8 598 21 237 26 547 50 350 0 2 892 807 2017 42 000 2 000 193 214 27 000 339 471 167 457 257 200 138 984 73 569 216 836 1 278 050 92 293 107 937 54 081 8 740 21 631 27 022 50 350 0 2 958 851

Rapport du Conseil de Communaut de la CAGB - Sance du jeudi 28 mars 2013

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A/ Investissement 2013-2017 1. Lamnagement des locaux (412 K) Le programme annuel de gros entretien (41 K) prvu jusqu'en 2017 est augment d'un budget complmentaire de 110 K en 2013 en vue de remplacer les 3 groupes chauffage climatisation qui datent de la construction du btiment (1994). Ces quipements fonctionnent au gaz R-22 qui, du fait de sa nocivit, est interdit aujourd'hui. Une lgislation oblige, d'ailleurs, le remplacement des quipements contenant ce gaz avant 2015. De plus, 70 K supplmentaires sont prvus en 2013 pour des travaux et amnagements des locaux de la City. 2. Le mobilier et linformatique (1 418 K) Les investissements programms sur la priode 2013-2017 concernent : - la mise en place de lextranet dagglomration qui devra tre pleinement oprationnel en 2014, et la gnralisation de Gestion lectronique des donnes (GED), - la dmatrialisation des documents et procdures et lacquisition dun parapheur lectronique. - le renouvellement progressif de lensemble des postes de travail, - lacquisition de logiciels spcifiques et bureautiques. 3. Les autres dpenses (1 019 K) Les autres dpenses sont relatives au Plan et Informations Gographiques (585 K), dont une partie est rembourse par la Ville de Besanon, aux prestations Ordiclass (30 K) et Ecole maternelle (5 K). Un budget de 400 K est prvu en 2013 pour lachat de matriels et logiciels en commun entre la Ville, la CAGB et le CCAS. Ces dpenses font lobjet dune refacturation. B/ Fonctionnement 2013-2017 1. Les charges de personnel (59 073 K) L'volution entre 2012 et 2013 est de +2 897 K Le tableau ci-dessous met en vidence limpact budgtaire des facteurs concourant lvolution des charges de personnel entre 2012 et 2013, dont leffet mutualisation, cest--dire dune part le rattachement au Grand Besanon de services mutualiss entre la ville-centre et lAgglomration et pour certains dentre eux le CCAS de Besanon, dautre part la cration des services mutualiss Commande publique et Achats ainsi que la Communication interne.
BP 2012 Ch. de personnel (ch. 012) Evolution / N-1 8 094 K BP 2013 hors effets des mutualisations 8 158 K + 64 K +0,8 % BP 2013 avec effets des mutualisations 10 964 K + 2 897 K + 35,4 %

L'volution compter de 2013 Hors effets des mutualisations, l'volution des charges salariales entre 2013 et 2015 respecte la rgle d'une volution annuelle limite 3 %. Le dpassement au regard du cadrage observ en 2016 et 2017 rsulte de la ventilation budgtaire, dans un souci de prudence, de la moiti des crdits relatifs la masse salariale de lquipe tramway pour moiti au budget principal compter de mi 2015 (aprs donc la mise en service du tram), l'autre moiti restant au budget annexe Transports. De la sorte, la masse salariale du budget principal est majore de 146 K environ compter de 2015 et de 295 K partir de 2016.
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en K dpenses - recettes cadrage = + 3% / an volution annuelle dpenses recettes demande budgtaire hors effets des mutualisations dpenses - recettes volution annuelle demande budgtaire - cadrage + 3% / an

2013 6 386

2014 6 557 171 2,68%

2015 6 775 218 3,32% 8 655 1 993 6 662 173 2,67% -113

2016 6 978 203 3,00% 9 341 2 110 7 231 569 8,54% 253

2017 7 187 209 3,00% 9 621 2 168 7 453 222 3,07% 266

total 2013 - 2017 33 883 801 44 178 10 135 34 043 1 245 160

8 158 1 950 6 208

8 403 1 914 6 489 281 4,53%

-178

-68

Les changements intervenus au 1er janvier 2013 dans les mutualisations ont pour effet d'accrotre le dpassement du cadrage (+ 160 K sur la priode 2013 -2017, soit 40 K en moyenne annuelle).
en K demande budgtaire - cadrage + 3% / an dpenses recettes effets des mutualisations dpenses - recettes volution annuelle dpenses recettes demande budgtaire avec efferts des mutualisations dpenses - recettes volution annuelle 10 964 4 476 6 488 2013 -178 2 805 2 525 280 33 11,79% 11 293 4 490 6 803 315 4,86% 2014 -68 2 889 2 576 313 35 11,18% 11 631 4 620 7 011 208 3,06% 2015 -113 2 976 2 628 348 37 10,63% 12 407 4 790 7 617 606 8,64% 2016 253 3 065 2 680 385 38 9,87% 12 779 4 902 7 877 260 3,41% 59 074 23 278 35 796 1 389 2017 266 3 157 2 734 423 total 2013 - 2017 160 14 892 13 143 1 749 143

2. Communication interne et externe (2 242 K) Aprs une anne 2012 exceptionnelle en volume en raison doprations spcifiques et ponctuelles (participation la campagne lOriginale Franche-Comt 120 000 et passage du Tour de France 165 000 ), le budget communication pour 2013 doit nouveau assumer deux oprations particulires : - linauguration de la Cit des Arts dbut avril sera loccasion de dvoiler le btiment construit par le Grand Besanon, le Conseil rgional de Franche-Comt et la Ville de Besanon, sur lancien site du port de commerce de Besanon. Lvnement dinauguration sera organis en deux temps soit linauguration officielle le vendredi 5 avril (en prsence, en principe, de la Ministre de la Culture) et un temps grand public avec un week-end de journes portes ouvertes pour tous les amateurs de musique et dart. Elle ncessite la passation dun march. En complment, des achats despaces publicitaires seront effectus pour faire connatre le btiment et la programmation festive et artistique de linauguration. Au total, 110 000 sont rservs ces oprations pour la Cit des Arts. La Rgion et la Ville contribuent respectivement au financement de cette opration hauteur de 36 000 et 13 500 . Le panneautage des entres de communes de lagglomration est une ncessit identifie depuis plusieurs annes. Il contribuerait dvelopper chez les habitants un sentiment dappartenance un territoire dagglomration et aux visiteurs de prendre conscience de lampleur territoriale de lagglomration. Cette opration sera mene dans le respect des rglements dimplantation des panneaux en bordure de voirie. 60 000 sont allous cette opration.

Il faut en outre noter quau titre de la poursuite du dveloppement de la campagne de notorit rgionale LOriginale Franche-Comt et en raison notamment du statut dagglomration capitale rgionale, leffort du Grand Besanon pour accompagner cette campagne est prolong pour un montant de 40 000 . Outre le Conseil rgional et le Grand Besanon, dautres agglomrations franc-comtoises telles que Belfort, Dole et Montbliard continuent galement de financer.
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Ldition du magazine, outil majeur de notorit et dinformation de la collectivit, constitue toujours le premier poste de dpense en matire de communication pour le Grand Besanon. En 2012, la publication du magazine a t complte par des supplments consacrs au chantier phare du Grand Besanon tramway suivez le guide et par autre consacre la prospective Grand Besanon 2030. Cette publication complmentaire, qui concerne les grandes politiques est prsente dans 5 des 6 numros du magazine et contribue largement expliquer une demande de rvision de lAE du magazine pour la porter de 220 000 annuels 240 000 annuels. Grce la vente despaces publicitaires rservs dans les pages du magazine (uniquement le magazine), environ 50 000 de recettes sont enregistrs chaque anne. La ligne permettant la production de supports audiovisuels a t rvalue et porte 26 000 . Il sagit en effet daugmenter la production de reportages vido pdagogiques diffuss sur le site internet et de poursuivre lexprience ralise en 2012 pour le Conseil des structures associes. Chacune dentre elles avait en effet pu prsenter son activit au travers dune vido didactique. Les dpenses des autres actions courantes que sont les achats despaces publicitaires, la production dobjets promotionnel ou les dpenses de relations presse demeurent stables. 3. Les charges courantes et la gestion du patrimoine (11 935 K) Les principales dpenses de fonctionnement lies au patrimoine concernent essentiellement les locations immobilires, charges locatives, le nettoyage des locaux, lnergie (lectricit), lentretien des espaces verts et les contrats de prestations de service. 4. Le CET des Andiers (610 K) Le cot de fonctionnement (hors charges de personnel) du CET des Andiers soit 610 K sur la priode 2013 - 2017 est comparer aux recettes que dgage lexploitation du CET (929 K). Le budget 2013 est prsent en hors taxes du fait de son assujettissement la TVA. Il comprend non seulement les dpenses pour le fonctionnement du site mais aussi pour une tude sur la reconversion du site. 5. Les recettes (4,2 M) et les dpenses (4,3 M) lies aux services mutualiss Les services mutualiss donnent lieu des facturations croises entre la Ville de Besanon, son CCAS et le Grand Besanon. La plupart des services communs la Ville de Besanon et au Grand Besanon, et pour certains dentre eux au CCAS de Besanon, relvent depuis le 1er janvier 2013 du Grand Besanon. Cest le cas des services dj en place TIC, Documentation, mission Financements europens, Navette courrier ; cest aussi le cas des nouveaux services communs : Fonction Achat et Commande publique. Pour lensemble de ces services communs, il appartient dsormais au Grand Besanon douvrir les crdits ncessaires leur fonctionnement et de refacturer ensuite la part de financement qui leur revient la ville de Besanon et lorsquil en est le bnficiaire, au CCAS de Besanon. La refacturation aux deux entits bnficiaires de ces services prend deux formes : - pour la ville de Besanon, une diminution du montant de lACTP verse par le Grand Besanon. Ce mcanisme de rduction de charge prsente lavantage par rapport lencaissement dune recette quil amliore le coefficient dintgration fiscale (CIF). Ainsi, une simulation estime que le CIF modifi par ce mcanisme devrait se traduire par une majoration des dotations de lEtat de lordre de 300 K compter de 2015, - pour le CCAS, lmission dun titre donnant lieu une recette de fonctionnement (2 M sur la priode 2013-2017) pour le Grand Besanon car il nest pas possible dutiliser le biais de lACTP. Le montant des refacturations la ville de Besanon et au CCAS devrait reprsenter environ 21 M sur la priode 2013-2017.
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Un certain nombre dautres services mutualiss restent rattachs la Ville de Besanon. Cest le cas du ple RH, renforc compter de 2013 par la Communication interne, de la Mdecine du travail, des Archives et de la mission Accompagnement transferts. Pour ces services, la contribution demande au Grand Besanon sera de lordre de 2,1 M. Pour les services rattachs au Grand Besanon, les cots supports slvent 2,2 M. 6. Les recettes lies aux prestations de services centraux et aux conventions passes avec des syndicats mixtes (10 690 K) Des recettes sont constitues des refacturations des cots estims des : prestations transversales dont bnficient les services relevant des budgets annexes (3 463 K) des moyens mobiliss au profit de syndicats mixtes (7 227 K). 7. Services communs (prestations de services) Un budget de 449 K est prvu en 2013 pour lachat de prestations de services en commun entre la Ville, la CAGB et le CCAS. Ces dpenses font lobjet dune refacturation. II. Budget Primitif 2013
Commission 1 Administration gnrale DEPENSES REELLES RECETTES REELLES Fonctionnement Investissement Fonctionnement Investissement 16 012 988 1 681 568 2 753 325 368 325

17 694 555
A/ Investissement 2013

3 121 650

Les dpenses dinvestissement slvent 1 682 K. Elles sont constitues principalement de dpenses en mobilier et informatique, soit 858 K (acquisitions de logiciels, renouvellement des postes de travail), de frais relatifs au PIG (leves de plan), soit 165 K et de frais dachats en logiciels et matriels communs entre la Ville, le CCAS et la CAGB hauteur de 400 K. Elles intgrent galement le remplacement de 3 groupes chauffage-climatisation dans les locaux de La City pour un montant de 110 K. B/ Fonctionnement 2013 Les dpenses de fonctionnement sont constitues des : - charges courantes relatives au fonctionnement de la collectivit (2 496 K) telles que la gestion du patrimoine, les fournitures administratives, les frais de communication et daffranchissement, la maintenance des logiciels..., - frais de communication et relation avec les lus (584 K) qui, en complment des actions de communication courante (notamment la production du magazine (220 K), la production de supports de communication imprims ou multimdia (50 K), l'achat d'espaces publicitaires 22 K), sont en grande partie tourns vers les stratgies de communication vnementielles lies l'inauguration de la Cit des Arts (110 K comprenant une participation de la Rgion et de la Ville) et la prolongation de la participation la campagne de notorit rgionale L'Originale Franche-Comt (40 K). Cela permettra de renforcer la visibilit et la notorit de notre territoire, d'autant que ces actions sont conduites encore cette anne en lien troit avec la Ville de Besanon pour en renforcer la porte. De mme, le dploiement de panneaux d'entre d'agglomration affirmant l'appartenance des 59 communes la Communaut d'Agglomration permettra galement de donner une meilleure visibilit au territoire tant pour ses habitants que pour les personnes en transit. - remboursements de missions mutualises (927 K), - la gestion du CET des Andiers (122 K), - charges de personnel (10 964 K) et indemnits des lus (407 K).

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Le montant total des frais de personnel est proche de 11 M, soit une hausse de 2,9 M entre 2012 et 2013 (+ 35,4 %). Cette augmentation rsulte essentiellement, du rattachement au Grand Besanon, compter du 1er janvier 2013, de services mutualiss avec la ville de Besanon (TIC, Moyens gnraux, Documentation, Financements europens, Navette courrier) et de la cration des services mutualiss Commande publique, Fonction achat et Communication interne. Le Grand Besanon doit en effet dsormais intgrer dans son budget les cots de fonctionnement de ces services, y compris les dpenses de personnel. Une partie des charges de personnel dont le Grand Besanon supporte le cot donne lieu des refacturations ou des rductions de charge (4,4 M) : - refacturation de la masse salariale des agents mis la disposition de syndicats mixtes SYBERT, SMSCoT, SMPSI et SMABLV (1,3 M) ou des associations PLIE, Mission Locale et ATMO FC (0,2 M) ; - refacturation aux budgets annexes Transports (0,2 M) et CRR (0,1 M) - refacturations dans le cadre de lAide aux communes et du conseil en nergie (0,1 M) - rduction de lACTP de la Ville de Besanon (2,5 M) ou refacturation au CCAS de Besanon pour les services mutualiss dont celui-ci est le bnficiaire en application des rgles de ventilation financire prtablies. En neutralisant leffet des mutualisations intervenues au 1er janvier 2013, les dpenses RH augmentent de + 0,8 % entre 2012 et 2013. En intgrant en sus les refacturations, les charges nettes de personnel (dpenses - recettes - rduction de charges) slvent 6,2 M soit une hausse de 0,1 % seulement entre 2012 et 2013. Par ailleurs en 2013, les dpenses de ressources humaines volueront du fait : - des facteurs mcaniques de hausse de la masse salariale (Glissement-vieillesse-technicit ou GVT) et de leffet de mesures nationales (volution du SMIC, augmentation de la cotisation au Centre de gestion ou loi GIPA), - des mesures en faveur de lemploi : cration de 3 emplois dapprentis et de 3 emplois davenir, - de la prise en charge dune partie du cot de la restauration des agents, - de la cration de deux emplois permanents (1 de catgorie A et 1 de catgorie C) affects la gestion des syndicats mixtes relatifs aux cooprations.

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COMMISSION 2 : TRANSPORTS, INFRASTRUCTURES, DEPLACEMENTS TRANSPORTS BUDGET PRINCIPAL I. PPIF 2013- 2017
Dpenses d'investissement Projets en mode de gestion AP/CP Itinraires cyclables (gestion en AP/CP depuis 2010) Projets en mode de gestion RR tudes Schma Directeur Cylable Plan de Dplacement Urbain Conseil en mobilit TOTAL dpenses investissement 50 000 0 35 000 20 000 994 109 Budget 2013 (dont RR) 0 50 000 0 0 20 000 270 000 0 60 000 0 0 180 000 0 0 0 0 500 000 0 0 0 0 200 000 100 000 60 000 35 000 40 000 2 144 109 PPIF 2013-2017 0 PPIF 2013-2017 0 10 000 10 000 2017 0 0 300 000 50 000 350 000 PPIF 2013-2017 0 0 889 109 200 000 120 000 500 000 200 000 1 909 109 Budget 2013 (dont RR) 2014 2015 2016 2017 PPIF 2013-2017

Recettes d'investissement TOTAL recettes investissement

2 014 0

2 015 0

2 016 0

2 017

Dpenses de fonctionnement tudes Conseil en mobilit TOTAL dpenses fonctionnement Recettes fonctionnement TOTAL recettes fonctionnement

Budget 2013 0 10 000 10 000 Budget 2013 0

2014 0 10 000 10 000 2014 0

2015 0 10 000 10 000 2015 0

2016 300 000 10 000 310 000 2016

2017

A/ Investissement 2013-2017 Les amnagements de voies cyclables sur le territoire communautaire (2 M) se poursuivent, notamment avec lachvement de la liaison Franois/Hauts-du-Chazal et la ralisation des travaux des itinraires Valentin/Halte ferroviaire Ecole-Valentin , voir au vu de lavancement du projet Prs-de Vaux/ Chalezeule . Il est propos la ralisation dun nouveau Schma directeur Cyclable, fixant les priorits et le planning de mise en uvre des infrastructures cyclables, le prcdent datant de 2005. En sept annes, le territoire du Grand Besanon a fortement volu (nouveaux projets durbanisation, dinfrastructures routires, de ples gnrateurs de dplacements, etc.) et ncessite donc un renouvellement de ce schma sur la priode 2013-2017. Afin de poursuivre les rflexions prospectives ncessaires lexercice de la comptence, il est propos lengagement de nouvelles tudes (100 K) portant notamment sur lanalyse de l'volution des filires nergtiques, sur la problmatique des livraisons de marchandise (tude visant proposer des solutions de rduction des effets ngatifs lis aux livraisons des marchandises), et sur les nouvelles pratiques de mobilits. Les missions et moyens de la mise en uvre du Conseil en Mobilit sont dsormais dfinis. Comme premire action, il est propos dengager une dmarche en faveur du dveloppement de lusage des vlos assistance lectrique au sein des entreprises (40 K).

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B/ Fonctionnement 2013-2017 En 2016, une nouvelle enqute mnage dplacements pourrait tre mene pour disposer dun outil de connaissance unique de la mobilit sur le territoire. Ltude ralise en 2005 est trs largement utilise notamment pour toutes les tudes intgrant un volet dplacements (tudes tramway, tudes de voiries, tudes durbanisme, tude environnement). Les services doivent tudier la mthode et le type dexpertises qui permettraient de rpondre ce besoin au meilleur cot. Il convient de raliser une nouvelle enqute en 2016 afin de bnficier de donnes actualises. Cette enqute est subventionne hauteur de 20 % par lEtat. II. Budget Primitif 2013
Commission 2 Transports (budget principal) DEPENSES REELLES Fonctionnement 10 000 Investissement 994 109 RECETTES REELLES Fonctionnement 0 Investissement 0

1 004 109
A/ Investissement 2013

Les principales dpenses sont : - les amnagements de voies cyclables (890 K), avec lachvement de la liaison entre Franois et les Hauts-du-Chazal et la cration dune liaison entre Valentin et la future halte dEcole-Valentin, via notamment le pont route de la RD75 sur la RN57, - le march PDU (35 K), - la ralisation dtudes portant notamment sur lanalyse de l'volution des filires nergtiques dans les transports (analyse fine des diffrentes alternatives, existantes et futures, aux carburants conventionnels et les conditions de mise en uvre pour le rseau Ginko) et sur les nouvelles mobilits (solutions alternatives la voiture particulire : auto partage, motorisation lectrique, nouveaux types de vhicules), pour un montant de 50 K TTC, - dans le cadre du Conseil en Mobilit, le financement de vlos assistance lectrique acquis par les entreprises du Grand Besanon, sur une base de lordre de 200 par vlo, soit un montant de 20 K TTC en 2013 pour les 100 premiers vlos acquis. B/ Fonctionnement 2013 Plusieurs actions au titre du Conseil en Mobilit seront ralises (concours au travail sans ma voiture, animation la semaine du transport public, oprations de communications sur les dplacements), pour un montant de 10 K.

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Infrastructures Budget Principal I. PPIF 2013-2017


Dpenses d'investissement Projets en mode de gestion AP/CP Entre Est - AP-CP n04.1 Projets en mode de gestion RR Participation LGV 1re tranche Participation LGV 2 me tranche (tudes, acquisitions foncires puis travaux) Participation Infrastructures routires Eclairage Voie des Montboucons A36/Tours de l'Amiti TOTAL dpenses investissement 2 500 192 148 20 000 28 418 1 155 304 Budget 2013 (dont RR) 0 0 0 40 000 40 000 0 0 0 0 0 0 1 600 000 1 480 000 0 3 080 000 0 1 700 000 1 500 000 0 3 200 000 2 500 3 492 148 3 000 000 68 418 7 475 304 PPIF 2013-2017 912 238 0 0 0 0 912 238 Budget 2013 (dont RR) 2 0 14 2 015 2 016 2 017 PPIF 2013-2017

Recettes d'investissement Projets en mode de gestion AP/CP Entre Est- AP-CP n04.1 Projets en mode de gestion RR Eclairage Voie des Montboucons A36/Tours de l'Amiti TOTAL recettes investissement

2 0 14

2 015

2 016

2 017

48 821 19 516 68 337

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

48 821
19 516

68 337 PPIF 2013-2017 375 000 325 000 35 000 5 000 740 000 PPIF 2013-2017

Dpenses de fonctionnement Entretien voirie (hors espaces verts) Eclairage Voie des Montboucons A36/Tours de l'Amiti Gestion des voiries communautaires Petits travaux divers TOTAL dpenses fonctionnement Recettes fonctionnement TOTAL recettes fonctionnement

Budget 2013 75 000 65 000 7 000 1 000 148 000 Budget 2013 0

2 0 14 75 000 65 000 7 000 1 000 148 000 2 0 14 0

2 015 75 000 65 000 7 000 1 000 148 000 2 015 0

2 016 75 000 65 000 7 000 1 000 148 000 2 016 0

2 017 75 000 65 000 7 000 1 000 148 000 2 017 0

A/ Investissement 2013 - 2017 Dans le cadre de la ralisation du contournement ouest de Besanon (3,5 M), le Grand Besanon anticipe la possibilit de poursuivre son partenariat financier partir de 2016 (amnagements dfinitifs de la section Tours de lAmiti/Beure). Nanmoins, le montant de ce partenariat et la dfinition fine du projet feront lobjet dchanges ultrieurs avec les services de lEtat. Dans le mme ordre dide, Le Grand Besanon anticipe la possibilit de sa participation au financement de la LGV Rhin-Rhne deuxime tranche partir de 2016 hauteur de 1,6 M, sur la base des clefs de rpartition des financements de la premire tranche. La dcision dfinitive de participer ou non cette opration sera prise galement ultrieurement. Les travaux relatifs lamnagement routier de lEntre Est, engags en 2005, sachvent en 2013 (912 K). Le solde de la subvention du Dpartement (48 K) sera peru en 2013, portant 298 K le total de subvention reue du Dpartement sur lamnagement du giratoire des Marnires Nord. Conformment aux engagements pris, le Grand Besanon continue sa prise en charge des cots dentretien et de gestion de lclairage public de la voie des Montboucons, et son prolongement sur le secteur du SIEV entre le pont de lA36 et le pont dit du Sablier (RD75), avec notamment ladaptation des armoires lectriques afin de limiter les consommations nergtiques (68 K). En parallle, une subvention (19 K) est attendue en 2013 du SYDED.

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B/ Fonctionnement 2013 - 2017 Le Grand Besanon assure le financement de lclairage public de la Voie des Montboucons (A36/Tours de lAmiti) sur lensemble de la priode (325 K). Au titre de sa comptence Voirie dintrt communautaire , le Grand Besanon assure le financement de lentretien des voiries dintrt communautaire (410 K) en cours de dtermination. II. Budget Primitif 2013

Commission 2 Infrastructures DEPENSES REELLES Fonctionnement 148 000 Investissement 1 155 304 RECETTES REELLES Fonctionnement 0 Investissement 68 337

1 303 304
A/ Investissement 2013

68 337

Les principales dpenses sont : - lopration damnagement dinfrastructures routires sur lEntre Est pour un montant de 912 K TTC destins la finalisation des travaux des Marnires Nord et des acquisitions foncires (emprise pour ralisation des travaux) hauteur de 251 K. - la part de financement par la Grand Besanon de la phase 2 de la LGV Rhin-Rhne branche Est, hauteur de 192 K TTC en 2013, portant sur les tudes et acquisitions foncires ncessaires au futur amnagement. En recette, le solde de la participation du Conseil Gnral est attendu hauteur de 48 821 en 2013 au titre des travaux sur lEntre Est et la mise en place de candlabres sur la voie des Montboucons sera finance pour un montant de 19 516 par le SYDED (Syndicat mixte dlectricit du Doubs). B/ Fonctionnement 2013 Les cots dentretien et de gestion de lclairage public de la voie des Montboucons et de son prolongement entre le pont de lA36 et le pont dit du Sablier (RD75) slvent 65 K. Le financement de lentretien et de la gestion des voiries communautaires est prvu pour un montant de 82 000 TTC.

Rapport du Conseil de Communaut de la CAGB - Sance du jeudi 28 mars 2013

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BUDGET ANNEXE TRANSPORTS I. PPIF 2013- 2017


Dpenses d'investissement Opration TCSP Amnagement de l'extension du dpts KEOLIS de Planoise AP/CP n 06.2 Amnagement de l'extension du dpts KEOLIS de Planoise, phase 2 - AP/CP n11.1 Ralisation de la premire ligne de tramway - AP/CP n 09.01 Ralisation des haltes et de l'infrastructure ferroviaire du Nord de l'agglomration bisontine AP/CP n10.1 Voie en site propre bus Campus-Gare Viotte (tudes et travaux) AP/CP n12.1 Acquisition de matriel informatique Opration Hors TCSP Acquisition de bus et matriel embarqu - AP/CP n 06.1 Travaux de scurit incendie du remisage couvert GNV du dpt de Planoise Travaux de mise aux normes et rhabilitation des dpots (DSP) AP/CP n13.1 Mobiliers rseau Ginko (acquisitions mobilires) Outillage (matriel industriel) Etudes Co-voiturage Ples d'change et voirie (dont accessibilit PMR) Acquisition de matriel informatique Contrat de mobilier Urbain (DECAUX) TOTAL dpenses investissement 2 184 213 569 449 340 000 210 476 66 686 26 540 6 000 307 768 7 037 41 469 127 977 818 Budget 2013 (dont RR) 1 700 000 0 760 000 80 000 30 000 20 000 0 300 000 0 42 298 63 496 289 1 700 000 0 50 000 40 000 30 000 20 000 0 300 000 0 43 144 14 868 018 1 700 000 0 50 000 60 000 30 000 70 000 0 200 000 0 44 007 3 893 734 1 700 001 0 50 000 50 000 30 000 20 000 0 200 000 0 44 887 2 094 888 8 984 213 569 449 1 250 000 440 476 186 686 156 540 6 000 1 307 768 7 037 308 292 212 423 234 PPIF 2013-2017 129 165 1 039 701 119 388 981 3 036 289 615 550 8 495 0 682 475 55 081 191 100 000 4 700 325 0 0 0 7 384 549 600 000 4 700 325 0 0 0 0 1 739 727 0 0 0 0 0 0 0 0 129 165 1 722 176 181 854 721 5 476 016 10 016 200 8 495 Budget 2013 (dont RR) 2 014 2 015 2 016 2 017 PPIF 2013-2017

Recettes d'investissement Opration TCSP Ralisation de la premire ligne de tramway - AP/CP n 09.01 Ralisation des haltes et de l'infrastructure ferroviaire du Nord de l'agglomration bisontine AP/CP n10.1 TOTAL recettes investissement

2 014

2 015

2 016

2 017

16 119 845 1 475 600 17 595 445

22 179 845 0 103 796 811

14 000 000 1 175 600 23 595 595

560 000 300 000 7 885 394

0 0 3 221 390

52 859 690 2 951 200 55 810 890

Dpenses de fonctionnement Opration TCSP Charges de personnel TCSP Tramway : AE/CP dont fonds de concours : Opration comptable "Charges taler " : transfert en investissement par oprations d'ordre Remboursement de VT Prestation services centraux TCSP Frais lis au TCSP Opration hors TCSP Charges de personnel hors TCSP DSP urbaine Transports spciaux, tarification intermodale Affrteurs priurbains Entretien bornes escamotables Entretien et rparation des autres biens (urbain et priurbain) Contrat de mobilier Urbain (DECAUX) Etudes Subventions et fonds de concours : PEM Ple Viotte : Opration comptable "Charges taler " : transfert en investissement par oprations d'ordre Prestation services centraux Transports hors TCSP Remboursement de VT (hors TCSP) Divers frais de fonctionnement dont lectricit, eau, gardiennage SPIC et tarification Subventions la centrale d'information rgional MOTLIB Co-voiturage Frais de gestion du PEM BFC TGV Dpenses imprvues TOTAL dpenses fonctionnement

Budget 2013

2 014

2 015

2 016

2 017

PPIF 2013-2017

Soit un projet tramway (AP +AE) de 261,6 M au total, valeur 2015 dont 183,5 M de dpenses raliser sur 2013-2017

780 168 1 051 870 145 000 196 805 111 500 568 888 21 800 000 160 000 6 962 963 46 575 80 000 113 531 35 000 561 000 72 713 1 000 000 296 950 10 000 5 000 7 100 10 000 34 015 063

803 573 601 400 145 000 201 592 112 365 585 955 23 186 814 160 000 7 206 667 48 205 80 000 115 802 35 000 763 000 72 717

827 680 100 000 145 000 206 524 113 761 603 533 23 122 940 160 000 7 458 900 49 892 80 000 118 118 110 000 500 000 73 126

0 0 145 000 211 604 58 000 1 047 895 23 762 798 160 000 7 719 962 51 639 80 000 120 480 35 000 0 73 341

0 0 145 000 216 836 0 1 079 331 24 842 827 160 000 7 990 160 53 446 80 000 122 890 35 000 0 73 569

2 411 421 1 753 270 725 000 1 033 361 395 626 3 885 602 116 715 379 800 000 37 338 652 249 757 400 000

250 000 1 824 000 365 466 1 000 000

292 500 10 000 0 7 348

292 500 10 000 0 7 605

292 500 10 000 0 7 871

292 500 10 000 0 8 147

1 466 950 50 000 5 000 38 071 10 000

34 427 937

33 979 579

33 776 090

35 109 705

171 308 375

Recettes fonctionnement Billetterie Support publicitaire DGD Co-voiturage Prestation transport scolaire VT (taux 1,80%) TOTAL recettes fonctionnement

Budget 2013 300 000 130 000 290 962 8 800 3 017 456 29 066 513,99 32 813 732

2 014 300 000 130 000 290 962 4 000 3 017 456 29 066 514 48 796 933

2 015 300 000 130 000 290 962 4 000 3 017 456 29 357 179 48 632 963

2 016 300 000 130 000 290 962 4 000 3 017 456 30 091 109 49 644 242

2 017 300 000 130 000 290 962 4 000 3 017 456 30 843 386 50 804 608

PPIF 2013-2017 1 500 000 650 000 1 454 810 24 800 15 087 280 148 424 702 230 692 478

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Argumentaire hors TCSP : Lexploitation du rseau de transport du Grand Besanon, GINKO, seffectue pour la priode 2011-2017 dans le cadre de la DSP lignes urbaines et du march daffrtement (communes priurbaines) actualiss. Afin de permettre la bonne ralisation du service GINKO, lacquisition de bus urbains et matriels embarqus se poursuit, conformment au programme pluriannuel dinvestissement dfini contractuellement dans la DSP. Ce projet intgre notamment lacquisition de girouettes LED en lieu et place des girouettes film dsormais obsoltes. Lamnagement de la phase 2 de lextension du dpt GINKO de Planoise sengage pleinement. Cette opration intgre notamment lamnagement de la mezzanine devant accueillir lensemble des services administratifs du dpt de Trey, lamnagement dun atelier carrosserie, linstallation dune cabine de peinture et la ralisation du poste central de rgulation bus/tram. Il permettra de rduire de 240 K HT par an le montant de la DSP partir de 2015, anne du passage un dpt. La ralisation des travaux damnagement de linfrastructure ferroviaire Nord et de la halte ferroviaire dEcole-Valentin (halte + ramnagement du parking du centre dactivits de loisirs) sachve en 2013. Le principe de cration de la halte de Miserey est galement act dans le PPIF conformment la dlibration du Conseil Communautaire du 29 mars 2012. Une recette de subvention est attendue de la Rgion en 2013 hauteur de 1,47 M sur lopration, le solde sera vers en 2015 la mise en service du Tramway. Aprs les tudes dopportunit et de faisabilit ralise en 2011-2012, le lancement des tudes davant-projet et de projet, devant permettre la ralisation dune voie en site propre bus entre Temis, le Campus et la Gare Viotte, est programm sur 2013. Les premiers travaux devraient intervenir en 2014 pour une livraison courant 2015. Par ailleurs, le Grand Besanon contribue, dans le cadre des fonds de concours, au financement de lopration Ple dchange multimodale Viotte . Enfin, la ralisation du projet de 1re ligne de Tramway de Besanon se poursuit sur 2013 et 2014, avec une mise en service programme pour dcembre 2014. Des subventions sont notamment attendues en 2013 de lEtat via la subvention octroye dans le cadre du Grenelle 2, de la Caisse des Dpts via la subvention octroye dans le cadre de lappel projets Ville numrique pour mobiginko, du Dpartement (pour les travaux du Pont Canot), de la Ville de Besanon et du SYDED. II. Budget Primitif 2013
Commission 2 Budget annexe Transports (HT)* DEPENSES REELLES * Fonctionnement 34 015 063 32 402 193 Investissement 127 977 818 129 590 688 32 813 732 17 595 445 RECETTES REELLES * Fonctionnement Investissement

161 992 881

50 409 177

*hors frais financiers, subvention d'quilibre, recours l'emprunt Argumentaires BP : cf. partie II 2) a

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COMMISSION 3 : ECONOMIE, EMPLOI ET INSERTION BUDGET PRINCIPAL I. PPIF 2013 - 2017


Dpenses d'investissement Projets en mode de gestion AP/CP Marnires AP/CP Projets en mode de gestion RR TIMM Contribution extension ENSMM (CPER) Contribution l'Institut Fdratif du Cancer TEMIS sciences (CPER) Temis 1: TEMIS/ PSI, avances et acomptes Temis 1: Subvention d'quipement (rachat de rseaux eau et assainissement) Temis 2: Ple Sant, avances et acomptes Temis 2: Ple Sant, subvention d'quipement Temis 2: Ple Sant, achat des voiries Ppinires de Palente FIE et autres subventions Rseau LUMIERE (cablage) Portes de Vesoul Noret 2 Ple TGV gare nouvelle Auxon Ecopolis Socit publique locale Techno centre/ Data Center Projets de sant- viellissement Arodrome Dole/ Tavaux Requalification des espaces d'activits et de locaux d'activits dgrads SMAIBO Stratgie de dveloppement conomique TOTAL dpenses investissement 3 889 000 35 000 70 000 100 000 200 000 110 000 60 000 250 000 125 000 0 25 183 374 250 210 000 1 618 876 40 000 362 270 7 500 33 000 45 000 100 000 50 000 120 000 3 557 840 174 331 11 557 250 Budget 2013 (dont RR) 0 0 60 000 60 000 3 660 000 35 000 250 000 1 000 000 0 110 000 60 000 250 000 125 000 1 200 000 20 000 180 000 210 000 90 000 535 000 0 0 0 0 400 000 50 000 500 000 200 000 0 8 875 000 250 000 35 000 150 000 500 000 0 110 000 60 000 250 000 125 000 1 200 000 20 000 180 000 210 000 1 000 000 495 000 0 0 0 0 400 000 0 500 000 0 0 5 485 000 600 000 35 000 0 400 000 0 110 000 60 000 250 000 125 000 1 250 000 20 000 180 000 210 000 1 000 000 0 0 0 0 0 400 000 0 500 000 0 0 5 140 000 300 000 35 000 0 0 0 110 000 60 000 250 000 125 000 0 20 000 180 000 210 000 0 0 0 0 0 0 400 000 0 500 000 0 0 2 190 000 8 699 000 175 000 470 000 2 000 000 200 000 550 000 300 000 1 250 000 625 000 3 650 000 105 183 1 094 250 1 050 000 3 708 876 1 070 000 362 270 7 500 33 000 45 000 1 700 000 100 000 2 120 000 3 757 840 174 331 33 247 250 PPIF 2013-2017 0 1 000 000 60 000 1 060 000 2 150 000 2 890 000 300 000 5 340 000 Budget 2013 (dont RR) 2 014 2 015 2 016 2 017 PPIF 2013-2017

Recettes d'investissement Temis 2: Ple Sant, remboursement des avances de la Sedd (rachat de voirie) Marnires AP/CP Temis Psi: remboursement des avances TOTAL recettes investissement

2 014 750 000 0 60 000 810 000

2 015 700 000 690 000 60 000 1 450 000

2 016 700 000 1 200 000 60 000 1 960 000

2 017

Dpenses de fonctionnement TIMM Ppinire de Palente Contribution au SMAIBO TEMIS / PSI Zone de Mamirolle Noret 2 Syndicat mixte Lumire Marnires AE/CP Gare TGV Auxon Arodrome Dole Tavaux Soutien la comptitivit Stratgie de dveloppement conomique ZFU + SAP PLIE: subvention Mission locale jeunes Trs petites entreprises Portes de Vesoul Marchaux Chaudefontaine Requalification de zones Technocentre Ple grontologie E Sant Ecopole (projet FRTP) Actions en faveur de l'emploi FIE Espace de sensibilisation technologique sur le futur parc Besanon FC TGV Aide aux projets innovants au titre du Grand emprunt TOTAL dpenses fonctionnement

Budget 2013 503 152 330 000 500 000 110 000 19 000 10 000 5 000 50 000 510 000 20 000 360 000 254 698 72 100 292 295 266 116 90 000 10 000 0 50 000 201 000 15 000 15 000 90 000 200 000 20 000 200 000 4 193 361

2 014 511 132 336 600 500 000 110 000 19 000 10 000 5 000 5 000 1 350 000 20 000 350 000 515 900 72 100 165 000 181 116 100 000 10 000 20 000 0 201 000 15 000 15 000 90 000 200 000 120 000 0 4 921 848

2 015 519 352 343 332 500 000 110 000 19 000 10 000 5 000 205 000 310 000 20 000 480 000 481 566 72 100 165 000 181 116 100 000 5 000 0 0 201 000 15 000 15 000 90 000 200 000 120 000 0 4 167 466

2 016 527 818 350 199 500 000 110 000 19 000 10 000 5 000 205 000 260 000 20 000 480 000 352 233 72 100 165 000 181 116 100 000 300 000 0 0 10 000 15 000 15 000 90 000 200 000 120 000 0 4 107 466

2 017 536 538 357 203 500 000 110 000 19 000 10 000 5 000 205 000 190 000 20 000 480 000 515 900 72 100 165 000 181 116 100 000 300 000 0 0 10 000 15 000 15 000 90 000 100 000 120 000 0 4 116 857

PPIF 2013-2017 2 597 992 1 717 334 2 500 000 550 000 95 000 50 000 25 000 670 000 2 620 000 100 000 2 150 000 2 120 297 360 500 952 295 990 580 490 000 625 000 20 000 50 000 623 000 75 000 75 000 450 000 900 000 500 000 200 000 21 506 998

Recettes fonctionnement Ppinire de Palente TIMM SM2E Andiers PLIE Mission locale jeunes Porte de Vesoul Augmentation du capital de la SEDD + reversement MIPIM Location fibre noire SMAIBO (convention mise disposition) TOTAL recettes fonctionnement

Budget 2013 137 000 245 000 1 800 678 132 295 28 000 1 200 1 000 35 000 40 000 621 973

2 014 137 000 245 000 1 800 678 0 0 1 200 1 000 0 40 000 426 678

2 015 137 000 245 000 1 800 678 0 0 1 200 1 000 0 40 000 426 678

2 016 137 000 245 000 1 800 678 0 0 1 200 1 000 0 40 000 426 678

2 017 137 000 245 000 1 800 678 0 0 1 200 1 000 0 40 000 426 678

PPIF 2013-2017 685 000 1 225 000 9 000 3 390 132 295 28 000 6 000 5 000 35 000 200 000 2 328 685

Rapport du Conseil de Communaut de la CAGB - Sance du jeudi 28 mars 2013

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La Communaut dAgglomration du Grand Besanon poursuit la mise en uvre de sa stratgie de dveloppement conomique Grand Besanon 2015, entrepreneurial, technologique et tertiaire valide en mars 2010 et base sur les objectifs suivants : - ancrer les talents et accompagner le dveloppement des entreprises, - dvelopper une offre immobilire et foncire diversifie et les infrastructures associes, - soutenir la recherche, linnovation et la formation. Quatre filires sont identifies comme prioritaires : la sant, le luxe et les accessoires de mode, laronautique/arospatial et les nouvelles applications TIC. Le soutien ces filires passe la fois par le renforcement des entreprises locales positionnes ou voulant se positionner sur ces marchs, mais aussi par le soutien la ralisation de projets de recherche et dveloppement et par la prospection dentreprises, de laboratoires et dorganismes de formation. Lobjectif est bien pour le Grand Besanon, dans un contexte conomique tendu, de contribuer la dynamique de dveloppement de son territoire en crant les conditions ncessaires la ralisation de projets. Dans ce cadre le Grand Besanon poursuivra lamnagement de zones dactivits aux vocations complmentaires et le dveloppement dune offre immobilire attractive. II. Budget Primitif 2013
Commission 3 Economie, amnagement, emploi DEPENSES REELLES Fonctionnement 4 193 361 Investissement 11 557 250 RECETTES REELLES Fonctionnement 621 973 Investissement 60 000

15 750 611
A/ Investissement 2013

681 973

Le Grand Besanon maintient son ambition pour lamnagement de la zone commerciale des Marnires (3 889 K) malgr le retrait de lamnageur Sgc. 2013 marquera la reprise de lopration selon des modalits qui seront dfinies dans le cadre dune tude confie la SPL Territoire 25. Une dmarche volontariste en matire dacquisition foncires sera mise en uvre. La zone des Portes de Vesoul fera l'objet d'un dossier de cration de ZAC et d'un dossier de DUP en 2013. Les acquisitions foncires (rtrocession de l'EPF essentiellement) et les dmolitions s'y poursuivront (1 619 K). Lamnagement de Temis Sant se poursuivra (125 K). Le Grand Besanon finalisera le financement de TEMIS Sciences, quipement dvolu la recherche et sous matrise douvrage de la Rgion (200 K). Les subventions au titre du Fonds dIntervention Economique (375 K) permettront daccompagner les projets dimplantation et de dveloppement rpondant la stratgie conomique du Grand Besanon. La contribution au syndicat mixte Lumire slve 210 K et permettra, entre autres, la labellisation Trs haut dbit des zones TEMIS, TEMIS Sant, Lafayette et ZAC TGV. Le Grand Besanon financera galement le SM PSI hauteur de 110 K. 120 K sont prvus au titre de la requalification de zones dactivits en vue notamment de limiter la consommation foncire et damliorer lattractivit du territoire.

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3,5 M seront attribus au SMAIBO dans le cadre de la ralisation de la zone de Pouilley-les-Vignes. Au regard du rythme de commercialisation de la zone de l'Echange et du manque de foncier en zone d'activits mixtes au sein du Grand Besanon, la zone de Pouilley-les-Vignes apparat prioritaire pour l'accueil d'industries et d'entreprises artisanales. B/ Fonctionnement 2013 Laccompagnement au dveloppement de nouvelles entreprises se poursuit travers laccompagnement de TEMIS innovation (503 K) et de la Ppinire de Palente (330 K). Des recettes sont attendues hauteur de 245 K et 137 K. Aprs leur lancement en 2013, les subventions de fonctionnement verses au titre du FIE seront portes 200 K. La politique de soutien la comptitivit slve en 2013 360 K et les actions en faveur de lemploi 90 K. Le budget 2013 relatif la mise en uvre de la stratgie conomique (255 K) sera affect aux actions suivantes : - soutien la cration dentreprises et au dveloppement de lentrepreneuriat, - accompagnement de linnovation et de la recherche, - soutien aux PME/PMI locales, notamment par leur mise en relation avec des donneurs dordres, des grands laboratoires et organismes de recherche, - prospection et accompagnement des entreprises des secteurs identifis comme prioritaires : horlogerie-luxe, aronautique, sant, TIC. En matire dinsertion et daccompagnement de publics jeunes et adultes en difficults, le Grand Besanon soutiendra le PLIE (292 K) et la Mission Locale (266 K). 500 K seront verss au SMAIBO afin notamment de poursuivre lamnagement du parc de lchange (phase 3) et le dveloppement futur des zones de Pouilley-les-Vignes et Besanon-Franois (tudes et acquisitions foncires). Le Grand Besanon versera en 2013 ses contributions aux syndicats dont 110 K au SMPSI, 5 K au SM Lumire et 20 K au SM de laroport Dole Tavaux.

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BUDGET ANNEXE ZONE DU NORET I. PPIF 2013- 2017


Dpenses d'investissement Budget 2013 (dont RR) 85 001 628 000 45 700 758 701 85 455 600 207 0 0 0 2014 514 752 2015 2016 2017 PPIF 2013-2017 599 753 628 000 131 155 1 358 908

Remboursement Emprunt Opration emprunt rvolving Oprations d'ordre TOTAL dpenses d'investissement

Recettes d'investissement

Budget 2013 (dont RR)

2014

2015

2016

2017

PPIF 2013-2017 628 000,00 950,52

Opration emprunt rvolving Rsultat N-1 Oprations d'ordre Total recettes d'investissement

628 000 950,52 129 750 758 701 622 726 622 726 0 0 0

752 476,00 1 381 427

Dpenses de fonctionnement Etudes Travaux Frais financiers Oprations d'ordre TOTAL dpenses de fonctionnement

Budget 2013 7 850 10 000 5 000 129 750 152 600

2014 0 42 728 0 622 726 665 454

2015

2016

2017

PPIF 2013-2017 7 850,00 52 728,00 5 000,00 752 476,00

818 054 PPIF 2013-2017 578 306,00 108 593,00 131 155,00

Recettes fonctionnement Ventes SUBVENTION D'EQUILIBRE calcule en fonction de l'chancier des ventes Oprations d'ordre TOTAL recettes de fonctionnement

Budget 2013 90 000 16 900 45 700 152 600

2014 488 306 91 693 85 455 665 454

2015

2016

2017

818 054

Le PPIF de cette zone se ralise conformment au plan de financement de la zone tabli lors de sa cration. II. Budget Primitif 2013
Commission 3 Budget annexe Zone du Noret DEPENSES REELLES * Fonctionnement 22 850 Investissement 0 RECETTES REELLES * Fonctionnement 90 000 Investissement 951

22 850

90 951

*hors frais financiers, remboursement emprunt, subvention prix, emprunt revolving

Argumentaires BP 2013 : cf. partie II 2) c

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BUDGET ANNEXE AMENAGEMENT DE LA ZONE NORD DES PORTES DE VESOUL I. PPIF 2013- 2017
Dpenses d'investissement Remboursement Avances au budget principal Oprations d'ordre TOTAL dpenses d'investissement 660 428 660 428 Budget 2013 2014 136 624 230 604 367 228 0 0 0 2015 2016 2017 PPIF 2013-2017 136 624 891 032 1 027 656

Recettes d'investissement Avances du budget principal Oprations d'ordre Total recettes d'investissement

Budget 2013 49 628 610 800 660 428

2014

2015

2016

2017

PPIF 2013-2017 49 628

461 208 461 208 0 0 0

1 072 008 1 121 636

Dpenses de fonctionnement Acquisitions terrains Etudes Travaux Oprations d'ordre TOTAL dpenses de fonctionnement

Budget 2013 1 250 18 778 335 000 610 800 965 828

2014 0 0 0 461 208 461 208

2015

2016

2017

PPIF 2013-2017 1 250 18 778 335 000 1 072 008

1 427 036 PPIF 2013-2017 536 004 891 032

Recettes fonctionnement Ventes Oprations d'ordre TOTAL recettes de fonctionnement

Budget 2013 305 400 660 428 965 828

2014 230 604 230 604 461 208

2015

2016

2017

1 427 036

Le PPIF de cette zone se ralise conformment au plan de financement de la zone tabli lors de sa cration en dcembre 2011.

II. Budget Primitif 2013

Commission 3 Budget annexe Portes de Vesoul DEPENSES REELLES * Fonctionnement 355 028 Investissement 0 RECETTES REELLES * Fonctionnement 305 400 Investissement 0

355 028
*hors avances du budget principal

305 400

Suite au permis d'amnager dlivr en 2012 pour l'amnagement de deux lots, les travaux seront raliss en 2013 afin d'accueillir un 1er btiment (projet d'Ecople port par la FRTP) dans la zone nord des Portes de Vesoul. Argumentaires BP 2013 : cf partie II 2 d

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COMMISSION 4 : DEVELOPPEMENT DURABLE, ENVIRONNEMENT, CADRE DE VIE I. PPIF 2013- 2017


Dpenses d'investissement Projets en mode de gestion AP/CP Requalification de l'entre d'agglomration Morre AP/CP Ppinires d'activits marachres AP/CP 12.3 Projets en mode de gestion RR Dpollution de la friche industrielle de Montferrand-le-Chteau Entretien plateforme bois Centre de villages (FDC) Plan Climat Energie Territorial TOTAL dpenses d'investissement 100 000 125 000 75 000 560 000 75 000 35 000 0 0 0 0 250 000 720 000 0 180 000 20 000 1 139 437 541 137 2 850 575 PPIF 2013-2017 0 0 0 101 256 40 000 141 256 Budget 2013 (dont RR) 2 014 2 015 2 016 2 017 PPIF 2013-2017

0 0 539 437 141 137 905 575 Budget 2013 (dont RR) 101 256 0 101 256

45 000 10 000 150 000 100 000 940 000

45 000 0 150 000 100 000

45 000 10 000 150 000 100 000

45 000 0 150 000 100 000

405 000 305 000 295 000

Recettes d'investissement Projets en mode de gestion AP/CP La Malate AP CP 04.4 Ppinires d'activits marachres AP/CP 12.3 Total recettes d'investissement

2 014

2 015

2 016

2 017

0 20 000 20 000

0 20 000 20 000

0 0 0

Dpenses de fonctionnement Plan Climat Energie Territorial Biodiversit Action de sensibilisation l'environnement Fleurissement Charges d'exploitation plateforme bois Agriculture SAUGE Qualit de l'air (ATMO) Lutte contre les nuisances sonores Cotisations et frais divers Entretien passerelle Malate et panneaux solaires Charte paysagres des collines du Doubs Familles actives pour le Climat Ppinires d'activits marachres Agence Locale de l'Energie TOTAL dpenses de fonctionnement

Budget 2013 209 000 30 000 8 000 15 000 4 000 25 000 198 000 50 000 6 250 2 500 25 000 30 000 10 000 15 000 627 750

2 014 148 000 30 000 8 000 15 000 4 000 35 000 204 000 0 5 000 2 500 15 000 30 000 40 000 68 000 604 500

2 015 148 000 30 000 8 000 15 000 4 000 35 000 209 000 0 5 000 2 500 10 000 30 000 40 000 68 000

2 016 148 000 30 000 8 000 15 000 4 000 35 000 214 000 25 000 5 000 2 500 10 000 30 000 40 000 70 000

2 017 148 000 30 000 8 000 15 000 4 000 35 000 219 000 10 000 5 000 2 500 10 000 30 000 40 000 70 000

PPIF 2013-2017 801 000 150 000 40 000 75 000 20 000 165 000 1 044 000 85 000 26 250 12 500 70 000 150 000 170 000 291 000 2 638 750 PPIF 2013-2017 345 000 10 000 894 000 36 000 9 000 68 000 1 362 000

604 500 636 500 626 500

Recettes fonctionnement Plan climat enrgie territoire (agenda 21) Revente lectricit solaire Qualit de l'air (ATMO) Entretien plateforme bois Familles actives pour le Climat Recettes au titre du Conseil en nergie partage TOTAL recettes de fonctionnement

Budget 2013 105 000 2 000 168 000 6 000 0 51 000 332 000

2 014 60 000 2 000 173 000 6 000 3 000 17 000 261 000

2 015 60 000 2 000 179 000 7 000 3 000 0

2 016 60 000 2 000 184 000 8 000 3 000 0

2 017 60 000 2 000 190 000 9 000 0 0

251 000 257 000 261 000

Il sagit de mettre en uvre les programmes dactions de lAgenda 21, du Plan Climat Energie Territorial et des politiques du service Environnement en matire dagriculture pri-urbaine, de cadre de vie et dducation lenvironnement.
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A/ Investissement 2013-2017 Deux fonds daide aux communes sont prvus : la poursuite du Fonds Centre de Village qui intgre dsormais les projets de la Charte paysagre et le fonds daide pour lisolation et les nergies renouvelables qui entre dans le cadre du Plan Climat Energie Territorial. La politique agricole, qui se traduisait essentiellement par des actions danimation en fonctionnement, ncessite des crdits dinvestissement pour la concrtisation du projet de ppinire dactivits marachres. B/ Fonctionnement 2013-2017 Le rle danimation du Grand Besanon se confirme pour la Charte paysagre des collines de la valle du Doubs, appuy par lligibilit des projets communaux au Fonds Centre Village. Les partenariats avec ATMO Franche-Comt et le Conservatoire Botanique se poursuivent. Les politiques de sensibilisation lenvironnement, lutte contre les nuisances sonores et lopration fleurissement se poursuivent galement. Enfin, le Plan Climat Energie Territorial continue sa phase de mise en uvre, notamment avec linscription de crdits pour le soutien lAgence Locale de lEnergie, aux familles actives pour le climat, la labellisation Citergie, et la ralisation de travaux sur la vulnrabilit du territoire. A noter que les crdits relatifs au PCET figurent sur plusieurs commissions et notamment sur lHabitat.

II. Budget Primitif 2013 Commission 4 Developpement durable, environnement et cadre de vie DEPENSES REELLES Fonctionnement 627 750 Investissement 905 575 RECETTES REELLES Fonctionnement 332 000 Investissement 101 256

1 533 325

433 256

Le Grand Besanon continue mettre en oeuvre les actions du Plan Climat Energie Territorial ainsi que celles de lAgenda 21. A/ Investissement 2013 Le Fonds Centre de Village se poursuit avec un budget 2013 de 540 K ainsi que le fonds de soutien aux communes dans leurs projets disolation et de dveloppement dnergies renouvelables (100 K). Pour favoriser linstallation et la formation de marachers sur lagglomration, le Grand Besanon a prvu les premiers amnagements dune ppinire dactivits marachres aux Andiers (125 K). Lopration de requalification de lentre dagglomration Morre (100 K) se poursuit. En recette, le solde (101K) de la subvention europenne FEDER est attendu sur lamnagement dune passerelle modes doux La Malate, ce qui portera 506 K le montant de subvention europenne perue sur lopration. B/ Fonctionnement 2013 Le BP 2013 permettra, dans le cadre du Plan Climat Energie Territorial, la poursuite des rflexions sur une agence locale de lnergie et du climat, la ralisation dune tude dapprovisionnement du territoire en bois-nergie, une rflexion sur la vulnrabilit nergtique et climatique, la certification Citergie de la politique nergtique, la ralisation dun diagnostic clairage public au sein des communes volontaires (209 K).
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Le Grand Besanon dveloppera des actions de promotion des circuits courts et poursuivra le travail engag sur la ppinire et zone d'activits marachres. La charte paysagre prvoit la ralisation de projets d'entretien du paysage et de valorisation du patrimoine. En application de la directive europenne de 2002, le Grand Besanon ralisera son plan de prvention du bruit dans lenvironnement (PPBE), dans la prolongement des diagnostics raliss en 2011 et 2012 (cartes de bruit). Le Grand Besanon renouvelle lopration Fleurissement et poursuit son accompagnement des actions de sensibilisation lenvironnement portes par les associations et les communes. En vertu de sa comptence de surveillance de la qualit de lair, le Grand Besanon poursuit son soutien ATMO Franche-Comt (198 K). Par ailleurs, le Grand Besanon continue son partenariat avec le Conseil en Architecture Urbanisme et Environnement du Doubs (CAUE) pour lanimation de la Charte paysagre des collines de la valle du Doubs (25 K), il poursuit avec le Conservatoire Botanique linventaire des habitats naturels du territoire et met laccent sur la connaissance du foncier en matire dagriculture pri-urbaine. En recettes, sont notamment attendues des subventions dans le cadre du Plan Climat Energie Territorial ainsi que dans le cadre du Conseil en nergie partage (Rgion, ADEME, Europe).

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COMMISSION 5 : CULTURE, TOURISME, SPORTS BUDGET PRINCIPAL I. PPIF 2013- 2017


Dpenses d'investissement Projets en mode de gestion AP/CP Equipements fluviaux - AP/CP n04.6 Projets en mode de gestion RR Hbergement de plein-air (aires de camping-cars) Port fluvial d'agglomration (gestion des 3 sites : grosses rparations/quipements) Circuits pdestres et VTT (Valle du Doubs) SM maisons comtoises Nancray (contribution en investissement) Valorisation du patrimoine (fonds de concours VB plan de gestion UNESCO) RAP Citadelle (subvention pour l'amnagement d'un espace 3D) Equipements culturels, sportifs et touristiques de secteurs (fonds de concours) TOTAL dpenses d'investissement 1 148 30 584 145 580 31 000 148 409 144 000 91 605 728 550 50 000 8 400 0 31 000 143 489 36 000 60 000 636 581 50 000 8 400 0 31 000 22 825 0 60 000 331 088 50 000 8 400 0 31 000 0 0 60 000 149 400 0 8 400 0 31 000 0 0 60 000 99 400 151 148 64 184 145 580 155 000 314 723 180 000 331 605 1 945 019 136 224 307 692 158 863 0 0 602 779 Budget 2013 (dont RR) 2 014 2 015 2 016 2 017 PPIF 2013-2017

Recettes d'investissement Projets en mode de gestion AP/CP Equipements fluviaux - AP/CP n 04.6 Projets en mode de gestion RR Circuits pdestres et VTT (Valle du Doubs) Hbergement de plein-air (aires de camping-cars) TOTAL recettes d'investissement

Budget 2013 (dont RR)

2 014

2 015

2 016

2 017

PPIF 2013-2017

0 7 485 0 7 485

0 0 15 000 15 000

68 227 0 15 000 83 227

112 476 0 15 000 127 476

0 0 0 0

180 703 7 485 45 000 233 188

Dpenses de fonctionnement Port fluvial d'agglomration (gestion des 3 sites) + Promotion et dynamisation des quipements (cf. schma tourisme) Circuits pdestres et VTT (entretien et promotion)+ tude secteur Nord/Ouest SM maisons comtoises Nancray (contribution) Soutien et animation du rseau d'enseignement musical : fonds d'aides EM + programme d'animation Manifestations/actions cult. et sportives (fonds d'aides) Animation des acteurs du patrimoine RAP Citadelle Promotion touristique du Grand Besanon (Office de tourisme et autres) Divers (cotisation, divers) Valle du Doubs : Dveloppement de l'vnementiel et outils de communication Contribution du rseau enseignement musical l'animation culturelle et touristique estivale Actions de sensibilisation et d'accompagnement au dveloppement touristique (porteurs de projet, tourisme participatif) TOTAL dpenses de fonctionnement

Budget 2013

2 014

2 015

2 016

2 017

PPIF 2013-2017 742 968 145 000 1 700 000 1 355 000 298 000 30 000 250 000 475 000 25 000 150 000 50 000 20 000 5 240 968 PPIF 2013-2017 324 000 324 000

164 356 45 000 340 000 215 000 69 000 6 000 50 000 85 000 5 000 25 000 10 000 0 1 014 356

140 903 25 000 340 000 215 000 62 000 6 000 50 000 90 000 5 000 25 000 10 000 5 000

145 903 25 000 340 000 215 000 69 000 6 000 50 000 100 000 5 000 30 000 10 000 5 000

145 903 25 000 340 000 355 000 49 000 6 000 50 000 100 000 5 000 35 000 10 000 5 000

145 903 25 000 340 000 355 000 49 000 6 000 50 000 100 000 5 000 35 000 10 000 5 000

973 903 1 000 903

1 125 903 1 125 903

Recettes fonctionnement Port fluvial d'agglomration (nuites, fluides, carburant) TOTAL recettes de fonctionnement

Budget 2013 57 800 57 800

2 014 62 800 62 800

2 015 67 800 67 800

2 016 67 800 67 800

2 017 67 800 67 800

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A/ Investissement 2013-2017 Sous matrise douvrage du Grand Besanon, il est prvu sur la dure du PPIF la ralisation dun btiment daccueil Deluz (2012/2013) et lextension de la capitainerie Besanon (2014-2015) afin doptimiser les fonctions du port fluvial dagglomration et de prendre en compte le dveloppement de lactivit. Sont galement programmes la finalisation des circuits pdestres et VTT sur le secteur valle du Doubs (2013) et la poursuite du schma de mise en place daires de camping-cars (2013-2014-2015). Le Grand Besanon par ailleurs continue dapporter sa contribution au financement du Muse de Nanay en tant ququipement communautaire et dassurer son engagement financier relatif au plan de gestion UNESCO de la Ville de Besancon (2013-2014-2015). Une aide exceptionnelle de 180 000 est galement prvue pour lamnagement dun espace 3D la Citadelle. Le fonds daide quipements est maintenu galement sur la dure du PPIF. Des subventions sont sollicites sur les quipements fluviaux (accueil/sanitaire Deluz, extension/relocalisation capitainerie Besanon) auprs de la Rgion et du Dpartement. B/ Fonctionnement 2012-2016 En matire culturelle, afin de favoriser laccs au plus grand nombre un enseignement musical de qualit, un soutien renforc aux coles de musique structurantes est propos dans loptique daboutir lhorizon 2019 une offre organise autour du CRR et de 5/6 coles structurantes. Les crdits permettant dassurer le fonctionnement, la gestion, la promotion et lanimation des quipements dagglomration (port dagglomration, circuits pdestres et VTT, aires de campingcars) sont par ailleurs prvus sur la dure du PPIF. Enfin le Grand Besanon maintient sa contribution au financement du Muse des maisons comtoises (quipement communautaire) et ses subventions la Citadelle et lOffice de tourisme et des congrs de Besanon. Les recettes portent sur la rgie de recettes du port dagglomration. II. Budget Primitif 2013

Commission 5 Tourisme, culture et sports (Budget principal) DEPENSES REELLES RECETTES REELLES Fonctionnement 1 014 356 Investissement 728 550 Fonctionnement 57 800 Investissement 7 485

1 742 906
A/ Investissement 2013

65 285

Lanne 2013 sera marque par la conduite des tudes de matrise duvre et le dmarrage des travaux damnagement dun accueil sur la halte fluviale communautaire de Deluz permettant doptimiser ses fonctions. Cette opration est estime 227 K HT. Elle verra aussi lamnagement de circuits pdestres et VTT sur le secteur Valle du Doubs . Les contributions aux quipements communautaires (Muse de Nancray) ou autres (plan de gestion UNESCO de la Ville de Besanon, fonds quipements) sont par ailleurs maintenues conformment aux prvisions. Enfin, une aide exceptionnelle est prvue pour le financement dun espace 3D la Citadelle (144 K). Aucune recette nest certaine concernant le projet daccueil/sanitaire Deluz mme si des demandes sont dposes auprs de la Rgion et du Dpartement, do labsence dinscription en 2013. B/ Fonctionnement 2013 Lvolution principale porte sur le fonds daide aux coles de musique qui passe de 80 K 215 K en 2013 dans loptique dun soutien renforc aux coles de musiques structurantes . Les recettes attendues portent sur la rgie de recettes du port dagglomration (nuites, fluides, carburant).
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BUDGET ANNEXE CRR I. PPIF 2013- 2017


Dpenses d'investissement Projets en mode de gestion AP/CP Cit des arts et de la culture - AP/CP n06.3 Parc instrumental- AP/CP n 12.2 Projets en mode de gestion RR Mobilier, informatique, vhicule Grosses rparations btiments Instruments renouvellement dpenses imprvues TOTAL dpenses investissement 216 496 0 0 10 000 6 505 950 Budget 2013 (dont RR) 5 547 892 1 775 000 TOTAL recettes investissement 7 322 892 3 500 35 000 0 0 1 765 130 3 500 35 000 35 000 0 967 863 3 500 15 000 35 000 0 956 421 3 500 15 000 35 000 0 965 156 230 496 100 000 105 000 10 000 7 565 604 PPIF 2013-2017 0 7 000 522 572 7 961 289 1 826 000 9 787 289 Budget 2013 (dont RR) 5 496 379 783 075 2 014 2 015 2 016 2 017 PPIF 2013-2017 0 0 6 282 034 838 075

785 655 55 000

0 0

0 0

Recettes d'investissement Cit des arts et de la culture - AP/CP n06.3 FCTVA

2 014 2 413 397 30 000 4 044 546

2 015 0 7 000 494 546

2 016 0 7 000 540 396

2 017

Dpenses de fonctionnement Charges de personnel Charges caractre gnral non ventilables Actions pdagogiques Actions culturelles Prestations des services centraux Cit des arts (inauguration) Maintenance btiment FRAC refacture la Rgion Maintenance btiment Conservatoire Dpenses imprvues TOTAL dpenses fonctionnement

Budget 2013 4 537 877 193 295 167 200 70 500 238 142 32 000 210 000 193 000 10 000 5 652 014

2 014 5 166 900 176 345 172 200 70 500 238 142 0 226 000 222 000 10 000 6 043 945

2 015 5 358 189 177 667 167 200 70 500 238 142 0 240 000 250 000 10 000 6 273 556

2 016 5 514 299 179 025 167 200 70 500 238 142 0 240 000 250 000 10 000 6 431 024

2 017 5 675 093 177 422 167 200 70 500 238 142 0 240 000 250 000 10 000 6 590 216

PPIF 2013-2017 26 252 358 903 754 841 000 352 500 1 190 712 32 000 1 156 000 1 165 000 50 000 31 943 324 PPIF 2013-2017 1 794 185 255 080 2 772 100 1 156 000 180 511 31 423 446

Recettes fonctionnement Recettes lies l'activit d'enseignement (inscriptions) Recettes internes (locations instruments, caf brasserie, vente lectricit photovolaique...) Recettes externes (subventions finanant charges de personnel) Refacturation maintenance la Rgion (FRAC) Refacturation utilisation espaces mutualiss (FRAC) TOTAL recettes fonctionnement

Budget 2013 337 943 51 016 554 420 210 000 34 000 1 187 379

2 014 348 081 51 016 554 420 226 000 35 020 7 267 971

2 015 358 524 51 016 554 420 240 000 36 071 7 529 421

2 016 369 279 51 016 554 420 240 000 37 153 7 648 393

2 017 380 358 51 016 554 420 240 000 38 267 7 790 283

Le PPIF 2013-2017 porte sur la mise en service de la Cit des Arts et sur la mise en uvre du projet dtablissement 2010-2016 du CRR valid par le Conseil communautaire de mars 2011. En termes dinvestissement, les travaux de la Cit des Arts sachvent. Le btiment et les amnagements ont t rceptionns le 14 dcembre 2012. La rception du btiment FRAC t ralise dbut fvrier 2013. Le montant de lAP reste inchang. Les montants des CP en recettes et en dpenses sont rajusts au regard des ralisations 2012. Des subventions sont attendues de lEurope, de lEtat (DRAC, CPER), de lAdeme, de la Rgion, du Dpartement et de la Ville de Besanon. Paralllement, la remise niveau du parc instrumental se poursuit (838 K). Une enveloppe supplmentaire de 133K est alloue pour permettre une mise niveau complte du parc instrumental. Ce sont au total depuis 2012, 859 880 rservs lacquisition dinstruments. Concernant les dpenses de fonctionnement, le PPIF 2013-2017 se poursuit dans la mise en uvre de moyens permettant le dveloppement de nouveaux dpartements, la mise en place d'une saison culturelle, le dveloppement de la sensibilisation, le renforcement de l'administration du CRR et la gestion du nouveau btiment.

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Le PPIF 2013-2017 actualise les flux financiers entre la CAGB, la Rgion et le FRAC : - les cots de gestion du btiment : financement CAGB (dpenses) et remboursement de la Rgion (recettes), - les RH partages (accueil et ouverture du btiment) : financement CAGB (dpenses) et remboursement par le FRAC (recettes). Un redploiement de crdits de fonctionnement est propos : un rajustement la baisse des charges de personnel (qui demeurent toujours en cohrence avec le projet dtablissement), qui vient financer une augmentation des dpenses pour le dveloppement des actions pdagogiques/culturelles (+ 65,5 K par an) et une augmentation des moyens financiers allous lentretien du parc instrumental (+ 20 K par an). En recettes, par prudence, il est propos de reconduire pour les annes venir les subventions de nos partenaires perues en 2012 soit : - Dpartement : 54 900 - Rgion : 200 000 - DRAC : 299 520 Le PPIF 2013-2017 repose galement sur une dynamique des recettes propres du conservatoire (droits dcolage, dinscription et de locations dinstrument ) de + 3 % par an. II. Budget Primitif 2013

Commission 5 Budget annexe CRR * DEPENSES REELLES * Fonctionnement 5 652 014 Investissement 6 505 950 RECETTES REELLES * Fonctionnement 1 187 379 Investissement 6 505 950

12 157 964

7 693 329

*hors frais financiers, subvention d'quilibre, recours l'emprunt Argumentaires BP 2013 : cf. partie II 2 b)

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COMMISSION 6 : PROSPECTIVE, PREPARATION ET ACCOMPAGNEMENT DES GRANDS PROJETS I. PPIF 2013 - 2017
Dpenses d'investissement Prparation arrive du TGV Rhin Rhne Valorisation du quartier culturel TOTAL dpenses investissement Budget 2013 (dont RR) 113 138 0 113 138 Budget 2013 (dont RR) 0 2014 0 500 000 500 000 2015 0 500 000 500 000 2016 0 0 0 2017 0 0 0 PPIF 2013-2017 113 138 1 000 000 113 138 PPIF 2013-2017 0 0

Recettes d'investissement TOTAL recettes investissement

2014 0

2015 0

2016 0

2017

Dpenses de fonctionnement AUDAB Contribution au Syndicat Mixte SCoT Prparation arrive du TGV Rhin Rhne Contribution au Syndicat Mixte Besanon Franche Comt TGV Contractualisations - Prospective Evaluation / Qualit externe Valorisation du quartier culturel Esimec CDP + autres Traitement de publicit entres d'agglomration TOTAL dpenses fonctionnement

Budget 2013 426 850 325 000 10 000 175 000 80 000 29 000

2014 403 000 325 000 10 000 175 000 85 000 29 000

2015 403 000 325 000 10 000 175 000 85 000 29 000

2016 403 000 325 000 10 000 175 000 85 000 29 000

2017

PPIF

2013-2017 403 000 2 038 850 1 625 000 50 000 875 000 420 000 145 000 220 000 10 000 160 000 5 563 850 PPIF 2013-2017 0 0 14 742 12 500 11 925 10 000

325 000

175 000 85 000 29 000

60 000
10 000 32 000 0 1 147 850

40 000
0 32 000 0 1 099 000

40 000
0 32 000 20 000

40 000
0 32 000 0

40 000
0 32 000 0

1 119 000 1 099 000 1 099 000

Recettes fonctionnement Esimec Valorisation quartier culturel AUDAB TOTAL recettes fonctionnement

Budget 2013 14 742 12 500 11 925 39 167

2014 0 0

2015 0 0

2016 0 0

2017

39 167

A/ Investissement 2013-2017 La convention entre le Grand Besanon et la Ville de Besanon relative larrive du TGV se terminera en 2013 avec la conclusion des tudes sur le site Viotte. La cration dune ppinire dentreprises cratives et culturelles est prvue dans le cadre de la valorisation du quartier culturel, sur la priode 2014-2015, pour un cot estim 1 M et une surface de 500 m. Une tude est prvue en 2013 pour en dfinir les contours. B/ Fonctionnement 2013-2017

1. Prospective et valuation
Autour de la Direction Stratgie et territoire (DST), il convient dasseoir durablement deux missions ncessaires au Grand Besanon dans un contexte de mutation et de rformes : - la redfinition et ladaptation permanente de ses politiques publiques au regard de lvaluation et dune analyse constante de la situation, des enjeux (prospective) et des besoins ; - la construction et lanimation dune stratgie de coopration globale : lancement ou poursuite des projets de ples mtropolitains : Centre Franche-Comt (Dole Vesoul Pontarlier, Lons-le Saulnier) et Dijon-Besanon mais aussi poursuite des autres cooprations (Suisse et autres cooprations bilatrales).
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Dans ce contexte, le CDP et les dmarches de contractualisation, dvaluation mais aussi dtudes avec lAudaB doivent contribuer appuyer ces deux missions avec la Ville de Besanon sur la rflexion commune Prospective 2030. Des pistes de travail identifies dans le projet Grand Besanon 2030 entre la Ville de Besanon et le Grand Besanon feront lobjet dun programme de travail en 2013. Le syndicat mixte de coordination pour le secteur de la gare Besanon Franche Comt TGV est appel jouer un rle cl dans le dveloppement et lamnagement autour du TGV, le Grand Besanon assure une contribution significative dans la prennisation et lintervention de cette structure. Le travail poursuivi en 2012 devra contribuer sa mise en uvre partir de 2013. Le projet de valorisation du quartier culturel merge comme un projet phare port par la DST, qui vise dvelopper les industries cratives sur lagglomration de Besanon et voir dans quelle mesure elles peuvent contribuer renforcer lmergence du quartier culturel autour des Prs-de-Vaux. En matire daffichage publicitaire, le montant de 20 000 en 2015 correspond laccompagnement de la mise en application des rglements suite aux diagnostics raliss. II. Budget Primitif 2013
Commission 6 Prospective, prparation et accompagnements des grands projets DEPENSES REELLES RECETTES REELLES Fonctionnement 1 147 850 Investissement 113 138 Fonctionnement 39 167 Investissement 0

1 260 988
A/ Investissement 2013

39 167

Dans le cadre de larrive du TGV, le Grand Besanon a conventionn avec la Ville de Besanon pour la conduite des tudes du projet damnagement du site Viotte (113 138 ) qui reste solder. B/ Fonctionnement 2013 Avec un budget de 80 K, la prospective sarticulera autour de thmatiques de travail plus long terme, lapprofondissement de certaines orientations proposes dans le projet grand Besanon 2030 et lapprofondissement de pistes de grands projets en cours didentification ou daccompagnement. Plusieurs approches seront mobilises : prestations de connaissance du territoire, approfondissements sur des thmatiques spcifiques, voyages dtudes, recrutement de stagiaire, benchmarking, confrence dacteurs La contribution au financement du programme de travail de l'AudaB est lgrement augmente (403 K). Lenveloppe de 325 K pour le SCoT contribuera poursuivre l'assistance aux communes dans l'laboration/la rvision de leur document d'urbanisme et dans leurs engagements contribuer la mise en uvre du SCoT, vulgariser cette mise en uvre auprs des communes et des professionnels qui les accompagnent, valuer les premiers effets du SCoT et les ventuelles difficults rencontres dans sa mise en uvre, poursuivre le travail de connaissance engag sur les questions nouvelles introduites par la Loi Grenelle 2, en vue de son volution en 2016, traiter de questions spcifiques comme celles de la prise en compte des personnes ges ou de la production de logements conventionns en milieu rural . Pour conforter lintgration de lagglomration dans la toile TGV , le Grand Besanon restera membres de 2 associations de lobbying pour la ralisation complte du TGV Rhin-Rhne (3 branches) et pour le raccordement ferroviaire de lEuroairport, pour un total de 10 K Un budget 32 K est ddi la Dmocratie participative et au Conseil de Dveloppement Participatif. En 2013, un cycle de formation (avec visite de terrain) sera propos aux nouveaux membres pour accompagner le renouvellement de la composition du CDP, linstallation du nouveau conseil et le dmarrage de nouveaux chantiers.
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Diffrents modes daccompagnement permettront de faciliter le lancement et la ralisation des nouveaux chantiers de rflexion (apports mthodologiques, interventions thmatiques, tudes complmentaires, diffusion des avis). Une adhsion la coordination nationale des conseils de dveloppement sera propose. De nouvelles actions pourraient voir le jour pour diversifier la concertation avec la population et les acteurs locaux. La cration du syndicat mixte dtude prcit visant le dveloppement du secteur autour de la Gare BFC TGV pourrait voir le jour dbut 2013. Il permettra la ralisation dtudes complmentaires destines favoriser orienter les oprations damnagement et dquipements futurs. 175 K sont budgtiss pour le financement dtudes et ladhsion au syndicat mixte. Des actions de sensibilisation et des valuations pourraient tre conduites en coopration avec les politiques publiques de la Ville ou de lAgglomration (dveloppement durable, transports, habitat, tourisme) pour un montant de 29 K. Avec un budget de 60 K dont la moiti financ par la Ville de Besanon, ltude sur lopportunit des industries culturelles et cratives (ICC) sera poursuivie en complment du travail de valorisation du quartier culturel et cratif des Prs-de-Vaux / La Boucle. Un accompagnement pourra tre ralis sur la mise en place du plan daction visant rendre oprationnel le dploiement des ICC.

Rapport du Conseil de Communaut de la CAGB - Sance du jeudi 28 mars 2013

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COMMISSION 7 : HABITAT ET POLITIQUE DE LA VILLE HABITAT I. PPIF 2013- 2017


D pe n se s d 'in ve s t iss e m e nt Proje ts e n m od e d e ge stio n A P/C P Su bv e nt io n s P LH 2 00 6- 2 01 2 / C o n st ru ct i o n Su bv e nt io n s c o n str uc t io n lo g em en ts lo c a ti fs 20 13 2 01 9 A id es l a p ie rre dl g u es So ut ien la r ha bi li ta t io n de lo g em en ts pri v s 2 01 3- 2 01 9 So ut ien la r ha bi li ta t io n da n s le pa rc p ub li c 2 01 3 2 01 9 Proje ts e n m od e d e ge stio n R R A id es a c qu isi t io n s fo nc i res - su rc h ar ge fo nc i re P a rt ic ip a ti o n E t ud es H a b it at d es c o m m u ne s So ut ien l'a c c essi o n s o c ia le T O TA L d pe n se s in ve st iss e m e nt 1 77 0 08 5 0 1 52 4 03 6 86 6 34 5 1 51 6 53 0 1 72 3 95 4 75 0 00 0 1 52 4 03 7 72 5 00 0 1 05 0 00 0 56 9 35 9 75 0 00 0 1 52 4 03 7 62 5 00 0 85 0 00 0 0 7 50 00 0 9 14 42 3 6 25 00 0 8 50 00 0 0 75 0 0 00 60 9 6 16 62 5 0 00 85 0 0 00 4 0 63 39 8 3 0 00 00 0 6 0 96 14 9 3 4 66 34 5 5 1 16 53 0 0 8 54 0 1 6 45 0 8 5 00 0 5 786 986 0 1 0 00 0 9 5 00 0 5 877 991 0 1 0 00 0 9 5 00 0 4 423 396 0 10 00 0 90 00 0 3 23 9 423 0 1 0 0 00 7 5 0 00 2 919 616 8 54 0 56 45 0 4 40 00 0 22 2 47 412 B ud g e t 2 0 1 3 (do nt R R ) 2 014 2 015 2 016 2 017 PPIF 20 13-2017

R e c e tt e s d 'inv e st is se m e n t Proje ts e n m od e d e ge stio n A P/C P A id es l a p ie rre dl g u es ( A P /C P) Proje ts e n m od e d e ge stio n R R Su bv e nt io n s s/ ac q uis it io n s fo nc i re s A id es d e l 'Et a t en fa v eur d e l'a c c essi o n s o c ia le l a p ro p ri t R ev en t e p at ri m o i ne ac q ui s T O T A L r e c e t te s inv e s tis s e m e n t

B ud g e t 2 0 1 3 (do nt R R )

2 014

2 015

2 016

2 017

PPIF 20 13-2017

1 56 5 08 1

1 45 3 25 0

1 45 3 25 0

5 67 59 0

56 7 5 90

5 6 06 76 1 0

0 2 0 00 .0 0

0 0 .0 0

0 0 .0 0

0 0 .0 0

0 0 .00

0 2 00 0 0

1 567 081

1 453 250

1 453 250

56 7 590

567 590

5 6 08 761

D pe n se s d e fo n ctio n ne m e nt Su bv e nt io n s p ro p ri ta ir es p riv s 20 13 - 20 19 m o d e A E/C P t ud es - o b ser va t o ir e H a bi ta t E t ud es, pr - tu d es, an im at i o n d e d is po si ti fs Su bv e nt io n s d iv er ses T O T A L d pe n se s f on ct ion ne m e nt

B ud g e t 2 0 1 3

2 014

2 015

2 0 16

2 017

PPIF 20 13-2017 5 05 00 0 12 00 0 50 00 0 1 00 00 0 6 67 000 PPIF 20 13-2017 1 84 90 0 1 84 900

12 5 00 0 0 5 0 00 0 2 0 00 0 195 000

10 5 00 0 3 00 0 0 2 0 00 0 128 000

9 5 00 0 3 00 0 0 2 0 00 0 118 000

95 00 0 3 00 0 0 20 00 0 11 8 0 0 0

8 5 0 00 3 0 00 0 2 0 0 00 108 000

Re c e tt e s fo nc tio nn e m e n t Su bv e nt io n s S/ tu d es et a ni m a t io n s O P A H T O T A L r e c e tt e s fo nc tio nn e m e n t

B ud g e t 2 0 1 3 4 8 40 0 48 400

2 014 3 6 75 0 36 750

2 015 3 3 25 0 33 250

2 016 33 25 0 3 3 25 0

2 017 3 3 2 50 33 250

La priode 2013-2017 se caractrise la fois par la finalisation des oprations et crdits du Grand Besanon engags dans le cadre du Programme Local de lHabitat (PLH) 2006-2012 et par lengagement de nouvelles actions lissue de ladoption du prochain PLH portant sur la priode 2013-2019. Le Grand Besanon entend poursuivre son intervention en matire daides financires destination des propritaires privs et des organismes HLM afin de favoriser la production de logements neufs dune part, et la rhabilitation des logements existants en application des objectifs du PCET (Plan Climat Energie Territorial) du Grand Besanon dautre part. Le dispositif faisant suite lOPAH (Opration Programme dAmlioration de lHabitat) actuelle devrait galement tre engag partir de 2013. Il est donc propos daugmenter le montant de lAP/CP Subventions PLH 2006-2012 construction de logements locatifs publics de 400 K afin de financer la programmation 2012 de droit commun. La fin du versement des subventions aux organismes HLM pour la construction de logements locatifs publics dans le cadre du droit commun et des PRU devrait donc schelonner jusquen 2015. Par consquent, en 2014 et 2015, deux AP/CP devraient coexister.
Rapport du Conseil de Communaut de la CAGB - Sance du jeudi 28 mars 2013 page n76/330

Il est propos la cration de trois nouvelles AP/CP : - AP/CP Subventions construction logements locatifs publics 2013-2019 de 5,2 M afin de financer la construction de logements locatifs publics dans le cadre du droit commun, - AP-AE/CP Soutien la rhabilitation de logements privs 2013-2019 de 5,1 M de crdits ayant pour objet la gestion des crdits octroys aux propritaires privs par le Grand Besanon dans le cadre doprations de rhabilitation de logements privs, - AP/CP Soutien la rhabilitation dans le parc public 2013-2019 de 6,1 M destins lamlioration des logements locatifs publics. Il est galement propos daugmenter lAP/CP Aides la pierre dlgues de 4,2 M permettant dintgrer les crdits dlgus de lEtat issus du renouvellement de la convention de dlgation de comptence pour lattribution des aides la pierre signe entre lEtat et le Grand Besanon le 21 septembre 2010, couvrant la priode 2010 2015. Lensemble des dpenses est ici compens par les recettes verses par lEtat avec des variations dune anne comptable lautre. II. Budget Primitif 2013
Commission 7 Habitat DEPENSES REELLES Fonctionnement 195 000 Investissement 5 786 986 RECETTES REELLES Fonctionnement 48 400 Investissement 1 567 081

5 981 986
A/ Investissement 2013

1 615 481

Les crdits relatifs aux subventions de logements locatifs publics attribues dans le cadre du PLH 2006-2012 slvent 1,8 M et celles verses sur crdits dlgus de lEtat au titre des aides la pierre est de lordre de 1,6 M. Les crdits ddis la rhabilitation des logements locatifs publics slvent 1 050 000 , en application des orientations du PCET 2012-2014. Les crdits destins financer lamlioration de logements privs (propritaires occupants modestes et propritaires bailleurs) slvent 625 000 , hors restes raliser. Dans le dtail, lenveloppe ddie au financement des actions prescrites par le PCET slve 550 000 . Les crdits permettant de financer des travaux damlioration (sans dimension nergtique), de prvention du handicap ou de maintien domicile pourront tre abonds la suite de ladoption du budget du nouveau PLH. Ils sont ce jour arrts 75 000 . Lanne 2013 sera lanne de mise en place de la nouvelle intervention du Grand Besanon en faveur de laccession sociale la proprit. Un budget prvisionnel de 85 000 est inscrit au titre de lanne dexercice permettant de financer une cinquantaine doprations, en construction neuve ou en acquisition dans lancien. Un budget de 10 000 est maintenu en 2013 afin daccompagner les communes ayant des projets de dveloppement de leur territoire (financement dtudes pralables la cration de ZAC habitat ou de lotissements communaux). B/ Fonctionnement 2013 Le financement de la dernire anne de suivi-animation de lOpration Programme pour lAmlioration de lHabitat et du dispositif danimation des actions du PCET sont les deux principaux postes de dpenses de 2013, pour un budget prvisionnel de 175 000 . Une recette de 48 400 est attendue de lAgence Nationale de lHabitat (ANAH) au titre du financement de lingnierie de ces deux dispositifs.
Rapport du Conseil de Communaut de la CAGB - Sance du jeudi 28 mars 2013 page n77/330

POLITIQUE DE LA VILLE I. PPIF 2013- 2017


B ud get 2 013 ( do nt RR) PPIF 20 13-2017

D p ens es d'inv es tis semen t Proje ts e n m ode de ge stion AP/C P A P/C P Sch ma d partem en tal GDV 20 13 -2 0 19 Proje ts e n m ode de ge stion RR A ire s d 'accue il de s GDV : ren ouvellem en t, mise a u x n orm es, a mlior ation D po ts et cau ti onn em en ts T OT A L dp en ses in ves tiss eme nt

2 014

2 015

2 016

2 01 7

27 0 00 0

2 70 00 0

1 70 00 0

1 70 00 0

1 70 00 0

1 05 0 0 00

3 4 00 0 8 00 0

25 00 0 8 00 0

25 00 0 8 00 0

40 00 0 8 00 0

25 00 0 8 00 0 203 000

14 9 0 00 4 0 0 00 1 239 000

312 000 303 000 20 3 000 2 18 000

R ec ett es d 'inv est is sem ent Proje ts e n m ode de ge stion AP/C P A P/C P Sch ma d partem en tal GDV 20 13 -2 0 19 Proje ts e n m ode de ge stion RR D po ts et cau ti onn em en t T O T AL rec ett es inv es tis se men t

B ud get 2 013 ( do nt RR)

2 014

2 015

2 016

2 01 7

PPIF 20 13-2017

90 00 0

60 00 0

60 00 0

60 00 0

27 0 0 00

8 00 0 8 000

8 00 0 98 000

8 00 0 6 8 000

8 00 0 68 000

8 00 0 68 000

4 0 0 00 310 000

D pen se s d e fo nc tio n nem ent

B ud get 2 013

2 014

2 015

2 016

2 01 7

PPIF 20 13-2017 1 96 0 0 00 7 3 0 00

A ire s d 'accue il de s gens du voyage A cti on d 'accom pa gne men t en fa veu r d es ter rain s fami liau x P ri se e n ch ar ge de s cons qu en ce s en term es d e s alub rit des statio nn eme nts irr gu li ers d e cara van es s ur les com mu n es m emb re s Sub ve ntion s P olitiqu e d e l a Ville T OT A L dp ens es fo nc tio nn em ent

38 0 00 0 5 00 0

3 85 00 0 13 00 0

3 95 00 0 20 00 0

4 00 00 0 15 00 0

4 00 00 0 20 00 0

2 0 00 0 1 5 00 0

15 00 0 12 00 0

15 00 0 15 00 0

10 00 0 15 00 0

10 00 0 15 00 0 445 000

7 0 0 00 7 2 0 00 2 175 000

420 000 425 000 44 5 000 4 40 000

R ece tte s f on ct ion nem en t

B ud get 2 013

2 014

2 015

2 016

2 01 7

PPIF 20 13-2017 20 0 00 0 47 5 00 0 5 0 00 0 725 000

A ire s d 'accue il de s gens du voyage : re deva nces A ire s d 'accue il de s gens du voyage : su bven tion CA F T er rain s fam il liau x: red evances T O T AL rec ett es fo nc tio nn emen t

4 0 00 0 9 5 00 0 0

40 00 0 95 00 0 5 00 0

40 00 0 95 00 0 10 00 0

40 00 0 95 00 0 15 00 0

40 00 0 95 00 0 20 00 0 155 000

135 000 140 000 14 5 000 1 50 000

Lanne 2013 se traduira par ladoption du nouveau schma dpartemental daccueil des gens du voyage du Doubs, pilot par lEtat et le Conseil Gnral, qui fixe les obligations des collectivits comptentes en la matire (dont le Grand Besanon) en termes de ralisation dquipements destins accueillir les populations nomades.

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Sur la priode 2013-2019, le Grand Besanon devra assurer la mise en service de 12 terrains familiaux (terrain dhabitat priv bti ou non permettant de conserver le mode de vie en caravane tout en rpondant au souhait de sdentarisation des gens du voyage) sur lensemble de son territoire et dune aire de dlestage (permettant laccueil non permanent de rassemblements dune trentaine de caravanes) sur la commune de Besanon. Les projets de ralisation de terrains familiaux ncessiteront conjointement le financement d'actions daccompagnement social des familles pressenties pour loccupation des quipements raliss sans lesquelles les projets de sdentarisation sont vous lchec. La construction de terrains familiaux sous matrise duvre du Grand Besanon ouvre droit des financements de la part de lEtat (70 % de la dpense engage) et du Conseil Gnral (30 %) dans la limite dun plafond de 15 000 par place de caravane. Les aires daccueil existantes, quant elles, savoir laire de la Malcombe Besanon, les aires de Pirey, Sane ainsi que laire de grands passages de Thise, continueront tre gres par le prestataire priv VAGO, dont le contrat a t renouvel pour un an le 31 dcembre 2012. II. Budget Primitif 2013
Commission 7 Politique de la Ville DEPENSES REELLES Fonctionnement 420 000 Investissement 312 000 RECETTES REELLES Fonctionnement 135 000 Investissement 8 000

732 000

143 000

A/ Investissement 2013 Afin de rester en conformit avec le schma dpartemental des gens du voyage du Doubs, le Grand Besanon devra avoir ralis la moiti des terrains familiaux prescrits (soit 6) dans les trois ans suivant ladoption du nouveau schma, soit avant le 31 dcembre 2015. Les crdits inscrits au BP 2013 correspondent au projet de financement de deux terrains familiaux et au projet damnagement dune aire de dlestage. Afin de maintenir les aires daccueil existantes en parfait tat de fonctionnement, le Rglement intrieur prvoit depuis 2012 une fermeture annuelle permettant dassurer les travaux de renouvellement, de mise aux normes et de modernisation. Dans cette perspective et conformment aux obligations du Grand Besanon en tant que propritaire des quipements, un budget de 34 000 est prvu pour la ralisation des interventions concertes entre le prestataire et le Grand Besanon. 8 000 sont inscrits en dpenses et en recettes au titre du cautionnement vers par les usagers lentre sur les aires et rendu par le Grand Besanon au moment du dpart si aucune dgradation nest constate sur lemplacement occup. B/ Fonctionnement 2013 Les cots de fonctionnement sur les aires daccueil des gens du voyage sont dsormais supports par le prestataire qui en assure la gestion administrative, financire et technique. Le principal poste de dpense est par consquent sa rmunration annuelle, soit 380 000 . En recette, est attendue la subvention de la CAF, soit 95 000 . Un budget de 15 000 est maintenu pour soutenir des associations intervenant auprs des familles du voyage (antennes scolaires mobiles, accompagnement social, administratif, linsertion professionnelle, etc.) et pour le financement ventuel de projets dans le cadre de la Politique de la Ville. Lors du Conseil de communaut du 29 mars 2012, le Grand Besanon a vot la mise en place dune nouvelle mesure destine soulager ses communes membres des consquences lis aux stationnements irrguliers de caravanes. Lanne 2012, anne dexprimentation de cette nouvelle mesure, a permis dapprhender la ncessit dassurer et de maintenir la prise en charge des cots de collecte des dchets produits par les familles de voyageurs et de nettoyage des terrains non ddis au dpart des occupants. A la lumire de la dpense relle engage en 2012, un crdit de 20 000 est prvu en 2013.

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Commission 8 : Relations avec les partenaires, les autres collectivits, les secteurs et aide aux communes I. PPIF 2013 - 2017
Dpenses d'investissement Projets en mode de gestion RR Acquisition de matriel en commun SM Arodrme de La Veze Remboursement emprunt SIVOS (collges) TOTAL dpenses investissement 50 000 68 810 21 000 139 810 Budget 2013 (dont RR) 0 0 68 810 1 000 69 810 0 68 810 0 68 810 0 68 810 0 68 810 0 68 810 0 68 810 Budget 2013 (dont RR) 2 014 2 015 2 016 2 017 PPIF 2013-2017 0 50 000 344 050 22 000 416 050 PPIF 2013-2017 0 0

Recettes d'investissement TOTAL recettes investissement

2014 0

2015 0

2016 0

2017

Dpenses de fonctionnement SM Arodrme de La Veze Agence foncire et ADEF Etablissement public foncier (frais deportage) Etude des rseaux et quipements dassainissement des eaux uses Cooprations Contingent SDIS (+2% par an ) TOTAL dpenses fonctionnement

Budget 2013 142 500 22 500 51 000 200 000 86 200 7 879 620 8 381 820

2 014 135 000 22 500 51 000 0 86 200 8 052 972 8 347 672

2 015 135 000 22 500 51 000 0 86 200 8 230 137 8 524 837

2 016 135 000 22 500 51 000 0 86 200 8 411 200 8 705 900

2 017 135 000 22 500 51 000 0 86 200 8 596 246 8 890 946

PPIF 2013-2017 682 500 112 500 255 000 200 000 431 000 41 170 175 42 851 175

Recettes fonctionnement Etude des rseaux et quipements dassainissement des eaux uses Recettes de prestations de service Aide aux communes TOTAL recettes fonctionnement

Budget 2013

2 014

2 015

2 016

2 017

PPIF 2013-2017 0 180 000 490 000 670 000

180 000 50 000 230 000

0 50 000 50 000

0 90 000 90 000

0 150 000 150 000

150 000 150 000

Dans le cadre de ses relations avec les partenaires, le Grand Besanon participe au Syndicat mixte de La Vze. Il verse une contribution annuelle pour le contingent du SDIS. Le Grand Besanon paye lEPF les frais de portage financier relatifs aux biens que ce dernier a acquis la demande du Grand Besanon. Le poste coopration traduit le renforcement et le dveloppement des cooprations sur les annes venir. Les recettes de lAide aux Communes sont estimes 490 K sur la dure du PPIF. II. Budget Primitif 2013
Commission 8 Relations avec les partenaires, les autres collectivits, les secteurs et aides aux communes

DEPENSES REELLES Fonctionnement 8 381 820 Investissement 139 810

RECETTES REELLES Fonctionnement 230 000 Investissement 0

8 521 630

230 000

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A/ Investissement 2013 La contribution du Grand Besanon aux investissements du SM de l'arodrome de la Vze va dsormais tre peu prs constante car les gros investissements du syndicat ont t raliss. Le budget 2013 relatif lacquisition de matriel en commun slve 50 K. B/ Fonctionnement 2013 La contribution au financement du contingent du SDIS est revalorise chaque anne au mois d'aot en fonction de l'indice des prix la consommation qui volue cette anne de 2,12 %. Cette contribution slve en 2013 7.9 M. Une tude relative aux rseaux et quipements dassainissement des eaux uses sera ralise, au niveau du territoire communautaire, hauteur de 200 K. Elle sera effectue en partenariat avec le Conseil Gnral du Doubs (30 %), la Ville de Besanon (10 %) et lAgence de lEau Rhne-Mditerrane et Corse (50 %) qui participent hauteur de 180 K. Dans le cadre des cooprations, il est prvu une adhsion au Ple Mtropolitain Centre Franche-Comt hauteur de 22,2 K et une cotisation de 30 K pour la cration du Ple mtropolitain Dijon-Besanon dans lattente de lapprofondissement des discussions avec le Grand Dijon. Lalliance avec la Chaux-de-Fonds signe en 2012 permet denvisager le maintien du dispositif dextension des avantages de la Carte Avantages Jeunes en 2013 pour un montant de 4 000 . De nouvelles actions pourront ncessiter un financement en 2013. LEPF acquiert et porte depuis 2008 des biens pour le compte de la CAGB, pour les besoins des oprations Tramway, ZAE portes de Vesoul, ZAE Andiers, ZAC Marnires, ZAE Marchaux Chaudefontaine. Les frais de portage de lEPF 2013 slvent 51 K. La contribution du Grand Besanon aux frais de fonctionnement du SM de larodrome de la Vze est en lgre augmentation en 2013 (142,5 K), elle correspond la participation aux charges fixes du syndicat. Les recettes de lAide aux Communes sont estimes 490 K sur la dure du PPIF. La baisse de recettes enregistres en 2013 et 2014 est compense par des dpenses de charges de personnel qui diminuent proportionnellement.
Sur proposition du Bureau, le Conseil de Communaut est invit se prononcer sur :

le vote du Budget Primitif 2013, budget principal et budgets annexes, le plan pluriannuel dinvestissement et de fonctionnement 2013-2017.

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Annexe n1 - Budget primitif 2013 Prsentation par chapitre

BUDGET PRINCIPAL Fonctionnement Chapitre 011 Charges gnrales 012 Charges de personnel 014 Attnuations de produits 65 Subventions 66 Charges financires oprations relles 68 Dotations aux amortissements et Dpenses provisions 022 Dpenses imprvues 67 Charges exceptionnelles BP 2013 8 219 848.93 11 642 044.77 23 890 491.97 31 230 616.47 1 218 738.81 Investissement Chapitre 16 Remboursement de capital * 20 Immobilisations incorporelles 204 Subventions d'quipements verses 21 Immobilisations corporelles 23 Immobilisations en cours BP 2013 1 994 953.47 1 625 068.80 12 351 051.99 6 572 262.72 2 784 905.65 33 000.00 49 628.33 8 631 100.50 150 000.00 34 191 971.46 250 052.77

oprations 26 Participations et crances rattaches des 102 400.00 participations relles 10 000.00 1 000 000.00 27 Autres immobilisations financires 001 Solde d'execution de la section d'investissement report 020 Dpenses imprvues Total oprations relles 040 Oprations d'ordre de transfert entre sections (amortissements)

Total oprations relles 042 Oprations d'ordre de transfert entre sections (amortissements) oprations d'ordre 023 Virement la section d'investissement Total oprations d'ordre TOTAL 70 Produits des services 73 Impts et taxes 74 Dotations, subventions et participations oprations 75 Produits de gestion courante relles 76 Produits financiers 78 Reprise sur amortissements et Recettes provisions 002 rsultat de fonctionnement report Total oprations relles 042 Oprations d'ordre de transfert entre oprations sections (amortissements) d'ordre Total oprations d'ordre TOTAL * intgrent les emprunts revolving

77 314 140.95 7 704 386.24 oprations 10 782 539.52 d'ordre 18 486 925.76 95 801 066.71 3 434 369.56 57 376 773.00 25 982 388.20

Total oprations d'ordre TOTAL 10 Dotations Fonds divers Reserves 13 Subventions d'investissement reues 16 Recours l'emprunt *

250 052.77 34 442 024.23 9 731 053.26 2 112 484.09 3 964 565.48

416 878.00 oprations 024 Produits de cessions des immobilisations 1 000.00 23 Immobilisations en cours relles 27 Autres immobilisations financires 8 339 605.18 95 551 013.94 Total oprations relles

60 000.00 86 995.64

15 955 098.47 7 704 386.24 10 782 539.52 18 486 925.76 TOTAL 34 442 024.23

040 Oprations d'ordre de transfert entre 250 052.77 oprations sections (amortissements) d'ordre 250 052.77 95 801 066.71 021 Virement de la section de fonctionnement Total oprations d'ordre

Rapport du Conseil de Communaut de la CAGB - Sance du jeudi 28 mars 2013

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BUDGET ANNEXE TRANSPORTS (en HT) Fonctionnement Chapitre 011 Charges gnrales 012 Charges de personnel 65 Subventions oprations relles 66 Charges financires 67 Charges exceptionnelles 014 Attnuations de produits Dpense s 022 Dpenses imprvues Total oprations relles 042 Oprations d'ordre de transfert entre sections (amortissements) 023 Virement la section d'investissement Total oprations d'ordre TOTAL 70 Produits des services 73 Imps et taxes 74 Dotations, subventions et BP 2013 Investissement Chapitre BP 2 013 96 552 712.49 7 697 675.30 27 140 496.28 93 139 646.10 35 653 015.95 30 295 669.00 16 Remboursement de capital 1 508 669.00 20 Immobilisations inco rporelles 1 035 725.00 21 Immobilisations corporelles 2 801 627.60 23 Immobilisations en co urs 20 000.00 1 145 000.00 10 000.00 36 816 690.60 Total oprations relles 040 Oprations d'ordre de transfert 3 121 705.40 entre sections (amortissements) 7 161 217.91 041 Oprations patrimoniales 10 282 923.31 Total oprations d'ordre 47 099 613.91 TOTAL 260 183 546.12 715 501.39 500 000.00 1 215 501.39 261 399 047.51 17 595 444.98 197 367 663.27 35 653 015.95 001 Solde d'execution de la section d'investissement report

oprations d'ordre

438 800.00 13 Subventions d'investissement reues 29 066 513.99 16 Recours l'emprunt 16 476 252.00 10 Dotations Fonds divers Reserves 0.00 402 546.53 46 384 112.52 Total oprations relles 040 Oprations d'ordre de transfert 715 501.39 entre sections (amortissements) 041 Oprations patrimoniales

oprations participations relles 77 Produits exceptionnels Recettes

002 rsultat de fonctio nnement report Total oprations relles 042 Oprations d'ordre de transfert entre sections (amortissements) oprations d'ordre Total oprations d'ordre TOTAL

25 0 616 124.20 3 121 705.40 500 000.00 7 161 217.91 1 0 782 923.31

021 Virement de la section 715 501.39 Total oprations d'ordre 47 099 613.91

TOTAL 26 1 399 047.51

* intgrent les emprunts revolving


BUDGET ANNEXE CRR Fonctionnement Chapitre 011 Charges gnrales 012 Charges de personnel 66 Charges financires 022 Dpenses imprvues oprations 65 Subventions relles 67 Charges exceptionnelles Dpenses 68 Dotations aux amortissements et provisions Total oprations relles 042 Oprations d'ordre de transfert entre oprations sections (amortissements) d'ordre 023 Virement la section d'investissement Total oprations d'ordre TOTAL 70 Produits des services 74 Dotations, subventions et participations 75 Produits de gestion courante oprations relles 77 Produits exceptionnels 78 Reprise sur amortissements et provisions Recettes 002 rsultat de fonctionnement report Total oprations relles oprations d'ordre Total oprations d'ordre TOTAL * intgrent les emprunts revolving 614 001.38 Total oprations relles 021 Virement de la section de fonctionnement oprations 040 Oprations d'ordre de transfert entre d'ordre sections (amortissements) 0.00 Total oprations d'ordre 7 494 431.85 TOTAL 7 494 431.85 8 027 486.65 1 461 600.70 20 158.77 1 481 759.47 9 509 246.12 6 012 672.38 20 158.77 1 461 600.70 1 481 759.47 7 494 431.85 379 943.00 798 420.00 5 702 067.47 oprations d'ordre Total oprations d'ordre TOTAL 10 Dotations, fonds divers et rserves 13 Subventions d'investissement reues 16 Recours l'emprunt oprations 45 Oprations d'investissement pour le relles compte de tiers 0.00 9 509 246.12 2 479 594.65 3 359 743.00 BP 2013 907 896.38 4 689 718.00 360 658.00 10 000.00 Investissement Chapitre 16 Remboursement de capital 20 Immobilisations incorporelles BP 2013 2 298 701.76 123 752.99 1 411 491.72 2 763 149.00 2 197 556.00 704 594.65 10 000.00 9 509 246.12

21 Immobilisations corporelles 23 Immobilisations en cours 45 Oprations d'investissement pour le 35 900.00 oprations relles compte de tiers 001 Solde d'execution de la section 8 500.00 d'investissement report 020 Dpenses imprvues Total oprations relles

2 188 149.00

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BUDGET ANNEXE ZONE DU NORET Fonctionnement Chapitre oprations 66 charges financires relles Total oprations relles 042 Oprations d'ordre de transfert entre Dpenses sections oprations 043 Oprations d'ordre l'intrieur de la d'ordre section de fonctionnement Total oprations d'ordre TOTAL 70 Produits de services oprations 77 Produits exceptionnels relles Recettes Total oprations relles 042 Oprations d'ordre de transfert entre oprations sections 043 Oprations d'ordre l'intrieur de la d'ordre section de fonctionnement Total oprations d'ordre TOTAL * intgrent les emprunts revolving 011 Charges gnrales BP 2013 5 000,00 22 850,00 Total oprations relles 040 Oprations d'ordre de transfert 129 750,00 entre sections 713 000,52 45 700,00 Investissement Chapitre BP 2013 713 000,52 17 850,00 16 Remboursement de capital *

129 750,00 Total oprations d'ordre 152 600,00 90 000,00 16 Recours l'emprunt * 16 900,00 001 Solde d'execution de la section d'investissement report TOTAL

45 700,00 758 700,52 628 000,00 950,52 628 950,52 129 750,00

106 900,00 Total oprations relles 040 Oprations d'ordre de transfert 45 700,00 entre sections

45 700,00 Total oprations d'ordre 152 600,00 TOTAL

129 750,00 758 700,52

BUDGETS CONSOLIDES BP 2013 hors BA dchets Fonctionnement Total oprations relles Total oprations d'ordre TOTAL Total oprations relles Total oprations d'ordre TOTAL Investissement Fonctionnement + Investissement 425 1 19 146.48 33 1 63 841.03

Dpenses

120 5 21 382.26 Total oprations relles 304 597 764.22 30 9 92 158.54 Total oprations d'ordre 2 171 682.49 151 513 540.80 TOTAL 306 769 446.71 149 841 858 Total oprations relles 1 671 682 Total oprations d'ordre 151 513 540.80 275 277 288 31 492 159

458 282 988


425 1 19 146.48 33 1 63 841.03

Recettes

TOTAL 306 769 446.71

458 282 988

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Annexe n2 - Les ratios financiers


Moyennes nationales

Ratios obligatoires (Budget principal)

CAGB

des communauts d'agglomrations

BP 2013
1 2 3 4 5 6 7 8 8 bis 9 10 Dpenses relles de fonctionnement/population Produit des impositions directes/population Recettes relles de fonctionnement/population Dpenses d'quipement brut/population Encours de dette/population DGF/population Dpenses de personnel/dpenses relles de fonctionnement Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal largi Dpenses de fonct. et remb. de la dette en capital/recettes relles de fonct. Dpenses d'quipement brut/recettes relles de fonctionnement

2010 * 423 312 478 60 152 126 15,1% 538 329 624 117 325 151 17,7% 113,0%

soit 127,9 avec les subventions d'quipements

86,43% Calcul pour les communes uniquement 91% 13%

90,3% 18,8%

Soit 27 avec les subventions d'quipements 11 Encours de la dette/recettes relles de fonctionnement

32%

52,1%

* sources DGCL comptes administratifs, DGFiP comptes de gestion

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Rapport n1.1.2 Cration et rvision des AP/CP - 2013


Rapporteur : M. Gabriel BAULIEU, Vice-Prsident

Commission n1 Bureau Conseil de Communaut

Date Avis 08/02/2013 Favorable 07/03/2013 Favorable 28/03/2013

Rsum : Il est propos des rvisions des AP/CP dj ouvertes, quatre ouvertures en AP/CP et une ouverture en AE/CP au PPIF 2013-2017.

La rvision ventuelle des Autorisations de Programmes (AP) ou dEngagements (AE) / Crdits de Paiement (CP) ne peut avoir lieu que lors dune session budgtaire. Il en est de mme pour la cration des AP-AE/CP nouvelles. Le vote du Budget Primitif est donc loccasion deffectuer ces rvisions et ces ouvertures. Une synthse des Autorisations de Programme et dEngagement est annexe au Budget Primitif 2013. Il est rappel que le vote du Conseil de Communaut sur ces AP-AE porte sur le montant total de lAP-AE et sur lchancier des CP. Toute rvision dAP-AE intgre, notamment, les ralisations de lexercice coul et revoit, le cas chant, le montant total de lopration ou la rpartition des CP sur la priode de lAP-AE.
I. Rvisions Les AP-AE/CP rviser sont les suivantes : - Commission n1 - Finances, Ressources Humaines, Communication, TIC : Budget principal : AE/CP - Opration Ralisation du magazine 2012-2014 , - Commission n2 - Transports, Infrastructures, Dplacements : Budget principal : AP/CP - Opration RD 683 - Amnagement de lEntre Est , AP/CP - Opration Ralisation ditinraires cyclables , Budget annexe Transports : AP/CP - Opration Acquisition de bus et du matriel embarqu , AP/CP - Opration Amnagement de lextension du dpt de bus de Planoise - 1re phase , AP/CP - Opration Amnagement de lextension du dpt de bus de Planoise - 2me phase , AP-AE /CP - Opration Ralisation de la 1re ligne de tramway , AP/CP - Opration Ralisation des haltes et de linfrastructure ferroviaire du Nord de lagglomration bisontine , AP/CP - Opration TCSP Voie en site propre bus Temis-Campus-gare Viotte , - Commission n4 - Dveloppement durable, Environnement, Cadre de vie : AP/CP - Opration Requalification de lEntre dAgglomration Morre ,

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Commission 5 - Tourisme, Culture, Sports : AP/CP - Opration Equipements fluviaux , AP/CP - Opration Cit des Arts et de la Culture (Budget annexe CRR), AP/CP - Opration Parc instrumental (Budget annexe CRR), Commission n7 - Habitat, Politique de la Ville : AP/CP - Opration Subventions PLH 2006-2012 construction de logements locatifs publics , AP/CP - Opration Aides la pierre dlgues .

II. Ouvertures et cltures

A/ Ouvertures Il est propos douvrir, compter de 2013, sept nouvelles AP/CP et une AP-AE/CP : - AP-AE/CP - Opration Marnires (Commission n3), - AP/CP - Opration Ppinires dactivits marachres (Commission n4), - AP/CP - Opration Travaux de mise aux normes et de rhabilitation du dpt (Commission n2 - Budget Annexe Transports), - AP/CP - Opration Schma dpartemental gens du voyage 2013-2019 (Commission n7 Politique de la Ville), - AP/CP - Opration Subventions construction de logements locatifs publics 2013-2019 (Commission n7 Habitat), - AP-AE/CP - Opration Soutien la rhabilitation de logements privs 2013-2019 (Commission n7 Habitat), - AP/CP - Opration Soutien la rhabilitation dans le parc public 2013-2019 (Commission n7 Habitat). B/ Cltures Les AP/CP suivantes seront cltures lors du vote du compte administratif 2012 : - AP/CP - Opration Capitalisation de la SEM d'Immobilier d'Entreprises (SEM IE) du Grand Besanon (Commission n3), - AP/CP - Opration Amnagement de la Malate (Commission n4), - AP/CP - Opration Aires daccueil des gens du voyage - Terrains familiaux (Commission n7), - AP/CP - Opration Financement des casernes (Commission n8).

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Opration Ralisation du magazine 2012-2014 Dans le cadre de lajustement du Plan Pluriannuel dInvestissement et de Fonctionnement, il est propos de rviser lautorisation dengagement et crdits de paiement n11.3.
Intitul : Opration n11.3 - Ralisation du magazine 2012-2014 Commission concerne : Finances, Ressources Humaines, Communication, TIC-Commission n1 Service pilote : Communication Augmentation de lAE en dpenses et recettes Modification de lchancier des CP en dpenses et recettes

A/ Historique
Caractristiques financires de lAE AE prcdente (6 octobre 2011) 660 000 139 950 520 050 AP rvise ( 28 mars 2013) 720 000 143 650 576 350 Variation suite la rvision 60 000 3 700 56 300

Montant des dpenses de l'AP Montant des recettes de l'AP Besoin de financement de l'AP

B/ Rappel du programme initial rvis Cette autorisation dengagement a pour objet la ralisation et la diffusion du magazine pour les annes 2012, 2013 et 2014. Initialement le programme vot prvoyait une AE-CP, de 220 K par an, de 2012 2014. Cette enveloppe avait t augmente lissue du march prcdent de ralisation du magazine, en raison notamment de laugmentation du cot du papier et de la volont de donner la possibilit la Communaut dAgglomration de produire des supplments ou hors-sries portant sur les grands projets ou sur les grandes politiques du Grand Besanon. Ainsi, depuis deux ans, des supplments consacrs la redevance incitative, au tramway, la prospective ou bien encore au programme culturel de lt Au fil du Doubs ont t raliss. Ces supplments dont le temps de prise en main et de lecture sont plus longs que le magazine constituent un complment de plus en plus utile pour expliquer les actions et les comptences de lagglomration aux habitants et peuvent tre appels augmenter. Par ailleurs, la rvision des prix du march gnrera une augmentation de 3 000 4 000 par an. C/ Rvision de lAP En dpenses, le montant total de lAE est augment de 60 K. En 2012, le taux de ralisation de lAE sest lev 99,27 %. Cependant des dpenses lies au numro du magazine distribu en 2013 mais ralis en dcembre 2012 se sont reportes sur lexercice budgtaire 2013. Le CP 2013 slve 250 K destins permettre la mise en page, limpression et la distribution du magazine du Grand Besanon et de ses supplments ou hors-srie. En recettes, le montant total de lAP est augment de 3 700 . En 2012, le taux de ralisation des recettes de lAE sest lev 90,56 %. Comme pour les dpenses, les recettes du dernier numro de lanne 2012 se sont reportes sur lexercice 2013. Le CP 2013 slve 51 K issus des ventes despaces publicitaires dans le magazine.
Sur proposition du Bureau, le Conseil de Communaut est invit se prononcer sur la rvision de lautorisation de programme de lopration Ralisation du magazine 2012-2014 et sur son dcoupage en crdits de paiement sur la priode 2013-2014.

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Opration Ralisation du magazine 2012-2014

Tableau I : Programme initial CREATION 2011 (DM 1 2011) Objet DEPENSES 011 011 TOTAL 70 Emprunt ou autofinancement 79% 520 050 173 350 79% Emplacement publicitaires 139 950 46 650 660 000 RECETTES 220 000 Distribution 144 000 48 000 Conception et impression 516 000 172 000 172 000 48 000 220 000 46 650 173 350 79% 172 000 48 000 220 000 46 650 173 350 79% Montant AE-CP 2012 2013 2014

Chapitre

16 ou 023

Taux de couverture par financement CAGB

Tableau II : Programme rvis REVISION 2013 (BP 2013) Objet Montant AE-CP CA 2012 DEPENSES 011 011 TOTAL 70 Emplacement publicitaires Emprunt ou autofinancement Distribution Conception et impression 530 483 189 517 720 000 RECETTES 143 650 576 350 80% 159 283 59 126 218 409 42 250 176 159 81% 185 600 65 196 250 796 51 050 199 746 80% 185 600 65 196 250 796 50 350 200 446 80% 2013 2014

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Chapitre

16 ou 023

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Taux de couverture par financement CAGB

Opration RD 683 - Amnagement de lEntre Est

Dans le cadre de lajustement du Plan Pluriannuel dInvestissement et de Fonctionnement, il est propos de rviser lautorisation de programme et crdits de paiement n4.1.
Intitul : Opration n4.1 - RD 683 - Amnagement de lEntre Est Commission concerne : Transports, Infrastructures, Dplacements - Commission n2 Service pilote : Transports, Infrastructures et Dplacements Montant total de lAP diminu en recettes Rvision de lchancier de CP en dpenses et recettes

A/ Historique
Caractristiques financires de l'AP AP initiale (12 mars 2004) Montant des dpenses de l'AP Montant des recettes de l'AP Besoin de financement de l'AP 10 200 000 5 576 000 4 624 000 AP prcdente (29 mars 2012) 11 289 611 4 557 647 6 731 964 AP rvise ( 28 mars 2013) 11 289 611 2 368 287 8 921 324 Variation suite la rvision 0 -2 189 360 2 189 360

B/ Rappel du programme initial rvis Cette autorisation de programme a pour objet la requalification de la route dpartementale 683 en voie priurbaine vocation dentre de ville. Lamnagement se situe sur la section comprise entre le carrefour de Palente et le carrefour des Marnires. Il prend en compte le traitement des changes au droit de Palente et des Marnires, la scurisation et la qualification de la traverse (section courante) et laccessibilit des modes doux. C/ Rvision de lAP En dpenses, le montant de lAP nest pas modifi, seul lchancier de CP est actualis en fonction des ralisations 2012. En 2012, 328 K ont t consomms pour raliser la fin des travaux de voirie hormis ceux concernant les modes doux ainsi que la signalisation et les espaces verts sur lchangeur des Marnires. Le CP 2013 slve 912 K destins la finalisation des travaux des Marnires Nord et des acquisitions foncires hauteur de 251 K. En recettes, le montant de lAP est diminu de 2,2 M. Le trait de concession de la ZAC des Marnires sign en 2008 prvoyait une participation de lamnageur dun peu plus de 2 M Les modalits du trait nayant pas t remplies, la perte de la participation de lamnageur est acte. Le CP 2013 slve 48 821 correspondant au solde de la participation du Conseil Gnral.
Sur proposition du Bureau, le Conseil de Communaut est invit se prononcer sur la rvision de lautorisation de programme de lopration RD 683 - Amnagement de lEntre Est et sur son crdit de paiement 2013.

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Opration RD 683 - Amnagement de lEntre Est


REVISION 2012 (BP 2012)
Montant AP-CP partir de 2004 DEPENSES 87 928 617 714 639 863 145 543 11 289 611 RECETTES 4 557 647 6 731 964 60% 100% 31% 100% 60% 100% 210 446 511 757 2 511 856 1 262 134 917 356 0 1 112 878 0 827 299 0 130 110 670 305 84% 59 600 1 055 971 95% 92 785 380 215 49% 2 334 975 -788 076
Remboursement de capital

Tableau I : Programme initial

Chapitre Ralis 2004 Ralis 2005 Ralis 2006 Ralis 2007 Ralis 2008 Ralis 2009 Ralis 2010 Ralis 2011

Objet

Hors AP-CP

Hors AP-CP

ralis en 2003

ralis en 2004

2012

20 20 036 167 429 1 481 971 210 446 1 624 636 2 511 856 2 089 433 917 356 800 415 2 186 397 1 937 465 917 279 753 671 118 477 116 896 60 428 46 683 64 950 923 467 1 115 571 205 752 90 288 78 60 100 557

tudes

43 017

4 153

2 811

1 251

26 597

3 540 18 090 757 988 779 618

6 560 200 943 46 910 985 868 1 240 281

21 9 944 106

acquisitions foncires

564 846

23

matrise d'uvre

23

travaux

TOTAL

564 846

145 543

13

subventions : ATSR, CG25 routes,

CITE, CRFC, Carrefour

16 ou 023 emprunt ou autofinancement Taux de couverture par financement

CAGB

Tableau II : Programme rvis


REVISION 2013 (BP 2013)
Montant AP-CP partir de 2004 DEPENSES 84 838 667 715 592 953 145 543 11 289 611 210 446 9 944 106 1 481 971 167 429 118 477 20 036 205 752 116 896 2 186 397 43 017 4 153 2 811 1 251 90 288 60 428 1 937 465 2 089 433 917 279 917 356 78 0 60 46 683 753 671 800 415 26 597 100 557 64 950 923 467 1 115 571 18 090 757 988 779 618 328 043 328 043 657 824 912 238 3 540 3 470 250 944 Ralis 2004 Ralis 2005 Ralis 2006 Ralis 2007 Ralis 2008 Ralis 2009 Ralis 2010 Ralis 2011 CA 2012 2013

Chapitre

Objet

Hors AP-CP

Hors AP-CP

ralis en 2003

ralis en 2004

Rapport du Conseil de Communaut de la CAGB - Sance du jeudi 28 mars 2013


1 624 636 2 511 856 RECETTES 1 112 878 511 757 31% 0 2 511 856 100% 2 368 287 8 614 706 76% 100% 210 446 0 827 299 1 262 134 60% 0 917 356 100% 130 110 670 305 84% 59 600 1 055 971 95% 92 785 380 215 49% 96 794 231 249 70% 48 821 863 417 95%

20

tudes

21

acquisitions foncires

564 846

23

matrise d'uvre

23

travaux

TOTAL

564 846

145 543

13

subventions : ATSR, CG25 routes,

CITE, CRFC, Carrefour

16 ou 023 emprunt ou autofinancement

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Taux de couverture par financement

Opration Ralisation ditinraires cyclables

Dans le cadre de lajustement du Plan Pluriannuel dInvestissement et de Fonctionnement, il est propos de rviser lautorisation de programme et crdits de paiement n10.2.
Intitul : Opration n10-2 - Ralisation ditinraires cyclables Commission concerne : Transports, Infrastructures, Dplacements - Commission n2 Service pilote : Transports, Infrastructures et Dplacements Montant de lAP diminu en recettes Rvision de lchancier de CP en dpenses et recettes

A/ Historique
Caractristiques financires de l'AP AP initiale (30 juin 2010) Montant des dpenses de l'AP Montant des recettes de l'AP Besoin de financement de l'AP 2 053 400 77 535 1 975 865 AP prcdente (29 mars 2012) 2 053 400 77 535 1 975 865 AP rvise ( 28 mars 2013) 2 053 400 30 409 2 022 991 Variation suite la rvision 0 -47 126 47 126

B/ Rappel du programme initial rvis En concertation avec lensemble des communes membres de lagglomration, des associations et de diffrents partenaires (Etat, Dpartement et ADEME), un rseau ditinraires cyclables a t approuv en Conseil de Communaut le 24 juin 2005. Ce rseau cyclable du Grand Besanon est compos ditinraires dintrt communautaire, ditinraires structurants et ditinraires prioritaires. Il est donc convenu de raliser en premier lieu les itinraires qualifis de prioritaires. Toutefois la mise en uvre de nouveaux projets sur le territoire du Grand Besanon, la mise en avant dattentes des habitants ou lmergence dopportunits peuvent modifier les priorits de ralisation initialement dfinies. Ainsi, 4 itinraires, ou portions ditinraires, intgrs au schma global initial, mais non classs comme prioritaires, voient sacclrer leurs besoins de mise en uvre. Il sagit des itinraires suivants : - Pirey Ecole-Valentin : raccordement (300 m.) de la commune dEcole-Valentin un itinraire cyclable ralis par le CG25, - Valentin Halte ferroviaire dEcole-Valentin - Hauts du Chazal Serre-les-Sapins via Franois : mise en uvre dune liaison reliant les 2 communes au secteur des Hauts du Chazal et de la ligne de Tramway, - Prs-de-Vaux Chalezeule : ralisation dun itinraire reliant le secteur des Prs-de-Vaux (Besanon) et la passerelle de la Malate la piscine de Chalezeule. Dans le cadre de la ralisation des itinraires cyclables, la programmation actualise est la suivante : - Palente (Besanon) Roche-lez-Beaupr via Thise : nombre de Km : 4 km, anne prvisionnelle de ralisation : fin 2012, montant des travaux : 93 400 , - Sane gare de Sane : nombre de Km : 2,3 km, anne prvisionnelle de ralisation : 2012/2013, montant des travaux : 240 000 ,

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Pirey Ecole-Valentin : nombre de Km : 0,7 Km, annes prvisionnelles de ralisation : 2012, montant des travaux : 30 000 , Prs-de-Vaux Chalezeule : nombre de Km : 3,5 Km, annes prvisionnelles de ralisation : 2012-2013, montant des travaux : 650 000 , Hauts du Chazal Serre-les-Sapins via Franois : nombre de Km : 2,7 km, annes prvisionnelles de ralisation : 1re phase (passerelle) : 2013-2014, 2me phase (piste cyclable) : 2014-2015, montant des travaux : 1re phase (passerelle) : 600 000 , 2me phase (piste cyclable) : 390 000 .

Du fait notamment de lopposition des propritaires des parcelles impactes par litinraire Prs-de-Vaux/Chalezeule et du retard pris dans la concrtisation des travaux sous maitrise douvrage communale entre Roche lez Beaupr et Novillars, certains travaux devant tre raliss en 2012 sont reports sur 2013. En revanche, la ralisation de lamnagement entre les Hauts-du-Chazal et Serre les Sapins via Franois a t anticipe, la passerelle cyclable franchissant la voie ferre ayant t pose en 2012 au lieu de 2013. C/ Rvision de lAP En dpenses, le montant total de lAP nest pas modifi, seul lchancier des crdits de paiement est actualis en fonction des ralisations 2012. Le CP 2013 slve 889 K destins la ralisation des pistes cyclables de part et dautre de la passerelle de Franois, de la liaison entre Besanon et Chalezeule, de la piste entre Roche-lez-Beaupr et Novillars, et des connexions cyclables entre Ecole-Valentin et Pirey et entre Valentin et la halte ferroviaire dEcole-Valentin. En recettes, le montant total de lAP est diminu de 47 126 en raison de lannulation du solde de la subvention percevoir au titre du fonds national damnagement et dveloppement du territoire (FNADT) de la fin de validit de la convention. Cette subvention de l'Etat a t octroye en 2006 dans le cadre du programme avenir du territoire entre Sane et Rhin (ATSR) sur quatre itinraires cyclables.
Sur proposition du Bureau, le Conseil de Communaut est invit se prononcer sur la rvision de lautorisation de programme de lopration Ralisation ditinraires cyclables et sur son dcoupage en crdits de paiement sur la priode 2013-2016.

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Opration Ralisation ditinraires cyclables

Tableau I : Programme initial REVISION 2012 (BP 2012)


Montant AP-CP partir de 2010 DEPENSES 56 395 10 000 0 1 987 005 2 053 400 31 596 4 510 RECETTES 19 392 12 204 39%
capital Remboursement de

Chapitre

Objet

Ralis 2010

Ralis 2011

2012

2013

2014

2015

2016

20 10 000 31 596 547 294 650 000 200 000 3 605 481 804 650 000 200 000 120 000 120 000

tudes

905

55 490

204

Fonds de concours

21

acquisitions foncires

23

matrise d'uvre et travaux

500 000 500 000

TOTAL

13 1 975 865 96% 91% -6 508 500 168 650 000 100%

subventions : CG25, carrefour

77 534,65

11 017

47 126

0 200 000 100%

0 120 000 100%

0 500 000 100%

16 ou 023 emprunt ou autofinancement Taux de couverture par financement

CAGB

Tableau II : Programme rvis REVISION 2013 (BP 2013)


Montant AP-CP partir de 2010 DEPENSES 81 395 10 000 50000 1 912 005 2 053 400 31 596 3 605 283 115 308 185 31 596 4 510 RECETTES 19 392 12 204 39% 11 017 -6 508
Remboursement de capital

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Ralis 2010 Ralis 2011 CA 2012 2013 2014 2015 2016 905 25 070 55 420 10 000 50 000 773 689 889 109 200 000 200 000 120 000 120 000 500 000 500 000 30 409 2 022 991 99% 0 308 185 100% 0 889 109 100% 0 200 000 100% 0 120 000 100% 0 500 000 100%

Chapitre

Objet

20

tudes

204

Fonds de concours

21

acquisitions foncires

23

matrise d'uvre et travaux

TOTAL

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13

subventions : CG25, carrefour

16 ou 023 emprunt ou autofinancement Taux de couverture par financement

CAGB

Opration Acquisition de bus et du matriel embarqu (Budget annexe Transports en HT)

Dans le cadre de lajustement du Plan Pluriannuel dInvestissement et de Fonctionnement, il est propos de rviser lautorisation de programme et crdits de paiement n6.1
Intitul : Opration n6.1 - Acquisition de bus et du matriel embarqu Commission concerne : Transports, Infrastructures, Dplacements - Commission n2 Service pilote : Transports, Infrastructures et Dplacements Montant de lAP non modifi Rvision de lchancier de CP en dpenses

A/ Historique
Caractristiques financires de l'AP AP initiale (10 fvrier 2006) Montant des dpenses de l'AP Montant des recettes de l'AP Besoin de financement de l'AP 10 615 804 150 000 10 465 804 AP prcdente (29 mars 2012) 23 525 901 93 912 23 431 989 AP rvise ( 28 mars 2013) 23 525 901 93 912 23 431 989 Variation suite la rvision 0 0 0

sur 6 annes

sur 12 annes

B/ Rappel du programme initial rvis Lautorisation de programme a pour objet le renouvellement du parc de bus urbains et des matriels embarqus, dans le cadre de marchs pluriannuels et dans le cadre du programme pluriannuel dinvestissement, dfini contractuellement dans les conventions de dlgation de service public du 1er juillet 2005 au 30 juin 2010, puis du 1er janvier 2011 au 31 dcembre 2017. Le programme initial de lAP/CP, vot le 10 fvrier 2006, prvoyait une dpense de 10 615 804 HT sur 4 annes (2006 2009), soit environ 2,6 M par an pour lacquisition de bus et matriels embarqus. Plusieurs rvisions sont intervenues par la suite. Lors de la rvision du 31 mars 2010, lAP/CP slevait 13,5 M sur la priode 2006-2011 (6 annes) soit une moyenne de 2,3 M/an. Lors de la rvision du 31 mars 2011, lAP a t prolonge de 6 ans pour arriver une dure totale de 12 ans afin de tenir compte de la dure de la nouvelle DSP (chance 2017). En 2012, le montant total de lAP/CP na pas t modifi, seul lchancier des crdits de paiement a t actualis en fonction des ralisations 2011. C/ Rvision de lAP En dpenses, le montant total de lAP nest pas modifi, seul lchancier des crdits de paiement est actualis en fonction des ralisations 2012. Le CP 2013 slve 2 184 K HT destins lacquisition de 4 5 bus quips de matriels embarqus et des girouettes LED pour lensemble du parc de bus.
Sur proposition du Bureau, le Conseil de Communaut est invit se prononcer sur la rvision de lautorisation de programme de lopration Acquisition de bus et du matriel embarqu et sur son dcoupage en crdits de paiement sur la priode 2013-2017.

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Opration Acquisition de bus et du matriel embarqu (Budget annexe Transports en HT)


REVISION 2012 (BP 2012) Ralis 2007 DEPENSES 1 849 499 3 373 069 2 058 295 2 326 255 2 178 783 1 530 176 1 709 823 1 700 000 1 700 000 1 700 000 1 700 000 1 700 001 Ralis 2008 Ralis 2009 Ralis 2010 Ralis 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Tableau I : Programme initial

Chapitre

Objet

Montant AP-CP

partir de 2006

Ralis 2006

21

Acquisitions matriel de

transport

23 525 901

21

acquisitions foncires

21

VRD

21

amnagements et quipements

23 1 849 499 15 913 1 833 586 99% 99% 98% 99% 100% 100% 100% 3 344 633 2 021 274 2 313 713 2 178 783 1 530 176 1 709 823 28 436 37 021 12 542 0 0 0 3 373 069 2 058 295 2 326 255 RECETTES 2 178 783 1 530 176 1 709 823 1 700 000 0 1 700 000 100%

frais annexes : annonces lgales, reprographie, divers

0 1 700 000 0 1 700 000 100% 1 700 000 0 1 700 000 100% 1 700 000 0 1 700 000 100% 1 700 001 0 1 700 001 100%

TOTAL

23 525 901

13

subvention : ADEME , .

93 912

16 ou 023 emprunt ou autofinancement Taux de couverture par financement

23 431 989

100%

Tableau II : Programme rvis


REVISION 2013 (BP 2013) Ralis 2007 DEPENSES 1 849 499 3 373 069 2 058 295 2 326 255 2 178 783 1 530 176 1 225 610 2 184 213 1 700 000 1 700 000 1 700 000 1 700 001 Ralis 2008 Ralis 2009 Ralis 2010 Ralis 2011 CA 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Chapitre

Objet

Montant AP-CP partir de 2006

Ralis 2006

21

Acquisitions matriel de transport

23 525 901

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1 849 499 15 913 1 833 586 99% 99% 3 344 633 28 436 37 021 2 021 274 98% 3 373 069 2 058 295 2 326 255 RECETTES 12 542 2 313 713 99% 2 178 783 0 2 178 783 100% 1 530 176 0 1 530 176 100% 1 225 610 0 342 177 883 433 100% 2 184 213 100% 1 700 000 100% 1 700 000 100% 1 700 000 100% 1 700 001 100% 2 184 213 0 1 700 000 0 1 700 000 0 1 700 000 0 1 700 001 0

21

acquisitions foncires

21

VRD

21

amnagements et quipements

23

frais annexes : annonces lgales,

reprographie, divers

TOTAL

23 525 901

13

subvention : ADEME , .

93 912

21

Annulation de mandat

342 177

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16 ou 023 emprunt ou autofinancement Taux de couverture par financement

23 089 812

100%

Opration Amnagement de lextension du dpt de bus de Planoise - 1re phase (Budget annexe Transports en HT)

Dans le cadre de lajustement du Plan Pluriannuel dInvestissement et de Fonctionnement, il est propos de rviser lautorisation de programme et crdits de paiement n6.2
Intitul : Opration n6.2 - Amnagement de lextension du dpt de Planoise, 1re phase Commission concerne : Transports, Infrastructures, Dplacements - Commission n2 Service pilote : Transports, Infrastructures et Dplacements Montant de lAP non modifi Modification de lchancier de CP en dpenses

A/ Historique
Caractristiques financires de l'AP AP initiale AP prcdente AP rvise Variation suite (10 fvrier 2006) (29 mars 2012) ( 28 mars 2013) la rvision Montant des dpenses de l'AP Montant des recettes de l'AP Besoin de financement de l'AP

1 672 241 0 1 672 241

2 346 554 600 000 1 746 554

2 346 554 600 000 1 746 554

0 0 0

B/ Rappel du programme initial rvis Cette autorisation de programme a pour objet lamnagement de lextension du dpt de bus de Planoise sur une parcelle adjacente anciennement occupe par le btiment SPIC. Cette extension doit rpondre aux besoins du rseau GINKO en amliorant la performance et la scurit du dpt. Pour rendre lensemble du site fonctionnel et cohrent pour lexploitation de transport public, il est ncessaire de raliser des travaux damnagement (btiment et infrastructures). La premire phase d'extension du dpt de bus de Planoise est en cours d'achvement. Elle a permis la cration d'un atelier gazole, de locaux d'exploitation et de cours de remisage pour 25 bus supplmentaires sur ce site (transfert d'activits du dpt de Trey). Lanne 2012 a t essentiellement mobilise pour le lancement des marchs de travaux. Ces travaux damnagement se poursuivent et seront achevs en 2013. C/ Rvision de lAP En dpenses, le montant de lAP nest pas modifi, seul lchancier de CP est actualis en fonction des ralisations 2012. En 2012, 55 K ont t consomms au titre de la mise en place de protections acoustiques complmentaires dans l'atelier de gazole et le percement d'ouvertures supplmentaires dans les bureaux. Les crdits non consomms en 2012 sont reports en 2013 afin dachever les travaux sur le btiment. LAP/CP est ainsi prolonge sur 2013. Le CP 2013 slve 129 K HT, destins la ralisation des derniers travaux dadaptation de ce btiment aux contraintes de lexploitation du rseau de transport public, qui nont pu tre raliss en 2012 : ramnagement du magasin, mise en place de chemins de cbles et remise en tat et en conformit de la fosse des ateliers.
Sur proposition du Bureau, le Conseil de Communaut est invit se prononcer sur la rvision de lautorisation de programme de lopration Amnagement de lextension du dpt de Planoise 1re phase et sur son crdit de paiement 2013.

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Opration Amnagement de lextension du dpt de Planoise - 1re phase (Budget annexe Transports en HT)
REVISION 2012 (BP 2012)
Ralis 2006 2012 DEPENSES 45 759 0 0 85 470 2 215 325 2 346 554 RECETTES 600 000 1 746 554 74% 100% 100% 100% 100% 422 26 554 60 003 1 836 752 0 0 0 600 000 -367 177 -158% 0 6 023 100% 0 183 977 100% 422 26 554 60 003 1 836 752 232 823 53 728 1 751 703 224 167 422 85 048 1 749 6 023 183 977 183 977 0 26 554 6 275 0 8 656 4 274 Ralis 2007 Ralis 2008 ralis 2009 Ralis 2010 Ralis 2011

Tableau I : Programme initial

Chapitre

Objet

Montant AP-CP

partir de 2006

20

tudes

21

acquisitions foncires

21

VRD

23

matrise d'uvre

23

travaux

TOTAL

13

subvention : ATSR, CITE, Etat

16 ou 023

emprunt ou autofinancement

Taux de couverture par financement CAGB

Tableau II : Programme rvis


REVISION 2013 (BP 2013)
Ralis 2006 DEPENSES 55 259 0 0 85 470 2 205 825 2 346 554 600 000 1 746 554 74% 100% 422 422 26 554 RECETTES 0 26 554 100% 0 60 003 100% 0 1 836 752 100% 600 000 -367 177 -158% 0 6 023 100% 0 54 812 100% 0 129 165 100% 422 53 728 60 003 85 048 1 751 703 1 836 752 224 167 232 823 1 749 6 023 54 812 54 812 119 665 129 165 0 26 554 6 275 0 8 656 4 274 9 500 Ralis 2007 Ralis 2008 ralis 2009 Ralis 2010 Ralis 2011 CA 2012 2013

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Chapitre

Objet

Montant AP-CP

partir de 2006

20

tudes

21

acquisitions foncires

21

VRD

23

matrise d'uvre

23

travaux

TOTAL

13

subvention : ATSR, CITE, Etat

16 ou 023

emprunt ou autofinancement

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Taux de couverture par financement CAGB

Opration Amnagement de lextension du dpt de bus de Planoise - 2me phase (Budget annexe Transports HT)

Dans le cadre de lajustement du Plan Pluriannuel dInvestissement et de Fonctionnement, il est propos de rviser lautorisation de programme et crdits de paiement n11.1
Intitul : Opration n11.1 - Amnagement de lextension du dpt de bus de Planoise 2me Phase Commission concerne : Transports, Infrastructures, Dplacements - Commission n2 Service pilote : Transports, Infrastructures et Dplacements Montant de lAP augment en dpenses Modification de lchancier de CP en dpenses

A/ Historique
Caractristiques financires de l'AP AP initiale Montant des dpenses de l'AP Montant des recettes de l'AP Besoin de financement de l'AP (31 mars 2011) 1 200 000 0 1 200 000 AP prcdente AP rvise Variation suite la 700 000 0 700 000 (29 mars 2012) (28 mars 2013) 1 900 000 1 200 000 0 0 1 200 000 1 900 000

B/ Rappel du programme initial rvis Lopration damnagement d'extension du dpt de bus de Planoise se poursuit dans une seconde phase, qui fait lobjet de la prsente AP/CP. Cette AP/CP Amnagement de lextension du dpt de bus de Planoise - 2me phase comprend : - lamnagement de l'atelier de carrosserie et linstallation d'une nouvelle cabine de peinture pour bus (travaux prvus initialement en 2011), les cabines de peinture des sites de Trey et de Planoise n'tant dsormais plus aux normes au regard du Code du Travail. Le regroupement de ces activits sur le dpt de Planoise assurerait la cohrence avec le regroupement sur ce site de la totalit des ateliers depuis janvier 2010, - l'amnagement de bureaux pour le transfert de l'ensemble des locaux administratifs du site de Trey vers le dpt de Planoise incluant la cration sur le site du poste central de rgulation bus et tramway (travaux raliser en 2012), afin de permettre l'abandon du dpt de Trey l'horizon du projet de tramway. Le dlgataire retenu propose, dans loption 7 de la DSP, une rduction de la contribution forfaitaire verse par la collectivit au titre de l'exploitation des lignes urbaines du rseau GINKO, pour la ralisation de ces investissements. La diminution de la contribution forfaitaire de la DSP, suite la fermeture du dpt de Trey, a t value 214 K HT/an (valeur octobre 2009) soit environ 240 K HT par an en valeur actualise. C/ Rvision de lAP En dpenses, il est propos daugmenter le montant total de lAP/CP de 700 K HT pour prendre en compte : - lvolution du cot du projet de poste central de rgulation Tramway/Bus, - lamnagement du hall 4 afin de permettre la conception et le montage, par le service Technologies Nouvelles du dlgataire, des totems dinformation des stations du tramway, - l'achvement dans les meilleures conditions de l'amnagement de la mezzanine du btiment des ateliers gazole, permettant le transfert des locaux de Trey vers Planoise compter de la fin 2014. Ce transfert entrainera un gain de fonctionnement de 214 K HT valeur octobre 2009, soit environ 240 K HT par an en valeur actualise. Ce gain est pris en compte dans la DSP.

Rapport du Conseil de Communaut de la CAGB - Sance du jeudi 28 mars 2013

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Lchancier de CP est galement actualis en fonction des ralisations 2012 hauteur de 178 K. Les raisons de ce faible taux de ralisations sont les suivantes : - les ralisations 2012 concernent presque exclusivement la ralisation et l'achvement de l'atelier TN pour le tramway dans le Hall 4. A cela s'ajoute la ralisation des tudes pour le PCC Tram/Bus, - la ralisation de l'atelier TN a t anticipe (Cf. planning Tramway modifi) et a donc mobilis les quipes d'ingnierie ; cette opration a galement consomm des crdits imprvus sur cette opration, - pour le PCC, les tudes ont redimensionn le projet, avec un lger surcot, - ces surcots sont venus grever notre capacit faire le reste de l'opration, d'o la ncessit de redemander des crdits complmentaires en 2013 (700 K HT) prenant en compte l'intgration de ces surcots et un meilleur dimensionnement du besoin budgtaire pour mener bien l'amnagement de la mezzanine (transfert personnel de Trey) et la cabine de peinture, - par ailleurs, des arbitrages ont t effectus pour que les services de lingnierie se concentrent en 2012 sur lopration tramway et Cit des Arts, - avec un objectif de livraison fin 2014, les services techniques travailleront sur cette deuxime phase damnagement de lextension du dpt de bus de Planoise en 2013 et 2014. Cette AP/CP regroupe donc dsormais les oprations suivantes : amnagement de l'atelier de carrosserie et installation d'une cabine de peinture, amnagement de bureaux pour le transfert des locaux administratifs du site Trey vers le site de Planoise, cration du poste central de rgulation tramway/bus et amnagement du hall 4 pour le service Technologies Nouvelles. Le CP 2013 slve 1 040 K HT destin :

l'achvement de l'amnagement du PPC Tram-bus, le lancement de l'opration d'amnagement de bureaux dans la mezzanine devant permettre le transfert des locaux administratifs du site de Trey vers celui de Planoise, le dbut de l'opration d'amnagement de l'atelier carrosserie, le dbut de l'opration d'installation d'une nouvelle cabine de peinture sur le site.

Sur proposition du Bureau, le Conseil de Communaut est invit se prononcer sur la rvision de lautorisation de programme de lopration Amnagement de lextension du dpt de bus de Planoise - 2me Phase et sur son dcoupage en crdits de paiement sur la priode 2013-2014.

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Opration Amnagement de lextension du dpt de bus de Planoise - 2me phase (Budget annexe Transports en HT)

Tableau I : Programme initial REVISION 2012 (BP 2012)


Objet DEPENSES tudes matrise d'uvre et travaux TOTAL RECETTES subvention emprunt ou autofinancement 100% 100% 1 200 000 197 0 0 0 1 199 803 100% 1 200 000 197 1 199 803 1 153 827 197 1 153 630 46 173 0 46 173 Montant AP/CP Ralis 2011 2012

Chapitre

20

23

13

16 ou 023

Taux de couverture par financement

Tableau II : Programme rvis REVISION 2013 (BP 2013)


Objet Montant AP/CP Ralis 2011 CA 2012 2013 2014

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DEPENSES tudes matrise d'uvre et travaux TOTAL subvention emprunt ou autofinancement 70 938 1 829 062 1 900 000 RECETTES 0 1 900 000 100% 0 197 100% 0 177 627 100% 0 1 039 701 100% 0 682 475 100% 0 197 197 17 525 160 102 177 627 50 938 988 763 1 039 701 2 475 680 000 682 475

Chapitre

20

23

13

16 ou 023

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Taux de couverture par financement

Opration Ralisation de la 1re ligne de tramway (Budget annexe Transports en HT)

Dans le cadre de lajustement du Plan Pluriannuel dInvestissement et de Fonctionnement, il est propos de rviser lautorisation de programme et crdits de paiement n9.1 et lautorisation dengagement n11.3.
Intitul : Opration Ralisation de la 1re ligne de tramway AP/CP n9.1 et AE/CP n11.3 Commission concerne : Transports, Infrastructures, Dplacements - Commission n2 Service pilote : Direction Tramway Rvision de lAP-AE/CP dans le respect du cot dobjectif arrt le 30 juin 2010 soit un projet 228 M HT valeur juin 2008 actualis, aujourdhui, une valeur fin des travaux 2015 261,6 M HT.

A/ Historique
Caractristiques financires de l'AP-AE AP-AE initiale (31 mars 2009) Montant des dpenses de l'AP-AE : Montant des recettes de l'AP-AE : Dont subvention et participations sur travaux Dont supplment de VT dgag Besoin de financement de l'AP-AE (emprunt) : Autonomie du projet : financ uniquement par VT (pas de subvention du budget principal) RESPECTE RESPECTE RESPECTE RESPECTE 236 121 695 121 615 860 60 000 000 61 615 860 114 505 835 49% AP-AE prcdente (27 septembre 2012) 261 827 467 123 803 840 59 300 000 64 503 840 138 023 627 53% AP-AE rvise 28 mars 2013 avec participations dpenses/ recettes compenses 253 037 112 115 963 839 51 460 000 64 503 839 137 073 273 54% Variation 2012/2013 -8 790 355 -7 840 001 -7 840 000 -1 -950 354 avec participations sans compensation dpenses/ recettes 261 572 844 124 499 570 59 995 731 64 503 839 137 073 273 52% Variation 2012/2013 -254 624 695 730 695 731 -1 -950 354

LAP-CP et lAE-CP Ralisation de la 1re ligne de tramway , cres en 2009, valeur juin 2008, reposent sur un projet adopt le 30 juin 2010 par les lus communautaires (soit 228 M avec une tolrance de 5 %), sur une priode de ralisation courant jusquen 2015. En 2012, une nouvelle AP-AE/CP a t cre pour redfinir un nouveau trac du tramway. LAP-AE/CP de 2009 et celle de 2012 ne peuvent donc pas tre compares en ce quelles ne reposent pas sur le mme projet. Un taux dactualisation des CP est appliqu et, le cas chant rvis, chaque anne pour les CP venir, sur la base des taux de rvision des prix utiliss dans les marchs (TP01, BT) B/ Rappel du programme initial rvis

1. Rappel du projet valid le 30 juin 2010


Par dlibration du 30 juin 2010, la Communaut dAgglomration du Grand Besanon a arrt les principales caractristiques du projet de ralisation de la 1re ligne de tramway. Elle a dfini le trac dfinitif, le plan de financement prvisionnel permettant au projet dtre totalement autonome financirement : aucune subvention dquilibre nest verse par le budget principal au budget annexe Transport et ce, mme lorsque sont simules en particulier, des conditions conomiques plus difficiles. Lexercice de prospective a non seulement port sur la ralisation de linvestissement, mais galement sur la phase dexploitation (tant en fonctionnement quen investissement, avec le renouvellement et lentretien du matriel et lintgration du cot des frais financiers).

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Ce plan de financement du 30 juin 2010 reposait sur : - un investissement sur la 1re ligne de tramway de 228 M, valeur juin 2008, avec une tolrance de 5 % ; une actualisation annuelle des prix + 2 % avait t prise en compte, - des subventions percevoir sur le projet TCSP 60 M, - une hypothse dun surcot net dexploitation, compter de septembre 2015, + 2 M, valeur 2010 (dpenses - recettes - rduction des lignes de bus) ; lobjectif tant, dans le cadre des ngociations sur la nouvelle DSP (2011-2017) de la rduire au plus prs de zro, - une prospective de produit de Versement Transport (rattrapage post-crise ) valide par le Conseil de Communaut lors du vote du PPIF 2010-2014 en mars 2010. Aprs le renouvellement de la DSP ces 2 M ont t supprims.

2. Rappel de lAP-AE CP rvise le 29 mars 2012


LAP-CP rvise en 2012 reposait sur le projet valid lors du 30 juin 2010 (hors tolrance de + 5 %) 228 M HT valeur juin 2008 actualis des lments suivants : - la mise jour des postes de dpenses composant le projet financier au fur et mesure des attributions de marchs et des ventuels avenants, - les termes de lactualisation, mises jour au regard des variations rtrospectives des taux utiliss dans les clauses de rvision des marchs (notamment TP01 et inflation) et selon une anticipation de ces variations sur les CP venir. Le taux de 3 % compter du CP 2012 est propos, - linscription comptable des participations sur travaux, maintenant que lorganisation du portage de ces oprations est dfinitivement valide, en recettes dinvestissement et non plus en rduction de dpenses dinvestissement de la Ville de Besanon (pont Battant), du Dpartement du Doubs (pont Canot) et du SYDED (rseaux lectriques refaits). Ainsi, dans le cot du projet jusquen 2011, ces participations sur travaux venaient en dduction directe des dpenses inscrites sur les travaux du pont Battant, pont Canot et les travaux dinfrastructures de la ligne. Il convenait de rajuster ce montage comptable en majorant la fois les recettes et les dpenses du total des participations (soit 6,7 M). Cette rvision comptable est donc neutre financirement sur le besoin de financement du projet mais majore les recettes et les dpenses par rapport lAP-AE/CP rvise en mars 2011 de 6,7 M. Les autres termes de la prospective restaient inchangs par rapport ceux mis en uvre dans la prospective de 2011 : - aucun surcot net dexploitation obtenu lors de ngociations de la nouvelle DSP (contre 2 M compter de 2015 prvus dans le plan de financement de juin 2010), - un niveau de subvention de 52,6 M aprs intgration du positionnement de la Rgion Franche-Comt sur loffre ferroviaire Nord (faisant partie du programme TCSP du Grand Besanon, mais pas de lAP-AE/CP Tramway). C/ Rvision de lAP et de lAE

1. En dpenses
En 2012, les crdits budgtaires de lAP ont t raliss hauteur de 60 239 925,36 soit un taux de ralisation du CP de 81,79 %. En 2012, les crdits budgtaires de lAE ont t raliss hauteur de 1 259 226,37 soit un taux de ralisation du CP de 74,07 %. En 2013, au regard des ralisations effectives 2012, les crdits non raliss en 2012 sont glisss sur 2013 et affects du coefficient moyen de rvision des prix de 3 %. Ainsi, lchancier des CP est actualis et le montant total de lAP et de lAE sont revus.
Au titre de lAP, le CP 2013 propos slve 119 334 798 HT ; au titre de lAE, le CP 2013 propos est de 1 051 870 .

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LAP-CP rvise en 2013 tient compte des lments de ralisation du projet suivants : - la fin des acquisitions foncires, soit par voie amiable, soit par voie dexpropriation (solde de lenveloppe base sur lestimation des Domaines porte au dossier DUP, alas compris). Ainsi, en 2013, seront soldes les acquisitions foncires pour la 1re ligne de tramway, notamment sur les Vates et sur Marnires, - la poursuite des assistances matrise douvrage et frais connexes (dont communication, indemnisation CIAT,) et des matrises duvre, ainsi que des acquisitions des matriels et quipements (hors matriels roulants), - une anne de pleine ralisation des travaux dinfrastructures, de construction des btiments (centre de maintenance, btiments en lignes sous-stations construites ou amnages) et damnagements urbains (plus de 50 % des postes de travaux, alas et rvisions de prix compris - un tiers environ en 2012), - la livraison de la 1re rame de tramway en juin 2013, puis des suivantes et le lancement des phases de tests. - en fonctionnement (AE), louverture de crdits pour les premires consommations en nergie des btiments et des lignes dalimentation du tramway, une subvention, hauteur de 50 %, pour la ralisation dune tude de faisabilit dun groupement dentrepreneurs commerants, mene par la DIRECCTE, des remboursements de prestations assures par la Ville de Besanon (numro vert, tudes, travaux lectriques,) dont le montant de provision annuelle a t revu la hausse (100 K annuels pour les prestations croises ) Le cot dentretien de louvrage Micropolis (cf. convention de dlgation de matrise douvrage signe avec lEtat)

2. En recettes
En 2012, les recettes de lAP ont t ralises hauteur de 5 232 253,45 , soit un taux de ralisation de 84,39 %, auxquels il faut ajouter 3 788,02 de remboursements dassurance sur les assistances juridiques dans les contentieux sur le projet.
Au titre de lAP, les recettes 2013 proposes slvent 16 119 845 HT, hors produit supplmentaire de Versement Transport et recours lemprunt.

Lchancier des encaissements est actualis et le montant total est revu selon les lments suivants : - un appel sur la subvention de lEtat au titre du Grenelle de lEnvironnement hauteur de 11 M (sur les 30,56 M notifis), - un acompte de la subvention de la Ville de Besanon sur le projet pour 3 M (sur les 20 M notifis), - 50 % de la subvention attendue de la part de lEtat, via la CDC, sur le projet MOBIGINKO (billettique hors ABC), soit 529 845 , - le solde de la subvention du Conseil Gnral sur les travaux de gros entretien et confortement du pont Canot (base actualise 880 000 dont 40 000 dj verss en 2012), - le versement du SYDED sur des travaux dlectrification, dans le cadre de la ralisation de la ligne de tramway (500 K), - une revente partielle dacquisitions foncires pour 250 000 (estimation 2013 et 650 000 , estimation 2014). Lquilibre budgtaire est assur en premier lieu par le produit de supplment de Versement Transports 2013 (la provision constitue depuis 2006 a t solde fin 2012), puis, en second lieu, par le recours lemprunt. Ainsi, le projet affiche dsormais les valeurs suivantes : - 228 M HT valeur juin 2008 (y compris les participations sur travaux entrant dans la valeur nette des ouvrages concerns mais hors tolrance de 5 %) confirms ; - 253 M HT valeur prospective estime fin 2015, AP et AE cumules, dont 7,4 M de participation sur travaux ; en valeur budgtaire, lAP apparat 258,1 M, lAE 3,4 M (total AP+AE : 261,6 M) et les participations sur travaux, en recettes, 7,4 et les reventes foncires, 1 M.
Rapport du Conseil de Communaut de la CAGB - Sance du jeudi 28 mars 2013 page n105/330

Rsum des termes de la rvision propose :


en M Total AP AP - AE 2012 259,90 AP - AE 2013 258,10 1 M prlevs en investissement pour frais d'nergie Frais d'nergie, subvention tude DIRECCTE, actualisation de la provision pour prestations Ville de Besanon Subvention CDC sur MOBIGINKO et actualisation subvention CG25 sur travaux du pont Canot Ventes foncires (face aux acquisitions dans l'AP) et oprations de gestion

Total AE Total AP + AE Participation sur travaux Nouvelles recettes Cot du projet

2,00 261,90 6,70

3,47 261,57 7,44

1,10 255,20 253,04

D/ Equilibre financier de lopration 1re ligne de tramway et de lopration complte TCSP Il est rappel que lopration complte dite TCSP , depuis 2008, comprend : - les investissements lis la construction du tramway (identifis dans les prsentes AP/CP et AECP), hauteur de 228 M HT en valeur juin 2008 (soit 253 M HT actualiss nets des participations sur travaux et des reventes foncires, valeur BP 2013), - les autres investissements TCSP connexes que sont lamnagement du dpt de bus de Planoise phases I et II (3,6 M), linfrastructure ferroviaire nord (11,9 M, subventionne par la Rgion hauteur de 7,4 M) et la ralisation de la voie en site propre bus Campus-Ple Viotte (10 M). - les charges de fonctionnement du tramway (charges de personnel de la Direction Tramway (prestations externalises, frais de centralit...), - les gros entretiens et renouvellements (GER) de la 1re ligne de tramway et les frais financiers lis lensemble de lopration TCSP (frais demprunt partir de 2013). Lchancier de chaque composante de l'opration complte de TCSP gnre un besoin de financement combl, annes aprs annes : - en premier lieu par le produit supplmentaire de VT dgag lanne en cours (0,75 point de taux de VT partir de 2009), - par les subventions des diffrents financeurs, - puis le cas chant, par la libration de la provision VT constitue entre 2006 et 2011 - et enfin, le solde, si ncessaire, par un recours lemprunt. Dans le contexte du budget annexe Transports et dans le cadre de la rvision du PPIF 2013-2017, les hypothses dencaissement de Versement Transports et donc de calcul du supplment de versement transport (affect au financement du projet TCSP dont la ralisation de la 1re ligne de tramway) sont actualises ainsi 57, 5 M. Sur la base de ces hypothses, le recours un emprunt dquilibre sur lensemble du projet est estim 144 M, dont 19 M dj mobiliss en 2012.
Au total, lquation financire retenue par le Conseil de Communaut est parfaitement respecte. Lopration complte TCSP, incluant tous les investissements, les remboursements demprunts et le fonctionnement qui lui sont directement lis, reste bien intgralement et uniquement finance par le supplment de versement transport, sans aucune subvention du budget principal. Sur proposition du Bureau, le Conseil de Communaut est invit se prononcer sur la rvision de lautorisation de programme et dengagement de lopration Ralisation de la 1re ligne de tramway et sur son dcoupage en crdits de paiement sur la priode 2013-2016.

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Opration Ralisation de la 1re ligne de tramway (Budget annexe Transports en HT)

Tableau I : Programme initial


Montant total du projet

ralis 2008 2012 2013 2014 2015 - REVISION 2012 (DM 2 2012) en HT
1 241 810 2 353 537 87 487 3 017 571 26 392 1 002 527 51 279 004 76 176 425 3 873 517 3 112 150 7 459 159 12 887 182 17 878 069 641 103 39 486 712 4 814 748 505 201 0 3 722 770 2 854 534 2 923 735 2 696 622 2 883 812 3 371 987 3 536 413 2 621 024 478 949 2 127 098 0 0 0 4 783 826

ralis 2009

ralis 2010

ralis 2011

2016

AP/CP 1re ligne de tramway


15 379 592 17 156 601 5 407 436 41 241 981 7 653 162 172 728 494 478 305 294 637 950 960

20

Assistance maitrise d'ouvrage, frais divers annexes et

tudes

0 0 0 0 0 0

20

Maitrise d'uvre

21

Acquisitions foncires

21

Matriels roulants

21

Matriels/ quipements

23

Travaux

Total AP/CP (actualisation 3% par an compter 2012) 259 567 265 294 637 1 429 265 3 595 347 10 740 559 73 652 949 99 141 106

63 323 530

7 389 873

D EPEN SES

AE/CP 1re ligne de tramway 2 008 819 305 873 1 602 946 50 000

REVISION 2012 (DM 2 2012) en HT


50 000 0

Fonds de concours verser :

65

* SDIS (nacelle pompiers)

* Ville de besanon ( Pont de Gaulle, tudes)

Autres services extrieurs 251 383 154 203 97 180 0 0

61/62

(redevance archo, entretien Micropolis,accueil tlphonique n vert )

Total de l'AE/CP 2 260 202 0 0 0 460 076

1 700 126

50 000

50 000

TOTAL DES DEPENSES DE L'OPERATION

261 827 467

294 637

1 429 265

3 595 347

11 200 635

75 353 075

99 191 106

63 373 530

7 389 873

SOIT UN PROJET A 228 M valeur JUIN 2008 261,8 M valeur 2015


Montant total du projet 52 600 000
0 0 720 000 1 180 000

ralis 2008

ralis 2009

ralis 2010

ralis 2011

2012
3 000 000

2013
20 000 000

2014
7 000 000

2015
19 560 000

2016
1 140 000

Subventions percevoir

Participations sur travaux recevoir (Pont Battant - pont

Canot- SYDED)

6 700 000 64 503 840


294 637 1 429 265 2 875 348

3 200 000

3 500 000

Financement par le supplment de VT* dgag chaque

REC ETTES

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10 020 635 36 101 438 8 999 939 4 782 578 0 0

anne en fonction des autres oprations "TCSP"

Dont mobilisation de la provision VT (constitue de 2006 2010) en fonction des autres investissements "TCSP"

24 951 527
0 0

24 951 527

Emprunt ** 0 0

138 023 627 261 827 467 52,72% 0% 0% 294 637 1 429 265

33 051 637

66 691 167

51 590 950

-12 170 127

-1 140 000

TOTAL DES RECETTES DE L'OPERATION

3 595 348 0%

11 200 635 0%

75 353 075 44%

99 191 106 67%

63 373 528 81%

7 389 873
Remboursement partiel des emprunts lors de l'obtention dcale des subventions

Taux de couverture par emprunt de l'opration

PROJET FINANCE UNIQUEMENT PAR LE VT : pas de subvention d'quilibre du budget proncipal

* l'chancier de chaque composante de l'opration globale de TCSP (hors tramway) vient modifier le financement par le supplment de VT du projet Tramway. A noter que l'volution du produit de VT est revue la baisse par rapport celle du PPIF de mars

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** l'emprunt se calcule par solde, il est donc susceptible dvoluer au gr des volutions du produit de VT, du rythme de libration de la provision et de lchancier de versement des subventions.

Opration Ralisation de la 1re ligne de tramway (Budget annexe Transports en HT)

Tableau II : Programme rvis


Montant total du projet

ralis 2008 ralis 2010 - REVISION 2013 (BP 2013) en HT


1 241 810 6 325 758 6 944 579 6 437 625 2 353 537 87 487 3 017 571 26 392 1 002 527 42 783 668 87 780 812 1 689 380 6 548 931 6 612 138 15 168 165 15 623 210 749 489 32 270 867 6 647 799 2 774 799 2 946 494 3 722 770 2 883 812 736 750

ralis 2009 CA 2012 2 013 2 014 2 015

ralis 2011

2016

AP/CP 1re ligne de tramway


25 815 932 6 554 612 5 808 780 40 421 083 9 014 191 170 485 673 478 305 294 637 950 960

20

Assistance maitrise d'ouvrage, frais divers annexes et

tudes

20

Maitrise d'uvre

21

Acquisitions foncires

21

Matriels roulants

21

Matriels/ quipements

23

Travaux

Total AP/CP 258 100 271 294 637 1 429 265 3 595 347 10 740 559 60 185 743 119 388 981

(actualisation 3% par an compter 2012)

55 081 191

7 384 549

AE/CP 1re ligne de tramway 2 218 390 305 873 1 257 892 454 625

REVISION 2013 (BP 2013) en HT


100 000 100 000

D EPEN SES

Fonds de concours verser :

65

* SDIS (nacelle pompiers) * Ville de besanon ( Pont de Gaulle, tudes) 1 000 000 0

60

Energie et fluides : Centre de maintenance et courants

forts 254 182 154 203 1 334

500 000

500 000

Autres services extrieurs 97 245 1 400

61/62

(redevance archo, entretien Micropolis,accueil tlphonique n vert )

Total de l'AE/CP 3 472 572 0 0 0 460 076

1 259 226

1 051 870

601 400

100 000

TOTAL DES DEPENSES DE L'OPERATION

261 572 844

294 637

1 429 265

3 595 347

11 200 635

61 444 969

120 440 851

55 682 591

7 484 549

SOIT UN PROJET A Montant total du projet

228 M valeur JUIN 2008 253,7 M valeur 2015 (nette des participations sur

travaux et des reventes foncires 51 460 000


0 0 720 000

ralis 2008 ralis 2010


1 180 000

ralis 2009

ralis 2011

CA 2012

2 013

2 014

2 015

2016

Subventions percevoir

3 000 000

14 000 000

18 000 000

14 000 000

560 000

Participations sur travaux recevoir (Pont Battant - pont Canot- SYDED- MOBIGINKO)

7 439 690 1 096 041 57 470 615


294 637 1 429 265 2 875 347

2 040 000

1 869 845

3 529 845

R EC ET T ES

Rapport du Conseil de Communaut de la CAGB - Sance du jeudi 28 mars 2013


196 041,47 250 000 650 000 10 020 635 36 101 438 4 447 631 2 301 662 0 0

Revente partielle d'acquisitions foncires / Diverses oprations de gestion

Financement par le supplment de VT* dgag chaque

anne en fonction des autres oprations "TCSP"

Dont mobilisation de la provision VT (constitue de 2006 2010) en fonction des autres investissements "TCSP"

24 951 527
0 0

24 951 527

Emprunt ** 0

144 106 497 261 572 844 55% 0% 294 637

20 107 490

99 873 375

31 201 084

-6 515 451

-560 000

TOTAL DES RECETTES DE L'OPERATION

1 429 265 0%

3 595 347 0%

11 200 635 0%

61 444 969 33%

120 440 851 1

55 682 591 1

7 484 549

0
Remboursement partiel des emprunts lors de l'obtention dcale des subventions

Taux de couverture par emprunt de l'opration

PROJET FINANCE UNIQUEMENT PAR LE VT : pas de subvention d'quilibre du budget principal

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* l'chancier de chaque composante de l'opration globale de TCSP (hors tramway) vient modifier le financement par le supplment de VT du projet Tramway. A noter que l'volution du produit de VT est revue la baisse par rapport celle du PPIF de mars

** l'emprunt se calcule par solde, il est donc susceptible dvoluer au gr des volutions du produit de VT, du rythme de libration de la provision et de lchancier de versement des subventions.

Opration Ralisation des haltes et de linfrastructure ferroviaire du Nord de lagglomration bisontine (Budget annexe Transports en HT)

Dans le cadre de lajustement du Plan Pluriannuel dInvestissement et de Fonctionnement, il est propos de rviser lautorisation de programme et crdits de paiement n10.1.
Intitul : Opration n10.1 - Ralisation des haltes et de linfrastructure ferroviaire du Nord de lagglomration bisontine Commission concerne : Transports, Infrastructures, Dplacements - Commission 2 Service pilote : Transports, Infrastructures et Dplacements Montant de lAP non modifi Modification de lchancier de CP en dpenses et recettes

A/ Historique
Caractristiques financires de l'AP AP initiale Montant des dpenses de l'AP Montant des recettes de l'AP Besoin de financement de l'AP (25 mars 2010) 11 864 538 0 11 864 538 AP prcdente AP rvise Variation suite la 0 0 0 (28 mars 2012) ( 28 mars 2013) 11 864 538 11 864 538 7 378 000 7 378 000 4 486 538 4 486 538

B/ Rappel du programme initial Suite aux tudes prliminaires menes entre 2005 et 2007, notamment dans le cadre du schma directeur du TCSP de lagglomration bisontine, par dlibration du 9 novembre 2007, le Conseil de Communaut lunanimit a dcid : - de lancer ds 2008 la ralisation des travaux dinfrastructure sur laxe ferroviaire nord, travaux permettant une exploitation ferroviaire performante prenant en compte la cration de 3 haltes priurbaines Ecole-Valentin, Miserey-Salines, et Besanon (Portes de Vesoul), - linscription du financement de cette opration, estime 11,1 M HT valeur 2007, sur 4 ans au PPIF 2008-2011, actualise 11,9 M. A noter que cette opration est intrinsquement lie la ralisation du rseau TCSP dagglomration, incluant le tramway. Le calendrier de ralisation des haltes est le suivant : - Ecole-Valentin en 2012-2013, - Miserey-Salines sur 2014-2016 conformment la dlibration prise le 29 mars 2012, - Portes de Vesoul sur 2016 : cette dernire tant lie la ralisation de la ZAC Portes de Vesoul programme lhorizon 2015-2016. De 2007 2011, le Grand Besanon a financ lensemble des oprations suivantes pour un montant de 5,3 M HT : - les tudes de matrise duvre de linfrastructure ont t ralises sous matrise douvrage RFF, - les travaux dinfrastructures ont t engags sous matrise douvrage RFF, - les tudes prliminaires de conception des haltes ont t ralises en 2010 sous matrise duvre SNCF, - les tudes avant-projet (AVP) et projet (PRO) ont t ralises en 2011 sous matrise duvre Ingrop. Les crdits de paiement prvus en 2012 slevaient 4 728 621 destins dune part la finalisation des travaux de linfrastructure ferroviaire nord (y compris le mur antibruit Ecole-Valentin) et dautre part la ralisation de la halte ferroviaire dEcole-Valentin (hors parking sur le bassin dorage situ Valparc). Dans les faits, la halte dEcole-Valentin devant dsormais tre livre lautomne 2013, seuls 1 126 520 HT de CP ont t utiliss en 2012.
Rapport du Conseil de Communaut de la CAGB - Sance du jeudi 28 mars 2013 page n109/330

En recettes, conformment la convention de financement approuve par le Conseil Communautaire du 15 novembre 2010, et suite lavenant n1 doctobre 2012 portant modification de lchancier de versement, il est intgr la participation hauteur de 7 378 000 de la Rgion Franche-Comt cette opration, selon lchancier de versement suivant : - 2011 : 30 % suite signature de la convention de financement, - 2012 30 % suite la mise en service de la ligne ferroviaire (le 11 dcembre 2011) - 2013 : 20 % la mise en service complte de la halte dEcole-Valentin, - quatrime appel de fonds : 20 %, diminu dun solde de 300 000 , la mise en service du tramway envisage au printemps 2015. - solde : 300 000 , la mise en service de la halte ferroviaire de Miserey ou des Portes-de-Vesoul Besanon. A noter que cette AP/CP sintgre dans le plan de financement de lopration complte TCSP (cf. AP/CP Ralisation 1re ligne de tramway ) C/ Rvision de lAP En dpenses, le montant total de lAP nest pas modifi, seul lchancier des crdits de paiement est actualis en fonction des ralisations 2012. Le CP 2013 slve 3 036 289 HT destins lachvement de lamnagement de la halte ferroviaire dEcole-Valentin, y compris les quipements connexes (parkings et cheminements). En recettes, le montant de lAP nest pas modifi, seul lchancier de CP est actualis du fait de la prise en compte de lavenant n1 la convention liant le Grand Besanon et la Rgion de Franche-Comt. Le CP 2013 slve ainsi 1 475 600 , correspondant 20 % des subventions de la Rgion attendus la mise en service complte de la halte dEcole-Valentin.
Sur proposition du Bureau, le Conseil de Communaut est invit se prononcer sur la rvision de lautorisation de programme de lopration Ralisation des haltes et de linfrastructure ferroviaire du Nord de lagglomration bisontine et sur son dcoupage en crdits de paiement sur la priode 2013-2016.

Rapport du Conseil de Communaut de la CAGB - Sance du jeudi 28 mars 2013

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Opration Ralisation des haltes et de linfrastructure ferroviaire du Nord de lagglomration bisontine (Budget annexe Transports en HT)

Tableau I : Programme initial


REVISION 2012 (OB 2012) en HT Ralis avant 2010 DEPENSES 1 238 638 RECETTES 0 1 238 638 100%
capital

Chapitre Ralis 2010 Ralis 2011 2012 2013 2014

Objet

Montant total

du projet

2015

2016

23

Avances et acomptes verss sur commandes d'immobilisations corporelles 2 319 923 1 703 441 4 728 620 1 173 916

11 864 538

700 000

13 2 319 923 100%


Remboursement de

Subvention Rgion -509 960 53% 2 515 220

7 378 000

2 213 400

2 213 400

1 475 600 -301 684


Remboursement de capital

0 0

1 475 600 -1 475 600


Remboursement de capital

0 700 000 100%

4 486 538 38%

16 ou 023 emprunt ou autofinancement Taux de couverture par financement CAGB

Tableau II : Programme rvis


REVISION 2013 (BP 2013) en HT Ralis avant 2010 Ralis 2010 DEPENSES 1 238 638 2 319 923 1 703 441 1 126 520 2 968 267 68 022 1 238 638 0 1 238 638 100% 2 319 923 1 703 441 RECETTES 0 2 319 923 100% 2 213 400 -509 960
capital

Rapport du Conseil de Communaut de la CAGB - Sance du jeudi 28 mars 2013


Ralis 2011 CA 2012 2013 2014 2015 2016 100 000 600 000 1 739 727 68 022 1 126 520 2 213 400 -1 086 880
Remboursement de Remboursement de capital

Chapitre

Objet

Montant total du projet

23

Avances et acomptes verss sur commandes d'immobilisations corporelles

11 796 516

20

Etudes

TOTAL

11 864 538

3 036 289 1 475 600 1 560 689 53%

100 000 0 100 000

600 000 1 175 600 -575 600


Remboursement de capital

1 739 727 300 000 1 439 727 83%

13 38%

Subvention Rgion

7 378 000

16 ou 023 emprunt ou autofinancement Taux de couverture par financement

4 486 538

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CAGB

Opration Voie en site propre bus Temis-Campus-Gare Viotte (Budget annexe Transports, opration TCSP)

Dans le cadre de lajustement du Plan Pluriannuel dInvestissement et de Fonctionnement, il est propos de rviser lautorisation de programme et crdits de paiement n12.1 intitule opration Voie en site propre bus Temis-Campus-Gare Viotte .
Intitul : Opration Voie en site propre bus Temis-Campus-Gare Viotte Commission concerne : Transports, Infrastructures, Dplacements - Commission n2 Service pilote : Transports, Infrastructures et Dplacements Montant total de lAP non modifi Rvision de lchancier de CP en dpenses

A/ Historique
Caractristiques financires de l'AP AP prcdente (28 mars 2012) Montant des dpenses de l'AP Montant des recettes de l'AP Besoin de financement de l'AP 10 050 000 0 10 050 000 AP rvise ( 28 mars 2013) 10 050 000 0 10 050 000 Variation suite la rvision 0 0 0

B/ Rappel du programme initial Une tude dopportunit / faisabilit dun rseau de TCSP a t ralise en 2005. Ce travail visait dterminer clairement le projet tout en ouvrant sur sa phase oprationnelle en intgrant les grandes lignes du projet urbain de Besanon. Cette tude a conduit aux conclusions gnrales suivantes : - Le site propre Est-Ouest identifi dans cette tude dopportunit faisabilit a donn naissance au projet de tramway, dont la mise en service est programme pour 2014. - Au nord, la liaison ferre a t rhabilite dans le cadre de larrive du TGV Rhin-Rhne et trois nouvelles haltes ferroviaires sont programmes, pour 2013 (Ecole-Valentin) et aprs 2015 (Miserey Salines et Portes de Vesoul). - Un site propre bus est identifi dans cette tude comme reliant le secteur de TEMIS la gare Viotte via le campus : Les objectifs de ce site propre sont les suivants : - Assurer un lien performant de transport public entre la Gare de Besanon-Viotte, le campus universitaire de la Bouloie et le secteur de Temis. - Complter laxe structurant du tramway en assurant les correspondances de ce site avec laxe Tramway en gare Viotte. Une tude plus fine mene par le Grand Besanon en 2011 et 2012 a permis didentifier plus prcisment litinraire de ce site propre. Dune longueur de 4,5 Km, il reliera la gare Viotte au secteur de Temis via le campus de la Bouloie. C/ Rvision de lAP En dpenses, le montant de lAP nest pas modifi, seul lchancier de CP est actualis en fonction des ralisations 2012. Les crdits consomms en 2012 pour la ralisation de cette tude ont t de 33 800 HT, le solde devant tre pay en 2013. Le CP 2013 slve 615 550 HT destins raliser les tudes de matrise duvre, pour un engagement des travaux compter de 2014.
Sur proposition du Bureau, le Conseil de Communaut est invit se prononcer sur la rvision de lautorisation de programme de lopration TCSP Voie en site propre bus Tmis-Campus-Gare Viotte et sur son dcoupage en crdits de paiement sur la priode 2013-2015.
Rapport du Conseil de Communaut de la CAGB - Sance du jeudi 28 mars 2013 page n112/330

Opration Voie en site propre bus Temis-Campus-Gare Viotte (Budget annexe Transports en HT) Tableau I : Programme initial
CREATION 2012 (BP 2012) en HT Chapitre Objet Montant total de l'AP/CP 2012 2013 2014 2015

DEPENSES
20 23 tudes matrise d'uvre

100 000 9 950 000 10 050 000 RECETTES

100 000 50 000 150 000 3 300 000 3 300 000 3 300 000 3 300 000 3 300 000 3 300 000

Total

16 ou 023 emprunt ou autofinancement Taux de couverture par financement CAGB

10 050 000 100%

150 000 100%

3 300 000 100%

3 300 000 100%

3 300 000 100%

Tableau II : Programme rvis


REVISION 2013 (BP 2013) Chapitre Objet Montant total de l'AP/CP CA 2012 2013 2014 2015

DEPENSES
20 23 tudes matrise d'uvre

599 350 9 450 650 10 050 000 RECETTES

33 800

565 550 50 000 4 700 325 4 700 325 4 700 325 4 700 325

Total

33 800

615 550

16 ou 023 emprunt ou autofinancement Taux de couverture par financement CAGB

10 050 000 100%

33 800 100%

615 550 100%

4 700 325 100%

4 700 325 100%

Rapport du Conseil de Communaut de la CAGB - Sance du jeudi 28 mars 2013

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Opration Requalification de lEntre dAgglomration Morre

Dans le cadre de lajustement du Plan Pluriannuel dInvestissement et de Fonctionnement, il est propos de rviser lautorisation de programme et crdits de paiement n7.4.
Intitul : Opration n7.4 - Requalification de lEntre dAgglomration Morre Commission concerne : Environnement, Dveloppement Durable, Cadre Commission n4 Service pilote : Environnement Montant de lAP non modifi Modification de lchancier de CP en dpenses

de

vie-

A/ Historique
Caractristiques financires de l'AP AP initiale (16 fvrier 2007) Montant des dpenses de l'AP Montant des recettes de l'AP Besoin de financement de l'AP AP prcdente (28 mars 2012) AP rvise ( 28 mars 2013) Variation suite la rvision

225 000 20 000 205 000

311 184 8 616 302 568

311 184 8 616 302 568

0 0 0

B/ Rappel du programme initial rvis Cette autorisation de programme a pour objet de requalifier lentre dagglomration Morre par lacquisition et la dconstruction de plusieurs btiments puis la ralisation dun espace public sommaire dagglomration. C/ Rvision de lAP En dpenses, le montant de lAP nest pas modifi, seul lchancier de CP est actualis en fonction des ralisations 2012. Les acquisitions foncires mettant du temps se concrtiser (acquisition en cours du bien PRETRE), le projet devrait entrer courant 2013 dans une phase oprationnelle. Le CP 2013 slve 100 000 (soit le montant du CP 2012 non consomm) pour permettre de raliser des tudes (faisabilit, diagnostic amiante, etc.) et des travaux de dmolition et amnagements sommaires.
Sur proposition du Bureau, le Conseil de Communaut est invit se prononcer sur la rvision de lautorisation de programme de lopration Requalification de lentre dagglomration Morre et sur son dcoupage en crdits de paiement sur la priode 2013-2015.

Rapport du Conseil de Communaut de la CAGB - Sance du jeudi 28 mars 2013

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Opration Requalification de lEntre dAgglomration Morre

Tableau I : Programme initial


REVISION 2012 (BP 2012)
Montant AP-CP partir de 2007 DEPENSES 15 561 0 0 3 005 80 000 0 0 0 100 000 57 067 4 117 RECETTES 8616 302 568 97%
de capital

Hors AP-CP Ralis 2007 Ralis 2008 2012 2013 Ralis 2009 ral